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30/05/2025 NUMERO: 485 IMPORTO: 18232,92 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-06T00:00:00 1339311 70 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789213562 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 484 IMPORTO: 18167,07 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-06T00:00:00 1339312 71 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789212456 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 486 IMPORTO: 29088,97 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-06T00:00:00 1339315 72 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14790943554 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 615/PA IMPORTO: 162299,86 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-03-06T00:00:00 1339316 73 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14791803723 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 1023 IMPORTO: 467,26 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 2025-03-06T00:00:00 1339317 74 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14794722618 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 786 IMPORTO: 23,79 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1339318 75 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14794722639 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 784 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1339319 76 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14794722637 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 783 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1339320 77 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14795586615 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 522500000677 IMPORTO: -270 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-03-06T00:00:00 1339321 78 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796093872 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA 19/25 IMPORTO: 8285,99 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE 2025-03-06T00:00:00 1339324 79 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796104955 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 8228,64 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE 2025-03-06T00:00:00 1339325 80 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796110093 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR 2025-03-06T00:00:00 1339329 81 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800492551 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 28/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1339330 82 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800512267 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 29/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1339331 83 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800516641 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 30/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1339332 84 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800520429 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1339333 85 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800550065 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000013 IMPORTO: 99534,71 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2025-03-06T00:00:00 1339334 86 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800688881 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 9820,02 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1339335 87 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803169689 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1677/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1339336 88 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803200179 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 6001000825 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT""" 2025-03-06T00:00:00 1339337 89 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803199642 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 6001000824 IMPORTO: 15005,62 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS""" 2025-03-06T00:00:00 1339338 90 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803506164 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FEPA15 IMPORTO: 907,68 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1340166 91 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803712567 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 3149,43 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1340167 92 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804576010 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2025 NUMERO: 345 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-03-06T00:00:00 1340168 93 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804943119 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 -IMPEGNO 1537/2025) 2025-03-06T00:00:00 1340169 94 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804826008 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 234 IMPORTO: 16482 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1340170 95 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804850267 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 235 IMPORTO: 7667 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1340448 96 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807750012 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 1419 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1340611 97 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807772500 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 1421 IMPORTO: 6320,2 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1340612 98 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.982: GIUDIZIO SIG.RA N.D. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SOMME RINVENIENTI DA SENT. N. 4178/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. PROVVEDIMENTI. 2025-03-06T00:00:00 1340576 99 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808334105 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412 IMPORTO: 29088,97 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-06T00:00:00 1340665 100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805715971 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 217/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 1340666 101 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14809882209 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FPA 33/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341122 102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810014526 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FPA 34/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341123 103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805857885 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 79/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2025-04-06T00:00:00 1341124 104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810396636 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO 2025-04-06T00:00:00 1341125 105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810846812 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 1/2403 IMPORTO: 581,94 OGGETTO: VENDITA) 2025-04-06T00:00:00 1341126 106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807749971 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 1420 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341127 107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807825775 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 864,49 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICAMBI PER MONTAFERETRI) 2025-04-06T00:00:00 1341128 108 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808333573 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 411 IMPORTO: 29219,72 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-04-06T00:00:00 1341129 109 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810232355 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-993 IMPORTO: 800 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341130 110 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808446088 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341131 111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810395857 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE 2025-04-06T00:00:00 1341132 112 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14809852861 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FPA 32/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341133 113 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810390482 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""MAGGIO 2025)""" 2025-04-06T00:00:00 1341134 114 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811140385 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 540 IMPORTO: 11849 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341135 115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811139393 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 539 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341136 116 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.988: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO GAIA S.R.L. DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025- 2025-04-06T00:00:00 1341573 117 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.960: GIUDIZIO C.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA GDP DI ALTAMURA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 185 C.P.C. IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-06T00:00:00 1337249 118 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.974: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1647/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-06T00:00:00 1338612 119 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.987: GIUDIZIO DI APPELLO ADER C/ COMUNE DI ALTAMURA+ALTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-04-06T00:00:00 1341203 120 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14813142374 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 9600410566 IMPORTO: 3961,83 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600410566 NELL'AREA R 2025-04-06T00:00:00 1341741 121 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816743709 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 92/PA IMPORTO: 8478 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341742 122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817396610 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: FATTPA 31_25 IMPORTO: 1939,8 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341743 123 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.989: INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CESSIONE MEZZI CIMITERIALI ALLA D.D. 352 DEL 07/03/2025 2025-04-06T00:00:00 1341578 124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14815334443 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 262A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 1341808 125 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1480: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-05-06T00:00:00 1341958 126 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1481: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-05-06T00:00:00 1341960 127 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1482: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. R766T6Y4- (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-05-06T00:00:00 1341964 128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14821406923 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 541 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 1342225 129 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817875348 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: E135 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 1342226 130 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820636463 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 50726,12 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 1342227 131 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822414373 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 2040/250013605 IMPORTO: 5626,64 OGGETTO: CLI 00235617) 2025-05-06T00:00:00 1342228 132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14824912528 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 1/1285 IMPORTO: 8616,25 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 1342229 133 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14825583834 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 39/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 1342230 134 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1493: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-05-06T00:00:00 1342512 135 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826942727 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 499/00 IMPORTO: 8505,98 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 1342582 136 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1497: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-05-06T00:00:00 1342636 137 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1499: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-05-06T00:00:00 1342660 138 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.996: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO IN AREE BOSCATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALTAMURA. ANNO 2025. 2025-05-06T00:00:00 1342637 139 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.995: GIUDIZIO C.C.+ALTRI C/ COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENT. N. 4885/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. PROCCEDIMENTI. 2025-05-06T00:00:00 1342515 140 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827258819 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 1/53 IMPORTO: 199,01 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 1342902 141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826158867 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 34/25 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DET. 661 DEL 09/05/2025 -N. IMP. 1775/2025 -CIG B69EB3F722) 2025-05-06T00:00:00 1342903 142 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1510: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2AT4BQL5 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-05-06T00:00:00 1343122 143 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1000: P.S.Z. - APPROVAZIONE DEL PRO.V.I. LINEA A (ANNO 2024) CODICE PRATICA N. VRENESBB - (III FINESTRA). 2025-05-06T00:00:00 1343139 144 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.949: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - ANNUALITA' 2025 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA 2025-05-06T00:00:00 1335859 145 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1003: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MANZONI CIG B729F76F13 2025-05-06T00:00:00 1343238 146 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1007: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SS TRASLOCHI SRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO ARREDI DAI LOCALI DI VIA AGRIGENTO.- 2025-05-06T00:00:00 1343296 147 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1004: L.R. 42/2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO ARTT. 6 E 7. RICHIESTA VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ ED AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 7. AGRITURISMO CASAL SABINI 2025-05-06T00:00:00 1343254 148 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1514: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-06-06T00:00:00 1343539 149 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.962: APPROVAZIONE BANDO PER IL CONFERIMENTO DEI PREMI DI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO - A.S. 2024/2025. 2025-06-06T00:00:00 1337589 150 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829823600 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-06-06T00:00:00 1343909 151 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14828103349 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 659/PA IMPORTO: 1020,43 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-06-06T00:00:00 1343910 152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830864826 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: E00263 IMPORTO: 75430,87 OGGETTO: ) 2025-06-06T00:00:00 1343911 153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830634240 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 003913 IMPORTO: 469,37 OGGETTO: ) 2025-06-06T00:00:00 1343912 154 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830865226 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: E00264 IMPORTO: 5790,08 OGGETTO: ) 2025-06-06T00:00:00 1343913 155 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14831553700 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 126/P.A. 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AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT""" 2025-09-06T00:00:00 1344910 181 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838237236 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001836535 IMPORTO: 1200,84 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344911 182 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841435712 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000316 IMPORTO: 663,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB 2025-09-06T00:00:00 1344912 183 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838234750 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001836532 IMPORTO: 12,87 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344913 184 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838013153 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001827814 IMPORTO: 38,61 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344916 185 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14837918250 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001784405 IMPORTO: 12,17 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344917 186 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838230453 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001835630 IMPORTO: 151,07 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344918 187 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838092753 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001855980 IMPORTO: 42,91 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344919 188 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838236456 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001836534 IMPORTO: 112,06 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344920 189 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838235574 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001836533 IMPORTO: 269,78 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344921 190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838314238 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001812082 IMPORTO: 599,16 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344922 191 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838048386 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001793184 IMPORTO: 111,9 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344923 192 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838232987 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001835633 IMPORTO: 322,21 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344924 193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838008893 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001824549 IMPORTO: 230,51 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344925 194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838233993 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001835634 IMPORTO: 16,48 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344926 195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838095999 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001799977 IMPORTO: 169,22 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344927 196 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838390749 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001850533 IMPORTO: 133,54 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344928 197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838477681 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001843485 IMPORTO: 570,47 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344929 198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14839339060 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 1/213 IMPORTO: 36908,83 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344931 199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841057948 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344932 200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841587149 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 00281/PA IMPORTO: 3814,5 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TR 2025-09-06T00:00:00 1344933 201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840755882 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 2/66 IMPORTO: 2951,64 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344934 202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840389294 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3899,59 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-09-06T00:00:00 1344935 203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840756495 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 2/65 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1344936 204 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841592098 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 00282/PA IMPORTO: 21646,97 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-09-06T00:00:00 1344937 205 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14845146888 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 1/1383 IMPORTO: 43,08 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-09-06T00:00:00 1344938 206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14852858409 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 456/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C 2025-09-06T00:00:00 1345473 207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853242120 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 250000329 IMPORTO: 2763,9 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1345549 208 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853456628 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 12484,65 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1345661 209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853829731 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 3602 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2025) 2025-09-06T00:00:00 1345732 210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853996419 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 3/35 IMPORTO: 3495,37 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1345755 211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853241593 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 250000328 IMPORTO: 34440,25 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1345900 212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853994853 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 3/34 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1345901 213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853834180 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 3602 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA PERIODO: MARZO - APRILE 2025) 2025-09-06T00:00:00 1345902 214 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856653030 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 460/2 IMPORTO: 19341,86 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007" 2025-09-06T00:00:00 1345903 215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856689912 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 1415,44 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1345904 216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856770921 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 6343,34 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 1345926 217 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.977: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI MAGGIO 2025. CUP: B31B23000710009 2025-10-06T00:00:00 1339609 218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14854199200 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: A000581 IMPORTO: 182,08 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE 2025-10-06T00:00:00 1346387 219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856180147 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 165473 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-06T00:00:00 1346388 220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14863545638 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-10-06T00:00:00 1346389 221 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1541: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-10-06T00:00:00 1347014 222 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1542: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-10-06T00:00:00 1347065 223 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1543: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-10-06T00:00:00 1347120 224 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1544: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16. 2025-10-06T00:00:00 1347141 225 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865872616 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 95/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-10-06T00:00:00 1347445 226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865834832 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 94/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-10-06T00:00:00 1347446 227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868350809 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 1415,22 OGGETTO: ) 2025-10-06T00:00:00 1347610 228 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1031: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA 2025-10-06T00:00:00 1347630 229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868597612 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 97/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-10-06T00:00:00 1347655 230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868996111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 949/FE IMPORTO: 1216,95 OGGETTO: ) 2025-10-06T00:00:00 1347683 231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869039722 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 101/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-10-06T00:00:00 1347684 232 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869011529 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-10-06T00:00:00 1347685 233 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1548: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XV0ZWTPN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-11-06T00:00:00 1347864 234 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1549: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-11-06T00:00:00 1347877 235 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1550: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-11-06T00:00:00 1347892 236 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1551: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-11-06T00:00:00 1347906 237 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1552: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-11-06T00:00:00 1347930 238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869184803 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 102/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347989 239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869374421 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 103/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347990 240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869528828 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 296 IMPORTO: 4077,45 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347991 241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869781901 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 107/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347992 242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869802025 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 108/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347993 243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869685829 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 105/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347994 244 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869846805 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 110/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347995 245 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869871236 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 111/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347996 246 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869645838 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 104/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347997 247 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869827738 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 109/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347998 248 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14863568992 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 360 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1347999 249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870220050 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 1832,54 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348000 250 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865731955 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348001 251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868440754 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FVPA25-00091 IMPORTO: 77,15 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348003 252 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1556: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16. 2025-11-06T00:00:00 1348126 253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868578155 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348147 254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875710216 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 432 IMPORTO: 9288 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348201 255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876187611 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 1673,49 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348305 256 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868783759 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 10/06/2025 N.RO 37/PA) 2025-11-06T00:00:00 1348725 257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869069765 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 475 IMPORTO: 1627 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348726 258 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869027870 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 100/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348727 259 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868996273 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 98/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348728 260 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877007303 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 117/PA IMPORTO: 1507,86 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348729 261 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877062004 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 118/PA IMPORTO: 1542,74 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348730 262 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876989413 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 116/PA IMPORTO: 1372,77 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348731 263 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869715859 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 106/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348764 264 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870200986 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 1638,6 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348778 265 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879514317 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001946692 IMPORTO: 624,8 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348801 266 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879534902 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877096 IMPORTO: 53,96 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348802 267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879535320 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877097 IMPORTO: 23,84 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348803 268 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879554412 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001937849 IMPORTO: 29 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348804 269 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879536022 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877099 IMPORTO: 657,77 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348805 270 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879738631 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001904403 IMPORTO: 500,18 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 1348806 271 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1044: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO LAVANDERIA BOLLE BLU SRL PER SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRAGGIO E CONFEZIONAMENTO DI COPERTE, COPRI MATERASSI E COPRI CUSCINI, ECC. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 08 2025-12-06T00:00:00 1348983 272 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1560: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-12-06T00:00:00 1349022 273 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1561: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-12-06T00:00:00 1349057 274 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1562: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-12-06T00:00:00 1349093 275 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879813611 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001883279 IMPORTO: 49,2 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349130 276 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879768226 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001908657 IMPORTO: 837,19 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349131 277 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879803329 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001881765 IMPORTO: 133,23 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349132 278 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879994312 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 25/02 IMPORTO: 704447,26 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349133 279 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879768835 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001908658 IMPORTO: 11,88 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349134 280 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879572140 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001940931 IMPORTO: 279,48 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349135 281 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879878841 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 2500009769 IMPORTO: 3570,35 OGGETTO: FATTURA PUBBL. AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASMESSI ELET 2025-12-06T00:00:00 1349136 282 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879516742 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001873795 IMPORTO: 237,85 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349137 283 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879878744 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 2500009768 IMPORTO: 3570,35 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PUBBL. AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASME 2025-12-06T00:00:00 1349138 284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875611757 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 388 IMPORTO: 12383 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349139 285 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879799246 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001880965 IMPORTO: 3800,79 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349140 286 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876221948 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1682,19 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349141 287 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876601754 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 114/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349142 288 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876545256 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349143 289 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876493684 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 112/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349144 290 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876958165 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 115/PA IMPORTO: 1021,94 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349145 291 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1563: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-12-06T00:00:00 1349151 292 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1564: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400A84 2025-12-06T00:00:00 1349189 293 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1568: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN ALTAMURA), PROROGA MENSILITA’ 2025-12-06T00:00:00 1349271 294 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1045: PSZ - AUTORIZZAZIONE DI AMBITO R.R. 4/07 ART. 53 HAKUNA MATATA SRL 2025-12-06T00:00:00 1349013 295 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1570: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4008A 2025-12-06T00:00:00 1349360 296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887520542 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 123/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349427 297 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1572: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-12-06T00:00:00 1349504 298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14888167520 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 473/2 IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554) 2025-12-06T00:00:00 1349643 299 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1574: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-12-06T00:00:00 1349865 300 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1576: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN SANTERAMO IN COLLE), PROROGA M 2025-12-06T00:00:00 1349894 301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14878202577 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 6/NCSP IMPORTO: 1650 OGGETTO: NOTE CREDITO EMESSE SPLIT) 2025-12-06T00:00:00 1349913 302 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879734957 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001865863 IMPORTO: 56,96 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349914 303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879766060 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001869183 IMPORTO: 589,91 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349915 304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879535663 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877098 IMPORTO: 91,58 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349916 305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879998966 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 256/00 IMPORTO: 704447,26 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349917 306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879765570 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001869182 IMPORTO: 168,3 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349918 307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879726975 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001901947 IMPORTO: 176 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349919 308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879905979 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001895561 IMPORTO: 293,7 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349920 309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879875681 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001891721 IMPORTO: 265,21 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349921 310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14889796915 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 1152,69 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349922 311 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1578: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. VRENESBB - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-12-06T00:00:00 1349953 312 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14889835533 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 1597,21 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349959 313 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14889915403 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 1453,39 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1349960 314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880727054 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 68/PA/2025 IMPORTO: 8624 OGGETTO: FATTURA A SALDO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO PREMIO A BRUXELLES CONTEST ISPIRAZIONI 2024/25 IL PROBLEMA E' IL CICLO) 2025-12-06T00:00:00 1350063 315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880184790 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 407 IMPORTO: 11976 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 1350088 316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14881968188 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 357 /PA IMPORTO: 510,23 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-13T00:00:00 1350420 317 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14898564819 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005247159296 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 1350421 318 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1055: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO MYO S.P.A. PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI.- 2025-06-13T00:00:00 1350428 319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14899576809 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: FATTPA 36_25 IMPORTO: 4141,9 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 1350498 320 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900204610 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 190/2025 IMPORTO: 8984,09 OGGETTO: VENDITA) 2025-06-13T00:00:00 1350526 321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887457765 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 122/PA IMPORTO: 7177,28 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 1350591 322 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900641521 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/59 IMPORTO: 25323,9 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 1350659 323 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900641505 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/58 IMPORTO: 19041,75 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 1350660 324 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900824720 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 372 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 06 2025-06-13T00:00:00 1350755 325 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887353885 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 298 IMPORTO: 3933,15 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 1350756 326 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900986903 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 250000329 IMPORTO: 2713,5 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 1350878 327 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890299452 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 22863,26 OGGETTO: ) 2025-06-16T00:00:00 1351457 328 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14889859290 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 1510,05 OGGETTO: ) 2025-06-16T00:00:00 1351458 329 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14902229129 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 142/A IMPORTO: 486,41 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI 2025-06-16T00:00:00 1351459 330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900881046 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 2/67 IMPORTO: 12048,75 OGGETTO: ) 2025-06-16T00:00:00 1351460 331 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904400952 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 6001000939 IMPORTO: 9323,19 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT""" 2025-06-16T00:00:00 1351461 332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14912016918 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2025 NUMERO: 21/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS) 2025-06-16T00:00:00 1351462 333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900641461 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/60 IMPORTO: 11067 OGGETTO: ) 2025-06-16T00:00:00 1351463 334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901564894 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 5/A IMPORTO: 4763,59 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-06-16T00:00:00 1351464 335 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904715393 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 6001000940 IMPORTO: 14957,76 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS""" 2025-06-16T00:00:00 1351465 336 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14907501676 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 3025,6 OGGETTO: ) 2025-06-16T00:00:00 1351466 337 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14907373697 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 488 OGGETTO: ) 2025-06-16T00:00:00 1351467 338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14913469789 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: FE/ND/2/2025 IMPORTO: 39,6 OGGETTO: NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/65/2025 DEL 09/05/2025) 2025-06-16T00:00:00 1351468 339 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920608063 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02626057 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351469 340 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920604557 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8N00209358 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351470 341 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920604523 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222899 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351471 342 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920604441 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221509 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351472 343 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662168 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00223453 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - 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MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351513 379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662044 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222898 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351514 380 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920814741 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222174 IMPORTO: 853,17 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351515 381 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662461 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222818 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351516 382 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910313 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00223766 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351517 383 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662546 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222275 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 1351518 384 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1594: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B3FFEF 2025-06-16T00:00:00 1351869 385 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1595: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-06-16T00:00:00 1351974 386 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1596: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-06-16T00:00:00 1352030 387 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1597: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025 2025-06-16T00:00:00 1352204 388 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1598: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN GRAVINA IN PUGLIA E POGGIORSIN 2025-06-16T00:00:00 1352374 389 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1029: SERVIZIO TPL- COMPENSAZIONE MANCATI RICAVI CAUSA COVID IN FAVORE DI AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L. - CIG: 560713522E - ADEMPIMENTI CONTABILI 2025-06-16T00:00:00 1347448 390 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1065: CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA LEGGE SALVA CASA (D.L. N. 69/2024 CONVERTITO DALLA L. N. 105/24) DEDICATO AL PERSONALE TECNICO DEL III SETTORE SERVIZIO EDILIZIA - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-16T00:00:00 1352404 391 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1066: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 230/3C 2025-06-16T00:00:00 1352473 392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14922407202 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 25002049 IMPORTO: 65148 OGGETTO: . VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 2025-06-16T00:00:00 1352547 393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14922854211 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 5124 OGGETTO: ) 2025-06-16T00:00:00 1352548 394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14923135454 FATTURE (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 000187-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025) 2025-06-16T00:00:00 1352549 395 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1058: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA DITTA L. S.A.R.L. 2025-06-16T00:00:00 1350621 396 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1601: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-06-17T00:00:00 1352679 397 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1067: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 707/3C 2025-06-17T00:00:00 1352512 398 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1068: RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO RS 2003/3C 2025-06-17T00:00:00 1352700 399 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1069: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO RS 1313/C 2025-06-17T00:00:00 1352717 400 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1064: REDDITO DI DIGNITA'. REVOCA BENEFICIARI RED 2023 2025-06-17T00:00:00 1352277 401 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14923499761 FATTURE (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 000188-2025-ASILO IMPORTO: 2788,02 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025) 2025-06-17T00:00:00 1352962 402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924442730 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 287 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F) 2025-06-17T00:00:00 1352963 403 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924817833 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 125/PA IMPORTO: 820,24 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352964 404 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924836318 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 126/PA IMPORTO: 861,78 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352965 405 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924584679 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 101/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352966 406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14925023711 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 3/36 IMPORTO: 8949,96 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352967 407 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924810894 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 1096,74 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352968 408 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474506 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 729-FE IMPORTO: 463,59 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352969 409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930482117 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 732-FE IMPORTO: 59535 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352970 410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930482323 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 733-FE IMPORTO: 36435 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352972 411 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14931201339 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 320E IMPORTO: 200 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352973 412 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14927796381 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 5752122059 IMPORTO: 155,86 OGGETTO: IT001E71076344) 2025-06-17T00:00:00 1352974 413 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474276 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 728-FE IMPORTO: 92253,58 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352975 414 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474485 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 730-FE IMPORTO: 77659,42 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1352976 415 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1039: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-17T00:00:00 1348620 416 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1605: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-06-17T00:00:00 1353327 417 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1607: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-06-17T00:00:00 1353345 418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474991 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 731-FE IMPORTO: 390,25 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1353358 419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14931433480 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2025 NUMERO: A000688 IMPORTO: 182,08 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER:) 2025-06-17T00:00:00 1353359 420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935228326 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 894,82 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1353360 421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935334719 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4125,46 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 1353361 422 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1075: GIUDIZIO A.N. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. 2025-06-17T00:00:00 1353483 423 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1612: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-06-17T00:00:00 1353564 424 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1613: PSZ. AREA MINORI. PROGETTO DENOMINATO CRESCERE GIOCANDO INSIEME COMUNE DI POGGIORSINI COMUNE DI POGGIORSINI. 2025-06-17T00:00:00 1353693 425 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1614: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-06-17T00:00:00 1353946 426 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1615: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-06-17T00:00:00 1353950 427 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1616: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-06-17T00:00:00 1353952 428 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1617: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-06-17T00:00:00 1353956 429 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1618: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-06-17T00:00:00 1353959 430 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1620: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-06-18T00:00:00 1354089 431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935016167 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 1I25004396 IMPORTO: 3635,23 OGGETTO: STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 25003311 DEL 30/04/2025 NOSTRO RIFERIMENTO: SEGRETERIA BUREAU VERITAS BU 0079174) 2025-06-18T00:00:00 1354172 432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935850554 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 3647,8 OGGETTO: ) 2025-06-18T00:00:00 1354173 433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939201114 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 142/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: ) 2025-06-18T00:00:00 1354174 434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939202430 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 141/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: ) 2025-06-18T00:00:00 1354175 435 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561375 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061354 IMPORTO: 4281,29 OGGETTO: FE000120250000000002061354B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354176 436 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561389 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061357 IMPORTO: 330,64 OGGETTO: FE000120250000000002061357B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354177 437 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561815 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061365 IMPORTO: 4596,77 OGGETTO: FE000120250000000002061365B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354178 438 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561786 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061367 IMPORTO: 742,87 OGGETTO: FE000120250000000002061367B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354179 439 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561464 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061356 IMPORTO: 5030,98 OGGETTO: FE000120250000000002061356B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354180 440 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561014 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061299 IMPORTO: 642,47 OGGETTO: FE000120250000000002061299B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354181 441 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561648 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061362 IMPORTO: 3999,46 OGGETTO: FE000120250000000002061362B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354182 442 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561608 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061361 IMPORTO: 267,59 OGGETTO: FE000120250000000002061361B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354183 443 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561549 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061359 IMPORTO: 2115,91 OGGETTO: FE000120250000000002061359B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354185 444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561679 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061363 IMPORTO: 3407,76 OGGETTO: FE000120250000000002061363B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354186 445 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561709 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061364 IMPORTO: 1291,78 OGGETTO: FE000120250000000002061364B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354187 446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561489 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061358 IMPORTO: 534,06 OGGETTO: FE000120250000000002061358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354188 447 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561580 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061360 IMPORTO: 450,53 OGGETTO: FE000120250000000002061360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354189 448 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14940507549 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061366 IMPORTO: 6861,94 OGGETTO: FE000120250000000002061366B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354190 449 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14941555038 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002069077 IMPORTO: 19,92 OGGETTO: FE000120250000000002069077B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354191 450 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14941554993 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002069078 IMPORTO: 21,3 OGGETTO: FE000120250000000002069078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-18T00:00:00 1354192 451 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14942234916 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 44/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI MAGGIO 2025) 2025-06-18T00:00:00 1354218 452 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14942254455 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 48/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MAGGIO 2025) 2025-06-18T00:00:00 1354224 453 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1085: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 1 AUTOBUS SUBURBANO CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE E USUFRUTTO 2025-06-18T00:00:00 1354633 454 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1521: FONDO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI AL DPCM 29/07/2022 LETTERA B PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEI MINORI E ALL'ETÀ DI TRANSIZIONE . LIQUIDAZIONE ASS. AUTISMO INSIEME 2025-06-18T00:00:00 1343734 455 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14943309402 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 773 IMPORTO: 8967 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2025) 2025-06-18T00:00:00 1355196 456 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1623: PSZ. ACCORDO QUADRO. SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO. V CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B600E0DBB6. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 2025-06-19T00:00:00 1354261 457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945118941 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 225,7 OGGETTO: ) 2025-06-19T00:00:00 1355525 458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945888419 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 5225013946 IMPORTO: 291,09 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2025) 2025-06-19T00:00:00 1355526 459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14946284290 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 5225014457 IMPORTO: 443,17 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2025) 2025-06-19T00:00:00 1355527 460 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14946743138 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 127/PA IMPORTO: 2392,42 OGGETTO: ) 2025-06-19T00:00:00 1355528 461 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948497065 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002084902 IMPORTO: 142,97 OGGETTO: FE000120250000000002084902B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355529 462 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948704418 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087845 IMPORTO: 86,02 OGGETTO: FE000120250000000002087845B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355530 463 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708378 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087865 IMPORTO: 1125,7 OGGETTO: FE000120250000000002087865B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355531 464 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948706908 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087862 IMPORTO: 918,83 OGGETTO: FE000120250000000002087862B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355532 465 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948706220 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087864 IMPORTO: 916,11 OGGETTO: FE000120250000000002087864B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355533 466 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948705124 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087861 IMPORTO: 3658,4 OGGETTO: FE000120250000000002087861B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355534 467 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948721795 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087863 IMPORTO: 4,53 OGGETTO: FE000120250000000002087863B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355535 468 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708650 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087867 IMPORTO: 716,12 OGGETTO: FE000120250000000002087867B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355536 469 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948722237 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087868 IMPORTO: 1617,63 OGGETTO: FE000120250000000002087868B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355537 470 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708890 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087866 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: FE000120250000000002087866B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-06-19T00:00:00 1355538 471 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1636: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7FPPRK5S - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-06-19T00:00:00 1355619 472 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14951087407 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 9049,06 OGGETTO: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE ALBERI PER IL FUTURO - EDIZIONE 2024"".)""" 2025-06-19T00:00:00 1355651 473 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1637: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. VH6PX3B9 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-06-19T00:00:00 1355679 474 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1640: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-06-19T00:00:00 1355748 475 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1643: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-06-19T00:00:00 1355829 476 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1645: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-06-19T00:00:00 1355897 477 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1646: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-06-19T00:00:00 1355922 478 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952175963 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FE/NC/9/2025 IMPORTO: -3942,8 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/65/2025 DEL 09/05/2025) 2025-06-19T00:00:00 1356313 479 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952176194 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FE/75/2025 IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 1777/2025 ASSUNTO CON DETERMINA N. 661 DEL 9/05/2025 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NE 2025-06-19T00:00:00 1356314 480 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952176057 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FE/74/2025 IMPORTO: 3942,8 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 1777/2025 ASSUNTO CON DETERMINA N. 661 DEL 9/05/2025 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI 2025-06-19T00:00:00 1356315 481 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952431828 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 385 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FT. 372 DEL 12/06/2025 (1369-RL-24)) 2025-06-19T00:00:00 1356316 482 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952494701 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 386 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 06 2025-06-19T00:00:00 1356317 483 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952503353 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000189-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025) 2025-06-19T00:00:00 1356320 484 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952609393 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000190-2025-ASILO IMPORTO: 2788,02 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025) 2025-06-20T00:00:00 1356774 485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954713976 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 250000332 IMPORTO: 50,4 OGGETTO: ) 2025-06-20T00:00:00 1356775 486 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956819624 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: ) 2025-06-20T00:00:00 1356776 487 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1654: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-06-20T00:00:00 1356961 488 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1655: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 12. 2025-06-20T00:00:00 1356969 489 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1656: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-06-20T00:00:00 1356976 490 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958216699 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: ) 2025-06-20T00:00:00 1357001 491 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958240375 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: ) 2025-06-20T00:00:00 1357002 492 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958414371 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 24/F IMPORTO: 152916,94 OGGETTO: FATTURA EMESSA PA) 2025-06-20T00:00:00 1357003 493 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958442869 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 78789,05 OGGETTO: ) 2025-06-20T00:00:00 1357004 494 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958814150 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 875 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA) 2025-06-20T00:00:00 1357111 495 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958952795 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 95364,5 OGGETTO: ) 2025-06-20T00:00:00 1357112 496 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14959090492 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 937,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022) 2025-06-20T00:00:00 1357393 497 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14959215279 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 500 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA DA GENNAIO 2025 A GIUGNO 2025) 2025-06-20T00:00:00 1357394 498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14959459709 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 1187,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067 DEL 02/09/2021 E IMPEGNO DI SPESA N. 250/2022) 2025-06-20T00:00:00 1357395 499 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1657: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1285 EMESSA IN DATA 30.05.2025 DA SAPIDATA S.P.A. 2025-06-20T00:00:00 1357553 500 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1659: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-06-23T00:00:00 1357763 501 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1660: LA MAXIMA SALUS S.R.L. - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A MAGGIO 2025 CIG B69EEE383E 2025-06-23T00:00:00 1357806 502 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1661: COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ALIANTE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 CIG B69EBAC117 2025-06-23T00:00:00 1357850 503 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14960796306 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 2/636 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: PRESTAZIONI) 2025-06-23T00:00:00 1357936 504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961789058 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 77/01 IMPORTO: 2141,95 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025 2025-06-23T00:00:00 1357937 505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961789171 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 78/01 IMPORTO: 1557,99 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025 2025-06-23T00:00:00 1357938 506 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14965712013 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 1062,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINA DIRIGENZIALE N. D.D. 1045 DEL 23/06/2023) 2025-06-23T00:00:00 1357939 507 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14970819328 FATTURE (FATTURA DATA: 22/06/2025 NUMERO: 21A25 IMPORTO: 4786,08 OGGETTO: CAUSA TAR PUGLIA: CICCIMARRA LORENZO +1 C COMUNE DI ALTAMURA _ SENT. 490_2025) 2025-06-23T00:00:00 1357940 508 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972187924 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: FATTPA 37_25 IMPORTO: 11942,53 OGGETTO: ) 2025-06-23T00:00:00 1358125 509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972377450 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2/68 IMPORTO: 2766,75 OGGETTO: ) 2025-06-23T00:00:00 1358126 510 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1647: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA APRILE 2025 DAL 01/04/2025 AL 06/04/2025. CIG. B602357D31 2025-06-23T00:00:00 1356029 511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973190705 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 7434 OGGETTO: ) 2025-06-23T00:00:00 1358544 512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973386236 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2025 NUMERO: 1/43 IMPORTO: 1437,5 OGGETTO: ) 2025-06-23T00:00:00 1358560 513 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1662: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-06-23T00:00:00 1358568 514 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1105: RINNOVO ANNUALE LICENZA SOFTWARE GESTIONALE CLIENS CUBE DI GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE. IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-23T00:00:00 1358463 515 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1628: CANONE DI MAN. ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO ALL’IMP. DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO IL POZZO ARTESIANO UBICATO NEL CAMPO SPORTIVO D’ANGELO DI VIA MURA MEGALITICHE. LIQUIDAZIONE FATT. TRIMESTRE MARZO - AP 2025-06-23T00:00:00 1354777 516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973516541 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2/70 IMPORTO: 8598,96 OGGETTO: ) 2025-06-23T00:00:00 1358630 517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973516600 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2/69 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: ) 2025-06-23T00:00:00 1358631 518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973667778 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 1937,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-06-23T00:00:00 1358635 519 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1663: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ABILI DIVERSAMENTE 2025-06-23T00:00:00 1358642 520 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1102: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-23T00:00:00 1358039 521 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973882460 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 49964,87 OGGETTO: ) 2025-06-23T00:00:00 1358689 522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973771574 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 386 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 06 2025-06-23T00:00:00 1358723 523 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974238010 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 220/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1358960 524 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974238114 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 221/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1358961 525 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974238126 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 219/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1358962 526 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974353247 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 8/A IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1358963 527 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974852660 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1540 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1358964 528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975218103 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1374,99 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1358965 529 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975708151 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 1025148147 IMPORTO: 5 OGGETTO: 30074469-010) 2025-06-24T00:00:00 1358966 530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975698401 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 1025146736 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010) 2025-06-24T00:00:00 1358967 531 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14976046292 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 15/2025 IMPORTO: 125 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1358968 532 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1665: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET - IL RIFUGIO DEGLI ANGELI 2025-06-24T00:00:00 1359034 533 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1664: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET - CASA KAROL 2025-06-24T00:00:00 1359000 534 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1666: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE - CASA AGAPE 2025-06-24T00:00:00 1359087 535 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14979579983 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 000608 IMPORTO: 5873,96 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2025-06-24T00:00:00 1359104 536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980009354 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 312,5 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1359252 537 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1113: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 779 DEL 06/06/2025 - REVOCA. 2025-06-24T00:00:00 1359299 538 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1100: GALA' DELLO SPORT - PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLO SPORT. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA. 2025-06-24T00:00:00 1359616 539 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1673: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP GRADUATORIA B - P 2025-06-24T00:00:00 1359650 540 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1675: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (ABS07C2L) BIANCAMANO GRADUATORIA B - P 2025-06-24T00:00:00 1359762 541 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1676: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025 2025-06-24T00:00:00 1359849 542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980780346 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5253,72 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-06-24T00:00:00 1359875 543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980794954 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 9380 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1359876 544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980810087 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 104/PA IMPORTO: 200 OGGETTO: ) 2025-06-24T00:00:00 1359877 545 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1679: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP GRADUATORIA B - DICEMBRE 2024 / MARZO 2 2025-06-24T00:00:00 1359939 546 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14981626066 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FE/NC/9/2025 IMPORTO: -3903,2 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/65/2025 DEL 09/05/2025) 2025-06-24T00:00:00 1359962 547 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1681: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (PZC3UGSD) BIANCAMANO GRADUATORIA A GENNAIO 2025 / MARZO 2025 2025-06-24T00:00:00 1359971 548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14982626338 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 1625018976 IMPORTO: 261,07 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA MERCADANTE FRANCESCO SAVERIO PER.28-05-2025-28-05-2025 PROSA / CABARET 020702020250 ) 2025-06-25T00:00:00 1360366 549 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14983962859 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 25108677 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.) 2025-06-25T00:00:00 1360454 550 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1096: PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1096: GIUDIZIO OHANA S.R.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA+1. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 2025-06-25T00:00:00 1355125 551 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1135: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 1 AUTOBUS SUBURBANO CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA DA ATTRIBUIRE IN USUFRUTTO A AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L. - CONCESSIONE NULLA-O 2025-06-25T00:00:00 1360575 552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984561997 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 286A/2025 IMPORTO: 16217,93 OGGETTO: ) 2025-06-25T00:00:00 1360613 553 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1137: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-25T00:00:00 1360629 554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984609430 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1151/FE IMPORTO: 4033,28 OGGETTO: ) 2025-06-25T00:00:00 1360694 555 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984610414 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1152/FE IMPORTO: 7102,08 OGGETTO: ) 2025-06-25T00:00:00 1360695 556 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984610375 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1153/FE IMPORTO: 8592,64 OGGETTO: ) 2025-06-25T00:00:00 1360696 557 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984914610 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 35326,32 OGGETTO: INTROITI DIRITTI- TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO APRILE 2025) 2025-06-25T00:00:00 1360799 558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984947955 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 41034,7 OGGETTO: INTROITI DIRITTI - TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO MAGGIO 2025) 2025-06-25T00:00:00 1360835 559 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986001889 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: ) 2025-06-26T00:00:00 1361095 560 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986033365 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1743 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: ) 2025-06-26T00:00:00 1361096 561 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986033348 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1744 IMPORTO: 7951,9 OGGETTO: ) 2025-06-26T00:00:00 1361097 562 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986224136 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225015190 IMPORTO: 201,06 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025) 2025-06-26T00:00:00 1361098 563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986356667 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225016076 IMPORTO: 2106,42 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025) 2025-06-26T00:00:00 1361099 564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986359225 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 90/01 IMPORTO: 1690,89 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025 2025-06-26T00:00:00 1361100 565 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1148: GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI DA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. C/ COMUNE DI ALBEROBELLO, SUAP - COMUNE CAPOFILA ALTAMURA E SUAP - MURGIA SVILUPPO SCARL. