Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862457676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1000 OGGETTO: CIG B26FB3D267)05/09/20245442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867234984 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 4636 OGGETTO: ODA MEPA N. 735237 - CIG B2A19C27F1 - DET. 377 DEL 30/07/2024)05/09/20245485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862982845 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 3000 OGGETTO: )05/09/20245494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890496845 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002144166 IMPORTO: 144,7 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)06/09/20245937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893480862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 0000202430046621 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: )07/09/20245941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862355858 (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1024218989 IMPORTO: 64,23 OGGETTO: 30052509-005)09/09/20246239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862785581 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 234 IMPORTO: 427 OGGETTO: )09/09/20246244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910768360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 205/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: )10/09/20246428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12915555673 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 4636/E1 IMPORTO: 39,31 OGGETTO: )10/09/20246661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12915567898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 4635/E1 IMPORTO: 21,87 OGGETTO: )10/09/20246663 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930020649 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 3/5 IMPORTO: 400 OGGETTO: VENDITA)12/09/20246941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931025595 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: SX000019/2024 IMPORTO: 144,98 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)12/09/20247052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12932946024 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: P000834/2024 IMPORTO: 1217,56 OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO N.765530 - ORDINE MEPA N.8043089 DEL 11/09/2024)12/09/20247085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962284418 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 4742/E1 IMPORTO: 1,03 OGGETTO: -)16/09/20247691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962332159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 24F0000004925 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)16/09/20247692 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.4: PROVA 217/09/20247782 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: PROVA17/09/20247794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974127799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3965 OGGETTO: )18/09/20247977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974134606 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 3965 OGGETTO: )18/09/20247978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975387427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 422400412001 IMPORTO: 172,5 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)18/09/20248094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975387217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 422400412000 IMPORTO: 34,5 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)18/09/20248095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12976072040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 11/776 IMPORTO: 38000 OGGETTO: )18/09/20248167 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978954299 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: N55429 IMPORTO: 14387,1 OGGETTO: )18/09/20248220 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.14: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CANONE 2024 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE 1 RATA FATTURA N. 683/4IP DEL 30/08/2024 A FAVORE DI SELETTRA IP19/09/20248162 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.16: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 941647944B19/09/20248253 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.12: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA COPERTURA E ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE VARIE AULE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA VILLARI - AFFIDAMENTO19/09/20248421 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA19/09/20248459 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.20: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE BUSITALIA CAMPANIA CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2024.19/09/20248446 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI AMPLIAMENTO STORE IKEA. ACCETTAZIONE CESSIONE AREE A STANDARD (PARCHEGGI).19/09/20248500 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.23: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI AGOSTO 2024 CIG: Z2B3C9BD8819/09/20248524 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: FORNITURA DI STAMPATI AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.20/09/20248557 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.24: ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO IND. 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI LUGLIO 202420/09/20248596 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.26: VIVI BARONISSI. LIQUIDAZIONE20/09/20248633 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: ORDINANZA N. 79/24 - DIVIETO SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DE' GRECI - INFRASTRUTTURE PER RICARICHE VEICOLI ELETTRICI DAL 2409 AL 03102024.20/09/20248571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971471116 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4826/E1 IMPORTO: 780,65 OGGETTO: )20/09/20248789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971475956 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4888/E1 IMPORTO: 46,84 OGGETTO: )20/09/20248790 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.20: APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI SEGR. COM.LE D.SSA I. LEONARDI20/09/20248798 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.27: LIQUIDAZIONE FATTURA RUBRIK SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE, HOSTING E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024. - CIG: B2A19C27F120/09/20248778 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.28: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCA SOFTWARE