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CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-03-06T00:00:00",1339321], [78,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796093872 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA 19/25 IMPORTO: 8285,99 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE","2025-03-06T00:00:00",1339324], [79,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796104955 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 8228,64 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE","2025-03-06T00:00:00",1339325], [80,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796110093 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR","2025-03-06T00:00:00",1339329], [81,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800492551 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 28/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1339330], [82,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800512267 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 29/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1339331], [83,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800516641 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 30/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1339332], [84,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800520429 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1339333], [85,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800550065 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000013 IMPORTO: 99534,71 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2025-03-06T00:00:00",1339334], [86,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800688881 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 9820,02 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1339335], [87,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803169689 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1677/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1339336], [88,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803200179 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 6001000825 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT\"","2025-03-06T00:00:00",1339337], [89,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803199642 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 6001000824 IMPORTO: 15005,62 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS\"","2025-03-06T00:00:00",1339338], [90,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803506164 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FEPA15 IMPORTO: 907,68 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1340166], [91,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803712567 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 3149,43 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1340167], [92,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804576010 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2025 NUMERO: 345 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024","2025-03-06T00:00:00",1340168], [93,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804943119 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 -IMPEGNO 1537/2025)","2025-03-06T00:00:00",1340169], [94,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804826008 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 234 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1340170], [95,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804850267 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 235 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1340448], [96,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807750012 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 1419 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1340611], [97,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807772500 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 1421 IMPORTO: 6320,2 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1340612], [98,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.982: GIUDIZIO SIG.RA N.D. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SOMME RINVENIENTI DA SENT. N. 4178/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. PROVVEDIMENTI.","2025-03-06T00:00:00",1340576], [99,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808334105 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412 IMPORTO: 29088,97 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-03-06T00:00:00",1340665], [100,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805715971 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 217/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",1340666], [101,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14809882209 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FPA 33/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341122], [102,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810014526 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FPA 34/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341123], [103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805857885 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 79/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)","2025-04-06T00:00:00",1341124], [104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810396636 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO","2025-04-06T00:00:00",1341125], [105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810846812 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 1/2403 IMPORTO: 581,94 OGGETTO: VENDITA)","2025-04-06T00:00:00",1341126], [106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807749971 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 1420 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341127], [107,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807825775 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 864,49 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICAMBI PER MONTAFERETRI)","2025-04-06T00:00:00",1341128], [108,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808333573 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 411 IMPORTO: 29219,72 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-04-06T00:00:00",1341129], [109,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810232355 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-993 IMPORTO: 800 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341130], [110,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808446088 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341131], [111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810395857 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE","2025-04-06T00:00:00",1341132], [112,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14809852861 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FPA 32/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341133], [113,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810390482 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE\"MAGGIO 2025)\"","2025-04-06T00:00:00",1341134], [114,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811140385 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 540 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341135], [115,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811139393 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 539 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341136], [116,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.988: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO GAIA S.R.L. DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025-","2025-04-06T00:00:00",1341573], [117,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.960: GIUDIZIO C.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA GDP DI ALTAMURA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 185 C.P.C. IMPEGNO DI SPESA.","2025-04-06T00:00:00",1337249], [118,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.974: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1647/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2025-04-06T00:00:00",1338612], [119,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.987: GIUDIZIO DI APPELLO ADER C/ COMUNE DI ALTAMURA+ALTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-04-06T00:00:00",1341203], [120,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14813142374 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 9600410566 IMPORTO: 3961,83 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600410566 NELL'AREA R","2025-04-06T00:00:00",1341741], [121,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816743709 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 92/PA IMPORTO: 8478 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341742], [122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817396610 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: FATTPA 31_25 IMPORTO: 1939,8 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341743], [123,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.989: INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CESSIONE MEZZI CIMITERIALI ALLA D.D. 352 DEL 07/03/2025","2025-04-06T00:00:00",1341578], [124,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14815334443 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 262A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",1341808], [125,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1480: P.S.Z._PRO.V.I. 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LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.","2025-05-06T00:00:00",1342512], [135,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826942727 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 499/00 IMPORTO: 8505,98 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",1342582], [136,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1497: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-05-06T00:00:00",1342636], [137,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1499: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-05-06T00:00:00",1342660], [138,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.996: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO IN AREE BOSCATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALTAMURA. ANNO 2025.","2025-05-06T00:00:00",1342637], [139,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.995: GIUDIZIO C.C.+ALTRI C/ COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENT. N. 4885/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. PROCCEDIMENTI.","2025-05-06T00:00:00",1342515], [140,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827258819 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 1/53 IMPORTO: 199,01 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",1342902], [141,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826158867 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 34/25 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DET. 661 DEL 09/05/2025 -N. IMP. 1775/2025 -CIG B69EB3F722)","2025-05-06T00:00:00",1342903], [142,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1510: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2AT4BQL5 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-05-06T00:00:00",1343122], [143,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1000: P.S.Z. - APPROVAZIONE DEL PRO.V.I. LINEA A (ANNO 2024) CODICE PRATICA N. VRENESBB - (III FINESTRA).","2025-05-06T00:00:00",1343139], [144,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.949: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - ANNUALITA' 2025 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA","2025-05-06T00:00:00",1335859], [145,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1003: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MANZONI CIG B729F76F13","2025-05-06T00:00:00",1343238], [146,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1007: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SS TRASLOCHI SRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO ARREDI DAI LOCALI DI VIA AGRIGENTO.-","2025-05-06T00:00:00",1343296], [147,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1004: L.R. 42/2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO ARTT. 6 E 7. RICHIESTA VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ ED AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 7. AGRITURISMO CASAL SABINI","2025-05-06T00:00:00",1343254], [148,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1514: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-06-06T00:00:00",1343539], [149,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.962: APPROVAZIONE BANDO PER IL CONFERIMENTO DEI PREMI DI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO - A.S. 2024/2025.","2025-06-06T00:00:00",1337589], [150,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829823600 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )","2025-06-06T00:00:00",1343909], [151,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14828103349 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 659/PA IMPORTO: 1020,43 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-06-06T00:00:00",1343910], [152,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830864826 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: E00263 IMPORTO: 75430,87 OGGETTO: )","2025-06-06T00:00:00",1343911], [153,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830634240 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 003913 IMPORTO: 469,37 OGGETTO: )","2025-06-06T00:00:00",1343912], [154,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830865226 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: E00264 IMPORTO: 5790,08 OGGETTO: )","2025-06-06T00:00:00",1343913], [155,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14831553700 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 126/P.A. 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AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N.\n4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007","2025-09-06T00:00:00",1345903], [215,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856689912 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 1415,44 OGGETTO: )","2025-09-06T00:00:00",1345904], [216,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856770921 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 6343,34 OGGETTO: )","2025-09-06T00:00:00",1345926], [217,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.977: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI MAGGIO 2025. 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LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.","2025-11-06T00:00:00",1348126], [253,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868578155 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348147], [254,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875710216 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 432 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348201], [255,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876187611 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 1673,49 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348305], [256,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868783759 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 10/06/2025 N.RO 37/PA)","2025-11-06T00:00:00",1348725], [257,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869069765 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 475 IMPORTO: 1627 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348726], [258,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869027870 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 100/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348727], [259,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868996273 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 98/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348728], [260,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877007303 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 117/PA IMPORTO: 1507,86 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348729], [261,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877062004 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 118/PA IMPORTO: 1542,74 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348730], [262,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876989413 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 116/PA IMPORTO: 1372,77 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348731], [263,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869715859 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 106/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348764], [264,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870200986 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 1638,6 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348778], [265,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879514317 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001946692 IMPORTO: 624,8 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348801], [266,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879534902 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877096 IMPORTO: 53,96 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348802], [267,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879535320 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877097 IMPORTO: 23,84 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348803], [268,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879554412 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001937849 IMPORTO: 29 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348804], [269,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879536022 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877099 IMPORTO: 657,77 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348805], [270,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879738631 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001904403 IMPORTO: 500,18 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",1348806], [271,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1044: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO LAVANDERIA BOLLE BLU SRL PER SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRAGGIO E CONFEZIONAMENTO DI COPERTE, COPRI MATERASSI E COPRI CUSCINI, ECC. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 08","2025-12-06T00:00:00",1348983], [272,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1560: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-12-06T00:00:00",1349022], [273,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1561: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-12-06T00:00:00",1349057], [274,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1562: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASMESSI ELET","2025-12-06T00:00:00",1349136], [282,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879516742 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001873795 IMPORTO: 237,85 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",1349137], [283,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879878744 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 2500009768 IMPORTO: 3570,35 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PUBBL. 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CUP J61J24002750009 CIG B4008A","2025-12-06T00:00:00",1349360], [296,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887520542 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 123/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",1349427], [297,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1572: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-12-06T00:00:00",1349504], [298,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14888167520 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 473/2 IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554)","2025-12-06T00:00:00",1349643], [299,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1574: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI.-","2025-06-13T00:00:00",1350428], [319,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14899576809 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: FATTPA 36_25 IMPORTO: 4141,9 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",1350498], [320,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900204610 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 190/2025 IMPORTO: 8984,09 OGGETTO: VENDITA)","2025-06-13T00:00:00",1350526], [321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887457765 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 122/PA IMPORTO: 7177,28 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",1350591], [322,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900641521 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/59 IMPORTO: 25323,9 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",1350659], [323,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900641505 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/58 IMPORTO: 19041,75 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",1350660], [324,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900824720 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 372 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 06","2025-06-13T00:00:00",1350755], [325,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887353885 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 298 IMPORTO: 3933,15 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",1350756], [326,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900986903 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 250000329 IMPORTO: 2713,5 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",1350878], [327,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890299452 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 22863,26 OGGETTO: )","2025-06-16T00:00:00",1351457], [328,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14889859290 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 1510,05 OGGETTO: )","2025-06-16T00:00:00",1351458], [329,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14902229129 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 142/A IMPORTO: 486,41 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI","2025-06-16T00:00:00",1351459], [330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900881046 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 2/67 IMPORTO: 12048,75 OGGETTO: )","2025-06-16T00:00:00",1351460], [331,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904400952 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 6001000939 IMPORTO: 9323,19 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT\"","2025-06-16T00:00:00",1351461], [332,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14912016918 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2025 NUMERO: 21/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)","2025-06-16T00:00:00",1351462], [333,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900641461 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/60 IMPORTO: 11067 OGGETTO: )","2025-06-16T00:00:00",1351463], [334,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901564894 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 5/A IMPORTO: 4763,59 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-06-16T00:00:00",1351464], [335,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904715393 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 6001000940 IMPORTO: 14957,76 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS\"","2025-06-16T00:00:00",1351465], [336,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14907501676 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 3025,6 OGGETTO: )","2025-06-16T00:00:00",1351466], [337,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14907373697 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","2025-06-16T00:00:00",1351467], [338,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14913469789 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: FE/ND/2/2025 IMPORTO: 39,6 OGGETTO: NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 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MAG)","2025-06-16T00:00:00",1351513], [379,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662044 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222898 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",1351514], [380,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920814741 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222174 IMPORTO: 853,17 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",1351515], [381,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662461 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222818 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",1351516], [382,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910313 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00223766 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",1351517], [383,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662546 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222275 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",1351518], [384,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1594: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B3FFEF","2025-06-16T00:00:00",1351869], [385,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1595: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-06-16T00:00:00",1351974], [386,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1596: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-06-16T00:00:00",1352030], [387,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1597: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025","2025-06-16T00:00:00",1352204], [388,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1598: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN GRAVINA IN PUGLIA E POGGIORSIN","2025-06-16T00:00:00",1352374], [389,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1029: SERVIZIO TPL- COMPENSAZIONE MANCATI RICAVI CAUSA COVID IN FAVORE DI AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L. - CIG: 560713522E - ADEMPIMENTI CONTABILI","2025-06-16T00:00:00",1347448], [390,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1065: CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA LEGGE SALVA CASA (D.L. N. 69/2024 CONVERTITO DALLA L. N. 105/24) DEDICATO AL PERSONALE TECNICO DEL III SETTORE SERVIZIO EDILIZIA - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.","2025-06-16T00:00:00",1352404], [391,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1066: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 230/3C","2025-06-16T00:00:00",1352473], [392,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14922407202 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 25002049 IMPORTO: 65148 OGGETTO: . VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2025-06-16T00:00:00",1352547], [393,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14922854211 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 5124 OGGETTO: )","2025-06-16T00:00:00",1352548], [394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14923135454 FATTURE (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 000187-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)","2025-06-16T00:00:00",1352549], [395,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1058: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA DITTA L. S.A.R.L.","2025-06-16T00:00:00",1350621], [396,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1601: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-06-17T00:00:00",1352679], [397,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1067: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 707/3C","2025-06-17T00:00:00",1352512], [398,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1068: RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO RS 2003/3C","2025-06-17T00:00:00",1352700], [399,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1069: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO RS 1313/C","2025-06-17T00:00:00",1352717], [400,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1064: REDDITO DI DIGNITA'. REVOCA BENEFICIARI RED 2023","2025-06-17T00:00:00",1352277], [401,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14923499761 FATTURE (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 000188-2025-ASILO IMPORTO: 2788,02 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)","2025-06-17T00:00:00",1352962], [402,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924442730 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 287 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F)","2025-06-17T00:00:00",1352963], [403,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924817833 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 125/PA IMPORTO: 820,24 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352964], [404,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924836318 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 126/PA IMPORTO: 861,78 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352965], [405,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924584679 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 101/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352966], [406,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14925023711 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 3/36 IMPORTO: 8949,96 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352967], [407,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924810894 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 1096,74 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352968], [408,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474506 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 729-FE IMPORTO: 463,59 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352969], [409,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930482117 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 732-FE IMPORTO: 59535 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352970], [410,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930482323 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 733-FE IMPORTO: 36435 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352972], [411,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14931201339 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 320E IMPORTO: 200 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352973], [412,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14927796381 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 5752122059 IMPORTO: 155,86 OGGETTO: IT001E71076344)","2025-06-17T00:00:00",1352974], [413,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474276 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 728-FE IMPORTO: 92253,58 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352975], [414,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474485 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 730-FE IMPORTO: 77659,42 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1352976], [415,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1039: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MAGGIO 2025","2025-06-17T00:00:00",1348620], [416,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1605: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-06-17T00:00:00",1353327], [417,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1607: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-06-17T00:00:00",1353345], [418,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474991 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 731-FE IMPORTO: 390,25 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1353358], [419,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14931433480 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2025 NUMERO: A000688 IMPORTO: 182,08 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER:)","2025-06-17T00:00:00",1353359], [420,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935228326 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 894,82 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1353360], [421,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935334719 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4125,46 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",1353361], [422,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1075: GIUDIZIO A.N. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.","2025-06-17T00:00:00",1353483], [423,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1612: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-06-17T00:00:00",1353564], [424,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1613: PSZ. AREA MINORI. PROGETTO DENOMINATO CRESCERE GIOCANDO INSIEME COMUNE DI POGGIORSINI COMUNE DI POGGIORSINI.","2025-06-17T00:00:00",1353693], [425,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1614: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-06-17T00:00:00",1353946], [426,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1615: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-06-17T00:00:00",1353950], [427,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1616: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-06-17T00:00:00",1353952], [428,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1617: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.","2025-06-17T00:00:00",1353956], [429,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1618: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.","2025-06-17T00:00:00",1353959], [430,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1620: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-06-18T00:00:00",1354089], [431,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935016167 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 1I25004396 IMPORTO: 3635,23 OGGETTO: STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 25003311 DEL 30/04/2025 NOSTRO RIFERIMENTO: SEGRETERIA BUREAU VERITAS BU 0079174)","2025-06-18T00:00:00",1354172], [432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935850554 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 3647,8 OGGETTO: )","2025-06-18T00:00:00",1354173], [433,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939201114 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 142/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )","2025-06-18T00:00:00",1354174], [434,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939202430 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 141/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )","2025-06-18T00:00:00",1354175], [435,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561375 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061354 IMPORTO: 4281,29 OGGETTO: FE000120250000000002061354B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-18T00:00:00",1354176], [436,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO 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SOCIALIZZAZIONE DEI MINORI E ALL'ETÀ DI TRANSIZIONE . LIQUIDAZIONE ASS. AUTISMO INSIEME","2025-06-18T00:00:00",1343734], [455,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14943309402 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 773 IMPORTO: 8967 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2025)","2025-06-18T00:00:00",1355196], [456,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1623: PSZ. ACCORDO QUADRO. SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO. V CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B600E0DBB6. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025","2025-06-19T00:00:00",1354261], [457,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945118941 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 225,7 OGGETTO: )","2025-06-19T00:00:00",1355525], [458,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945888419 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 5225013946 IMPORTO: 291,09 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2025)","2025-06-19T00:00:00",1355526], [459,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14946284290 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 5225014457 IMPORTO: 443,17 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2025)","2025-06-19T00:00:00",1355527], [460,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14946743138 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 127/PA IMPORTO: 2392,42 OGGETTO: )","2025-06-19T00:00:00",1355528], [461,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948497065 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002084902 IMPORTO: 142,97 OGGETTO: FE000120250000000002084902B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355529], [462,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948704418 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087845 IMPORTO: 86,02 OGGETTO: FE000120250000000002087845B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355530], [463,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708378 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087865 IMPORTO: 1125,7 OGGETTO: FE000120250000000002087865B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355531], [464,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948706908 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087862 IMPORTO: 918,83 OGGETTO: FE000120250000000002087862B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355532], [465,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948706220 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087864 IMPORTO: 916,11 OGGETTO: FE000120250000000002087864B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355533], [466,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948705124 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087861 IMPORTO: 3658,4 OGGETTO: FE000120250000000002087861B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355534], [467,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948721795 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087863 IMPORTO: 4,53 OGGETTO: FE000120250000000002087863B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355535], [468,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708650 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087867 IMPORTO: 716,12 OGGETTO: FE000120250000000002087867B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355536], [469,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948722237 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087868 IMPORTO: 1617,63 OGGETTO: FE000120250000000002087868B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355537], [470,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708890 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087866 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: FE000120250000000002087866B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-06-19T00:00:00",1355538], [471,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1636: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7FPPRK5S - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-06-19T00:00:00",1355619], [472,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14951087407 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 9049,06 OGGETTO: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE ALBERI PER IL FUTURO - EDIZIONE 2024\".)\"","2025-06-19T00:00:00",1355651], [473,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1637: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. VH6PX3B9 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-06-19T00:00:00",1355679], [474,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1640: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-06-19T00:00:00",1355748], [475,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1643: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-06-19T00:00:00",1355829], [476,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1645: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.","2025-06-19T00:00:00",1355897], [477,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1646: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-06-19T00:00:00",1355922], [478,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952175963 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FE/NC/9/2025 IMPORTO: -3942,8 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/65/2025 DEL 09/05/2025)","2025-06-19T00:00:00",1356313], [479,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952176194 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FE/75/2025 IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 1777/2025 ASSUNTO CON DETERMINA N. 661 DEL 9/05/2025 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NE","2025-06-19T00:00:00",1356314], [480,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952176057 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FE/74/2025 IMPORTO: 3942,8 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 1777/2025 ASSUNTO CON DETERMINA N. 661 DEL 9/05/2025 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI","2025-06-19T00:00:00",1356315], [481,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952431828 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 385 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FT. 372 DEL 12/06/2025 (1369-RL-24))","2025-06-19T00:00:00",1356316], [482,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952494701 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 386 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 06","2025-06-19T00:00:00",1356317], [483,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952503353 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000189-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)","2025-06-19T00:00:00",1356320], [484,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952609393 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000190-2025-ASILO IMPORTO: 2788,02 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)","2025-06-20T00:00:00",1356774], [485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954713976 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 250000332 IMPORTO: 50,4 OGGETTO: )","2025-06-20T00:00:00",1356775], [486,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956819624 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: )","2025-06-20T00:00:00",1356776], [487,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1654: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-06-20T00:00:00",1356961], [488,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1655: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 12.","2025-06-20T00:00:00",1356969], [489,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1656: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-06-20T00:00:00",1356976], [490,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958216699 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: )","2025-06-20T00:00:00",1357001], [491,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958240375 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: )","2025-06-20T00:00:00",1357002], [492,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958414371 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 24/F IMPORTO: 152916,94 OGGETTO: FATTURA EMESSA PA)","2025-06-20T00:00:00",1357003], [493,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958442869 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 78789,05 OGGETTO: )","2025-06-20T00:00:00",1357004], [494,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958814150 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 875 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA)","2025-06-20T00:00:00",1357111], [495,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958952795 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 95364,5 OGGETTO: )","2025-06-20T00:00:00",1357112], [496,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14959090492 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 937,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022)","2025-06-20T00:00:00",1357393], [497,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14959215279 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 500 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA DA GENNAIO 2025 A GIUGNO 2025)","2025-06-20T00:00:00",1357394], [498,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14959459709 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 1187,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067 DEL 02/09/2021 E IMPEGNO DI SPESA N. 250/2022)","2025-06-20T00:00:00",1357395], [499,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1657: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1285 EMESSA IN DATA 30.05.2025 DA SAPIDATA S.P.A.","2025-06-20T00:00:00",1357553], [500,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1659: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-06-23T00:00:00",1357763], [501,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1660: LA MAXIMA SALUS S.R.L. - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A MAGGIO 2025 CIG B69EEE383E","2025-06-23T00:00:00",1357806], [502,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1661: COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ALIANTE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 CIG B69EBAC117","2025-06-23T00:00:00",1357850], [503,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14960796306 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 2/636 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: PRESTAZIONI)","2025-06-23T00:00:00",1357936], [504,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961789058 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 77/01 IMPORTO: 2141,95 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025","2025-06-23T00:00:00",1357937], [505,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961789171 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 78/01 IMPORTO: 1557,99 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025","2025-06-23T00:00:00",1357938], [506,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14965712013 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 1062,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINA DIRIGENZIALE N. D.D. 1045 DEL 23/06/2023)","2025-06-23T00:00:00",1357939], [507,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14970819328 FATTURE (FATTURA DATA: 22/06/2025 NUMERO: 21A25 IMPORTO: 4786,08 OGGETTO: CAUSA TAR PUGLIA: CICCIMARRA LORENZO +1 C COMUNE DI ALTAMURA _ SENT. 490_2025)","2025-06-23T00:00:00",1357940], [508,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972187924 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: FATTPA 37_25 IMPORTO: 11942,53 OGGETTO: )","2025-06-23T00:00:00",1358125], [509,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972377450 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2/68 IMPORTO: 2766,75 OGGETTO: )","2025-06-23T00:00:00",1358126], [510,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1647: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA APRILE 2025 DAL 01/04/2025 AL 06/04/2025. CIG. B602357D31","2025-06-23T00:00:00",1356029], [511,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973190705 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 7434 OGGETTO: )","2025-06-23T00:00:00",1358544], [512,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973386236 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2025 NUMERO: 1/43 IMPORTO: 1437,5 OGGETTO: )","2025-06-23T00:00:00",1358560], [513,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1662: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-06-23T00:00:00",1358568], [514,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1105: RINNOVO ANNUALE LICENZA SOFTWARE GESTIONALE CLIENS CUBE DI GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE. IMPEGNO DI SPESA.","2025-06-23T00:00:00",1358463], [515,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1628: CANONE DI MAN. ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO ALL’IMP. DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO IL POZZO ARTESIANO UBICATO NEL CAMPO SPORTIVO D’ANGELO DI VIA MURA MEGALITICHE. LIQUIDAZIONE FATT. TRIMESTRE MARZO - AP","2025-06-23T00:00:00",1354777], [516,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973516541 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2/70 IMPORTO: 8598,96 OGGETTO: )","2025-06-23T00:00:00",1358630], [517,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973516600 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2/69 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )","2025-06-23T00:00:00",1358631], [518,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973667778 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 1937,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-06-23T00:00:00",1358635], [519,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1663: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ABILI DIVERSAMENTE","2025-06-23T00:00:00",1358642], [520,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1102: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI MAGGIO 2025","2025-06-23T00:00:00",1358039], [521,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973882460 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 49964,87 OGGETTO: )","2025-06-23T00:00:00",1358689], [522,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973771574 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 386 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 06","2025-06-23T00:00:00",1358723], [523,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974238010 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 220/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1358960], [524,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974238114 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 221/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1358961], [525,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974238126 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 219/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1358962], [526,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974353247 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 8/A IMPORTO: 250 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1358963], [527,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974852660 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1540 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1358964], [528,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975218103 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1374,99 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1358965], [529,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975708151 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 1025148147 IMPORTO: 5 OGGETTO: 30074469-010)","2025-06-24T00:00:00",1358966], [530,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975698401 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 1025146736 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010)","2025-06-24T00:00:00",1358967], [531,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14976046292 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 15/2025 IMPORTO: 125 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1358968], [532,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1665: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET - IL RIFUGIO DEGLI ANGELI","2025-06-24T00:00:00",1359034], [533,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1664: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET - CASA KAROL","2025-06-24T00:00:00",1359000], [534,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1666: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE - CASA AGAPE","2025-06-24T00:00:00",1359087], [535,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14979579983 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 000608 IMPORTO: 5873,96 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC","2025-06-24T00:00:00",1359104], [536,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980009354 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 312,5 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1359252], [537,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1113: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 779 DEL 06/06/2025 - REVOCA.","2025-06-24T00:00:00",1359299], [538,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1100: GALA' DELLO SPORT - PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLO SPORT. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA.","2025-06-24T00:00:00",1359616], [539,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1673: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP GRADUATORIA B - P","2025-06-24T00:00:00",1359650], [540,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1675: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (ABS07C2L) BIANCAMANO GRADUATORIA B - P","2025-06-24T00:00:00",1359762], [541,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1676: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025","2025-06-24T00:00:00",1359849], [542,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980780346 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5253,72 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2025-06-24T00:00:00",1359875], [543,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980794954 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 9380 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1359876], [544,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980810087 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 104/PA IMPORTO: 200 OGGETTO: )","2025-06-24T00:00:00",1359877], [545,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1679: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP GRADUATORIA B - DICEMBRE 2024 / MARZO 2","2025-06-24T00:00:00",1359939], [546,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14981626066 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FE/NC/9/2025 IMPORTO: -3903,2 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/65/2025 DEL 09/05/2025)","2025-06-24T00:00:00",1359962], [547,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1681: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (PZC3UGSD) BIANCAMANO GRADUATORIA A GENNAIO 2025 / MARZO 2025","2025-06-24T00:00:00",1359971], [548,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14982626338 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 1625018976 IMPORTO: 261,07 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA MERCADANTE FRANCESCO SAVERIO PER.28-05-2025-28-05-2025 PROSA / CABARET 020702020250 )","2025-06-25T00:00:00",1360366], [549,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14983962859 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 25108677 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.)","2025-06-25T00:00:00",1360454], [550,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1096: PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1096: GIUDIZIO OHANA S.R.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA+1. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:","2025-06-25T00:00:00",1355125], [551,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1135: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 1 AUTOBUS SUBURBANO CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA DA ATTRIBUIRE IN USUFRUTTO A AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L. - CONCESSIONE NULLA-O","2025-06-25T00:00:00",1360575], [552,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984561997 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 286A/2025 IMPORTO: 16217,93 OGGETTO: )","2025-06-25T00:00:00",1360613], [553,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1137: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MAGGIO 2025","2025-06-25T00:00:00",1360629], [554,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984609430 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1151/FE IMPORTO: 4033,28 OGGETTO: )","2025-06-25T00:00:00",1360694], [555,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984610414 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1152/FE IMPORTO: 7102,08 OGGETTO: )","2025-06-25T00:00:00",1360695], [556,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984610375 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1153/FE IMPORTO: 8592,64 OGGETTO: )","2025-06-25T00:00:00",1360696], [557,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984914610 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 35326,32 OGGETTO: INTROITI DIRITTI- TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO APRILE 2025)","2025-06-25T00:00:00",1360799], [558,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984947955 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 41034,7 OGGETTO: INTROITI DIRITTI - TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO MAGGIO 2025)","2025-06-25T00:00:00",1360835], [559,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986001889 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: )","2025-06-26T00:00:00",1361095], [560,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986033365 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1743 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )","2025-06-26T00:00:00",1361096], [561,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986033348 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1744 IMPORTO: 7951,9 OGGETTO: )","2025-06-26T00:00:00",1361097], [562,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986224136 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225015190 IMPORTO: 201,06 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025)","2025-06-26T00:00:00",1361098], [563,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986356667 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225016076 IMPORTO: 2106,42 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025)","2025-06-26T00:00:00",1361099], [564,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986359225 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 90/01 IMPORTO: 1690,89 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025","2025-06-26T00:00:00",1361100], [565,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1148: GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI DA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. C/ COMUNE DI ALBEROBELLO, SUAP - COMUNE CAPOFILA ALTAMURA E SUAP - MURGIA SVILUPPO SCARL. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D","2025-06-26T00:00:00",1361531], [566,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1151: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 4 MESI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.","2025-06-26T00:00:00",1361889], [567,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1097: FORNITURA SOFTWARE BONUS SCOLASTICO A.S. 2025/2026 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSAP SRL IMPEGNO DI SPESA CIG: B75879C64F","2025-06-26T00:00:00",1356888], [568,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1138: AGGIO TICKET MENSA- RICONOSCIMENTO ESERCENTI CONVENZIONATI ED IMPEGNO DI SPESA: AA. SS. 2025/2026 -2026/2027","2025-06-26T00:00:00",1360681], [569,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995380527 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1359,8 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",1362271], [570,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14991937231 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 291,82 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",1362272], [571,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993727137 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 35326,32 OGGETTO: NOTA CREDITO SU FATTURA NR.FPA 5/25 DEL 25 GIUGNO 2025)","2025-06-27T00:00:00",1362273], [572,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14991191288 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1025151071 IMPORTO: 2733,25 OGGETTO: 30074469-022)","2025-06-27T00:00:00",1362274], [573,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995325856 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1418,95 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",1362275], [574,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993876785 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 33746,51 OGGETTO: INTROITI DIRITTI - TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO MAGGIO 2025 )","2025-06-27T00:00:00",1362276], [575,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993832984 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 28956 OGGETTO: INTROITI DIRITTI - TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO APRILE 2025)","2025-06-27T00:00:00",1362277], [576,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993779200 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 41034,7 OGGETTO: NOTA CREDITO SU FATTURA NR. FPA 6/2025 DEL 25 GIUGNO 2025)","2025-06-27T00:00:00",1362278], [577,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995036472 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 67/00 IMPORTO: 3125,64 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",1362511], [578,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000360538 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 450 IMPORTO: 101510,63 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2025-06-27T00:00:00",1362641], [579,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000445747 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 451 IMPORTO: 55084,9 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2025-06-27T00:00:00",1362642], [580,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000626261 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 3/26 IMPORTO: 250,17 OGGETTO: VENDITA)","2025-06-27T00:00:00",1362714], [581,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001065617 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",1362838], [582,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14997046276 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 35/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",1362884], [583,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14997055992 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 36/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",1362979], [584,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15002027132 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 58743,33 OGGETTO: PRIMO SAL RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE)","2025-06-30T00:00:00",1363621], [585,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15003015017 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-06-30T00:00:00",1363622], [586,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004107115 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 57PA IMPORTO: 162954,35 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA PA SP)","2025-06-30T00:00:00",1363623], [587,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000627972 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 3/24 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE)","2025-06-30T00:00:00",1363624], [588,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004321818 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 3011,22 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",1363625], [589,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000627392 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 5217 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",1363626], [590,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001732774 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: AR02073373 IMPORTO: 129,3 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 14 APRILE 2025 - 22 GIUGNO 2025)","2025-06-30T00:00:00",1363627], [591,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001574884 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: AR02067985 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 APRILE 2025 - 22 GIUGNO 2025)","2025-06-30T00:00:00",1363628], [592,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001608298 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 6380 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",1363629], [593,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001050098 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 92/01 IMPORTO: 1758,45 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025","2025-06-30T00:00:00",1363630], [594,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004610281 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1625019488 IMPORTO: 345,54 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA MERCADANTE FRANCESCO SAVERIO PER.27-06-2025-27-06-2025 PROSA / CABARET 020702020250 )","2025-06-30T00:00:00",1363631], [595,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004685884 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 23/00 IMPORTO: 600 OGGETTO: OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA, EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 54 A 89, L. N. 190 DEL 2014 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.","2025-06-30T00:00:00",1363632], [596,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15011416659 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000000900022113T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2025-06-30T00:00:00",1363633], [597,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014339207 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 7963,2 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE","2025-06-30T00:00:00",1363847], [598,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014438831 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 28/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR","2025-06-30T00:00:00",1363848], [599,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014353849 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE P","2025-06-30T00:00:00",1363849], [600,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014550368 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 938 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",1364145], [601,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014528634 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",1364146], [602,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1162: INCENTIVI LEGGE N. 145/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2024.","2025-06-30T00:00:00",1364305], [603,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1163: REVOCA INCARICO DI AGENTE CONTABILE CONFERITO AL DIPENDENTE DEL SERVIZIO CATASTO","2025-06-30T00:00:00",1364344], [604,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1728: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-01-07T00:00:00",1364695], [605,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1729: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 2PGQUYWJ - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-01-07T00:00:00",1364698], [606,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1730: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. 8W9V4Z1S - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-01-07T00:00:00",1364702], [607,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1732: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-01-07T00:00:00",1364711], [608,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1734: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. XGEVQS91 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-01-07T00:00:00",1364719], [609,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1735: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-01-07T00:00:00",1364737], [610,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1731: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-01-07T00:00:00",1364706], [611,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019641634 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2026/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1364905], [612,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019732438 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 64/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1364906], [613,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15017186086 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 01/180 IMPORTO: 1403 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1364907], [614,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020348639 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 104 IMPORTO: 1715,32 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1364908], [615,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827922 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 95/01 IMPORTO: 2080,94 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025","2025-01-07T00:00:00",1364909], [616,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019864946 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: VTS25_01468 IMPORTO: 54930,28 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1364910], [617,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827850 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 96/01 IMPORTO: 104,59 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ AN","2025-01-07T00:00:00",1364911], [618,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15018965559 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 5752140227 IMPORTO: 4603,99 OGGETTO: IT001E04478351)","2025-01-07T00:00:00",1364912], [619,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827859 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 94/01 IMPORTO: 139,46 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ AN","2025-01-07T00:00:00",1364913], [620,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827890 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 93/01 IMPORTO: 2449,2 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025 -","2025-01-07T00:00:00",1364914], [621,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025351421 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 03/2025FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1364915], [622,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025427460 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000018 IMPORTO: 96905,71 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2025-01-07T00:00:00",1364916], [623,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025605114 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025)","2025-01-07T00:00:00",1364982], [624,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1736: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-01-07T00:00:00",1365072], [625,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15026736403 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 1982,7 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1365298], [626,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1171: GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA N.P.A. C/ IL COMUNE DI ALTAMURA - GDP DI ALTAMURA (R.G.N. 832/25). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE MEDIANTE DIFESA DEL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO.","2025-01-07T00:00:00",1365110], [627,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027304718 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE P","2025-01-07T00:00:00",1365867], [628,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027199240 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 41/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1365868], [629,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027250003 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 7963,2 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE","2025-01-07T00:00:00",1365869], [630,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817444 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2112/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1365903], [631,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1744: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 24/05/2025 DALLA SOCIETÀ SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE (GIUGNO 2025) DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI - CIG N. B4D8951E33","2025-01-07T00:00:00",1366066], [632,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817152 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2114/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1366113], [633,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817270 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2113/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1366114], [634,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817483 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2115/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1366150], [635,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027509182 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1366174], [636,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027636185 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 201,62 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",1366175], [637,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1185: DETERMINA DI INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 1285 DEL 03/07/2024 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DI GIUGNO","2025-02-07T00:00:00",1366276], [638,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032017506 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 276,81 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2025-02-07T00:00:00",1366494], [639,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029014839 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2V25/--1160 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: )","2025-02-07T00:00:00",1366495], [640,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029227489 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 000088-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO DI MAGGIO 2025)","2025-02-07T00:00:00",1366496], [641,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032022542 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 453 IMPORTO: 510,1 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2025-02-07T00:00:00",1366497], [642,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034256419 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 453,23 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-02-07T00:00:00",1366499], [643,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032241046 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )","2025-02-07T00:00:00",1366500], [644,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15031302274 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 97/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)","2025-02-07T00:00:00",1366501], [645,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15031355391 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 98/S IMPORTO: 2854,8 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)","2025-02-07T00:00:00",1366502], [646,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15033721897 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 000089-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO DI GIUGNO 2025)","2025-02-07T00:00:00",1366503], [647,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15036862440 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )","2025-02-07T00:00:00",1366504], [648,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1745: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-02-07T00:00:00",1366534], [649,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034274292 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-02-07T00:00:00",1366570], [650,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15038471902 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 409 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024","2025-02-07T00:00:00",1366921], [651,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039054520 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 324 IMPORTO: 934 OGGETTO: )","2025-02-07T00:00:00",1367066], [652,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15036664381 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1359,8 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367543], [653,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15041595219 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 45750 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367544], [654,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042119113 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 138/P.A. 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N. 190 DEL 2014 E SUCCES","2025-03-07T00:00:00",1367549], [659,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039879049 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 429/S IMPORTO: 1376,1 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI \"ISTRUZIONE E FORMAZIONE\" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI\" \"","2025-03-07T00:00:00",1367550], [660,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043849127 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 952-FE IMPORTO: 7142,96 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367551], [661,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043849141 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 953-FE IMPORTO: 7415,05 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367552], [662,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039878993 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 428/S IMPORTO: 2752,2 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI \"ISTRUZIONE E FORMAZIONE\" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI\" \"","2025-03-07T00:00:00",1367553], [663,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042815556 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 37/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367554], [664,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044469915 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 130 E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FATTURA)","2025-03-07T00:00:00",1367555], [665,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044769240 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 53/FE IMPORTO: 5292 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI APRILE 2025 - MAGGIO 2025 -GIUGNO 2025)","2025-03-07T00:00:00",1367556], [666,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044790500 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 58/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GIUGNO 2025)","2025-03-07T00:00:00",1367557], [667,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042745872 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 35/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367558], [668,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045088926 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 1/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO DI EURO 7.812,00 IVA COMPRESA PER FATTURA N. 52-FE-2025 DEL 03/07/2025 PERMANENZA IN CASA KAROL DI ALT","2025-03-07T00:00:00",1367559], [669,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043849071 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 951-FE IMPORTO: 7014,43 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367560], [670,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045091172 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 59/FE IMPORTO: 7056 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GIUGNO 2025)","2025-03-07T00:00:00",1367561], [671,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042791797 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 330 IMPORTO: 4103,45 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367562], [672,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043123381 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 276,81 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2025-03-07T00:00:00",1367563], [673,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043570895 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 259/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367565], [674,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044767490 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 52/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GIUGNO 2025)","2025-03-07T00:00:00",1367566], [675,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1754: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4QS2HVLR - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N.4.","2025-03-07T00:00:00",1367641], [676,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1755: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-03-07T00:00:00",1367678], [677,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1191: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE MAGGIOLI. DETERMINA A CONTRARRE.","2025-03-07T00:00:00",1367094], [678,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049311351 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 67/25 IMPORTO: 1152,06 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367948], [679,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15048914970 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 66/25 IMPORTO: 16846,14 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367953], [680,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049624418 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 70/25 IMPORTO: 2156,59 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1367954], [681,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1173: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 7 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SP","2025-03-07T00:00:00",1367863], [682,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049659737 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 72/25 IMPORTO: 1281,49 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1368069], [683,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049816422 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 3900,29 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1368070], [684,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049945312 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 53,7 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1368071], [685,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049360255 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 69/25 IMPORTO: 2826,45 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1368141], [686,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1112: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. CUP J61J24002750009 - SUBENTRO UNITA' DI OFFERTA (EMQY3) - HAKUNA M","2025-03-07T00:00:00",1359276], [687,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1197: PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA DIRITTOITALIA SRL IN MODALITA' WEBINAR PER IL GIORNO 9 LUGLIO 2025 AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA","2025-03-07T00:00:00",1368202], [688,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049337076 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 68/25 IMPORTO: 844,92 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1368299], [689,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049761563 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 180,07 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1368347], [690,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049645777 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 71/25 IMPORTO: 1805,44 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",1368358], [691,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049743987 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 5850,44 OGGETTO: REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1. QUOTA DEL 60 PERCENTO DI COMPETENZA ING. V. DICECCA)","2025-03-07T00:00:00",1368474], [692,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050807537 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE\"GIUGNO 2025)\"","2025-03-07T00:00:00",1368475], [693,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050796572 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO","2025-03-07T00:00:00",1368476], [694,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050800866 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE","2025-03-07T00:00:00",1368477], [695,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050163097 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 719/PA IMPORTO: 1719,9 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-03-07T00:00:00",1368492], [696,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051127435 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 851,4 OGGETTO: RIMODULAZIONE CORRISPETTIVI PE EX ART. 11 CAPITOLATO. QUOTA DI SPETTANZA ING. VINCENZO DICECCA.)","2025-03-07T00:00:00",1368493], [697,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050997766 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 282 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",1368863], [698,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15052005733 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 56561,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-04-07T00:00:00",1368864], [699,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051321355 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 000434 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 GIUGNO 2025 AL 30 GIUGNO 2025","2025-04-07T00:00:00",1368866], [700,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051181067 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 77/00 IMPORTO: 2562 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",1368867], [701,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051180988 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 3/02 IMPORTO: 3125,64 OGGETTO: 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PROFESSIONALI PER RIMODULAZIONE DELLA SOLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELLART. 11 DEL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE","2025-04-07T00:00:00",1368891], [724,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053816998 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 004913 IMPORTO: 98,67 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",1368892], [725,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053889398 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2/84 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",1368893], [726,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054801869 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1400000597 IMPORTO: 10183 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",1368894], [727,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054229994 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 11/2025/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",1368895], [728,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055715887 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 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EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600480142 NELL'AREA R","2025-04-07T00:00:00",1368898], [731,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1766: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UM64T0L5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-04-07T00:00:00",1369189], [732,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15059932855 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 1/461 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA)","2025-04-07T00:00:00",1369285], [733,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15060276059 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 000012/25/PA IMPORTO: 25044,7 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",1369286], [734,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1174: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - EROGAZIONE CONTRIBUTO","2025-04-07T00:00:00",1365534], [735,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1768: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-04-07T00:00:00",1369307], [736,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1769: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-04-07T00:00:00",1369345], [737,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062761327 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 6063,72 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2025-07-07T00:00:00",1370288], [738,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062860820 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000112-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2025)","2025-07-07T00:00:00",1370289], [739,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15063041538 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000113-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2025)","2025-07-07T00:00:00",1370290], [740,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062795790 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000111-2025-ASILO IMPORTO: 11151,98 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)","2025-07-07T00:00:00",1370293], [741,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15063177095 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 30107,55 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)","2025-07-07T00:00:00",1370294], [742,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064542618 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 539/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554)","2025-07-07T00:00:00",1370295], [743,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064655860 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 687,51 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA)","2025-07-07T00:00:00",1370296], [744,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15066114412 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 2/E IMPORTO: 1812,51 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",1370297], [745,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068057537 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",1370298], [746,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068292643 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 00363/PA IMPORTO: 4384,52 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2025-07-07T00:00:00",1370299], [747,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068306579 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 00364/PA IMPORTO: 21744,7 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2025-07-07T00:00:00",1370300], [748,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068327373 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: PA12 IMPORTO: 812,5 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",1370302], [749,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068365322 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2025 NUMERO: 31/FPA IMPORTO: 2677,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)","2025-07-07T00:00:00",1370303], [750,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068413616 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2025 NUMERO: 30/FPA IMPORTO: 2688 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)","2025-07-07T00:00:00",1370304], [751,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069425030 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 25PAMS0000657 IMPORTO: 20,73 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",1370305], [752,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1201: FORNITURA DI CONSOLLE DI COMANDO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MANZONI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023","2025-07-07T00:00:00",1368807], [753,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1783: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023 - CODICE PRATICA N. 90P47D6P - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-07-07T00:00:00",1370722], [754,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068057537 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",1370769], [755,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074094242 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 348 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",1370801], [756,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025.","2025-07-07T00:00:00",1369655], [757,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1793: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI LOCALI SPA II TRIMESTRE 2025. GARA CIG A0150E6545","2025-07-07T00:00:00",1371088], [758,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1205: FONDO RISORSE DECENTARTE ANNO 2024 - RIDETERMINAZIONE A CONSUNTIVO AI SENSI DELL'ART.33, C.2 DEL D.L. N.34/2019 - L. N.58/2019","2025-07-07T00:00:00",1369296], [759,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074996003 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 184 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW ( IMPEGNO N.1781/2025 ) PERIODO: INTEGRAZIONE SU FATTURA N.49/PA DEL 09/06/2025)","2025-07-07T00:00:00",1371280], [760,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074992916 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 58 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025) PERIODO: INTEGRAZIONE SU FATT.N. 48/PA DEL 09/06/2025)","2025-07-07T00:00:00",1371281], [761,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075249205 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 18463,34 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",1371328], [762,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1200: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2025-07-07T00:00:00",1368370], [763,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1210: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI R.G.N.R. N. 2076/2023, R.G.G.I.P. N. 7110/2024, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7891BE8FF","2025-07-07T00:00:00",1368244], [764,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075522862 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1972 IMPORTO: 7951,9 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",1371530], [765,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075522866 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1971 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",1371531], [766,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1803: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, PROROGA MENSILITA' DA GENNAIO 2025 A MAGGIO","2025-08-07T00:00:00",1371854], [767,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075977326 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: E166 IMPORTO: 9953,65 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1371913], [768,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076178635 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: E170 IMPORTO: 9999,83 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1371914], [769,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076178668 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: E171 IMPORTO: 9896,08 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1371915], [770,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076178680 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: E169 IMPORTO: 9770,09 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1371916], [771,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076463333 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 765/PA IMPORTO: 149617,84 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-08-07T00:00:00",1371917], [772,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077107617 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 189/25 IMPORTO: 540,19 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1371918], [773,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077721898 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 0200243510 IMPORTO: 401,87 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1371919], [774,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078405337 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 661,18 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1371920], [775,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078965368 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 2100 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1371921], [776,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079620743 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE","2025-08-07T00:00:00",1371922], [777,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079644296 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO","2025-08-07T00:00:00",1371923], [778,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15080868544 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1/1517 IMPORTO: 6714,05 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1371924], [779,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081668713 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 282/25 IMPORTO: 2300 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA\")\"","2025-08-07T00:00:00",1372175], [780,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081724088 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1372176], [781,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081770218 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 180,07 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1372177], [782,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1811: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-08-07T00:00:00",1372200], [783,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1812: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-08-07T00:00:00",1372224], [784,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1813: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-08-07T00:00:00",1372293], [785,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15082112258 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1372401], [786,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1815: ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ROSA FALCICCHIO. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE PROC. PENALE R.G. 8526/2023 RG GIP 2604/2025.","2025-08-07T00:00:00",1372404], [787,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1816: PR PUGLIA FESR-FSE+21-27. PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI A.E. 24-25 CUP J71J24001840007 - MAGGIO 25 L’AQUILONE 2015 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - UDO 1E86BMR1","2025-08-07T00:00:00",1372699], [788,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1818: PR PUGLIA FESR-FSE+21-27. PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI A.E. 24/25 CUP J71J24001840007 FEBBRAIO - MARZO 2025 L'ASINO CHE VOLA - UDO JNNNTK3U","2025-08-07T00:00:00",1372774], [789,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15083201488 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 536/V IMPORTO: 541,24 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1372808], [790,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1820: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO (GT64LNEE) SAN SEBASTIANO GRADUATORIA B - PERIODO NOVEMBRE 2024","2025-08-07T00:00:00",1372888], [791,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1821: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - PERIODO MAGGIO 2025","2025-08-07T00:00:00",1373089], [792,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1822: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - ECOTASSA PERIODO MAGGIO 2025","2025-08-07T00:00:00",1373147], [793,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084376535 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 000130-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2025)","2025-08-07T00:00:00",1373157], [794,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084359279 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 000131-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2025)","2025-08-07T00:00:00",1373158], [795,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084633036 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102628 IMPORTO: 6685,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-08-07T00:00:00",1373159], [796,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084878702 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: V20082263/2025 IMPORTO: 2360,2 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 882 DEL 25.06.2025)","2025-08-07T00:00:00",1373160], [797,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084118692 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 636A_2025 IMPORTO: 481,9 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","2025-08-07T00:00:00",1373161], [798,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084369797 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 000129-2025-ASILO IMPORTO: 11151,98 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)","2025-08-07T00:00:00",1373162], [799,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085273645 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25-FV01701 IMPORTO: 1898,54 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI GIUGNO 2025\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)","2025-08-07T00:00:00",1373163], [800,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1823: LIQUIDAZIONE CONSORZIO COREPLA- PRESENZA FRAZIONE ESTRANEA MAGGIO 2025","2025-08-07T00:00:00",1373152], [801,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085707407 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000093-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)","2025-08-07T00:00:00",1373327], [802,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086075866 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 175,08 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",1373328], [803,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086710368 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1373538], [804,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087572142 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 222/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1373539], [805,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087650285 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1373540], [806,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087251894 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 508 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1373541], [807,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15088730389 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 459 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-07T00:00:00",1373542], [808,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1827: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4009D","2025-09-07T00:00:00",1373609], [809,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1829: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400E0","2025-09-07T00:00:00",1373657], [810,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1831: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.","2025-09-07T00:00:00",1373749], [811,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1832: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-09-07T00:00:00",1373772], [812,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1833: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.","2025-09-07T00:00:00",1373790], [813,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1835: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 13.","2025-09-07T00:00:00",1373826], [814,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1836: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-09-07T00:00:00",1373836], [815,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1837: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-09-07T00:00:00",1373849], [816,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1838: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-09-07T00:00:00",1373856], [817,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1839: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400F2","2025-09-07T00:00:00",1373878], [818,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1830: SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSOANLE DEL COMUNE DI ALTAMURA, PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO - LIQUIDAZIONE C","2025-09-07T00:00:00",1373722], [819,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1233: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO TECNICO-AMMNISTRATIVO AL RUP PER L'INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA DE","2025-09-07T00:00:00",1373427], [820,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1841: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400C8","2025-09-07T00:00:00",1374010], [821,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1842: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400BF","2025-09-07T00:00:00",1374058], [822,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1843: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4008A","2025-09-07T00:00:00",1374108], [823,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1241: CONFERIMENTO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO IMPIENTO GAIA S.R.L. DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025 - IMPEGNO DI SPESA.","2025-09-07T00:00:00",1374142], [824,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1845: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025","2025-09-07T00:00:00",1374158], [825,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1846: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400A84","2025-09-07T00:00:00",1374232], [826,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15090809048 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1/1651 IMPORTO: 33,57 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2025-09-07T00:00:00",1374279], [827,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091010268 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 65275,14 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1374280], [828,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091031412 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 250000406 IMPORTO: 2794,61 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1374281], [829,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091030876 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 250000405 IMPORTO: 32671,86 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1374282], [830,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091737043 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 132/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1374283], [831,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091766509 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 133/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1374284], [832,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091850591 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 30581,26 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1374285], [833,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15092358450 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000388 IMPORTO: 675,84 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2025-09-07T00:00:00",1374286], [834,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15092705713 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 361 IMPORTO: 3712,8 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",1374287], [835,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1242: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI GIUGNO 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA","2025-10-07T00:00:00",1374536], [836,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094217018 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE\"GIUGNO 2025 NOT\"","2025-10-07T00:00:00",1374620], [837,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094039787 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FVPA25-00117 IMPORTO: 213,85 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",1374621], [838,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094901261 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE\"GIUGNO 2025)\"","2025-10-07T00:00:00",1374622], [839,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094792964 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: A000714 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE","2025-10-07T00:00:00",1374623], [840,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095340001 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 246480,18 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",1374624], [841,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508223 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 105/01 IMPORTO: 3974,49 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^","2025-10-07T00:00:00",1374625], [842,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508225 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 102/01 IMPORTO: 4312,25 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^","2025-10-07T00:00:00",1374626], [843,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508259 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 103/01 IMPORTO: 2113,63 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025","2025-10-07T00:00:00",1374627], [844,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508265 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 106/01 IMPORTO: 2490,59 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202","2025-10-07T00:00:00",1374628], [845,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15096902429 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 3357 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2025)","2025-10-07T00:00:00",1374629], [846,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15096899503 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 3784 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) PERIODO: MAGGIO- GIUGNO 2025)","2025-10-07T00:00:00",1374630], [847,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838535 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 977-FE IMPORTO: 12969,08 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",1374631], [848,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838437 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 976-FE IMPORTO: 13495,41 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",1374632], [849,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838508 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 979-FE IMPORTO: 12360,23 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",1374633], [850,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838501 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 978-FE IMPORTO: 14053,91 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",1374634], [851,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838601 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 980-FE IMPORTO: 14295,51 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",1374635], [852,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1848: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-10-07T00:00:00",1374647], [853,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099851994 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 225 IMPORTO: 4641,27 OGGETTO: APRILE 2025)","2025-10-07T00:00:00",1374833], [854,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099861154 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 226 IMPORTO: 2094,02 OGGETTO: APRILE 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-10-07T00:00:00",1374834], [855,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099870910 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 227 IMPORTO: 4758,93 OGGETTO: MAGGIO 2025)","2025-10-07T00:00:00",1374835], [856,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099880897 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 228 IMPORTO: 2139,78 OGGETTO: MAGGIO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-10-07T00:00:00",1374836], [857,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099890068 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 230 IMPORTO: 2196,43 OGGETTO: GIUGNO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-10-07T00:00:00",1374837], [858,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099889489 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 229 IMPORTO: 4758,93 OGGETTO: GIUGNO 2025)","2025-10-07T00:00:00",1374838], [859,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100009325 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 01/07/2025 ALLE ORE 20.30 - IL 08/07/2025 ALLE ORE 01.20 - IL 09/07/2025 ALLE ORE 15.10. )","2025-10-07T00:00:00",1374839], [860,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1850: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 - INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (QSSQMFK6) - GRADUATORIA B - PERIODO MAGGIO 2025 / GIUGNO 2025","2025-10-07T00:00:00",1374808], [861,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1245: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA FITLIFE S.S.D. A.R.L.","2025-10-07T00:00:00",1374886], [862,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100301472 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 3900,67 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",1374901], [863,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1246: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE ALTILIA STUPOR MUNDI","2025-10-07T00:00:00",1374903], [864,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1855: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-10-07T00:00:00",1374980], [865,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100707073 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 25CR-000230 IMPORTO: 18265,72 OGGETTO: PNRR - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 14- ID 1654 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI\"","2025-10-07T00:00:00",1375019], [866,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100707158 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 25CR-000229 IMPORTO: 33888,03 OGGETTO: PNRR - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 299-ID 1492 RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTE\"","2025-10-07T00:00:00",1375020], [867,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1856: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-10-07T00:00:00",1375165], [868,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101106024 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 55650 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-07T00:00:00",1375277], [869,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101132602 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: NC/6/PA IMPORTO: 56561,4 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-07T00:00:00",1375278], [870,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1858: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-10-07T00:00:00",1375301], [871,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1248: CONGUAGLIO 2022/2023 PROGEVA S.R.L. - DETERMINA DI RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA","2025-10-07T00:00:00",1375161], [872,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1860: P.S.Z._PRO.V.I. 