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D 2025-06-26T00:00:00 1361531 566 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1151: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 4 MESI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO. 2025-06-26T00:00:00 1361889 567 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1097: FORNITURA SOFTWARE BONUS SCOLASTICO A.S. 2025/2026 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSAP SRL IMPEGNO DI SPESA CIG: B75879C64F 2025-06-26T00:00:00 1356888 568 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1138: AGGIO TICKET MENSA- RICONOSCIMENTO ESERCENTI CONVENZIONATI ED IMPEGNO DI SPESA: AA. SS. 2025/2026 -2026/2027 2025-06-26T00:00:00 1360681 569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995380527 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1359,8 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 1362271 570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14991937231 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 291,82 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 1362272 571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993727137 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 35326,32 OGGETTO: NOTA CREDITO SU FATTURA NR.FPA 5/25 DEL 25 GIUGNO 2025) 2025-06-27T00:00:00 1362273 572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14991191288 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1025151071 IMPORTO: 2733,25 OGGETTO: 30074469-022) 2025-06-27T00:00:00 1362274 573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995325856 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1418,95 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 1362275 574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993876785 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 33746,51 OGGETTO: INTROITI DIRITTI - TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO MAGGIO 2025 ) 2025-06-27T00:00:00 1362276 575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993832984 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 28956 OGGETTO: INTROITI DIRITTI - TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO APRILE 2025) 2025-06-27T00:00:00 1362277 576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993779200 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 41034,7 OGGETTO: NOTA CREDITO SU FATTURA NR. FPA 6/2025 DEL 25 GIUGNO 2025) 2025-06-27T00:00:00 1362278 577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995036472 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 67/00 IMPORTO: 3125,64 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 1362511 578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000360538 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 450 IMPORTO: 101510,63 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-06-27T00:00:00 1362641 579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000445747 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 451 IMPORTO: 55084,9 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-06-27T00:00:00 1362642 580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000626261 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 3/26 IMPORTO: 250,17 OGGETTO: VENDITA) 2025-06-27T00:00:00 1362714 581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001065617 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 1362838 582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14997046276 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 35/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 1362884 583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14997055992 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 36/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 1362979 584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15002027132 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 58743,33 OGGETTO: PRIMO SAL RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE) 2025-06-30T00:00:00 1363621 585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15003015017 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-06-30T00:00:00 1363622 586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004107115 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 57PA IMPORTO: 162954,35 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA PA SP) 2025-06-30T00:00:00 1363623 587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000627972 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 3/24 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE) 2025-06-30T00:00:00 1363624 588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004321818 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 3011,22 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 1363625 589 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000627392 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 5217 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 1363626 590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001732774 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: AR02073373 IMPORTO: 129,3 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 14 APRILE 2025 - 22 GIUGNO 2025) 2025-06-30T00:00:00 1363627 591 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001574884 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: AR02067985 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 APRILE 2025 - 22 GIUGNO 2025) 2025-06-30T00:00:00 1363628 592 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001608298 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 6380 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 1363629 593 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001050098 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 92/01 IMPORTO: 1758,45 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025 2025-06-30T00:00:00 1363630 594 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004610281 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1625019488 IMPORTO: 345,54 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA MERCADANTE FRANCESCO SAVERIO PER.27-06-2025-27-06-2025 PROSA / CABARET 020702020250 ) 2025-06-30T00:00:00 1363631 595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004685884 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 23/00 IMPORTO: 600 OGGETTO: OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA, EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 54 A 89, L. N. 190 DEL 2014 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 2025-06-30T00:00:00 1363632 596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15011416659 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000000900022113T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-06-30T00:00:00 1363633 597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014339207 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 7963,2 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE 2025-06-30T00:00:00 1363847 598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014438831 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 28/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR 2025-06-30T00:00:00 1363848 599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014353849 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE P 2025-06-30T00:00:00 1363849 600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014550368 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 938 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 1364145 601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014528634 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 6615 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 1364146 602 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1162: INCENTIVI LEGGE N. 145/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2024. 2025-06-30T00:00:00 1364305 603 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1163: REVOCA INCARICO DI AGENTE CONTABILE CONFERITO AL DIPENDENTE DEL SERVIZIO CATASTO 2025-06-30T00:00:00 1364344 604 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1728: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-01-07T00:00:00 1364695 605 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1729: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 2PGQUYWJ - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-01-07T00:00:00 1364698 606 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1730: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. 8W9V4Z1S - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-01-07T00:00:00 1364702 607 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1732: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-01-07T00:00:00 1364711 608 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1734: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. XGEVQS91 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-01-07T00:00:00 1364719 609 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1735: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-07T00:00:00 1364737 610 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1731: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-01-07T00:00:00 1364706 611 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019641634 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2026/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1364905 612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019732438 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 64/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1364906 613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15017186086 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 01/180 IMPORTO: 1403 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1364907 614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020348639 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 104 IMPORTO: 1715,32 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1364908 615 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827922 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 95/01 IMPORTO: 2080,94 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025 2025-01-07T00:00:00 1364909 616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019864946 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: VTS25_01468 IMPORTO: 54930,28 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1364910 617 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827850 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 96/01 IMPORTO: 104,59 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ AN 2025-01-07T00:00:00 1364911 618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15018965559 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 5752140227 IMPORTO: 4603,99 OGGETTO: IT001E04478351) 2025-01-07T00:00:00 1364912 619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827859 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 94/01 IMPORTO: 139,46 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ AN 2025-01-07T00:00:00 1364913 620 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827890 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 93/01 IMPORTO: 2449,2 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025 - 2025-01-07T00:00:00 1364914 621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025351421 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 03/2025FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1364915 622 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025427460 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000018 IMPORTO: 96905,71 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2025-01-07T00:00:00 1364916 623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025605114 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025) 2025-01-07T00:00:00 1364982 624 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1736: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-01-07T00:00:00 1365072 625 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15026736403 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 1982,7 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1365298 626 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1171: GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA N.P.A. C/ IL COMUNE DI ALTAMURA - GDP DI ALTAMURA (R.G.N. 832/25). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE MEDIANTE DIFESA DEL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO. 2025-01-07T00:00:00 1365110 627 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027304718 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE P 2025-01-07T00:00:00 1365867 628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027199240 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 41/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1365868 629 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027250003 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 7963,2 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE 2025-01-07T00:00:00 1365869 630 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817444 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2112/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1365903 631 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1744: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 24/05/2025 DALLA SOCIETÀ SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE (GIUGNO 2025) DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI - CIG N. B4D8951E33 2025-01-07T00:00:00 1366066 632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817152 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2114/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1366113 633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817270 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2113/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1366114 634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817483 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2115/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1366150 635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027509182 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1366174 636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027636185 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 201,62 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 1366175 637 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1185: DETERMINA DI INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 1285 DEL 03/07/2024 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DI GIUGNO 2025-02-07T00:00:00 1366276 638 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032017506 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 276,81 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-02-07T00:00:00 1366494 639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029014839 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2V25/--1160 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 1366495 640 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029227489 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 000088-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO DI MAGGIO 2025) 2025-02-07T00:00:00 1366496 641 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032022542 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 453 IMPORTO: 510,1 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-02-07T00:00:00 1366497 642 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034256419 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 453,23 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-02-07T00:00:00 1366499 643 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032241046 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 1366500 644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15031302274 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 97/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2025-02-07T00:00:00 1366501 645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15031355391 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 98/S IMPORTO: 2854,8 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE) 2025-02-07T00:00:00 1366502 646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15033721897 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 000089-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO DI GIUGNO 2025) 2025-02-07T00:00:00 1366503 647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15036862440 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 1366504 648 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1745: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-02-07T00:00:00 1366534 649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034274292 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-02-07T00:00:00 1366570 650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15038471902 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 409 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-02-07T00:00:00 1366921 651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039054520 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 324 IMPORTO: 934 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 1367066 652 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15036664381 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1359,8 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367543 653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15041595219 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 45750 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367544 654 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042119113 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 138/P.A. IMPORTO: 2371,62 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367545 655 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042104634 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 137/P.A. IMPORTO: 29749,31 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367546 656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042784714 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 36/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367547 657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043115237 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 451 IMPORTO: 55084,9 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-03-07T00:00:00 1367548 658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15040611744 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FT. AVV-14 2025 IMPORTO: 1395,72 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCES 2025-03-07T00:00:00 1367549 659 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039879049 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 429/S IMPORTO: 1376,1 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"" """ 2025-03-07T00:00:00 1367550 660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043849127 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 952-FE IMPORTO: 7142,96 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367551 661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043849141 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 953-FE IMPORTO: 7415,05 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367552 662 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039878993 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 428/S IMPORTO: 2752,2 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ""ISTRUZIONE E FORMAZIONE"" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"" """ 2025-03-07T00:00:00 1367553 663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042815556 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 37/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367554 664 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044469915 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 130 E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-07T00:00:00 1367555 665 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044769240 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 53/FE IMPORTO: 5292 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI APRILE 2025 - MAGGIO 2025 -GIUGNO 2025) 2025-03-07T00:00:00 1367556 666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044790500 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 58/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GIUGNO 2025) 2025-03-07T00:00:00 1367557 667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042745872 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 35/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367558 668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045088926 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 1/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO DI EURO 7.812,00 IVA COMPRESA PER FATTURA N. 52-FE-2025 DEL 03/07/2025 PERMANENZA IN CASA KAROL DI ALT 2025-03-07T00:00:00 1367559 669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043849071 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 951-FE IMPORTO: 7014,43 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367560 670 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045091172 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 59/FE IMPORTO: 7056 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GIUGNO 2025) 2025-03-07T00:00:00 1367561 671 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042791797 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 330 IMPORTO: 4103,45 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367562 672 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043123381 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 276,81 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-03-07T00:00:00 1367563 673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043570895 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 259/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367565 674 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044767490 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 52/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GIUGNO 2025) 2025-03-07T00:00:00 1367566 675 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1754: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4QS2HVLR - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N.4. 2025-03-07T00:00:00 1367641 676 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1755: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-03-07T00:00:00 1367678 677 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1191: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE MAGGIOLI. DETERMINA A CONTRARRE. 2025-03-07T00:00:00 1367094 678 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049311351 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 67/25 IMPORTO: 1152,06 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367948 679 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15048914970 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 66/25 IMPORTO: 16846,14 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367953 680 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049624418 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 70/25 IMPORTO: 2156,59 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1367954 681 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1173: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 7 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SP 2025-03-07T00:00:00 1367863 682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049659737 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 72/25 IMPORTO: 1281,49 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1368069 683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049816422 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 3900,29 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1368070 684 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049945312 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 53,7 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1368071 685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049360255 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 69/25 IMPORTO: 2826,45 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1368141 686 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1112: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. CUP J61J24002750009 - SUBENTRO UNITA' DI OFFERTA (EMQY3) - HAKUNA M 2025-03-07T00:00:00 1359276 687 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1197: PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA DIRITTOITALIA SRL IN MODALITA' WEBINAR PER IL GIORNO 9 LUGLIO 2025 AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2025-03-07T00:00:00 1368202 688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049337076 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 68/25 IMPORTO: 844,92 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1368299 689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049761563 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 180,07 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1368347 690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049645777 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 71/25 IMPORTO: 1805,44 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 1368358 691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049743987 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 5850,44 OGGETTO: REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1. QUOTA DEL 60 PERCENTO DI COMPETENZA ING. V. DICECCA) 2025-03-07T00:00:00 1368474 692 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050807537 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""GIUGNO 2025)""" 2025-03-07T00:00:00 1368475 693 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050796572 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO 2025-03-07T00:00:00 1368476 694 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050800866 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE 2025-03-07T00:00:00 1368477 695 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050163097 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 719/PA IMPORTO: 1719,9 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-03-07T00:00:00 1368492 696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051127435 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 851,4 OGGETTO: RIMODULAZIONE CORRISPETTIVI PE EX ART. 11 CAPITOLATO. QUOTA DI SPETTANZA ING. VINCENZO DICECCA.) 2025-03-07T00:00:00 1368493 697 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050997766 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 282 IMPORTO: 7667 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368863 698 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15052005733 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 56561,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-04-07T00:00:00 1368864 699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051321355 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 000434 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 GIUGNO 2025 AL 30 GIUGNO 2025 2025-04-07T00:00:00 1368866 700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051181067 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 77/00 IMPORTO: 2562 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368867 701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051180988 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 3/02 IMPORTO: 3125,64 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368868 702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051169799 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 283 IMPORTO: 16482 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368869 703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051937946 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 3/37 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368870 704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053150604 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368871 705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053162619 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368872 706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053336111 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 147,6 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368873 707 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053889306 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2/85 IMPORTO: 2821,43 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368874 708 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053885734 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 004912 IMPORTO: 259,93 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368875 709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054096025 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 2/74 IMPORTO: 27184,5 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368876 710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15052093288 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 317A/2025 IMPORTO: 3150 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368877 711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054230025 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 13/2025/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368878 712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051937598 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 3/38 IMPORTO: 3408,56 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368879 713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054096046 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 2/75 IMPORTO: 10710 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368880 714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053174452 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368881 715 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054096447 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 2/73 IMPORTO: 18427,5 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368882 716 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054849006 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 469 IMPORTO: 1708 OGGETTO: JES: FATT.VEND.) 2025-04-07T00:00:00 1368883 717 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054227149 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 10/2025/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368884 718 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054294151 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 14/2025/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368885 719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053188382 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 41/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368886 720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055041834 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 656 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368887 721 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055045830 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 657 IMPORTO: 11849 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368889 722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054227156 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 12/2025/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368890 723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053431694 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 147,6 OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI PER RIMODULAZIONE DELLA SOLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELLART. 11 DEL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE 2025-04-07T00:00:00 1368891 724 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053816998 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 004913 IMPORTO: 98,67 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368892 725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053889398 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2/84 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368893 726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054801869 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1400000597 IMPORTO: 10183 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368894 727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054229994 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 11/2025/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368895 728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055715887 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 42628 IMPORTO: 2017,88 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1368896 729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15056346259 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 450/USP IMPORTO: 292,8 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT - UNIDATA) 2025-04-07T00:00:00 1368897 730 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15056450127 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 9600480142 IMPORTO: 3789,87 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600480142 NELL'AREA R 2025-04-07T00:00:00 1368898 731 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1766: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UM64T0L5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-04-07T00:00:00 1369189 732 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15059932855 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 1/461 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA) 2025-04-07T00:00:00 1369285 733 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15060276059 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 000012/25/PA IMPORTO: 25044,7 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 1369286 734 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1174: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - EROGAZIONE CONTRIBUTO 2025-04-07T00:00:00 1365534 735 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1768: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-04-07T00:00:00 1369307 736 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1769: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-04-07T00:00:00 1369345 737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062761327 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 6063,72 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-07-07T00:00:00 1370288 738 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062860820 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000112-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2025) 2025-07-07T00:00:00 1370289 739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15063041538 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000113-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2025) 2025-07-07T00:00:00 1370290 740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062795790 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000111-2025-ASILO IMPORTO: 11151,98 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025) 2025-07-07T00:00:00 1370293 741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15063177095 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 30107,55 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-07-07T00:00:00 1370294 742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064542618 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 539/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554) 2025-07-07T00:00:00 1370295 743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064655860 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 687,51 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA) 2025-07-07T00:00:00 1370296 744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15066114412 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 2/E IMPORTO: 1812,51 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 1370297 745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068057537 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 1370298 746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068292643 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 00363/PA IMPORTO: 4384,52 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-07-07T00:00:00 1370299 747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068306579 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 00364/PA IMPORTO: 21744,7 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-07-07T00:00:00 1370300 748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068327373 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: PA12 IMPORTO: 812,5 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 1370302 749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068365322 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2025 NUMERO: 31/FPA IMPORTO: 2677,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS) 2025-07-07T00:00:00 1370303 750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068413616 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2025 NUMERO: 30/FPA IMPORTO: 2688 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS) 2025-07-07T00:00:00 1370304 751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069425030 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 25PAMS0000657 IMPORTO: 20,73 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 1370305 752 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1201: FORNITURA DI CONSOLLE DI COMANDO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MANZONI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 2025-07-07T00:00:00 1368807 753 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1783: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023 - CODICE PRATICA N. 90P47D6P - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-07-07T00:00:00 1370722 754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068057537 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 1370769 755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074094242 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 348 IMPORTO: 13950 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 1370801 756 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025. 2025-07-07T00:00:00 1369655 757 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1793: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI LOCALI SPA II TRIMESTRE 2025. GARA CIG A0150E6545 2025-07-07T00:00:00 1371088 758 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1205: FONDO RISORSE DECENTARTE ANNO 2024 - RIDETERMINAZIONE A CONSUNTIVO AI SENSI DELL'ART.33, C.2 DEL D.L. N.34/2019 - L. N.58/2019 2025-07-07T00:00:00 1369296 759 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074996003 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 184 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW ( IMPEGNO N.1781/2025 ) PERIODO: INTEGRAZIONE SU FATTURA N.49/PA DEL 09/06/2025) 2025-07-07T00:00:00 1371280 760 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074992916 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 58 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025) PERIODO: INTEGRAZIONE SU FATT.N. 48/PA DEL 09/06/2025) 2025-07-07T00:00:00 1371281 761 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075249205 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 18463,34 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 1371328 762 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1200: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-07T00:00:00 1368370 763 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1210: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI R.G.N.R. N. 2076/2023, R.G.G.I.P. N. 7110/2024, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7891BE8FF 2025-07-07T00:00:00 1368244 764 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075522862 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1972 IMPORTO: 7951,9 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 1371530 765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075522866 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1971 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 1371531 766 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1803: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, PROROGA MENSILITA' DA GENNAIO 2025 A MAGGIO 2025-08-07T00:00:00 1371854 767 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075977326 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: E166 IMPORTO: 9953,65 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1371913 768 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076178635 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: E170 IMPORTO: 9999,83 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1371914 769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076178668 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: E171 IMPORTO: 9896,08 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1371915 770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076178680 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: E169 IMPORTO: 9770,09 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1371916 771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076463333 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 765/PA IMPORTO: 149617,84 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-08-07T00:00:00 1371917 772 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077107617 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 189/25 IMPORTO: 540,19 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1371918 773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077721898 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 0200243510 IMPORTO: 401,87 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1371919 774 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078405337 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 661,18 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1371920 775 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078965368 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 2100 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1371921 776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079620743 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE 2025-08-07T00:00:00 1371922 777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079644296 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO 2025-08-07T00:00:00 1371923 778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15080868544 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1/1517 IMPORTO: 6714,05 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1371924 779 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081668713 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 282/25 IMPORTO: 2300 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA"")""" 2025-08-07T00:00:00 1372175 780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081724088 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1372176 781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081770218 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 180,07 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1372177 782 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1811: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-08-07T00:00:00 1372200 783 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1812: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-08-07T00:00:00 1372224 784 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1813: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-08-07T00:00:00 1372293 785 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15082112258 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1372401 786 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1815: ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ROSA FALCICCHIO. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE PROC. PENALE R.G. 8526/2023 RG GIP 2604/2025. 2025-08-07T00:00:00 1372404 787 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1816: PR PUGLIA FESR-FSE+21-27. PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI A.E. 24-25 CUP J71J24001840007 - MAGGIO 25 L’AQUILONE 2015 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - UDO 1E86BMR1 2025-08-07T00:00:00 1372699 788 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1818: PR PUGLIA FESR-FSE+21-27. PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI A.E. 24/25 CUP J71J24001840007 FEBBRAIO - MARZO 2025 L'ASINO CHE VOLA - UDO JNNNTK3U 2025-08-07T00:00:00 1372774 789 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15083201488 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 536/V IMPORTO: 541,24 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1372808 790 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1820: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO (GT64LNEE) SAN SEBASTIANO GRADUATORIA B - PERIODO NOVEMBRE 2024 2025-08-07T00:00:00 1372888 791 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1821: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - PERIODO MAGGIO 2025 2025-08-07T00:00:00 1373089 792 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1822: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - ECOTASSA PERIODO MAGGIO 2025 2025-08-07T00:00:00 1373147 793 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084376535 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 000130-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2025) 2025-08-07T00:00:00 1373157 794 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084359279 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 000131-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2025) 2025-08-07T00:00:00 1373158 795 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084633036 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102628 IMPORTO: 6685,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-08-07T00:00:00 1373159 796 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084878702 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: V20082263/2025 IMPORTO: 2360,2 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 882 DEL 25.06.2025) 2025-08-07T00:00:00 1373160 797 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084118692 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 636A_2025 IMPORTO: 481,9 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 2025-08-07T00:00:00 1373161 798 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084369797 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 000129-2025-ASILO IMPORTO: 11151,98 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025) 2025-08-07T00:00:00 1373162 799 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085273645 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25-FV01701 IMPORTO: 1898,54 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI GIUGNO 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-08-07T00:00:00 1373163 800 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1823: LIQUIDAZIONE CONSORZIO COREPLA- PRESENZA FRAZIONE ESTRANEA MAGGIO 2025 2025-08-07T00:00:00 1373152 801 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085707407 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000093-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024) 2025-08-07T00:00:00 1373327 802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086075866 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 175,08 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 1373328 803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086710368 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 12383 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1373538 804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087572142 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 222/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1373539 805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087650285 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1373540 806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087251894 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 508 IMPORTO: 9288 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1373541 807 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15088730389 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 459 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-07T00:00:00 1373542 808 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1827: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4009D 2025-09-07T00:00:00 1373609 809 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1829: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400E0 2025-09-07T00:00:00 1373657 810 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1831: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17. 2025-09-07T00:00:00 1373749 811 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1832: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-09-07T00:00:00 1373772 812 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1833: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-09-07T00:00:00 1373790 813 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1835: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 13. 2025-09-07T00:00:00 1373826 814 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1836: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-09-07T00:00:00 1373836 815 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1837: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-09-07T00:00:00 1373849 816 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1838: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-09-07T00:00:00 1373856 817 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1839: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400F2 2025-09-07T00:00:00 1373878 818 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1830: SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSOANLE DEL COMUNE DI ALTAMURA, PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO - LIQUIDAZIONE C 2025-09-07T00:00:00 1373722 819 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1233: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO TECNICO-AMMNISTRATIVO AL RUP PER L'INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA DE 2025-09-07T00:00:00 1373427 820 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1841: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400C8 2025-09-07T00:00:00 1374010 821 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1842: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400BF 2025-09-07T00:00:00 1374058 822 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1843: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4008A 2025-09-07T00:00:00 1374108 823 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1241: CONFERIMENTO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO IMPIENTO GAIA S.R.L. DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-07T00:00:00 1374142 824 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1845: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025 2025-09-07T00:00:00 1374158 825 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1846: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400A84 2025-09-07T00:00:00 1374232 826 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15090809048 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1/1651 IMPORTO: 33,57 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-09-07T00:00:00 1374279 827 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091010268 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 65275,14 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1374280 828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091031412 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 250000406 IMPORTO: 2794,61 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1374281 829 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091030876 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 250000405 IMPORTO: 32671,86 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1374282 830 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091737043 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 132/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1374283 831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091766509 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 133/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1374284 832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091850591 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 30581,26 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1374285 833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15092358450 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000388 IMPORTO: 675,84 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2025-09-07T00:00:00 1374286 834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15092705713 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 361 IMPORTO: 3712,8 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 1374287 835 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1242: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI GIUGNO 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA 2025-10-07T00:00:00 1374536 836 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094217018 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""GIUGNO 2025 NOT""" 2025-10-07T00:00:00 1374620 837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094039787 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FVPA25-00117 IMPORTO: 213,85 OGGETTO: ) 2025-10-07T00:00:00 1374621 838 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094901261 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""GIUGNO 2025)""" 2025-10-07T00:00:00 1374622 839 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094792964 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: A000714 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE 2025-10-07T00:00:00 1374623 840 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095340001 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 246480,18 OGGETTO: ) 2025-10-07T00:00:00 1374624 841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508223 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 105/01 IMPORTO: 3974,49 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ 2025-10-07T00:00:00 1374625 842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508225 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 102/01 IMPORTO: 4312,25 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ 2025-10-07T00:00:00 1374626 843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508259 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 103/01 IMPORTO: 2113,63 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025 2025-10-07T00:00:00 1374627 844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508265 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 106/01 IMPORTO: 2490,59 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202 2025-10-07T00:00:00 1374628 845 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15096902429 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 3357 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2025) 2025-10-07T00:00:00 1374629 846 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15096899503 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 3784 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) PERIODO: MAGGIO- GIUGNO 2025) 2025-10-07T00:00:00 1374630 847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838535 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 977-FE IMPORTO: 12969,08 OGGETTO: ) 2025-10-07T00:00:00 1374631 848 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838437 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 976-FE IMPORTO: 13495,41 OGGETTO: ) 2025-10-07T00:00:00 1374632 849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838508 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 979-FE IMPORTO: 12360,23 OGGETTO: ) 2025-10-07T00:00:00 1374633 850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838501 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 978-FE IMPORTO: 14053,91 OGGETTO: ) 2025-10-07T00:00:00 1374634 851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838601 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 980-FE IMPORTO: 14295,51 OGGETTO: ) 2025-10-07T00:00:00 1374635 852 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1848: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-10-07T00:00:00 1374647 853 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099851994 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 225 IMPORTO: 4641,27 OGGETTO: APRILE 2025) 2025-10-07T00:00:00 1374833 854 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099861154 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 226 IMPORTO: 2094,02 OGGETTO: APRILE 2025 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-10-07T00:00:00 1374834 855 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099870910 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 227 IMPORTO: 4758,93 OGGETTO: MAGGIO 2025) 2025-10-07T00:00:00 1374835 856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099880897 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 228 IMPORTO: 2139,78 OGGETTO: MAGGIO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-10-07T00:00:00 1374836 857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099890068 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 230 IMPORTO: 2196,43 OGGETTO: GIUGNO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-10-07T00:00:00 1374837 858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099889489 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 229 IMPORTO: 4758,93 OGGETTO: GIUGNO 2025) 2025-10-07T00:00:00 1374838 859 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100009325 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 01/07/2025 ALLE ORE 20.30 - IL 08/07/2025 ALLE ORE 01.20 - IL 09/07/2025 ALLE ORE 15.10. ) 2025-10-07T00:00:00 1374839 860 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1850: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 - INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (QSSQMFK6) - GRADUATORIA B - PERIODO MAGGIO 2025 / GIUGNO 2025 2025-10-07T00:00:00 1374808 861 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1245: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA FITLIFE S.S.D. A.R.L. 2025-10-07T00:00:00 1374886 862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100301472 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 3900,67 OGGETTO: ) 2025-10-07T00:00:00 1374901 863 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1246: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE ALTILIA STUPOR MUNDI 2025-10-07T00:00:00 1374903 864 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1855: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-10-07T00:00:00 1374980 865 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100707073 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 25CR-000230 IMPORTO: 18265,72 OGGETTO: PNRR - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 14- ID 1654 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI""" 2025-10-07T00:00:00 1375019 866 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100707158 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 25CR-000229 IMPORTO: 33888,03 OGGETTO: PNRR - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 299-ID 1492 RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTE""" 2025-10-07T00:00:00 1375020 867 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1856: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-10-07T00:00:00 1375165 868 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101106024 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 55650 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-07T00:00:00 1375277 869 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101132602 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: NC/6/PA IMPORTO: 56561,4 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-07T00:00:00 1375278 870 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1858: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-10-07T00:00:00 1375301 871 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1248: CONGUAGLIO 2022/2023 PROGEVA S.R.L. - DETERMINA DI RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-10-07T00:00:00 1375161 872 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1860: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-11-07T00:00:00 1375716 873 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101403931 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000074 IMPORTO: 52113,52 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375792 874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101559511 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 942/RCB IMPORTO: 7681,37 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-11-07T00:00:00 1375793 875 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101716722 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1000 VVA 25009512 IMPORTO: 335,59 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/06/30 SERVIZIO INIPEC DETERMINA N. 4 DEL 03/01/2025) 2025-11-07T00:00:00 1375794 876 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15102213625 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1000 VVA 25009511 IMPORTO: 2329,37 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/06/30 DD N. 2278 DEL 10/12/2024 V LIV.DEL PIANO DEI CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP. 82007 BI 2025-11-07T00:00:00 1375795 877 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103132682 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 0000125002303004 IMPORTO: 2607,02 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375796 878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103463275 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 69PA IMPORTO: 162954,35 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA PA SP) 2025-11-07T00:00:00 1375797 879 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103461077 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 5NA IMPORTO: 162954,35 OGGETTO: NOTA ACCREDITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2025-11-07T00:00:00 1375798 880 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15102663299 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 332/00 IMPORTO: 190284,81 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375799 881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103763601 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 0000125002317881 IMPORTO: 2102,75 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375800 882 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103511388 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 7/A IMPORTO: 2971,63 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-11-07T00:00:00 1375801 883 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105364806 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1055 IMPORTO: 312 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375802 884 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105364785 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1053 IMPORTO: 312 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375803 885 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105364690 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1054 IMPORTO: 312 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375804 886 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105937396 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 981-FE IMPORTO: 6759,02 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375805 887 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107934711 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 1/261 IMPORTO: 95966,12 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375806 888 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15108148033 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1500 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1375807 889 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1862: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17. 2025-11-07T00:00:00 1375942 890 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1863: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-11-07T00:00:00 1375956 891 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1864: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-11-07T00:00:00 1375995 892 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1865: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-11-07T00:00:00 1376050 893 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15108758964 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 956 IMPORTO: 4410 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GIUGNO 2025) 2025-11-07T00:00:00 1376128 894 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15108966790 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 363 IMPORTO: 3764,8 OGGETTO: ) 2025-11-07T00:00:00 1376129 895 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109312884 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-11-07T00:00:00 1376202 896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109319546 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 3120,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-11-07T00:00:00 1376203 897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109349989 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 57/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-11-07T00:00:00 1376204 898 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109342803 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 56/25 IMPORTO: 2781,92 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-11-07T00:00:00 1376205 899 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109332692 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-11-07T00:00:00 1376206 900 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1867: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-11-07T00:00:00 1376191 901 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109368834 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 58/25 IMPORTO: 2583,08 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-11-07T00:00:00 1376273 902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109625516 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 520 OGGETTO: GALA' DELLO SPORT È STATO TRASMESSO SU CANALE 2 TV IL 28/06/2025 ALLE ORE 21.15 - IL 29/06/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 03/07/2025 ALLE ORE 2025-11-07T00:00:00 1376282 903 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1868: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-11-07T00:00:00 1376302 904 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109785320 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 002808 IMPORTO: 1222,1 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-11-07T00:00:00 1376329 905 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109785460 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 002807 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-11-07T00:00:00 1376330 906 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1872: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-11-07T00:00:00 1376420 907 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1873: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-11-07T00:00:00 1376483 908 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1874: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-07-14T00:00:00 1376875 909 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15111138813 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 991-FE IMPORTO: 17390,1 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1376945 910 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15111139465 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 990-FE IMPORTO: 19110 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1376946 911 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113405023 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 2/81 IMPORTO: 10591,35 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1376947 912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113686990 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 111/01 IMPORTO: 2577,76 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202 2025-07-14T00:00:00 1376948 913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113687004 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 112/01 IMPORTO: 3996,29 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ 2025-07-14T00:00:00 1376949 914 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15115070876 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 255/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1376950 915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15115070882 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 256/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1376951 916 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15118765191 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FPA 37/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1376952 917 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15118907754 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1376953 918 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15118916811 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1376954 919 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1875: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-07-14T00:00:00 1377385 920 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15127292013 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 65275,14 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1378103 921 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15128361251 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 470/S IMPORTO: 33823 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT""" 2025-07-14T00:00:00 1378104 922 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1887: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-07-14T00:00:00 1378193 923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15128397082 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 49170,9 OGGETTO: ) 2025-07-14T00:00:00 1378220 924 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1260: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-14T00:00:00 1378216 925 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1892: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-07-15T00:00:00 1378403 926 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131856211 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 24/2025 IMPORTO: 1540 OGGETTO: ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA RIFERIMENTO NORMATIVO REGIME AGEVOLATO 389/91) 2025-07-15T00:00:00 1378528 927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131667696 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 1707 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) - PERIODO: MAGGIO 2025) 2025-07-15T00:00:00 1378529 928 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15132429866 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 135/PA IMPORTO: 9600 OGGETTO: ) 2025-07-15T00:00:00 1378530 929 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131663198 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 1924 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) PERIODO: MAGGIO 2025) 2025-07-15T00:00:00 1378531 930 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15132355566 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 134/PA IMPORTO: 2400 OGGETTO: ) 2025-07-15T00:00:00 1378532 931 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1266: DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA DI INDUSTRIALE -ARTIGINALE D/1 COMPARTO O DEL P.R.G. LOCALITÀ PARCHI CALIA. 2025-07-15T00:00:00 1378609 932 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1265: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025 2025-07-15T00:00:00 1378600 933 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1893: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-07-15T00:00:00 1378747 934 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1894: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-07-15T00:00:00 1378779 935 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1895: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-07-15T00:00:00 1379003 936 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1896: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-07-15T00:00:00 1379020 937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136411507 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 47/01 IMPORTO: 3286,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GIUGNO 2025) 2025-07-15T00:00:00 1379053 938 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136434909 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 960 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-07-15T00:00:00 1379054 939 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136443221 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 961 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-07-15T00:00:00 1379055 940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136448081 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 962 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-07-15T00:00:00 1379056 941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136496931 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 48/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5 2025-07-15T00:00:00 1379057 942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136500639 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 49/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5 2025-07-15T00:00:00 1379058 943 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136522380 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 964 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-07-15T00:00:00 1379059 944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136508888 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 50/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5 2025-07-15T00:00:00 1379060 945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136512678 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 963 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-07-15T00:00:00 1379061 946 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136529937 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 965 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-07-15T00:00:00 1379062 947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136840754 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 39/E IMPORTO: 6350,49 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI GENNAIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO 2025-07-15T00:00:00 1379063 948 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1897: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16. 2025-07-15T00:00:00 1379129 949 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1229: PSZ 2022-2024. SCHEDA C INTERVENTO B.4. RED 2023. DOTE EDUCATIVA E DI COMUNITA'. VARIAZIONE IN ENTRATA E SPESA DEL PEG DI COMPETENZA DIRIGENZIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP B31B23000710009 2025-07-15T00:00:00 1372723 950 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15137384296 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: FPA 301/25 IMPORTO: 602 OGGETTO: WEBINAR FLUSSI DOCUMENTALI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO EIDAS 2.0"")""" 2025-07-15T00:00:00 1379382 951 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15137853019 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 126/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-07-15T00:00:00 1379383 952 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15138227745 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 488 /PA IMPORTO: 7990,92 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-15T00:00:00 1379384 953 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1259: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DA DIPENDENTE. 2025-07-15T00:00:00 1378182 954 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1269: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE GIUDIZIO D.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2025-07-15T00:00:00 1379206 955 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1272: GIUDIZIO R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-07-15T00:00:00 1379503 956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139213418 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 60/25 IMPORTO: 227,01 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-07-15T00:00:00 1379638 957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139225975 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 62/25 IMPORTO: 303,98 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-07-15T00:00:00 1379639 958 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139232688 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 63/25 IMPORTO: 257,51 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-07-15T00:00:00 1379640 959 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139207483 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 59/25 IMPORTO: 360,6 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-07-15T00:00:00 1379641 960 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139218622 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 290,9 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-07-15T00:00:00 1379642 961 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139236808 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 64/25 IMPORTO: 237,18 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-07-15T00:00:00 1379643 962 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140107368 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 65275,14 OGGETTO: ) 2025-07-15T00:00:00 1379822 963 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1907: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-07-15T00:00:00 1379845 964 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1255: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI - ZONA INDUSTRIALE 2025-07-15T00:00:00 1376760 965 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1908: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-07-16T00:00:00 1379955 966 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1909: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-07-16T00:00:00 1380004 967 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1910: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.- 2025-07-16T00:00:00 1380070 968 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140319282 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 5027,75 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 1380092 969 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140338804 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 3939 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 1380095 970 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140365999 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 4571,45 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 1380096 971 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140538036 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 9046,09 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 1380097 972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623506 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 117/01 IMPORTO: 4388,51 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ 2025-07-16T00:00:00 1380098 973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623479 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 118/01 IMPORTO: 2649,66 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202 2025-07-16T00:00:00 1380099 974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623504 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 116/01 IMPORTO: 2427,41 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202 2025-07-16T00:00:00 1380100 975 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623510 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 115/01 IMPORTO: 4135,75 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ 2025-07-16T00:00:00 1380101 976 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142222821 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 644 IMPORTO: 13052,48 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-16T00:00:00 1380103 977 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142244744 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 645 IMPORTO: 20940,86 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-16T00:00:00 1380104 978 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142246635 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 643 IMPORTO: 20940,86 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-16T00:00:00 1380105 979 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142307017 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 646 IMPORTO: 13052,48 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-16T00:00:00 1380106 980 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142635397 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 5752157383 IMPORTO: 155,23 OGGETTO: IT001E71076344) 2025-07-16T00:00:00 1380107 981 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1912: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-07-16T00:00:00 1380220 982 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1921: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NUOVA AUTOMOTIVE SRLS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.- 2025-07-16T00:00:00 1380536 983 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1923: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-07-16T00:00:00 1380560 984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15144754772 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/27 IMPORTO: 930,21 OGGETTO: VENDITA) 2025-07-16T00:00:00 1380577 985 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15144992121 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: VTS25_01775 IMPORTO: 73189,19 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 1380578 986 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145079423 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 157 IMPORTO: 8642,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-07-16T00:00:00 1380579 987 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145095938 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: VTS25_01777 IMPORTO: 73189,19 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 1380580 988 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145104476 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 158 IMPORTO: 7947,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-07-16T00:00:00 1380581 989 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145379098 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 8912,61 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 1380582 990 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1277: L.R. 42/2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO ART.7. RICHIESTA DI MODIFICA ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 1458. DITTA VI.CENTO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA- AGRO DI ALTAMURA (BA) 2025-07-16T00:00:00 1380662 991 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145672970 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 0 OGGETTO: CIG Z3A285F3D8) 2025-07-16T00:00:00 1380828 992 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145902988 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 46 IMPORTO: 23932,41 OGGETTO: NS RIF C903.P01) 2025-07-16T00:00:00 1380829 993 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145909111 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 7502 IMPORTO: 23932,41 OGGETTO: NS RIF C903.P01) 2025-07-16T00:00:00 1380830 994 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145925899 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 14917,12 OGGETTO: NS RIF C903.P02) 2025-07-16T00:00:00 1380831 995 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145940605 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 7503 IMPORTO: 14917,12 OGGETTO: NS RIF C903.P02) 2025-07-16T00:00:00 1380832 996 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1279: L.R. 42/2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO ART. 7 RICHIESTA DI MODIFICA ED AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 131. DITTA AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL CASALE D 2025-07-16T00:00:00 1380817 997 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146007429 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 687,49 OGGETTO: ) 2025-07-16T00:00:00 1381023 998 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147875549 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001132 IMPORTO: 14957,76 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS""" 2025-07-17T00:00:00 1381220 999 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147874541 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001131 IMPORTO: 9323,19 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT""" 2025-07-17T00:00:00 1381221 1000 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148027580 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 113 IMPORTO: 1098 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381222 1001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148255593 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 14398 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381223 1002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148272323 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381224 1003 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148313811 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: FPA 41/25 IMPORTO: 15732 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381225 1004 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148341733 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 13363 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381226 1005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148445608 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 4750,39 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381227 1006 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148445607 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 9516 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381228 1007 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148445590 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 7549,36 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381229 1008 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148547678 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 379 IMPORTO: 3945,5 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381230 1009 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1286: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SELEZIONE DEI RIFIUTI AVENTI CER 15.01.06 - PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE 2025-07-17T00:00:00 1381242 1010 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1939: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO TE.SA. ANTINCENDIO S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E RICARICA DEL PARCO ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI TRIENNIO 2024-2026.- 2025-07-17T00:00:00 1381404 1011 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1287: PRESA D'ATTO DEL CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 360. APPROVAZIONE DELL'APPENDICE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 2025-07-17T00:00:00 1380786 1012 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153669082 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 646,6 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381668 1013 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153828895 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 487 IMPORTO: 11976 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 1381669 1014 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1289: RENDICONTAZIONI DELL’UTILIZZO DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PUGLIA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL - ANNUALITÀ 2023-2024. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA 2025-07-17T00:00:00 1381718 1015 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154282361 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 30/2025 IMPORTO: 1540 OGGETTO: ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA RIFERIMENTO NORMATIVO REGIME AGEVOLATO 389/91 NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA NUM. 24/2025 DEL 24/0" 2025-07-17T00:00:00 1381949 1016 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154400018 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319398 IMPORTO: 1192,81 OGGETTO: FE000120250000000002319398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381952 1017 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407013 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319460 IMPORTO: 2260,66 OGGETTO: FE000120250000000002319460B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381953 1018 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407502 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319465 IMPORTO: 1322,33 OGGETTO: FE000120250000000002319465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381954 1019 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154406901 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319458 IMPORTO: 340,43 OGGETTO: FE000120250000000002319458B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381955 1020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154406608 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319455 IMPORTO: 4350,84 OGGETTO: FE000120250000000002319455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381956 1021 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407429 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319462 IMPORTO: 518,78 OGGETTO: FE000120250000000002319462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381957 1022 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407280 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319461 IMPORTO: 354,42 OGGETTO: FE000120250000000002319461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381958 1023 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154408065 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319468 IMPORTO: 1050,86 OGGETTO: FE000120250000000002319468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381959 1024 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407705 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319466 IMPORTO: 4005,92 OGGETTO: FE000120250000000002319466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381960 1025 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407157 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319459 IMPORTO: 668,87 OGGETTO: FE000120250000000002319459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381961 1026 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407842 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319463 IMPORTO: 5093,06 OGGETTO: FE000120250000000002319463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381962 1027 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407596 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319464 IMPORTO: 3762,18 OGGETTO: FE000120250000000002319464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381963 1028 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407963 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319467 IMPORTO: 5879,29 OGGETTO: FE000120250000000002319467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381964 1029 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154406767 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319457 IMPORTO: 7675,17 OGGETTO: FE000120250000000002319457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-17T00:00:00 1381965 1030 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154829314 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 31/2025 IMPORTO: 1540 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 1382707 1031 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155444069 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002328808 IMPORTO: 30,3 OGGETTO: FE000120250000000002328808B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-18T00:00:00 1382708 1032 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155443911 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002328807 IMPORTO: 21,7 OGGETTO: FE000120250000000002328807B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-18T00:00:00 1382709 1033 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157580314 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 680/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C 2025-07-18T00:00:00 1382710 1034 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157646335 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: FE020120250006002204 IMPORTO: 519,96 OGGETTO: FE020120250000000006002204F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-18T00:00:00 1382711 1035 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157881780 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 391,03 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 1382712 1036 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157951012 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 1093-FE IMPORTO: 12911,96 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 1382713 1037 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158888779 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 0000125002425696 IMPORTO: 1342,61 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 1382714 1038 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1953: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERTATORE ECONOMICO IP PLUS SRL PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI.- 2025-07-18T00:00:00 1382867 1039 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15163641517 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 2025120004932 IMPORTO: 14538,63 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 1383035 1040 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1293: LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI PER FORNITURA MATERIALE VARIO.- 2025-07-18T00:00:00 1383119 1041 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1298: GIUDIZIO TEKNOSERVICE A R.L. C/ ARERA+COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR LOMBARDIA-MILANO. PROVVEDIMENTI. 2025-07-18T00:00:00 1383478 1042 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164769237 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001133 IMPORTO: 14957,76 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS""" 2025-07-21T00:00:00 1384219 1043 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15163955467 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: E00320 IMPORTO: 29761,21 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384220 1044 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15165734327 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 002807 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-07-21T00:00:00 1384221 1045 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164786349 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001134 IMPORTO: 9323,19 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT""" 2025-07-21T00:00:00 1384222 1046 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15163955787 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: E00321 IMPORTO: 2372,56 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384223 1047 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15165352382 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 58592,96 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-21T00:00:00 1384224 1048 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166191247 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: N55294 IMPORTO: 4883,21 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384225 1049 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169279845 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5225017216 IMPORTO: 3463,01 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2025) 2025-07-21T00:00:00 1384226 1050 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166815598 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 259/E IMPORTO: 45509,78 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384227 1051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167958185 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1247,26 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384228 1052 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169696659 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5225018414 IMPORTO: 727,78 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2025) 2025-07-21T00:00:00 1384229 1053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169506175 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 1010964832 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI) 2025-07-21T00:00:00 1384230 1054 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178502201 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 550 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384667 1055 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178502213 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 549 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384669 1056 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178502044 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 551 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384670 1057 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178723357 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 379/2025/00/01 IMPORTO: 12540 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384671 1058 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178809401 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 1400000662 IMPORTO: 7434,55 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384672 1059 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178729236 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 381/2025/00/01 IMPORTO: 4364 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384673 1060 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178723789 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 380/2025/00/01 IMPORTO: 5359 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384674 1061 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178726403 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 382/2025/00/01 IMPORTO: 7480 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 1384675 1062 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1306: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO E DIRITTI DI SEGRETERIA AL RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI- SITO DISCARICA LE LAMIE 2025-07-21T00:00:00 1384684 1063 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1284: L.V. C/ COMUNE DI ALTAMURA - INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-07-21T00:00:00 1381038 1064 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179615174 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: AR02073373 IMPORTO: 129,3 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 14 APRILE 2025 - 22 GIUGNO 2025) 2025-07-21T00:00:00 1385010 1065 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179675910 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: FPA 29/25 IMPORTO: 791,01 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 13/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA S. C. PER 46.53 EURO IVA ESENTE 2025-07-21T00:00:00 1385047 1066 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1311: LEGGE REGIONALE L.R. N 42 DEL 13.12.2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO. ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO REGIONALE OPERATORI AGRITURISTICI. AGRITURISMO A MANI NUDE DI SALVAGGIULO VITA M. 2025-07-21T00:00:00 1385247 1067 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1314: QUOTE CONFERITORIE AGER 2025 2025-07-22T00:00:00 1385837 1068 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15180462780 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 3900,67 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385875 1069 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15180498128 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 3900,67 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385876 1070 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15180976926 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 234 IMPORTO: 1197,82 OGGETTO: TAXI SOCIALE) 2025-07-22T00:00:00 1385877 1071 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181336266 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 85/00 IMPORTO: 5124 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385878 1072 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181581346 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 232,19 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-22T00:00:00 1385879 1073 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181847569 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2/87 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385880 1074 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182012448 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 137/PA IMPORTO: 854,56 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385881 1075 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182020332 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 138/PA IMPORTO: 980,97 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385882 1076 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182036074 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 139/PA IMPORTO: 684,8 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385883 1077 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182501256 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385884 1078 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182919615 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 1010965011 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: DET 37 DEL 15/01/2025 AFF.DIR.EXF30 L5(60)-6 MESI) 2025-07-22T00:00:00 1385885 1079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363699 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2727/FE IMPORTO: 10613,95 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385886 1080 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363898 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2729/FE IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385887 1081 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363598 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2726/FE IMPORTO: 10613,95 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385888 1082 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363465 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2725/FE IMPORTO: 9757,99 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385889 1083 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363797 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2728/FE IMPORTO: 855,96 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385890 1084 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185537300 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: E00321 IMPORTO: 2372,56 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1385891 1085 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186184328 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-22T00:00:00 1385892 1086 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186367705 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 45/FPA IMPORTO: 8917 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-07-22T00:00:00 1385893 1087 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186409697 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 46/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-07-22T00:00:00 1385904 1088 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186435977 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 47/FPA IMPORTO: 9442,9 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-07-22T00:00:00 1385905 1089 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1978: LIQUIDAZIONE APRILE/GIUGNO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO 2025-07-22T00:00:00 1385960 1090 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1315: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-22T00:00:00 1385896 1091 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186572151 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 15/M IMPORTO: 6600 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386047 1092 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186576718 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 16/M IMPORTO: 5860 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386048 1093 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186578096 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 17/M IMPORTO: 4860 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386049 1094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187039450 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 31/SP IMPORTO: 708,75 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP) 2025-07-22T00:00:00 1386119 1095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187062645 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 7434 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386120 1096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187108146 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 152/SP14 IMPORTO: 4924,5 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP) 2025-07-22T00:00:00 1386237 1097 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1316: GIUDIZIO SIG.RA C.B. / COMUNE DI ALTAMURA (GDP DI ALTAMURA, R.G. N. 197/2025) E GIUDIZIO SIG.RA B.R. / COMUNE DI ALTAMURA (GDP DI ALTAMURA, R.G. N. 1084/2023). RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZION 2025-07-22T00:00:00 1385918 1098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187595826 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 35/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-22T00:00:00 1386413 1099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187744549 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 36/FPA IMPORTO: 335,79 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-22T00:00:00 1386414 1100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187536474 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 34/FPA IMPORTO: 297,03 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-22T00:00:00 1386415 1101 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1220: GIUDIZIO CALCESTRUZZI PETILIA COSTRUZIONI GENERALI SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 2025-07-22T00:00:00 1370938 1102 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1312: ESECUZIONE SENTENZA N. 1084/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO B.V. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A) TUEL. 2025-07-22T00:00:00 1385550 1103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002512 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 579 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386716 1104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002513 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 580 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386717 1105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002503 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 581 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386718 1106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189013013 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 7434 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386719 1107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002819 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 577 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386720 1108 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002831 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 576 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386721 1109 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189150012 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 37/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-22T00:00:00 1386722 1110 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002530 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 578 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386723 1111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189340420 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 18656,59 OGGETTO: ) 2025-07-22T00:00:00 1386724 1112 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189202356 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 39/FPA IMPORTO: 322,86 OGGETTO: ) 2025-07-23T00:00:00 1387101 1113 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189172270 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 38/FPA IMPORTO: 335,79 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-23T00:00:00 1387102 1114 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15190269887 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 000007PA/2025 IMPORTO: 140650,41 OGGETTO: ) 2025-07-23T00:00:00 1387103 1115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15190844463 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 136/01 IMPORTO: 2457,92 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/202 2025-07-23T00:00:00 1387104 1116 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15190844486 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 135/01 IMPORTO: 3839,4 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A 2025-07-23T00:00:00 1387105 1117 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15193468931 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 4/1594 IMPORTO: 7064,5 OGGETTO: VENDITE) 2025-07-23T00:00:00 1387106 1118 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1310: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA. 2025-07-23T00:00:00 1385245 1119 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15194781033 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2025A000013182 IMPORTO: 4192,44 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-07-23T00:00:00 1387283 1120 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15194781063 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2025A000013191 IMPORTO: 3489,18 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO 2025-07-23T00:00:00 1387393 1121 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15194765107 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2025A000012460 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-07-23T00:00:00 1387394 1122 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1988: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.,PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 4 MULTIFUNZIONI - MOD KYOCERA TASK ALFA 3253 CI - CONVENZIONE CONSIP 32 - LOTTO 5 - CIG. ZB430F6B5B.- 2025-07-23T00:00:00 1387414 1123 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1331: RECLAMO AVVERSO IL PIANO DI RIPARTO FINALE FALLIMENTO COSTRUZIONI QUATTRODI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. FALLIMENTARE, MEDIANTE AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-07-23T00:00:00 1387485 1124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15195532226 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 1/2558 IMPORTO: 520,01 OGGETTO: -VENDITA MERCE-) 2025-07-23T00:00:00 1387640 1125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15195944054 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 132/PA IMPORTO: 6001,29 OGGETTO: ) 2025-07-23T00:00:00 1387786 1126 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1322: ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B7BE8780BB. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-24T00:00:00 1386829 1127 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15195943976 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 131/PA IMPORTO: 6274,53 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 1388020 1128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15196529774 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1300,65 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 1388021 1129 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15196548591 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 1359,8 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 1388022 1130 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199188604 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 1388023 1131 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15203660104 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 0000225100000983 IMPORTO: 3522,21 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 1388316 1132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198555121 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 0002102834 IMPORTO: 146400 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-07-24T00:00:00 1388327 1133 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198258352 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 36974 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 1388401 1134 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1304: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STIPENDI E RILEVAZIONE PRESENZE FLORENS SOFTWARE SAS - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-07-24T00:00:00 1384591 1135 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198223977 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 140/PA IMPORTO: 35451 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 1388552 1136 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15204833613 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 814/PA IMPORTO: 1205,23 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-07-24T00:00:00 1388597 1137 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199001327 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388912 1138 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199483223 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 1025172444 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010) 2025-07-25T00:00:00 1388913 1139 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205916404 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002568595 IMPORTO: 1633,19 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388914 1140 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205918020 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002568597 IMPORTO: 356,37 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388915 1141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205918624 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002568598 IMPORTO: 1036,02 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388916 1142 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198899881 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388917 1143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205801727 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002589686 IMPORTO: 385,31 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388918 1144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206864804 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 6343,34 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388919 1145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15207200821 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 17/07/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 21/07/2025 ALLE ORE 00.10 - IL 22/07/2025 ALLE ORE 01.20. ) 2025-07-25T00:00:00 1388920 1146 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15207596902 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 115979,93 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388921 1147 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15207738230 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 58536,71 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388922 1148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206198636 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002545404 IMPORTO: 20,96 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388923 1149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15203264036 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 58592,96 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-25T00:00:00 1388924 1150 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15203660438 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 0000225100000984 IMPORTO: 208,99 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388925 1151 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206328239 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3899,59 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-07-25T00:00:00 1388926 1152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206272840 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 3899,59 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-07-25T00:00:00 1388927 1153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205804142 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002589688 IMPORTO: 930,47 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388928 1154 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205862243 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002512495 IMPORTO: 6,78 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388929 1155 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205993745 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611443 IMPORTO: 145,52 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388930 1156 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15208131747 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 1025176023 IMPORTO: 1806,01 OGGETTO: 30074469-022) 2025-07-25T00:00:00 1388931 1157 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205917347 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002568596 IMPORTO: 415,21 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388932 1158 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205992550 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611441 IMPORTO: 82,59 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388933 1159 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205802855 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002589687 IMPORTO: 24,3 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388934 1160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206193756 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002542279 IMPORTO: 28,09 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1388935 1161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15210327857 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 113,51 OGGETTO: TRASPORTO PER CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2395 IMPEGNO N. 3152-3153/2024) 2025-07-25T00:00:00 1389128 1162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205984396 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611468 IMPORTO: 178,82 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1389129 1163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205991988 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611440 IMPORTO: 76,23 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1389327 1164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206185495 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002559942 IMPORTO: 146,29 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1389328 1165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205993099 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611442 IMPORTO: 46,37 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1389329 1166 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206797370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 20615,87 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1389330 1167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206879789 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 6343,34 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1389544 1168 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206797396 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 20615,87 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 1389545 1169 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15211562601 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 861/PA IMPORTO: 139116,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-07-25T00:00:00 1389636 1170 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2011: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-07-25T00:00:00 1389626 1171 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2012: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/87 DEL 21.07.2025 EMESSA DALLA NUOVA ALTILIA SRL PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 23/06/2025 - 22/07/2025 2024. CIG Z353937324 2025-07-27T00:00:00 1389881 1172 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15209767390 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 373 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N. 6 DEL 11/06/2025) 2025-07-28T00:00:00 1390200 1173 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15211553867 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 89 IMPORTO: 254,91 OGGETTO: ) 2025-07-28T00:00:00 1390201 1174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15213995748 FATTURE (FATTURA DATA: 20/07/2025 NUMERO: 5225018537 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025) 2025-07-28T00:00:00 1390202 1175 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214336718 FATTURE (FATTURA DATA: 20/07/2025 NUMERO: 5225019760 IMPORTO: 100,71 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025) 2025-07-28T00:00:00 1390203 1176 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214929862 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488119 IMPORTO: 485,06 OGGETTO: FE000120250000000002488119B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390204 1177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214929807 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488122 IMPORTO: 716,12 OGGETTO: FE000120250000000002488122B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390205 1178 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214930153 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488116 IMPORTO: 3154,24 OGGETTO: FE000120250000000002488116B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390206 1179 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214929898 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488121 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: FE000120250000000002488121B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390207 1180 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214930064 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488117 IMPORTO: 661,57 OGGETTO: FE000120250000000002488117B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390208 1181 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214930018 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488118 IMPORTO: 4,53 OGGETTO: FE000120250000000002488118B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390210 1182 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214931410 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488100 IMPORTO: 26,96 OGGETTO: FE000120250000000002488100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390211 1183 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216514345 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488123 IMPORTO: 1747,37 OGGETTO: FE000120250000000002488123B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390212 1184 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216514375 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488120 IMPORTO: 685,48 OGGETTO: FE000120250000000002488120B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390213 1185 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216533832 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002486433 IMPORTO: 139,64 OGGETTO: FE000120250000000002486433B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-07-28T00:00:00 1390214 1186 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15217114936 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: FE020120250006002209 IMPORTO: 2552,52 OGGETTO: FE020120250000000006002209F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-28T00:00:00 1390215 1187 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15220769837 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 29831,67 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-07-28T00:00:00 1390216 1188 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15220970220 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 8/25 FPA IMPORTO: 125319,46 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCE N.42 GROTTE DI SAN GIORGIO) 2025-07-28T00:00:00 1390217 1189 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2016: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18. 2025-07-28T00:00:00 1390349 1190 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1346: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DREAM BASKET ALTAMURA 2025-07-28T00:00:00 1390838 1191 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1276: GIUDIZIO AVV. R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. LAVORO, MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7C2F798DB. 2025-07-28T00:00:00 1380548 1192 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1348: CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2024. AGGIORNAMENTO. 2025-07-28T00:00:00 1390956 1193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15222690968 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 4786,08 OGGETTO: ) 2025-07-28T00:00:00 1390979 1194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15223226262 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 73,77 OGGETTO: ) 2025-07-28T00:00:00 1391114 1195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15223510467 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 2915 IMPORTO: 245,16 OGGETTO: FATTURA FE GENNAIO) 2025-07-28T00:00:00 1391123 1196 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15223626329 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-29T00:00:00 1391383 1197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15224016503 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 18656,59 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 1391384 1198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15224837693 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1247,26 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 1391385 1199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15224899828 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 162 IMPORTO: 3660 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 1391386 1200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15224992719 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 102127,21 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1 DEL 28/07/2025) 2025-07-29T00:00:00 1391388 1201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15225129052 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 23229,45 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 1391389 1202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15226882685 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 0200111579 IMPORTO: 1,76 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 1391390 1203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15228162537 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 1391391 1204 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1353: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. ABCHINESI 2025-07-29T00:00:00 1391395 1205 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15228664615 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 35661,21 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 1391508 1206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15229093479 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 10121,45 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 1391668 1207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15229702775 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 33 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-29T00:00:00 1391818 1208 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1354: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2024/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI- 2025-07-29T00:00:00 1391424 1209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15230217258 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0002102945 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-07-29T00:00:00 1391936 1210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15230689906 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 55650 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-29T00:00:00 1392000 1211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15230690895 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 55650 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-29T00:00:00 1392101 1212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234947358 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2185,02 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-07-30T00:00:00 1392560 1213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15235546013 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 000000900025033T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-07-30T00:00:00 1392561 1214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238692481 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 65/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-30T00:00:00 1392796 1215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238721411 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 67/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-30T00:00:00 1392797 1216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238729326 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 68/25 IMPORTO: 2781,92 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-30T00:00:00 1392840 1217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238713661 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 66/25 IMPORTO: 3120,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-30T00:00:00 1392841 1218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238738585 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 69/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-30T00:00:00 1392842 1219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238752773 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 70/25 IMPORTO: 2583,08 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-30T00:00:00 1392843 1220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238770514 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 71/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-30T00:00:00 1392844 1221 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1355: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO C.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2025-07-30T00:00:00 1391656 1222 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1321: GIUDIZIO C.C.+ALTRI C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 2025-07-30T00:00:00 1386625 1223 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15239044950 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 396 IMPORTO: 64222,68 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 1392892 1224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240085059 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 44/FPA IMPORTO: 10030,86 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 1393166 1225 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15245710659 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0000225300012126 IMPORTO: 2219,06 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 1393515 1226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247245246 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 359A/2025 IMPORTO: 16324,77 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 1393516 1227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248108739 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 75/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-31T00:00:00 1393578 1228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248083240 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 73/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-31T00:00:00 1393579 1229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248098314 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 74/25 IMPORTO: 2781,92 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-31T00:00:00 1393580 1230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248073787 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 72/25 IMPORTO: 3120,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-31T00:00:00 1393680 1231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248120684 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 76/25 IMPORTO: 2583,08 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-07-31T00:00:00 1393681 1232 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1366: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-31T00:00:00 1393730 1233 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1368: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESI SI APRILE E MAGGIO 2025 2025-07-31T00:00:00 1393779 1234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249484864 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 477 IMPORTO: 10486,35 OGGETTO: PUNTI DI FACILITAZIONE) 2025-07-31T00:00:00 1393991 1235 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1360: GIUDIZIO AVV. R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D8165585. 2025-07-31T00:00:00 1392187 1236 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249084993 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394380 1237 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252578114 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002639985 IMPORTO: 54,64 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394381 1238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252617729 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002699801 IMPORTO: 226,92 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394382 1239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252643024 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002702093 IMPORTO: 71,94 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394383 1240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252752223 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002625609 IMPORTO: 11,88 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394385 1241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252766724 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002662581 IMPORTO: 458,85 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394386 1242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252791607 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002666090 IMPORTO: 665,54 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394387 1243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252805022 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002666512 IMPORTO: 848,53 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394388 1244 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252859002 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 35/25 IMPORTO: 791,01 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394389 1245 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252976638 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 140 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394390 1246 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253388610 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2421/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394391 1247 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252552343 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002653042 IMPORTO: 52,06 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394392 1248 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252474244 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002657842 IMPORTO: 229,47 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394393 1249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252300746 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002692320 IMPORTO: 41,62 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394394 1250 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252688547 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002630428 IMPORTO: 12,01 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394395 1251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253049847 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 146/PA IMPORTO: 5380 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394398 1252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252623551 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 6786,21 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE 2025-01-08T00:00:00 1394399 1253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253096748 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 5380 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394400 1254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252804156 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002666511 IMPORTO: 161,68 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394401 1255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252803473 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002666510 IMPORTO: 30,35 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394402 1256 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252582377 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002639939 IMPORTO: 230,98 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394403 1257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252657271 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002628185 IMPORTO: 6,85 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394404 1258 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252446672 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 30/25 IMPORTO: 8285,99 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE 2025-01-08T00:00:00 1394405 1259 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252615180 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002696741 IMPORTO: 309,16 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394406 1260 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252555174 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002618268 IMPORTO: 193,06 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394407 1261 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15255783846 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""LUGLIO 2025)""" 2025-01-08T00:00:00 1394408 1262 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252433996 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002685651 IMPORTO: 516,47 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394409 1263 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253010452 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 145/PA IMPORTO: 140 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394410 1264 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252833998 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 34/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR 2025-01-08T00:00:00 1394411 1265 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252752899 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002625610 IMPORTO: 1126,41 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394412 1266 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252473394 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002657841 IMPORTO: 72,13 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394413 1267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252991295 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 144/PA IMPORTO: 140 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394414 1268 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15256074230 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO 2025-01-08T00:00:00 1394415 1269 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253070983 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 5380 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394416 1270 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15255783863 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE 2025-01-08T00:00:00 1394417 1271 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15257277641 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 005258895295 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394418 1272 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258571232 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 1407,64 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394520 1273 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258552647 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 336 IMPORTO: 7667 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394521 1274 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258651801 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 337 IMPORTO: 16482 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394684 1275 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259224528 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 11/NC/FPA IMPORTO: 8917 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394688 1276 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259527029 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.980 DEL 15/07/2025 CIG B7808181B0 - III IMPEGNO DI SPESA N.2065/2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - LUGLIO-SE 2025-01-08T00:00:00 1394722 1277 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258648683 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 1082,96 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394723 1278 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259474540 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 484 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-01-08T00:00:00 1394763 1279 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258620797 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 1544,92 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394872 1280 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259959540 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 44/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394875 1281 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260521139 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 79/25 IMPORTO: 13392 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1394931 1282 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260683531 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 18910,98 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 1395063 1283 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259283294 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 51/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-01-08T00:00:00 1395115 1284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260775839 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0002133765 IMPORTO: 10740,88 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-01-08T00:00:00 1395116 1285 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260102356 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 52/FPA IMPORTO: 9444,9 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-01-08T00:00:00 1395283 1286 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2033: PSZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE. LIQUIDAZIONE PERIODO 15/01/2025 AL 16/06/2025. CIG. B4E3BA7914 2025-04-08T00:00:00 1392710 1287 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260489273 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 77/25 IMPORTO: 13135,5 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395909 1288 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260031987 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 12/NC/FPA IMPORTO: 9442,9 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395910 1289 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260508293 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 78/25 IMPORTO: 11623,5 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395911 1290 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264031717 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 6206,42 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395912 1291 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264185004 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2503/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395913 1292 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264816923 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: N.6 IMPORTO: 1247,26 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395914 1293 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264969534 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 12627 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395915 1294 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15261789963 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-04-08T00:00:00 1395916 1295 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15265048527 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395917 1296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266030204 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395918 1297 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266186921 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395919 1298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266174218 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395920 1299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266006933 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395921 1300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266210013 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 47/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395922 1301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266215032 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 48/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395923 1302 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266425405 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 761 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395924 1303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15262867270 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 60053,62 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395925 1304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264184662 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2505/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395926 1305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264185281 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2506/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395927 1306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15268359547 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 5200001170 IMPORTO: 1,76 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395928 1307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264184785 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2504/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395929 1308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264065089 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 0 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395930 1309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15268356419 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0200112210 IMPORTO: 1,76 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395931 1310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15265987466 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395932 1311 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266438768 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 762 IMPORTO: 11849 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395933 1312 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15270734534 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 296/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1395934 1313 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15274484464 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000025 IMPORTO: 96625,54 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2025 AL 31-07-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2025-04-08T00:00:00 1395935 1314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15275567304 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 9600549600 IMPORTO: 4034,24 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600549600 NELL'AREA R 2025-04-08T00:00:00 1395936 1315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277206835 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 575,26 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396252 1316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277140806 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 1152,68 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396253 1317 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277101081 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 487/S IMPORTO: 31872 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT""" 2025-04-08T00:00:00 1396254 1318 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277314743 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 504 IMPORTO: 12383 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396255 1319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277178487 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 823,67 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396256 1320 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277362592 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 170267,33 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396257 1321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278107028 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 00410/PA IMPORTO: 4698,72 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-04-08T00:00:00 1396262 1322 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278155910 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396263 1323 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278235402 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 00411/PA IMPORTO: 21035,62 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-04-08T00:00:00 1396264 1324 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1388: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON PATTO DI RISCATTO DI N.2 TELONI DA ADIBIRE A COPERTURA DEI RIFIUTI PERICOLOSI DEI CCR DEL COMUNE DI ALTAMURA - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-08T00:00:00 1396206 1325 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278244618 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 151/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396640 1326 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278263116 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 759,53 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396641 1327 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278271920 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 152/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396642 1328 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278235331 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396643 1329 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278316410 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 153/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396644 1330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278213535 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 150/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396645 1331 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278337216 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 154/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396646 1332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278303347 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 26934,1 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396647 1333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278385247 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 156/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396648 1334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278360459 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 155/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396649 1335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278209965 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 149/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396650 1336 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278767728 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 926,63 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396651 1337 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278287873 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 4381,48 OGGETTO: CORRISPETTIVI DL-CSE PER SAL N.5) 2025-04-08T00:00:00 1396652 1338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278323577 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 759,53 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 5 PER DL, CSE, RELAZIONE GEOL.- ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DL-CONTABILITA P 2025-04-08T00:00:00 1396653 1339 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278379582 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 224/25 IMPORTO: 1649,99 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396654 1340 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278222897 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 926,63 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396655 1341 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15279637020 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 379A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: ) 2025-04-08T00:00:00 1396656 1342 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2054: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 5AQWLLQN - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-05-08T00:00:00 1396875 1343 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2055: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18. 2025-05-08T00:00:00 1396881 1344 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2056: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-05-08T00:00:00 1396888 1345 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2057: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-05-08T00:00:00 1396894 1346 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2059: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-05-08T00:00:00 1396909 1347 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2062: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-05-08T00:00:00 1396919 1348 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2065: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-05-08T00:00:00 1396950 1349 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1380: FORNITURA ZAINO CONTENENTE PORTAMERENDE E BORRACCIA TERMICA PER CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG B7D639D200 2025-05-08T00:00:00 1395659 1350 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1382: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE. 2025-05-08T00:00:00 1395669 1351 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1383: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025-05-08T00:00:00 1395702 1352 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1385: CONTROLLO POTABILITA' E DELLA LEGIONELLOSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO CIG B7DD024142 2025-05-08T00:00:00 1396049 1353 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2067: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-05-08T00:00:00 1397010 1354 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282290228 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 005820 IMPORTO: 294,53 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397047 1355 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15281396455 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 176834,83 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397048 1356 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15281849068 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 628 IMPORTO: 9288 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397049 1357 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282326456 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 005821 IMPORTO: 211,64 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397050 1358 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282488479 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 130/S IMPORTO: 5124 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2025-05-08T00:00:00 1397051 1359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15283968562 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 763 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397052 1360 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15283020894 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 3402,49 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397053 1361 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2071: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-05-08T00:00:00 1397175 1362 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2073: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-05-08T00:00:00 1397231 1363 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288023184 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 528 IMPORTO: 11976 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397297 1364 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288300871 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 164,04 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397298 1365 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2075: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-05-08T00:00:00 1397404 1366 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288897126 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 691/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897) 2025-05-08T00:00:00 1397415 1367 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2076: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-05-08T00:00:00 1397419 1368 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2077: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-05-08T00:00:00 1397462 1369 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2078: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-05-08T00:00:00 1397507 1370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289211837 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 157/PA IMPORTO: 1133,09 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397572 1371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289295311 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 159/PA IMPORTO: 1425,06 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397573 1372 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289253559 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 158/PA IMPORTO: 1523,12 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397574 1373 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1374: PNRR M1 C1 I2.2 M2.2.3 ADEGUAMENTO SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ ENTI TERZI GESTIONE PRATICHE SUAP UFFICIO TRIBUTI - CUP J71F25000250006 - FINANZIATO DALL'UE N.G.EU - ACCERTAMENTO, IMPEGNO, VARIAZI 2025-05-08T00:00:00 1394675 1374 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1395: GIUDIZIO CUBE S.P.A. + FANFARA S.R.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA + 1. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7E0C341EF. 2025-05-08T00:00:00 1396152 1375 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289123792 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 1840 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397794 1376 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289139997 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1094 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397796 1377 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290423909 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 2/99 IMPORTO: 3222,94 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1397844 1378 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290732468 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 8/A IMPORTO: 2199,59 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-05-08T00:00:00 1398186 1379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290291275 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1398202 1380 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2085: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA C - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. PN5X4U85 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-05-08T00:00:00 1398205 1381 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290423796 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 2/98 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1398311 1382 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2090: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-05-08T00:00:00 1398410 1383 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293768915 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 3/49 IMPORTO: 3831,79 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 1398424 1384 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2092: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17. 2025-06-08T00:00:00 1398488 1385 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2093: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-06-08T00:00:00 1398492 1386 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2094: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-06-08T00:00:00 1398503 1387 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2095: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-06-08T00:00:00 1398507 1388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294078718 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398636 1389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294104701 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 47/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398637 1390 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294791011 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 163/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398639 1391 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15292544488 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 64/E/25 IMPORTO: 6423,51 OGGETTO: VENDITA) 2025-06-08T00:00:00 1398640 1392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294797348 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 164/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398641 1393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294119867 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000462 IMPORTO: 825 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2025 AL 31-07-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB. 2025-06-08T00:00:00 1398642 1394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293649280 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 286110 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398643 1395 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294053886 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398644 1396 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294175688 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 02/E/25/NC IMPORTO: 6423,51 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-06-08T00:00:00 1398645 1397 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293765594 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 294,94 OGGETTO: A SALDO) 2025-06-08T00:00:00 1398646 1398 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293769196 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 3/48 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398647 1399 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294842578 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 166/PA IMPORTO: 11044,75 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398648 1400 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294869585 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 1135-FE IMPORTO: 13495,41 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 976-FE DEL 09/07/2025 PER ERRATO IMPORTO DI FATTURAZIONE) 2025-06-08T00:00:00 1398649 1401 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294816787 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 165/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398650 1402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15296232229 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 000149-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2025) 2025-06-08T00:00:00 1398651 1403 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15296920635 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 0000925900006558 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398652 1404 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1404: GIUDIZIO SIG.RA P.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SOMME RINVENIENTI DA SENTENZE N. 279/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI E N. 72/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2025-06-08T00:00:00 1398395 1405 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2096: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-06-08T00:00:00 1398820 1406 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1372: (PR)PUGLIA FESR-FSE+2021-2027.AZIONE 2.13-INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE VERDE DEL TERRITORIO PROGETTO R.A.M.I. - RETE DI AGOPUNTURA PER LA MICROFORESTAZIONE INTEGRATA. LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PFTE RELAZIONE GEOL 2025-06-08T00:00:00 1394121 1407 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298194211 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 167/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398937 1408 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298222896 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 168/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398938 1409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298243636 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 169/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398939 1410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298270758 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 170/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398940 1411 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298373483 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 171/PA IMPORTO: 2133,24 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398941 1412 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298388090 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 172/PA IMPORTO: 2527,65 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398942 1413 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298405676 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1410001656 IMPORTO: 9172,8 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398943 1414 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298436614 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 173/PA IMPORTO: 1998,14 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1398944 1415 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1409: DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI VAS SEMPLIFICATA CON VINCA PRATICA SUAP 30190/2019 INERENTE L’AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI-AUTORITÀ PROCEDENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/SUAP 2025-06-08T00:00:00 1399025 1416 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1411: FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT DEL COMUNE DI ALTAMURA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 CIG B7E8905262 2025-06-08T00:00:00 1399075 1417 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299006503 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 174/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1399133 1418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299101353 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 175/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1399134 1419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299308928 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 176/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1399197 1420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299352030 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 177/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1399200 1421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299363211 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 178/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1399201 1422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299460530 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 402 IMPORTO: 13950 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 1399202 1423 Fattura_con_Ufficio POSTA 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RIFIUTI) 2025-07-08T00:00:00 1400770 1443 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308324684 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 46/FPA IMPORTO: 335,79 OGGETTO: ) 2025-07-08T00:00:00 1400771 1444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308263150 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 109456,81 OGGETTO: ) 2025-07-08T00:00:00 1400773 1445 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308265267 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 000014/25/PA IMPORTO: 51307,1 OGGETTO: ) 2025-07-08T00:00:00 1400774 1446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308479008 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 005258907983 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: ) 2025-07-08T00:00:00 1400775 1447 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2110: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2025, ACCESSO ALLA MCTC ROMA 2025-08-08T00:00:00 1401192 1448 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15309299526 FATTURE (FATTURA 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INVIO FILE 15310846698 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 555 IMPORTO: 118359,2 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-08-08T00:00:00 1401330 1471 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15312648981 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 145/01 IMPORTO: 390 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MARZO-MAGGIO 2025. VI CONTRATTO ATTUATIVO) 2025-08-08T00:00:00 1401331 1472 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15312648986 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 144/01 IMPORTO: 77610,51 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MARZO-MAGGIO 2025. VI CONTRATTO ATTUATIVO) 2025-08-08T00:00:00 1401332 1473 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15313843126 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 18656,59 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 1401333 1474 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15313843040 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 18656,59 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 1401334 1475 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15314891297 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1/1740 IMPORTO: 79,96 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-08-08T00:00:00 1401335 1476 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315769994 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 179/PA IMPORTO: 8445 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 1401523 1477 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315879918 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 180/PA IMPORTO: 11484 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 1401524 1478 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315794220 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 01/08/2025 ALLE ORE 01.00 - IL 05/08/2025 ALLE ORE 01.20 - IL 08/08/2025 ALLE ORE 00.10. ) 2025-08-08T00:00:00 1401525 1479 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315795164 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 115/2025 IMPORTO: 4000 OGGETTO: PAGA CON CARTA DI CREDITO: HTTPS://SECURE.TSPAY.APP/LINK2PAY/FSJGYXBGFHJEZUAD93CIT9RFIUA) 2025-08-08T00:00:00 1401526 1480 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316106600 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 181/PA IMPORTO: 10640 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 1401582 1481 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2112: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/E/25 EMESSA IL 31/07/2025 E LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 127/E/24 EMESSA IL 31/12/2024 DALLA DITTA CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA CON SEDE IN BARI, RELATIVA AL FORNITURA 2025-08-08T00:00:00 1401663 1482 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316265306 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 6554,08 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 1401842 1483 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316796513 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5616 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF 2025-08-08T00:00:00 1401843 1484 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317091720 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 981 IMPORTO: 3286,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GIUGNO 2025 - SALDO) 2025-08-08T00:00:00 1401844 1485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317073249 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 980 IMPORTO: 1984,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO LUGLIO 2025) 2025-08-08T00:00:00 1401845 1486 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317126555 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 668307,69 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDAT 2025-08-08T00:00:00 1401846 1487 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317333633 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 912500000045 IMPORTO: 3452,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IVA ASSOLTA ALLA F 2025-08-08T00:00:00 1401847 1488 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316993661 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 01/E/25/ND IMPORTO: 6423,51 OGGETTO: STORNO TOTALE NOTA CREDITO 02/E/25/NC DEL 31.07.2025) 2025-08-08T00:00:00 1401848 1489 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317149570 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 983 IMPORTO: 4557 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO LUGLIO 2025) 2025-08-08T00:00:00 1402046 1490 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15318639319 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: E207 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 1402094 1491 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2113: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - GESTIONE ACQUE PLUVIALI ZONA NORD-EST ALTAMURA - CUP J73H18000050002 - LIQUID ACCONTO SIA DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGOGO * RDO 4759775 MEPA CIG B3FB7E51F5 * 2025-09-08T00:00:00 1402252 1492 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15318638652 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: E208 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402430 1493 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320003322 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 109456,81 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-11-08T00:00:00 1402431 1494 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15319999231 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 43135 IMPORTO: 938,53 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402432 1495 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320170840 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 3905,2 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402433 1496 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320162715 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 1025185044 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010) 2025-11-08T00:00:00 1402434 1497 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320560940 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 183/PA IMPORTO: 20612,62 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402435 1498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15318945987 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 194 IMPORTO: 59007,56 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402436 1499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320652244 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 177/2025 IMPORTO: 34091,7 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402437 1500 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15319891693 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FVPA25-00146 IMPORTO: 280,06 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402438 1501 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15322197559 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 13200 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402439 1502 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320871194 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 2740,4 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402440 1503 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320952165 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 30566,98 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402441 1504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320162598 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 1025185036 IMPORTO: 69,05 OGGETTO: 30074469-022 ALT DEL 07.08.25 INSERIMENTO ERRATO) 2025-11-08T00:00:00 1402442 1505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15321016094 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 3170,91 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402443 1506 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15322597687 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 397/A25 IMPORTO: 25620 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402444 1507 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15323649180 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1000251500010530 IMPORTO: 25 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402445 1508 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325087878 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 43_25 IMPORTO: 8014,36 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402446 1509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15326168448 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 5PA/2025 IMPORTO: 5850 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402447 1510 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1435: GIUDIZIO C.