SPA PER RINNOVO LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS E CERTUS IN DOTAZIONE ALL'U.T.C - CIG: B2F57848DB20/09/20248812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993439120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4937/E1 IMPORTO: 196,86 OGGETTO: )20/09/20248838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993461092 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4936/E1 IMPORTO: 40,74 OGGETTO: )21/09/20248840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13002242566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FATTPA 17_24 IMPORTO: 4931,56 OGGETTO: )23/09/20248891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13002261487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 4042,26 OGGETTO: )23/09/20248894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003417265 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 500 OGGETTO: )23/09/20249061 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.31: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000004576 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C569023/09/20249110 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE E MUNICIPIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.23/09/20249145 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: FORNITURA DI TAVOLE IN LEGNO 200X50 CM PIALLATE OCCORRENTI PER SOSTITUZIONE SPONDE CAMPI GABBIA PARCO OLIMPIA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO23/09/20249196 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI PARCO AVVENTURA IN VIA MONTICELLO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B3225A032123/09/20249206 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESISTENTI LATISTANTI ALLE STRADE CITTA' DELLA MEDICINA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B322659BC923/09/20249215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007869236 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 2420 OGGETTO: )23/09/20249250 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.32: LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI SETTEMBRE.24/09/20249356 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.27: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE CANDIDATI24/09/20249456 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (CONSIGLIO COMUNALE): COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. NOMINA COMPONENTI24/09/20249463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011144858 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000013079 IMPORTO: 1267,67 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOC24/09/20249487 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.33: MEMORIAL PIPPO VISCIDO. LIQUIDAZIONE SPESA24/09/20249458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012440339 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: VB24006815 IMPORTO: 210000 OGGETTO: SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI T24/09/20249537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016040274 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 0002104194 IMPORTO: 31720 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)25/09/20249606 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DELLA MONTAGNA. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE E S.STEFANO PROTOMARTIRE.25/09/20249612 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): IV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALIBERTI. PATROCINIO25/09/20249628 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.25/09/20249634 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (GIUNTA COMUNALE): TEATRO DEI BURATTINI. PATROCINIO MORALE25/09/20249682 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE CLUB RUOTE CLASSICHE BARONISSI. ASSEGNAZIONE STRUTTURA IN PARCO DELLA RINASCITA.25/09/20249690 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO LE GIORNATE DI IPPOCRATE. PATROCIONIO25/09/20249697 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.21: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA CARDINE S.R.L.25/09/20248478 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.35: SOGGIORNO ANZIANI A PIOPPI. LIQUIDAZIONE DITTA ACHILLE LAURO NETRAVEL SRL.25/09/20249739 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.36: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL25/09/20249760 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000013079 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C569025/09/20249802 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: CONTENZIOSO EDISON ENERGIA SPA/COMUNE DI BARONISSI - GIUDICIO CIVILE N.R.G. 678/2019 PRESSO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. ACCORDO BONARIO. IMPEGNO25/09/20249855 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.40: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO26/09/20249992 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO" PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2025."26/09/20249896 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.41: RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA26/09/202410043 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.40: PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6 CCNL, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE. NOMINA COMMISSIONE26/09/202410101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13026129977 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/09/2024 NUMERO: 24F0000005218 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)26/09/202410267 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.44: CONTENZIOSO EDISON ENERGIA SPA/COMUNE DI BARONISSI GIUDIZIO CIVILE R.G. N.6786/2019 PRESSO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. ACCORDO BONARIO. LIQUIDAZIONE.27/09/202410297 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: FESTIVAL DELLA PACE. IMPEGNO DI SPESA27/09/202410468 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE FATTURA N.005067837479 DEL 07.09.2024- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A AGOSTO 2024 PARCO AVVENTURA27/09/202410359 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.43: AQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. RETTIFICA DETERMINA N. 1307 DEL 25/09/202427/09/202410042 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATTURE N.412416412416 DEL 11/09/2024 E N. 412416412415 DEL 11/09/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO AGOSTO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.27/09/202410595 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033533123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 2446,1 OGGETTO: )27/09/202410606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037826221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: )28/09/202410621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13039571003 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 0000202430049451 IMPORTO: 150 OGGETTO: )28/09/202410632 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 202330/09/202410679 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE FATT. . 