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LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.","2025-11-07T00:00:00",1375942], [890,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1863: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-11-07T00:00:00",1375956], [891,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1864: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-11-07T00:00:00",1375995], [892,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1865: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-11-07T00:00:00",1376050], [893,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15108758964 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 956 IMPORTO: 4410 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GIUGNO 2025)","2025-11-07T00:00:00",1376128], [894,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15108966790 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 363 IMPORTO: 3764,8 OGGETTO: )","2025-11-07T00:00:00",1376129], [895,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109312884 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-11-07T00:00:00",1376202], [896,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109319546 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 3120,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-11-07T00:00:00",1376203], [897,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109349989 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 57/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-11-07T00:00:00",1376204], [898,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109342803 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 56/25 IMPORTO: 2781,92 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-11-07T00:00:00",1376205], [899,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109332692 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-11-07T00:00:00",1376206], [900,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1867: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-11-07T00:00:00",1376191], [901,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109368834 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 58/25 IMPORTO: 2583,08 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-11-07T00:00:00",1376273], [902,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109625516 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 520 OGGETTO: GALA' DELLO SPORT È STATO TRASMESSO SU CANALE 2 TV IL 28/06/2025 ALLE ORE 21.15 - IL 29/06/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 03/07/2025 ALLE ORE","2025-11-07T00:00:00",1376282], [903,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1868: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-11-07T00:00:00",1376302], [904,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109785320 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 002808 IMPORTO: 1222,1 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)","2025-11-07T00:00:00",1376329], [905,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109785460 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 002807 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)","2025-11-07T00:00:00",1376330], [906,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1872: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.","2025-11-07T00:00:00",1376420], [907,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1873: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-11-07T00:00:00",1376483], [908,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1874: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-07-14T00:00:00",1376875], [909,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15111138813 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 991-FE IMPORTO: 17390,1 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1376945], [910,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15111139465 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 990-FE IMPORTO: 19110 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1376946], [911,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113405023 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 2/81 IMPORTO: 10591,35 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1376947], [912,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113686990 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 111/01 IMPORTO: 2577,76 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202","2025-07-14T00:00:00",1376948], [913,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113687004 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 112/01 IMPORTO: 3996,29 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^","2025-07-14T00:00:00",1376949], [914,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15115070876 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 255/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1376950], [915,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15115070882 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 256/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1376951], [916,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15118765191 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FPA 37/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1376952], [917,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15118907754 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1376953], [918,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15118916811 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1376954], [919,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1875: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-07-14T00:00:00",1377385], [920,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15127292013 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 65275,14 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1378103], [921,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15128361251 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 470/S IMPORTO: 33823 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI\" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT\"","2025-07-14T00:00:00",1378104], [922,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1887: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.","2025-07-14T00:00:00",1378193], [923,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15128397082 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 49170,9 OGGETTO: )","2025-07-14T00:00:00",1378220], [924,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1260: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-14T00:00:00",1378216], [925,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1892: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-07-15T00:00:00",1378403], [926,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131856211 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 24/2025 IMPORTO: 1540 OGGETTO: ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA RIFERIMENTO NORMATIVO REGIME AGEVOLATO 389/91)","2025-07-15T00:00:00",1378528], [927,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131667696 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 1707 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) - PERIODO: MAGGIO 2025)","2025-07-15T00:00:00",1378529], [928,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15132429866 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 135/PA IMPORTO: 9600 OGGETTO: )","2025-07-15T00:00:00",1378530], [929,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131663198 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 1924 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) PERIODO: MAGGIO 2025)","2025-07-15T00:00:00",1378531], [930,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15132355566 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 134/PA IMPORTO: 2400 OGGETTO: )","2025-07-15T00:00:00",1378532], [931,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1266: DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA DI INDUSTRIALE -ARTIGINALE D/1 COMPARTO O DEL P.R.G. LOCALITÀ PARCHI CALIA.","2025-07-15T00:00:00",1378609], [932,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1265: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025","2025-07-15T00:00:00",1378600], [933,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1893: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-07-15T00:00:00",1378747], [934,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1894: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-07-15T00:00:00",1378779], [935,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1895: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-07-15T00:00:00",1379003], [936,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1896: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-07-15T00:00:00",1379020], [937,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136411507 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 47/01 IMPORTO: 3286,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GIUGNO 2025)","2025-07-15T00:00:00",1379053], [938,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136434909 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 960 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-07-15T00:00:00",1379054], [939,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136443221 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 961 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-07-15T00:00:00",1379055], [940,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136448081 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 962 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-07-15T00:00:00",1379056], [941,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136496931 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 48/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5","2025-07-15T00:00:00",1379057], [942,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136500639 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 49/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5","2025-07-15T00:00:00",1379058], [943,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136522380 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 964 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-07-15T00:00:00",1379059], [944,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136508888 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 50/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5","2025-07-15T00:00:00",1379060], [945,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136512678 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 963 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-07-15T00:00:00",1379061], [946,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136529937 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 965 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-07-15T00:00:00",1379062], [947,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136840754 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 39/E IMPORTO: 6350,49 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI GENNAIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO","2025-07-15T00:00:00",1379063], [948,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1897: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.","2025-07-15T00:00:00",1379129], [949,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1229: PSZ 2022-2024. SCHEDA C INTERVENTO B.4. RED 2023. DOTE EDUCATIVA E DI COMUNITA'. VARIAZIONE IN ENTRATA E SPESA DEL PEG DI COMPETENZA DIRIGENZIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP B31B23000710009","2025-07-15T00:00:00",1372723], [950,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15137384296 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: FPA 301/25 IMPORTO: 602 OGGETTO: WEBINAR FLUSSI DOCUMENTALI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO EIDAS 2.0\")\"","2025-07-15T00:00:00",1379382], [951,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15137853019 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 126/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )","2025-07-15T00:00:00",1379383], [952,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15138227745 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 488 /PA IMPORTO: 7990,92 OGGETTO: FATTURA)","2025-07-15T00:00:00",1379384], [953,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1259: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DA DIPENDENTE.","2025-07-15T00:00:00",1378182], [954,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1269: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE GIUDIZIO D.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.","2025-07-15T00:00:00",1379206], [955,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1272: GIUDIZIO R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-07-15T00:00:00",1379503], [956,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139213418 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 60/25 IMPORTO: 227,01 OGGETTO: UDO RTPULPNR)","2025-07-15T00:00:00",1379638], [957,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139225975 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 62/25 IMPORTO: 303,98 OGGETTO: UDO RTPULPNR)","2025-07-15T00:00:00",1379639], [958,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139232688 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 63/25 IMPORTO: 257,51 OGGETTO: UDO RTPULPNR)","2025-07-15T00:00:00",1379640], [959,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139207483 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 59/25 IMPORTO: 360,6 OGGETTO: UDO RTPULPNR)","2025-07-15T00:00:00",1379641], [960,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139218622 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 290,9 OGGETTO: UDO RTPULPNR)","2025-07-15T00:00:00",1379642], [961,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139236808 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 64/25 IMPORTO: 237,18 OGGETTO: UDO RTPULPNR)","2025-07-15T00:00:00",1379643], [962,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140107368 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 65275,14 OGGETTO: )","2025-07-15T00:00:00",1379822], [963,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1907: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-07-15T00:00:00",1379845], [964,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1255: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI - ZONA INDUSTRIALE","2025-07-15T00:00:00",1376760], [965,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1908: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-07-16T00:00:00",1379955], [966,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1909: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-07-16T00:00:00",1380004], [967,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1910: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.-","2025-07-16T00:00:00",1380070], [968,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140319282 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 5027,75 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",1380092], [969,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140338804 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 3939 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",1380095], [970,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140365999 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 4571,45 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",1380096], [971,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140538036 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 9046,09 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",1380097], [972,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623506 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 117/01 IMPORTO: 4388,51 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^","2025-07-16T00:00:00",1380098], [973,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623479 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 118/01 IMPORTO: 2649,66 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202","2025-07-16T00:00:00",1380099], [974,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623504 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 116/01 IMPORTO: 2427,41 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202","2025-07-16T00:00:00",1380100], [975,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623510 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 115/01 IMPORTO: 4135,75 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^","2025-07-16T00:00:00",1380101], [976,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142222821 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 644 IMPORTO: 13052,48 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-07-16T00:00:00",1380103], [977,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142244744 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 645 IMPORTO: 20940,86 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-07-16T00:00:00",1380104], [978,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142246635 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 643 IMPORTO: 20940,86 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-07-16T00:00:00",1380105], [979,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142307017 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 646 IMPORTO: 13052,48 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-07-16T00:00:00",1380106], [980,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142635397 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 5752157383 IMPORTO: 155,23 OGGETTO: IT001E71076344)","2025-07-16T00:00:00",1380107], [981,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1912: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-07-16T00:00:00",1380220], [982,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1921: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NUOVA AUTOMOTIVE SRLS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.-","2025-07-16T00:00:00",1380536], [983,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1923: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-07-16T00:00:00",1380560], [984,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15144754772 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/27 IMPORTO: 930,21 OGGETTO: VENDITA)","2025-07-16T00:00:00",1380577], [985,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15144992121 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: VTS25_01775 IMPORTO: 73189,19 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",1380578], [986,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145079423 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 157 IMPORTO: 8642,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-07-16T00:00:00",1380579], [987,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145095938 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: VTS25_01777 IMPORTO: 73189,19 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",1380580], [988,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145104476 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 158 IMPORTO: 7947,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-07-16T00:00:00",1380581], [989,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145379098 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 8912,61 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",1380582], [990,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1277: L.R. 42/2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO ART.7. RICHIESTA DI MODIFICA ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 1458. DITTA VI.CENTO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA- AGRO DI ALTAMURA (BA)","2025-07-16T00:00:00",1380662], [991,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145672970 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 0 OGGETTO: CIG Z3A285F3D8)","2025-07-16T00:00:00",1380828], [992,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145902988 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 46 IMPORTO: 23932,41 OGGETTO: NS RIF C903.P01)","2025-07-16T00:00:00",1380829], [993,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145909111 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 7502 IMPORTO: 23932,41 OGGETTO: NS RIF C903.P01)","2025-07-16T00:00:00",1380830], [994,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145925899 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 14917,12 OGGETTO: NS RIF C903.P02)","2025-07-16T00:00:00",1380831], [995,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145940605 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 7503 IMPORTO: 14917,12 OGGETTO: NS RIF C903.P02)","2025-07-16T00:00:00",1380832], [996,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1279: L.R. 42/2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO ART. 7 RICHIESTA DI MODIFICA ED AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 131. DITTA AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL CASALE D","2025-07-16T00:00:00",1380817], [997,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146007429 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 687,49 OGGETTO: )","2025-07-16T00:00:00",1381023], [998,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147875549 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001132 IMPORTO: 14957,76 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS\"","2025-07-17T00:00:00",1381220], [999,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147874541 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001131 IMPORTO: 9323,19 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT\"","2025-07-17T00:00:00",1381221], [1000,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148027580 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 113 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381222], [1001,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148255593 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 14398 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381223], [1002,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148272323 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381224], [1003,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148313811 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: FPA 41/25 IMPORTO: 15732 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381225], [1004,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148341733 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 13363 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381226], [1005,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148445608 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 4750,39 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381227], [1006,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148445607 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 9516 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381228], [1007,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148445590 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 7549,36 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381229], [1008,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148547678 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 379 IMPORTO: 3945,5 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381230], [1009,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1286: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SELEZIONE DEI RIFIUTI AVENTI CER 15.01.06 - PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE","2025-07-17T00:00:00",1381242], [1010,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1939: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO TE.SA. ANTINCENDIO S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E RICARICA DEL PARCO ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI TRIENNIO 2024-2026.-","2025-07-17T00:00:00",1381404], [1011,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1287: PRESA D'ATTO DEL CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 360. APPROVAZIONE DELL'APPENDICE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO","2025-07-17T00:00:00",1380786], [1012,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153669082 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 646,6 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381668], [1013,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153828895 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 487 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",1381669], [1014,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1289: RENDICONTAZIONI DELL’UTILIZZO DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PUGLIA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL - ANNUALITÀ 2023-2024. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA","2025-07-17T00:00:00",1381718], [1015,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154282361 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 30/2025 IMPORTO: 1540 OGGETTO: ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA RIFERIMENTO NORMATIVO REGIME AGEVOLATO 389/91\nNOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA NUM. 24/2025 DEL 24/0","2025-07-17T00:00:00",1381949], [1016,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154400018 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319398 IMPORTO: 1192,81 OGGETTO: FE000120250000000002319398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381952], [1017,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407013 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319460 IMPORTO: 2260,66 OGGETTO: FE000120250000000002319460B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381953], [1018,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407502 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319465 IMPORTO: 1322,33 OGGETTO: FE000120250000000002319465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381954], [1019,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154406901 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319458 IMPORTO: 340,43 OGGETTO: FE000120250000000002319458B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381955], [1020,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154406608 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319455 IMPORTO: 4350,84 OGGETTO: FE000120250000000002319455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381956], [1021,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407429 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319462 IMPORTO: 518,78 OGGETTO: FE000120250000000002319462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381957], [1022,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407280 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319461 IMPORTO: 354,42 OGGETTO: FE000120250000000002319461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381958], [1023,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154408065 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319468 IMPORTO: 1050,86 OGGETTO: FE000120250000000002319468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381959], [1024,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407705 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319466 IMPORTO: 4005,92 OGGETTO: FE000120250000000002319466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381960], [1025,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407157 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319459 IMPORTO: 668,87 OGGETTO: FE000120250000000002319459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381961], [1026,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407842 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319463 IMPORTO: 5093,06 OGGETTO: FE000120250000000002319463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381962], [1027,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407596 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319464 IMPORTO: 3762,18 OGGETTO: FE000120250000000002319464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381963], [1028,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407963 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319467 IMPORTO: 5879,29 OGGETTO: FE000120250000000002319467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381964], [1029,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154406767 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319457 IMPORTO: 7675,17 OGGETTO: FE000120250000000002319457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-17T00:00:00",1381965], [1030,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154829314 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 31/2025 IMPORTO: 1540 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",1382707], [1031,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155444069 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002328808 IMPORTO: 30,3 OGGETTO: FE000120250000000002328808B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-18T00:00:00",1382708], [1032,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155443911 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002328807 IMPORTO: 21,7 OGGETTO: FE000120250000000002328807B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-18T00:00:00",1382709], [1033,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157580314 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 680/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C","2025-07-18T00:00:00",1382710], [1034,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157646335 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: FE020120250006002204 IMPORTO: 519,96 OGGETTO: FE020120250000000006002204F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-18T00:00:00",1382711], [1035,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157881780 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 391,03 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",1382712], [1036,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157951012 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 1093-FE IMPORTO: 12911,96 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",1382713], [1037,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158888779 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 0000125002425696 IMPORTO: 1342,61 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",1382714], [1038,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1953: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERTATORE ECONOMICO IP PLUS SRL PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI.-","2025-07-18T00:00:00",1382867], [1039,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15163641517 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 2025120004932 IMPORTO: 14538,63 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",1383035], [1040,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1293: LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI PER FORNITURA MATERIALE VARIO.-","2025-07-18T00:00:00",1383119], [1041,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1298: GIUDIZIO TEKNOSERVICE A R.L. C/ ARERA+COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR LOMBARDIA-MILANO. PROVVEDIMENTI.","2025-07-18T00:00:00",1383478], [1042,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164769237 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001133 IMPORTO: 14957,76 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS\"","2025-07-21T00:00:00",1384219], [1043,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15163955467 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: E00320 IMPORTO: 29761,21 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384220], [1044,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15165734327 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 002807 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)","2025-07-21T00:00:00",1384221], [1045,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164786349 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001134 IMPORTO: 9323,19 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT\"","2025-07-21T00:00:00",1384222], [1046,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15163955787 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: E00321 IMPORTO: 2372,56 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384223], [1047,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15165352382 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 58592,96 OGGETTO: FATTURA)","2025-07-21T00:00:00",1384224], [1048,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166191247 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: N55294 IMPORTO: 4883,21 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384225], [1049,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169279845 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5225017216 IMPORTO: 3463,01 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2025)","2025-07-21T00:00:00",1384226], [1050,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166815598 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 259/E IMPORTO: 45509,78 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384227], [1051,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167958185 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1247,26 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384228], [1052,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169696659 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5225018414 IMPORTO: 727,78 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2025)","2025-07-21T00:00:00",1384229], [1053,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169506175 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 1010964832 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)","2025-07-21T00:00:00",1384230], [1054,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178502201 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 550 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384667], [1055,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178502213 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 549 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384669], [1056,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178502044 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 551 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384670], [1057,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178723357 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 379/2025/00/01 IMPORTO: 12540 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384671], [1058,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178809401 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 1400000662 IMPORTO: 7434,55 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384672], [1059,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178729236 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 381/2025/00/01 IMPORTO: 4364 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384673], [1060,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178723789 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 380/2025/00/01 IMPORTO: 5359 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384674], [1061,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178726403 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 382/2025/00/01 IMPORTO: 7480 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",1384675], [1062,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1306: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO E DIRITTI DI SEGRETERIA AL RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI- SITO DISCARICA LE LAMIE","2025-07-21T00:00:00",1384684], [1063,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1284: L.V. C/ COMUNE DI ALTAMURA - INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-07-21T00:00:00",1381038], [1064,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179615174 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: AR02073373 IMPORTO: 129,3 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 14 APRILE 2025 - 22 GIUGNO 2025)","2025-07-21T00:00:00",1385010], [1065,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179675910 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: FPA 29/25 IMPORTO: 791,01 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 13/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA S. C. PER 46.53 EURO IVA ESENTE","2025-07-21T00:00:00",1385047], [1066,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1311: LEGGE REGIONALE L.R. N 42 DEL 13.12.2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO. ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO REGIONALE OPERATORI AGRITURISTICI. AGRITURISMO A MANI NUDE DI SALVAGGIULO VITA M.","2025-07-21T00:00:00",1385247], [1067,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1314: QUOTE CONFERITORIE AGER 2025","2025-07-22T00:00:00",1385837], [1068,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15180462780 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 3900,67 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385875], [1069,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15180498128 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 3900,67 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385876], [1070,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15180976926 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 234 IMPORTO: 1197,82 OGGETTO: TAXI SOCIALE)","2025-07-22T00:00:00",1385877], [1071,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181336266 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 85/00 IMPORTO: 5124 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385878], [1072,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181581346 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 232,19 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-07-22T00:00:00",1385879], [1073,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181847569 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2/87 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385880], [1074,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182012448 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 137/PA IMPORTO: 854,56 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385881], [1075,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182020332 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 138/PA IMPORTO: 980,97 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385882], [1076,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182036074 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 139/PA IMPORTO: 684,8 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385883], [1077,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182501256 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385884], [1078,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182919615 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 1010965011 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: DET 37 DEL 15/01/2025 AFF.DIR.EXF30 L5(60)-6 MESI)","2025-07-22T00:00:00",1385885], [1079,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363699 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2727/FE IMPORTO: 10613,95 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385886], [1080,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363898 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2729/FE IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385887], [1081,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363598 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2726/FE IMPORTO: 10613,95 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385888], [1082,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363465 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2725/FE IMPORTO: 9757,99 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385889], [1083,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363797 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2728/FE IMPORTO: 855,96 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385890], [1084,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185537300 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: E00321 IMPORTO: 2372,56 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1385891], [1085,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186184328 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-07-22T00:00:00",1385892], [1086,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186367705 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 45/FPA IMPORTO: 8917 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-07-22T00:00:00",1385893], [1087,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186409697 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 46/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-07-22T00:00:00",1385904], [1088,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186435977 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 47/FPA IMPORTO: 9442,9 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-07-22T00:00:00",1385905], [1089,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1978: LIQUIDAZIONE APRILE/GIUGNO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO","2025-07-22T00:00:00",1385960], [1090,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1315: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-22T00:00:00",1385896], [1091,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186572151 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 15/M IMPORTO: 6600 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386047], [1092,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186576718 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 16/M IMPORTO: 5860 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386048], [1093,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186578096 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 17/M IMPORTO: 4860 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386049], [1094,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187039450 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 31/SP IMPORTO: 708,75 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP)","2025-07-22T00:00:00",1386119], [1095,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187062645 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 7434 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386120], [1096,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187108146 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 152/SP14 IMPORTO: 4924,5 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP)","2025-07-22T00:00:00",1386237], [1097,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1316: GIUDIZIO SIG.RA C.B. / COMUNE DI ALTAMURA (GDP DI ALTAMURA, R.G. N. 197/2025) E GIUDIZIO SIG.RA B.R. / COMUNE DI ALTAMURA (GDP DI ALTAMURA, R.G. N. 1084/2023). RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZION","2025-07-22T00:00:00",1385918], [1098,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187595826 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 35/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)","2025-07-22T00:00:00",1386413], [1099,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187744549 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 36/FPA IMPORTO: 335,79 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)","2025-07-22T00:00:00",1386414], [1100,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187536474 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 34/FPA IMPORTO: 297,03 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)","2025-07-22T00:00:00",1386415], [1101,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1220: GIUDIZIO CALCESTRUZZI PETILIA COSTRUZIONI GENERALI SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:","2025-07-22T00:00:00",1370938], [1102,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1312: ESECUZIONE SENTENZA N. 1084/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO B.V. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A) TUEL.","2025-07-22T00:00:00",1385550], [1103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002512 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 579 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386716], [1104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002513 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 580 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386717], [1105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002503 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 581 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386718], [1106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189013013 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 7434 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386719], [1107,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002819 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 577 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386720], [1108,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002831 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 576 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386721], [1109,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189150012 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 37/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)","2025-07-22T00:00:00",1386722], [1110,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002530 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 578 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386723], [1111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189340420 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 18656,59 OGGETTO: )","2025-07-22T00:00:00",1386724], [1112,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189202356 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 39/FPA IMPORTO: 322,86 OGGETTO: )","2025-07-23T00:00:00",1387101], [1113,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189172270 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 38/FPA IMPORTO: 335,79 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)","2025-07-23T00:00:00",1387102], [1114,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15190269887 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 000007PA/2025 IMPORTO: 140650,41 OGGETTO: )","2025-07-23T00:00:00",1387103], [1115,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15190844463 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 136/01 IMPORTO: 2457,92 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202","2025-07-23T00:00:00",1387104], [1116,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15190844486 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 135/01 IMPORTO: 3839,4 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A","2025-07-23T00:00:00",1387105], [1117,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15193468931 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 4/1594 IMPORTO: 7064,5 OGGETTO: VENDITE)","2025-07-23T00:00:00",1387106], [1118,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1310: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA.","2025-07-23T00:00:00",1385245], [1119,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15194781033 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2025A000013182 IMPORTO: 4192,44 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-07-23T00:00:00",1387283], [1120,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15194781063 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2025A000013191 IMPORTO: 3489,18 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO","2025-07-23T00:00:00",1387393], [1121,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15194765107 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2025A000012460 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-07-23T00:00:00",1387394], [1122,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1988: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.,PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 4 MULTIFUNZIONI - MOD KYOCERA TASK ALFA 3253 CI - CONVENZIONE CONSIP 32 - LOTTO 5 - CIG. ZB430F6B5B.-","2025-07-23T00:00:00",1387414], [1123,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1331: RECLAMO AVVERSO IL PIANO DI RIPARTO FINALE FALLIMENTO COSTRUZIONI QUATTRODI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. FALLIMENTARE, MEDIANTE AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-07-23T00:00:00",1387485], [1124,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15195532226 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 1/2558 IMPORTO: 520,01 OGGETTO: -VENDITA MERCE-)","2025-07-23T00:00:00",1387640], [1125,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15195944054 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 132/PA IMPORTO: 6001,29 OGGETTO: )","2025-07-23T00:00:00",1387786], [1126,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1322: ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B7BE8780BB. IMPEGNO DI SPESA.","2025-07-24T00:00:00",1386829], [1127,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15195943976 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 131/PA IMPORTO: 6274,53 OGGETTO: )","2025-07-24T00:00:00",1388020], [1128,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15196529774 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1300,65 OGGETTO: )","2025-07-24T00:00:00",1388021], [1129,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15196548591 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 1359,8 OGGETTO: )","2025-07-24T00:00:00",1388022], [1130,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199188604 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )","2025-07-24T00:00:00",1388023], [1131,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15203660104 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 0000225100000983 IMPORTO: 3522,21 OGGETTO: )","2025-07-24T00:00:00",1388316], [1132,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198555121 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 0002102834 IMPORTO: 146400 OGGETTO: FATT. 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LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-07-25T00:00:00",1389626], [1171,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2012: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/87 DEL 21.07.2025 EMESSA DALLA NUOVA ALTILIA SRL PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 23/06/2025 - 22/07/2025 2024. 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ABCHINESI","2025-07-29T00:00:00",1391395], [1205,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15228664615 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 35661,21 OGGETTO: )","2025-07-29T00:00:00",1391508], [1206,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15229093479 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 10121,45 OGGETTO: )","2025-07-29T00:00:00",1391668], [1207,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15229702775 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 33 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-07-29T00:00:00",1391818], [1208,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1354: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2024/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI-","2025-07-29T00:00:00",1391424], [1209,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15230217258 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0002102945 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. 