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2025-11-08T00:00:00 1402834 1511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334339107 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402925 1512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334339238 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1402926 1513 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2124: LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO S.P.A. AGGIO II TRIMESTRE 2025 - CIG 6829815D9F 2025-11-08T00:00:00 1403023 1514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334635901 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 2/87 IMPORTO: 16427,25 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 1403060 1515 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1438: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E RINNOVO FIRME DIGITALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA 2025-12-08T00:00:00 1403035 1516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335277123 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000858 IMPORTO: 5614,98 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2025-12-08T00:00:00 1403304 1517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335669956 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 711/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007) 2025-12-08T00:00:00 1403305 1518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336219740 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 131/S IMPORTO: 7771,4 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE) 2025-12-08T00:00:00 1403306 1519 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15337076408 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 726/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C 2025-12-08T00:00:00 1403307 1520 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15338132026 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 03/E/25/NC IMPORTO: 4525,52 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA RIFIUTATA) 2025-12-08T00:00:00 1403308 1521 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15338157179 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 04/E/25/NC IMPORTO: 1639,02 OGGETTO: SCONTO INCONDIZIONATO SU INTERA FORNITURA) 2025-12-08T00:00:00 1403309 1522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15341994602 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/88 IMPORTO: 18996 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 1403627 1523 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15342117363 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/89 IMPORTO: 20156 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 1403628 1524 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15342254003 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/90 IMPORTO: 15440 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 1403629 1525 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2105: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE MAGGIOLI. CIG: B7941D488A. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALITA' 2025. 2025-12-08T00:00:00 1400438 1526 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2130: P.I.S. SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE EOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. PERIODO MAGGIO-GIUGNO. CUP J69G21000180003 - CIG B408553897 2025-12-08T00:00:00 1403263 1527 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15342371937 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/91 IMPORTO: 8456 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 1403811 1528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343114918 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0200245576 IMPORTO: 401,87 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 1403812 1529 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343951966 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 131/S IMPORTO: 7771,4 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE) 2025-12-08T00:00:00 1403929 1530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343979074 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 5752197130 IMPORTO: 159,98 OGGETTO: IT001E71076344) 2025-12-08T00:00:00 1403930 1531 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2145: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PICKUP - MAGGIO 2025 - CIG B5CDF5AC14 2025-12-08T00:00:00 1403922 1532 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1445: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI LUGLIO 2025 2025-12-08T00:00:00 1403954 1533 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687737 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/94 IMPORTO: 11067 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 1403965 1534 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687836 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/53 IMPORTO: 677,25 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 1403966 1535 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687778 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/93 IMPORTO: 28090,65 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 1404042 1536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687799 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/92 IMPORTO: 16275 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 1404043 1537 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2151: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B6024942CD - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA 2025-08-13T00:00:00 1404260 1538 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2153: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67. CIG. B6029CB07B 2025-08-13T00:00:00 1404272 1539 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2155: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE IL GIARDINO DELL’INFANZIA VIA FORTUNATO 57 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025. CIG 2025-08-13T00:00:00 1404277 1540 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2156: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B602A14CB5 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO 2025-08-13T00:00:00 1404287 1541 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2154: FONDO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI AL DPCM 29/07/2022 LETTERA B PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEI MINORI E ALL'ETÀ DI TRANSIZIONE . LIQUIDAZIONE ASS. AUTISMO INSIEME 2025-08-13T00:00:00 1404274 1542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353299579 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 915 OGGETTO: ) 2025-08-13T00:00:00 1404482 1543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353990613 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 144,45 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-08-13T00:00:00 1404534 1544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353915579 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 2/95 IMPORTO: 3570 OGGETTO: ) 2025-08-13T00:00:00 1404628 1545 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353996178 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 28744,63 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON D 2025-08-13T00:00:00 1404629 1546 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2161: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43_25 EMESSA IL 31/07/2025 DALLA SOCIETA' SS TRASLOCHI SRLCON SEDE IN ALTAMURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SEGNALETICA MOBILE, PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2025. 2025-08-14T00:00:00 1404620 1547 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15357444823 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 1025185318 IMPORTO: 49,87 OGGETTO: 30074469-022) 2025-08-18T00:00:00 1405100 1548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362677230 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 60/FE IMPORTO: 11019,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI APRILE 2025) 2025-08-18T00:00:00 1405101 1549 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362681098 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 61/FE IMPORTO: 13456 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI MAGGIO 2025) 2025-08-18T00:00:00 1405102 1550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362683046 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 62/FE IMPORTO: 9637 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI GIUGNO 2025) 2025-08-18T00:00:00 1405103 1551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362685671 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 63/FE IMPORTO: 9158 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI LUGLIO 2025) 2025-08-18T00:00:00 1405104 1552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362696043 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 66/FE IMPORTO: 4788 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI LUGLIO 2025) 2025-08-18T00:00:00 1405105 1553 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362705251 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 70/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI LUGLIO 2025) 2025-08-18T00:00:00 1405106 1554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15363840679 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: O20-1353 IMPORTO: 543,98 OGGETTO: PREMIO VINCITORE CONTEST ISPIRAZIONI 2024/25 IL PROBLEMA È IL CICLO. ACQUISTO DISPOSITIVO TABLET DETERMINA N 1131 DEL 11/08/2025) 2025-08-18T00:00:00 1405107 1555 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365274129 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03635619 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405108 1556 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365371250 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03607359 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405109 1557 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367633126 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295143 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405110 1558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367633501 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295963 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405111 1559 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367634319 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297288 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405112 1560 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367635213 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800032238 IMPORTO: 880,84 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405113 1561 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367632540 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295682 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405114 1562 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367633246 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296021 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405115 1563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367633736 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295299 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405116 1564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367833872 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295258 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405117 1565 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367828556 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296061 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405118 1566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367829718 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297626 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405119 1567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367833917 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295519 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405120 1568 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367834313 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297647 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405121 1569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367833935 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295147 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405122 1570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367830621 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296665 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405123 1571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367833816 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800032241 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405124 1572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367829459 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800031953 IMPORTO: 195,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405125 1573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367831967 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295356 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405126 1574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367836412 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295339 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405127 1575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367831167 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297618 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405128 1576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367836835 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295481 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405129 1577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367836439 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800031965 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405130 1578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367836729 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295142 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405131 1579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367836507 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297745 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405132 1580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367830985 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800032000 IMPORTO: 313,54 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405133 1581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367828780 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296372 IMPORTO: 100,28 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405134 1582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367833991 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295043 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405135 1583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367836557 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296017 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405136 1584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367831526 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295640 IMPORTO: 712,19 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405137 1585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367830223 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296885 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405138 1586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367834181 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297627 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405139 1587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367836814 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800032247 IMPORTO: 231,92 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405140 1588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367831364 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296883 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405141 1589 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367829515 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295298 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405142 1590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367834379 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296971 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405143 1591 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367836347 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800032258 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405144 1592 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367829747 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297282 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405145 1593 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367834225 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800032246 IMPORTO: 651,33 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405146 1594 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367631598 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8N00280131 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405147 1595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367832189 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297746 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405148 1596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367833903 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295566 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-18T00:00:00 1405149 1597 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1448: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI LUGLIO 2025 2025-08-18T00:00:00 1405684 1598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373027752 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 0002103132 IMPORTO: 19234,22 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-08-19T00:00:00 1406132 1599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373154491 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 000500 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 LUGLIO 2025 AL 31 LUGLIO 2025 2025-08-19T00:00:00 1406133 1600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373777745 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 306972,14 OGGETTO: ) 2025-08-19T00:00:00 1406134 1601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373887538 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 2/A IMPORTO: 163763,59 OGGETTO: ) 2025-08-19T00:00:00 1406135 1602 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1389: SERVIZIO DI RIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO IN AREE BOSCATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALTAMUR (DD 781/2025) E SERVIZIO DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI - ZONAINDUSTRIALE (DD 781/2025). LIQUIDAZIONE FATTURA 2025-08-19T00:00:00 1396799 1603 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2167: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE III TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: B4ABB94258 2025-08-19T00:00:00 1406405 1604 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1444: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROCESSI PARTECIPATIVI PER LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA URBANA E TERRITORIALE DEL COMUNE DI ALTAMURA E DEI COMUNI AFFERENTI DI SANTERAMO IN COLLE E TORITTO. AFFIDAMENTO. 2025-08-19T00:00:00 1403828 1605 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1452: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI LUGLIO 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA 2025-08-19T00:00:00 1406611 1606 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380717974 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794459 IMPORTO: 840,97 OGGETTO: FE000120250000000002794459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406720 1607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718179 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794467 IMPORTO: 5514,72 OGGETTO: FE000120250000000002794467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406721 1608 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380717935 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794458 IMPORTO: 536,47 OGGETTO: FE000120250000000002794458B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406722 1609 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718163 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794468 IMPORTO: 1399,96 OGGETTO: FE000120250000000002794468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406723 1610 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718073 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794462 IMPORTO: 866,04 OGGETTO: FE000120250000000002794462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406724 1611 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718217 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794463 IMPORTO: 6264,85 OGGETTO: FE000120250000000002794463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406725 1612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380717911 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794455 IMPORTO: 4343,33 OGGETTO: FE000120250000000002794455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406726 1613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718102 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794464 IMPORTO: 4394,18 OGGETTO: FE000120250000000002794464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406727 1614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718011 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794457 IMPORTO: 9818,61 OGGETTO: FE000120250000000002794457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406728 1615 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718138 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794465 IMPORTO: 1462,1 OGGETTO: FE000120250000000002794465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406729 1616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380716766 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794399 IMPORTO: 1638,18 OGGETTO: FE000120250000000002794399B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406730 1617 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718047 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794461 IMPORTO: 315,08 OGGETTO: FE000120250000000002794461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406731 1618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380753896 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002795549 IMPORTO: 24,72 OGGETTO: FE000120250000000002795549B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406732 1619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380754214 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002795550 IMPORTO: 26,41 OGGETTO: FE000120250000000002795550B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406733 1620 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380816186 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794460 IMPORTO: 2626,46 OGGETTO: FE000120250000000002794460B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406734 1621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718150 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794466 IMPORTO: 3899,56 OGGETTO: FE000120250000000002794466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-20T00:00:00 1406735 1622 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2170: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B44883 2025-08-20T00:00:00 1406737 1623 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2173: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (Y69D6H5P) BUONAVITA GRADUATORIA A GENNAIO 2025 / MARZO 2025 2025-08-20T00:00:00 1406803 1624 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2175: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 - UDO (KQ94P747) LAETITIA GRADUATORIA B - PER 2025-08-20T00:00:00 1406817 1625 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2174: LIQUIDAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA APULIA FILM COMMISSION (ANNO 2024) 2025-08-20T00:00:00 1406808 1626 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2176: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO (B39DSMP9) ANFFAS GRADUATORIA A - PERIODO GENNAIO 2025 / GIUGNO 2025-08-20T00:00:00 1406860 1627 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2178: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP GRADUATORIA B - P 2025-08-20T00:00:00 1406879 1628 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2180: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 2025 2025-08-20T00:00:00 1406883 1629 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2181: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI-DOMUS SOC. COOP. SOCIALE 2025-08-20T00:00:00 1406920 1630 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2119: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI - BIANCAMANO SOC.COOP. SOCIALE A MISURA DI BAMBINO 2025-08-20T00:00:00 1402835 1631 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2120: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE IL PUNTO 2025-08-20T00:00:00 1402856 1632 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2121: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SATER S.R.L. IMPRESA SOCIALE 2025-08-20T00:00:00 1402896 1633 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2122: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE TUTTI I COLORI DEL MONDO 2025-08-20T00:00:00 1402950 1634 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2125: LIQUIDAZIONE GIUGNO - LUGLIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CASA ESTIA 2025-08-20T00:00:00 1403053 1635 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2136: LIQUIDAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2025 - COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE - CASA INDACO 2025-08-20T00:00:00 1403489 1636 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2144: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - EOS SOC.COOP.SOCIALE 2025-08-20T00:00:00 1403866 1637 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2146: LIQUIDAZIONE GIUGNO/LUGLIO 2025 NUCLEO B.A. - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- SATER SRL IMPRESA SOCIALE 2025-08-20T00:00:00 1403964 1638 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2157: LIQUIDAZIONE APRILE/LUGLIO 2025 - PROGETTO OLTRE ART.103 R.R. 4/2007 - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE 2025-08-20T00:00:00 1404334 1639 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2158: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI- IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE CASA AGAPE 2025-08-20T00:00:00 1404438 1640 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2159: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE CASA FILOS 2025-08-20T00:00:00 1404449 1641 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2160: LIQUIDAZIONE APRILE/LUGLIO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- IL MONDO CHE VORREI - BELLI MA RIBELLI 2025-08-20T00:00:00 1404583 1642 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2171: PROGETTO ESTATE AL CINEMA CINEVILLAGE - CINEMA ALL'APERTO PER ANZIANI E BAMBINI ESTATE 2025 - MANGIATORDI SRL - LIQUIDAZIONE CIG B78FA2A4F2 2025-08-20T00:00:00 1406776 1643 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2169: PREMIO VINCITORE CONTEST ISPIRAZIONI 2024/25 IL PROBLEMA E' IL CICLO. ACQUISTO DISPOSITIVO TABLET MANFREDONIA ELETTROSOUND SRL - LIQUIDAZIONE CIG B7D0D9A757 2025-08-20T00:00:00 1406696 1644 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2183: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) GRADUATORIA B - PERIODO APRILE 2025 / GIUGNO 2025 2025-08-20T00:00:00 1406984 1645 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1459: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO IL SOLE 24 ORE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SMART24PA.- 2025-08-20T00:00:00 1407065 1646 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2188: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (GRLSCYTU) NUOVI ORIZZONTI - GRADUATORIA A GENNAIO 2025 2025-08-20T00:00:00 1407139 1647 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1460: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE GETUP APS 2025-08-21T00:00:00 1407301 1648 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1451: ESECUZIONE SENTENZA N. 982/2025 DELLA CORTE DI G. T. DI II GRADO DELLA PUGLIA. GIUDIZIO SIG. M.M. C / COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DEL C. C. N. 38 DEL 31/07/2025 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO 2025-08-21T00:00:00 1406398 1649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15386694110 FATTURE (FATTURA DATA: 21/08/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 151183,32 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 278 DEL 26.02.2025) 2025-08-21T00:00:00 1407403 1650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15391357179 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 2/102 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: ) 2025-08-22T00:00:00 1407911 1651 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1486: ESECUZIONE DGC N. 121 DEL 31.07.2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE DOSSIER ANALITICO SUL PANE DI ALTAMURA 2025-08-25T00:00:00 1408411 1652 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2191: PSZ. REDDITO DI DIGNITA' 2023. LIQUIDAZIONE CODICE PRATICA CQQ2D2DT CATEGORIE SPECIALI MESE DI LUGLIO. CUP B31B23000710009 2025-08-25T00:00:00 1408279 1653 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1490: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025. 2025-08-25T00:00:00 1408669 1654 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2192: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-08-25T00:00:00 1408694 1655 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2193: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 1UVVMMCT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-08-25T00:00:00 1408718 1656 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2194: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-08-25T00:00:00 1408726 1657 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2195: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-08-25T00:00:00 1408738 1658 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2196: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-08-25T00:00:00 1408750 1659 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2197: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-08-25T00:00:00 1408770 1660 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2198: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-08-25T00:00:00 1408783 1661 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2199: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-08-25T00:00:00 1408789 1662 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1495: ACQUISTO N.2 LICENZE WINDOWS SERVER 2025 DATACENTER. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA 2025-08-26T00:00:00 1409174 1663 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1496: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025. 2025-08-26T00:00:00 1409306 1664 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1497: FORNITURA RETE INTERNET CON BANDA MINIMA GARANTITA DI 200 MBPS IN UPLOAD, PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO COMUNALE TONINO D’ANGELO, PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MANZONI, PALAZZETTO DELLO SPORT D 2025-08-26T00:00:00 1409328 1665 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1501: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC. 2025-08-27T00:00:00 1409618 1666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396780268 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002905616 IMPORTO: 138,55 OGGETTO: FE000120250000000002905616B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409675 1667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813795 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906611 IMPORTO: 747,03 OGGETTO: FE000120250000000002906611B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409676 1668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813780 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906610 IMPORTO: 72,79 OGGETTO: FE000120250000000002906610B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409677 1669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813759 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906606 IMPORTO: 754,7 OGGETTO: FE000120250000000002906606B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409678 1670 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813768 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906609 IMPORTO: 749,84 OGGETTO: FE000120250000000002906609B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409679 1671 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813752 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906605 IMPORTO: 3168,77 OGGETTO: FE000120250000000002906605B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409680 1672 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813775 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906608 IMPORTO: 280,16 OGGETTO: FE000120250000000002906608B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409681 1673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813745 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906607 IMPORTO: 57,74 OGGETTO: FE000120250000000002906607B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409682 1674 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813888 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906612 IMPORTO: 1552,75 OGGETTO: FE000120250000000002906612B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409683 1675 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813593 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906589 IMPORTO: 4,53 OGGETTO: FE000120250000000002906589B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-08-27T00:00:00 1409684 1676 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400171110 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 128926,28 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-08-27T00:00:00 1409685 1677 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400291991 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 139/PA IMPORTO: 1985,11 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 1409686 1678 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402043478 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 605 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-08-27T00:00:00 1409687 1679 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402041624 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 606 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-27T00:00:00 1409688 1680 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402341441 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 114/001 IMPORTO: 12672,24 OGGETTO: FATTURAZIONE 70% ATTIVITÀ TECNICHE DI PROGETTO) 2025-08-27T00:00:00 1409689 1681 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402713890 FATTURE (FATTURA DATA: 15/08/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 915 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 1409690 1682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402992263 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 1625028205 IMPORTO: 262,76 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA DON TONINO BELLO PER.29-08-2025-30-08-2025 VARIETÀ/ARTE VARIA (P.TO 4, TAB, C, DPR 020702020250 ) 2025-08-27T00:00:00 1409691 1683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15405237262 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 30934,37 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 1409692 1684 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15406018423 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 269 IMPORTO: 217770 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 1409693 1685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407576059 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 1025192805 IMPORTO: 117 OGGETTO: 30074469-010) 2025-08-27T00:00:00 1409694 1686 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407899458 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: FE000120250002931791 IMPORTO: 351,08 OGGETTO: FE000120250000000002931791B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 1409695 1687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408219352 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 857/2 IMPORTO: 17655,77 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007. 2025-08-27T00:00:00 1409696 1688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408427856 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 160/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 1409697 1689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408450674 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 584 IMPORTO: 135063,45 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO) 2025-08-27T00:00:00 1409698 1690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408454530 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 585 IMPORTO: 712,82 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO) 2025-08-27T00:00:00 1409699 1691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15413457411 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 0002103331 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-08-27T00:00:00 1410025 1692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15413790375 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 000893 IMPORTO: 5739,59 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2025 AL 31-07-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2025-08-27T00:00:00 1410026 1693 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1507: ESECUZIONE DGC N. 128 DEL 7.08.2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CORTILE DI COLLEGAMENTO DEI PLESSI DELL'IST COMPRENSIVO IV NOVEMBRE-S.MERCADANTE E LIQUIDAZIONE 2025-08-27T00:00:00 1409751 1694 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1515: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI LUGLIO 2025 2025-08-27T00:00:00 1410120 1695 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15413984954 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 25111515 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.) 2025-08-27T00:00:00 1410143 1696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414043164 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 1400000804 IMPORTO: 8693,2 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 1410146 1697 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2207: LIQUIDAZIONE FATTURE DECOM - LUGLIO 2025 2025-08-27T00:00:00 1410135 1698 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2208: LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - PROT.IT SRL - DDT NN.979/V- 1019/V 2025-08-27T00:00:00 1410202 1699 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1514: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE GUANO E SANIFICAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE T. D'ANGELO SITO IN ALTAMURA IN VIA MURA MEGALITICHE 2025-08-27T00:00:00 1410094 1700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414259478 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 100/PA IMPORTO: 768,95 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 1410415 1701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414126597 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: ) 2025-08-27T00:00:00 1410416 1702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15418927406 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 9818,02 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR. 1779/205 PERIODO: DAL 01/01/2025 AL 31/05/2025) 2025-08-28T00:00:00 1410936 1703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419299816 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 250000481 IMPORTO: 10671,31 OGGETTO: ) 2025-08-28T00:00:00 1411034 1704 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1396: PNRR-M5C2INV.3.1-CLUSTER 2. NEXT GENERATION EU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO D'ANGELO. CUP:J72H22000470006 CIG 9716770444. LIQUIDAZIONE I SAL-BIS. 2025-08-28T00:00:00 1397764 1705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419735876 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-08-29T00:00:00 1411294 1706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15420856365 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 396/00 IMPORTO: 459725,79 OGGETTO: ) 2025-08-29T00:00:00 1411296 1707 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1454: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO. III TRIMESTRE ANNO 2025. PROVVEDIMENTI. 2025-08-29T00:00:00 1406640 1708 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1489: INTEGRAZIONE D.D. N. 641/2024. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. 2025-08-29T00:00:00 1408600 1709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15424627188 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 100/PA IMPORTO: 768,95 OGGETTO: ) 2025-08-29T00:00:00 1411596 1710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15425618354 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: AR02735556 IMPORTO: 196,42 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 GIUGNO 2025 - 22 AGOSTO 2025) 2025-01-09T00:00:00 1412085 1711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15425616576 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: AR02730589 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 GIUGNO 2025 - 22 AGOSTO 2025) 2025-01-09T00:00:00 1412086 1712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426457622 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002897740 IMPORTO: 80,18 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412087 1713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426502817 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002812771 IMPORTO: 350,97 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412088 1714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426453936 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002896232 IMPORTO: 373 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412089 1715 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426528621 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002821518 IMPORTO: 87,53 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412090 1716 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426529907 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002821520 IMPORTO: 97,21 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412091 1717 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426530705 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002821521 IMPORTO: 177,03 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412092 1718 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426529232 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002821519 IMPORTO: 174,02 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412093 1719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426531411 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002821522 IMPORTO: 11,59 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412094 1720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426669631 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002795940 IMPORTO: 138,45 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412095 1721 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426378830 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002859968 IMPORTO: 11,87 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412096 1722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426449831 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002896218 IMPORTO: 1202,27 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412097 1723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426341034 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002849715 IMPORTO: 78,25 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412098 1724 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426507427 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002815072 IMPORTO: 11,59 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412099 1725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426355835 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002851291 IMPORTO: 623,32 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412100 1726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426789225 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002883762 IMPORTO: 653,92 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412101 1727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426559024 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002942467 IMPORTO: 106,87 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412102 1728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426559321 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002829693 IMPORTO: 76,99 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412103 1729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426633909 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002955559 IMPORTO: 10,59 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412104 1730 Fattura_con_Ufficio 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0000125002821516 IMPORTO: 78,75 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412121 1747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426464076 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002896990 IMPORTO: 31,81 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412122 1748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426774686 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002877803 IMPORTO: 9,87 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412123 1749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426618987 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002951952 IMPORTO: 266,63 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412124 1750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15429001620 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 1625029071 IMPORTO: 526,31 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA DON TONINO BELLO PER.03-09-2025-03-09-2025 CONCERTO LEGGERA 020702020250 ) 2025-01-09T00:00:00 1412125 1751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426774065 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002877801 IMPORTO: 148,13 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412126 1752 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426789088 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002885790 IMPORTO: 769,78 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412127 1753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426793998 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002885742 IMPORTO: 357,7 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412128 1754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15430023187 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 000000900027759T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-01-09T00:00:00 1412129 1755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15432466620 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 2341,94 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE 2025-01-09T00:00:00 1412130 1756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15433543192 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 283019 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-09T00:00:00 1412132 1757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15437325044 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 50/E IMPORTO: 5510,23 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGN 2025-01-09T00:00:00 1412133 1758 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15438713163 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 339 IMPORTO: 7667 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412134 1759 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15438992944 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000033 IMPORTO: 88349,36 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2025-01-09T00:00:00 1412135 1760 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1529: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA DI PIANIFICAZIONE PARTECIPATA E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA AI TEMI DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PUMS. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ESPERIMENTI ARCHITETT 2025-01-09T00:00:00 1411779 1761 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2226: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. TPDQ4AUJ - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-01-09T00:00:00 1412417 1762 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2227: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19. 2025-01-09T00:00:00 1412464 1763 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2228: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-01-09T00:00:00 1412552 1764 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439550239 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 60053,62 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412695 1765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439753701 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 8285,99 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE 2025-01-09T00:00:00 1412696 1766 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439762771 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 6786,21 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE 2025-01-09T00:00:00 1412697 1767 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1407: LIQUIDAZIONE RIMBORSI DIRITTI NON DOVUTI ANNUALITÀ 2024 E 2025 2025-01-09T00:00:00 1398893 1768 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439651081 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 1412979 1769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441453214 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 553 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-02-09T00:00:00 1413521 1770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441801208 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 006314 IMPORTO: 164,45 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1413522 1771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441814714 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 006313 IMPORTO: 143,06 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1413523 1772 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442987536 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR 2025-02-09T00:00:00 1413524 1773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440852652 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 45/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1413525 1774 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441239400 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 586 IMPORTO: 23398,89 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 663 DEL 09/05/2025 IMPEGNO N. 1792/2025) 2025-02-09T00:00:00 1413526 1775 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445234324 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 196/PA IMPORTO: 180 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1413527 1776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445270830 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 31522,01 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-02-09T00:00:00 1413528 1777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445843458 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FATTPA 315_25 IMPORTO: 4270 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1413529 1778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445170259 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 195/PA IMPORTO: 7510 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1413530 1779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15444883870 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 911/PA IMPORTO: 150507,19 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-02-09T00:00:00 1413531 1780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446852772 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 58/E IMPORTO: 5958,46 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI MARZO 2025 DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO D 2025-02-09T00:00:00 1413532 1781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448182311 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 339 IMPORTO: 7667 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1413533 1782 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448782948 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.980 DEL 15/07/2025 CIG B7808181B0 - III IMPEGNO DI SPESA N.2065/2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- LUGLIO/SET 2025-02-09T00:00:00 1413647 1783 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449273135 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 26934,1 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1413648 1784 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1535: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 912500000045 - WIND TRE SPA - CIG 9668173CBE 2025-02-09T00:00:00 1413653 1785 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449215220 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 116/2025 IMPORTO: 4000 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1413715 1786 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449533924 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 117/2025 IMPORTO: 4000 OGGETTO: PAGA CON CARTA DI CREDITO: HTTPS://SECURE.TSPAY.APP/LINK2PAY/FURKCRVWZBWPWNTH6YEL4VNEUVO) 2025-02-09T00:00:00 1413830 1787 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2240: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-02-09T00:00:00 1413824 1788 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1540: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE UFFICIO ARO 4/BA - ANNO 2025 2025-02-09T00:00:00 1413983 1789 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1542: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 806/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. 2025-02-09T00:00:00 1414030 1790 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450656914 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 32 IMPORTO: 17363,98 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1414159 1791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452720112 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 35 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-09T00:00:00 1414352 1792 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452774409 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 59/25 PA IMPORTO: 2691,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DETERMINA: 1095 DEL 06/08/2025- N. IMPEGNO: 2169/2025- CIG: B778E1D858) 2025-02-09T00:00:00 1414353 1793 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453053737 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 6206,42 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1414397 1794 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453103408 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: FTE-55 IMPORTO: 6064,01 OGGETTO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI/419.04) 2025-02-09T00:00:00 1414398 1795 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453118529 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 00457/PA IMPORTO: 3853,81 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-02-09T00:00:00 1414455 1796 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450639076 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 21075,34 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1414489 1797 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450647881 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 45312,47 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 1414490 1798 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15451174545 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 30934,37 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1414790 1799 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15454415610 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 43590 IMPORTO: 3009,71 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1414791 1800 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455403623 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 792 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1414792 1801 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452776152 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 942A_2025 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 2025-03-09T00:00:00 1414793 1802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452351581 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 668/V IMPORTO: 448,2 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1414794 1803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455763608 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: FPA 48/25 IMPORTO: 7084 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1414795 1804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455415162 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 793 IMPORTO: 11849 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1414796 1805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453210999 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 00458/PA IMPORTO: 17772,98 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-03-09T00:00:00 1414797 1806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452933298 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 2627/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1414798 1807 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15454344599 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 15/2025/PA IMPORTO: 800 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1414799 1808 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15457919900 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 254,62 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1414800 1809 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15458155030 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 000153-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO AGOSTO 2025) 2025-03-09T00:00:00 1414801 1810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15458474728 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 114/001 IMPORTO: 12672,24 OGGETTO: FATTURAZIONE 70% ATTIVITÀ TECNICHE DI PROGETTO) 2025-03-09T00:00:00 1414802 1811 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460105403 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 01/524 IMPORTO: 671 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 1415076 1812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15461549141 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 17/PA_25 IMPORTO: 3668,2 OGGETTO: FORNITURA CONSOLLE PALAZZETTO DI VIA MANZONI) 2025-03-09T00:00:00 1415463 1813 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2254: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-04-09T00:00:00 1415584 1814 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1554: RESTITUZIONE IN FAVORE DEL SIG. C.A.P., DELLA SOMMA DI EURO 10.612,81 QUALE CONTRIBUTO CONCESSORIO VERSATO PER LA PRATICA SUAP/SCIA N. 38484 DEL 17/08/2021, A SEGUITO DI RINUNCIA DELLA STESSA. 2025-04-09T00:00:00 1415661 1815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460698860 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 801/00 IMPORTO: 7014,93 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415876 1816 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463242333 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1200 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415877 1817 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463373703 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 8603,17 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415878 1818 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463370126 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: E218 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415879 1819 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464028643 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1/2025PA IMPORTO: 6093,9 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415880 1820 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464385037 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225021756 IMPORTO: 155,15 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025) 2025-04-09T00:00:00 1415881 1821 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464519032 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225021890 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025) 2025-04-09T00:00:00 1415882 1822 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465095238 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 589 IMPORTO: 31957,34 OGGETTO: ART 57 GENNAIO-MAGGIO 2025 DETERMINA N. 949 DEL 08/07/2025 IMPEGNO DI SPESA 2033/2025) 2025-04-09T00:00:00 1415883 1823 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465490331 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 51/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415884 1824 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15462985753 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 960/PA IMPORTO: 1560,28 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-04-09T00:00:00 1415885 1825 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465594253 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 8/2025 IMPORTO: 1985,82 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415886 1826 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15466337733 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 190/2025 IMPORTO: 2990,92 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415887 1827 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15466338304 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 191/2025 IMPORTO: 2990,92 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415888 1828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463809862 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225020481 IMPORTO: 8128,96 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025) 2025-04-09T00:00:00 1415889 1829 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465481159 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 50/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415890 1830 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464644976 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 588 IMPORTO: 20698,69 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 954 DEL 09/07/2025 IMPEGNO N. 2039/2025) 2025-04-09T00:00:00 1415891 1831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15467187822 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 9600614825 IMPORTO: 3172,53 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600614825 NELL'AREA R 2025-04-09T00:00:00 1415892 1832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465082474 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225023316 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025) 2025-04-09T00:00:00 1415894 1833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465499188 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 52/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415895 1834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465475184 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1415896 1835 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1558: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. GIP/GUP. SOSTITUZIONE DELL'AVVOCATO PER RINUNCIA AL MANDATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B821398355. 2025-04-09T00:00:00 1411672 1836 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15471063324 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 414A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1416237 1837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15470562879 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 875/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007) 2025-04-09T00:00:00 1416332 1838 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15472056309 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 18050 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 1416376 1839 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15472263621 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 123/PA/2025 IMPORTO: 2202 OGGETTO: RSA GIANVITO PESCE"" INTEGRAZIONE RETTA CASAMASSIMA MARIATERESA OSPITE C/O RSA MOLA DI BARI DAL 14/7/25 AL 26/8/25 (DECEDUTA IL 27/8/25)""" 2025-04-09T00:00:00 1416426 1840 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2267: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-05-09T00:00:00 1416703 1841 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1555: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI E PER IL TRASFERIMENTO DI QUELLI REGIONALI. (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009) A.S. 2025/20 2025-05-09T00:00:00 1415736 1842 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1560: FORNITURA DI N.4 SCHEDE DIGIT 7S LED PER CRONOMETRO GARA, PER IL TABELLONE MS7S DEL PALAZZETTO DI VIA MANZONI CIG B82166FB43 2025-05-09T00:00:00 1416092 1843 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2269: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-05-09T00:00:00 1416707 1844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15474685766 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 590 IMPORTO: 37831,62 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 GENNAIO-MAGGIO 2025 IMPEGNI DI SPESA 2032/2025 D.D 949 DEL 08/07/2025) 2025-05-09T00:00:00 1416824 1845 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15477825197 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 1/1999 IMPORTO: 702,15 OGGETTO: ) 2025-05-09T00:00:00 1416825 1846 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15473038658 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000530 IMPORTO: 667,26 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2025-05-09T00:00:00 1416826 1847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15474690352 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1115/RCB IMPORTO: 4680,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-05-09T00:00:00 1416827 1848 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2271: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-05-09T00:00:00 1416839 1849 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1567: FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI DI RECINZIONE PER IL PREFILTRAGGIO PRESSO LO STADIO D'ANGELO PER LA PARTITA DELLA TEM ALTAMURA DEL 07.09.2025 CIG B823FB5A9A 2025-05-09T00:00:00 1416903 1850 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1571: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO TELEMATICO DI AVVOCATI ESTERNI PER LAFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE (ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI ALTAMURA ANNO 2025). 2025-05-09T00:00:00 1417121 1851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15479287445 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 47/E IMPORTO: 155774,34 OGGETTO: ) 2025-05-09T00:00:00 1417269 1852 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2279: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-05-09T00:00:00 1417419 1853 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2280: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-05-09T00:00:00 1417429 1854 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2281: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-05-09T00:00:00 1417439 1855 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2282: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-05-09T00:00:00 1417465 1856 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2283: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-05-09T00:00:00 1417478 1857 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2284: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16. 2025-05-09T00:00:00 1417488 1858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480151616 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 590,94 OGGETTO: ) 2025-05-09T00:00:00 1417583 1859 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480298757 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 104 IMPORTO: 5983,84 OGGETTO: ) 2025-05-09T00:00:00 1417649 1860 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480568711 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003036154 IMPORTO: 12,73 OGGETTO: ) 2025-05-09T00:00:00 1417659 1861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480621637 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003015945 IMPORTO: 15,36 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418027 1862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480665228 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003056854 IMPORTO: 25,18 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418028 1863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480682223 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060890 IMPORTO: 146,33 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418029 1864 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480684230 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060893 IMPORTO: 1703,85 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418030 1865 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480683633 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060892 IMPORTO: 19,76 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418032 1866 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480622044 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003015946 IMPORTO: 42,34 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418033 1867 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480778134 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125002994959 IMPORTO: 256,08 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418035 1868 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480788212 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003083326 IMPORTO: 12,58 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418036 1869 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480728747 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003050142 IMPORTO: 151,54 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418037 1870 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480789517 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003083329 IMPORTO: 278,12 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418038 1871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480822425 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003071712 IMPORTO: 39,43 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418039 1872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500904 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 2817/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418040 1873 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500818 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 656,7 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418041 1874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500822 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 2816/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418042 1875 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480681666 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060889 IMPORTO: 12,58 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418043 1876 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480682874 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060891 IMPORTO: 109,87 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418044 1877 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480625376 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003015186 IMPORTO: 13,01 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418045 1878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480607973 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125002999578 IMPORTO: 269,49 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418046 1879 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480789100 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003083328 IMPORTO: 109,45 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418047 1880 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480680987 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060888 IMPORTO: 70,41 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418048 1881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480553186 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003010575 IMPORTO: 685,94 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418049 1882 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480684894 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060894 IMPORTO: 470,38 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418050 1883 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480705989 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003046204 IMPORTO: 339,08 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418051 1884 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480744994 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125002986147 IMPORTO: 132,67 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418052 1885 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480788696 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003083327 IMPORTO: 263,66 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418053 1886 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15483879837 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295566 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-09T00:00:00 1418054 1887 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500767 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 2814/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418055 1888 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500978 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 2815/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418056 1889 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15486147040 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 1/2120 IMPORTO: 3,5 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-08-09T00:00:00 1418057 1890 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2286: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16. 2025-08-09T00:00:00 1418209 1891 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2287: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-08-09T00:00:00 1418237 1892 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1559: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2026/2030. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. 2025-08-09T00:00:00 1416084 1893 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491077854 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 2000 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418432 1894 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491145257 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2652 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418433 1895 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491145277 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2653 IMPORTO: 6512,61 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418434 1896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491179990 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 930,66 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418435 1897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491458532 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 127 IMPORTO: 794,22 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 1418436 1898 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1578: RIMBORSI IMU TASI E TARI DIVERSI CONTRIBUENTI ULTIME ANNUALITÀ 2025-08-09T00:00:00 1417991 1899 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2289: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-08-09T00:00:00 1418609 1900 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2290: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-08-09T00:00:00 1418780 1901 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2292: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. XSV0PR5M - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-09-09T00:00:00 1419157 1902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15493164897 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 44/FPA IMPORTO: 10030,86 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 1419211 1903 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15495523315 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 19969,9 OGGETTO: FATTURA A SALDO RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE) 2025-09-09T00:00:00 1419212 1904 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496031412 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 397/A25 IMPORTO: 25620 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 865 DEL 24/06/2025) 2025-09-09T00:00:00 1419213 1905 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496539544 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 611 IMPORTO: 23049,73 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 GIUGNO AGOSTO 2025 IMPEGNI DI SPESA 2183/2025 D.D 1095 DEL 06/08/2025) 2025-09-09T00:00:00 1419214 1906 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15495896466 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 591 IMPORTO: 47741,81 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 530 DEL 07/04/2025 IMPEGNO N. 1660/2025) 2025-09-09T00:00:00 1419215 1907 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496852859 FATTURE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267602269 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 1419216 1908 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2295: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO RIPRESE TELEVISIVE PER LA MANIFESTAZIONE LA CAVALCATA DEL 17/08/2025 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CANALE 2 2025-09-09T00:00:00 1419360 1909 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2296: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-09-09T00:00:00 1419424 1910 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1592: CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO GAIA S.R.L.DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025. IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-09T00:00:00 1419438 1911 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2297: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO COAST TO COAST CICLOPEDALATA EUROPEA E DIETA MEDITERRANEA, UNO STILE DI VITA IN FAVORE DELLA MASSERIA CHINUNNO 2025-09-09T00:00:00 1419459 1912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500418617 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 94246,64 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 1419780 1913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500584158 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 60/25 PA IMPORTO: 2691,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DETERMINA 1095 DEL 06/08/2025 - N. IMPEGNO: 2169/2025-CIG: B778E1D858) 2025-09-09T00:00:00 1419781 1914 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501711056 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 1419782 1915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501884728 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 995 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO AGOSTO 2025) 2025-09-09T00:00:00 1419784 1916 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501832049 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 992 IMPORTO: 4557 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO AGOSTO 2025) 2025-09-09T00:00:00 1419785 1917 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15502417010 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 60053,62 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 1419786 1918 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2304: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2025/PA DEL 02/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARINO MICHELE AUTOLINEE SRL PER SERVIZIO SPECIALE TPL - BUS NAVETTA IN OCCASIONE DI FEDERICUS 2025 - CIG B699E1BE8F 2025-09-09T00:00:00 1419764 1919 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2307: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-09-09T00:00:00 1419964 1920 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2308: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-09-09T00:00:00 1419972 1921 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15502265993 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 1243 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 1420010 1922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15503033682 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 11 PA IMPORTO: 24089,42 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 1420011 1923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15503336137 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 422A/2025 IMPORTO: 16121,78 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 1420012 1924 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15503336950 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 423A/2025 IMPORTO: 6303,41 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 1420013 1925 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2309: LIQUIDAZIONE CONSORZIO RICREA- ONERI DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA LUGLIO 2025 2025-09-09T00:00:00 1420107 1926 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2311: LIQUIDAZIONE FATTURE DIRENZO SRL- CER 20.01.38 GIUGNO - LUGLIO 2025 2025-09-09T00:00:00 1420176 1927 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2312: LIQUIDAZIONE AVR PER L'AMBIENTE S.P.A. CER 200303 - LUGLIO 2025 2025-09-09T00:00:00 1420193 1928 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2313: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - PERIODO LUGLIO 2025 2025-09-09T00:00:00 1420214 1929 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2314: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-09-09T00:00:00 1420339 1930 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504851045 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 1025204440 IMPORTO: 2550 OGGETTO: 30074469-022) 2025-10-09T00:00:00 1420508 1931 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506948013 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295519 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420509 1932 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506947228 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295339 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420510 1933 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506947216 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297745 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420511 1934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506936822 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295356 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420512 1935 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506947239 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295481 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420513 1936 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506933741 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295299 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420514 1937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506948047 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296971 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420515 1938 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504898573 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: P000085 IMPORTO: 15658,37 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025) 2025-10-09T00:00:00 1420516 1939 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506933759 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295143 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420517 1940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506947260 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295142 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420518 1941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506948068 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297627 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420519 1942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506933674 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295682 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-10-09T00:00:00 1420520 1943 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2316: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-10-09T00:00:00 1420742 1944 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2315: LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE PORTA FUTURO AGOSTO 2025 2025-10-09T00:00:00 1420730 1945 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2318: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-10-09T00:00:00 1421100 1946 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15510850162 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 162 IMPORTO: 1830 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1185 DEL 28/08/2025) 2025-10-09T00:00:00 1421158 1947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15510940460 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 4994 OGGETTO: ) 2025-10-09T00:00:00 1421159 1948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511282709 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 446 IMPORTO: 474,99 OGGETTO: ) 2025-10-09T00:00:00 1421160 1949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511449051 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 05/09/2025 ALLE ORE 15.25 - IL 08/09/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 09/09/2025 ALLE ORE 18.35. ) 2025-10-09T00:00:00 1421217 1950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511694714 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 1245 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: ) 2025-10-09T00:00:00 1421307 1951 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511727343 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 1246 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: ) 2025-10-09T00:00:00 1421349 1952 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2324: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-10-09T00:00:00 1421345 1953 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2325: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - ECOTASSA PERIODO LUGLIO 2025 2025-10-09T00:00:00 1421390 1954 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2326: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA RSU, SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TEKNOSERVICE SRL - CANONE MESE DI LUGLIO 2025 2025-10-09T00:00:00 1421430 1955 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2328: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18. 