104/FE DEL 27.08.2024 PER FORNITURA DI UNA PANCHINA ARTISTICA UBICATA IN VIA CONVENTO30/09/20249721 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.48: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PROGETTO PRO.CO.DE.430/09/202410753 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.50: ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER RESPONSABILITA CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI -30/09/202410756 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.52: PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 PRO.CO.DE.5 APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER RESPONSABILITA CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI30/09/202410758 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.51: APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CANONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E71 DEL 2 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRLU - CIG: 9161526A6A30/09/202410719 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.47: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412416412417 DEL 11/09/2024IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA - UTENZA 635954 PDR 0736000000575830/09/202410603 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO NTA VIGENTI: SCUOLA MEDIA A.VILLARI""30/09/202410806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045145644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 215/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: )30/09/202410831 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.47: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.739 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.30/09/202410844 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PROTEZIONE IN RETE PER LA SCALA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ALLA FRAZIONE ANTESSANO, ED UN FERMAPORTA MAGNETICO PER LA PORTA ANTINCENDIO.B322AA35E4-30/09/202410901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13046264456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 459/PA IMPORTO: 356,85 OGGETTO: SERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE)30/09/202410925 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: VERIFICHE STRAORDINARIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'ASILO NIDO A VIA BERLINGUER DI BARONISSI E RELATIVI CERTIFICATI DI VERIFICA. B2FCDAAA930/09/202410886 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PIANEROTTOLO DELLA SCALA ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE-B322B49EDE-30/09/202410919 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.39: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA"."30/09/20249930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048252524 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155662 IMPORTO: 58,18 OGGETTO: )30/09/202411004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048329621 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155666 IMPORTO: 6,2 OGGETTO: )30/09/202411005 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048438212 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155664 IMPORTO: 103,92 OGGETTO: )30/09/202411006 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE) PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI ALLA FRAZIONE ANTESSANO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B32292AEC530/09/20249461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048358241 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155661 IMPORTO: 99,89 OGGETTO: )30/09/202411053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051162406 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 5019/E1 IMPORTO: 112,52 OGGETTO: )30/09/202411054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048429545 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155659 IMPORTO: 37,14 OGGETTO: )30/09/202411055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048222358 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155663 IMPORTO: 6,2 OGGETTO: )30/09/202411056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048472473 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 92/FE IMPORTO: 17819,99 OGGETTO: )30/09/202411057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048433075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155665 IMPORTO: 58,18 OGGETTO: )30/09/202411058 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.52: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI 1(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA01/10/202411045 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CERUSO L. PER PREDISPOSIZIONE PRATICA AI VV.FF. PER IL RILASCIO C.P.I. RELATIVO ALL'ASILO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER, BARONISSI - B32A3EAAAE-01/10/202411070 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER GLI AUTOVEICOLI IVECO DAILY TG. EX535AL E IVECO DAILY TG. FF930FX - B30DEE52BE01/10/202411085 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: FESTA DELLA MONTAGNA. IMPEGNO DI SPESA01/10/202411250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057233128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1/97 IMPORTO: 10948,3 OGGETTO: )01/10/202411343 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.60: REVISIONE ANNUALE AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO TG. FG958ZR, EX534AL, EX535AL, FF930FX E FP248ZY LIQUIDAZIONE FATT.N.5/1 DEL 06/09/2024 A FAVORE DI NEWLINE SRL - B2D546731F01/10/202411358 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005218 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C569001/10/202411370 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.62: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD8801/10/202411383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060060807 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FATTPA 97_24 IMPORTO: 32340,3 OGGETTO: )01/10/202411424 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: IV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALBERTI. IMPEGNO DI SPESA02/10/202411484 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5 DLG.VO 165/2001 E SMI. AL DIPENDENTE MATRICOLA 151.02/10/202411483 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.57: PRESA D’ATTO COMUNICAZIONE INOTTEMPERANZA ORDINANZA INGIUNZIONE A RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI N. 17 DEL 01/04/2019 (PROT. 9615) E ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELLE PARTI DEGLI IMMOBILI INTERESSATE DAI LAVORI ABUSIVI (ART. 7 LEGGE 47/85 ART. 31 COMMA 3 DEL DPR 380/2001)02/10/202411505 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.58: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI GIÀ DESTINATA A CASA ALBERGO PER ANZIANI DENOMINATA SAN FRANCESCO DA PAOLA - ANNULLAMENTO DETERMINA N.683/388 DEL 22/04/2024 - DETERMINA A CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS. N.36/202302/10/202411506 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.59: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O STIPULATA CON LA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.02/10/202411310 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO PAVIMENTAZIONE INTERNA PIAZZALE SCUOLA MEDIA A. VILLARI" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B33A82F2AE"02/10/202411548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066646293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 00262/04 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA SETTEMBRE 2024)02/10/202411578 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: FORNITURA DI SCAFFALI PER ARCHIVIO PRATICHE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B32F4CC9D002/10/202411645 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIA TRAVERSA VIA FERRERIA - CIG: B2DE71B35002/10/202411663 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SBARRA PER CHIUSURA VARCO.- B32F423E5802/10/202411664 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B30C2609C202/10/202411705 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B30C2DD0EC02/10/202411722 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.65: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: 941647944B02/10/202411736 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL SINDACO03/10/202411783 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONI03/10/202411789 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.57: INTERVENTO DI PULIZIA AREA COMUNALE PROSPICIENTE STRADA COMUNALE: FRAZ. ANTESSANO RETROSTANTE CASE COMUNALI E.R.P. IN VIA AMBROSINI - CIG: B2A2681CA603/10/202411206 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.58: INTERVENTO PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA FONDO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DON MINZONI, RIPORTATE IN CATASTO AL FG.3, P.LLE 371-280-2258 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 09-09-2024 A FAVORE DI CAMINE LANDI03/10/202411226 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.67: LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 17.09.2024 IN FAVORE DELLA DITTA N.I.M. IMPIANTI DI SABATANTONIO NICODEMI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GAS IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MENOTTI, VIA BELLINI E VIA CIRILLO CIG:B2D5428F1E03/10/202412011 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: FORNITURA INTEGRATIVA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO B3401DE50B03/10/202412084 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE SMILE MESE SETTEMBRE 202403/10/202411879 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.72: OGGETTO: LUCI DELL’IRNO - COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO È FESTA!. PIANO DI COMUNICAZIONE NATALE. DIFFUSIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DELL'ORA DI ANDREA PELLEGRINO SRL. CUP C19E19000900006 CIG Z132AE4F51-03/10/202412119 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.69: FESTA DEL SANTO PATRONO. CONTRIBUTO03/10/202412159 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.68: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO ED ANFITEATRO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED ADDIDAMENTO. B340F17E6C03/10/202412158 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.70: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIA' OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA AREA DI CAPOSARAGNANO - LOTTO DI COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE GEOM. ABATE03/10/202412109 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI, WC AUTOMATICO IN VIA S. FRANCESCO E COMANDO P.M.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO -B340FAC96303/10/202412176 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. SOMME DOVUTE PER SAL PER CARO MATERIALI 2023. IMPEGNO DI SPESA03/10/202412195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13078043459 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 1649,44 OGGETTO: )03/10/202412253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13082611663 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 15/2024 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )04/10/202412259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085864415 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239995 IMPORTO: 127,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)04/10/202412271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085877501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239991 IMPORTO: 288,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)04/10/202412278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085872821 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239984 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)04/10/202412279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085821857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239970 IMPORTO: 24,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)04/10/202412285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085873880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239985 IMPORTO: 157,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)04/10/202412291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085820688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239968 IMPORTO: 2307,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)04/10/202412293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092999976 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1024243787 IMPORTO: 734,2 OGGETTO: 30052509-005)05/10/202412303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13093695987 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/10/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 2700,01 OGGETTO: MODELLO 770/2024 PERIODO D'IMPOSTA 2023)05/10/202412304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13095387298 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 43/B IMPORTO: 2973,75 OGGETTO: SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE)05/10/202412312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13096120794 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0000202430051560 