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C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.","2025-07-30T00:00:00",1391656], [1222,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1321: GIUDIZIO C.C.+ALTRI C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 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RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESI SI APRILE E MAGGIO 2025","2025-07-31T00:00:00",1393779], [1234,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249484864 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 477 IMPORTO: 10486,35 OGGETTO: PUNTI DI FACILITAZIONE)","2025-07-31T00:00:00",1393991], [1235,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1360: GIUDIZIO AVV. R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 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A. 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E. 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EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600549600 NELL'AREA R","2025-04-08T00:00:00",1395936], [1315,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277206835 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 575,26 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396252], [1316,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277140806 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 1152,68 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396253], [1317,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277101081 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 487/S IMPORTO: 31872 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI\" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT\"","2025-04-08T00:00:00",1396254], [1318,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277314743 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 504 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396255], [1319,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277178487 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 823,67 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396256], [1320,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277362592 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 170267,33 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396257], [1321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278107028 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 00410/PA IMPORTO: 4698,72 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2025-04-08T00:00:00",1396262], [1322,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278155910 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396263], [1323,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278235402 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 00411/PA IMPORTO: 21035,62 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2025-04-08T00:00:00",1396264], [1324,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1388: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON PATTO DI RISCATTO DI N.2 TELONI DA ADIBIRE A COPERTURA DEI RIFIUTI PERICOLOSI DEI CCR DEL COMUNE DI ALTAMURA - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","2025-04-08T00:00:00",1396206], [1325,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278244618 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 151/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396640], [1326,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278263116 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 759,53 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396641], [1327,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278271920 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 152/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396642], [1328,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278235331 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396643], [1329,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278316410 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 153/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396644], [1330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278213535 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 150/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396645], [1331,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278337216 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 154/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396646], [1332,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278303347 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 26934,1 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396647], [1333,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278385247 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 156/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396648], [1334,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278360459 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 155/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396649], [1335,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278209965 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 149/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396650], [1336,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278767728 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 926,63 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396651], [1337,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278287873 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 4381,48 OGGETTO: CORRISPETTIVI DL-CSE PER SAL N.5)","2025-04-08T00:00:00",1396652], [1338,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278323577 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 759,53 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 5 PER DL, CSE, RELAZIONE GEOL.- ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DL-CONTABILITA P","2025-04-08T00:00:00",1396653], [1339,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278379582 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 224/25 IMPORTO: 1649,99 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396654], [1340,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278222897 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 926,63 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396655], [1341,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15279637020 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 379A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )","2025-04-08T00:00:00",1396656], [1342,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2054: P.S.Z. - 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C/ COMUNE DI ALTAMURA + 1. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7E0C341EF.","2025-05-08T00:00:00",1396152], [1375,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289123792 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 1840 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",1397794], [1376,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289139997 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1094 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",1397796], [1377,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290423909 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 2/99 IMPORTO: 3222,94 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",1397844], [1378,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290732468 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 8/A IMPORTO: 2199,59 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-05-08T00:00:00",1398186], [1379,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290291275 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 900 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",1398202], [1380,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2085: P.S.Z. - PRO.V.I. 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C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SOMME RINVENIENTI DA SENTENZE N. 279/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI E N. 72/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.","2025-06-08T00:00:00",1398395], [1405,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2096: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-06-08T00:00:00",1398820], [1406,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1372: (PR)PUGLIA FESR-FSE+2021-2027.AZIONE 2.13-INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE VERDE DEL TERRITORIO PROGETTO R.A.M.I. - RETE DI AGOPUNTURA PER LA MICROFORESTAZIONE INTEGRATA. LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PFTE RELAZIONE GEOL","2025-06-08T00:00:00",1394121], [1407,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298194211 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 167/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1398937], [1408,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298222896 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 168/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1398938], [1409,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298243636 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 169/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1398939], [1410,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298270758 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 170/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1398940], [1411,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298373483 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 171/PA IMPORTO: 2133,24 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1398941], [1412,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298388090 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 172/PA IMPORTO: 2527,65 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1398942], [1413,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298405676 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1410001656 IMPORTO: 9172,8 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1398943], [1414,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298436614 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 173/PA IMPORTO: 1998,14 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1398944], [1415,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1409: DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI VAS SEMPLIFICATA CON VINCA PRATICA SUAP 30190/2019 INERENTE L’AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI-AUTORITÀ PROCEDENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/SUAP","2025-06-08T00:00:00",1399025], [1416,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1411: FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT DEL COMUNE DI ALTAMURA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 CIG B7E8905262","2025-06-08T00:00:00",1399075], [1417,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299006503 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 174/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1399133], [1418,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299101353 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 175/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1399134], [1419,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299308928 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 176/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1399197], [1420,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299352030 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 177/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1399200], [1421,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299363211 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 178/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",1399201], [1422,"Fattura_con_Ufficio","POSTA 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N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF","2025-08-08T00:00:00",1401843], [1484,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317091720 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 981 IMPORTO: 3286,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GIUGNO 2025 - SALDO)","2025-08-08T00:00:00",1401844], [1485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317073249 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 980 IMPORTO: 1984,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO LUGLIO 2025)","2025-08-08T00:00:00",1401845], [1486,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317126555 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 668307,69 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDAT","2025-08-08T00:00:00",1401846], [1487,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317333633 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 912500000045 IMPORTO: 3452,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IVA ASSOLTA ALLA F","2025-08-08T00:00:00",1401847], [1488,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316993661 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 01/E/25/ND IMPORTO: 6423,51 OGGETTO: STORNO TOTALE NOTA CREDITO 02/E/25/NC DEL 31.07.2025)","2025-08-08T00:00:00",1401848], [1489,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317149570 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 983 IMPORTO: 4557 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO LUGLIO 2025)","2025-08-08T00:00:00",1402046], [1490,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15318639319 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: E207 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: )","2025-08-08T00:00:00",1402094], [1491,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2113: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - GESTIONE ACQUE PLUVIALI ZONA NORD-EST ALTAMURA - CUP J73H18000050002 - LIQUID ACCONTO SIA DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGOGO * RDO 4759775 MEPA CIG B3FB7E51F5 *","2025-09-08T00:00:00",1402252], [1492,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15318638652 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: E208 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402430], [1493,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320003322 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 109456,81 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-11-08T00:00:00",1402431], [1494,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15319999231 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 43135 IMPORTO: 938,53 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402432], [1495,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320170840 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 3905,2 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402433], [1496,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320162715 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 1025185044 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)","2025-11-08T00:00:00",1402434], [1497,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320560940 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 183/PA IMPORTO: 20612,62 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402435], [1498,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15318945987 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 194 IMPORTO: 59007,56 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402436], [1499,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320652244 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 177/2025 IMPORTO: 34091,7 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402437], [1500,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15319891693 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FVPA25-00146 IMPORTO: 280,06 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402438], [1501,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15322197559 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 13200 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402439], [1502,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320871194 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 2740,4 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402440], [1503,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320952165 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 30566,98 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402441], [1504,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320162598 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 1025185036 IMPORTO: 69,05 OGGETTO: 30074469-022 ALT DEL 07.08.25 INSERIMENTO ERRATO)","2025-11-08T00:00:00",1402442], [1505,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15321016094 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 3170,91 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402443], [1506,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15322597687 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 397/A25 IMPORTO: 25620 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402444], [1507,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15323649180 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1000251500010530 IMPORTO: 25 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402445], [1508,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325087878 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 43_25 IMPORTO: 8014,36 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402446], [1509,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15326168448 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 5PA/2025 IMPORTO: 5850 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402447], [1510,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1435: GIUDIZIO C.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2025-11-08T00:00:00",1402834], [1511,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334339107 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402925], [1512,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334339238 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1402926], [1513,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2124: LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO S.P.A. AGGIO II TRIMESTRE 2025 - CIG 6829815D9F","2025-11-08T00:00:00",1403023], [1514,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334635901 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 2/87 IMPORTO: 16427,25 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",1403060], [1515,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1438: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E RINNOVO FIRME DIGITALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA","2025-12-08T00:00:00",1403035], [1516,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335277123 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000858 IMPORTO: 5614,98 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC","2025-12-08T00:00:00",1403304], [1517,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335669956 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 711/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007)","2025-12-08T00:00:00",1403305], [1518,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336219740 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 131/S IMPORTO: 7771,4 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)","2025-12-08T00:00:00",1403306], [1519,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15337076408 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 726/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C","2025-12-08T00:00:00",1403307], [1520,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15338132026 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 03/E/25/NC IMPORTO: 4525,52 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA RIFIUTATA)","2025-12-08T00:00:00",1403308], [1521,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15338157179 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 04/E/25/NC IMPORTO: 1639,02 OGGETTO: SCONTO INCONDIZIONATO SU INTERA FORNITURA)","2025-12-08T00:00:00",1403309], [1522,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15341994602 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/88 IMPORTO: 18996 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",1403627], [1523,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15342117363 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/89 IMPORTO: 20156 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",1403628], [1524,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15342254003 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/90 IMPORTO: 15440 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",1403629], [1525,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2105: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE MAGGIOLI. CIG: B7941D488A. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALITA' 2025.","2025-12-08T00:00:00",1400438], [1526,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2130: P.I.S. SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE EOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. PERIODO MAGGIO-GIUGNO. CUP J69G21000180003 - CIG B408553897","2025-12-08T00:00:00",1403263], [1527,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15342371937 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/91 IMPORTO: 8456 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",1403811], [1528,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343114918 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0200245576 IMPORTO: 401,87 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",1403812], [1529,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343951966 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 131/S IMPORTO: 7771,4 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)","2025-12-08T00:00:00",1403929], [1530,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343979074 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 5752197130 IMPORTO: 159,98 OGGETTO: IT001E71076344)","2025-12-08T00:00:00",1403930], [1531,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2145: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PICKUP - MAGGIO 2025 - CIG B5CDF5AC14","2025-12-08T00:00:00",1403922], [1532,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1445: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI LUGLIO 2025","2025-12-08T00:00:00",1403954], [1533,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687737 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/94 IMPORTO: 11067 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",1403965], [1534,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687836 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/53 IMPORTO: 677,25 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",1403966], [1535,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687778 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/93 IMPORTO: 28090,65 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",1404042], [1536,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687799 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/92 IMPORTO: 16275 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",1404043], [1537,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2151: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B6024942CD - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA","2025-08-13T00:00:00",1404260], [1538,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2153: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67. CIG. B6029CB07B","2025-08-13T00:00:00",1404272], [1539,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2155: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE IL GIARDINO DELL’INFANZIA VIA FORTUNATO 57 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025. CIG","2025-08-13T00:00:00",1404277], [1540,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2156: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B602A14CB5 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO","2025-08-13T00:00:00",1404287], [1541,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2154: FONDO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI AL DPCM 29/07/2022 LETTERA B PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEI MINORI E ALL'ETÀ DI TRANSIZIONE . LIQUIDAZIONE ASS. AUTISMO INSIEME","2025-08-13T00:00:00",1404274], [1542,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353299579 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 915 OGGETTO: )","2025-08-13T00:00:00",1404482], [1543,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353990613 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 144,45 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-08-13T00:00:00",1404534], [1544,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353915579 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 2/95 IMPORTO: 3570 OGGETTO: )","2025-08-13T00:00:00",1404628], [1545,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353996178 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 28744,63 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON D","2025-08-13T00:00:00",1404629], [1546,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2161: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43_25 EMESSA IL 31/07/2025 DALLA SOCIETA' SS TRASLOCHI SRLCON SEDE IN ALTAMURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SEGNALETICA MOBILE, PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2025.","2025-08-14T00:00:00",1404620], [1547,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15357444823 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 1025185318 IMPORTO: 49,87 OGGETTO: 30074469-022)","2025-08-18T00:00:00",1405100], [1548,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362677230 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 60/FE IMPORTO: 11019,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI APRILE 2025)","2025-08-18T00:00:00",1405101], [1549,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362681098 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 61/FE IMPORTO: 13456 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI MAGGIO 2025)","2025-08-18T00:00:00",1405102], [1550,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362683046 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 62/FE IMPORTO: 9637 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI GIUGNO 2025)","2025-08-18T00:00:00",1405103], [1551,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362685671 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 63/FE IMPORTO: 9158 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI LUGLIO 2025)","2025-08-18T00:00:00",1405104], [1552,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362696043 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 66/FE IMPORTO: 4788 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI LUGLIO 2025)","2025-08-18T00:00:00",1405105], [1553,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362705251 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 70/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI LUGLIO 2025)","2025-08-18T00:00:00",1405106], [1554,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15363840679 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: O20-1353 IMPORTO: 543,98 OGGETTO: PREMIO VINCITORE CONTEST ISPIRAZIONI 2024/25 IL PROBLEMA È IL CICLO. 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LUG)","2025-08-18T00:00:00",1405147], [1595,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367832189 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297746 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-18T00:00:00",1405148], [1596,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367833903 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295566 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-18T00:00:00",1405149], [1597,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1448: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-18T00:00:00",1405684], [1598,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373027752 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 0002103132 IMPORTO: 19234,22 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-08-19T00:00:00",1406132], [1599,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373154491 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 000500 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 LUGLIO 2025 AL 31 LUGLIO 2025","2025-08-19T00:00:00",1406133], [1600,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373777745 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 306972,14 OGGETTO: )","2025-08-19T00:00:00",1406134], [1601,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373887538 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 2/A IMPORTO: 163763,59 OGGETTO: )","2025-08-19T00:00:00",1406135], [1602,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1389: SERVIZIO DI RIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO IN AREE BOSCATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALTAMUR (DD 781/2025) E SERVIZIO DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI - ZONAINDUSTRIALE (DD 781/2025). LIQUIDAZIONE FATTURA","2025-08-19T00:00:00",1396799], [1603,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2167: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE III TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: B4ABB94258","2025-08-19T00:00:00",1406405], [1604,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1444: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROCESSI PARTECIPATIVI PER LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA URBANA E TERRITORIALE DEL COMUNE DI ALTAMURA E DEI COMUNI AFFERENTI DI SANTERAMO IN COLLE E TORITTO. AFFIDAMENTO.","2025-08-19T00:00:00",1403828], [1605,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1452: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI LUGLIO 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA","2025-08-19T00:00:00",1406611], [1606,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380717974 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794459 IMPORTO: 840,97 OGGETTO: FE000120250000000002794459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406720], [1607,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718179 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794467 IMPORTO: 5514,72 OGGETTO: FE000120250000000002794467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406721], [1608,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380717935 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794458 IMPORTO: 536,47 OGGETTO: FE000120250000000002794458B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406722], [1609,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718163 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794468 IMPORTO: 1399,96 OGGETTO: FE000120250000000002794468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406723], [1610,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718073 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794462 IMPORTO: 866,04 OGGETTO: FE000120250000000002794462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406724], [1611,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718217 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794463 IMPORTO: 6264,85 OGGETTO: FE000120250000000002794463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406725], [1612,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380717911 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794455 IMPORTO: 4343,33 OGGETTO: FE000120250000000002794455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406726], [1613,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718102 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794464 IMPORTO: 4394,18 OGGETTO: FE000120250000000002794464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406727], [1614,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718011 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794457 IMPORTO: 9818,61 OGGETTO: FE000120250000000002794457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406728], [1615,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718138 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794465 IMPORTO: 1462,1 OGGETTO: FE000120250000000002794465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406729], [1616,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380716766 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794399 IMPORTO: 1638,18 OGGETTO: FE000120250000000002794399B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406730], [1617,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718047 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794461 IMPORTO: 315,08 OGGETTO: FE000120250000000002794461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406731], [1618,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380753896 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002795549 IMPORTO: 24,72 OGGETTO: FE000120250000000002795549B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406732], [1619,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380754214 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002795550 IMPORTO: 26,41 OGGETTO: FE000120250000000002795550B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406733], [1620,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380816186 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794460 IMPORTO: 2626,46 OGGETTO: FE000120250000000002794460B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406734], [1621,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718150 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794466 IMPORTO: 3899,56 OGGETTO: FE000120250000000002794466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-20T00:00:00",1406735], [1622,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2170: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B44883","2025-08-20T00:00:00",1406737], [1623,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2173: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (Y69D6H5P) BUONAVITA GRADUATORIA A GENNAIO 2025 / MARZO 2025","2025-08-20T00:00:00",1406803], [1624,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2175: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 - UDO (KQ94P747) LAETITIA GRADUATORIA B - PER","2025-08-20T00:00:00",1406817], [1625,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2174: LIQUIDAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA APULIA FILM COMMISSION (ANNO 2024)","2025-08-20T00:00:00",1406808], [1626,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2176: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO (B39DSMP9) ANFFAS GRADUATORIA A - PERIODO GENNAIO 2025 / GIUGNO","2025-08-20T00:00:00",1406860], [1627,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2178: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP GRADUATORIA B - P","2025-08-20T00:00:00",1406879], [1628,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2180: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 2025","2025-08-20T00:00:00",1406883], [1629,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2181: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI-DOMUS SOC. COOP. SOCIALE","2025-08-20T00:00:00",1406920], [1630,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2119: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI - BIANCAMANO SOC.COOP. SOCIALE A MISURA DI BAMBINO","2025-08-20T00:00:00",1402835], [1631,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2120: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE IL PUNTO","2025-08-20T00:00:00",1402856], [1632,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2121: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SATER S.R.L. IMPRESA SOCIALE","2025-08-20T00:00:00",1402896], [1633,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2122: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE TUTTI I COLORI DEL MONDO","2025-08-20T00:00:00",1402950], [1634,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2125: LIQUIDAZIONE GIUGNO - LUGLIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CASA ESTIA","2025-08-20T00:00:00",1403053], [1635,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2136: LIQUIDAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2025 - COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE - CASA INDACO","2025-08-20T00:00:00",1403489], [1636,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2144: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - EOS SOC.COOP.SOCIALE","2025-08-20T00:00:00",1403866], [1637,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2146: LIQUIDAZIONE GIUGNO/LUGLIO 2025 NUCLEO B.A. - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- SATER SRL IMPRESA SOCIALE","2025-08-20T00:00:00",1403964], [1638,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2157: LIQUIDAZIONE APRILE/LUGLIO 2025 - PROGETTO OLTRE ART.103 R.R. 4/2007 - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE","2025-08-20T00:00:00",1404334], [1639,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2158: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI- IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE CASA AGAPE","2025-08-20T00:00:00",1404438], [1640,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2159: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE CASA FILOS","2025-08-20T00:00:00",1404449], [1641,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2160: LIQUIDAZIONE APRILE/LUGLIO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- IL MONDO CHE VORREI - BELLI MA RIBELLI","2025-08-20T00:00:00",1404583], [1642,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2171: PROGETTO ESTATE AL CINEMA CINEVILLAGE - CINEMA ALL'APERTO PER ANZIANI E BAMBINI ESTATE 2025 - MANGIATORDI SRL - LIQUIDAZIONE CIG B78FA2A4F2","2025-08-20T00:00:00",1406776], [1643,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2169: PREMIO VINCITORE CONTEST ISPIRAZIONI 2024/25 IL PROBLEMA E' IL CICLO. ACQUISTO DISPOSITIVO TABLET MANFREDONIA ELETTROSOUND SRL - LIQUIDAZIONE CIG B7D0D9A757","2025-08-20T00:00:00",1406696], [1644,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2183: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) GRADUATORIA B - PERIODO APRILE 2025 / GIUGNO 2025","2025-08-20T00:00:00",1406984], [1645,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1459: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO IL SOLE 24 ORE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SMART24PA.-","2025-08-20T00:00:00",1407065], [1646,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2188: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (GRLSCYTU) NUOVI ORIZZONTI - GRADUATORIA A GENNAIO 2025","2025-08-20T00:00:00",1407139], [1647,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1460: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE GETUP APS","2025-08-21T00:00:00",1407301], [1648,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1451: ESECUZIONE SENTENZA N. 982/2025 DELLA CORTE DI G. T. DI II GRADO DELLA PUGLIA. GIUDIZIO SIG. M.M. C / COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DEL C. C. N. 38 DEL 31/07/2025 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO","2025-08-21T00:00:00",1406398], [1649,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15386694110 FATTURE (FATTURA DATA: 21/08/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 151183,32 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 278 DEL 26.02.2025)","2025-08-21T00:00:00",1407403], [1650,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15391357179 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 2/102 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )","2025-08-22T00:00:00",1407911], [1651,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1486: ESECUZIONE DGC N. 121 DEL 31.07.2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE DOSSIER ANALITICO SUL PANE DI ALTAMURA","2025-08-25T00:00:00",1408411], [1652,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2191: PSZ. REDDITO DI DIGNITA' 2023. LIQUIDAZIONE CODICE PRATICA CQQ2D2DT CATEGORIE SPECIALI MESE DI LUGLIO. CUP B31B23000710009","2025-08-25T00:00:00",1408279], [1653,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1490: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025.","2025-08-25T00:00:00",1408669], [1654,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2192: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-08-25T00:00:00",1408694], [1655,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2193: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 1UVVMMCT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-08-25T00:00:00",1408718], [1656,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2194: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-08-25T00:00:00",1408726], [1657,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2195: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-08-25T00:00:00",1408738], [1658,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2196: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-08-25T00:00:00",1408750], [1659,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2197: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-08-25T00:00:00",1408770], [1660,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2198: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-08-25T00:00:00",1408783], [1661,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2199: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-08-25T00:00:00",1408789], [1662,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1495: ACQUISTO N.2 LICENZE WINDOWS SERVER 2025 DATACENTER. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA","2025-08-26T00:00:00",1409174], [1663,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1496: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025.","2025-08-26T00:00:00",1409306], [1664,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1497: FORNITURA RETE INTERNET CON BANDA MINIMA GARANTITA DI 200 MBPS IN UPLOAD, PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO COMUNALE TONINO D’ANGELO, PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MANZONI, PALAZZETTO DELLO SPORT D","2025-08-26T00:00:00",1409328], [1665,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1501: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC.","2025-08-27T00:00:00",1409618], [1666,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396780268 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002905616 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NATURALE)","2025-08-27T00:00:00",1409682], [1674,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813888 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906612 IMPORTO: 1552,75 OGGETTO: FE000120250000000002906612B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-08-27T00:00:00",1409683], [1675,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813593 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906589 IMPORTO: 4,53 OGGETTO: FE000120250000000002906589B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-08-27T00:00:00",1409684], [1676,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400171110 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 128926,28 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-08-27T00:00:00",1409685], [1677,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400291991 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 139/PA IMPORTO: 1985,11 OGGETTO: )","2025-08-27T00:00:00",1409686], 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VARIETÀ/ARTE VARIA (P.TO 4, TAB, C, DPR 020702020250 )","2025-08-27T00:00:00",1409691], [1683,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15405237262 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 30934,37 OGGETTO: )","2025-08-27T00:00:00",1409692], [1684,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15406018423 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 269 IMPORTO: 217770 OGGETTO: )","2025-08-27T00:00:00",1409693], [1685,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407576059 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 1025192805 IMPORTO: 117 OGGETTO: 30074469-010)","2025-08-27T00:00:00",1409694], [1686,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407899458 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: FE000120250002931791 IMPORTO: 351,08 OGGETTO: FE000120250000000002931791B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",1409695], [1687,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408219352 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 857/2 IMPORTO: 17655,77 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007.","2025-08-27T00:00:00",1409696], [1688,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408427856 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 160/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )","2025-08-27T00:00:00",1409697], [1689,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408450674 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 584 IMPORTO: 135063,45 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)","2025-08-27T00:00:00",1409698], [1690,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408454530 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 585 IMPORTO: 712,82 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)","2025-08-27T00:00:00",1409699], [1691,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15413457411 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 0002103331 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-08-27T00:00:00",1410025], [1692,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15413790375 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 000893 IMPORTO: 5739,59 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2025 AL 31-07-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC","2025-08-27T00:00:00",1410026], [1693,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1507: ESECUZIONE DGC N. 128 DEL 7.08.2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CORTILE DI COLLEGAMENTO DEI PLESSI DELL'IST COMPRENSIVO IV NOVEMBRE-S.MERCADANTE E LIQUIDAZIONE","2025-08-27T00:00:00",1409751], [1694,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1515: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-27T00:00:00",1410120], [1695,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15413984954 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 25111515 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.)","2025-08-27T00:00:00",1410143], [1696,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414043164 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 1400000804 IMPORTO: 8693,2 OGGETTO: )","2025-08-27T00:00:00",1410146], [1697,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2207: LIQUIDAZIONE FATTURE DECOM - LUGLIO 2025","2025-08-27T00:00:00",1410135], [1698,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2208: LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - PROT.IT SRL - DDT NN.979/V- 1019/V","2025-08-27T00:00:00",1410202], [1699,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1514: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE GUANO E SANIFICAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE T. D'ANGELO SITO IN ALTAMURA IN VIA MURA MEGALITICHE","2025-08-27T00:00:00",1410094], [1700,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414259478 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 100/PA IMPORTO: 768,95 OGGETTO: )","2025-08-27T00:00:00",1410415], [1701,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414126597 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )","2025-08-27T00:00:00",1410416], [1702,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15418927406 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 9818,02 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR. 1779/205 PERIODO: DAL 01/01/2025 AL 31/05/2025)","2025-08-28T00:00:00",1410936], [1703,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419299816 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 250000481 IMPORTO: 10671,31 OGGETTO: )","2025-08-28T00:00:00",1411034], [1704,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1396: PNRR-M5C2INV.3.1-CLUSTER 2. NEXT GENERATION EU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO D'ANGELO. CUP:J72H22000470006 CIG 9716770444. LIQUIDAZIONE I SAL-BIS.","2025-08-28T00:00:00",1397764], [1705,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419735876 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-08-29T00:00:00",1411294], [1706,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15420856365 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 396/00 IMPORTO: 459725,79 OGGETTO: )","2025-08-29T00:00:00",1411296], [1707,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1454: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO. III TRIMESTRE ANNO 2025. PROVVEDIMENTI.","2025-08-29T00:00:00",1406640], [1708,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1489: INTEGRAZIONE D.D. N. 641/2024. IMPEGNO DI SPESA. 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N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE","2025-01-09T00:00:00",1412130], [1756,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15433543192 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 283019 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-09T00:00:00",1412132], [1757,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15437325044 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 50/E IMPORTO: 5510,23 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGN","2025-01-09T00:00:00",1412133], [1758,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15438713163 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 339 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",1412134], [1759,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15438992944 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000033 IMPORTO: 88349,36 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2025-01-09T00:00:00",1412135], [1760,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1529: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA DI PIANIFICAZIONE PARTECIPATA E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA AI TEMI DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PUMS. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ESPERIMENTI ARCHITETT","2025-01-09T00:00:00",1411779], [1761,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2226: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. TPDQ4AUJ - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-01-09T00:00:00",1412417], [1762,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2227: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19.","2025-01-09T00:00:00",1412464], [1763,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2228: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-01-09T00:00:00",1412552], [1764,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439550239 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 60053,62 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",1412695], [1765,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439753701 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 8285,99 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE","2025-01-09T00:00:00",1412696], [1766,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439762771 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 6786,21 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE","2025-01-09T00:00:00",1412697], [1767,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1407: LIQUIDAZIONE RIMBORSI DIRITTI NON DOVUTI ANNUALITÀ 2024 E 2025","2025-01-09T00:00:00",1398893], [1768,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439651081 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",1412979], [1769,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441453214 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 553 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024","2025-02-09T00:00:00",1413521], [1770,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441801208 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 006314 IMPORTO: 164,45 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1413522], [1771,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441814714 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 006313 IMPORTO: 143,06 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1413523], [1772,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442987536 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR","2025-02-09T00:00:00",1413524], [1773,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440852652 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 45/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1413525], [1774,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441239400 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 586 IMPORTO: 23398,89 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 663 DEL 09/05/2025 IMPEGNO N. 1792/2025)","2025-02-09T00:00:00",1413526], [1775,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445234324 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 196/PA IMPORTO: 180 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1413527], [1776,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445270830 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 31522,01 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)","2025-02-09T00:00:00",1413528], [1777,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445843458 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FATTPA 315_25 IMPORTO: 4270 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1413529], [1778,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445170259 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 195/PA IMPORTO: 7510 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1413530], [1779,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15444883870 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 911/PA IMPORTO: 150507,19 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-02-09T00:00:00",1413531], [1780,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446852772 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 58/E IMPORTO: 5958,46 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI MARZO 2025 DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO D","2025-02-09T00:00:00",1413532], [1781,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448182311 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 339 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1413533], [1782,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448782948 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.980 DEL 15/07/2025 CIG B7808181B0 - III IMPEGNO DI SPESA N.2065/2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- LUGLIO/SET","2025-02-09T00:00:00",1413647], [1783,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449273135 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 26934,1 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1413648], [1784,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1535: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 912500000045 - WIND TRE SPA - CIG 9668173CBE","2025-02-09T00:00:00",1413653], [1785,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449215220 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 116/2025 IMPORTO: 4000 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1413715], [1786,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449533924 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 117/2025 IMPORTO: 4000 OGGETTO: PAGA CON CARTA DI CREDITO: HTTPS://SECURE.TSPAY.APP/LINK2PAY/FURKCRVWZBWPWNTH6YEL4VNEUVO)","2025-02-09T00:00:00",1413830], [1787,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2240: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-02-09T00:00:00",1413824], [1788,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1540: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE UFFICIO ARO 4/BA - ANNO 2025","2025-02-09T00:00:00",1413983], [1789,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1542: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 806/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.","2025-02-09T00:00:00",1414030], [1790,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450656914 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 32 IMPORTO: 17363,98 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",1414159], [1791,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452720112 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 35 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-02-09T00:00:00",1414352], [1792,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452774409 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 59/25 PA IMPORTO: 2691,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DETERMINA: 1095 DEL 06/08/2025- N. 