2025-10-09T00:00:00 1421672 1956 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2323: LIQUIDAZIONE AGOSTO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- ELPENDU' CONSORZIO FRA COOP.SOC - CASA ESTIA 2025-10-09T00:00:00 1421327 1957 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2329: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-11-09T00:00:00 1421737 1958 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2330: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-11-09T00:00:00 1421771 1959 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515441432 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2/116 IMPORTO: 2723,77 OGGETTO: ) 2025-11-09T00:00:00 1421832 1960 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500217 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296885 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-11-09T00:00:00 1421833 1961 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500039 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296665 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-11-09T00:00:00 1421834 1962 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15514801270 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 3/59 IMPORTO: 2940,8 OGGETTO: ) 2025-11-09T00:00:00 1421835 1963 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500245 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296883 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-11-09T00:00:00 1421836 1964 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15514802179 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 3/58 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-11-09T00:00:00 1421837 1965 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515441476 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2/115 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-11-09T00:00:00 1421838 1966 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500261 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297626 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-11-09T00:00:00 1421839 1967 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500177 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296061 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-11-09T00:00:00 1421840 1968 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500195 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297282 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-11-09T00:00:00 1421841 1969 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1594: BONUS SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-09T00:00:00 1419713 1970 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2333: ACQUISTO ATTREZZATTURA INFORMATICA IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B7BE8780BB. LIQUIDAZIONE FATTURA. 2025-11-09T00:00:00 1422019 1971 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1580: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI AGOSTO 2025. CUP: B31B23000710009 2025-11-09T00:00:00 1418093 1972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15520857613 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 119 IMPORTO: 4880 OGGETTO: ) 2025-11-09T00:00:00 1422310 1973 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2336: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-11-09T00:00:00 1422407 1974 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2338: LIQUIDAZIONE FATTURA CHI.FRA. SRL PER PULIZIE PRESSO PORTA FUTURO MESE LUGLIO 2025 2025-11-09T00:00:00 1422506 1975 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2342: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-11-09T00:00:00 1423034 1976 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2344: P.S.Z.PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. DLQ4TYS8- (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-11-09T00:00:00 1423042 1977 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2345: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-11-09T00:00:00 1423051 1978 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2346: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-11-09T00:00:00 1423061 1979 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2347: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-11-09T00:00:00 1423067 1980 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522941908 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 640 /PA IMPORTO: 1693,44 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-09T00:00:00 1423507 1981 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522107318 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 003486 IMPORTO: 1028,5 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-12-09T00:00:00 1423508 1982 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15523269023 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 160/S IMPORTO: 6539,2 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE) 2025-12-09T00:00:00 1423509 1983 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15525520612 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: ) 2025-12-09T00:00:00 1423510 1984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524164630 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 619 IMPORTO: 145714,8 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI RDO ID NEGOZIAZIONE: 5375625) 2025-12-09T00:00:00 1423511 1985 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15526004542 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295298 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-12-09T00:00:00 1423512 1986 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522940653 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 651 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-09T00:00:00 1423513 1987 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522888300 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 662 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-09T00:00:00 1423514 1988 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15526004559 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297746 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-12-09T00:00:00 1423515 1989 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2348: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-12-09T00:00:00 1423541 1990 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524616999 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: FPA 84/25 IMPORTO: 8707,5 OGGETTO: ) 2025-12-09T00:00:00 1423564 1991 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15528706622 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 145/25 IMPORTO: 14461,15 OGGETTO: ) 2025-12-09T00:00:00 1423620 1992 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15526051882 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295963 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-12-09T00:00:00 1423621 1993 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15525482987 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 620 IMPORTO: 2225,02 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-12-09T00:00:00 1423738 1994 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1608: GIUDIZIO L.G. C/ COMUNE DI ALTAMURA (GDP DI ALTAMURA, R.G.N. 564/2025). CONCILIAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 185 C.P.C. IMPEGNO DI SPESA 2025-12-09T00:00:00 1422203 1995 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530111128 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 896/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025"" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)""" 2025-12-09T00:00:00 1423983 1996 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530008017 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 893/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-12-09T00:00:00 1423984 1997 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530217826 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 899/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025"" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)""" 2025-12-09T00:00:00 1424082 1998 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530185926 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 897/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025"" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)""" 2025-12-09T00:00:00 1424083 1999 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1621: ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA/TEKNOSERVICE S.R.L. - RG 6376/24 A SEGUITO DI DCC DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 CO.1 LETT.A TUEL 2025-12-09T00:00:00 1424018 2000 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530434910 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 622 IMPORTO: 2155,2 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-12-09T00:00:00 1424136 2001 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1620: IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SFALCIO E SCERBATURA SVOLTO DA TEKNOSERVICE S.R.L. 2025-12-09T00:00:00 1423999 2002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530588408 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 624 IMPORTO: 3131,21 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-12-09T00:00:00 1424159 2003 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1547: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA, ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA . APPROVAZIONE ELABORATI AG 2025-12-09T00:00:00 1414463 2004 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531506005 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003152844 IMPORTO: 49,17 OGGETTO: ) 2025-12-09T00:00:00 1424217 2005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531503410 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003129286 IMPORTO: 295,98 OGGETTO: ) 2025-12-09T00:00:00 1424218 2006 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531828402 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003136990 IMPORTO: 710,22 OGGETTO: ) 2025-12-09T00:00:00 1424238 2007 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2352: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-09-15T00:00:00 1424605 2008 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531632515 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003175472 IMPORTO: 99,92 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424641 2009 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532370322 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 436/2025/00/01 IMPORTO: 6600 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424642 2010 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531775121 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003169207 IMPORTO: 63,44 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424643 2011 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532183224 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003186246 IMPORTO: 76,56 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424645 2012 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530089541 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 895/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-09-15T00:00:00 1424646 2013 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531776126 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003169208 IMPORTO: 88,72 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424647 2014 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536176415 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 635 IMPORTO: 740,86 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-09-15T00:00:00 1424648 2015 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536147222 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 633 IMPORTO: 435,8 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-09-15T00:00:00 1424649 2016 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531569926 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003158291 IMPORTO: 1166,99 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424650 2017 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530049261 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 894/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-09-15T00:00:00 1424651 2018 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536202408 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 636 IMPORTO: 2498,04 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2025-09-15T00:00:00 1424652 2019 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531188127 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 57/FPA IMPORTO: 8923,8 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-09-15T00:00:00 1424653 2020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536091829 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 630 IMPORTO: 226,6 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-09-15T00:00:00 1424654 2021 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529974597 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 892/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-09-15T00:00:00 1424655 2022 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531852930 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003145982 IMPORTO: 113,43 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424656 2023 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530497272 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 623 IMPORTO: 1638,61 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-09-15T00:00:00 1424657 2024 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531331932 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 59/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-09-15T00:00:00 1424658 2025 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530359870 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 621 IMPORTO: 2192,55 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-09-15T00:00:00 1424659 2026 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530621971 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 625 IMPORTO: 1852,15 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-09-15T00:00:00 1424660 2027 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530646785 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 835/00 IMPORTO: 7014,93 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424661 2028 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530670792 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 626 IMPORTO: 3312,02 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-09-15T00:00:00 1424662 2029 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530204896 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 898/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025"" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)""" 2025-09-15T00:00:00 1424663 2030 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531508352 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003152055 IMPORTO: 31,69 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424664 2031 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531380170 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 0000125003196907 IMPORTO: 659,37 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424665 2032 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531377876 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0000125003195845 IMPORTO: 9932,71 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424666 2033 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531831747 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003137006 IMPORTO: 5861,39 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424667 2034 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531761340 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003167521 IMPORTO: 235,55 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424668 2035 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531936957 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003094815 IMPORTO: 161,39 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424669 2036 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531835173 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003141212 IMPORTO: 505,85 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1424670 2037 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531227592 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 58/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - 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ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-09-15T00:00:00 1424684 2048 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15535956563 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 628 IMPORTO: 1823,82 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-09-15T00:00:00 1424685 2049 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536213959 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 637 IMPORTO: 2672,9 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR8 2025-09-15T00:00:00 1424686 2050 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536158153 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 634 IMPORTO: 457,59 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-09-15T00:00:00 1424687 2051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536230058 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 638 IMPORTO: 2646,13 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2025-09-15T00:00:00 1424688 2052 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536115675 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 631 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-09-15T00:00:00 1424689 2053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536134472 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 632 IMPORTO: 139,46 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-09-15T00:00:00 1424690 2054 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1622: RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE LEGGE 122/89 PDC 44/2021. 2025-09-15T00:00:00 1424491 2055 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2354: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-09-15T00:00:00 1424851 2056 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2356: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-09-15T00:00:00 1424991 2057 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2359: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-09-15T00:00:00 1425096 2058 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15551670111 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 6459,52 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1425507 2059 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15551855251 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 49830 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 1425508 2060 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2367: LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA STAMPIAMO SRLS - PROGETTAZIONE E FORNITURA GRAFICA E STAMPA RELATIVI AGLI ALLESTIMENTI AFFERENTI LA GIORNATA DELLA LEGALITA' 2025-09-16T00:00:00 1426035 2061 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1631: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B60CC83817 - PROROGA TECNICA 2025-09-16T00:00:00 1426049 2062 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555181815 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2/102 IMPORTO: 14891,63 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426146 2063 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555182136 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 28090,65 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426147 2064 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555181994 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2/101 IMPORTO: 11067 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426148 2065 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15556107790 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 44051 IMPORTO: 2950,85 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426149 2066 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557900879 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 7272,25 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426150 2067 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2373: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-09-16T00:00:00 1426211 2068 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2374: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 14. 2025-09-16T00:00:00 1426216 2069 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2375: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-09-16T00:00:00 1426231 2070 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558424051 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 000986 IMPORTO: 5882,62 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2025-09-16T00:00:00 1426470 2071 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558865511 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 835/00 IMPORTO: 7014,93 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426471 2072 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2379: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-09-16T00:00:00 1426476 2073 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559216555 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2274,76 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426568 2074 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559233405 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426569 2075 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559207870 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1178,09 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426570 2076 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559218241 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426571 2077 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559276780 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 440 IMPORTO: 4108 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426572 2078 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559426803 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 000390 IMPORTO: 114899,47 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426573 2079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559510008 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 142644,84 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426643 2080 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560325864 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 169/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426895 2081 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560499940 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 168/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: ) 2025-09-16T00:00:00 1426896 2082 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1634: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTE CER 200128. RIMODULAZIONE IMPEGNO. 2025-09-16T00:00:00 1426509 2083 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15561465080 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 04/2025PA IMPORTO: 1100 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 1427320 2084 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562476953 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 5200040615 IMPORTO: 401,87 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 1427321 2085 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15565863478 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 8201088273 IMPORTO: 658,74 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 1427322 2086 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15567040805 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5752239851 IMPORTO: 157,01 OGGETTO: IT001E71076344) 2025-09-17T00:00:00 1427323 2087 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15568136033 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: FATTPA 51_25 IMPORTO: 5612 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 1427754 2088 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1646: RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SCIA N. 48/2025 2025-09-17T00:00:00 1427791 2089 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2395: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-09-18T00:00:00 1428174 2090 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2396: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-09-18T00:00:00 1428202 2091 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569002880 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 698 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-18T00:00:00 1428360 2092 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569067291 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 66/E IMPORTO: 4940,7 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI APRILE 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO D 2025-09-18T00:00:00 1428361 2093 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569570084 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 704 /PA IMPORTO: 3228,12 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-18T00:00:00 1428362 2094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569656184 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 709 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-18T00:00:00 1428363 2095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569836304 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 74/E IMPORTO: 5105,39 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI MAGGIO 2025 DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO 2025-09-18T00:00:00 1428364 2096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569656099 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 708 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-09-18T00:00:00 1428365 2097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570685118 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1170-FE IMPORTO: 828,02 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428366 2098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570608861 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1180-FE IMPORTO: 1102,57 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428367 2099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570683806 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1165-FE IMPORTO: 2612,61 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428368 2100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570683859 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1166-FE IMPORTO: 1473 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428369 2101 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570686455 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1175-FE IMPORTO: 10226,04 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428370 2102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570684807 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1168-FE IMPORTO: 1281,25 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428371 2103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570687736 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1179-FE IMPORTO: 1396,74 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428372 2104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570687105 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1177-FE IMPORTO: 1226,78 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428373 2105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570684316 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1167-FE IMPORTO: 1666,93 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428375 2106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570684978 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1169-FE IMPORTO: 566,54 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428376 2107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570686183 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1174-FE IMPORTO: 9014,52 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428377 2108 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570685485 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1172-FE IMPORTO: 675,49 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428378 2109 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570878566 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5225023892 IMPORTO: 1176,09 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2025) 2025-09-18T00:00:00 1428379 2110 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570686887 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1176-FE IMPORTO: 8988,37 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428380 2111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570685695 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1173-FE IMPORTO: 9341,38 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428381 2112 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15571381813 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5225025205 IMPORTO: 201,06 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2025) 2025-09-18T00:00:00 1428382 2113 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570687398 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1178-FE IMPORTO: 1416,35 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428383 2114 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570685299 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1171-FE IMPORTO: 697,28 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428384 2115 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2398: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-09-18T00:00:00 1428467 2116 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1650: INTEGRAZIONE D.D. N. 1191/2025. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. 2025-09-18T00:00:00 1427985 2117 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1656: GIUDIZIO P.F. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-09-18T00:00:00 1428614 2118 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1654: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI RECINZIONI METALLICHE CON RELATIVI SUPPORTI DI SOSTEGNO PER IL SERVIZIO DI PREFILTRAGGIO PRESSO LO STADIO T. D'ANGELO IN OCCASIONE DELLE PARTITE CASALINGH 2025-09-18T00:00:00 1428434 2119 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15575731440 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: FPA 85/25 IMPORTO: 378 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 1428838 2120 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576339844 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 108 IMPORTO: 1303,24 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 108 DEL 18-09-2025 VEICOLO: SUBARU FORESTER"" TARGA: ""YA527AH"" TELAIO: ""JF1SKELL5MG108630"" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)""" 2025-09-18T00:00:00 1428839 2121 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1648: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE DEL COMUNE DI ALTAMURA. PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 IMPEGNO DI SPESA . CIG: B8466EA96F 2025-09-18T00:00:00 1427914 2122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808127 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090942 IMPORTO: 7675,19 OGGETTO: FE000120250000000003090942B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429009 2123 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808897 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090952 IMPORTO: 4704,8 OGGETTO: FE000120250000000003090952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429010 2124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808268 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090953 IMPORTO: 1383,61 OGGETTO: FE000120250000000003090953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429011 2125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576807869 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090943 IMPORTO: 409,41 OGGETTO: FE000120250000000003090943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429012 2126 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808450 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090948 IMPORTO: 4871,09 OGGETTO: FE000120250000000003090948B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429013 2127 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808808 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090951 IMPORTO: 3009,97 OGGETTO: FE000120250000000003090951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429014 2128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576807993 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090945 IMPORTO: 2341,77 OGGETTO: FE000120250000000003090945B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429015 2129 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808184 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090947 IMPORTO: 276,46 OGGETTO: FE000120250000000003090947B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429016 2130 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576807940 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090946 IMPORTO: 268,58 OGGETTO: FE000120250000000003090946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429017 2131 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808063 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090940 IMPORTO: 3605,75 OGGETTO: FE000120250000000003090940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429018 2132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808536 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090949 IMPORTO: 4697,04 OGGETTO: FE000120250000000003090949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429019 2133 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808661 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090950 IMPORTO: 1343,79 OGGETTO: FE000120250000000003090950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429020 2134 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577157686 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090884 IMPORTO: 1163,21 OGGETTO: FE000120250000000003090884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429123 2135 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577165850 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090944 IMPORTO: 888,32 OGGETTO: FE000120250000000003090944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-18T00:00:00 1429124 2136 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577298322 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 81/E IMPORTO: 4940,7 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2025 DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO D 2025-09-18T00:00:00 1429141 2137 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2399: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-09-18T00:00:00 1429367 2138 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1667: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI ALTAMURA- DETEMINA A CONTRARRE. 2025-09-19T00:00:00 1429566 2139 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577783145 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003098621 IMPORTO: 26,66 OGGETTO: FE000120250000000003098621B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-19T00:00:00 1429626 2140 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577783031 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003098622 IMPORTO: 28,47 OGGETTO: FE000120250000000003098622B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-19T00:00:00 1429627 2141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578668286 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 219/PA IMPORTO: 5682,25 OGGETTO: ) 2025-09-19T00:00:00 1429628 2142 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15579026016 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 1026/PA IMPORTO: 983,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-09-19T00:00:00 1429629 2143 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583026519 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 108 IMPORTO: 1303,24 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 108 DEL 18-09-2025 VEICOLO: SUBARU FORESTER"" TARGA: ""YA527AH"" TELAIO: ""JF1SKELL5MG108630"" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)""" 2025-09-19T00:00:00 1429964 2144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583387267 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000225300014875 IMPORTO: 2144,57 OGGETTO: ) 2025-09-19T00:00:00 1430080 2145 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2401: PSZ . ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD/ADI) -SCHEDA C2 PSZ 2022-2024. CIG B6F4A96E82 2025-09-19T00:00:00 1429520 2146 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583552158 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 1400000836 IMPORTO: 8512,61 OGGETTO: ) 2025-09-19T00:00:00 1430272 2147 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583715489 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 630,08 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 2025-09-19T00:00:00 1430275 2148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583917132 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 140/PA IMPORTO: 2990,92 OGGETTO: ) 2025-09-19T00:00:00 1430355 2149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584010667 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 000548 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 AGOSTO 2025 AL 31 AGOSTO 2025 2025-09-19T00:00:00 1430393 2150 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584423051 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 0000125003257307 IMPORTO: 1321,31 OGGETTO: ) 2025-09-22T00:00:00 1430730 2151 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584778535 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000011/PA IMPORTO: 5427,91 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 BIS PER RESTAUTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA QUINTINO SE 2025-09-22T00:00:00 1430731 2152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584772186 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000010/PA IMPORTO: 168424,5 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA QUINTINO SELLA 2025-09-22T00:00:00 1430732 2153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15586000306 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 725 IMPORTO: 941,84 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 2025-09-22T00:00:00 1430733 2154 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15586947042 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1111,55 OGGETTO: ) 2025-09-22T00:00:00 1430734 2155 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15587500876 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2025/0000120/7P IMPORTO: 90804 OGGETTO: ) 2025-09-22T00:00:00 1430737 2156 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15589563724 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 89/E IMPORTO: 5105,39 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI LUGLIO 2025 DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 873 DEL 25/06/2025 - IMPEGNO 2025-09-22T00:00:00 1430738 2157 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15590175547 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 96/E IMPORTO: 5105,39 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI AGOSTO 2025 DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 873 DEL 25/06/2025 - IMPEGNO 2025-09-22T00:00:00 1430739 2158 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1668: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GRATUITA' 2024 - ADEMPIMENTI CONTABILI 2025-09-22T00:00:00 1429897 2159 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1670: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO G.F. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2025-09-22T00:00:00 1430037 2160 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1676: RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PAU N. 155/20218 E SUCCESSIVA VARIANTE SUAP/SCIA N. 40949/2022 2025-09-22T00:00:00 1431226 2161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15593151150 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 60 IMPORTO: 7420,2 OGGETTO: ACQUISTO LIBRI PER I GENITORI DEI NUOVI NATI NEL COMUNE DI ALTAMURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1233 DEL 08/09/25 IMPEGNO 2264/0) 2025-09-22T00:00:00 1431480 2162 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596585634 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 913/2 IMPORTO: 9699,3 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-202""" 2025-09-23T00:00:00 1431944 2163 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596642836 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 914/2 IMPORTO: 9054,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-202""" 2025-09-23T00:00:00 1431945 2164 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596678294 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 915/2 IMPORTO: 8637,85 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-20""" 2025-09-23T00:00:00 1431946 2165 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596703284 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 916/2 IMPORTO: 8157,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-202""" 2025-09-23T00:00:00 1431947 2166 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596732569 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 917/2 IMPORTO: 10851,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2""" 2025-09-23T00:00:00 1431948 2167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600025227 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 2/119 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 1431949 2168 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600156578 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 2140 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 1431950 2169 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600272473 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 918/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2""" 2025-09-23T00:00:00 1432001 2170 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600283258 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 919/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2""" 2025-09-23T00:00:00 1432002 2171 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600295194 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 920/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2""" 2025-09-23T00:00:00 1432003 2172 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600308065 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 921/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. 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ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2""" 2025-09-23T00:00:00 1432021 2174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600676664 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/107 IMPORTO: 5490 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 1432119 2175 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600676636 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/108 IMPORTO: 1500 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 1432120 2176 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600676704 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/106 IMPORTO: 3399,99 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 1432121 2177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600676612 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/109 IMPORTO: 3000 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 1432122 2178 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1689: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIDETERMINAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PUGLIA EX ART. 30 L.R. 45/2013 E S.M.I. ADEMPIMENTI CONTABILI 2025-09-23T00:00:00 1432499 2179 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15602440033 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 113 IMPORTO: 6722 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 1432631 2180 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2434: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-09-24T00:00:00 1432737 2181 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2435: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19. 2025-09-24T00:00:00 1432742 2182 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2436: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. S6NJC481 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-09-24T00:00:00 1432746 2183 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2437: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-09-24T00:00:00 1432758 2184 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2438: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-09-24T00:00:00 1432865 2185 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15603944929 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1075/PA IMPORTO: 121785,79 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-09-24T00:00:00 1433042 2186 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607495193 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 0000225100000984 IMPORTO: 208,99 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433478 2187 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607495008 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 0000225100000983 IMPORTO: 3522,21 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433479 2188 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607583478 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 1I25006914 IMPORTO: 10431 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL VI SETTORE RELATIVO AL PRINCIPIO DNSH E CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELLA DURATA DI 3 GIORNA 2025-09-24T00:00:00 1433480 2189 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607861510 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FPA 5372/25 IMPORTO: 176170 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433481 2190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607896461 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 479 IMPORTO: 606,95 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433482 2191 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607920144 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 480 IMPORTO: 606,95 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433483 2192 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1695: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZO PER OTTO CORSE PER LA DURATA DI 3 MESI. IMPEGNO DI SPESA 2025-09-24T00:00:00 1433520 2193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607961484 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 481 IMPORTO: 606,95 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433625 2194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608097781 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 38532,48 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433626 2195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608362248 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2/111 IMPORTO: 3780 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433627 2196 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608362450 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/107 IMPORTO: 5490 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433628 2197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608362357 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2/110 IMPORTO: 8008 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 1433629 2198 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1661: GIUDIZIO AVV. R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 2025-09-24T00:00:00 1428980 2199 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1690: F.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA - INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-09-24T00:00:00 1432654 2200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609220975 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-09-24T00:00:00 1433888 2201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610184382 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2025 NUMERO: 2025A000016490 IMPORTO: 3440,38 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO 2025-09-25T00:00:00 1434121 2202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610169070 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2025 NUMERO: 2025A000017187 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-09-25T00:00:00 1434122 2203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610174602 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2025 NUMERO: 2025A000016553 IMPORTO: 4192,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-09-25T00:00:00 1434123 2204 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610923792 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 01/2025 P.A. IMPORTO: 0 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434124 2205 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610985330 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 75/FE IMPORTO: 2604 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI AGOSTO 2025) 2025-09-25T00:00:00 1434125 2206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15611003865 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 77/FE IMPORTO: 5178 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI AGOSTO 2025) 2025-09-25T00:00:00 1434126 2207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15611014871 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 78/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI AGOSTO 2025) 2025-09-25T00:00:00 1434127 2208 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15611593611 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 1010972852 IMPORTO: 2252,01 OGGETTO: DET 37 DEL 15/01/2025 AFF.DIR.EXF30 L5(60)-6 MESI) 2025-09-25T00:00:00 1434128 2209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613302505 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1178,09 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434198 2210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613302506 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2274,76 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434199 2211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613302487 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434200 2212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613302356 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434201 2213 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1688: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI ALTAMENTE SPECIALISTICI E FORNITURE FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO, EVOLUZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI E DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DEL COMUNE 2025-09-25T00:00:00 1432364 2214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613509916 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 114 IMPORTO: 7056 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434570 2215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613970718 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2764 IMPORTO: 3444,88 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434571 2216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613970702 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2765 IMPORTO: 869,49 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434572 2217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613970713 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2763 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434573 2218 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2458: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-09-25T00:00:00 1434771 2219 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2459: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-09-25T00:00:00 1434814 2220 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1699: SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE DELLE CONDOTTE DELLE SCUOLE DI ALTAMURA IMPEGNO SOMME 2025-09-25T00:00:00 1434358 2221 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614479056 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 116 IMPORTO: 5292 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434928 2222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614556117 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/107 IMPORTO: 5490 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434929 2223 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614556058 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2/111 IMPORTO: 3780 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434930 2224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614633246 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2/112 IMPORTO: 519,75 OGGETTO: ) 2025-09-25T00:00:00 1434931 2225 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614960782 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 19/09/2025 ALLE ORE 15.25 - IL 22/09/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 24/09/2025 ALLE ORE 01.20. ) 2025-09-25T00:00:00 1435083 2226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617246174 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365461 IMPORTO: 20,64 OGGETTO: FE000120250000000003365461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435457 2227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247198 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365479 IMPORTO: 72,58 OGGETTO: FE000120250000000003365479B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435458 2228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365482 IMPORTO: 61,23 OGGETTO: FE000120250000000003365482B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435459 2229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247277 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365478 IMPORTO: 359,47 OGGETTO: FE000120250000000003365478B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435460 2230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247325 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365480 IMPORTO: 111,65 OGGETTO: FE000120250000000003365480B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435461 2231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247462 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365483 IMPORTO: 1004,35 OGGETTO: FE000120250000000003365483B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435462 2232 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247407 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365481 IMPORTO: 891,25 OGGETTO: FE000120250000000003365481B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435463 2233 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247145 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365477 IMPORTO: 15713,82 OGGETTO: FE000120250000000003365477B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435464 2234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617351838 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003367062 IMPORTO: 23594,66 OGGETTO: FE000120250000000003367062B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435465 2235 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617480540 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365484 IMPORTO: 2072,55 OGGETTO: FE000120250000000003365484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-09-26T00:00:00 1435466 2236 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15620027264 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 1I25006914 IMPORTO: 10431 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL VI SETTORE RELATIVO AL PRINCIPIO DNSH E CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELLA DURATA DI 3 GIORNA 2025-09-26T00:00:00 1435677 2237 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1704: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI NELLAMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA DELLIMPIANTO DI DISCARICA EX TRADECO 2025-09-26T00:00:00 1434815 2238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15620475785 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 536 IMPORTO: 727 OGGETTO: ) 2025-09-26T00:00:00 1435939 2239 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1701: PR PUGLIA 2021-2027. PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. 2025-09-29T00:00:00 1434675 2240 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1718: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA CITTA' ONLUS 2025-09-29T00:00:00 1436575 2241 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2469: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. Z22D11Q0 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-09-29T00:00:00 1436639 2242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623252494 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 7511 OGGETTO: ) 2025-09-29T00:00:00 1436734 2243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623457159 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 16/2025/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: ) 2025-09-29T00:00:00 1436735 2244 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623904558 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 17/2025/PA IMPORTO: 1440,7 OGGETTO: ) 2025-09-29T00:00:00 1436736 2245 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623984005 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225025436 IMPORTO: 30,22 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025) 2025-09-29T00:00:00 1436737 2246 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624211528 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225026489 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025) 2025-09-29T00:00:00 1436738 2247 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624428267 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 1625034144 IMPORTO: 526,31 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PALASPORT BALDASSARRA PER.28-09-2025-28-09-2025 CONCERTO LEGGERA 020702020250 ) 2025-09-29T00:00:00 1436739 2248 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1722: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ESCLUSA LA RISCOSSIONE ORDINARIA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L’ OCCUP 2025-09-29T00:00:00 1436801 2249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15634218168 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 48/E IMPORTO: 172809,26 OGGETTO: ) 2025-09-29T00:00:00 1437209 2250 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15634508186 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 89/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: ) 2025-09-29T00:00:00 1437210 2251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15636993445 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 1310,32 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 LUGLIO AGOSTO NIGRO PAOLO 2025 IMPEGNI DI SPESA 2183/2025 D.D 1095 DEL 06/08/2025) 2025-09-30T00:00:00 1437515 2252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15637290849 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 2276/FE IMPORTO: 5856 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1437516 2253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15639395332 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000000900032639T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-09-30T00:00:00 1437517 2254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15639384381 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000000900025573D IMPORTO: 81,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-09-30T00:00:00 1437518 2255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644646521 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 133 IMPORTO: 7056 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1438371 2256 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645345306 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 5292 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1438372 2257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644050182 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 6567,3 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE 2025-09-30T00:00:00 1438373 2258 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646782118 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1395 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1438374 2259 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646891718 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2765 IMPORTO: 868,7 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1438375 2260 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644559656 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 131 IMPORTO: 5292 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1438376 2261 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644629388 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 132 IMPORTO: 6722 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1438377 2262 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645131763 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 5292 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1438537 2263 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645567779 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 2623 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1438538 2264 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645317682 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 134 IMPORTO: 5292 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 1438654 2265 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645550286 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 926/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897) 2025-09-30T00:00:00 1438655 2266 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646352443 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR 2025-01-10T00:00:00 1438902 2267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646334179 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE 2025-01-10T00:00:00 1438903 2268 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15651795335 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 1438904 2269 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15649849576 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 3067/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 1438905 2270 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15649686182 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000043 IMPORTO: 104935,54 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI 2025-01-10T00:00:00 1438906 2271 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15655215617 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 137 IMPORTO: 6615 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 1438907 2272 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1727: INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CON APPLICATIVO MINISTERIALE SIEL ELEZIONI REGIONALI 2025 - AFFIDAMENTO E IMP DI SPESA 2025-01-10T00:00:00 1437524 2273 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1737: GARA D'APPALTO PER I SERVIZI INTEGRATI DI SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA NON ARMATA, TELERADIOALLARME, VIDEOSERVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALTAMURA. CUI S82002590725202500006. APPROVAZIONE ATTI DI G 2025-01-10T00:00:00 1439025 2274 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2487: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-01-10T00:00:00 1439195 2275 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656331720 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.980 DEL 15/07/2025 CIG B7808181B0 - III IMPEGNO DI SPESA N.2065/2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - LUGLIO/SETT 2025-01-10T00:00:00 1439286 2276 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2489: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. JNFMNWHU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-01-10T00:00:00 1439291 2277 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657145728 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 1/136 IMPORTO: 1830 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 1439648 2278 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656218054 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FE000120250003432312 IMPORTO: 329,17 OGGETTO: FE000120250000000003432312B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-10T00:00:00 1439928 2279 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660096411 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2847 IMPORTO: 34938,95 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1439929 2280 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660324217 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 166 IMPORTO: 5586 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1439930 2281 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656429092 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 53078,3 OGGETTO: SAL 3 BIS) 2025-02-10T00:00:00 1439931 2282 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656455195 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 620 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-02-10T00:00:00 1439932 2283 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15662095830 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 1300 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1209/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE SETTEMBRE 2025)""" 2025-02-10T00:00:00 1439933 2284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15658353838 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 18/PA_25 IMPORTO: 957,94 OGGETTO: SCHEDE DIGIT PER TABELLONE VIA MANZONI - CIG B82166FB43) 2025-02-10T00:00:00 1439934 2285 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15663404502 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 125 IMPORTO: 5515,22 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1439935 2286 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15663497333 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 126 IMPORTO: 606,14 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1439936 2287 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660412952 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 5586 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1439937 2288 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660487871 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 168 IMPORTO: 5586 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1439938 2289 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15662778766 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 1982,7 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1439939 2290 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15666147742 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1439993 2291 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2495: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.,PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 4 MULTIFUNZIONI - MOD KYOCERA TASK ALFA 4053 CI - CONVENZIONE CONSIP 30 - LOTTO 5. CIG. B53934D798.- 2025-02-10T00:00:00 1440011 2292 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15666776007 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 359 IMPORTO: 7150 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1440153 2293 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668015714 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1/643 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA) 2025-02-10T00:00:00 1440484 2294 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668385117 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025217411 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010) 2025-02-10T00:00:00 1440485 2295 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668758118 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 00521/PA IMPORTO: 4863,98 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-02-10T00:00:00 1440577 2296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668863803 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 00522/PA IMPORTO: 20519,92 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-02-10T00:00:00 1440578 2297 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668935821 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 109/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/10/2025 N.RO 109/PA) 2025-02-10T00:00:00 1440579 2298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670018315 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 007184 IMPORTO: 336,6 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1440889 2299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15667808258 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 3821,32 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 10/07/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. S. PER 46.04 EURO IVA ESENTE 2025-02-10T00:00:00 1440890 2300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670841120 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: NC01/PA IMPORTO: 35041,97 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1440891 2301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670896632 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 479A/2025 IMPORTO: 3150 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 1440892 2302 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670924916 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 179 E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-10T00:00:00 1440893 2303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668697348 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025217974 IMPORTO: 936,91 OGGETTO: 30074469-022) 2025-02-10T00:00:00 1440985 2304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668846671 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 118492,03 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441179 2305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668414782 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 49/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441180 2306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673003627 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441181 2307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15669564382 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2V25/--1805 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441183 2308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15674060728 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1470,95 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441184 2309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15674068331 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 1592,5 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441185 2310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15672960544 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441186 2311 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15672086147 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 25CR-000348 IMPORTO: 14088,44 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 300- ID 1601 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO""" 2025-03-10T00:00:00 1441187 2312 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670016379 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 007185 IMPORTO: 73,65 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441188 2313 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670083882 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: VTS25_03080 IMPORTO: 46453,09 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441189 2314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671611958 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2/2040 IMPORTO: 1862,04 OGGETTO: VENDITA) 2025-03-10T00:00:00 1441190 2315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671559862 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 02/PA IMPORTO: 35041,97 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441191 2316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671910188 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 3000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-10T00:00:00 1441192 2317 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15676323821 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1/2285 IMPORTO: 7677,15 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441193 2318 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673042875 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 6500 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441194 2319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673060778 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 56/25 IMPORTO: 8450 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 1441195 2320 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2509: LIQUIDAZIONE COMPONENTE NIV DOTT. GAETANO RUTIGLIANO PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 2025-03-10T00:00:00 1441277 2321 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2516: LIQUIDAZIONE COMPONENTE NIV DOTT.SSA MARIA NICASSIO PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 2025-03-10T00:00:00 1441534 2322 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2517: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N.KQJ7M64R - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-03-10T00:00:00 1441680 2323 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2518: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-03-10T00:00:00 1441705 2324 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2519: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-03-10T00:00:00 1441724 2325 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2521: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-03-10T00:00:00 1441802 2326 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2522: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE NIV DOTT.SSA MARIA ANGELA ETTORRE PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 2025-03-10T00:00:00 1441833 2327 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15678362426 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1/3093 IMPORTO: 6588 OGGETTO: INSTALLAZIONE) 2025-03-10T00:00:00 1441937 2328 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2527: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-06-10T00:00:00 1442555 2329 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2528: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-06-10T00:00:00 1442562 2330 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1753: ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA E), D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 RELATIVE AI SERVIZI PER CONTO TERZI 2025-06-10T00:00:00 1442575 2331 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1754: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA 2025-06-10T00:00:00 1442639 2332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680604712 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3168/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442682 2333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680604927 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3169/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442683 2334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15682151222 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 2/131 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442684 2335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15683460635 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 05/PA IMPORTO: 17194,46 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442685 2336 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15676839078 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 603/S IMPORTO: 2091 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCATI""" 2025-06-10T00:00:00 1442686 2337 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15678511242 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 1113 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F54 2025-06-10T00:00:00 1442687 2338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15678623069 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 9PA IMPORTO: 8272,83 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442688 2339 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15686305629 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 9600683025 IMPORTO: 4120,23 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600683025 NELL'AREA R 2025-06-10T00:00:00 1442689 2340 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680605745 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3171/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442690 2341 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15679275063 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2343/FE IMPORTO: 5856 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442691 2342 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680193694 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 000605 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 SETTEMBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025 2025-06-10T00:00:00 1442693 2343 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680604783 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3170/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442694 2344 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15687724708 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 6661,2 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442695 2345 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15688199110 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3900 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF 2025-06-10T00:00:00 1442696 2346 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15682151398 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 2/132 IMPORTO: 3060,16 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442697 2347 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15683187995 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 13524 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442698 2348 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15688632553 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: 491 IMPORTO: 4310,15 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442699 2349 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15683812877 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 06/PA IMPORTO: 836,85 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442700 2350 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15684208394 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 6661,2 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442701 2351 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15689569881 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 07/2025 IMPORTO: 6280,56 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442702 2352 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15690089650 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 5306,08 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442703 2353 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15690883654 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1/2412 IMPORTO: 38,38 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-06-10T00:00:00 1442704 2354 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15691052906 FATTURE (FATTURA DATA: 05/10/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 6661,2 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442705 2355 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15692082412 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 927 IMPORTO: 3250 OGGETTO: ) 2025-06-10T00:00:00 1442706 2356 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2530: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17. 2025-06-10T00:00:00 1442831 2357 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2532: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-06-10T00:00:00 1443297 2358 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2534: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-06-10T00:00:00 1443350 2359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15695206401 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000598 IMPORTO: 1153,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 T 2025-06-10T00:00:00 1443357 2360 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2535: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-06-10T00:00:00 1443365 2361 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2536: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-06-10T00:00:00 1443387 2362 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2537: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-06-10T00:00:00 1443408 2363 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2538: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-06-10T00:00:00 1443422 2364 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1712: PNRR M1 C1 I2.3 MISURA 1.3.1 PDND-ANNCSU - COMUNI 05/2025 - CUP J51J25001550006 - FINANZIATO UE NG EU - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI DATI GEOREFERENZIATI RELATIVI A TUTTI I NUMERI CIVICI DI LORO PERTINENZA - AC 2025-07-10T00:00:00 1435993 2365 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694442851 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 3/62 IMPORTO: 3168,68 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 1443874 2366 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694484255 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 25884 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 1443875 2367 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694442889 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 3/61 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 1443876 2368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15697307751 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 32670,42 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 1443877 2369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699421353 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 02/2025 P.A. IMPORTO: 18069,5 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 1443878 2370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702019519 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 1444022 2371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702163437 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 188/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE) 2025-07-10T00:00:00 1444023 2372 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2549: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-07-10T00:00:00 1444090 2373 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1745: FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT DEL COMUNE DI ALTAMURA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC. 2025-07-10T00:00:00 1440283 2374 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1744: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025/2026 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023/2024 - ACCERTAMENTO 2025-07-10T00:00:00 1440240 2375 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702416426 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 3950,13 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025 IMPEGNO N. 2189/0/2025) 2025-07-10T00:00:00 1444137 2376 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702696642 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 48253 OGGETTO: SAL 3 BIS) 2025-07-10T00:00:00 1444138 2377 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1763: SERVIZIO DI RICERCA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTO RADIOATTIVO PRESSO IMPIANTO BACINO BARI 5 -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2025-07-10T00:00:00 1444154 2378 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2551: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-07-10T00:00:00 1444270 2379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703103518 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 1337,43 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 954 DEL 09/07/2025 IMPEGNO N. 2039/2025) 2025-07-10T00:00:00 1444334 2380 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703288921 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 5490 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 1444336 2381 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702023786 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 1444409 2382 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705139121 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 19969,9 OGGETTO: NOTA CREDITO STORNO TOTALE PRECEDENTE FATTURA A SALDO RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE 2025-07-10T00:00:00 1444772 2383 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704164749 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 44570 IMPORTO: 5512,61 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 1444773 2384 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2553: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-07-10T00:00:00 1444789 2385 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2554: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-07-10T00:00:00 1444859 2386 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2555: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-07-10T00:00:00 1444927 2387 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2556: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-08-10T00:00:00 1445276 2388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15706515275 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 04/2025FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 1445308 2389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707286766 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 32/25 IMPORTO: 1219,99 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 1445309 2390 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2557: GIUDIZIO PROMOSSO DALLAVV. A.L. CONTRO IL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI ALLA CORTE DAPPELLO DI BARI (R.G.N. 706/2013). LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'AVV. GIUSEPPE DI SABATO. 2025-08-10T00:00:00 1445336 2391 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2559: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-08-10T00:00:00 1445415 2392 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1771: OGGETTO: SERVIZIO DI TPL - REVISIONE IMPONIBILE CONTRATTUALE ADEMPIMENTI CONTABILI 2025-08-10T00:00:00 1445447 2393 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2560: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-08-10T00:00:00 1445541 2394 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2561: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17. 2025-08-10T00:00:00 1445571 2395 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1746: SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE DELLE CONDOTTE DELLE SCUOLE DI ALTAMURA IMPEGNO SOMME 2025-08-10T00:00:00 1440362 2396 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1773: REALIZZAZIONE TRACCIATURA CAMPO CALCIO A 5 PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCINNI 2025-08-10T00:00:00 1445604 2397 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15711340516 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 3/2025/PA IMPORTO: 602 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 1445671 2398 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2565: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-08-10T00:00:00 1445831 2399 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1736: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ M.M. PROPOSIZIONE RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENT. 2607/2025 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-10T00:00:00 1438645 2400 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1738: GIUDIZIO M.M.C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.CIG: 2025-08-10T00:00:00 1439277 2401 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712588627 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 54794,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-08-10T00:00:00 1446060 2402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712784029 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: P000097 IMPORTO: 17939,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025) 2025-08-10T00:00:00 1446078 2403 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1784: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALLA SIG.RA R.Q. PER IL SINISTRO DEL 07/05/2025 - ATTO DI TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI. 2025-08-10T00:00:00 1446235 2404 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2574: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-09-10T00:00:00 1446304 2405 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2575: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-09-10T00:00:00 1446308 2406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714163431 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 18717,33 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 1446437 2407 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712110481 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 000238-2025-ASILO IMPORTO: 13000 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2025) 2025-09-10T00:00:00 1446438 2408 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15716931052 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 0000225100001384 IMPORTO: 91850 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 1446439 2409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15715165756 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 15914,18 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2025/2026) 2025-09-10T00:00:00 1446440 2410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718056212 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020386 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 1446441 2411 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718055706 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020397 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 1446442 2412 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718055726 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020387 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 1446443 2413 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718056062 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020342 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 1446444 2414 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714193888 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 25267,49 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 1446445 2415 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15715018590 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 222/PA IMPORTO: 19520 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 1446446 2416 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1785: OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 1343 DEL 30/09/2025. 2025-09-10T00:00:00 1446528 2417 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2583: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-09-10T00:00:00 1447230 2418 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2584: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-09-10T00:00:00 1447246 2419 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2585: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-09-10T00:00:00 1447260 2420 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2586: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-09-10T00:00:00 1447270 2421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719961015 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 30/09/2025 ALLE ORE 15.30 - IL 07/10/2025 ALLE ORE 15.40 - IL 09/10/2025 ALLE ORE 01.20. ) 2025-09-10T00:00:00 1447439 2422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720483936 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 754 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-10T00:00:00 1447440 2423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721673501 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 003896 IMPORTO: 1536,7 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-09-10T00:00:00 1447441 2424 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721673433 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 003897 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-09-10T00:00:00 1447442 2425 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720516248 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 5740,83 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 1447443 2426 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1789: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE UPSKILLING FOR GOVERNANCE 2025-09-10T00:00:00 1447494 2427 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722087311 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 31652,42 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-09-10T00:00:00 1447693 2428 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15724259036 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 766 /PA IMPORTO: 474,08 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-10T00:00:00 1448033 2429 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723262167 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 25-FV02902 IMPORTO: 1507,66 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-10-10T00:00:00 1448034 2430 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2588: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-10-10T00:00:00 1448148 2431 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2592: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 15. 2025-10-10T00:00:00 1448540 2432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736743904 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 19969,9 OGGETTO: FATTURA A SALDO RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE) 2025-10-10T00:00:00 1448600 2433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736150428 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 693,68 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD 2025-10-10T00:00:00 1448601 2434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736672809 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 114/05 IMPORTO: 2182,58 OGGETTO: ) 2025-10-10T00:00:00 1448602 2435 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2594: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-10-10T00:00:00 1448620 2436 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15741920920 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 794 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-13T00:00:00 1449236 2437 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736991091 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 754 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-13T00:00:00 1449237 2438 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15751937818 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 4/E IMPORTO: 32860,88 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 1449238 2439 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15739688687 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FVPA25-00191 IMPORTO: 176,84 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 1449239 2440 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15740007599 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 025/PA IMPORTO: 3903,15 OGGETTO: PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / DE FILIPPO MARIA DETERMINAZIONE N.11 DEL 08/01/2021 CIG.ZC73012F2C SALDO) 2025-10-13T00:00:00 1449241 2441 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15756045127 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04586642 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT) 2025-10-13T00:00:00 1449242 2442 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15756074309 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04451009 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT) 2025-10-13T00:00:00 1449243 2443 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15745466091 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 005278965573 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 1449244 2444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761523925 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354671 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - 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DETERMINA DIR.LE N. 873 DEL 25/06/2025 - IMPE 2025-10-13T00:00:00 1449799 2482 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2607: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-10-13T00:00:00 1449820 2483 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2608: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-10-13T00:00:00 1449848 2484 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2609: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-10-13T00:00:00 1449871 2485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765139255 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 181 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 1449948 2486 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765478371 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 1780,22 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 1449949 2487 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765463420 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 468/2025/00/01 IMPORTO: 3120 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 1449996 2488 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765175181 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 182 IMPORTO: 5292 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 1449997 2489 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765487161 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 467/2025/00/01 IMPORTO: 6334 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 1449998 2490 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765463790 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 43996,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-13T00:00:00 1450112 2491 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1782: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ULTERIORE RETTIFICA. 2025-10-14T00:00:00 1446181 2492 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1780: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO 2025-10-14T00:00:00 1445802 2493 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768712509 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 47799,61 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450545 2494 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769280722 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450546 2495 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769829931 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 4/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450547 2496 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15767624055 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 1/71 IMPORTO: 20438,88 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N.2189/0/2025) 2025-10-14T00:00:00 1450548 2497 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770303834 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 238/PA IMPORTO: 2364 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450549 2498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770381230 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 239/PA IMPORTO: 3372 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450552 2499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770813248 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 520 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450553 2500 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770982004 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 01 IMPORTO: 38939,72 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450554 2501 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769285666 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 191/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450555 2502 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15771243029 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 82/FE IMPORTO: 2520 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI SETTEMBRE 2025) 2025-10-14T00:00:00 1450556 2503 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15771265205 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 84/FE IMPORTO: 7584 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI SETTEMBRE 2025) 2025-10-14T00:00:00 1450557 2504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15771274321 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 85/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI SETTEMBRE 2025) 2025-10-14T00:00:00 1450558 2505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770369676 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 949/2 IMPORTO: 12308,46 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007. 2025-10-14T00:00:00 1450559 2506 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770552373 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 240/PA IMPORTO: 12086 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450560 2507 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1801: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2025/2026 2025-10-14T00:00:00 1450666 2508 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15773864081 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 241/PA IMPORTO: 8671 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450750 2509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15773939796 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1450751 2510 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1790: PNRR M5 C2 I1.1.4 CUP J64H22000190007 FONDI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT DEGLI OPERATORI. LIQUIDAZIONE COOP. OLTRE LA RETE DI IMPRESE CONS. DI COOP. SOC. CIG B11354ADAD 2025-10-14T00:00:00 1448038 2511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15774365086 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 139/2025 IMPORTO: 25280 OGGETTO: PAGA CON CARTA DI CREDITO: HTTPS://SECURE.TSPAY.APP/LINK2SAVE/FXVBTCJ3AVJ_08PA5YD5N62VK0K) 2025-10-14T00:00:00 1451437 2512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775278019 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 77/FPA IMPORTO: 15939 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS) 2025-10-14T00:00:00 1451438 2513 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775667137 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 000657 IMPORTO: 1153,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 VI EMETTIAMO NOTA CREDITO PER N.127 SEXIESDECIES TAB A, P.III, ALL. DPR N.633/72) 2025-10-14T00:00:00 1451439 2514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775616288 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 000658 IMPORTO: 846,78 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2025-10-14T00:00:00 1451440 2515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776240456 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 1200 IMPORTO: 4410 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO SETTEMBRE 2025) 2025-10-14T00:00:00 1451441 2516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776302659 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 9317,98 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1451442 2517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776227571 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 1199 IMPORTO: 6615 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO SETTEMBRE 2025) 2025-10-14T00:00:00 1451443 2518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776482127 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: INT/2025/206420/IT/F IMPORTO: 35880,86 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE 2025-10-14T00:00:00 1451444 2519 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1809: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GEOSITALTAMURA. AFFIDAMENTO. CIG B861A220D6 2025-10-14T00:00:00 1451433 2520 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777067181 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 1I25007438 IMPORTO: 45210,67 OGGETTO: VER. PE - COMP. DEL RECUPERO TECNICO - FUNZIONALE DELL'EX MONASTERO DEL SOCCORSO PER HOUSING SOCIALE E BOTTEGHE ARTIGIANE - STRALCIO 2025-10-14T00:00:00 1451509 2521 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2624: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-10-14T00:00:00 1451577 2522 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2625: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-10-14T00:00:00 1451602 2523 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2626: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19. 2025-10-14T00:00:00 1451610 2524 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2627: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-10-14T00:00:00 1451617 2525 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777321290 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 0002144777 IMPORTO: 335,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-10-14T00:00:00 1451694 2526 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777336131 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 0002144703 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-10-14T00:00:00 1451695 2527 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777572219 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 19/2025/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1451696 2528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777572244 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 18/2025/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1451697 2529 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777941295 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 76/FPA IMPORTO: 47344,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS) 2025-10-14T00:00:00 1451752 2530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778056991 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 2357/FE IMPORTO: 2684 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 1451753 2531 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1808: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITÀ LE LAMIE. SERVIZI DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI E MANUTENZIONE IMPIANTI INSTALLATI. CIG B534AAE 2025-10-15T00:00:00 1451413 2532 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778256938 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 1996/PA IMPORTO: 2861,29 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY) 2025-10-15T00:00:00 1452207 2533 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778263833 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 1997/PA IMPORTO: 2861,29 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-10-15T00:00:00 1452208 2534 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778364927 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 72031,75 OGGETTO: ) 2025-10-15T00:00:00 1452209 2535 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15781896584 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: FATTPA 57_25 IMPORTO: 12901,23 OGGETTO: ) 2025-10-15T00:00:00 1452210 2536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15782099463 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1400000940 IMPORTO: 5222,42 OGGETTO: ) 2025-10-15T00:00:00 1452211 2537 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1815: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-10-15T00:00:00 1452294 2538 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2632: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9JSYFP1X - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-10-15T00:00:00 1452327 2539 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2634: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. DBELCU7U - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-10-15T00:00:00 1452456 2540 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2636: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-10-15T00:00:00 1452488 2541 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1817: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI ALTAMURA 2025-10-15T00:00:00 1452499 2542 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1816: RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO SIGNORA P.A. 2025-10-15T00:00:00 1452453 2543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15783572146 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 103147,56 OGGETTO: ) 2025-10-15T00:00:00 1452836 2544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15783901989 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 78/FPA IMPORTO: 800 OGGETTO: ) 2025-10-15T00:00:00 1452837 2545 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15784368750 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 25398,91 OGGETTO: ) 2025-10-15T00:00:00 1452838 2546 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2639: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17. 2025-10-16T00:00:00 1453003 2547 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786190708 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 958/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007) 2025-10-16T00:00:00 1453108 2548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786310514 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 959/2 IMPORTO: 4536 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1250 DEL 10/09/2025 , CIG B82C114D43 ,IMPEGNO 2342/2025.) 2025-10-16T00:00:00 1453109 2549 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15787066655 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 335 IMPORTO: 75968,86 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972) 2025-10-16T00:00:00 1453110 2550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15789005845 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 5752281286 IMPORTO: 169,54 OGGETTO: IT001E71076344) 2025-10-16T00:00:00 1453111 2551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15789410388 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 1780,22 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 1453112 2552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15789491968 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 0000225100001397 IMPORTO: 13530 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 1453143 2553 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1804: CONTRIBUTI STRAORDINARI ED UNA TANTUM PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE SCUOLE E DELLE BIBLIOTECHE. EROGAZIONE CONTRIBUTI 2024 2025-10-16T00:00:00 1450901 2554 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1810: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RESTITUZIONE SOMME 2025-10-16T00:00:00 1452048 2555 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1813: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RESTITUZIONE SOMME 2025-10-16T00:00:00 1452102 2556 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1812: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE VALIDAZIONE DEL SIAN AL MENU' MODIFICATO -VERSAMENTO TARIFFA REGIONALE 2025-10-16T00:00:00 1452086 2557 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2640: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 2PGQUYWJ - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-10-16T00:00:00 1453399 2558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15790482327 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 5476,69 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N° 2189 /0/ 2025) 2025-10-16T00:00:00 1453554 2559 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2645: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-10-16T00:00:00 1454065 2560 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2646: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA NR. 00000090032639T DEL 30 SETTEMBRE 2025 2025-10-16T00:00:00 1454097 2561 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791267630 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 3072 IMPORTO: 2622,5 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 1454230 2562 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791288054 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 3073 IMPORTO: 8151,66 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 1454231 2563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792417338 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 988,2 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 1454232 2564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792903280 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 242/PA IMPORTO: 759 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 1454233 2565 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15794570136 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 9/25 FPA IMPORTO: 32967,04 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCE N.42 GROTTE DI SAN GIORGIO) 2025-10-17T00:00:00 1454399 2566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795221447 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 1218-FE IMPORTO: 14097,3 OGGETTO: ) 2025-10-17T00:00:00 1454400 2567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797084531 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 000090/2025 IMPORTO: 4781,84 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA) 2025-10-17T00:00:00 1454401 2568 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795221274 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 1217-FE IMPORTO: 19320 OGGETTO: ) 2025-10-17T00:00:00 1454402 2569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513549 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540005 IMPORTO: 4155,05 OGGETTO: FE000120250000000003540005B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-17T00:00:00 1454403 2570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513707 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540009 IMPORTO: 900,6 OGGETTO: FE000120250000000003540009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-17T00:00:00 1454404 2571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797508546 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003539949 IMPORTO: 1037,96 OGGETTO: FE000120250000000003539949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-17T00:00:00 1454405 2572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513860 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540007 IMPORTO: 7397,01 OGGETTO: FE000120250000000003540007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-17T00:00:00 1454406 2573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513471 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540008 IMPORTO: 281,5 OGGETTO: FE000120250000000003540008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-17T00:00:00 1454407 2574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513579 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540010 IMPORTO: 2204,6 OGGETTO: FE000120250000000003540010B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-17T00:00:00 1454408 2575 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1826: CONGUAGLIO CONFERIMENTI PRESSO PROGETTO AMBIENTE LECCE DUE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2025-10-17T00:00:00 1454219 2576 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2651: LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE ITALIANE SPA FATTURA NR. 0000009000255732D DEL 30 SETTEMBRE 2025 2025-10-17T00:00:00 1454697 2577 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1834: COPERTURE DEI RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO I NUOVI CCR - ESERCIZIO OPZIONE DI RISCATTO 2025-10-17T00:00:00 1454782 2578 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1835: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 2025-10-17T00:00:00 1455014 2579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800310689 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 10795,88 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025 2025-10-17T00:00:00 1455326 2580 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2669: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-10-17T00:00:00 1455476 2581 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1821: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. N.R. C/ COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA (R.G. 989/25). COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2025-10-20T00:00:00 1453299 2582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801216374 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 149/PA IMPORTO: 3779,56 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-10-20T00:00:00 1456680 2583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15803594817 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 63735,65 OGGETTO: ) 2025-10-20T00:00:00 1456682 2584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804479002 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545229 IMPORTO: 7080,14 OGGETTO: FE000120250000000003545229B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456683 2585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478719 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545226 IMPORTO: 6317,17 OGGETTO: FE000120250000000003545226B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456684 2586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804521726 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003546058 IMPORTO: 27,43 OGGETTO: FE000120250000000003546058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456685 2587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478843 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545228 IMPORTO: 4797,74 OGGETTO: FE000120250000000003545228B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456686 2588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478350 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545224 IMPORTO: 513,52 OGGETTO: FE000120250000000003545224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456687 2589 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478557 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545225 IMPORTO: 4632,56 OGGETTO: FE000120250000000003545225B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456688 2590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804607323 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 5/E IMPORTO: 1292,41 OGGETTO: ) 2025-10-20T00:00:00 1456689 2591 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804312464 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225027534 IMPORTO: 2095,45 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025) 2025-10-20T00:00:00 1456691 2592 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804479267 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545227 IMPORTO: 1625,27 OGGETTO: FE000120250000000003545227B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456692 2593 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804521564 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003546057 IMPORTO: 24,16 OGGETTO: FE000120250000000003546057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456693 2594 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804600708 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225028744 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025) 2025-10-20T00:00:00 1456694 2595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478195 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545223 IMPORTO: 397,17 OGGETTO: FE000120250000000003545223B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456695 2596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804479498 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545230 IMPORTO: 1178,86 OGGETTO: FE000120250000000003545230B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456696 2597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15805486961 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FE000120250003432789 IMPORTO: 18,26 OGGETTO: FE000120250000000003432789B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 1456697 2598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807080118 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 118 IMPORTO: 71655,64 OGGETTO: ) 2025-10-20T00:00:00 1456698 2599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811233972 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 1780,22 OGGETTO: ) 2025-10-20T00:00:00 1456699 2600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811651036 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 261 IMPORTO: 1197,82 OGGETTO: TAXI SOCIALE) 2025-10-20T00:00:00 1456702 2601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811679672 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 262 IMPORTO: 1197,82 OGGETTO: TAXI SOCIALE) 2025-10-20T00:00:00 1456703 2602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811905077 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 243/PA IMPORTO: 1174 OGGETTO: ) 2025-10-20T00:00:00 1456706 2603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812540051 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: N60284 IMPORTO: 29698,25 OGGETTO: ) 2025-10-20T00:00:00 1456707 2604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812758285 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 58383,61 OGGETTO: ) 2025-10-20T00:00:00 1456708 2605 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2681: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UM64T0L5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-10-21T00:00:00 1457159 2606 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815043557 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 000129-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024) 2025-10-21T00:00:00 1457235 2607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815643056 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 7PA/2025 IMPORTO: 5400 OGGETTO: ) 2025-10-21T00:00:00 1457236 2608 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15816041665 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 45301,89 OGGETTO: ) 2025-10-21T00:00:00 1457237 2609 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1850: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA - PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 - RIMODULAZIONE IMPEGNO CER 20.01.38 2025-10-21T00:00:00 1457261 2610 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1849: RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO M. C. PDC N. 144/2012 2025-10-21T00:00:00 1457184 2611 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2685: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-10-21T00:00:00 1457563 2612 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1853: DECISIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SPECIALE DI TPL BUS NAVETTA CIMITERO DAL 27.10.2025 AL 02.11.2025 AD AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L. 2025-10-21T00:00:00 1457780 2613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819738885 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 636,14 OGGETTO: ) 2025-10-21T00:00:00 1457857 2614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15820866466 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 218/2025 IMPORTO: 28225,43 OGGETTO: ) 2025-10-21T00:00:00 1458131 2615 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15820975356 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: INT/2025/207050/IT/F IMPORTO: 35880,86 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE 2025-10-21T00:00:00 1458132 2616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15820975401 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: INT/2025/207051/IT/F IMPORTO: 35701,46 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE 2025-10-21T00:00:00 1458133 2617 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1862: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. L.D.C. PER IL SINISTRO DEL 02/04/2025 - ATTO DI TRANSAZIONE. 2025-10-21T00:00:00 1458199 2618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822420152 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 196/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 1458646 2619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822722465 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 9/A IMPORTO: 1864,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-22T00:00:00 1458647 2620 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822766611 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 10/A IMPORTO: 9475,7 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-22T00:00:00 1458648 2621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15823071069 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 0074002277 IMPORTO: 1798,94 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.) 2025-10-22T00:00:00 1458649 2622 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15824741482 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 21/M IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 1458650 2623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15824750859 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 20/M IMPORTO: 5700 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 1458651 2624 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825311122 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 811 /PA IMPORTO: 474,08 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-10-22T00:00:00 1458746 2625 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2693: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE SETTEMBRE 2025. CIG DERIVATO B462572587. 2025-10-22T00:00:00 1458727 2626 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825836668 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: FATTPA 52_25 IMPORTO: 566,86 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 1458922 2627 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15826117145 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 949/2 IMPORTO: 12308,46 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007. 2025-10-22T00:00:00 1458996 2628 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1859: RECUPERO CREDITI RIVENIENTI DA ESECUZIONE SENTENZE CON ESITO VITTORIOSO PER L'ENTE - MANCATO PAGAMENTO RATEIZZAZIONI ANNI 2021-2022. AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (DELIBE 2025-10-22T00:00:00 1458093 2629 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1833: SERVIZIO ARCHEOLOGICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI LA STAZIONE FERROVIARIA FS - 2025-10-22T00:00:00 1454779 2630 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827462226 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: PA18 IMPORTO: 17574,07 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025 IMPEGNO N. 2189/0/2025) 2025-10-23T00:00:00 1460035 2631 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827767993 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 343 IMPORTO: 75968,86 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972) 2025-10-23T00:00:00 1460036 2632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827768232 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 341 IMPORTO: 75968,86 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972) 2025-10-23T00:00:00 1460037 2633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15828641634 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1134/PA IMPORTO: 152046,11 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-10-23T00:00:00 1460038 2634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15829498192 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 541,68 OGGETTO: ) 2025-10-23T00:00:00 1460039 2635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15829518131 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 590,94 OGGETTO: ) 2025-10-23T00:00:00 1460041 2636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15831926690 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 2125006037/PA IMPORTO: 44336,57 OGGETTO: VOSTRA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2311 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 13/12/2024) 2025-10-23T00:00:00 1460042 2637 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15832549924 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 3351/PA IMPORTO: 180646,56 OGGETTO: ) 2025-10-23T00:00:00 1460043 2638 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1811: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE PRESSO LE AREE SCOLASTICHE DETERMINA A CONTRARRE 2025-10-23T00:00:00 1452055 2639 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2699: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. XGEVQS91 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-10-23T00:00:00 1460323 2640 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2700: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-10-23T00:00:00 1460336 2641 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2701: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025 2025-10-23T00:00:00 1460384 2642 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1827: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA. 2025-10-23T00:00:00 1454287 2643 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15833358602 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 109/397 IMPORTO: 431 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) SET 2025) 2025-10-24T00:00:00 1460860 2644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834686709 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003712392 IMPORTO: 32,44 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460861 2645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834771005 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003677122 IMPORTO: 23,38 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460862 2646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834486114 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697367 IMPORTO: 97,86 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460863 2647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834445817 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649015 IMPORTO: 44 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460864 2648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834529019 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003673195 IMPORTO: 1060,79 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460865 2649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834447524 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649018 IMPORTO: 50,91 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460866 2650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834441425 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649045 IMPORTO: 188,22 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460867 2651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835175630 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225028873 IMPORTO: 10,08 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025) 2025-10-24T00:00:00 1460868 2652 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834444736 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649013 IMPORTO: 14 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460869 2653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834537938 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003674165 IMPORTO: 168,83 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460870 2654 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834558749 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003661740 IMPORTO: 8,09 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460871 2655 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834485451 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697366 IMPORTO: 1746,5 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460872 2656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834486843 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697368 IMPORTO: 387,72 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460873 2657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835036248 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 104/25 IMPORTO: 326,53 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460874 2658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834445359 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649014 IMPORTO: 171,13 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460875 2659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835608342 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1181/PA IMPORTO: 1507,86 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-10-24T00:00:00 1460876 2660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834446864 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649017 IMPORTO: 433,92 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460877 2661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835546459 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225030007 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025) 2025-10-24T00:00:00 1460878 2662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834446289 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649016 IMPORTO: 212,34 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460879 2663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834484794 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697365 IMPORTO: 1532,06 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460880 2664 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15837278791 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1000253500008213 IMPORTO: 108,34 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 2025-10-24T00:00:00 1460881 2665 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1892: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURA MATERIALE VARIO.- 2025-10-24T00:00:00 1460845 2666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15838947231 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1460983 2667 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1895: RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO SOCIETA' SE.GE.CO. SRL PDC N. 61B/2006 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. 2025-10-24T00:00:00 1460934 2668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839258599 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: N/C 2/2025 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1461268 2669 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1898: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-10-24T00:00:00 1461436 2670 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839448417 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 7584,6 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 1461746 2671 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2709: FORNITURA DI SERVIZIO ACQUEDOTTO, SERVIZIO FOGNATURA E SERVIZIO DEPURAZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE LUGLIO 2025 - OTTOBRE 2025 (CONGUAGLIO E 2025-10-24T00:00:00 1461781 2672 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2710: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13 INTEGRAZIONE. 2025-10-27T00:00:00 1462074 2673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15841450056 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 502/00 IMPORTO: 534613,85 OGGETTO: ) 2025-10-27T00:00:00 1462181 2674 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15841796544 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 3364/PA IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 2025-10-27T00:00:00 1462182 2675 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15847724178 FATTURE (FATTURA DATA: 25/10/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 2177,27 OGGETTO: ) 2025-10-27T00:00:00 1462183 2676 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15849769201 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: PA 000023 IMPORTO: 2684 OGGETTO: ) 2025-10-27T00:00:00 1462247 2677 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1902: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALLA SIG.RA G.G. PER IL SINISTRO DEL 30/04/2025. ATTO DI TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI. 2025-10-27T00:00:00 1462244 2678 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2712: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-10-27T00:00:00 1462582 2679 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2713: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER AULE STUDIO 2024 IN FAVORE DELLA DIOCESI DI ALTAMURA 2025-10-27T00:00:00 1462833 2680 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1907: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-10-27T00:00:00 1462761 2681 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15856930755 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 3305,89 OGGETTO: D.D. N. 395 DEL 14.03.2025) 2025-10-28T00:00:00 1463357 2682 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2596: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/25 DEL 04/10/2025 - COMPENSO BIMESTRALE PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, REND. CONTROLLO (COESIONE - FG/COE - N.L.) 2025-10-28T00:00:00 1448714 2683 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2589: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 03/10/2025 - COMPENSO BIMESTRALE PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO (COESIONE - FT/COE - S.B.) 2025-10-28T00:00:00 1448418 2684 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2694: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA/2025 DEL 17/10/2025 - COMPENSO BIMESTRALE PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, REND. CONTROLLO (COESIONE - FG/COE - P.M.) 2025-10-28T00:00:00 1459273 2685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15857653881 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 3660 OGGETTO: D.D. N. 1089 DEL 05/08/2025) 2025-10-28T00:00:00 1463739 2686 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1915: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. N.L. PER IL SINISTRO DEL 30/05/2025. ATTO DI TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI. 2025-10-28T00:00:00 1463745 2687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15858447407 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 1/77 IMPORTO: 446,03 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N.2189/0/2025) 2025-10-28T00:00:00 1464365 2688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15860302145 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: ) 2025-10-28T00:00:00 1464366 2689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15860583323 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 2185,02 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-10-28T00:00:00 1464367 2690 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1920: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUPHONIX (APS) 2025-10-29T00:00:00 1464502 2691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15862397990 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 61/FPA IMPORTO: 22774,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI ) 2025-10-29T00:00:00 1464917 2692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863122501 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: V2/573135 IMPORTO: 816,28 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CANCELLERIA) 2025-10-29T00:00:00 1464918 2693 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648853 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679307 IMPORTO: 1252,62 OGGETTO: FE000120250000000003679307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464919 2694 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648929 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679301 IMPORTO: 549,44 OGGETTO: FE000120250000000003679301B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464920 2695 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648748 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679303 IMPORTO: 289,73 OGGETTO: FE000120250000000003679303B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464921 2696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648788 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679305 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: FE000120250000000003679305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464922 2697 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648637 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679304 IMPORTO: 1687,57 OGGETTO: FE000120250000000003679304B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464923 2698 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648723 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679306 IMPORTO: 850,94 OGGETTO: FE000120250000000003679306B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464924 2699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863706219 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003677253 IMPORTO: 98,89 OGGETTO: FE000120250000000003677253B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464925 2700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863957831 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679302 IMPORTO: 59,13 OGGETTO: FE000120250000000003679302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464926 2701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864088879 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679300 IMPORTO: 913,21 OGGETTO: FE000120250000000003679300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464927 2702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864176704 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003686912 IMPORTO: 13,25 OGGETTO: FE000120250000000003686912B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-10-29T00:00:00 1464928 2703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866502947 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 7/NCPA IMPORTO: 10030,86 OGGETTO: ) 2025-10-29T00:00:00 1464929 2704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866605815 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 62/FPA IMPORTO: 63194,45 OGGETTO: SERVIZIO PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE) 2025-10-29T00:00:00 1464930 2705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866466583 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5096 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF 2025-10-29T00:00:00 1464931 2706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866878490 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 11/A IMPORTO: 9024,13 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-29T00:00:00 1464932 2707 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866879748 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 12/A IMPORTO: 292,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-29T00:00:00 1464933 2708 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1904: ACCORDO DI PROGRAMMA VARIANTE AL PRG RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VIA BUONCAMMINO - AGGIORNAMENTO STIMA VALORE DI CESSIONE AREA ARCHEOLOGICA E STIMA DIRITTI EDIFICATORI DA TRASFERIRE SU ALTRA AREA - A 2025-10-29T00:00:00 1462583 2709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867375576 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 250000624 IMPORTO: 31886,93 OGGETTO: ) 2025-10-29T00:00:00 1465081 2710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867375844 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 250000625 IMPORTO: 196,56 OGGETTO: ) 2025-10-29T00:00:00 1465082 2711 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2714: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/77 DEL 24/10/2025 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA STEFANIA-CARTOLIBRERIA DI STEFANIA TRABACE RELATIVA ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 2025-10-29T00:00:00 1464753 2712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867688614 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: AR03390786 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 AGOSTO 2025 - 22 OTTOBRE 2025) 2025-10-30T00:00:00 1465629 2713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867697022 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: AR03395476 IMPORTO: 196,42 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 AGOSTO 2025 - 22 OTTOBRE 2025) 2025-10-30T00:00:00 1465630 2714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868598122 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 0000225100001398 IMPORTO: 23100 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1465631 2715 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868618442 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: FATTPA 63_25 IMPORTO: 32670,42 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1465632 2716 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869248119 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 1025240841 IMPORTO: 112 OGGETTO: 30074469-010) 2025-10-30T00:00:00 1465633 2717 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869255975 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 1025241446 IMPORTO: 1662,38 OGGETTO: 30074469-022) 2025-10-30T00:00:00 1465634 2718 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869375678 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 0002146533 IMPORTO: 915 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-10-30T00:00:00 1465635 2719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869691164 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 412145,05 OGGETTO: ECO30 GREENWAY DI CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE IN LOCALITA TRENTACAPILLI - SECONDO SAL A TUTTO IL 21/10/2025) 2025-10-30T00:00:00 1465636 2720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870243428 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1704,39 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1465637 2721 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870310191 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 6112,82 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1465638 2722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870987644 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 000000900035305T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-10-30T00:00:00 1465639 2723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15873937644 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 3305,89 OGGETTO: D.D. N. 395 DEL 14.03.2025) 2025-10-30T00:00:00 1465640 2724 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15873941544 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 3526,29 OGGETTO: D.D. N. 395 DEL 14.03.2025) 2025-10-30T00:00:00 1465641 2725 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1921: SERVIZIO DI RIMOZIONE GUANO E SANIFICAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE T. D'ANGELO SITO IN ALTAMURA IN VIA MURA MEGALITICHE. 2025-10-30T00:00:00 1464548 2726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15874639195 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: PA 000023 IMPORTO: 2684 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466232 2727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15874905821 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 3963,41 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466233 2728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876563252 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003758285 IMPORTO: 13,86 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466234 2729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876580688 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003760014 IMPORTO: 49,48 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466235 2730 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876588590 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003762790 IMPORTO: 196,58 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466236 2731 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876653298 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003742734 IMPORTO: 525,94 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466237 2732 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876656472 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003744149 IMPORTO: 35,17 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466238 2733 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876673575 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003745433 IMPORTO: 14 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466239 2734 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876677636 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003783194 IMPORTO: 8,07 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466240 2735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876676177 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003745434 IMPORTO: 1294,83 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466241 2736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876745299 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003773449 IMPORTO: 130,35 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466242 2737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876771296 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003778351 IMPORTO: 46,29 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466243 2738 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876772095 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003778352 IMPORTO: 360,11 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466244 2739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876772738 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003778353 IMPORTO: 798,31 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466245 2740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876821829 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003752070 IMPORTO: 83,17 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466248 2741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876822418 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003752071 IMPORTO: 887,56 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466249 2742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876844502 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003767829 IMPORTO: 297,86 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466250 2743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876846036 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003768783 IMPORTO: 152,68 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466251 2744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876862997 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003722843 IMPORTO: 720,86 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466252 2745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876883676 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 47799,61 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466253 2746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876850673 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003768733 IMPORTO: 249,26 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466254 2747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876871930 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 8/NC IMPORTO: 47799,61 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466255 2748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876931039 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003808179 IMPORTO: 48,1 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 1466256 2749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15877193180 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 266,56 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2025/2026) 2025-10-30T00:00:00 1466259 2750 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2724: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 91VF3B4L - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-10-30T00:00:00 1466486 2751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15883125253 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 222 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1466801 2752 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884190524 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 74 IMPORTO: 7603,61 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467081 2753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884513120 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 64 IMPORTO: 106,87 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025 IMPEGNO N. 2189/0/2025) 2025-10-31T00:00:00 1467140 2754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884317081 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/123 IMPORTO: 11823 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467141 2755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884479732 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1565 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467142 2756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884307886 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/121 IMPORTO: 10710 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467166 2757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884313585 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/122 IMPORTO: 27184,5 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467167 2758 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884724009 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/125 IMPORTO: 4095 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467168 2759 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884735866 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/127 IMPORTO: 37252,95 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467169 2760 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884709618 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/NC IMPORTO: 7584,6 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467249 2761 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884730932 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/126 IMPORTO: 18256 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467251 2762 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884716160 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/124 IMPORTO: 450,45 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 1467252 2763 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2734: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. V6B8BLRC - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-10-31T00:00:00 1467296 2764 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2735: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. MNU2FVSW- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-10-31T00:00:00 1467306 2765 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1936: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 30 GIORNI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO 2025-10-31T00:00:00 1467299 2766 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1926: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025 - AZIONE INTEGRATIVA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2025/2026-AVVISO SECONDA FINESTRA- ACCERTAM 2025-10-31T00:00:00 1465813 2767 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1937: PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UE - NGEU. LAVORI DI MAN. STRAORD. PER RIQUALIF. PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. CUP J73D21000520001. CIG A0223DBB99. PRESA D’ATTO 2025-10-31T00:00:00 1467576 2768 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2738: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. YF11TU2Q - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-03-11T00:00:00 1467799 2769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15886794694 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 3377/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 1468252 2770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15887132193 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/127 IMPORTO: 37252,95 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 1468276 2771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897078877 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000046 IMPORTO: 100546,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI 2025-03-11T00:00:00 1468329 2772 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900464627 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DISAGIO - COMPETENZA OTTOBRE/DICEMBRE 2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1346 DEL 01/10/2025 - CIG B85D59B3E4 - IMPEGNO N.2465/2025) 2025-03-11T00:00:00 1468330 2773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15903164045 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 651 PA IMPORTO: 28477,04 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-11T00:00:00 1469288 2774 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15903948313 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 2/140 IMPORTO: 78624 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469289 2775 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15905307028 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 100/2025 IMPORTO: 1350,86 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469290 2776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15903948151 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 2/141 IMPORTO: 12558 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469291 2777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909139606 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 9600750627 IMPORTO: 3967,64 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600750627 NELL'AREA R 2025-04-11T00:00:00 1469292 2778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907136496 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 3/FE IMPORTO: 26790,21 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO DI EURO 26.790,21 IVA COMPRESA PER FATTURA N. 46-FE-2022 DEL 23/07/2022 ATTIVITÀ CENTRO DIURNO PER 2025-04-11T00:00:00 1469293 2779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907124695 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 2/FE IMPORTO: 29472,37 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO DI EURO 29.472,37 IVA COMPRESA PER FATTURA N. 24-FE-2022 DEL 11/04/2022 ATTIVITÀ CENTRO DIURNO PER 2025-04-11T00:00:00 1469294 2780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15910500509 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 000292-2025-ASILO IMPORTO: 13000 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025) 2025-04-11T00:00:00 1469295 2781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911619150 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 107/25 IMPORTO: 221,53 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469296 2782 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911613709 FATTURE (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 688 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-04-11T00:00:00 1469297 2783 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911843076 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: PA19 IMPORTO: 9798 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469298 2784 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912412484 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469810 2785 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912681096 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 168 IMPORTO: 2904,82 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469811 2786 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912972917 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 425 IMPORTO: 7150 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469812 2787 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912894466 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025) 2025-04-11T00:00:00 1469813 2788 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912894338 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 1300 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1209/2025 ASILO NIDO MONTESSORI ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025) 2025-04-11T00:00:00 1469814 2789 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913080341 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 51/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469852 2790 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913215066 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 90 IMPORTO: 18726,98 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1469853 2791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913724811 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 236 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470186 2792 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914123833 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 190/P.A. IMPORTO: 97364,5 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470260 2793 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1967: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO E DIRITTI DI SEGRETERIA AL RENTRI DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI- REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI 2025-04-11T00:00:00 1470227 2794 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914219361 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 51/25 IMPORTO: 598 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470413 2795 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914127874 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 191/P.A. IMPORTO: 7326,02 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470644 2796 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914155297 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 50/25 IMPORTO: 16399 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470645 2797 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15915791118 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: E00450 IMPORTO: 97403,46 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470646 2798 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917852731 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 57/25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470973 2799 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917870334 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 58/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470974 2800 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917898811 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 59/25 IMPORTO: 6500 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470975 2801 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917967916 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 65 IMPORTO: 920 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1254 DEL 11/09/2025 IMPEGNO N. 2336/0) 2025-04-11T00:00:00 1470976 2802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15915792696 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: E00451 IMPORTO: 7328,96 OGGETTO: ) 2025-04-11T00:00:00 1470977 2803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918182604 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 007873 IMPORTO: 105,11 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471390 2804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918178409 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 007872 IMPORTO: 413,27 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471391 2805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918446241 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3/68 IMPORTO: 3396,57 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471392 2806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918644633 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/137 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471393 2807 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918640541 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/138 IMPORTO: 3288,06 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471394 2808 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15919484067 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1080 IMPORTO: 3250 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471395 2809 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918446173 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3/67 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471397 2810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917930383 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 60/25 IMPORTO: 8450 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471398 2811 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918718872 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 59_25 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471399 2812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918689496 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/2281 IMPORTO: 4026,78 OGGETTO: VENDITA) 2025-05-11T00:00:00 1471400 2813 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15920207186 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 000103/2025 IMPORTO: 2254 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471401 2814 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15921761974 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 10258 OGGETTO: FORNITURA BONUS SCOLASTICO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S.2025/2026 - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-)""" 2025-05-11T00:00:00 1471402 2815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15921897828 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 5167,62 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471403 2816 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922044227 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 2898 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1254 DEL 11/09/2025 - IMPEGNO N. 2336/0) 2025-05-11T00:00:00 1471404 2817 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922088054 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FATTPA 63_25 IMPORTO: 6807,6 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471405 2818 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2768: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-05-11T00:00:00 1471632 2819 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923286272 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 369/2025 IMPORTO: 7282,47 OGGETTO: VENDITA) 2025-05-11T00:00:00 1471656 2820 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922383430 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 3196 IMPORTO: 11244,16 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471658 2821 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922383411 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 3195 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471659 2822 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922805632 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 380 IMPORTO: 24,65 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 1471660 2823 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2769: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 656RKTRY - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-05-11T00:00:00 1471714 2824 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923983019 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 725/A IMPORTO: 486,41 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI 2025-05-11T00:00:00 1471933 2825 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1969: SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. ACQUISTO DI SEDUTA PAL PER ALUNNA DISABILE DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO 2025-06-11T00:00:00 1470643 2826 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926131209 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 541,68 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1472386 2827 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926508021 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 1/3928 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: -VENDITA MERCE-) 2025-06-11T00:00:00 1472387 2828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926689334 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 360/E IMPORTO: 25567,52 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1472388 2829 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926689420 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 361/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1472389 2830 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926830534 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 0002104253 IMPORTO: 3782 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-06-11T00:00:00 1472390 2831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926415481 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 213/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE) 2025-06-11T00:00:00 1472391 2832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926689269 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 359/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1472392 2833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15929301008 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1/2544 IMPORTO: 6917,35 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1472393 2834 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2774: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-06-11T00:00:00 1472739 2835 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2775: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-06-11T00:00:00 1472760 2836 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930194544 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 122 IMPORTO: 4010 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1472886 2837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930594727 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 839 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-11T00:00:00 1472887 2838 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930690499 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 68 IMPORTO: 630,01 OGGETTO: TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE) 2025-06-11T00:00:00 1472888 2839 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930693999 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 15473,78 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE) 2025-06-11T00:00:00 1472889 2840 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930729689 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 3312 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE ) 2025-06-11T00:00:00 1472890 2841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15931318363 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 839/V IMPORTO: 481,28 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1472891 2842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15931388805 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 00609/PA IMPORTO: 3638,68 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-06-11T00:00:00 1472892 2843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15931427980 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 6486 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1254 DEL 11/09/2025 - IMPEGNO N. 2336/0) 2025-06-11T00:00:00 1472893 2844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15931446109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 00610/PA IMPORTO: 20151,86 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-06-11T00:00:00 1472894 2845 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1973: GIUDIZIO SIG.RA M.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-11T00:00:00 1471029 2846 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932305029 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 531A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473258 2847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932533818 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003881205 IMPORTO: 452,35 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473259 2848 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932642434 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003890044 IMPORTO: 14,29 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473260 2849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932753130 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003846896 IMPORTO: 106,56 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473261 2850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932753827 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003846897 IMPORTO: 43,01 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473262 2851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932844734 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003859219 IMPORTO: 2228,05 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473263 2852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932577255 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003839777 IMPORTO: 213,97 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473264 2853 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932924146 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003867486 IMPORTO: 65,6 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473265 2854 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932840707 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 0000125003894429 IMPORTO: 19,46 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473266 2855 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933003237 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 1407/E-8 IMPORTO: 2440 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473267 2856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932752459 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003846895 IMPORTO: 129,76 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473268 2857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932922953 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003867485 IMPORTO: 183,19 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473269 2858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932541065 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003880376 IMPORTO: 62,76 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473270 2859 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932802968 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003826036 IMPORTO: 105,41 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473271 2860 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932513889 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 0000125003895149 IMPORTO: 1141,31 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473272 2861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932608887 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003885917 IMPORTO: 493,24 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473273 2862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932386590 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 2507900105918 IMPORTO: 11596,09 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6520932 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRAMITE SDD, L'IMPORTO V 2025-06-11T00:00:00 1473274 2863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932554890 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003834513 IMPORTO: 41,15 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473275 2864 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933036058 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003830541 IMPORTO: 1266,73 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473276 2865 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934288036 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 2/140 IMPORTO: 8587,13 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473277 2866 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932972560 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003855983 IMPORTO: 9,46 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473323 2867 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933172865 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 100/2025 IMPORTO: 1350,85 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473324 2868 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932921370 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003866449 IMPORTO: 846,6 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473329 2869 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932949371 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003855257 IMPORTO: 2762,39 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473330 2870 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933047577 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003830554 IMPORTO: 4410,54 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473371 2871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932992697 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003827168 IMPORTO: 55,66 OGGETTO: ) 2025-06-11T00:00:00 1473387 2872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935076520 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025) 2025-06-11T00:00:00 1473388 2873 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2782: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-07-11T00:00:00 1473517 2874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934288270 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 2/139 IMPORTO: 349,6 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 1473636 2875 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935464123 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 616E IMPORTO: 600 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 1473637 2876 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935665033 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 246/PA IMPORTO: 20612,62 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 1473638 2877 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935464077 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 615E IMPORTO: 750 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 1473639 2878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938318265 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1/2545 IMPORTO: 34,59 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-07-11T00:00:00 1473640 2879 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938763482 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 409,92 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 1473641 2880 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1986: RINNOVO CERTIFICATO SSL PER SOTTODOMINI SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALTAMURA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2025-07-11T00:00:00 1474079 2881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15939094956 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 236 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 1474321 2882 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941275618 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: FPA 50/25 IMPORTO: 6786,21 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE 2025-07-11T00:00:00 1474406 2883 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941178609 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 9713,23 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE 2025-07-11T00:00:00 1474407 2884 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2797: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-10-11T00:00:00 1475042 2885 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2798: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-10-11T00:00:00 1475045 2886 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2799: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-10-11T00:00:00 1475053 2887 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2800: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/2025 EMESSA IL 05/11/2025 DALLA SOCIETA' SICUR.AN SRL CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA (NA), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. 