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LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-04-09T00:00:00",1415584], [1814,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1554: RESTITUZIONE IN FAVORE DEL SIG. C.A.P., DELLA SOMMA DI EURO 10.612,81 QUALE CONTRIBUTO CONCESSORIO VERSATO PER LA PRATICA SUAP/SCIA N. 38484 DEL 17/08/2021, A SEGUITO DI RINUNCIA DELLA STESSA.","2025-04-09T00:00:00",1415661], [1815,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460698860 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 801/00 IMPORTO: 7014,93 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415876], [1816,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463242333 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1200 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415877], [1817,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463373703 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 8603,17 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415878], [1818,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463370126 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: E218 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415879], [1819,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464028643 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1/2025PA IMPORTO: 6093,9 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415880], [1820,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464385037 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225021756 IMPORTO: 155,15 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025)","2025-04-09T00:00:00",1415881], [1821,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464519032 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225021890 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025)","2025-04-09T00:00:00",1415882], [1822,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465095238 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 589 IMPORTO: 31957,34 OGGETTO: ART 57 GENNAIO-MAGGIO 2025 DETERMINA N. 949 DEL 08/07/2025 IMPEGNO DI SPESA 2033/2025)","2025-04-09T00:00:00",1415883], [1823,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465490331 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 51/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415884], [1824,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15462985753 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 960/PA IMPORTO: 1560,28 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-04-09T00:00:00",1415885], [1825,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465594253 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 8/2025 IMPORTO: 1985,82 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415886], [1826,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15466337733 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 190/2025 IMPORTO: 2990,92 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415887], [1827,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15466338304 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 191/2025 IMPORTO: 2990,92 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415888], [1828,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463809862 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225020481 IMPORTO: 8128,96 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025)","2025-04-09T00:00:00",1415889], [1829,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465481159 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 50/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415890], [1830,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464644976 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 588 IMPORTO: 20698,69 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 954 DEL 09/07/2025 IMPEGNO N. 2039/2025)","2025-04-09T00:00:00",1415891], [1831,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15467187822 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 9600614825 IMPORTO: 3172,53 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600614825 NELL'AREA R","2025-04-09T00:00:00",1415892], [1832,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465082474 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225023316 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025)","2025-04-09T00:00:00",1415894], [1833,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465499188 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 52/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415895], [1834,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465475184 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1415896], [1835,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1558: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. GIP/GUP. SOSTITUZIONE DELL'AVVOCATO PER RINUNCIA AL MANDATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B821398355.","2025-04-09T00:00:00",1411672], [1836,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15471063324 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 414A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1416237], [1837,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15470562879 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 875/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007)","2025-04-09T00:00:00",1416332], [1838,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15472056309 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 18050 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",1416376], [1839,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15472263621 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 123/PA/2025 IMPORTO: 2202 OGGETTO: RSA GIANVITO PESCE\" INTEGRAZIONE RETTA CASAMASSIMA MARIATERESA OSPITE C/O RSA MOLA DI BARI DAL 14/7/25 AL 26/8/25 (DECEDUTA IL 27/8/25)\"","2025-04-09T00:00:00",1416426], [1840,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2267: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-05-09T00:00:00",1416703], [1841,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1555: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI E PER IL TRASFERIMENTO DI QUELLI REGIONALI. (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009) A.S. 2025/20","2025-05-09T00:00:00",1415736], [1842,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1560: FORNITURA DI N.4 SCHEDE DIGIT 7S LED PER CRONOMETRO GARA, PER IL TABELLONE MS7S DEL PALAZZETTO DI VIA MANZONI CIG B82166FB43","2025-05-09T00:00:00",1416092], [1843,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2269: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-05-09T00:00:00",1416707], [1844,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15474685766 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 590 IMPORTO: 37831,62 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 GENNAIO-MAGGIO 2025 IMPEGNI DI SPESA 2032/2025 D.D 949 DEL 08/07/2025)","2025-05-09T00:00:00",1416824], [1845,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15477825197 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 1/1999 IMPORTO: 702,15 OGGETTO: )","2025-05-09T00:00:00",1416825], [1846,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15473038658 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000530 IMPORTO: 667,26 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2025-05-09T00:00:00",1416826], [1847,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15474690352 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1115/RCB IMPORTO: 4680,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","2025-05-09T00:00:00",1416827], [1848,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2271: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-05-09T00:00:00",1416839], [1849,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1567: FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI DI RECINZIONE PER IL PREFILTRAGGIO PRESSO LO STADIO D'ANGELO PER LA PARTITA DELLA TEM ALTAMURA DEL 07.09.2025 CIG B823FB5A9A","2025-05-09T00:00:00",1416903], [1850,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1571: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO TELEMATICO DI AVVOCATI ESTERNI PER LAFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE (ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI ALTAMURA ANNO 2025).","2025-05-09T00:00:00",1417121], [1851,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15479287445 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 47/E IMPORTO: 155774,34 OGGETTO: )","2025-05-09T00:00:00",1417269], [1852,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2279: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-05-09T00:00:00",1417419], [1853,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2280: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-05-09T00:00:00",1417429], [1854,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2281: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-05-09T00:00:00",1417439], [1855,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2282: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-05-09T00:00:00",1417465], [1856,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2283: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-05-09T00:00:00",1417478], [1857,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2284: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 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LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.","2025-08-09T00:00:00",1418209], [1891,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2287: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-08-09T00:00:00",1418237], [1892,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1559: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2026/2030. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023.","2025-08-09T00:00:00",1416084], [1893,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491077854 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 2000 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",1418432], [1894,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491145257 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2652 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",1418433], [1895,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491145277 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2653 IMPORTO: 6512,61 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",1418434], [1896,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491179990 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 930,66 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",1418435], [1897,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491458532 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 127 IMPORTO: 794,22 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",1418436], [1898,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1578: RIMBORSI IMU TASI E TARI DIVERSI CONTRIBUENTI ULTIME ANNUALITÀ","2025-08-09T00:00:00",1417991], [1899,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2289: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-08-09T00:00:00",1418609], [1900,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2290: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.","2025-08-09T00:00:00",1418780], [1901,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2292: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. XSV0PR5M - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-09-09T00:00:00",1419157], [1902,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15493164897 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 44/FPA IMPORTO: 10030,86 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",1419211], [1903,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15495523315 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 19969,9 OGGETTO: FATTURA A SALDO RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE)","2025-09-09T00:00:00",1419212], [1904,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496031412 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 397/A25 IMPORTO: 25620 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 865 DEL 24/06/2025)","2025-09-09T00:00:00",1419213], [1905,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496539544 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 611 IMPORTO: 23049,73 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 GIUGNO AGOSTO 2025 IMPEGNI DI SPESA 2183/2025 D.D 1095 DEL 06/08/2025)","2025-09-09T00:00:00",1419214], [1906,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15495896466 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 591 IMPORTO: 47741,81 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 530 DEL 07/04/2025 IMPEGNO N. 1660/2025)","2025-09-09T00:00:00",1419215], [1907,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496852859 FATTURE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267602269 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",1419216], [1908,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2295: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO RIPRESE TELEVISIVE PER LA MANIFESTAZIONE LA CAVALCATA DEL 17/08/2025 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CANALE 2","2025-09-09T00:00:00",1419360], [1909,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2296: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-09-09T00:00:00",1419424], [1910,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1592: CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO GAIA S.R.L.DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025. IMPEGNO DI SPESA.","2025-09-09T00:00:00",1419438], [1911,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2297: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO COAST TO COAST CICLOPEDALATA EUROPEA E DIETA MEDITERRANEA, UNO STILE DI VITA IN FAVORE DELLA MASSERIA CHINUNNO","2025-09-09T00:00:00",1419459], [1912,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500418617 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 94246,64 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",1419780], [1913,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500584158 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 60/25 PA IMPORTO: 2691,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DETERMINA 1095 DEL 06/08/2025 - N. IMPEGNO: 2169/2025-CIG: B778E1D858)","2025-09-09T00:00:00",1419781], [1914,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501711056 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",1419782], [1915,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501884728 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 995 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO AGOSTO 2025)","2025-09-09T00:00:00",1419784], [1916,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501832049 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 992 IMPORTO: 4557 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO AGOSTO 2025)","2025-09-09T00:00:00",1419785], [1917,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15502417010 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 60053,62 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",1419786], [1918,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2304: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2025/PA DEL 02/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARINO MICHELE AUTOLINEE SRL PER SERVIZIO SPECIALE TPL - BUS NAVETTA IN OCCASIONE DI FEDERICUS 2025 - CIG B699E1BE8F","2025-09-09T00:00:00",1419764], [1919,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2307: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-09-09T00:00:00",1419964], [1920,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2308: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. 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CIG: B7BE8780BB. LIQUIDAZIONE FATTURA.","2025-11-09T00:00:00",1422019], [1971,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1580: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI AGOSTO 2025. CUP: B31B23000710009","2025-11-09T00:00:00",1418093], [1972,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15520857613 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 119 IMPORTO: 4880 OGGETTO: )","2025-11-09T00:00:00",1422310], [1973,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2336: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-11-09T00:00:00",1422407], [1974,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2338: LIQUIDAZIONE FATTURA CHI.FRA. SRL PER PULIZIE PRESSO PORTA FUTURO MESE LUGLIO 2025","2025-11-09T00:00:00",1422506], [1975,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2342: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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APPROVAZIONE ELABORATI AG","2025-12-09T00:00:00",1414463], [2004,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531506005 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003152844 IMPORTO: 49,17 OGGETTO: )","2025-12-09T00:00:00",1424217], [2005,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531503410 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003129286 IMPORTO: 295,98 OGGETTO: )","2025-12-09T00:00:00",1424218], [2006,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531828402 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003136990 IMPORTO: 710,22 OGGETTO: )","2025-12-09T00:00:00",1424238], [2007,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2352: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025\" UT\"","2025-09-15T00:00:00",1424651], [2018,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536202408 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 636 IMPORTO: 2498,04 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2025-09-15T00:00:00",1424652], [2019,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531188127 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 57/FPA IMPORTO: 8923,8 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-09-15T00:00:00",1424653], [2020,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536091829 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 630 IMPORTO: 226,6 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)","2025-09-15T00:00:00",1424654], [2021,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529974597 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 892/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025\" UT\"","2025-09-15T00:00:00",1424655], [2022,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531852930 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003145982 IMPORTO: 113,43 OGGETTO: )","2025-09-15T00:00:00",1424656], [2023,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530497272 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 623 IMPORTO: 1638,61 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)","2025-09-15T00:00:00",1424657], [2024,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531331932 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 59/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-09-15T00:00:00",1424658], [2025,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530359870 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 621 IMPORTO: 2192,55 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)","2025-09-15T00:00:00",1424659], [2026,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530621971 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 625 IMPORTO: 1852,15 OGGETTO: ART. 87 - 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CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2025-09-15T00:00:00",1424688], [2052,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536115675 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 631 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)","2025-09-15T00:00:00",1424689], [2053,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536134472 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 632 IMPORTO: 139,46 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)","2025-09-15T00:00:00",1424690], [2054,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1622: RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE LEGGE 122/89 PDC 44/2021.","2025-09-15T00:00:00",1424491], [2055,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2354: P.S.Z._PRO.V.I. 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NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-09-15T00:00:00",1425096], [2058,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15551670111 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 6459,52 OGGETTO: )","2025-09-15T00:00:00",1425507], [2059,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15551855251 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 49830 OGGETTO: )","2025-09-15T00:00:00",1425508], [2060,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2367: LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA STAMPIAMO SRLS - PROGETTAZIONE E FORNITURA GRAFICA E STAMPA RELATIVI AGLI ALLESTIMENTI AFFERENTI LA GIORNATA DELLA LEGALITA'","2025-09-16T00:00:00",1426035], [2061,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1631: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B60CC83817 - PROROGA TECNICA","2025-09-16T00:00:00",1426049], [2062,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555181815 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2/102 IMPORTO: 14891,63 OGGETTO: )","2025-09-16T00:00:00",1426146], [2063,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555182136 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 28090,65 OGGETTO: )","2025-09-16T00:00:00",1426147], [2064,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555181994 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2/101 IMPORTO: 11067 OGGETTO: )","2025-09-16T00:00:00",1426148], [2065,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15556107790 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 44051 IMPORTO: 2950,85 OGGETTO: )","2025-09-16T00:00:00",1426149], [2066,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557900879 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 7272,25 OGGETTO: )","2025-09-16T00:00:00",1426150], [2067,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2373: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.","2025-09-16T00:00:00",1426211], [2068,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2374: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 14.","2025-09-16T00:00:00",1426216], [2069,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2375: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-09-16T00:00:00",1426231], [2070,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558424051 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 000986 IMPORTO: 5882,62 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC","2025-09-16T00:00:00",1426470], [2071,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558865511 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 835/00 IMPORTO: 7014,93 OGGETTO: )","2025-09-16T00:00:00",1426471], [2072,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2379: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-09-18T00:00:00",1428174], [2090,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2396: P.S.Z._PRO.V.I. 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LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-09-18T00:00:00",1428467], [2116,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1650: INTEGRAZIONE D.D. N. 1191/2025. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.","2025-09-18T00:00:00",1427985], [2117,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1656: GIUDIZIO P.F. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-09-18T00:00:00",1428614], [2118,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1654: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI RECINZIONI METALLICHE CON RELATIVI SUPPORTI DI SOSTEGNO PER IL SERVIZIO DI PREFILTRAGGIO PRESSO LO STADIO T. D'ANGELO IN OCCASIONE DELLE PARTITE CASALINGH","2025-09-18T00:00:00",1428434], [2119,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15575731440 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: FPA 85/25 IMPORTO: 378 OGGETTO: )","2025-09-18T00:00:00",1428838], [2120,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576339844 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 108 IMPORTO: 1303,24 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 108 DEL 18-09-2025 VEICOLO: SUBARU FORESTER\" TARGA: \"YA527AH\" TELAIO: \"JF1SKELL5MG108630\" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)\"","2025-09-18T00:00:00",1428839], [2121,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1648: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE DEL COMUNE DI ALTAMURA. PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 IMPEGNO DI SPESA . CIG: B8466EA96F","2025-09-18T00:00:00",1427914], [2122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808127 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090942 IMPORTO: 7675,19 OGGETTO: FE000120250000000003090942B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429009], [2123,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808897 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090952 IMPORTO: 4704,8 OGGETTO: FE000120250000000003090952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429010], [2124,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808268 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090953 IMPORTO: 1383,61 OGGETTO: FE000120250000000003090953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429011], [2125,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576807869 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090943 IMPORTO: 409,41 OGGETTO: FE000120250000000003090943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429012], [2126,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808450 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090948 IMPORTO: 4871,09 OGGETTO: FE000120250000000003090948B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429013], [2127,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808808 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090951 IMPORTO: 3009,97 OGGETTO: FE000120250000000003090951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429014], [2128,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576807993 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090945 IMPORTO: 2341,77 OGGETTO: FE000120250000000003090945B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429015], [2129,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808184 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090947 IMPORTO: 276,46 OGGETTO: FE000120250000000003090947B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429016], [2130,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576807940 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090946 IMPORTO: 268,58 OGGETTO: FE000120250000000003090946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429017], [2131,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808063 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090940 IMPORTO: 3605,75 OGGETTO: FE000120250000000003090940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429018], [2132,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808536 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090949 IMPORTO: 4697,04 OGGETTO: FE000120250000000003090949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429019], [2133,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808661 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090950 IMPORTO: 1343,79 OGGETTO: FE000120250000000003090950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429020], [2134,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577157686 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090884 IMPORTO: 1163,21 OGGETTO: FE000120250000000003090884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429123], [2135,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577165850 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090944 IMPORTO: 888,32 OGGETTO: FE000120250000000003090944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-18T00:00:00",1429124], [2136,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577298322 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 81/E IMPORTO: 4940,7 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2025 DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO D","2025-09-18T00:00:00",1429141], [2137,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2399: P.S.Z._PRO.V.I. 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GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-09-18T00:00:00",1429367], [2138,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1667: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI ALTAMURA- DETEMINA A CONTRARRE.","2025-09-19T00:00:00",1429566], [2139,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577783145 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003098621 IMPORTO: 26,66 OGGETTO: FE000120250000000003098621B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-19T00:00:00",1429626], [2140,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577783031 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003098622 IMPORTO: 28,47 OGGETTO: FE000120250000000003098622B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-19T00:00:00",1429627], [2141,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578668286 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 219/PA IMPORTO: 5682,25 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",1429628], [2142,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15579026016 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 1026/PA IMPORTO: 983,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-09-19T00:00:00",1429629], [2143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583026519 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 108 IMPORTO: 1303,24 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 108 DEL 18-09-2025 VEICOLO: SUBARU FORESTER\" TARGA: \"YA527AH\" TELAIO: \"JF1SKELL5MG108630\" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)\"","2025-09-19T00:00:00",1429964], [2144,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583387267 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000225300014875 IMPORTO: 2144,57 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",1430080], [2145,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2401: PSZ . 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AFFIDAMENTO DEL SERVIZO PER OTTO CORSE PER LA DURATA DI 3 MESI. 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R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:","2025-09-24T00:00:00",1428980], [2199,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1690: F.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA - INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-09-24T00:00:00",1432654], [2200,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609220975 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-09-24T00:00:00",1433888], [2201,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610184382 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2025 NUMERO: 2025A000016490 IMPORTO: 3440,38 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO","2025-09-25T00:00:00",1434121], [2202,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610169070 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2025 NUMERO: 2025A000017187 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-09-25T00:00:00",1434122], [2203,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610174602 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2025 NUMERO: 2025A000016553 IMPORTO: 4192,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-09-25T00:00:00",1434123], [2204,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610923792 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 01/2025 P.A. 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FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-09-25T00:00:00",1434814], [2220,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1699: SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE DELLE CONDOTTE DELLE SCUOLE DI ALTAMURA IMPEGNO SOMME","2025-09-25T00:00:00",1434358], [2221,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614479056 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 116 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )","2025-09-25T00:00:00",1434928], [2222,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614556117 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/107 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )","2025-09-25T00:00:00",1434929], [2223,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614556058 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2/111 IMPORTO: 3780 OGGETTO: )","2025-09-25T00:00:00",1434930], [2224,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614633246 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2/112 IMPORTO: 519,75 OGGETTO: )","2025-09-25T00:00:00",1434931], [2225,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614960782 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 19/09/2025 ALLE ORE 15.25 - IL 22/09/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 24/09/2025 ALLE ORE 01.20. )","2025-09-25T00:00:00",1435083], [2226,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617246174 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365461 IMPORTO: 20,64 OGGETTO: FE000120250000000003365461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435457], [2227,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247198 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365479 IMPORTO: 72,58 OGGETTO: FE000120250000000003365479B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435458], [2228,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365482 IMPORTO: 61,23 OGGETTO: FE000120250000000003365482B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435459], [2229,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247277 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365478 IMPORTO: 359,47 OGGETTO: FE000120250000000003365478B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435460], [2230,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247325 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365480 IMPORTO: 111,65 OGGETTO: FE000120250000000003365480B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435461], [2231,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247462 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365483 IMPORTO: 1004,35 OGGETTO: FE000120250000000003365483B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435462], [2232,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247407 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365481 IMPORTO: 891,25 OGGETTO: FE000120250000000003365481B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435463], [2233,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247145 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365477 IMPORTO: 15713,82 OGGETTO: FE000120250000000003365477B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435464], [2234,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617351838 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003367062 IMPORTO: 23594,66 OGGETTO: FE000120250000000003367062B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435465], [2235,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617480540 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365484 IMPORTO: 2072,55 OGGETTO: FE000120250000000003365484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-09-26T00:00:00",1435466], [2236,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15620027264 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 1I25006914 IMPORTO: 10431 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL VI SETTORE RELATIVO AL PRINCIPIO DNSH E CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELLA DURATA DI 3 GIORNA","2025-09-26T00:00:00",1435677], [2237,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1704: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI NELLAMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA DELLIMPIANTO DI DISCARICA EX TRADECO","2025-09-26T00:00:00",1434815], [2238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15620475785 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 536 IMPORTO: 727 OGGETTO: )","2025-09-26T00:00:00",1435939], [2239,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1701: PR PUGLIA 2021-2027. PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.","2025-09-29T00:00:00",1434675], [2240,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1718: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA CITTA' ONLUS","2025-09-29T00:00:00",1436575], [2241,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2469: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. Z22D11Q0 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-09-29T00:00:00",1436639], [2242,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623252494 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 7511 OGGETTO: )","2025-09-29T00:00:00",1436734], [2243,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623457159 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 16/2025/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )","2025-09-29T00:00:00",1436735], [2244,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623904558 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 17/2025/PA IMPORTO: 1440,7 OGGETTO: )","2025-09-29T00:00:00",1436736], [2245,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623984005 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225025436 IMPORTO: 30,22 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025)","2025-09-29T00:00:00",1436737], [2246,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624211528 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225026489 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025)","2025-09-29T00:00:00",1436738], [2247,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624428267 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 1625034144 IMPORTO: 526,31 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PALASPORT BALDASSARRA PER.28-09-2025-28-09-2025 CONCERTO LEGGERA 020702020250 )","2025-09-29T00:00:00",1436739], [2248,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1722: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ESCLUSA LA RISCOSSIONE ORDINARIA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L’ OCCUP","2025-09-29T00:00:00",1436801], [2249,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15634218168 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 48/E IMPORTO: 172809,26 OGGETTO: )","2025-09-29T00:00:00",1437209], [2250,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15634508186 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 89/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )","2025-09-29T00:00:00",1437210], [2251,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15636993445 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 1310,32 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 LUGLIO AGOSTO NIGRO PAOLO 2025 IMPEGNI DI SPESA 2183/2025 D.D 1095 DEL 06/08/2025)","2025-09-30T00:00:00",1437515], [2252,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15637290849 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 2276/FE IMPORTO: 5856 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1437516], [2253,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15639395332 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000000900032639T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2025-09-30T00:00:00",1437517], [2254,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15639384381 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000000900025573D IMPORTO: 81,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2025-09-30T00:00:00",1437518], [2255,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644646521 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 133 IMPORTO: 7056 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1438371], [2256,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645345306 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1438372], [2257,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644050182 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 6567,3 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE","2025-09-30T00:00:00",1438373], [2258,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646782118 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1395 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1438374], [2259,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646891718 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2765 IMPORTO: 868,7 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1438375], [2260,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644559656 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 131 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1438376], [2261,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644629388 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 132 IMPORTO: 6722 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1438377], [2262,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645131763 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1438537], [2263,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645567779 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 2623 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1438538], [2264,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645317682 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 134 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",1438654], [2265,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645550286 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 926/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)","2025-09-30T00:00:00",1438655], [2266,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646352443 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR","2025-01-10T00:00:00",1438902], [2267,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646334179 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE","2025-01-10T00:00:00",1438903], [2268,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15651795335 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",1438904], [2269,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15649849576 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 3067/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",1438905], [2270,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15649686182 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000043 IMPORTO: 104935,54 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI","2025-01-10T00:00:00",1438906], [2271,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15655215617 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 137 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",1438907], [2272,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1727: INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CON APPLICATIVO MINISTERIALE SIEL ELEZIONI REGIONALI 2025 - AFFIDAMENTO E IMP DI SPESA","2025-01-10T00:00:00",1437524], [2273,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1737: GARA D'APPALTO PER I SERVIZI INTEGRATI DI SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA NON ARMATA, TELERADIOALLARME, VIDEOSERVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALTAMURA. CUI S82002590725202500006. APPROVAZIONE ATTI DI G","2025-01-10T00:00:00",1439025], [2274,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2487: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-01-10T00:00:00",1439195], [2275,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656331720 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.980 DEL 15/07/2025 CIG B7808181B0 - III IMPEGNO DI SPESA N.2065/2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - LUGLIO/SETT","2025-01-10T00:00:00",1439286], [2276,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2489: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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CIG. B53934D798.-","2025-02-10T00:00:00",1440011], [2292,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15666776007 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 359 IMPORTO: 7150 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",1440153], [2293,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668015714 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1/643 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA)","2025-02-10T00:00:00",1440484], [2294,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668385117 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025217411 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)","2025-02-10T00:00:00",1440485], [2295,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668758118 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 00521/PA IMPORTO: 4863,98 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2025-02-10T00:00:00",1440577], [2296,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668863803 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 00522/PA IMPORTO: 20519,92 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2025-02-10T00:00:00",1440578], [2297,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668935821 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 109/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/10/2025 N.RO 109/PA)","2025-02-10T00:00:00",1440579], [2298,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670018315 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 007184 IMPORTO: 336,6 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",1440889], [2299,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15667808258 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 3821,32 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 10/07/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. S. PER 46.04 EURO IVA ESENTE","2025-02-10T00:00:00",1440890], [2300,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670841120 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: NC01/PA IMPORTO: 35041,97 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",1440891], [2301,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670896632 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 479A/2025 IMPORTO: 3150 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",1440892], [2302,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670924916 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 179 E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FATTURA)","2025-02-10T00:00:00",1440893], [2303,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668697348 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025217974 IMPORTO: 936,91 OGGETTO: 30074469-022)","2025-02-10T00:00:00",1440985], [2304,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668846671 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 118492,03 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441179], [2305,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668414782 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 49/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441180], [2306,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673003627 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441181], [2307,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15669564382 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2V25/--1805 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441183], [2308,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15674060728 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1470,95 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441184], [2309,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15674068331 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 1592,5 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441185], [2310,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15672960544 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441186], [2311,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15672086147 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 25CR-000348 IMPORTO: 14088,44 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 300- ID 1601 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO\"","2025-03-10T00:00:00",1441187], [2312,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670016379 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 007185 IMPORTO: 73,65 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441188], [2313,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670083882 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: VTS25_03080 IMPORTO: 46453,09 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441189], [2314,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671611958 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2/2040 IMPORTO: 1862,04 OGGETTO: VENDITA)","2025-03-10T00:00:00",1441190], [2315,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671559862 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 02/PA IMPORTO: 35041,97 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441191], [2316,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671910188 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 3000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-03-10T00:00:00",1441192], [2317,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15676323821 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1/2285 IMPORTO: 7677,15 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441193], [2318,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673042875 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 6500 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441194], [2319,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673060778 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 56/25 IMPORTO: 8450 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",1441195], [2320,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2509: LIQUIDAZIONE COMPONENTE NIV DOTT. 