5 CONTRAT 2025-10-11T00:00:00 1475072 2888 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2803: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-10-11T00:00:00 1475098 2889 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2804: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-10-11T00:00:00 1475103 2890 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2805: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 68SKXUVZ - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-10-11T00:00:00 1475107 2891 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2806: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-10-11T00:00:00 1475129 2892 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2807: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-10-11T00:00:00 1475132 2893 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2810: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18. 2025-10-11T00:00:00 1475152 2894 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2812: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. T9TKRYSL - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-10-11T00:00:00 1475184 2895 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2818: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-10-11T00:00:00 1475245 2896 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1992: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23-24 NOVEMBRE 2025 2025-10-11T00:00:00 1475328 2897 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2819: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. TBRPEG9N - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-10-11T00:00:00 1475359 2898 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1995: AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SIA PER LA DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ RICADENTE IN ZONA CR COMPRESA TRA VIA S. AGNESE, VIA S. VALE 2025-10-11T00:00:00 1472608 2899 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944907313 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 2795,66 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475534 2900 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15945038604 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 2584,28 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475535 2901 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943932524 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 2589/FE IMPORTO: 8241,92 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475536 2902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944943329 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 701,63 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475537 2903 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941618696 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 487 IMPORTO: 172814,53 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DEL 30/10/2025) 2025-10-11T00:00:00 1475538 2904 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943932537 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 2591/FE IMPORTO: 8943,36 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475539 2905 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15945556342 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 247/PA IMPORTO: 2963,44 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475540 2906 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943932547 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 2590/FE IMPORTO: 7365,12 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475541 2907 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943131474 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 213/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE) 2025-10-11T00:00:00 1475542 2908 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944757068 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000669 IMPORTO: 505,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2025-10-11T00:00:00 1475543 2909 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15946120272 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: FPA 37/25 IMPORTO: 4080,9 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475544 2910 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951578545 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005284871534 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475545 2911 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15958125752 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 1448,32 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 1475546 2912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15958715104 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/2281 IMPORTO: 4026,78 OGGETTO: VENDITA) 2025-10-11T00:00:00 1475547 2913 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2821: CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA: COSA CAMBIA-ADEMPIMENTI DEI COMUNI PER LE ELEZIONI REGIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2025-10-11T00:00:00 1475581 2914 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2823: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-10-11T00:00:00 1475673 2915 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2824: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18. 2025-10-11T00:00:00 1475697 2916 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2825: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-10-11T00:00:00 1475729 2917 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2826: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-10-11T00:00:00 1475822 2918 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2829: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. S6NJC481 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-10-11T00:00:00 1476249 2919 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15962628823 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 000062-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025) 2025-11-11T00:00:00 1476465 2920 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960012973 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825 IMPORTO: 62927,55 OGGETTO: PNRR NEXT GENERATION EU (DL 77/2021) CONTRATTO 1784 DEL 31/10/2025, CIG A01FF83DB1- CUP J69I23001220006) 2025-11-11T00:00:00 1476466 2921 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960125497 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 533A/2025 IMPORTO: 4337,6 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1476467 2922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960796173 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 79/FPA IMPORTO: 18100,36 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS) 2025-11-11T00:00:00 1476468 2923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963682636 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000142-0C0 S IMPORTO: 29740,55 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S D.D. 1321 DEL 25/9/2025) 2025-11-11T00:00:00 1476469 2924 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963064338 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 393/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1476470 2925 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961485688 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 44794 IMPORTO: 445,23 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1476472 2926 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963064290 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 394/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1476473 2927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963638581 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: P000105 IMPORTO: 20600,27 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025) 2025-11-11T00:00:00 1476474 2928 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2008: CONFERIMENTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 PRESSO GAIA SRL PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 2025-11-11T00:00:00 1476985 2929 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15969688525 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: PA/0000177 IMPORTO: 2683,39 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055) 2025-11-11T00:00:00 1476993 2930 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970311819 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 249/PA IMPORTO: 2586,48 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1476994 2931 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971137604 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 000026/25/PA IMPORTO: 51307,1 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1476995 2932 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2010: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA - CIG B90B269ECA 2025-11-11T00:00:00 1476868 2933 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972787728 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 877 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-11T00:00:00 1477153 2934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972400335 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 000151 IMPORTO: 2856,02 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1477154 2935 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15973785908 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 0000032989 IMPORTO: 45,91 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1477155 2936 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970221853 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 248/PA IMPORTO: 1431,6 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1477156 2937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970152655 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 247/PA IMPORTO: 2963,44 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 1477180 2938 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15974434617 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 25-FV03199 IMPORTO: 893,43 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI OTTOBRE 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-11-11T00:00:00 1477181 2939 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975256411 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: E265 IMPORTO: 4330,1 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 1477387 2940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975812721 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: E267 IMPORTO: 11880,1 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 1477388 2941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970678091 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FVPA25-00213 IMPORTO: 389,85 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 1477389 2942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972006500 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 79/FPA IMPORTO: 18099,99 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS) 2025-12-11T00:00:00 1477391 2943 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15977155114 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 15425,65 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 1477392 2944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15976190545 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 49026,32 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 1477393 2945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15976009844 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 6836,06 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 1477395 2946 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972920060 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 880 /PA IMPORTO: 718,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-11T00:00:00 1477396 2947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975256448 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: E266 IMPORTO: 11362,68 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 1477397 2948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975256392 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: E264 IMPORTO: 12129,35 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 1477398 2949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979449539 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1448,32 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 1477399 2950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979550185 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 9204 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1490 DEL 28.10.2025 IMPEGNO DI SPESA N. 2595/2025) 2025-12-11T00:00:00 1477400 2951 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1993: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS. 65/2017): EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE C 2025-12-11T00:00:00 1475341 2952 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1998: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILE DA ADIBIRE A CAMPO DA CALCIO- NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROPOSTA NUOVO CAMPO SPORTIVO 2025-12-11T00:00:00 1476363 2953 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980214027 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: INT/2025/207462/IT/F IMPORTO: 31689,61 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE 2025-12-11T00:00:00 1477824 2954 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2024: LEGGE REGIONALE L.R. N 42 DEL 13.12.2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO. ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO REGIONALE OPERATORI AGRITURISTICI 2025-12-11T00:00:00 1477844 2955 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980214079 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: INT/2025/207449/IT/F IMPORTO: 123708 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S 2025-12-11T00:00:00 1478108 2956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980472611 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 429765,96 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDAT 2025-12-11T00:00:00 1478110 2957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979952385 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 839 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-11T00:00:00 1478112 2958 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980615878 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 100/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI OTTOBRE 2025) 2025-11-13T00:00:00 1478432 2959 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980588579 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 95/FE IMPORTO: 2604 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI OTTOBRE 2025) 2025-11-13T00:00:00 1478434 2960 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980605881 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 98/FE IMPORTO: 4807 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - OTTOBRE 2025) 2025-11-13T00:00:00 1478435 2961 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980682087 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 53/PA IMPORTO: 535,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-11-13T00:00:00 1478437 2962 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980601188 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 97/FE IMPORTO: 8991,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI OTTOBRE 2025) 2025-11-13T00:00:00 1478438 2963 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15983609504 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 132/PA IMPORTO: 656,7 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 1478439 2964 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15983610207 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 3586/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 1478440 2965 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15983609944 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 3585/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 1478441 2966 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984646619 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 250/PA IMPORTO: 1355,52 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 1478443 2967 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984678326 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 251/PA IMPORTO: 492,25 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 1478445 2968 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984940734 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 252/PA IMPORTO: 1487,35 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 1478446 2969 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15985048549 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 29/10/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 03/11/2025 ALLE ORE 15.30 - IL 04/11/2025 ALLE ORE 01.20. ) 2025-11-13T00:00:00 1478447 2970 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15985111519 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: FATTPA 20_25 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 05/11/2025 ALLE ORE 00.50 - IL 10/11/2025 ALLE ORE 18.20 - IL 11/11/2025 ALLE ORE 20.20. ) 2025-11-13T00:00:00 1478449 2971 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15983609854 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 3584/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 1478452 2972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15983033092 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 41 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-13T00:00:00 1478453 2973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15983610089 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 3587/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 1478454 2974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15985137863 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 06/11/2025 ALLE ORE 18.30 - IL 10/11/2025 ALLE ORE 18.30 - IL 11/11/2025 ALLE ORE 20.30. ) 2025-11-13T00:00:00 1478455 2975 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15989197583 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 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LORUSSO MICHELE. PERIODO DAL 24.09.2025 AL 31.10.2025. IMPEGNO N. 2472/2025.) 2025-11-13T00:00:00 1479105 3003 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15994225663 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 169/01 IMPORTO: 866,25 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. LORUSSO VITO. PERIODO DAL 24.09.2025 AL 17.10.2025. IMPEGNO N. 2472/2025) 2025-11-13T00:00:00 1479106 3004 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15994545137 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 2025-11-14T00:00:00 1479231 3005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15995141615 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 399/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-11-14T00:00:00 1479232 3006 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15995141632 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 398/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-11-14T00:00:00 1479233 3007 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15995470851 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 936 OGGETTO: ) 2025-11-14T00:00:00 1479234 3008 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15996736513 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800766 IMPORTO: 1763,58 OGGETTO: FE000120250000000003800766B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479235 3009 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998689337 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800834 IMPORTO: 1004,93 OGGETTO: FE000120250000000003800834B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479236 3010 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998689436 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800833 IMPORTO: 11381,97 OGGETTO: FE000120250000000003800833B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479237 3011 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690286 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800823 IMPORTO: 8400,48 OGGETTO: FE000120250000000003800823B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479238 3012 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690405 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800824 IMPORTO: 210,07 OGGETTO: FE000120250000000003800824B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479239 3013 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690558 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800827 IMPORTO: 574,63 OGGETTO: FE000120250000000003800827B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479240 3014 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690026 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800830 IMPORTO: 8584,76 OGGETTO: FE000120250000000003800830B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479241 3015 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690235 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800825 IMPORTO: 1012,08 OGGETTO: FE000120250000000003800825B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479242 3016 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690153 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800828 IMPORTO: 427,93 OGGETTO: FE000120250000000003800828B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479243 3017 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690506 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800829 IMPORTO: 5221,2 OGGETTO: FE000120250000000003800829B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479244 3018 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690106 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800826 IMPORTO: 2939 OGGETTO: FE000120250000000003800826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479245 3019 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690807 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800821 IMPORTO: 6019,71 OGGETTO: FE000120250000000003800821B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479246 3020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998741060 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003799656 IMPORTO: 21,42 OGGETTO: FE000120250000000003799656B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479247 3021 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998740820 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003799655 IMPORTO: 20,4 OGGETTO: FE000120250000000003799655B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479248 3022 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998916332 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800832 IMPORTO: 6703,14 OGGETTO: FE000120250000000003800832B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479249 3023 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998915915 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800831 IMPORTO: 1928,87 OGGETTO: FE000120250000000003800831B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-14T00:00:00 1479250 3024 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2035: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-14T00:00:00 1479597 3025 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2034: SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 9646304DDF. DESTINAZIONE RISORSE PER LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE. 2025-11-14T00:00:00 1479422 3026 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15999434495 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 10486,35 OGGETTO: PUNTI DI FACILITAZIONE) 2025-11-14T00:00:00 1480011 3027 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16000762049 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 10943,4 OGGETTO: ) 2025-11-14T00:00:00 1480012 3028 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16001113310 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 109/397 IMPORTO: 431 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) SET 2025) 2025-11-14T00:00:00 1480013 3029 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2853: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-11-17T00:00:00 1480338 3030 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2854: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XSF52M7C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-11-17T00:00:00 1480372 3031 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2855: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-11-17T00:00:00 1480382 3032 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2856: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16. 2025-11-17T00:00:00 1480390 3033 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2858: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-11-17T00:00:00 1480434 3034 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2859: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-11-17T00:00:00 1480447 3035 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2863: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-11-17T00:00:00 1480462 3036 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2864: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-11-17T00:00:00 1480491 3037 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2865: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-11-17T00:00:00 1480506 3038 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2866: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-11-17T00:00:00 1480519 3039 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2867: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-11-17T00:00:00 1480552 3040 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2868: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16. 2025-11-17T00:00:00 1480607 3041 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2871: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. VRENESBB - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-11-17T00:00:00 1480618 3042 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2872: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-11-17T00:00:00 1480629 3043 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2873: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-11-17T00:00:00 1480636 3044 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2875: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. Y0MPP9XG - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-11-17T00:00:00 1480646 3045 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2876: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 1UVVMMCT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-11-17T00:00:00 1480653 3046 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2877: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-11-17T00:00:00 1480662 3047 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2878: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-11-17T00:00:00 1480677 3048 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2881: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-11-17T00:00:00 1480723 3049 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2884: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-11-17T00:00:00 1480757 3050 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16003285838 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 429765,96 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA N. 15 DEL 12/11/2025) 2025-11-17T00:00:00 1480788 3051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16005819256 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 448/PA IMPORTO: 2849,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 1414 DEL 14/10/2025) 2025-11-17T00:00:00 1480789 3052 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16009536645 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 168/PA IMPORTO: 777,4 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1480790 3053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16009573015 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 636 IMPORTO: 15867,09 OGGETTO: SERVIZIO P.I. E SPORT DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1088 DEL 05.08.2025 CIG B7DD024142) 2025-11-17T00:00:00 1480791 3054 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16009702149 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 2028 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1480792 3055 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16013462797 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 62908,6 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-11-17T00:00:00 1480793 3056 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16017289131 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 60 IMPORTO: 16614,64 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1480794 3057 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018462769 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 457 IMPORTO: 14422 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1481048 3058 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018475074 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 458 IMPORTO: 14422 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1481049 3059 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018765961 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 579 IMPORTO: 10506 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1481244 3060 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018970979 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 682 IMPORTO: 9392 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1481245 3061 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018981262 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 683 IMPORTO: 9392 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1481246 3062 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019078516 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 261/11 IMPORTO: 391,97 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1481247 3063 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019112805 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 262/11 IMPORTO: 395,56 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 1481248 3064 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16020223373 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: ) 2025-11-18T00:00:00 1481888 3065 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16020224013 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 000320-2025-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI SETTEMBRE 2025) 2025-11-18T00:00:00 1481889 3066 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022953912 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRATTO N 2025-11-18T00:00:00 1481890 3067 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021496126 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 0002104341 IMPORTO: 19234,22 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-11-18T00:00:00 1481891 3068 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021249733 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 0000033955 IMPORTO: 10,7 OGGETTO: ) 2025-11-18T00:00:00 1481892 3069 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022540639 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 32 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2025 CODICE UDO P4F9C CONTRATTO N 2025-11-18T00:00:00 1481894 3070 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021719450 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 888 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-11-18T00:00:00 1481895 3071 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021526161 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 889 /PA IMPORTO: 718,94 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-11-18T00:00:00 1481896 3072 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022949645 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRATTO N 2025-11-18T00:00:00 1481897 3073 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021527267 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 887 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-11-18T00:00:00 1481898 3074 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16025120406 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: FPA 64/25 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2025) 2025-11-18T00:00:00 1481900 3075 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022540559 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2025 CODICE UDO P4F9C CONTRATTO N 2025-11-18T00:00:00 1481901 3076 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022031781 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 000704 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 31 OTTOBRE 2025 2025-11-18T00:00:00 1481902 3077 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16025103171 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: FPA 63/25 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2025) 2025-11-18T00:00:00 1481903 3078 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16024014782 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 57 IMPORTO: 0 OGGETTO: ) 2025-11-18T00:00:00 1481904 3079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16024015383 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 56 IMPORTO: 3022 OGGETTO: ) 2025-11-18T00:00:00 1481905 3080 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16025088281 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: FPA 62/25 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2025) 2025-11-18T00:00:00 1481906 3081 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16024676397 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 000321-2025-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI OTTOBRE 2025) 2025-11-18T00:00:00 1481907 3082 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16027951101 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 1400001043 IMPORTO: 8313,98 OGGETTO: ) 2025-11-18T00:00:00 1482085 3083 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16027989150 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 321 IMPORTO: 8278,02 OGGETTO: LUGLIO 2025) 2025-11-18T00:00:00 1482086 3084 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028126777 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 5096 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF 2025-11-18T00:00:00 1482106 3085 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028062486 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 65/25 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025) 2025-11-18T00:00:00 1482107 3086 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028065433 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 5096 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF 2025-11-18T00:00:00 1482108 3087 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028086003 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 67/25 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025) 2025-11-18T00:00:00 1482109 3088 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2058: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI OTTOBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA 2025-11-18T00:00:00 1482652 3089 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028073983 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 66/25 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025) 2025-11-18T00:00:00 1482673 3090 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028651751 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: FPA 461/25 IMPORTO: 2300 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA"")""" 2025-11-18T00:00:00 1482674 3091 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028686213 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: FPA 462/25 IMPORTO: 2300 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA"")""" 2025-11-18T00:00:00 1482675 3092 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029245099 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: ) 2025-11-18T00:00:00 1482676 3093 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2911: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A38A6791 UDO (ABS07C2L) BIANCAMANO GRADUATORIA B - PERIODO 2025-11-18T00:00:00 1482682 3094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031753602 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: ) 2025-11-18T00:00:00 1482811 3095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031827846 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 581 IMPORTO: 10506 OGGETTO: ) 2025-11-18T00:00:00 1482812 3096 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2061: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-19T00:00:00 1483142 3097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032162063 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225031482 IMPORTO: 720,56 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025) 2025-11-19T00:00:00 1483187 3098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032223134 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 1483188 3099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032301544 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 20_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 1483189 3100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032484661 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225032496 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025) 2025-11-19T00:00:00 1483190 3101 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032486857 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 253/PA IMPORTO: 711 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 1483191 3102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032551795 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 254/PA IMPORTO: 1174 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 1483192 3103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16034408974 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 5752333746 IMPORTO: 154,51 OGGETTO: IT001E71076344) 2025-11-19T00:00:00 1483193 3104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16035781524 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 3422 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 1483251 3105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16035781550 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 3423 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 1483252 3106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036237108 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 2028 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 1483348 3107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036571627 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 808 IMPORTO: 10532 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 1483450 3108 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036593516 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 809 IMPORTO: 10532 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 1483451 3109 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2926: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. QF79MKVF - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-11-19T00:00:00 1483593 3110 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2066: CONTRATTO TELEMACO E SERVIZI RI.VISUAL, RI.MAP E RI.BUILD PER L'ANNO 2026 2025-11-19T00:00:00 1483745 3111 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16037691131 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 756/S IMPORTO: 27635 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E""" 2025-11-20T00:00:00 1484158 3112 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16037691389 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 757/S IMPORTO: 27635 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E""" 2025-11-20T00:00:00 1484159 3113 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038007679 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 109/426 IMPORTO: 445,3 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) OTT 2025) 2025-11-20T00:00:00 1484160 3114 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039081701 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 866 IMPORTO: 9569 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484161 3115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039565521 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 232/2025 IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484162 3116 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039167733 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 79/25 PA IMPORTO: 3569,72 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DETERMINA 1599 DEL 17/11/2025 - N. IMPEGNO: 2670/2025 - CIG: B8CDDF130D) 2025-11-20T00:00:00 1484163 3117 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040217331 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 5706 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2176/2025 ) - PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 31/08/2025) 2025-11-20T00:00:00 1484164 3118 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039988134 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR. 2673/2025 PERIODO: DAL 01/09/25 AL 31/10/25) 2025-11-20T00:00:00 1484165 3119 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039565300 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 231/2025 IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484166 3120 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040255765 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 150/PA IMPORTO: 3784 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) - PERIODO: DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025 ) 2025-11-20T00:00:00 1484167 3121 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039030597 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 865 IMPORTO: 9569 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484168 3122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040024575 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 20/2025/PA IMPORTO: 4268 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484169 3123 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039962982 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 51/PA IMPORTO: 5981,84 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR.2172/2025 PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 31/08/2025) 2025-11-20T00:00:00 1484170 3124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040242086 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 149/PA IMPORTO: 3357 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) -PERIODO: DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025) 2025-11-20T00:00:00 1484171 3125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039960389 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 5062 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA (IMPEGNO N.2176/2025) PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 30/08/2025) 2025-11-20T00:00:00 1484172 3126 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2068: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI TESSILI. RISOLUZIONE E DETERMINA A CONTRARRE. 2025-11-20T00:00:00 1484192 3127 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043216679 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 250000692 IMPORTO: 1294,44 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484341 3128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043220219 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 250000691 IMPORTO: 2825,32 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484342 3129 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043244892 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 902 /PA IMPORTO: 718,94 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-20T00:00:00 1484343 3130 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043244998 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 901 /PA IMPORTO: 3213,18 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-20T00:00:00 1484344 3131 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043413596 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 324 IMPORTO: 8254,06 OGGETTO: OTTOBRE 2025) 2025-11-20T00:00:00 1484345 3132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043415041 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 323 IMPORTO: 7774,66 OGGETTO: SETTEMBRE 2025) 2025-11-20T00:00:00 1484347 3133 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043636753 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 322 IMPORTO: 4207,63 OGGETTO: AGOSTO 2025) 2025-11-20T00:00:00 1484452 3134 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2059: ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI ALTAMURA - PIATTAFORMA TUTTOGARE. APPROVAZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI ALTAMURA - ANNO 2025. 2025-11-20T00:00:00 1482806 3135 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2057: GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL SIG. L.C C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B93521CC8C. 2025-11-20T00:00:00 1482414 3136 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044555085 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 278/2025 IMPORTO: 1268,19 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484705 3137 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044676351 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 554/2025/00/01 IMPORTO: 8574 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484706 3138 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044670774 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 556/2025/00/01 IMPORTO: 532 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484707 3139 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044668603 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 555/2025/00/01 IMPORTO: 4560 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484708 3140 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044702530 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 000532 IMPORTO: 8219,63 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484709 3141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045116772 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 92 IMPORTO: 18417,12 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484728 3142 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2045: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RESTITUZIONE SOMME 2025-11-20T00:00:00 1480918 3143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045681200 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 903 /PA IMPORTO: 474,08 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-20T00:00:00 1484931 3144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045851297 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 630237,84 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484932 3145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046004137 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 255/PA IMPORTO: 14523 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484933 3146 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046042959 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 256/PA IMPORTO: 1330 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484934 3147 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046143370 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 257/PA IMPORTO: 10429 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484935 3148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046178273 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 68 IMPORTO: 121844,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-11-20T00:00:00 1484936 3149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046307675 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 258/PA IMPORTO: 4883 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484937 3150 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046350651 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 3685/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484938 3151 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046350758 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 3684/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484939 3152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046350355 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 3683/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484940 3153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046350514 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 3682/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484941 3154 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046491615 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 44830 IMPORTO: -445,23 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 1484942 3155 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046514620 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 1513/RCB IMPORTO: 3103,07 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-11-20T00:00:00 1484964 3156 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635112 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359092 IMPORTO: 277,89 OGGETTO: MULTISITO) 2025-11-20T00:00:00 1484965 3157 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635140 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359084 IMPORTO: 120,78 OGGETTO: MULTISITO) 2025-11-20T00:00:00 1484966 3158 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634728 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359085 IMPORTO: 120,22 OGGETTO: MULTISITO) 2025-11-20T00:00:00 1484967 3159 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634003 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359091 IMPORTO: 143,08 OGGETTO: MULTISITO) 2025-11-20T00:00:00 1484968 3160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634270 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359086 IMPORTO: 293,86 OGGETTO: MULTISITO) 2025-11-20T00:00:00 1484969 3161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635055 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359090 IMPORTO: 1,48 OGGETTO: MULTISITO) 2025-11-20T00:00:00 1484970 3162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634125 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359096 IMPORTO: 33,89 OGGETTO: IT001E70994660) 2025-11-20T00:00:00 1484971 3163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635014 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359089 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: IT001E70986859) 2025-11-20T00:00:00 1484972 3164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635068 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359095 IMPORTO: 62,04 OGGETTO: MULTISITO) 2025-11-20T00:00:00 1484973 3165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634302 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359088 IMPORTO: 12,21 OGGETTO: IT001E71073195) 2025-11-20T00:00:00 1484974 3166 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634859 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359083 IMPORTO: 259,53 OGGETTO: MULTISITO) 2025-11-20T00:00:00 1484975 3167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634831 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359093 IMPORTO: 34,64 OGGETTO: IT001E74744275) 2025-11-20T00:00:00 1484976 3168 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634178 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359094 IMPORTO: 146,34 OGGETTO: MULTISITO) 2025-11-20T00:00:00 1484977 3169 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2084: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-21T00:00:00 1485305 3170 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046866726 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 551/00 IMPORTO: 788055,5 OGGETTO: ) 2025-11-21T00:00:00 1485343 3171 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16047582687 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 759E IMPORTO: 300 OGGETTO: ) 2025-11-21T00:00:00 1485344 3172 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048717800 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 476/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: ) 2025-11-21T00:00:00 1485345 3173 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048723811 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 477/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: ) 2025-11-21T00:00:00 1485346 3174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049924354 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 4/2194 IMPORTO: 1350 OGGETTO: VENDITE) 2025-11-21T00:00:00 1485347 3175 Fattura_con_Ufficio 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IMPORTO: 9103,44 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1486715 3209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16053365004 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 644046,79 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1486717 3210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16053425993 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 0002151323 IMPORTO: 518,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-11-24T00:00:00 1486718 3211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16053792019 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 54,85 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1105 DEL 06/08/2025 IMPEGNO N.2189/0) 2025-11-24T00:00:00 1486719 3212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16053929889 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 17080 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1486720 3213 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16054147049 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 96/PA/2025 IMPORTO: 2930 OGGETTO: PARTECIPAZIONE INCONTRO NAZIONALE LEPS PREVENZIONE ALLONTANAMENTO FAMILIARE P.I.P.P.I. A CHE PUNTO SIAMO? - SPESE TRASFERTA A FAVORE D" 2025-11-24T00:00:00 1486721 3214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16054978559 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 3/PA/2025 IMPORTO: 519,72 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1486722 3215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057190602 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 1224 IMPORTO: 3482 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1486723 3216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057192886 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 1225 IMPORTO: 3482 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1486724 3217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057481097 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 000072-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-11-24T00:00:00 1486725 3218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057565767 FATTURE (FATTURA DATA: 22/11/2025 NUMERO: 000073-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025) 2025-11-24T00:00:00 1486726 3219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057678888 FATTURE (FATTURA DATA: 22/11/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 1950 OGGETTO: NOTA DI CREDITO FATTURA N.30 PER ERRORE CIG CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI 2025-11-24T00:00:00 1486727 3220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057688322 FATTURE (FATTURA DATA: 22/11/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025) 2025-11-24T00:00:00 1486728 3221 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059168363 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004035537 IMPORTO: 684,59 OGGETTO: FE000120250000000004035537B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-11-24T00:00:00 1486729 3222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059168308 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004035521 IMPORTO: 108,8 OGGETTO: FE000120250000000004035521B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-11-24T00:00:00 1486730 3223 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2104: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. V.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI. COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2025-11-24T00:00:00 1486887 3224 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2106: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA BIKERS STATION 2025-11-24T00:00:00 1487030 3225 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2109: INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE/MONTAFERETRI PRESSO IL VECCHIO CIMITERO LOTTI H R CUP J74H24000250004. CIG B43979E72E. LIQUIDAZIONI. 2025-11-24T00:00:00 1487058 3226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16063685503 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1487300 3227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16063920625 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 366/25 IMPORTO: 1146,8 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1487301 3228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064085454 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 338030 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1487302 3229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064093456 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FATTPA 407_25 IMPORTO: 4270 OGGETTO: ) 2025-11-24T00:00:00 1487303 3230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064301585 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 100853,44 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 DEL 21/11/2025) 2025-11-24T00:00:00 1487304 3231 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2097: ESECUZIONE SENTENZA N. 2514/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ C.G. - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194, C.1 LETT. A) DEL T.U.E 2025-11-24T00:00:00 1485817 3232 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2970: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BDD706 2025-11-25T00:00:00 1487701 3233 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2965: LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2025 - PROGETTO RAGAZZI FUORI- IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE 2025-11-25T00:00:00 1487378 3234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066215004 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 57 IMPORTO: 3022 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1487804 3235 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066227538 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 56 IMPORTO: 3022 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1487805 3236 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066609132 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 214/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1487806 3237 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066597051 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 215/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1487807 3238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066709246 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3020,46 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-11-25T00:00:00 1487808 3239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066608183 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 216/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1487809 3240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16067369188 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 772E IMPORTO: 200 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1487810 3241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16069430226 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 13520 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1487811 3242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16070672813 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FPA 52/25 IMPORTO: 15097 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1488037 3243 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2122: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. C.V. C/ COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI. COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2025-11-25T00:00:00 1488056 3244 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071002228 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 80 IMPORTO: 2898 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1488237 3245 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071102682 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FATTPA 22_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 19/11/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 24/11/2025 ALLE ORE 15.30 - IL 25/11/2025 ALLE ORE 01.30. ) 2025-11-25T00:00:00 1488238 3246 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071286234 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FEPA23 IMPORTO: 787,14 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1488239 3247 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2977: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2544 EMESSA IN DATA 31.10.2025 DA SAPIDATA S.P.A. 2025-11-25T00:00:00 1488223 3248 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2979: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C45D 2025-11-25T00:00:00 1488566 3249 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2981: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C434 2025-11-25T00:00:00 1488626 3250 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2984: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-11-25T00:00:00 1488668 3251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073669069 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 44868 IMPORTO: 445,23 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1488690 3252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073709819 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 5225032633 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025) 2025-11-25T00:00:00 1488691 3253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072552316 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: E272 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1488692 3254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072552298 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: E273 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 1488693 3255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073992988 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 5225033455 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025) 2025-11-25T00:00:00 1488756 3256 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16074595513 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2025A000020298 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-11-26T00:00:00 1489021 3257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16074726747 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2025A000020863 IMPORTO: 3440,38 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO 2025-11-26T00:00:00 1489022 3258 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16074719004 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2025A000020367 IMPORTO: 4195,85 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-11-26T00:00:00 1489023 3259 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2986: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 05/11/2025 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA PAPER ONE DI QUATTROMINI GIOVANNI RELATIVA ALLA FORNITURA DEI BONUS SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2025/2 2025-11-26T00:00:00 1489101 3260 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2989: ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO N.332/2025 DEL 29/10/2025 - TRIB. DI BARI SEZ. LAVORO RG N. 1822/2022 - GIUDIZIO V.L. C/COMUNE DI ALTAMURA 2025-11-26T00:00:00 1489357 3261 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16079553762 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR.2673/2025 PERIODO: DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025) 2025-11-26T00:00:00 1489485 3262 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16080199300 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 68/FPA IMPORTO: 15183 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI ) 2025-11-26T00:00:00 1489486 3263 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16080354125 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 105 IMPORTO: 6186,67 OGGETTO: ) 2025-11-26T00:00:00 1489487 3264 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2137: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 1 MESE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO. 2025-11-26T00:00:00 1489235 3265 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2143: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ESCLUSA LA RISCOSSIONE ORDINARIA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L’ OCC 2025-11-26T00:00:00 1489686 3266 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081532086 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 81/FPA IMPORTO: 10853,92 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026) 2025-11-26T00:00:00 1489749 3267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081553401 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 82/FPA IMPORTO: 4738,24 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026) 2025-11-26T00:00:00 1489750 3268 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081571596 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 83/FPA IMPORTO: 10023,7 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026) 2025-11-26T00:00:00 1489751 3269 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2129: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I DEFIBRILLATORI PRESENTI NELLE STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: B709A76AC1 RETTIFICA. 2025-11-27T00:00:00 1488476 3270 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2146: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 2025-11-27T00:00:00 1490025 3271 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082624966 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 004967FE IMPORTO: 16240,05 OGGETTO: IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW.SUBITOUFFICIO.IT 2025-11-27T00:00:00 1490043 3272 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082809676 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 106 IMPORTO: 12764,49 OGGETTO: ) 2025-11-27T00:00:00 1490044 3273 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082947600 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 6554 OGGETTO: ) 2025-11-27T00:00:00 1490045 3274 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16083613502 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 2688/FE IMPORTO: 1216,95 OGGETTO: ) 2025-11-27T00:00:00 1490046 3275 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16084508900 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 1010981724 IMPORTO: 2565,07 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI) 2025-11-27T00:00:00 1490047 3276 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2131: SERVIZI DI CONSULENZA GEOLOGICA PER L’INTERVENTO DI RIQUALIF. FUNZIONALE E MIGLIORAM. DELL'ACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA STAZIONE FERROVIARIA FS DEL COMUNE DI ALTAMURA - AFFIDAMENTO CIG B 2025-11-27T00:00:00 1488546 3277 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2128: SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA STAZIONE FERROVIARIA FS DEL COM 2025-11-27T00:00:00 1488384 3278 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2149: RECUPERO COATTIVO MEDIANTE ADER DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZA. PROVVEDIMENTI. 2025-11-27T00:00:00 1490305 3279 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2089: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI: ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA 2025-11-27T00:00:00 1485487 3280 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3006: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-11-27T00:00:00 1490657 3281 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16091643508 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 45221 IMPORTO: 3661,12 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491007 3282 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16093943179 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 7803,12 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491008 3283 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16094796780 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 787,14 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491130 3284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16094818448 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: FEPA25 IMPORTO: 787,14 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491131 3285 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16090313219 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 2549,8 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491132 3286 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16090485668 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 4137,92 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491133 3287 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095720824 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004066609 IMPORTO: 26,59 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491348 3288 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095759639 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004107029 IMPORTO: 126,3 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491349 3289 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095788501 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004112686 IMPORTO: 276,07 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491350 3290 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095789134 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004112687 IMPORTO: 114,79 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491351 3291 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095914720 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080967 IMPORTO: 13,3 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491352 3292 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095850521 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004137285 IMPORTO: 223,31 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491353 3293 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095918401 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080972 IMPORTO: 646,83 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491354 3294 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095917716 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080971 IMPORTO: 970,44 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491355 3295 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095951505 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004085254 IMPORTO: 191,53 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491356 3296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096077445 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004146915 IMPORTO: 12,87 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491357 3297 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095916836 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080970 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491400 3298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095916249 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080969 IMPORTO: 294,26 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491401 3299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095969858 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004121618 IMPORTO: 39,86 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491402 3300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095972159 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004120831 IMPORTO: 141,86 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491403 3301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095913863 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080966 IMPORTO: 167,7 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491404 3302 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095805469 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004157831 IMPORTO: 129,94 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491405 3303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095789763 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004112688 IMPORTO: 1269,74 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491406 3304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095787770 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004112685 IMPORTO: 13,3 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491407 3305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096059367 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004101449 IMPORTO: 694,69 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491408 3306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096351643 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 95/25 IMPORTO: 7682,6 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491476 3307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096319566 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 93/25 IMPORTO: 12011,41 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491477 3308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096306213 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 92/25 IMPORTO: 13578,51 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491478 3309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096360501 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 96/25 IMPORTO: 11779,22 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491479 3310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095954080 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004119914 IMPORTO: 286,37 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491480 3311 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096537930 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 79,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N. 2189/0 PAGAMENTO RELATIVI ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO . - CONTRIBUTO AMB 2025-11-28T00:00:00 1491481 3312 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096328379 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 94/25 IMPORTO: 12160,25 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491482 3313 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095915590 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080968 IMPORTO: 98,53 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491500 3314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095947690 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004116846 IMPORTO: 13,16 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491501 3315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095806095 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004157832 IMPORTO: 45,5 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 1491502 3316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096911553 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 505 IMPORTO: 1844,91 OGGETTO: CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DEL 26/11/2025) 2025-11-28T00:00:00 1491596 3317 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16097875325 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 1/80 IMPORTO: 10534 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1254 DEL 11/09/2025 - IMPEGNO N. 2336/0) 2025-01-12T00:00:00 1492200 3318 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098468742 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 25116385 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.) 2025-01-12T00:00:00 1492201 3319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099059074 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 5148 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF 2025-01-12T00:00:00 1492202 3320 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16100428837 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 6710,08 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 1492203 3321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16103216036 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 09/2025 IMPORTO: 9706,32 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 1492204 3322 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16106147192 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001633 IMPORTO: 619,2 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 1/21 8S00351621CANONI 1/10/20-30/11/20) 2025-01-12T00:00:00 1492205 3323 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16106147179 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001635 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 4/20 8S00148916 CANONI 1/04/20-31/05/20) 2025-01-12T00:00:00 1492206 3324 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16107352463 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000900040060T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-01-12T00:00:00 1492207 3325 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16107331225 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000900032677D IMPORTO: 105,01 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-01-12T00:00:00 1492208 3326 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16110285313 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000050 IMPORTO: 92700,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2025-01-12T00:00:00 1492209 3327 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16115695050 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: 3954/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 1492210 3328 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116005118 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1739 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 1492222 3329 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116015022 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 259 IMPORTO: 6615 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 1492223 3330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116391202 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 6567,3 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE 2025-01-12T00:00:00 1492407 3331 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116664429 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 001279 IMPORTO: 7539,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2025-01-12T00:00:00 1492409 3332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116745919 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 259/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 1492410 3333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116809130 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 260/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 1492618 3334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116778033 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 928 IMPORTO: 6660,9 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR8 2025-01-12T00:00:00 1492619 3335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116366571 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 9399,9 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE 2025-01-12T00:00:00 1492620 3336 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116979315 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 261/PA IMPORTO: 19520 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 1492621 3337 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116829143 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 929 IMPORTO: 6524,23 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2025-01-12T00:00:00 1492660 3338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116876245 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 1503,77 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 1492661 3339 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116722357 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 927 IMPORTO: 4626,24 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2025-01-12T00:00:00 1492663 3340 NUOVA_DETERMINA "PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2162: CONTROVERSIA DISCARICA LE LAMIE"". CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:""" 2025-01-12T00:00:00 1491439 3341 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2171: CONFERIMENTO RIFIUTI AVENTI CER 200301PRESSO IMPIANTO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE - RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-01-12T00:00:00 1492685 3342 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116679787 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 926 IMPORTO: 6635,42 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2025-02-12T00:00:00 1493287 3343 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118312209 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 25534,6 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493288 3344 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117720502 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 1025262803 IMPORTO: 117 OGGETTO: 30074469-010) 2025-02-12T00:00:00 1493289 3345 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118464732 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1346 DEL 01/10/2025 - DISAGIO COMPETENZA OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - CIG B85D59B3E4 - IMPEGNO N.2465/2025) 2025-02-12T00:00:00 1493290 3346 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118389806 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 28202,94 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493291 3347 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117349464 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 466 IMPORTO: 7150 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493292 3348 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16119846908 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 754 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-02-12T00:00:00 1493293 3349 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117452480 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 1442,04 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493294 3350 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118205544 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 10943,4 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493295 3351 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16119775329 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 2025 24/A IMPORTO: 103700 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493296 3352 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16120693631 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 15180 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493297 3353 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118336300 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 10943,4 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493298 3354 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123550302 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172721 IMPORTO: 2001,96 OGGETTO: FE000120250000000004172721B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 1493299 3355 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123551328 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172727 IMPORTO: 1551,66 OGGETTO: FE000120250000000004172727B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 1493300 3356 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121523635 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 1356 IMPORTO: 8967 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025) 2025-02-12T00:00:00 1493301 3357 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123550535 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172726 IMPORTO: 945,35 OGGETTO: FE000120250000000004172726B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 1493302 3358 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16124228540 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172595 IMPORTO: 119,05 OGGETTO: FE000120250000000004172595B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 1493303 3359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123550745 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172723 IMPORTO: 1077,99 OGGETTO: FE000120250000000004172723B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 1493304 3360 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16120720077 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 2028 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493305 3361 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121128595 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3507 IMPORTO: 34938,95 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493306 3362 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123411048 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 2214,3 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493307 3363 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121504673 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 1355 IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025) 2025-02-12T00:00:00 1493308 3364 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123265257 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 53/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493309 3365 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16124230062 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172722 IMPORTO: 893,09 OGGETTO: FE000120250000000004172722B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 1493310 3366 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123550966 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172725 IMPORTO: 197,74 OGGETTO: FE000120250000000004172725B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 1493311 3367 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16124230380 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172724 IMPORTO: 2088,27 OGGETTO: FE000120250000000004172724B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-12T00:00:00 1493312 3368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125746785 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 15097 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493313 3369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16128891925 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 491/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493314 3370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16128917622 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1233 IMPORTO: 3482 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1493315 3371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16128962230 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: PKIFT25160SP IMPORTO: 73078 OGGETTO: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GEOSITALTAMURA) 2025-02-12T00:00:00 1493317 3372 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2178: RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. AD ISTANZA DELLA SIG.RA G.R. C/ COMUNE DI ALTAMURA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-02-12T00:00:00 1493282 3373 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3037: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A3A41ABB - UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP - GRADUATORIA B LUGLIO 2025-02-12T00:00:00 1494113 3374 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2184: GIUDIZIO ARERA C/ TEKNOSERVICE S.R.L.+ COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI CONSIGLIO DI STATO. PROVVEDIMENTI. 2025-02-12T00:00:00 1494154 3375 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3038: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A8C87FA3 - UDO (KAHUQQDY) GRADUATORIA A PERIODO LUGLIO 2025/ 2025-02-12T00:00:00 1494170 3376 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131319235 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/12/2025 N.RO 143/PA) 2025-02-12T00:00:00 1494217 3377 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131357344 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FATTPA 23_25 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 29/11/2025 ALLE ORE 00.40 - IL 01/12/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 02/01/2025 ALLE ORE 01.00. ) 2025-02-12T00:00:00 1494218 3378 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131183861 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 187 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1494219 3379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130977373 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 185 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1494220 3380 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131844767 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: N.C.1/2025 IMPORTO: 4994 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 1494221 3381 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16135548133 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 89/25 PA IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA N. 1599 DEL 17/11/2025 - N. IMPEGNO: 2670/2025 - CIG B8CDDF130D) 2025-02-12T00:00:00 1494258 3382 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2185: RINNOVO ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ETS PER L'ANNO 2026 2025-02-12T00:00:00 1494435 3383 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136571900 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 955 IMPORTO: 2456,21 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-03-12T00:00:00 1494828 3384 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136587540 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 956 IMPORTO: 1454,28 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-03-12T00:00:00 1494829 3385 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137396818 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 70/25 IMPORTO: 6500 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 1494830 3386 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137520122 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 70/FPA IMPORTO: 919,54 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026) 2025-03-12T00:00:00 1494831 3387 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137498040 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 69/FPA IMPORTO: 1392,38 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026) 2025-03-12T00:00:00 1494832 3388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137285848 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 68/25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 1494833 3389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136611453 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 958 IMPORTO: 3166,63 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-03-12T00:00:00 1494834 3390 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16135410372 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: N.D.2/2025 IMPORTO: 4944 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 1494835 3391 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137411362 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 71/25 IMPORTO: 8450 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 1494836 3392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16138509947 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 9600817671 IMPORTO: 3964,9 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600817671 NELL'AREA RI 2025-03-12T00:00:00 1494839 3393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136596283 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 957 IMPORTO: 2432,89 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-03-12T00:00:00 1494840 3394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137385595 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 69/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 1494841 3395 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16141455173 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 787/S IMPORTO: 27635 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E""" 2025-03-12T00:00:00 1494842 3396 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16141717142 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: FATTPA 67_25 IMPORTO: 3037,8 OGGETTO: ) 2025-03-12T00:00:00 1494843 3397 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3046: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C45D 2025-03-12T00:00:00 1494826 3398 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3047: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C434 2025-03-12T00:00:00 1494912 3399 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3051: LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 - MINORI RESIDENZIALI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE - TUTTI I COLORI DEL MONDO 2025-03-12T00:00:00 1495015 3400 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3048: LIQUIDAZIONE GIUGNO/OTTOBRE 2025 - SPAZI NEUTRI - ASS. IL GIARDINO DELL'INFANZIA 2025-03-12T00:00:00 1494930 3401 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3049: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - L'AURORA INIZIATIVE DI PREVENZIONE COOP. SOC. ARL 2025-03-12T00:00:00 1494970 3402 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3050: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ARTICOLO TRE SOC. COOP. SOCIALE 2025-03-12T00:00:00 1494982 3403 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3052: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C2F32 2025-03-12T00:00:00 1495026 3404 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3053: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-03-12T00:00:00 1495140 3405 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3054: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 1MX64MVX - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-03-12T00:00:00 1495180 3406 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3055: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TMSTSM0P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-03-12T00:00:00 1495185 3407 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3057: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-04-12T00:00:00 1495396 3408 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3058: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-04-12T00:00:00 1495399 3409 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3059: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-04-12T00:00:00 1495409 3410 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2191: (PR) PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITA' IX- AZIONE 9.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA STAZIONE FERROVIARIA FS - APPROVAZIONE ELABORATI PFTE 2025-04-12T00:00:00 1495228 3411 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142812943 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 684 IMPORTO: 9392 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495644 3412 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142710646 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 105 IMPORTO: 41819,35 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495645 3413 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142869130 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 594 IMPORTO: 10506 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495646 3414 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143727809 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495647 3415 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143827242 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FATTPA 22_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495648 3416 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142899171 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 5041,14 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014) 2025-04-12T00:00:00 1495649 3417 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143488748 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 110 IMPORTO: 12764,44 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495650 3418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144491348 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002104547 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-04-12T00:00:00 1495651 3419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144408149 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 906 /PA IMPORTO: 718,94 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-04-12T00:00:00 1495652 3420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145231305 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 506 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495653 3421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145250013 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 14674 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495654 3422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144502757 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 907 /PA IMPORTO: 684,69 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-12T00:00:00 1495655 3423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146359911 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 1356 IMPORTO: 8967 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025) 2025-04-12T00:00:00 1495656 3424 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146361927 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 570A/2025 IMPORTO: 3150 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495657 3425 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147696820 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002104561 IMPORTO: 7103,45 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-04-12T00:00:00 1495658 3426 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147830324 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 200/PA IMPORTO: 977,3 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495659 3427 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146127344 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 157 IMPORTO: 5918,82 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495660 3428 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146161059 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 2025 65 IMPORTO: 2723 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495661 3429 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146868340 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 1299-FE IMPORTO: 144889,5 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495662 3430 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149418330 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-04-12T00:00:00 1495663 3431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146868245 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 1298-FE IMPORTO: 10093 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495664 3432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146941746 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 008574 IMPORTO: 157,08 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495665 3433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146344351 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 1355 IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025) 2025-04-12T00:00:00 1495666 3434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146827288 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 008575 IMPORTO: 32,89 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495667 3435 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147222457 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 234/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE) 2025-04-12T00:00:00 1495668 3436 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16151134551 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 000332-2025-ASILO IMPORTO: 13000 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025) 2025-04-12T00:00:00 1495669 3437 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16152604670 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 832 IMPORTO: 732 OGGETTO: JES: FATT.VEND.) 2025-04-12T00:00:00 1495670 3438 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16152711226 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 1/2751 IMPORTO: 9498,9 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 1495671 3439 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16153601526 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 07.25 PA IMPORTO: 7400 OGGETTO: DANIELA BALDASSARRA PROGETTO 'LA CULTURA DELLA NON VIOLENZA' E FORMAT 'LO SPAZIO DELLE DONNE' D.D. N.1521 DEL 31/10/2025 - CIG: B90A71BA97 2025-04-12T00:00:00 1495672 3440 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16153869987 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 930 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-12T00:00:00 1495673 3441 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3063: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-04-12T00:00:00 1495892 3442 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2200: RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMU SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI 2025-04-12T00:00:00 1495118 3443 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3072: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. K0U37SQF - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-04-12T00:00:00 1496268 3444 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3073: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 7NGKDFSS - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-04-12T00:00:00 1496276 3445 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3074: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. D1UQRKJ2 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-04-12T00:00:00 1496282 3446 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3075: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-04-12T00:00:00 1496291 3447 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3076: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-04-12T00:00:00 1496299 3448 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2156: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA'- A.S. 2022/2023-2023/2024 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMPETENZA DIRIGENZIALE CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO A VALERE SU 2025-04-12T00:00:00 1491116 3449 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2187: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE FIFA QUALITY PRO AL CAMPO DA GIOCO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE T. D'ANGELO . IMPEGNO DI SPESA . 2025-04-12T00:00:00 1494719 3450 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2196: SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EX MONASTERO SANTA CROCE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELL'ORIENTA QUI- IMPEGNO DI SPESA 2025-04-12T00:00:00 1495597 3451 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2211: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RETTIFICA DD.1500/2025 E DETERMINA A CONTRARRE. 2025-04-12T00:00:00 1496321 3452 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3080: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-04-12T00:00:00 1496373 3453 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156274211 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 1303-FE IMPORTO: 38850 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1496768 3454 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156273759 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 1302-FE IMPORTO: 62212,5 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1496769 3455 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157443113 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: E00505 IMPORTO: 73015,48 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1496770 3456 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157783316 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 467 IMPORTO: 14422 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1496771 3457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157940025 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: FPA 100/25 IMPORTO: 1870,44 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1496772 3458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159482625 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1535/RCB IMPORTO: 1526,1 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-05-12T00:00:00 1496773 3459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159053250 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 226/P.A. 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2025-05-12T00:00:00 1496987 3488 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16162930964 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 0000125004247726 IMPORTO: 27,29 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1496988 3489 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16162931411 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 0000125004247727 IMPORTO: 94,34 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1496989 3490 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16162585385 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 0000125004275386 IMPORTO: 713,12 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1496990 3491 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2219: ASSEGNAZIONE GRADO E DISTINTIVO DI GRADO (RUOLO AGENTI) AL DIPENDENTE TEDESCO CARLO. 2025-05-12T00:00:00 1497321 3492 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164370663 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 823 IMPORTO: 10532 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1497586 3493 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2218: SERVIZIO SCARICO MASSIVO INDIRIZZI PEC DA INI-PEC INFOCAMERE 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-12T00:00:00 1497296 3494 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16163491557 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 262/PA IMPORTO: 1543,34 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1497785 3495 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16163519290 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 263/PA IMPORTO: 1406,09 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1497786 3496 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165226745 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 000087-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025) 2025-05-12T00:00:00 1497787 3497 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165247309 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 2/153 IMPORTO: 3132,13 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1497788 3498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165247420 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 2/152 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 1497789 3499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165226860 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 000340-2025-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI NOVEMBRE 2025) 2025-05-12T00:00:00 1497790 3500 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165289100 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: P000119 IMPORTO: 16993,68 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025) 2025-09-12T00:00:00 1498487 3501 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165448160 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 1055/A IMPORTO: 546,8 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI 2025-09-12T00:00:00 1498488 3502 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166914703 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: FPA 72/25 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1498489 3503 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166955525 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: FPA 74/25 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1498490 3504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167260006 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 22214,55 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498491 3505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168270501 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 791/PA IMPORTO: 2586,27 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-09-12T00:00:00 1498492 3506 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167042051 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 266/PA IMPORTO: 18350,25 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498493 3507 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166932744 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: FPA 73/25 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1498494 3508 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16169422007 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1498495 3509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166985783 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 265/PA IMPORTO: 18350,25 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498496 3510 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167075789 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 267/PA IMPORTO: 18350,25 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498497 3511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170311627 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 1300 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1209/2025 ASILO NIDO MONTESSORI ASS.INSIEME DONNE NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1498498 3512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170309810 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRATTO N 2025-09-12T00:00:00 1498499 3513 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167703956 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000740 IMPORTO: 825 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB. 2025-09-12T00:00:00 1498500 3514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170304745 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2025 CODICE UDO P4F9C CONTRATTO N 2025-09-12T00:00:00 1498501 3515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168067657 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 269/PA IMPORTO: 1759 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498502 3516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168390852 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 270/PA IMPORTO: 8980 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498504 3517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167582094 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 268/PA IMPORTO: 11658 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498505 3518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168453798 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 271/PA IMPORTO: 4588 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498506 3519 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170313181 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 1950 OGGETTO: NOTA DI CREDITO FATTURA N.31 PER ERRORE CIG CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI 2025-09-12T00:00:00 1498507 3520 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16173132100 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 00682/PA IMPORTO: 3423,31 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-09-12T00:00:00 1498508 3521 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16173174601 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 00683/PA IMPORTO: 7342,5 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TR 2025-09-12T00:00:00 1498509 3522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16173224712 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 1251 IMPORTO: 3250 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498510 3523 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177144486 FATTURE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293970741 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1498511 3524 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16178995094 FATTURE (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 485/2025 IMPORTO: 178,07 OGGETTO: XIII CORSO FORMATIVO PUBBLICI UFFICIALI - 25 OTTOBRE 2025 HOTEL MAJESTY IMPEGNO DI SPESA 2025-2435/0) 2025-09-12T00:00:00 1498512 3525 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179588054 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 104/FE IMPORTO: 2520 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL ALTAMURA (BA) MESE DI NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1498513 3526 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179591711 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 106/FE IMPORTO: 6643 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1498514 3527 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179593976 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 107/FE IMPORTO: 3565 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1498515 3528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179596010 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 108/FE IMPORTO: 11340 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GRAVINA IN PUGLIA (BA) MESE DI NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1498516 3529 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3114: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-09-12T00:00:00 1499007 3530 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3116: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-09-12T00:00:00 1499052 3531 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2217: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI TESSILI. CER 20.01.11 - 20.01.10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B93E0A8EB2 2025-09-12T00:00:00 1497271 3532 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3118: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. T9TKRYSL - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-09-12T00:00:00 1499137 3533 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3121: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-09-12T00:00:00 1499156 3534 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3123: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-09-12T00:00:00 1499184 3535 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3124: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 91VF3B4L - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-09-12T00:00:00 1499296 3536 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3126: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-09-12T00:00:00 1499318 3537 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182290225 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 273/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1499380 3538 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182266997 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 272/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1499381 3539 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182315843 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 274/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1499382 3540 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182593891 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 5290,35 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1499383 3541 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182619553 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 5782,4 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1499384 3542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182689066 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 103,75 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1499386 3543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182663790 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 4944,55 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1499387 3544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183062243 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 593/00 IMPORTO: 1156909,16 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1499388 3545 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183093432 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 00710/PA IMPORTO: 497,42 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO NOVEMBRE 2025) 2025-09-12T00:00:00 1499389 3546 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183164770 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 8434,18 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 1499390 3547 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16184753106 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 724 IMPORTO: 32083,91 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO A CONCLUSIONE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO. CIG B14BF9FB77 CUP J73D21000450001 (1371-RL-24)) 2025-09-12T00:00:00 1499391 3548 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3130: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17. 2025-09-12T00:00:00 1499460 3549 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3132: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-09-12T00:00:00 1499471 3550 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3133: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-09-12T00:00:00 1499488 3551 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3134: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 7CTLD97T - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-09-12T00:00:00 1499533 3552 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3135: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-09-12T00:00:00 1499566 3553 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3136: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-09-12T00:00:00 1499605 3554 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3137: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 8W1Y31VC - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-09-12T00:00:00 1499615 3555 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3140: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. C7607VJ6 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-09-12T00:00:00 1499721 3556 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3141: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-09-12T00:00:00 1499745 3557 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2245: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL TEMPIO DELLE ARTI MARZIALI - ASD 2025-10-12T00:00:00 1500164 3558 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2248: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFF 2025-10-12T00:00:00 1500215 3559 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2242: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO L'EX MONASTERO SANTA CROCE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELL'ORIENTA QUI- IMPEGNO DI SPESA 2025-10-12T00:00:00 1500155 3560 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2238: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO PREMI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO NOMINA COMMISSIONE 2025-10-12T00:00:00 1499556 3561 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2229: D.D. 1597/2025-NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROPOSTA NUOVO CAMPO SPORTIVO- RETTIFICA- 2025-10-12T00:00:00 1498620 3562 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3165: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-10-12T00:00:00 1500629 3563 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2254: RICORSO EX ARTT. 696-696 BIS E 699 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, PROMOSSO DAL SIG. A.G. C/ IL COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMEN 2025-10-12T00:00:00 1500588 3564 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2234: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELLA DISCARICA LE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIGB0A9312397. LIQ. SAL N. 3, CREDITO RESIDUO, APPROV.CRE E LIQ. INCENTIVO PERSONALE IN 2025-10-12T00:00:00 1499343 3565 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2262: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI NOVEMBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA 2025-10-12T00:00:00 1500812 3566 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3173: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19. 2025-11-12T00:00:00 1500920 3567 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3174: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. KQJ7M64R - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-11-12T00:00:00 1501100 3568 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2264: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EVOLUTION TEAM ALTAMURA - ASD 2025-11-12T00:00:00 1501168 3569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183704071 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 166/PA IMPORTO: 1862 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) - PERIODO: NOVEMBRE 2025) 2025-11-12T00:00:00 1501240 3570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183669390 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 165/PA IMPORTO: 1652 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA (IMPEGNO N.2176/2025)- PERIODO: NOVEMBRE 2025) 2025-11-12T00:00:00 1501241 3571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188432336 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 1/173 IMPORTO: 1098 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501242 3572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186557470 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 275/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501243 3573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186752372 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 277/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501244 3574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186744084 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 580A/2025 IMPORTO: 6384 OGGETTO: IMPEGNO N. 2852 E N. 2853 DEL 2025) 2025-11-12T00:00:00 1501245 3575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186623693 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 276/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501246 3576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188128451 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FATTPA 57_25 IMPORTO: 713,31 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501247 3577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194856634 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 278/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501248 3578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194739940 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 69/FPA IMPORTO: 1392,38 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026) 2025-11-12T00:00:00 1501249 3579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194745726 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 70/FPA IMPORTO: 919,54 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026) 2025-11-12T00:00:00 1501250 3580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199114232 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 409/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501251 3581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191475173 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501252 3582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191475077 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501253 3583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191474092 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501254 3584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16200855851 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 154/61DAU IMPORTO: 987,2 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501255 3585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194752555 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 71/FPA IMPORTO: 965,3 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026) 2025-11-12T00:00:00 1501256 3586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195074897 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3688 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501257 3587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16205062947 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 97 IMPORTO: 18417,12 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501258 3588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195074898 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3689 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1501259 3589 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2278: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - CIG B09B374AB0 - PROROGA N.6 MESI 2025-11-12T00:00:00 1501889 3590 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3185: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-11-12T00:00:00 1501951 3591 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3186: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-11-12T00:00:00 1501988 3592 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3188: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19. 2025-11-12T00:00:00 1502126 3593 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16196234992 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 59/F IMPORTO: 156244,22 OGGETTO: FATTURA EMESSA ENTI PUBBLICI) 2025-11-12T00:00:00 1502142 3594 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207374223 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 51/PA IMPORTO: 2889,34 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1502143 3595 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207700316 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25-FV03601 IMPORTO: 3322,45 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-11-12T00:00:00 1502144 3596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16198255900 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 33148,89 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1502145 3597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207408545 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 2802,19 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1502146 3598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208340815 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005284871534 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1502147 3599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286415 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 187/01 IMPORTO: 1089,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.12 -3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/2026 - UTILIZZO 2025-11-12T00:00:00 1502148 3600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286418 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 182/01 IMPORTO: 10437,41 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/20 2025-11-12T00:00:00 1502149 3601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209409619 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FVPA25-00251 IMPORTO: 109,26 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1502150 3602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286427 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 184/01 IMPORTO: 10589,94 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/20 2025-11-12T00:00:00 1502151 3603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286428 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 186/01 IMPORTO: 828,02 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.12 -3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/2026 - UTILIZZO 2025-11-12T00:00:00 1502152 3604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286520 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 185/01 IMPORTO: 1002,34 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.12 -3^ ANNUALITA'OPERATIVA 2025/2026 - UTILIZZO 2025-11-12T00:00:00 1502153 3605 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3189: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-11-12T00:00:00 1502140 3606 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199114267 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 410/E IMPORTO: 25567,52 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 1502230 3607 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3194: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-11-12T00:00:00 1502357 3608 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3195: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. XSF52M7C - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-11-12T00:00:00 1502370 3609 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3196: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-11-12T00:00:00 1502377 3610 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3200: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-12-12T00:00:00 1502604 3611 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16210913602 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001633 IMPORTO: 619,2 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 1/21 8S00351621CANONI 1/10/20-30/11/20) 2025-12-12T00:00:00 1502704 3612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199114399 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 411/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 1502705 3613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16212228312 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 21/2025/PA IMPORTO: 63116,67 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 1502706 3614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16210114133 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 14/2025 IMPORTO: 33,32 OGGETTO: STORNO DELLA FATTURA ELETTRONICA 485/2025) 2025-12-12T00:00:00 1502707 3615 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16210913500 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001635 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 4/20 8S00148916 CANONI 1/04/20-31/05/20) 2025-12-12T00:00:00 1502708 3616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286443 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 183/01 IMPORTO: 7585,08 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/202 2025-12-12T00:00:00 1502709 3617 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16205130364 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 98 IMPORTO: 17496,26 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 1502711 3618 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2283: CARLO VENTRICELLI & C. S.N.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA - INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-12-12T00:00:00 1502076 3619 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3204: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-12-12T00:00:00 1502820 3620 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16216985136 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 001413 IMPORTO: 5082,96 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2025-12-12T00:00:00 1502999 3621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16206924759 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 5290,35 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 1503000 3622 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2276: FONDO PREVISTO DALL'ART. 42 DEL D.LGS. N. 48 DEL 2023 - CENTRI ESTIVI 2025 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO 2025-12-12T00:00:00 1501522 3623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16217746436 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 956,18 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 1503047 3624 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16217712004 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 4521,16 OGGETTO: SAL N. 6 PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE.) 2025-12-12T00:00:00 1503100 3625 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3208: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-12-12T00:00:00 1503156 3626 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207742287 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 28202,94 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 278 DEL 26/02/2025) 2025-12-12T00:00:00 1503345 3627 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219025021 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 004738 IMPORTO: 1512,5 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-12-12T00:00:00 1503649 3628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208344165 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 005278965573 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 1503650 3629 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219842727 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 4019/PA IMPORTO: 187678,63 OGGETTO: ) 2025-12-12T00:00:00 1503772 3630 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221291112 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504197 3631 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221607528 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 0000036741 IMPORTO: 12,47 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504199 3632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211590257 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 925 IMPORTO: 9569 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504200 3633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221067048 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504201 3634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16220603052 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504202 3635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221181759 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 257,7 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504203 3636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16217706880 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 970 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-15T00:00:00 1504204 3637 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16218101388 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 202 IMPORTO: 13908 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504205 3638 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219842662 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 156/PA IMPORTO: 7428,11 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504206 3639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219025083 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 004737 IMPORTO: 257,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-12-15T00:00:00 1504207 3640 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219842778 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 4018/PA IMPORTO: 311934,07 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504208 3641 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16229099633 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 9PA/2025 IMPORTO: 5550 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504209 3642 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219842684 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 4017/PA IMPORTO: 299798,4 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504210 3643 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16222163173 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 1400001144 IMPORTO: 8032,28 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504211 3644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16230749419 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 241,56 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504212 3645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16230845547 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 973,56 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504213 3646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16222876387 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 4137,92 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PA) 2025-12-15T00:00:00 1504214 3647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16222876195 FATTURE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 51/PA IMPORTO: 4137,92 OGGETTO: NOTA CREDITO PA) 2025-12-15T00:00:00 1504215 3648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16235062717 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05447532 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV) 2025-12-15T00:00:00 1504216 3649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16235055947 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05529168 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV) 2025-12-15T00:00:00 1504217 3650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16237286798 FATTURE (FATTURA DATA: 14/12/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 3510,98 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504218 3651 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2299: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. D.G. 2025-12-15T00:00:00 1504123 3652 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2301: ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA CIG B995856C11 2025-12-15T00:00:00 1504391 3653 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2286: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE PRESSO LE AREE SCOLASTICHE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2025-12-15T00:00:00 1502263 3654 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16240992348 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 435 IMPORTO: 257294,34 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504727 3655 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16240847779 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: FPA 348/25 IMPORTO: 2591,95 OGGETTO: ) 2025-12-15T00:00:00 1504728 3656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244430121 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047586 IMPORTO: 127,4 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505407 3657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244431017 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430786 IMPORTO: 850,42 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505408 3658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244429624 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431291 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505409 3659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245395614 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430879 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505410 3660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245397928 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431830 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505411 3661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245586028 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 191/61DAU IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1505412 3662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245599422 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 194/61DAU IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1505413 3663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714301 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430886 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - 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NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505420 3669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714122 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431240 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505421 3670 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714425 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047614 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505422 3671 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245604327 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430634 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505423 3672 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16246134034 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 4217,09 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1505424 3673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16246233035 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 82113,45 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1505425 3674 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714437 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00429622 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - 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NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505437 3685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244429188 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430200 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505439 3686 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244430390 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00429280 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505440 3687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244430191 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8N00410267 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505441 3688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245396454 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430852 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505442 3689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245603757 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 195/61DAU IMPORTO: 987,2 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1505443 3690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245119975 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 185/61DAU IMPORTO: 987,2 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1505444 3691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245603262 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430436 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505445 3692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245713865 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047675 IMPORTO: 77,47 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505446 3693 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245395576 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047620 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505447 3694 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245395798 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430460 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505448 3695 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245590673 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 192/61DAU IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1505449 3696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245595175 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 193/61DAU IMPORTO: 987,2 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1505450 3697 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245606683 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430268 IMPORTO: 100,28 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505451 3698 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714583 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431179 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505452 3699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245608686 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430299 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505453 3700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245713888 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047648 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505454 3701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245605891 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431831 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505455 3702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245606094 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430927 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505456 3703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714197 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430455 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505457 3704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245607396 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00429390 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 1505458 3705 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2312: INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO ONERI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2026. DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-16T00:00:00 1505523 3706 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2314: GIUDIZIO L.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-12-16T00:00:00 1505549 3707 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2313: GIUDIZIO G.G. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE DIFESA DELL'AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVDIMENTI. 2025-12-16T00:00:00 1505532 3708 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3243: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA NR. 00000090040060T DEL 30 NOVEMBRE 2025 2025-12-16T00:00:00 1504750 3709 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3244: LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE ITALIANE SPA FATTURA NR. 000000900040060T DEL 30 NOVEMBRE 2025 2025-12-16T00:00:00 1505958 3710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16251771574 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: FA/2025/89 IMPORTO: 3979,34 OGGETTO: CORNACCHIA PAOLO - DEGENZA C/O LA STRUTTURA PUBBLICA DI GUARDIAGRELE. COSTI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO/MAGGIO 202 2025-12-16T00:00:00 1506086 3711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252299744 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FATTPA 24_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 11/12/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 15/12/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 16/12/2025 ALLE ORE 01.15. ) 2025-12-16T00:00:00 1506087 3712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252362775 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 279/PA IMPORTO: 115 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1506088 3713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252394764 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 280/PA IMPORTO: 280 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1506089 3714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252479093 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 21577,73 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 1506090 3715 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3250: POC PUGLIA 21/27 - AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE - LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2025 - A.P.S. PENTA GROUP - N2B412Z2 2025-12-16T00:00:00 1506470 3716 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2330: ATTIVAZIONE DI VARIAZIONI, SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI OPZIONALI DEL CONTRATTO DI APPALTO DI IGIENE URBANA- RIMODULAZIONE IMPEGNO 2025-12-16T00:00:00 1506504 3717 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2334: ACQUISTO NOTEBOOK AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B9A61B7B74 2025-12-17T00:00:00 1506739 3718 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254286501 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 783,75 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 1506785 3719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254106384 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 64,05 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-12-17T00:00:00 1506786 3720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254788263 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 956,18 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 1506787 3721 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256646039 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 499852,66 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 1506788 3722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256743530 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 282/PA IMPORTO: 2375,11 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 1506789 3723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256904424 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225035244 IMPORTO: 875,42 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025) 2025-12-17T00:00:00 1506790 3724 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257008914 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225036025 IMPORTO: 25,34 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025) 2025-12-17T00:00:00 1506791 3725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257073360 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 3/A IMPORTO: 50127,81 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 1506792 3726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256721366 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 281/PA IMPORTO: 2651,85 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 1506793 3727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257827208 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 1506794 3728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257838912 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 1506795 3729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257837107 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 1506796 3730 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3252: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-12-17T00:00:00 1506879 3731 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2339: ACQUISTO LICENZE VMWARE MEDIANTE RDO SU MEPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA CIG B991F63D18 2025-12-17T00:00:00 1507071 3732 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2340: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA, ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMU 2025-12-17T00:00:00 1507161 3733 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2344: ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS ESET - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B9AE1DCAFF 2025-12-18T00:00:00 1507757 3734 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16263757610 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: FATTPA 70_25 IMPORTO: 5105,7 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 1507809 3735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264483114 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 992 IMPORTO: 3133,41 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-12-18T00:00:00 1507810 3736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264587349 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 994 IMPORTO: 6125,15 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-12-18T00:00:00 1507811 3737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265108808 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 998 IMPORTO: 1747,56 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-12-18T00:00:00 1507812 3738 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264452561 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 991 IMPORTO: 4022,42 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-12-18T00:00:00 1507813 3739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265174116 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 999 IMPORTO: 1961,1 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-12-18T00:00:00 1507814 3740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264528500 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 993 IMPORTO: 5166,39 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-12-18T00:00:00 1507815 3741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264737379 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 996 IMPORTO: 1490,43 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-12-18T00:00:00 1507816 3742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264673085 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 995 IMPORTO: 1425,06 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-12-18T00:00:00 1507817 3743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16269002018 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5752387884 IMPORTO: 152,26 OGGETTO: IT001E71076344) 2025-12-18T00:00:00 1507818 3744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267256436 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 783,75 OGGETTO: COMPETENZE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 6 PER DL, CSE, RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DL-CONTABILITA PER PERI 2025-12-18T00:00:00 1507819 3745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16268623683 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 66/2025 IMPORTO: 225,98 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 1507820 3746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16269360865 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1363/PA IMPORTO: 138682,18 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-12-18T00:00:00 1507821 3747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16270833767 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 172/FE IMPORTO: 5124 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 1507822 3748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16269733571 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 1002 IMPORTO: 28316,31 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 SETTEMBRE-NOVEMBRE 2025 IMPEGNI DI SPESA 2682/2025 D.D 1599 DEL 17/11/2025) 2025-12-18T00:00:00 1507823 3749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16272794369 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 235/PA IMPORTO: 6274,53 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 1507824 3750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16272796587 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 234/PA IMPORTO: 6001,29 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 1507825 3751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273066846 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 239/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 1507910 3752 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2346: INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI SINDACI ED AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO ANNO 2024. APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMP. D 2025-12-18T00:00:00 1507970 3753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274966486 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 459841,14 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDAT 2025-12-18T00:00:00 1508601 3754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275748743 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 241,56 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 1508602 3755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275819342 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 973,56 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 1508603 3756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275698577 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 3655,51 OGGETTO: ) 2025-12-19T00:00:00 1509083 3757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16278842212 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: ) 2025-12-19T00:00:00 1509084 3758 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16278828629 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: ) 2025-12-19T00:00:00 1509085 3759 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16278840349 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: ) 2025-12-19T00:00:00 1509086 3760 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281071748 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1025286901 IMPORTO: 5213,46 OGGETTO: 30074469-022) 2025-12-19T00:00:00 1509088 3761 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281065858 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1025286303 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010) 2025-12-19T00:00:00 1509089 3762 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2362: CONTRIBUTI SPORTIVI 2024/2025 - ADOZIONE PIANO DI RIPARTO E IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-19T00:00:00 1508911 3763 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2372: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZA E ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA MEDIANTE L'IMPIEGO DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO PER L'EVENTO OLIMPIADI INVERNALI 2026 TRANSITO DELLA FIAMMA OLIMPICA DA ALTAMURA PER 2025-12-19T00:00:00 1509257 3764 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2357: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL PER 17 CORSE, PER LA DURATA DI 2 MESI E 24 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA 01.01.2025 E SINO AL 24.03.2026 2025-12-19T00:00:00 1508640 3765 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2351: FORNITURA DI GAZEBO CON PERSONALE PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPIACA DA ALTAMURA PER IL GIORNO 29.12.2025. 2025-12-19T00:00:00 1508290 3766 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2347: FORNITURA DEL SERVIZIO DI GRAFICA E LA STAMPA MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPIACA DA ALTAMURA PER IL GIORNO 29.12.2025. DETERMINA A CONTRARRE. 2025-12-19T00:00:00 1507979 3767 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2354: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 1 MESE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO. 2025-12-19T00:00:00 1508524 3768 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16282980029 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1/6536 IMPORTO: 939,4 OGGETTO: VENDITA) 2025-12-19T00:00:00 1509474 3769 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2373: ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI. IMPIANTO ELETTRICO.CIG. B90EF565DA. LIQUIDAZIONE 2025-12-19T00:00:00 1509488 3770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283707529 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1404/PA IMPORTO: 1054,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-12-22T00:00:00 1509936 3771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283994224 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: E291 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 1509937 3772 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284589669 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 1311-FE IMPORTO: 10093 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 1298 DEL 02/12/2025 PER ERRATA INDICAZIONE DI RIFERIMENTI) 2025-12-22T00:00:00 1509938 3773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284589492 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 1312-FE IMPORTO: 144889,5 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 1299 DEL 02/12/2025 PER ERRATA INDICAZIONE DI RIFERIMENTI) 2025-12-22T00:00:00 1509939 3774 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286210415 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/54 IMPORTO: 536,18 OGGETTO: LAVORAZIONE) 2025-12-22T00:00:00 1509940 3775 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286212223 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/53 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE) 2025-12-22T00:00:00 1509941 3776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286216015 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 000155-0C0 S IMPORTO: 65854,08 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S D.D. 1321 DEL 25/09/2025) 2025-12-22T00:00:00 1509942 3777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285736280 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 0002104728 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-12-22T00:00:00 1509943 3778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286980630 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321873 IMPORTO: 6719,58 OGGETTO: FE000120250000000004321873B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-22T00:00:00 1509944 3779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286980326 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321876 IMPORTO: 245,96 OGGETTO: FE000120250000000004321876B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-22T00:00:00 1509945 3780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286981315 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321881 IMPORTO: 5518,58 OGGETTO: FE000120250000000004321881B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-22T00:00:00 1509946 3781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286978019 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321885 IMPORTO: 13166,64 OGGETTO: FE000120250000000004321885B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-22T00:00:00 1509947 3782 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286979922 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321880 IMPORTO: 815,92 OGGETTO: FE000120250000000004321880B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-22T00:00:00 1509948 3783 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286978630 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321884 IMPORTO: 7914,9 OGGETTO: FE000120250000000004321884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-22T00:00:00 1509949 3784 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240601 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/173 IMPORTO: 3780 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 1509950 3785 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240605 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/171 IMPORTO: 16940 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 1509951 3786 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FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/168 IMPORTO: 10710 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 1509970 3805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286858687 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 45571 IMPORTO: 5378,41 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 1509971 3806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240695 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/166 IMPORTO: 10395 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 1509972 3807 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287482297 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004323888 IMPORTO: 19,91 OGGETTO: FE000120250000000004323888B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-22T00:00:00 1509973 3808 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291126331 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400643 IMPORTO: 10374,33 OGGETTO: FE000120250000000004400643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509974 3809 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291126304 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400640 IMPORTO: 2691,52 OGGETTO: FE000120250000000004400640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509975 3810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291126345 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400642 IMPORTO: 14487,06 OGGETTO: FE000120250000000004400642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509976 3811 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291126288 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400641 IMPORTO: 1467,1 OGGETTO: FE000120250000000004400641B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509977 3812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948601 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400638 IMPORTO: 969,67 OGGETTO: FE000120250000000004400638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509978 3813 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948527 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400620 IMPORTO: 593,18 OGGETTO: FE000120250000000004400620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509979 3814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948675 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400639 IMPORTO: 1581,44 OGGETTO: FE000120250000000004400639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509980 3815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948670 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400637 IMPORTO: 7188,57 OGGETTO: FE000120250000000004400637B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509981 3816 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948661 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400636 IMPORTO: 21949,02 OGGETTO: FE000120250000000004400636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509982 3817 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291955712 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004399084 IMPORTO: 3281,69 OGGETTO: FE000120250000000004399084B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-12-22T00:00:00 1509983 3818 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2381: PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2380: GIUDIZIO ECO BURGUS S.R.L. C/ AGENZIA NAZIONALE PER LATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DIMPRESA S.P.A. (INVITALIA) E UNICAM - AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE 2025-12-22T00:00:00 1510094 3819 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2382: GIUDIZIO ECOGIN S.R.L. C/ AGENZIA NAZIONALE PER LATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DIMPRESA S.P.A. (INVITALIA) E UNICAM - AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE - ARO 4 BARI. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL 2025-12-22T00:00:00 1510135 3820 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2356: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI NOVEMBRE 2025 2025-12-22T00:00:00 1508596 3821 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2375: CONFERIMENTO PREMI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO IMPEGNO DI SPESA 2025-12-22T00:00:00 1509606 3822 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2389: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN TALENT SCHOOL PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DEL COMUNE DI ALTAMURA NOMINA COMMISSIONE 2025-12-22T00:00:00 1510458 3823 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2392: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026. 2025-12-22T00:00:00 1510498 3824 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2387: MANTENIMENTO SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI CONTRATTI PER L'ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2025-12-22T00:00:00 1510385 3825 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16295001477 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 202505262 IMPORTO: 5552,57 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 1510583 3826 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16295743644 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 4709 IMPORTO: 411,3 OGGETTO: FATTURA FE LUGLIO) 2025-12-22T00:00:00 1510584 3827 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298537325 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 000427-0C0 PA IMPORTO: 36600 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA) 2025-12-23T00:00:00 1510968 3828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296902560 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/53 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE) 2025-12-23T00:00:00 1510969 3829 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298957531 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 196 IMPORTO: 20361,8 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 1510970 3830 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301121125 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 64,05 OGGETTO: NOTA CREDITO ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-12-23T00:00:00 1510971 3831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298706453 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 7466 IMPORTO: 3220,8 OGGETTO: VERIFICHE ASCENSORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/99 E SS.M.II) 2025-12-23T00:00:00 1510972 3832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298322660 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-12-23T00:00:00 1510973 3833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301450551 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1016 IMPORTO: 57528,14 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1647 DEL 25/11/2025 IMPEGNO N. 2775/2025) 2025-12-23T00:00:00 1510974 3834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298321498 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 2050 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 1510975 3835 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300896963 FATTURE (FATTURA DATA: 20/12/2025 NUMERO: 5225037162 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2026) 2025-12-23T00:00:00 1510976 3836 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2406: IMPEGNI DI SPESA RACCOLTA PRESSO OSPEDALE DELLA MURGIA FABIO PERINEI E ATTIVAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI OPZIONALI DEL CONTRATTO DI APPALTO DI IGIENE URBANA - TEKNOSERVICE SRL - ANNO 2026 2025-12-23T00:00:00 1511071 3837 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2399: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PER CONTO DI ARO BA4. IMPEGNO DI SPESA CANONE 2026 2025-12-23T00:00:00 1510678 3838 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16305016357 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 78 IMPORTO: 17965,43 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 1511731 3839 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16305682781 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 1002 IMPORTO: 27248,32 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 SETTEMBRE-NOVEMBRE 2025 IMPEGNI DI SPESA 2682/2025 D.D 1599 DEL 17/11/2025) 2025-12-23T00:00:00 1511732 3840 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16306156818 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 199 IMPORTO: 268,6 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 1511733 3841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16307337005 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 238/FA IMPORTO: 102391,17 OGGETTO: FATTURA DA SAL) 2025-12-23T00:00:00 1511734 3842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16308362731 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 000772 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 NOVEMBRE 2025 AL 30 NOVEMBRE 2025 2025-12-23T00:00:00 1511902 3843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16309587803 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 109/483 IMPORTO: 431 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) NOV 2025) 2025-12-29T00:00:00 1512573 3844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16309885207 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 1019 IMPORTO: 5078,1 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2025-12-29T00:00:00 1512574 3845 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16308264545 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: FPA 56/25 IMPORTO: 11475 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2025 AL 30/11/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE P 2025-12-29T00:00:00 1512575 3846 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16308034990 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR 2025-12-29T00:00:00 1512576 3847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16309545167 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 1018 IMPORTO: 19022,2 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1558 DEL 04/11/2025 IMPEGNO N. 2651/2025) 2025-12-29T00:00:00 1512577 3848 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16310512680 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 1030 IMPORTO: 3334,24 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-12-29T00:00:00 1512578 3849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16313595342 FATTURE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: E00546 IMPORTO: 52182,05 OGGETTO: ) 2025-12-29T00:00:00 1512579 3850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16313595513 FATTURE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: E00547 IMPORTO: 4059,9 OGGETTO: ) 2025-12-29T00:00:00 1512580 3851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16314817324 FATTURE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: 1045 IMPORTO: 19470,7 OGGETTO: ART 57 GIUGNO-AGOSTO 2025 DETERMINA N. 1095 DEL 06/08/2025 IMPEGNO DI SPESA 2184/2025) 2025-12-29T00:00:00 1512581 3852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16326942321 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 829 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-12-29T00:00:00 1512582 3853 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2433: ACQUISTO ACCESS POINT AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2025-12-29T00:00:00 1512633 3854 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2421: L’ORGANIZZAZIONE DI UN TALENT SCHOOL PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DEL COMUNE DI ALTAMURA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IMPEGNO DI SPESA 2025-12-29T00:00:00 1511525 3855 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2437: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA 2025-12-29T00:00:00 1512973 3856 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2436: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO ALL'I.C. IV NOVEMBRE - MERCADANTE 2025-12-29T00:00:00 1512957 3857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16329286702 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 1313-FE IMPORTO: 10093 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 1513511 3858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16329286536 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 1314-FE IMPORTO: 144889,5 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 1513512 3859 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16329420037 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 0002104836 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-12-30T00:00:00 1513513 3860 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16330800503 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: P001501/2025 IMPORTO: 9909,08 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO REF. MEPA 8872340 DEL 15/12/2025) 2025-12-30T00:00:00 1513514 3861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16331456633 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 246/P.A. IMPORTO: 52161,19 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 1513515 3862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16331478996 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 247/P.A. 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