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LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.","2025-03-10T00:00:00",1441802], [2326,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2522: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE NIV DOTT.SSA MARIA ANGELA ETTORRE PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025","2025-03-10T00:00:00",1441833], [2327,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15678362426 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1/3093 IMPORTO: 6588 OGGETTO: INSTALLAZIONE)","2025-03-10T00:00:00",1441937], [2328,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2527: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-06-10T00:00:00",1442555], [2329,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2528: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-06-10T00:00:00",1442562], [2330,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1753: ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA E), D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 RELATIVE AI SERVIZI PER CONTO TERZI","2025-06-10T00:00:00",1442575], [2331,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1754: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA","2025-06-10T00:00:00",1442639], [2332,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680604712 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3168/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442682], [2333,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680604927 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3169/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442683], [2334,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15682151222 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 2/131 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442684], [2335,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15683460635 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 05/PA IMPORTO: 17194,46 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442685], [2336,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15676839078 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 603/S IMPORTO: 2091 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI\" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCATI\"","2025-06-10T00:00:00",1442686], [2337,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15678511242 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 1113 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F54","2025-06-10T00:00:00",1442687], [2338,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15678623069 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 9PA IMPORTO: 8272,83 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442688], [2339,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15686305629 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 9600683025 IMPORTO: 4120,23 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600683025 NELL'AREA R","2025-06-10T00:00:00",1442689], [2340,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680605745 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3171/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442690], [2341,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15679275063 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2343/FE IMPORTO: 5856 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442691], [2342,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680193694 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 000605 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 SETTEMBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025","2025-06-10T00:00:00",1442693], [2343,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680604783 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3170/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442694], [2344,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15687724708 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 6661,2 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442695], [2345,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15688199110 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3900 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF","2025-06-10T00:00:00",1442696], [2346,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15682151398 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 2/132 IMPORTO: 3060,16 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442697], [2347,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15683187995 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 13524 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442698], [2348,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15688632553 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: 491 IMPORTO: 4310,15 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442699], [2349,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15683812877 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 06/PA IMPORTO: 836,85 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442700], [2350,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15684208394 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 6661,2 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442701], [2351,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15689569881 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 07/2025 IMPORTO: 6280,56 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442702], [2352,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15690089650 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 5306,08 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442703], [2353,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15690883654 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1/2412 IMPORTO: 38,38 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2025-06-10T00:00:00",1442704], [2354,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15691052906 FATTURE (FATTURA DATA: 05/10/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 6661,2 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442705], [2355,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15692082412 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 927 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )","2025-06-10T00:00:00",1442706], [2356,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2530: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.","2025-06-10T00:00:00",1442831], [2357,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2532: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-06-10T00:00:00",1443297], [2358,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2534: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-06-10T00:00:00",1443350], [2359,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15695206401 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000598 IMPORTO: 1153,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 T","2025-06-10T00:00:00",1443357], [2360,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2535: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-06-10T00:00:00",1443365], [2361,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2536: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-06-10T00:00:00",1443387], [2362,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2537: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-06-10T00:00:00",1443408], [2363,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2538: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-06-10T00:00:00",1443422], [2364,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1712: PNRR M1 C1 I2.3 MISURA 1.3.1 PDND-ANNCSU - COMUNI 05/2025 - CUP J51J25001550006 - FINANZIATO UE NG EU - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI DATI GEOREFERENZIATI RELATIVI A TUTTI I NUMERI CIVICI DI LORO PERTINENZA - AC","2025-07-10T00:00:00",1435993], [2365,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694442851 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 3/62 IMPORTO: 3168,68 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",1443874], [2366,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694484255 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 25884 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",1443875], [2367,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694442889 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 3/61 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",1443876], [2368,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15697307751 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 32670,42 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",1443877], [2369,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699421353 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 02/2025 P.A. IMPORTO: 18069,5 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",1443878], [2370,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702019519 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",1444022], [2371,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702163437 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 188/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)","2025-07-10T00:00:00",1444023], [2372,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2549: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-07-10T00:00:00",1444090], [2373,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1745: FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT DEL COMUNE DI ALTAMURA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC.","2025-07-10T00:00:00",1440283], [2374,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1744: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025/2026 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023/2024 - ACCERTAMENTO","2025-07-10T00:00:00",1440240], [2375,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702416426 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 3950,13 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025 IMPEGNO N. 2189/0/2025)","2025-07-10T00:00:00",1444137], [2376,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702696642 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 48253 OGGETTO: SAL 3 BIS)","2025-07-10T00:00:00",1444138], [2377,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1763: SERVIZIO DI RICERCA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTO RADIOATTIVO PRESSO IMPIANTO BACINO BARI 5 -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA","2025-07-10T00:00:00",1444154], [2378,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2551: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-07-10T00:00:00",1444270], [2379,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703103518 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 1337,43 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 954 DEL 09/07/2025 IMPEGNO N. 2039/2025)","2025-07-10T00:00:00",1444334], [2380,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703288921 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",1444336], [2381,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702023786 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",1444409], [2382,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705139121 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 19969,9 OGGETTO: NOTA CREDITO STORNO TOTALE PRECEDENTE FATTURA A SALDO RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE","2025-07-10T00:00:00",1444772], [2383,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704164749 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 44570 IMPORTO: 5512,61 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",1444773], [2384,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2553: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-07-10T00:00:00",1444789], [2385,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2554: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-07-10T00:00:00",1444859], [2386,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2555: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-07-10T00:00:00",1444927], [2387,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2556: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-08-10T00:00:00",1445276], [2388,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15706515275 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 04/2025FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",1445308], [2389,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707286766 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 32/25 IMPORTO: 1219,99 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",1445309], [2390,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2557: GIUDIZIO PROMOSSO DALLAVV. A.L. CONTRO IL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI ALLA CORTE DAPPELLO DI BARI (R.G.N. 706/2013). LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'AVV. GIUSEPPE DI SABATO.","2025-08-10T00:00:00",1445336], [2391,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2559: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-08-10T00:00:00",1445415], [2392,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1771: OGGETTO: SERVIZIO DI TPL - REVISIONE IMPONIBILE CONTRATTUALE ADEMPIMENTI CONTABILI","2025-08-10T00:00:00",1445447], [2393,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2560: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-08-10T00:00:00",1445541], [2394,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2561: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.","2025-08-10T00:00:00",1445571], [2395,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1746: SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE DELLE CONDOTTE DELLE SCUOLE DI ALTAMURA IMPEGNO SOMME","2025-08-10T00:00:00",1440362], [2396,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1773: REALIZZAZIONE TRACCIATURA CAMPO CALCIO A 5 PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCINNI","2025-08-10T00:00:00",1445604], [2397,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15711340516 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 3/2025/PA IMPORTO: 602 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",1445671], [2398,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2565: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-08-10T00:00:00",1445831], [2399,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1736: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ M.M. PROPOSIZIONE RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENT. 2607/2025 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA.","2025-08-10T00:00:00",1438645], [2400,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1738: GIUDIZIO M.M.C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.CIG:","2025-08-10T00:00:00",1439277], [2401,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712588627 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 54794,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-08-10T00:00:00",1446060], [2402,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712784029 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: P000097 IMPORTO: 17939,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025)","2025-08-10T00:00:00",1446078], [2403,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1784: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALLA SIG.RA R.Q. PER IL SINISTRO DEL 07/05/2025 - ATTO DI TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI.","2025-08-10T00:00:00",1446235], [2404,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2574: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-09-10T00:00:00",1446304], [2405,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2575: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-09-10T00:00:00",1446308], [2406,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714163431 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 18717,33 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",1446437], [2407,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712110481 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 000238-2025-ASILO IMPORTO: 13000 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2025)","2025-09-10T00:00:00",1446438], [2408,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15716931052 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 0000225100001384 IMPORTO: 91850 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",1446439], [2409,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15715165756 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 15914,18 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2025/2026)","2025-09-10T00:00:00",1446440], [2410,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718056212 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020386 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",1446441], [2411,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718055706 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020397 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",1446442], [2412,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718055726 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020387 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",1446443], [2413,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718056062 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020342 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",1446444], [2414,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714193888 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 25267,49 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",1446445], [2415,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15715018590 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 222/PA IMPORTO: 19520 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",1446446], [2416,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1785: OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 1343 DEL 30/09/2025.","2025-09-10T00:00:00",1446528], [2417,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2583: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-09-10T00:00:00",1447230], [2418,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2584: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.","2025-09-10T00:00:00",1447246], [2419,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2585: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-09-10T00:00:00",1447260], [2420,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2586: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-09-10T00:00:00",1447270], [2421,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719961015 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 30/09/2025 ALLE ORE 15.30 - IL 07/10/2025 ALLE ORE 15.40 - IL 09/10/2025 ALLE ORE 01.20. )","2025-09-10T00:00:00",1447439], [2422,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720483936 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 754 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-10T00:00:00",1447440], [2423,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721673501 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 003896 IMPORTO: 1536,7 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)","2025-09-10T00:00:00",1447441], [2424,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721673433 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 003897 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)","2025-09-10T00:00:00",1447442], [2425,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720516248 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 5740,83 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",1447443], [2426,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1789: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE UPSKILLING FOR GOVERNANCE","2025-09-10T00:00:00",1447494], [2427,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722087311 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 31652,42 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)","2025-09-10T00:00:00",1447693], [2428,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15724259036 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 766 /PA IMPORTO: 474,08 OGGETTO: FATTURA)","2025-10-10T00:00:00",1448033], [2429,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723262167 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 25-FV02902 IMPORTO: 1507,66 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)","2025-10-10T00:00:00",1448034], [2430,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2588: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-10-10T00:00:00",1448148], [2431,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2592: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 15.","2025-10-10T00:00:00",1448540], [2432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736743904 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 19969,9 OGGETTO: FATTURA A SALDO RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE)","2025-10-10T00:00:00",1448600], [2433,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736150428 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 693,68 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD","2025-10-10T00:00:00",1448601], [2434,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736672809 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 114/05 IMPORTO: 2182,58 OGGETTO: )","2025-10-10T00:00:00",1448602], [2435,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2594: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-10-10T00:00:00",1448620], [2436,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15741920920 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 794 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: FATTURA)","2025-10-13T00:00:00",1449236], [2437,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736991091 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 754 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA)","2025-10-13T00:00:00",1449237], [2438,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15751937818 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 4/E IMPORTO: 32860,88 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",1449238], [2439,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15739688687 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FVPA25-00191 IMPORTO: 176,84 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",1449239], [2440,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15740007599 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 025/PA IMPORTO: 3903,15 OGGETTO: PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / DE FILIPPO MARIA DETERMINAZIONE N.11 DEL 08/01/2021 CIG.ZC73012F2C SALDO)","2025-10-13T00:00:00",1449241], [2441,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15756045127 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04586642 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)","2025-10-13T00:00:00",1449242], [2442,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15756074309 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04451009 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)","2025-10-13T00:00:00",1449243], [2443,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15745466091 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 005278965573 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",1449244], [2444,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761523925 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354671 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",1449245], [2445,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761560026 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00355469 IMPORTO: 100,28 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",1449246], [2446,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762078015 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354655 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",1449247], [2447,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762078219 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356771 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",1449248], [2448,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761526534 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354755 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",1449250], [2449,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762077032 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356196 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - 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DETERMINA DIR.LE N. 873 DEL 25/06/2025 - IMPE","2025-10-13T00:00:00",1449799], [2482,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2607: P.S.Z._PRO.V.I. 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LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-10-13T00:00:00",1449871], [2485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765139255 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 181 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",1449948], [2486,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765478371 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 1780,22 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",1449949], [2487,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765463420 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 468/2025/00/01 IMPORTO: 3120 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",1449996], [2488,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765175181 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 182 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",1449997], [2489,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765487161 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 467/2025/00/01 IMPORTO: 6334 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",1449998], [2490,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765463790 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 43996,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-13T00:00:00",1450112], [2491,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1782: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ULTERIORE RETTIFICA.","2025-10-14T00:00:00",1446181], [2492,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1780: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO","2025-10-14T00:00:00",1445802], [2493,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768712509 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 47799,61 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450545], [2494,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769280722 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450546], [2495,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769829931 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 4/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450547], [2496,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15767624055 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 1/71 IMPORTO: 20438,88 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N.2189/0/2025)","2025-10-14T00:00:00",1450548], [2497,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770303834 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 238/PA IMPORTO: 2364 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450549], [2498,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770381230 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 239/PA IMPORTO: 3372 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450552], [2499,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770813248 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 520 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450553], [2500,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770982004 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 01 IMPORTO: 38939,72 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450554], [2501,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769285666 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 191/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450555], [2502,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15771243029 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 82/FE IMPORTO: 2520 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI SETTEMBRE 2025)","2025-10-14T00:00:00",1450556], [2503,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15771265205 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 84/FE IMPORTO: 7584 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI SETTEMBRE 2025)","2025-10-14T00:00:00",1450557], [2504,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15771274321 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 85/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI SETTEMBRE 2025)","2025-10-14T00:00:00",1450558], [2505,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770369676 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 949/2 IMPORTO: 12308,46 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007.","2025-10-14T00:00:00",1450559], [2506,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770552373 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 240/PA IMPORTO: 12086 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450560], [2507,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1801: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2025/2026","2025-10-14T00:00:00",1450666], [2508,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15773864081 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 241/PA IMPORTO: 8671 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450750], [2509,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15773939796 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1450751], [2510,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1790: PNRR M5 C2 I1.1.4 CUP J64H22000190007 FONDI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT DEGLI OPERATORI. LIQUIDAZIONE COOP. OLTRE LA RETE DI IMPRESE CONS. DI COOP. SOC. CIG B11354ADAD","2025-10-14T00:00:00",1448038], [2511,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15774365086 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 139/2025 IMPORTO: 25280 OGGETTO: PAGA CON CARTA DI CREDITO: HTTPS://SECURE.TSPAY.APP/LINK2SAVE/FXVBTCJ3AVJ_08PA5YD5N62VK0K)","2025-10-14T00:00:00",1451437], [2512,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775278019 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 77/FPA IMPORTO: 15939 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)","2025-10-14T00:00:00",1451438], [2513,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775667137 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 000657 IMPORTO: 1153,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 VI EMETTIAMO NOTA CREDITO PER N.127 SEXIESDECIES TAB A, P.III, ALL. DPR N.633/72)","2025-10-14T00:00:00",1451439], [2514,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775616288 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 000658 IMPORTO: 846,78 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2025-10-14T00:00:00",1451440], [2515,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776240456 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 1200 IMPORTO: 4410 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO SETTEMBRE 2025)","2025-10-14T00:00:00",1451441], [2516,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776302659 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 9317,98 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1451442], [2517,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776227571 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 1199 IMPORTO: 6615 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO SETTEMBRE 2025)","2025-10-14T00:00:00",1451443], [2518,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776482127 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: INT/2025/206420/IT/F IMPORTO: 35880,86 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE","2025-10-14T00:00:00",1451444], [2519,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1809: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GEOSITALTAMURA. AFFIDAMENTO. CIG B861A220D6","2025-10-14T00:00:00",1451433], [2520,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777067181 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 1I25007438 IMPORTO: 45210,67 OGGETTO: VER. PE - COMP. DEL RECUPERO TECNICO - FUNZIONALE DELL'EX MONASTERO DEL SOCCORSO PER HOUSING SOCIALE E BOTTEGHE ARTIGIANE - STRALCIO","2025-10-14T00:00:00",1451509], [2521,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2624: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-10-14T00:00:00",1451577], [2522,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2625: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-10-14T00:00:00",1451602], [2523,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2626: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19.","2025-10-14T00:00:00",1451610], [2524,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2627: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-10-14T00:00:00",1451617], [2525,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777321290 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 0002144777 IMPORTO: 335,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-10-14T00:00:00",1451694], [2526,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777336131 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 0002144703 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-10-14T00:00:00",1451695], [2527,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777572219 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 19/2025/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1451696], [2528,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777572244 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 18/2025/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1451697], [2529,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777941295 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 76/FPA IMPORTO: 47344,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)","2025-10-14T00:00:00",1451752], [2530,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778056991 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 2357/FE IMPORTO: 2684 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",1451753], [2531,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1808: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITÀ LE LAMIE. SERVIZI DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI E MANUTENZIONE IMPIANTI INSTALLATI. CIG B534AAE","2025-10-15T00:00:00",1451413], [2532,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778256938 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 1996/PA IMPORTO: 2861,29 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)","2025-10-15T00:00:00",1452207], [2533,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778263833 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 1997/PA IMPORTO: 2861,29 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-10-15T00:00:00",1452208], [2534,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778364927 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 72031,75 OGGETTO: )","2025-10-15T00:00:00",1452209], [2535,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15781896584 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: FATTPA 57_25 IMPORTO: 12901,23 OGGETTO: )","2025-10-15T00:00:00",1452210], [2536,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15782099463 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1400000940 IMPORTO: 5222,42 OGGETTO: )","2025-10-15T00:00:00",1452211], [2537,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1815: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-15T00:00:00",1452294], [2538,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2632: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9JSYFP1X - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-10-15T00:00:00",1452327], [2539,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2634: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. DBELCU7U - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-10-15T00:00:00",1452456], [2540,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2636: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-10-15T00:00:00",1452488], [2541,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1817: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI ALTAMURA","2025-10-15T00:00:00",1452499], [2542,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1816: RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO SIGNORA P.A.","2025-10-15T00:00:00",1452453], [2543,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15783572146 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 103147,56 OGGETTO: )","2025-10-15T00:00:00",1452836], [2544,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15783901989 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 78/FPA IMPORTO: 800 OGGETTO: )","2025-10-15T00:00:00",1452837], [2545,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15784368750 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 25398,91 OGGETTO: )","2025-10-15T00:00:00",1452838], [2546,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2639: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.","2025-10-16T00:00:00",1453003], [2547,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786190708 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 958/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007)","2025-10-16T00:00:00",1453108], [2548,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786310514 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 959/2 IMPORTO: 4536 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1250 DEL 10/09/2025 , CIG B82C114D43 ,IMPEGNO 2342/2025.)","2025-10-16T00:00:00",1453109], [2549,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15787066655 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 335 IMPORTO: 75968,86 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972)","2025-10-16T00:00:00",1453110], [2550,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15789005845 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 5752281286 IMPORTO: 169,54 OGGETTO: IT001E71076344)","2025-10-16T00:00:00",1453111], [2551,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15789410388 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 1780,22 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",1453112], [2552,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15789491968 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 0000225100001397 IMPORTO: 13530 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",1453143], [2553,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1804: CONTRIBUTI STRAORDINARI ED UNA TANTUM PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE SCUOLE E DELLE BIBLIOTECHE. EROGAZIONE CONTRIBUTI 2024","2025-10-16T00:00:00",1450901], [2554,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1810: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RESTITUZIONE SOMME","2025-10-16T00:00:00",1452048], [2555,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1813: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RESTITUZIONE SOMME","2025-10-16T00:00:00",1452102], [2556,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1812: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE VALIDAZIONE DEL SIAN AL MENU' MODIFICATO -VERSAMENTO TARIFFA REGIONALE","2025-10-16T00:00:00",1452086], [2557,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2640: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 2PGQUYWJ - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-10-16T00:00:00",1453399], [2558,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15790482327 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 5476,69 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N° 2189 /0/ 2025)","2025-10-16T00:00:00",1453554], [2559,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2645: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-10-16T00:00:00",1454065], [2560,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2646: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA NR. 00000090032639T DEL 30 SETTEMBRE 2025","2025-10-16T00:00:00",1454097], [2561,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791267630 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 3072 IMPORTO: 2622,5 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",1454230], [2562,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791288054 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 3073 IMPORTO: 8151,66 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",1454231], [2563,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792417338 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 988,2 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",1454232], [2564,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792903280 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 242/PA IMPORTO: 759 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",1454233], [2565,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15794570136 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 9/25 FPA IMPORTO: 32967,04 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCE N.42 GROTTE DI SAN GIORGIO)","2025-10-17T00:00:00",1454399], [2566,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795221447 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 1218-FE IMPORTO: 14097,3 OGGETTO: )","2025-10-17T00:00:00",1454400], [2567,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797084531 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 000090/2025 IMPORTO: 4781,84 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA)","2025-10-17T00:00:00",1454401], [2568,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795221274 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 1217-FE IMPORTO: 19320 OGGETTO: )","2025-10-17T00:00:00",1454402], [2569,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513549 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540005 IMPORTO: 4155,05 OGGETTO: FE000120250000000003540005B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-17T00:00:00",1454403], [2570,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513707 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540009 IMPORTO: 900,6 OGGETTO: FE000120250000000003540009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-17T00:00:00",1454404], [2571,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797508546 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003539949 IMPORTO: 1037,96 OGGETTO: FE000120250000000003539949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-17T00:00:00",1454405], [2572,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513860 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540007 IMPORTO: 7397,01 OGGETTO: FE000120250000000003540007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-17T00:00:00",1454406], [2573,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513471 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540008 IMPORTO: 281,5 OGGETTO: FE000120250000000003540008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-17T00:00:00",1454407], [2574,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513579 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540010 IMPORTO: 2204,6 OGGETTO: FE000120250000000003540010B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-17T00:00:00",1454408], [2575,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1826: CONGUAGLIO CONFERIMENTI PRESSO PROGETTO AMBIENTE LECCE DUE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE","2025-10-17T00:00:00",1454219], [2576,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2651: LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE ITALIANE SPA FATTURA NR. 0000009000255732D DEL 30 SETTEMBRE 2025","2025-10-17T00:00:00",1454697], [2577,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1834: COPERTURE DEI RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO I NUOVI CCR - ESERCIZIO OPZIONE DI RISCATTO","2025-10-17T00:00:00",1454782], [2578,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1835: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025","2025-10-17T00:00:00",1455014], [2579,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800310689 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 10795,88 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025","2025-10-17T00:00:00",1455326], [2580,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2669: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.","2025-10-17T00:00:00",1455476], [2581,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1821: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. N.R. C/ COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA (R.G. 989/25). COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2025-10-20T00:00:00",1453299], [2582,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801216374 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 149/PA IMPORTO: 3779,56 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-10-20T00:00:00",1456680], [2583,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15803594817 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 63735,65 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",1456682], [2584,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804479002 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545229 IMPORTO: 7080,14 OGGETTO: FE000120250000000003545229B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456683], [2585,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478719 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545226 IMPORTO: 6317,17 OGGETTO: FE000120250000000003545226B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456684], [2586,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804521726 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003546058 IMPORTO: 27,43 OGGETTO: FE000120250000000003546058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456685], [2587,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478843 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545228 IMPORTO: 4797,74 OGGETTO: FE000120250000000003545228B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456686], [2588,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478350 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545224 IMPORTO: 513,52 OGGETTO: FE000120250000000003545224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456687], [2589,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478557 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545225 IMPORTO: 4632,56 OGGETTO: FE000120250000000003545225B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456688], [2590,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804607323 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 5/E IMPORTO: 1292,41 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",1456689], [2591,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804312464 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225027534 IMPORTO: 2095,45 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025)","2025-10-20T00:00:00",1456691], [2592,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804479267 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545227 IMPORTO: 1625,27 OGGETTO: FE000120250000000003545227B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456692], [2593,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804521564 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003546057 IMPORTO: 24,16 OGGETTO: FE000120250000000003546057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456693], [2594,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804600708 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225028744 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025)","2025-10-20T00:00:00",1456694], [2595,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478195 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545223 IMPORTO: 397,17 OGGETTO: FE000120250000000003545223B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456695], [2596,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804479498 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545230 IMPORTO: 1178,86 OGGETTO: FE000120250000000003545230B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456696], [2597,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15805486961 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FE000120250003432789 IMPORTO: 18,26 OGGETTO: FE000120250000000003432789B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",1456697], [2598,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807080118 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 118 IMPORTO: 71655,64 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",1456698], [2599,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811233972 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 1780,22 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",1456699], [2600,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811651036 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 261 IMPORTO: 1197,82 OGGETTO: TAXI SOCIALE)","2025-10-20T00:00:00",1456702], [2601,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811679672 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 262 IMPORTO: 1197,82 OGGETTO: TAXI SOCIALE)","2025-10-20T00:00:00",1456703], [2602,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811905077 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 243/PA IMPORTO: 1174 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",1456706], [2603,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812540051 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: N60284 IMPORTO: 29698,25 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",1456707], [2604,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812758285 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 58383,61 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",1456708], [2605,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2681: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UM64T0L5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-10-21T00:00:00",1457159], [2606,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815043557 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 000129-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)","2025-10-21T00:00:00",1457235], [2607,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815643056 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 7PA/2025 IMPORTO: 5400 OGGETTO: )","2025-10-21T00:00:00",1457236], [2608,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15816041665 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 45301,89 OGGETTO: )","2025-10-21T00:00:00",1457237], [2609,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1850: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA - PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 - RIMODULAZIONE IMPEGNO CER 20.01.38","2025-10-21T00:00:00",1457261], [2610,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1849: RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO M. C. PDC N. 144/2012","2025-10-21T00:00:00",1457184], [2611,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2685: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-10-21T00:00:00",1457563], [2612,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1853: DECISIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SPECIALE DI TPL BUS NAVETTA CIMITERO DAL 27.10.2025 AL 02.11.2025 AD AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L.","2025-10-21T00:00:00",1457780], [2613,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819738885 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 636,14 OGGETTO: )","2025-10-21T00:00:00",1457857], [2614,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15820866466 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 218/2025 IMPORTO: 28225,43 OGGETTO: )","2025-10-21T00:00:00",1458131], [2615,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15820975356 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: INT/2025/207050/IT/F IMPORTO: 35880,86 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE","2025-10-21T00:00:00",1458132], [2616,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15820975401 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: INT/2025/207051/IT/F IMPORTO: 35701,46 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE","2025-10-21T00:00:00",1458133], [2617,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1862: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. L.D.C. PER IL SINISTRO DEL 02/04/2025 - ATTO DI TRANSAZIONE.","2025-10-21T00:00:00",1458199], [2618,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822420152 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 196/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",1458646], [2619,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822722465 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 9/A IMPORTO: 1864,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-22T00:00:00",1458647], [2620,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822766611 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 10/A IMPORTO: 9475,7 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-22T00:00:00",1458648], [2621,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15823071069 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 0074002277 IMPORTO: 1798,94 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.)","2025-10-22T00:00:00",1458649], [2622,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15824741482 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 21/M IMPORTO: 220 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",1458650], [2623,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15824750859 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 20/M IMPORTO: 5700 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",1458651], [2624,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825311122 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 811 /PA IMPORTO: 474,08 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2025-10-22T00:00:00",1458746], [2625,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2693: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE SETTEMBRE 2025. CIG DERIVATO B462572587.","2025-10-22T00:00:00",1458727], [2626,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825836668 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: FATTPA 52_25 IMPORTO: 566,86 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",1458922], [2627,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15826117145 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 949/2 IMPORTO: 12308,46 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007.","2025-10-22T00:00:00",1458996], [2628,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1859: RECUPERO CREDITI RIVENIENTI DA ESECUZIONE SENTENZE CON ESITO VITTORIOSO PER L'ENTE - MANCATO PAGAMENTO RATEIZZAZIONI ANNI 2021-2022. AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (DELIBE","2025-10-22T00:00:00",1458093], [2629,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1833: SERVIZIO ARCHEOLOGICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI LA STAZIONE FERROVIARIA FS -","2025-10-22T00:00:00",1454779], [2630,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827462226 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: PA18 IMPORTO: 17574,07 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025 IMPEGNO N. 2189/0/2025)","2025-10-23T00:00:00",1460035], [2631,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827767993 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 343 IMPORTO: 75968,86 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972)","2025-10-23T00:00:00",1460036], [2632,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827768232 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 341 IMPORTO: 75968,86 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972)","2025-10-23T00:00:00",1460037], [2633,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15828641634 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1134/PA IMPORTO: 152046,11 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-10-23T00:00:00",1460038], [2634,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15829498192 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 541,68 OGGETTO: )","2025-10-23T00:00:00",1460039], [2635,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15829518131 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 590,94 OGGETTO: )","2025-10-23T00:00:00",1460041], [2636,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15831926690 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 2125006037/PA IMPORTO: 44336,57 OGGETTO: VOSTRA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2311 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 13/12/2024)","2025-10-23T00:00:00",1460042], [2637,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15832549924 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 3351/PA IMPORTO: 180646,56 OGGETTO: )","2025-10-23T00:00:00",1460043], [2638,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1811: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE PRESSO LE AREE SCOLASTICHE DETERMINA A CONTRARRE","2025-10-23T00:00:00",1452055], [2639,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2699: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. XGEVQS91 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-10-23T00:00:00",1460323], [2640,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2700: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.","2025-10-23T00:00:00",1460336], [2641,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2701: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025","2025-10-23T00:00:00",1460384], [2642,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1827: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA.","2025-10-23T00:00:00",1454287], [2643,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15833358602 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 109/397 IMPORTO: 431 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) SET 2025)","2025-10-24T00:00:00",1460860], [2644,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834686709 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003712392 IMPORTO: 32,44 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460861], [2645,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834771005 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003677122 IMPORTO: 23,38 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460862], [2646,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834486114 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697367 IMPORTO: 97,86 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460863], [2647,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834445817 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649015 IMPORTO: 44 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460864], [2648,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834529019 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003673195 IMPORTO: 1060,79 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460865], [2649,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834447524 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649018 IMPORTO: 50,91 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460866], [2650,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834441425 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649045 IMPORTO: 188,22 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460867], [2651,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835175630 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225028873 IMPORTO: 10,08 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025)","2025-10-24T00:00:00",1460868], [2652,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834444736 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649013 IMPORTO: 14 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460869], [2653,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834537938 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003674165 IMPORTO: 168,83 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460870], [2654,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834558749 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003661740 IMPORTO: 8,09 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460871], [2655,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834485451 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697366 IMPORTO: 1746,5 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460872], [2656,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834486843 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697368 IMPORTO: 387,72 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460873], [2657,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835036248 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 104/25 IMPORTO: 326,53 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460874], [2658,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834445359 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649014 IMPORTO: 171,13 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460875], [2659,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835608342 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1181/PA IMPORTO: 1507,86 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-10-24T00:00:00",1460876], [2660,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834446864 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649017 IMPORTO: 433,92 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460877], [2661,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835546459 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225030007 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025)","2025-10-24T00:00:00",1460878], [2662,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834446289 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649016 IMPORTO: 212,34 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460879], [2663,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834484794 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697365 IMPORTO: 1532,06 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460880], [2664,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15837278791 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1000253500008213 IMPORTO: 108,34 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","2025-10-24T00:00:00",1460881], [2665,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1892: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURA MATERIALE VARIO.-","2025-10-24T00:00:00",1460845], [2666,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15838947231 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1460983], [2667,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1895: RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO SOCIETA' SE.GE.CO. SRL PDC N. 61B/2006 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.","2025-10-24T00:00:00",1460934], [2668,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839258599 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: N/C 2/2025 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1461268], [2669,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1898: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-24T00:00:00",1461436], [2670,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839448417 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 7584,6 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",1461746], [2671,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2709: FORNITURA DI SERVIZIO ACQUEDOTTO, SERVIZIO FOGNATURA E SERVIZIO DEPURAZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE LUGLIO 2025 - OTTOBRE 2025 (CONGUAGLIO E","2025-10-24T00:00:00",1461781], [2672,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2710: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13 INTEGRAZIONE.","2025-10-27T00:00:00",1462074], [2673,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15841450056 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 502/00 IMPORTO: 534613,85 OGGETTO: )","2025-10-27T00:00:00",1462181], [2674,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15841796544 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 3364/PA IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","2025-10-27T00:00:00",1462182], [2675,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15847724178 FATTURE (FATTURA DATA: 25/10/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 2177,27 OGGETTO: )","2025-10-27T00:00:00",1462183], [2676,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15849769201 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: PA 000023 IMPORTO: 2684 OGGETTO: )","2025-10-27T00:00:00",1462247], [2677,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1902: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALLA SIG.RA G.G. PER IL SINISTRO DEL 30/04/2025. ATTO DI TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI.","2025-10-27T00:00:00",1462244], [2678,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2712: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-10-27T00:00:00",1462582], [2679,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2713: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER AULE STUDIO 2024 IN FAVORE DELLA DIOCESI DI ALTAMURA","2025-10-27T00:00:00",1462833], [2680,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1907: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-27T00:00:00",1462761], [2681,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15856930755 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 3305,89 OGGETTO: D.D. N. 395 DEL 14.03.2025)","2025-10-28T00:00:00",1463357], [2682,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2596: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/25 DEL 04/10/2025 - COMPENSO BIMESTRALE PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, REND. CONTROLLO (COESIONE - FG/COE - N.L.)","2025-10-28T00:00:00",1448714], [2683,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2589: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 03/10/2025 - COMPENSO BIMESTRALE PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO (COESIONE - FT/COE - S.B.)","2025-10-28T00:00:00",1448418], [2684,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2694: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA/2025 DEL 17/10/2025 - COMPENSO BIMESTRALE PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, REND. CONTROLLO (COESIONE - FG/COE - P.M.)","2025-10-28T00:00:00",1459273], [2685,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15857653881 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 3660 OGGETTO: D.D. N. 1089 DEL 05/08/2025)","2025-10-28T00:00:00",1463739], [2686,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1915: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. N.L. PER IL SINISTRO DEL 30/05/2025. ATTO DI TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI.","2025-10-28T00:00:00",1463745], [2687,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15858447407 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 1/77 IMPORTO: 446,03 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N.2189/0/2025)","2025-10-28T00:00:00",1464365], [2688,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15860302145 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: )","2025-10-28T00:00:00",1464366], [2689,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15860583323 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 2185,02 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-10-28T00:00:00",1464367], [2690,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1920: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUPHONIX (APS)","2025-10-29T00:00:00",1464502], [2691,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15862397990 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 61/FPA IMPORTO: 22774,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI )","2025-10-29T00:00:00",1464917], [2692,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863122501 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: V2/573135 IMPORTO: 816,28 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CANCELLERIA)","2025-10-29T00:00:00",1464918], [2693,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648853 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679307 IMPORTO: 1252,62 OGGETTO: FE000120250000000003679307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464919], [2694,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648929 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679301 IMPORTO: 549,44 OGGETTO: FE000120250000000003679301B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464920], [2695,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648748 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679303 IMPORTO: 289,73 OGGETTO: FE000120250000000003679303B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464921], [2696,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648788 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679305 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: FE000120250000000003679305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464922], [2697,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648637 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679304 IMPORTO: 1687,57 OGGETTO: FE000120250000000003679304B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464923], [2698,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648723 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679306 IMPORTO: 850,94 OGGETTO: FE000120250000000003679306B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464924], [2699,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863706219 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003677253 IMPORTO: 98,89 OGGETTO: FE000120250000000003677253B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464925], [2700,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863957831 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679302 IMPORTO: 59,13 OGGETTO: FE000120250000000003679302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464926], [2701,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864088879 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679300 IMPORTO: 913,21 OGGETTO: FE000120250000000003679300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464927], [2702,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864176704 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003686912 IMPORTO: 13,25 OGGETTO: FE000120250000000003686912B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-10-29T00:00:00",1464928], [2703,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866502947 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 7/NCPA IMPORTO: 10030,86 OGGETTO: )","2025-10-29T00:00:00",1464929], [2704,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866605815 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 62/FPA IMPORTO: 63194,45 OGGETTO: SERVIZIO PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE)","2025-10-29T00:00:00",1464930], [2705,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866466583 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5096 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF","2025-10-29T00:00:00",1464931], [2706,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866878490 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 11/A IMPORTO: 9024,13 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-29T00:00:00",1464932], [2707,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866879748 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 12/A IMPORTO: 292,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-29T00:00:00",1464933], [2708,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1904: ACCORDO DI PROGRAMMA VARIANTE AL PRG RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VIA BUONCAMMINO - AGGIORNAMENTO STIMA VALORE DI CESSIONE AREA ARCHEOLOGICA E STIMA DIRITTI EDIFICATORI DA TRASFERIRE SU ALTRA AREA - A","2025-10-29T00:00:00",1462583], [2709,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867375576 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 250000624 IMPORTO: 31886,93 OGGETTO: )","2025-10-29T00:00:00",1465081], [2710,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867375844 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 250000625 IMPORTO: 196,56 OGGETTO: )","2025-10-29T00:00:00",1465082], [2711,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2714: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/77 DEL 24/10/2025 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA STEFANIA-CARTOLIBRERIA DI STEFANIA TRABACE RELATIVA ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026","2025-10-29T00:00:00",1464753], [2712,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867688614 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: AR03390786 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 AGOSTO 2025 - 22 OTTOBRE 2025)","2025-10-30T00:00:00",1465629], [2713,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867697022 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: AR03395476 IMPORTO: 196,42 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 AGOSTO 2025 - 22 OTTOBRE 2025)","2025-10-30T00:00:00",1465630], [2714,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868598122 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 0000225100001398 IMPORTO: 23100 OGGETTO: )","2025-10-30T00:00:00",1465631], [2715,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868618442 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: FATTPA 63_25 IMPORTO: 32670,42 OGGETTO: )","2025-10-30T00:00:00",1465632], [2716,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869248119 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 1025240841 IMPORTO: 112 OGGETTO: 30074469-010)","2025-10-30T00:00:00",1465633], [2717,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869255975 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 1025241446 IMPORTO: 1662,38 OGGETTO: 30074469-022)","2025-10-30T00:00:00",1465634], [2718,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869375678 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 0002146533 IMPORTO: 915 OGGETTO: FATT. 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EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600750627 NELL'AREA R","2025-04-11T00:00:00",1469292], [2778,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907136496 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 3/FE IMPORTO: 26790,21 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO DI EURO 26.790,21 IVA COMPRESA PER FATTURA N. 46-FE-2022 DEL 23/07/2022 ATTIVITÀ CENTRO DIURNO PER","2025-04-11T00:00:00",1469293], [2779,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907124695 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 2/FE IMPORTO: 29472,37 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO DI EURO 29.472,37 IVA COMPRESA PER FATTURA N. 24-FE-2022 DEL 11/04/2022 ATTIVITÀ CENTRO DIURNO PER","2025-04-11T00:00:00",1469294], [2780,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15910500509 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 000292-2025-ASILO IMPORTO: 13000 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)","2025-04-11T00:00:00",1469295], [2781,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911619150 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 107/25 IMPORTO: 221,53 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",1469296], [2782,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911613709 FATTURE (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 688 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024","2025-04-11T00:00:00",1469297], [2783,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911843076 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: PA19 IMPORTO: 9798 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",1469298], [2784,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912412484 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",1469810], [2785,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912681096 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 168 IMPORTO: 2904,82 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",1469811], [2786,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912972917 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 425 IMPORTO: 7150 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",1469812], [2787,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912894466 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025)","2025-04-11T00:00:00",1469813], [2788,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912894338 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 1300 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1209/2025 ASILO NIDO MONTESSORI ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025)","2025-04-11T00:00:00",1469814], [2789,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913080341 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 51/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",1469852], [2790,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913215066 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 90 IMPORTO: 18726,98 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",1469853], [2791,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913724811 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 236 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","2025-04-11T00:00:00",1470186], [2792,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914123833 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 190/P.A. 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LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.","2025-05-11T00:00:00",1471632], [2819,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923286272 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 369/2025 IMPORTO: 7282,47 OGGETTO: VENDITA)","2025-05-11T00:00:00",1471656], [2820,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922383430 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 3196 IMPORTO: 11244,16 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",1471658], [2821,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922383411 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 3195 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",1471659], [2822,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922805632 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 380 IMPORTO: 24,65 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",1471660], [2823,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2769: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 656RKTRY - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-05-11T00:00:00",1471714], [2824,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923983019 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 725/A IMPORTO: 486,41 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI","2025-05-11T00:00:00",1471933], [2825,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1969: SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. ACQUISTO DI SEDUTA PAL PER ALUNNA DISABILE DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO","2025-06-11T00:00:00",1470643], [2826,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926131209 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 541,68 OGGETTO: )","2025-06-11T00:00:00",1472386], [2827,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926508021 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 1/3928 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: -VENDITA MERCE-)","2025-06-11T00:00:00",1472387], [2828,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926689334 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 360/E IMPORTO: 25567,52 OGGETTO: )","2025-06-11T00:00:00",1472388], [2829,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926689420 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 361/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )","2025-06-11T00:00:00",1472389], [2830,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926830534 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 0002104253 IMPORTO: 3782 OGGETTO: FATT. 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V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE","2025-07-11T00:00:00",1474406], [2883,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941178609 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 9713,23 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE","2025-07-11T00:00:00",1474407], [2884,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2797: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-10-11T00:00:00",1475042], [2885,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2798: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-10-11T00:00:00",1475045], [2886,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2799: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-10-11T00:00:00",1475053], [2887,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2800: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/2025 EMESSA IL 05/11/2025 DALLA SOCIETA' SICUR.AN SRL CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA (NA), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. 5 CONTRAT","2025-10-11T00:00:00",1475072], [2888,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2803: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-10-11T00:00:00",1475098], [2889,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2804: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-10-11T00:00:00",1475103], [2890,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2805: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 68SKXUVZ - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-10-11T00:00:00",1475107], [2891,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2806: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-10-11T00:00:00",1475129], [2892,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2807: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-10-11T00:00:00",1475132], [2893,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2810: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18.","2025-10-11T00:00:00",1475152], [2894,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2812: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. T9TKRYSL - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-10-11T00:00:00",1475184], [2895,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2818: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-10-11T00:00:00",1475245], [2896,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1992: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23-24 NOVEMBRE 2025","2025-10-11T00:00:00",1475328], [2897,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2819: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. TBRPEG9N - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-10-11T00:00:00",1475359], [2898,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1995: AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SIA PER LA DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ RICADENTE IN ZONA CR COMPRESA TRA VIA S. AGNESE, VIA S. VALE","2025-10-11T00:00:00",1472608], [2899,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944907313 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 2795,66 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475534], [2900,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15945038604 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 2584,28 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475535], [2901,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943932524 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 2589/FE IMPORTO: 8241,92 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475536], [2902,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944943329 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 701,63 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475537], [2903,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941618696 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 487 IMPORTO: 172814,53 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DEL 30/10/2025)","2025-10-11T00:00:00",1475538], [2904,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943932537 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 2591/FE IMPORTO: 8943,36 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475539], [2905,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15945556342 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 247/PA IMPORTO: 2963,44 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475540], [2906,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943932547 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 2590/FE IMPORTO: 7365,12 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475541], [2907,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943131474 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 213/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)","2025-10-11T00:00:00",1475542], [2908,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944757068 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000669 IMPORTO: 505,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2025-10-11T00:00:00",1475543], [2909,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15946120272 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: FPA 37/25 IMPORTO: 4080,9 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475544], [2910,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951578545 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005284871534 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475545], [2911,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15958125752 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 1448,32 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",1475546], [2912,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15958715104 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/2281 IMPORTO: 4026,78 OGGETTO: VENDITA)","2025-10-11T00:00:00",1475547], [2913,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2821: CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA: COSA CAMBIA-ADEMPIMENTI DEI COMUNI PER LE ELEZIONI REGIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA","2025-10-11T00:00:00",1475581], [2914,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2823: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-10-11T00:00:00",1475673], [2915,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2824: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18.","2025-10-11T00:00:00",1475697], [2916,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2825: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-10-11T00:00:00",1475729], [2917,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2826: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-10-11T00:00:00",1475822], [2918,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2829: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. S6NJC481 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-10-11T00:00:00",1476249], [2919,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15962628823 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 000062-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)","2025-11-11T00:00:00",1476465], [2920,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960012973 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825 IMPORTO: 62927,55 OGGETTO: PNRR NEXT GENERATION EU (DL 77/2021) CONTRATTO 1784 DEL 31/10/2025, CIG A01FF83DB1- CUP J69I23001220006)","2025-11-11T00:00:00",1476466], [2921,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960125497 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 533A/2025 IMPORTO: 4337,6 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1476467], [2922,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960796173 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 79/FPA IMPORTO: 18100,36 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)","2025-11-11T00:00:00",1476468], [2923,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963682636 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000142-0C0 S IMPORTO: 29740,55 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S D.D. 1321 DEL 25/9/2025)","2025-11-11T00:00:00",1476469], [2924,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963064338 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 393/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1476470], [2925,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961485688 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 44794 IMPORTO: 445,23 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1476472], [2926,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963064290 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 394/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1476473], [2927,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963638581 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: P000105 IMPORTO: 20600,27 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025)","2025-11-11T00:00:00",1476474], [2928,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2008: CONFERIMENTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 PRESSO GAIA SRL PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025","2025-11-11T00:00:00",1476985], [2929,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15969688525 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: PA/0000177 IMPORTO: 2683,39 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055)","2025-11-11T00:00:00",1476993], [2930,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970311819 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 249/PA IMPORTO: 2586,48 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1476994], [2931,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971137604 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 000026/25/PA IMPORTO: 51307,1 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1476995], [2932,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2010: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA - CIG B90B269ECA","2025-11-11T00:00:00",1476868], [2933,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972787728 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 877 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-11T00:00:00",1477153], [2934,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972400335 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 000151 IMPORTO: 2856,02 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1477154], [2935,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15973785908 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 0000032989 IMPORTO: 45,91 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1477155], [2936,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970221853 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 248/PA IMPORTO: 1431,6 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1477156], [2937,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970152655 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 247/PA IMPORTO: 2963,44 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",1477180], [2938,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15974434617 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 25-FV03199 IMPORTO: 893,43 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI OTTOBRE 2025\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - 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N 42 DEL 13.12.2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO. ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO REGIONALE OPERATORI AGRITURISTICI","2025-12-11T00:00:00",1477844], [2955,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980214079 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: INT/2025/207449/IT/F IMPORTO: 123708 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S","2025-12-11T00:00:00",1478108], [2956,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980472611 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 429765,96 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. 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N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF","2025-11-18T00:00:00",1482108], [3087,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028086003 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 67/25 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)","2025-11-18T00:00:00",1482109], [3088,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2058: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI OTTOBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA","2025-11-18T00:00:00",1482652], [3089,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028073983 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 66/25 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)","2025-11-18T00:00:00",1482673], [3090,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028651751 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: FPA 461/25 IMPORTO: 2300 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA\")\"","2025-11-18T00:00:00",1482674], [3091,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028686213 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: FPA 462/25 IMPORTO: 2300 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA\")\"","2025-11-18T00:00:00",1482675], [3092,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029245099 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )","2025-11-18T00:00:00",1482676], [3093,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2911: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A38A6791 UDO (ABS07C2L) BIANCAMANO GRADUATORIA B - PERIODO","2025-11-18T00:00:00",1482682], [3094,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031753602 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )","2025-11-18T00:00:00",1482811], [3095,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031827846 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 581 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )","2025-11-18T00:00:00",1482812], [3096,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2061: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-19T00:00:00",1483142], [3097,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032162063 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225031482 IMPORTO: 720,56 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025)","2025-11-19T00:00:00",1483187], [3098,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032223134 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",1483188], [3099,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032301544 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 20_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",1483189], [3100,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032484661 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225032496 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025)","2025-11-19T00:00:00",1483190], [3101,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032486857 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 253/PA IMPORTO: 711 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",1483191], [3102,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032551795 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 254/PA IMPORTO: 1174 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",1483192], [3103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16034408974 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 5752333746 IMPORTO: 154,51 OGGETTO: IT001E71076344)","2025-11-19T00:00:00",1483193], [3104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16035781524 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 3422 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",1483251], [3105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16035781550 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 3423 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",1483252], [3106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036237108 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 2028 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",1483348], [3107,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036571627 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 808 IMPORTO: 10532 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",1483450], [3108,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036593516 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 809 IMPORTO: 10532 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",1483451], [3109,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2926: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. QF79MKVF - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-11-19T00:00:00",1483593], [3110,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2066: CONTRATTO TELEMACO E SERVIZI RI.VISUAL, RI.MAP E RI.BUILD PER L'ANNO 2026","2025-11-19T00:00:00",1483745], [3111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16037691131 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 756/S IMPORTO: 27635 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36\" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E\"","2025-11-20T00:00:00",1484158], [3112,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16037691389 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 757/S IMPORTO: 27635 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36\" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E\"","2025-11-20T00:00:00",1484159], [3113,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038007679 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 109/426 IMPORTO: 445,3 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) OTT 2025)","2025-11-20T00:00:00",1484160], [3114,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039081701 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 866 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484161], [3115,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039565521 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 232/2025 IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484162], [3116,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039167733 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 79/25 PA IMPORTO: 3569,72 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DETERMINA 1599 DEL 17/11/2025 - N. IMPEGNO: 2670/2025 - CIG: B8CDDF130D)","2025-11-20T00:00:00",1484163], [3117,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040217331 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 5706 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2176/2025 ) - PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 31/08/2025)","2025-11-20T00:00:00",1484164], [3118,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039988134 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR. 2673/2025 PERIODO: DAL 01/09/25 AL 31/10/25)","2025-11-20T00:00:00",1484165], [3119,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039565300 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 231/2025 IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484166], [3120,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040255765 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 150/PA IMPORTO: 3784 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) - PERIODO: DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025 )","2025-11-20T00:00:00",1484167], [3121,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039030597 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 865 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484168], [3122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040024575 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 20/2025/PA IMPORTO: 4268 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484169], [3123,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039962982 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 51/PA IMPORTO: 5981,84 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR.2172/2025 PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 31/08/2025)","2025-11-20T00:00:00",1484170], [3124,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040242086 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 149/PA IMPORTO: 3357 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) -PERIODO: DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025)","2025-11-20T00:00:00",1484171], [3125,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039960389 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 5062 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA (IMPEGNO N.2176/2025) PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 30/08/2025)","2025-11-20T00:00:00",1484172], [3126,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2068: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI TESSILI. RISOLUZIONE E DETERMINA A CONTRARRE.","2025-11-20T00:00:00",1484192], [3127,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043216679 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 250000692 IMPORTO: 1294,44 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484341], [3128,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043220219 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 250000691 IMPORTO: 2825,32 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484342], [3129,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043244892 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 902 /PA IMPORTO: 718,94 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-20T00:00:00",1484343], [3130,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043244998 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 901 /PA IMPORTO: 3213,18 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-20T00:00:00",1484344], [3131,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043413596 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 324 IMPORTO: 8254,06 OGGETTO: OTTOBRE 2025)","2025-11-20T00:00:00",1484345], [3132,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043415041 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 323 IMPORTO: 7774,66 OGGETTO: SETTEMBRE 2025)","2025-11-20T00:00:00",1484347], [3133,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043636753 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 322 IMPORTO: 4207,63 OGGETTO: AGOSTO 2025)","2025-11-20T00:00:00",1484452], [3134,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2059: ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI ALTAMURA - PIATTAFORMA TUTTOGARE. APPROVAZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI ALTAMURA - ANNO 2025.","2025-11-20T00:00:00",1482806], [3135,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2057: GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL SIG. L.C C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B93521CC8C.","2025-11-20T00:00:00",1482414], [3136,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044555085 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 278/2025 IMPORTO: 1268,19 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484705], [3137,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044676351 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 554/2025/00/01 IMPORTO: 8574 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484706], [3138,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044670774 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 556/2025/00/01 IMPORTO: 532 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484707], [3139,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044668603 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 555/2025/00/01 IMPORTO: 4560 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484708], [3140,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044702530 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 000532 IMPORTO: 8219,63 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",1484709], 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A CHE PUNTO SIAMO? - SPESE\nTRASFERTA A FAVORE D","2025-11-24T00:00:00",1486721], [3214,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16054978559 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 3/PA/2025 IMPORTO: 519,72 OGGETTO: )","2025-11-24T00:00:00",1486722], [3215,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057190602 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 1224 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )","2025-11-24T00:00:00",1486723], [3216,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057192886 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 1225 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )","2025-11-24T00:00:00",1486724], [3217,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057481097 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 000072-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2025-11-24T00:00:00",1486725], [3218,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057565767 FATTURE (FATTURA DATA: 22/11/2025 NUMERO: 000073-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)","2025-11-24T00:00:00",1486726], [3219,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057678888 FATTURE (FATTURA DATA: 22/11/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 1950 OGGETTO: NOTA DI CREDITO FATTURA N.30 PER ERRORE CIG CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI","2025-11-24T00:00:00",1486727], [3220,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057688322 FATTURE (FATTURA DATA: 22/11/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025)","2025-11-24T00:00:00",1486728], [3221,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059168363 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004035537 IMPORTO: 684,59 OGGETTO: FE000120250000000004035537B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-11-24T00:00:00",1486729], [3222,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059168308 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004035521 IMPORTO: 108,8 OGGETTO: FE000120250000000004035521B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-11-24T00:00:00",1486730], [3223,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2104: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. V.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI. COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2025-11-24T00:00:00",1486887], [3224,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2106: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA BIKERS STATION","2025-11-24T00:00:00",1487030], [3225,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2109: INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE/MONTAFERETRI PRESSO IL VECCHIO CIMITERO LOTTI H R CUP J74H24000250004. CIG B43979E72E. LIQUIDAZIONI.","2025-11-24T00:00:00",1487058], [3226,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16063685503 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )","2025-11-24T00:00:00",1487300], [3227,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16063920625 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 366/25 IMPORTO: 1146,8 OGGETTO: )","2025-11-24T00:00:00",1487301], [3228,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064085454 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 338030 OGGETTO: )","2025-11-24T00:00:00",1487302], [3229,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064093456 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FATTPA 407_25 IMPORTO: 4270 OGGETTO: )","2025-11-24T00:00:00",1487303], [3230,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064301585 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 100853,44 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 DEL 21/11/2025)","2025-11-24T00:00:00",1487304], [3231,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2097: ESECUZIONE SENTENZA N. 2514/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ C.G. - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194, C.1 LETT. A) DEL T.U.E","2025-11-24T00:00:00",1485817], [3232,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2970: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BDD706","2025-11-25T00:00:00",1487701], [3233,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2965: LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2025 - PROGETTO RAGAZZI FUORI- IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE","2025-11-25T00:00:00",1487378], [3234,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066215004 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 57 IMPORTO: 3022 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1487804], [3235,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066227538 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 56 IMPORTO: 3022 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1487805], [3236,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066609132 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 214/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1487806], [3237,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066597051 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 215/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1487807], [3238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066709246 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3020,46 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2025-11-25T00:00:00",1487808], [3239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066608183 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 216/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1487809], [3240,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16067369188 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 772E IMPORTO: 200 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1487810], [3241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16069430226 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 13520 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1487811], [3242,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16070672813 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FPA 52/25 IMPORTO: 15097 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1488037], [3243,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2122: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. C.V. C/ COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI. COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2025-11-25T00:00:00",1488056], [3244,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071002228 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 80 IMPORTO: 2898 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1488237], [3245,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071102682 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FATTPA 22_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 19/11/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 24/11/2025 ALLE ORE 15.30 - IL 25/11/2025 ALLE ORE 01.30. )","2025-11-25T00:00:00",1488238], [3246,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071286234 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FEPA23 IMPORTO: 787,14 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1488239], [3247,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2977: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2544 EMESSA IN DATA 31.10.2025 DA SAPIDATA S.P.A.","2025-11-25T00:00:00",1488223], [3248,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2979: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C45D","2025-11-25T00:00:00",1488566], [3249,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2981: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C434","2025-11-25T00:00:00",1488626], [3250,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2984: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-11-25T00:00:00",1488668], [3251,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073669069 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 44868 IMPORTO: 445,23 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1488690], [3252,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073709819 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 5225032633 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025)","2025-11-25T00:00:00",1488691], [3253,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072552316 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: E272 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1488692], [3254,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072552298 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: E273 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",1488693], [3255,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073992988 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 5225033455 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025)","2025-11-25T00:00:00",1488756], [3256,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16074595513 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2025A000020298 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-11-26T00:00:00",1489021], [3257,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16074726747 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2025A000020863 IMPORTO: 3440,38 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO","2025-11-26T00:00:00",1489022], [3258,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16074719004 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2025A000020367 IMPORTO: 4195,85 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-11-26T00:00:00",1489023], [3259,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2986: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 05/11/2025 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA PAPER ONE DI QUATTROMINI GIOVANNI RELATIVA ALLA FORNITURA DEI BONUS SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2025/2","2025-11-26T00:00:00",1489101], [3260,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2989: ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO N.332/2025 DEL 29/10/2025 - TRIB. DI BARI SEZ. LAVORO RG N. 1822/2022 - GIUDIZIO V.L. C/COMUNE DI ALTAMURA","2025-11-26T00:00:00",1489357], [3261,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16079553762 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR.2673/2025 PERIODO: DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025)","2025-11-26T00:00:00",1489485], [3262,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16080199300 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 68/FPA IMPORTO: 15183 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI )","2025-11-26T00:00:00",1489486], [3263,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16080354125 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 105 IMPORTO: 6186,67 OGGETTO: )","2025-11-26T00:00:00",1489487], [3264,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2137: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 1 MESE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.","2025-11-26T00:00:00",1489235], [3265,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2143: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ESCLUSA LA RISCOSSIONE ORDINARIA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L’ OCC","2025-11-26T00:00:00",1489686], [3266,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081532086 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 81/FPA IMPORTO: 10853,92 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)","2025-11-26T00:00:00",1489749], [3267,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081553401 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 82/FPA IMPORTO: 4738,24 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)","2025-11-26T00:00:00",1489750], [3268,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081571596 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 83/FPA IMPORTO: 10023,7 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)","2025-11-26T00:00:00",1489751], [3269,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2129: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I DEFIBRILLATORI PRESENTI NELLE STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: B709A76AC1 RETTIFICA.","2025-11-27T00:00:00",1488476], [3270,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2146: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025","2025-11-27T00:00:00",1490025], [3271,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082624966 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 004967FE IMPORTO: 16240,05 OGGETTO: IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW.SUBITOUFFICIO.IT","2025-11-27T00:00:00",1490043], [3272,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082809676 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 106 IMPORTO: 12764,49 OGGETTO: )","2025-11-27T00:00:00",1490044], [3273,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082947600 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 6554 OGGETTO: )","2025-11-27T00:00:00",1490045], [3274,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16083613502 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 2688/FE IMPORTO: 1216,95 OGGETTO: )","2025-11-27T00:00:00",1490046], [3275,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16084508900 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 1010981724 IMPORTO: 2565,07 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)","2025-11-27T00:00:00",1490047], [3276,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2131: SERVIZI DI CONSULENZA GEOLOGICA PER L’INTERVENTO DI RIQUALIF. FUNZIONALE E MIGLIORAM. DELL'ACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA STAZIONE FERROVIARIA FS DEL COMUNE DI ALTAMURA - AFFIDAMENTO CIG B","2025-11-27T00:00:00",1488546], [3277,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2128: SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA STAZIONE FERROVIARIA FS DEL COM","2025-11-27T00:00:00",1488384], [3278,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2149: RECUPERO COATTIVO MEDIANTE ADER DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZA. PROVVEDIMENTI.","2025-11-27T00:00:00",1490305], [3279,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2089: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI: ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA","2025-11-27T00:00:00",1485487], [3280,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3006: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-11-27T00:00:00",1490657], [3281,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16091643508 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 45221 IMPORTO: 3661,12 OGGETTO: )","2025-11-28T00:00:00",1491007], [3282,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16093943179 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 7803,12 OGGETTO: )","2025-11-28T00:00:00",1491008], [3283,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16094796780 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 787,14 OGGETTO: )","2025-11-28T00:00:00",1491130], [3284,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16094818448 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: FEPA25 IMPORTO: 787,14 OGGETTO: )","2025-11-28T00:00:00",1491131], [3285,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16090313219 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 2549,8 OGGETTO: 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N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF","2025-01-12T00:00:00",1492202], [3320,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16100428837 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 6710,08 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",1492203], [3321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16103216036 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 09/2025 IMPORTO: 9706,32 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",1492204], [3322,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16106147192 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001633 IMPORTO: 619,2 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 1/21 8S00351621CANONI 1/10/20-30/11/20)","2025-01-12T00:00:00",1492205], [3323,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16106147179 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001635 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 4/20 8S00148916 CANONI 1/04/20-31/05/20)","2025-01-12T00:00:00",1492206], [3324,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16107352463 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000900040060T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2025-01-12T00:00:00",1492207], [3325,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16107331225 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000900032677D IMPORTO: 105,01 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2025-01-12T00:00:00",1492208], [3326,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16110285313 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000050 IMPORTO: 92700,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2025-01-12T00:00:00",1492209], [3327,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16115695050 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: 3954/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",1492210], [3328,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116005118 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1739 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",1492222], [3329,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116015022 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 259 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",1492223], [3330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116391202 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 6567,3 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. 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COMPENSO PER CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025)","2025-02-12T00:00:00",1493308], [3364,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123265257 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 53/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",1493309], [3365,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16124230062 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172722 IMPORTO: 893,09 OGGETTO: FE000120250000000004172722B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-02-12T00:00:00",1493310], [3366,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123550966 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172725 IMPORTO: 197,74 OGGETTO: FE000120250000000004172725B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-02-12T00:00:00",1493311], [3367,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16124230380 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172724 IMPORTO: 2088,27 OGGETTO: FE000120250000000004172724B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-02-12T00:00:00",1493312], [3368,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125746785 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 15097 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",1493313], [3369,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16128891925 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 491/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",1493314], [3370,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16128917622 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1233 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",1493315], [3371,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16128962230 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: PKIFT25160SP IMPORTO: 73078 OGGETTO: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GEOSITALTAMURA)","2025-02-12T00:00:00",1493317], [3372,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2178: RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. AD ISTANZA DELLA SIG.RA G.R. C/ COMUNE DI ALTAMURA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-02-12T00:00:00",1493282], [3373,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3037: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A3A41ABB - UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP - GRADUATORIA B LUGLIO","2025-02-12T00:00:00",1494113], [3374,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2184: GIUDIZIO ARERA C/ TEKNOSERVICE S.R.L.+ COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI CONSIGLIO DI STATO. PROVVEDIMENTI.","2025-02-12T00:00:00",1494154], [3375,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3038: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A8C87FA3 - UDO (KAHUQQDY) GRADUATORIA A PERIODO LUGLIO 2025/","2025-02-12T00:00:00",1494170], [3376,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131319235 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/12/2025 N.RO 143/PA)","2025-02-12T00:00:00",1494217], [3377,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131357344 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FATTPA 23_25 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 29/11/2025 ALLE ORE 00.40 - IL 01/12/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 02/01/2025 ALLE ORE 01.00. )","2025-02-12T00:00:00",1494218], [3378,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131183861 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 187 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",1494219], [3379,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130977373 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 185 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",1494220], [3380,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131844767 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: N.C.1/2025 IMPORTO: 4994 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",1494221], [3381,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16135548133 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 89/25 PA IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA N. 1599 DEL 17/11/2025 - N. 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ETS PER L'ANNO 2026","2025-02-12T00:00:00",1494435], [3383,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136571900 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 955 IMPORTO: 2456,21 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)","2025-03-12T00:00:00",1494828], [3384,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136587540 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 956 IMPORTO: 1454,28 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)","2025-03-12T00:00:00",1494829], [3385,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137396818 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 70/25 IMPORTO: 6500 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",1494830], [3386,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137520122 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 70/FPA IMPORTO: 919,54 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)","2025-03-12T00:00:00",1494831], [3387,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137498040 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 69/FPA IMPORTO: 1392,38 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)","2025-03-12T00:00:00",1494832], [3388,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137285848 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 68/25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",1494833], [3389,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136611453 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 958 IMPORTO: 3166,63 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)","2025-03-12T00:00:00",1494834], [3390,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16135410372 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: N.D.2/2025 IMPORTO: 4944 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",1494835], [3391,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137411362 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 71/25 IMPORTO: 8450 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",1494836], [3392,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16138509947 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 9600817671 IMPORTO: 3964,9 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600817671 NELL'AREA RI","2025-03-12T00:00:00",1494839], [3393,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136596283 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 957 IMPORTO: 2432,89 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)","2025-03-12T00:00:00",1494840], [3394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137385595 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 69/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",1494841], [3395,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16141455173 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 787/S IMPORTO: 27635 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36\" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E\"","2025-03-12T00:00:00",1494842], [3396,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16141717142 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: FATTPA 67_25 IMPORTO: 3037,8 OGGETTO: )","2025-03-12T00:00:00",1494843], [3397,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3046: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C45D","2025-03-12T00:00:00",1494826], [3398,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3047: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C434","2025-03-12T00:00:00",1494912], [3399,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3051: LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 - MINORI RESIDENZIALI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE - TUTTI I COLORI DEL MONDO","2025-03-12T00:00:00",1495015], [3400,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3048: LIQUIDAZIONE GIUGNO/OTTOBRE 2025 - SPAZI NEUTRI - ASS. IL GIARDINO DELL'INFANZIA","2025-03-12T00:00:00",1494930], [3401,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3049: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - L'AURORA INIZIATIVE DI PREVENZIONE COOP. SOC. ARL","2025-03-12T00:00:00",1494970], [3402,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3050: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ARTICOLO TRE SOC. COOP. SOCIALE","2025-03-12T00:00:00",1494982], [3403,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3052: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C2F32","2025-03-12T00:00:00",1495026], [3404,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3053: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.","2025-03-12T00:00:00",1495140], [3405,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3054: P.S.Z._PRO.V.I. 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PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-04-12T00:00:00",1495409], [3410,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2191: (PR) PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITA' IX- AZIONE 9.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA STAZIONE FERROVIARIA FS - APPROVAZIONE ELABORATI PFTE","2025-04-12T00:00:00",1495228], [3411,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142812943 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 684 IMPORTO: 9392 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",1495644], [3412,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142710646 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 105 IMPORTO: 41819,35 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",1495645], [3413,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142869130 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 594 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",1495646], [3414,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143727809 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",1495647], [3415,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143827242 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FATTPA 22_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",1495648], [3416,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142899171 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 5041,14 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014)","2025-04-12T00:00:00",1495649], [3417,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143488748 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 110 IMPORTO: 12764,44 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",1495650], [3418,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144491348 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002104547 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: FATT. 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N.1521 DEL 31/10/2025 - CIG: B90A71BA97","2025-04-12T00:00:00",1495672], [3440,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16153869987 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 930 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-12T00:00:00",1495673], [3441,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3063: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-04-12T00:00:00",1495892], [3442,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2200: RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMU SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI","2025-04-12T00:00:00",1495118], [3443,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3072: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. K0U37SQF - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-04-12T00:00:00",1496268], [3444,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3073: P.S.Z. - PRO.V.I. 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EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-04-12T00:00:00",1496299], [3448,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2156: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA'- A.S. 2022/2023-2023/2024 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMPETENZA DIRIGENZIALE CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO A VALERE SU","2025-04-12T00:00:00",1491116], [3449,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2187: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE FIFA QUALITY PRO AL CAMPO DA GIOCO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE T. D'ANGELO . IMPEGNO DI SPESA .","2025-04-12T00:00:00",1494719], [3450,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2196: SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EX MONASTERO SANTA CROCE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELL'ORIENTA QUI- IMPEGNO DI SPESA","2025-04-12T00:00:00",1495597], [3451,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2211: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RETTIFICA DD.1500/2025 E DETERMINA A CONTRARRE.","2025-04-12T00:00:00",1496321], [3452,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3080: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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NUMERO: 42 IMPORTO: 1950 OGGETTO: NOTA DI CREDITO FATTURA N.31 PER ERRORE CIG CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI","2025-09-12T00:00:00",1498507], [3520,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16173132100 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 00682/PA IMPORTO: 3423,31 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2025-09-12T00:00:00",1498508], [3521,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16173174601 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 00683/PA IMPORTO: 7342,5 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TR","2025-09-12T00:00:00",1498509], [3522,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16173224712 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 1251 IMPORTO: 3250 OGGETTO: 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2025)","2025-09-12T00:00:00",1498514], [3527,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179593976 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 107/FE IMPORTO: 3565 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI NOVEMBRE 2025)","2025-09-12T00:00:00",1498515], [3528,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179596010 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 108/FE IMPORTO: 11340 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GRAVINA IN PUGLIA (BA) MESE DI NOVEMBRE 2025)","2025-09-12T00:00:00",1498516], [3529,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3114: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-09-12T00:00:00",1499007], [3530,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3116: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-09-12T00:00:00",1499052], [3531,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2217: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI TESSILI. CER 20.01.11 - 20.01.10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B93E0A8EB2","2025-09-12T00:00:00",1497271], [3532,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3118: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. T9TKRYSL - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-09-12T00:00:00",1499137], [3533,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3121: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-09-12T00:00:00",1499156], [3534,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3123: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-09-12T00:00:00",1499184], [3535,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3124: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 91VF3B4L - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-09-12T00:00:00",1499296], [3536,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3126: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-09-12T00:00:00",1499318], [3537,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182290225 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 273/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",1499380], [3538,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182266997 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 272/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",1499381], [3539,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182315843 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 274/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",1499382], [3540,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182593891 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 5290,35 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",1499383], [3541,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182619553 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 5782,4 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",1499384], [3542,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182689066 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 103,75 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",1499386], [3543,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182663790 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 4944,55 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",1499387], [3544,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183062243 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 593/00 IMPORTO: 1156909,16 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",1499388], [3545,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183093432 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 00710/PA IMPORTO: 497,42 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO NOVEMBRE 2025)","2025-09-12T00:00:00",1499389], [3546,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183164770 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 8434,18 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",1499390], [3547,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16184753106 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 724 IMPORTO: 32083,91 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO A CONCLUSIONE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO. CIG B14BF9FB77 CUP J73D21000450001 (1371-RL-24))","2025-09-12T00:00:00",1499391], [3548,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3130: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.","2025-09-12T00:00:00",1499460], [3549,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3132: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-09-12T00:00:00",1499471], [3550,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3133: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-09-12T00:00:00",1499488], [3551,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3134: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 7CTLD97T - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-09-12T00:00:00",1499533], [3552,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3135: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-09-12T00:00:00",1499566], [3553,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3136: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-09-12T00:00:00",1499605], [3554,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3137: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 8W1Y31VC - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-09-12T00:00:00",1499615], [3555,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3140: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. C7607VJ6 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-09-12T00:00:00",1499721], [3556,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3141: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-09-12T00:00:00",1499745], [3557,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2245: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL TEMPIO DELLE ARTI MARZIALI - ASD","2025-10-12T00:00:00",1500164], [3558,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2248: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFF","2025-10-12T00:00:00",1500215], [3559,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2242: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO L'EX MONASTERO SANTA CROCE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELL'ORIENTA QUI- IMPEGNO DI SPESA","2025-10-12T00:00:00",1500155], [3560,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2238: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO PREMI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO NOMINA COMMISSIONE","2025-10-12T00:00:00",1499556], [3561,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2229: D.D. 1597/2025-NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROPOSTA NUOVO CAMPO SPORTIVO- RETTIFICA-","2025-10-12T00:00:00",1498620], [3562,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3165: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-10-12T00:00:00",1500629], [3563,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2254: RICORSO EX ARTT. 696-696 BIS E 699 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, PROMOSSO DAL SIG. A.G. C/ IL COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMEN","2025-10-12T00:00:00",1500588], [3564,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2234: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELLA DISCARICA LE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIGB0A9312397. LIQ. SAL N. 3, CREDITO RESIDUO, APPROV.CRE E LIQ. INCENTIVO PERSONALE IN","2025-10-12T00:00:00",1499343], [3565,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2262: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI NOVEMBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA","2025-10-12T00:00:00",1500812], [3566,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3173: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19.","2025-11-12T00:00:00",1500920], [3567,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3174: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. KQJ7M64R - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-11-12T00:00:00",1501100], [3568,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2264: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EVOLUTION TEAM ALTAMURA - ASD","2025-11-12T00:00:00",1501168], [3569,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183704071 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 166/PA IMPORTO: 1862 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) - PERIODO: NOVEMBRE 2025)","2025-11-12T00:00:00",1501240], [3570,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183669390 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 165/PA IMPORTO: 1652 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA (IMPEGNO N.2176/2025)- PERIODO: NOVEMBRE 2025)","2025-11-12T00:00:00",1501241], [3571,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188432336 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 1/173 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501242], [3572,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186557470 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 275/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501243], [3573,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186752372 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 277/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501244], [3574,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186744084 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 580A/2025 IMPORTO: 6384 OGGETTO: IMPEGNO N. 2852 E N. 2853 DEL 2025)","2025-11-12T00:00:00",1501245], [3575,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186623693 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 276/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501246], [3576,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188128451 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FATTPA 57_25 IMPORTO: 713,31 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501247], [3577,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194856634 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 278/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501248], [3578,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194739940 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 69/FPA IMPORTO: 1392,38 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)","2025-11-12T00:00:00",1501249], [3579,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194745726 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 70/FPA IMPORTO: 919,54 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)","2025-11-12T00:00:00",1501250], [3580,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199114232 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 409/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501251], [3581,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191475173 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501252], [3582,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191475077 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501253], [3583,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191474092 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501254], [3584,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16200855851 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 154/61DAU IMPORTO: 987,2 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501255], [3585,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194752555 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 71/FPA IMPORTO: 965,3 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)","2025-11-12T00:00:00",1501256], [3586,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195074897 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3688 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501257], [3587,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16205062947 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 97 IMPORTO: 18417,12 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501258], [3588,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195074898 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3689 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",1501259], [3589,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2278: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - CIG B09B374AB0 - PROROGA N.6 MESI","2025-11-12T00:00:00",1501889], [3590,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3185: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-11-12T00:00:00",1501951], [3591,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3186: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-11-12T00:00:00",1501988], [3592,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3188: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 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WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/202","2025-12-12T00:00:00",1502709], [3617,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16205130364 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 98 IMPORTO: 17496,26 OGGETTO: )","2025-12-12T00:00:00",1502711], [3618,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2283: CARLO VENTRICELLI & C. S.N.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA - INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-12-12T00:00:00",1502076], [3619,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3204: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-12-12T00:00:00",1502820], [3620,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16216985136 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 001413 IMPORTO: 5082,96 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC","2025-12-12T00:00:00",1502999], [3621,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16206924759 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 5290,35 OGGETTO: )","2025-12-12T00:00:00",1503000], [3622,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2276: FONDO PREVISTO DALL'ART. 42 DEL D.LGS. N. 48 DEL 2023 - CENTRI ESTIVI 2025 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO","2025-12-12T00:00:00",1501522], [3623,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16217746436 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 956,18 OGGETTO: )","2025-12-12T00:00:00",1503047], [3624,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16217712004 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 4521,16 OGGETTO: SAL N. 6 PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE.)","2025-12-12T00:00:00",1503100], [3625,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3208: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-12-12T00:00:00",1503156], [3626,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207742287 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 28202,94 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 278 DEL 26/02/2025)","2025-12-12T00:00:00",1503345], [3627,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219025021 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 004738 IMPORTO: 1512,5 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. 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DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.","2025-12-16T00:00:00",1505523], [3706,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2314: GIUDIZIO L.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-12-16T00:00:00",1505549], [3707,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2313: GIUDIZIO G.G. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE DIFESA DELL'AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVDIMENTI.","2025-12-16T00:00:00",1505532], [3708,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3243: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA NR. 00000090040060T DEL 30 NOVEMBRE 2025","2025-12-16T00:00:00",1504750], [3709,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3244: LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE ITALIANE SPA FATTURA NR. 000000900040060T DEL 30 NOVEMBRE 2025","2025-12-16T00:00:00",1505958], [3710,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16251771574 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: FA/2025/89 IMPORTO: 3979,34 OGGETTO: CORNACCHIA PAOLO - DEGENZA C/O LA STRUTTURA PUBBLICA DI GUARDIAGRELE. COSTI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO/MAGGIO 202","2025-12-16T00:00:00",1506086], [3711,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252299744 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FATTPA 24_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 11/12/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 15/12/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 16/12/2025 ALLE ORE 01.15. )","2025-12-16T00:00:00",1506087], [3712,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252362775 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 279/PA IMPORTO: 115 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",1506088], [3713,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252394764 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 280/PA IMPORTO: 280 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",1506089], [3714,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252479093 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 21577,73 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",1506090], [3715,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3250: POC PUGLIA 21/27 - AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE - LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2025 - A.P.S. PENTA GROUP - N2B412Z2","2025-12-16T00:00:00",1506470], [3716,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2330: ATTIVAZIONE DI VARIAZIONI, SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI OPZIONALI DEL CONTRATTO DI APPALTO DI IGIENE URBANA- RIMODULAZIONE IMPEGNO","2025-12-16T00:00:00",1506504], [3717,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2334: ACQUISTO NOTEBOOK AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B9A61B7B74","2025-12-17T00:00:00",1506739], [3718,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254286501 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 783,75 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",1506785], [3719,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254106384 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 64,05 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-12-17T00:00:00",1506786], [3720,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254788263 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 956,18 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",1506787], [3721,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256646039 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 499852,66 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",1506788], [3722,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256743530 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 282/PA IMPORTO: 2375,11 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",1506789], [3723,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256904424 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225035244 IMPORTO: 875,42 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025)","2025-12-17T00:00:00",1506790], [3724,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257008914 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225036025 IMPORTO: 25,34 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025)","2025-12-17T00:00:00",1506791], [3725,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257073360 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 3/A IMPORTO: 50127,81 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",1506792], [3726,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256721366 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 281/PA IMPORTO: 2651,85 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",1506793], [3727,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257827208 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",1506794], [3728,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257838912 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",1506795], [3729,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257837107 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",1506796], [3730,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3252: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-12-17T00:00:00",1506879], [3731,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2339: ACQUISTO LICENZE VMWARE MEDIANTE RDO SU MEPA. 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RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO ANNO 2024. APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMP. D","2025-12-18T00:00:00",1507970], [3753,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274966486 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 459841,14 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDAT","2025-12-18T00:00:00",1508601], [3754,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275748743 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 241,56 OGGETTO: )","2025-12-18T00:00:00",1508602], [3755,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275819342 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 973,56 OGGETTO: )","2025-12-18T00:00:00",1508603], [3756,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275698577 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 3655,51 OGGETTO: )","2025-12-19T00:00:00",1509083], [3757,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16278842212 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: )","2025-12-19T00:00:00",1509084], [3758,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16278828629 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: )","2025-12-19T00:00:00",1509085], [3759,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16278840349 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: )","2025-12-19T00:00:00",1509086], [3760,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281071748 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1025286901 IMPORTO: 5213,46 OGGETTO: 30074469-022)","2025-12-19T00:00:00",1509088], [3761,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281065858 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1025286303 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)","2025-12-19T00:00:00",1509089], [3762,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2362: CONTRIBUTI SPORTIVI 2024/2025 - ADOZIONE PIANO DI RIPARTO E IMPEGNO DI SPESA.","2025-12-19T00:00:00",1508911], [3763,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2372: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZA E ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA MEDIANTE L'IMPIEGO DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO PER L'EVENTO OLIMPIADI INVERNALI 2026 TRANSITO DELLA FIAMMA OLIMPICA DA ALTAMURA PER","2025-12-19T00:00:00",1509257], [3764,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2357: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL PER 17 CORSE, PER LA DURATA DI 2 MESI E 24 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA 01.01.2025 E SINO AL 24.03.2026","2025-12-19T00:00:00",1508640], [3765,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2351: FORNITURA DI GAZEBO CON PERSONALE PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPIACA DA ALTAMURA PER IL GIORNO 29.12.2025.","2025-12-19T00:00:00",1508290], [3766,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2347: FORNITURA DEL SERVIZIO DI GRAFICA E LA STAMPA MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPIACA DA ALTAMURA PER IL GIORNO 29.12.2025. DETERMINA A CONTRARRE.","2025-12-19T00:00:00",1507979], [3767,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2354: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 1 MESE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.","2025-12-19T00:00:00",1508524], [3768,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16282980029 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1/6536 IMPORTO: 939,4 OGGETTO: VENDITA)","2025-12-19T00:00:00",1509474], [3769,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2373: ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI. IMPIANTO ELETTRICO.CIG. B90EF565DA. 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C/ AGENZIA NAZIONALE PER LATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DIMPRESA S.P.A. (INVITALIA) E UNICAM - AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE","2025-12-22T00:00:00",1510094], [3819,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2382: GIUDIZIO ECOGIN S.R.L. C/ AGENZIA NAZIONALE PER LATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DIMPRESA S.P.A. (INVITALIA) E UNICAM - AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE - ARO 4 BARI. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL","2025-12-22T00:00:00",1510135], [3820,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2356: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22T00:00:00",1508596], [3821,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2375: CONFERIMENTO PREMI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO IMPEGNO DI SPESA","2025-12-22T00:00:00",1509606], [3822,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2389: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN TALENT SCHOOL PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DEL COMUNE DI ALTAMURA NOMINA COMMISSIONE","2025-12-22T00:00:00",1510458], [3823,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2392: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026.","2025-12-22T00:00:00",1510498], [3824,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2387: MANTENIMENTO SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI CONTRATTI PER L'ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA","2025-12-22T00:00:00",1510385], [3825,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16295001477 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 202505262 IMPORTO: 5552,57 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",1510583], [3826,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16295743644 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 4709 IMPORTO: 411,3 OGGETTO: FATTURA FE LUGLIO)","2025-12-22T00:00:00",1510584], [3827,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298537325 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 000427-0C0 PA IMPORTO: 36600 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA)","2025-12-23T00:00:00",1510968], [3828,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296902560 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/53 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE)","2025-12-23T00:00:00",1510969], [3829,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298957531 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 196 IMPORTO: 20361,8 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",1510970], [3830,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301121125 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 64,05 OGGETTO: NOTA CREDITO ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-12-23T00:00:00",1510971], [3831,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298706453 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 7466 IMPORTO: 3220,8 OGGETTO: VERIFICHE ASCENSORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/99 E SS.M.II)","2025-12-23T00:00:00",1510972], [3832,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298322660 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-12-23T00:00:00",1510973], [3833,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301450551 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1016 IMPORTO: 57528,14 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1647 DEL 25/11/2025 IMPEGNO N. 2775/2025)","2025-12-23T00:00:00",1510974], [3834,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298321498 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 2050 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",1510975], [3835,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300896963 FATTURE (FATTURA DATA: 20/12/2025 NUMERO: 5225037162 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2026)","2025-12-23T00:00:00",1510976], [3836,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2406: IMPEGNI DI SPESA RACCOLTA PRESSO OSPEDALE DELLA MURGIA FABIO PERINEI E ATTIVAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI OPZIONALI DEL CONTRATTO DI APPALTO DI IGIENE URBANA - TEKNOSERVICE SRL - ANNO 2026","2025-12-23T00:00:00",1511071], [3837,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2399: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PER CONTO DI ARO BA4. IMPEGNO DI SPESA CANONE 2026","2025-12-23T00:00:00",1510678], [3838,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16305016357 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 78 IMPORTO: 17965,43 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",1511731], [3839,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16305682781 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 1002 IMPORTO: 27248,32 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 SETTEMBRE-NOVEMBRE 2025 IMPEGNI DI SPESA 2682/2025 D.D 1599 DEL 17/11/2025)","2025-12-23T00:00:00",1511732], [3840,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16306156818 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 199 IMPORTO: 268,6 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",1511733], [3841,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16307337005 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 238/FA IMPORTO: 102391,17 OGGETTO: FATTURA DA SAL)","2025-12-23T00:00:00",1511734], [3842,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16308362731 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 000772 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 NOVEMBRE 2025 AL 30 NOVEMBRE 2025","2025-12-23T00:00:00",1511902], [3843,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16309587803 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 109/483 IMPORTO: 431 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) NOV 2025)","2025-12-29T00:00:00",1512573], [3844,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16309885207 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 1019 IMPORTO: 5078,1 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2025-12-29T00:00:00",1512574], [3845,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16308264545 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: FPA 56/25 IMPORTO: 11475 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2025 AL 30/11/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE P","2025-12-29T00:00:00",1512575], [3846,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16308034990 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR","2025-12-29T00:00:00",1512576], [3847,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16309545167 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 1018 IMPORTO: 19022,2 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1558 DEL 04/11/2025 IMPEGNO N. 2651/2025)","2025-12-29T00:00:00",1512577], [3848,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16310512680 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 1030 IMPORTO: 3334,24 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)","2025-12-29T00:00:00",1512578], [3849,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16313595342 FATTURE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: E00546 IMPORTO: 52182,05 OGGETTO: )","2025-12-29T00:00:00",1512579], [3850,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16313595513 FATTURE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: E00547 IMPORTO: 4059,9 OGGETTO: )","2025-12-29T00:00:00",1512580], [3851,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16314817324 FATTURE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: 1045 IMPORTO: 19470,7 OGGETTO: ART 57 GIUGNO-AGOSTO 2025 DETERMINA N. 1095 DEL 06/08/2025 IMPEGNO DI SPESA 2184/2025)","2025-12-29T00:00:00",1512581], [3852,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16326942321 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 829 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024","2025-12-29T00:00:00",1512582], [3853,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2433: ACQUISTO ACCESS POINT AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","2025-12-29T00:00:00",1512633], [3854,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2421: L’ORGANIZZAZIONE DI UN TALENT SCHOOL PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DEL COMUNE DI ALTAMURA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IMPEGNO DI SPESA","2025-12-29T00:00:00",1511525], [3855,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2437: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA","2025-12-29T00:00:00",1512973], [3856,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2436: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO ALL'I.C. IV NOVEMBRE - MERCADANTE","2025-12-29T00:00:00",1512957], [3857,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16329286702 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 1313-FE IMPORTO: 10093 OGGETTO: )","2025-12-30T00:00:00",1513511], [3858,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16329286536 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 1314-FE IMPORTO: 144889,5 OGGETTO: )","2025-12-30T00:00:00",1513512], [3859,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16329420037 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 0002104836 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-12-30T00:00:00",1513513], [3860,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16330800503 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: P001501/2025 IMPORTO: 9909,08 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO REF. MEPA 8872340 DEL 15/12/2025)","2025-12-30T00:00:00",1513514], [3861,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16331456633 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 246/P.A. IMPORTO: 52161,19 OGGETTO: )","2025-12-30T00:00:00",1513515], [3862,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16331478996 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 247/P.A. 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