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: )06/10/202412313 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.69: FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.07/10/202412064 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.71: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MONTAGGIO POMPE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/3000 DEL 02.09.2024 A FAVORE DI SESSA EDILIZIA S.R.L.07/10/202412111 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.74: LUCI DELL'IRNO COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO... È FESTA. ATTIVITÀ DI SUPPORTO MONITORAGGIOAMMINISTRATIVO E CONTABILE.LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. BIAGINA PIZZOLANTE. CUPC19E19000900006 CIG. Z363008B9207/10/202412591 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.75: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI, DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ULTERIORI SERVIZI DEL COMUNE DI BARONISSI - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000233 DEL 30.09.2024 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL07/10/202412647 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.3: TAGLIO FUSTO DI AGAVE PERICOLANTE SU VIA CONVENTO TRA I CIVICI 37 E 3907/10/202412615 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.76: FORNITURA DI BATTERIA 60AH PER IL VEICOLO PICKUP ADIBITO E UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/2024 DEL 03.09.2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI SNC07/10/202412670 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.77: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7- FATTURA N. SX000028/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 202407/10/202412735 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO AGOSTO 2024.07/10/202412745 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.78: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. SX000016/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 202407/10/202412739 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.79: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FERRERIA - FATTURA N. SX000025/2024 DEL 05.09.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 202407/10/202412751 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.73: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO PNRR M1 C1 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI (SETTEMBRE 2022)- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22005160006 CIG: A0250C3A6608/10/202412252 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.37: LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 DELL’IMMOBILE SITO IN FUSARA ALLA VIA ROMA (P. 875)08/10/20249763 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.80: PROGETTO SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE ENTE GESTORE08/10/202412860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106431841 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002104278 IMPORTO: 14396 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)08/10/202412999 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.81: XX08/10/202412995 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.83: FORNITURA DI UN'ELETTROPOMPA PER LA FONTANA UBICATA PRESSO LA VILLA COMUNALE - CIG B2A25C518508/10/202413064 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.84: INTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA DEI DUE PRINCIPATI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/EL DEL 06/09/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.08/10/202412741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107044295 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 0000062/PA IMPORTO: 570 OGGETTO: )08/10/202413108 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.85: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA MEDIA VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 06/09/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.08/10/202413116 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.82: LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 PRATICA N. 905. EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE PARI AL 15% DEL VALORE DEL BUONO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 696/987 DEL 18.05.202308/10/202412996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109639400 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )09/10/202413266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109681072 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 1178 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E09/10/202413267 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: PROGETTO LUCI DELL'IRNO - COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO È FESTA! CUP C19E19000900006 .APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO09/10/202413301 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.87: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. SOMME DOVUTE PER SAL PER CARO MATERIALI 2023. LIQUIDAZIONE FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CIG: 11097735A5 - CUP: C19D10000130001.09/10/202413302 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO.09/10/202410170 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.86: FORNITURA DI N.10 SEDIE E N.5 BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA DELLE GRAZIE SITA IN BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.150/PU DEL 11/09/202409/10/202413133 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.88: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. SX000024/2024 DEL 05/09/2024 E N. SX000027/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 202409/10/202413207 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 24574/2024. IMPEGNO DI SPESA09/10/202413482 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 26383/2024. IMPEGNO DI SPESA09/10/202413504 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM SCUOLA MEDIA COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE PLUVIALI - CIG: B35433744509/10/202413587 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117032146 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 700 OGGETTO: )09/10/202413613 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: VIAGGIO PREMIO A CRACOVIA A STUDENTI MERITEVOLI. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA09/10/202413598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117257973 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002148850 IMPORTO: 219,55 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)09/10/202413699 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.90: LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A0409/10/202413709 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSSIONE TELEMATICA MODELLO 770 DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA SEMPLIFICATO E ORDINARIO, CON LA RELATIVA ASSISTENZA CONTRIBUTIVA E FISCALE DEL LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO09/10/202413725 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.78: DETERMINA VIVI BARONISSI ESTATE - LIQUIDAZIONE. RETTIFICA10/10/202413785 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.91: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2020- 2021 (QUOTA PARTE)10/10/202413778 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.92: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 24574/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO10/10/202413826 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.95: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CIG: 11097735A5 - CUP: C19D10000130001.10/10/202413918 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.96: REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL 9 BIS FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.10/10/202413929 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.93: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 26383/202410/10/202413854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129107506 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 589 IMPORTO: 900,81 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO SETTEMBRE 2024)10/10/202414103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129109340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 590 IMPORTO: 13566,31 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E ASILO NIDO PERIO10/10/202414117 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.98: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI VOLPE E COSIMATO CIG: B2F4801BE110/10/202414123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130976879 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 42341,2 OGGETTO: )10/10/202414133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131188869 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 5226/E1 IMPORTO: 60,11 OGGETTO: )11/10/202414134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131198694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 5254/E1 IMPORTO: 95,84 OGGETTO: )11/10/202414135 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.49: FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DI AUSINO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE11/10/202410645 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.99: CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024.11/10/202414294 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.97: FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO .11/10/202413936 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.100: VIVI BARONISSI.LIQUIDAZIONE.INTEGRAZIONE PAGAMENTO IVA11/10/202414305 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.102: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIIO CIE MESE DI SETTEMBRE 202411/10/202414354 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.103: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG: 98307786A4 (LOTTO 1), ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. AVVISO MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CUP: C11F2200332000611/10/202414369 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.89: LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI AGOSTO 2024. CIG: ZD2303B93F11/10/202413490 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.104: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE STRADALI POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.2538 DEL 31/08/2024 A FAVORE S.S.D. SRL -CIG: B2A2527F1E11/10/202414411 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: FORNITURA DI BANDIERE - CIG: B3466E972A11/10/202414423 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.105: REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NOCER INFERIORE N. 1328/2021 DEL 8.11.21- LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PAGANI11/10/202414420 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: ARREDO URBANO -FORNITURA DI CESTINI IN ACCIAIO PER LE DEIEZIONI CANINE. CIG: B34688398111/10/202414436 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.106: LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. PASTORE MATTEO, COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 3 TRIMEESTRE 202411/10/202414453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141447328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5323/E1 IMPORTO: 241,73 OGGETTO: )11/10/202414534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141446839 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5370/E1 IMPORTO: 257,8 OGGETTO: )11/10/202414535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141446786 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5387/E1 IMPORTO: 29,98 OGGETTO: )11/10/202414536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13142747743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 58/001 IMPORTO: 4950 OGGETTO: CONCERTO GIOVANNI CACCAMO DEL 5 OTTOBRE 2024 CIG: B3364478F1)12/10/202414537 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.82: ANNULLAMENTO DETERMINA N.1398 DEL 11/10/2024 PER ERRATO CIG14/10/202414624 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.109: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - 3 TRIMESTRE 202414/10/202414621 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.108: PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO SETTEMBRE 202414/10/202414614 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)2014-2020 LINEA STRATEGICA 'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA'DGR N. 176 DEL 04.4.2023. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICA ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO 'GIUGNO 2023- MAGGIO 2024'( DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 4.4.2023). IMPEGNO DI SPESA14/10/202414752 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.110: LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. SETTEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA14/10/202414783 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.111: OGGETTO:PROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 202414/10/202414887 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.112: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 202414/10/202414908 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.113: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 202414/10/202414911 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.114: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA VILLARI. LIQUIDAZIONE FATT.N.43 DEL 30/09/2024 A FAV. MAC COSTRUZIONI - B2FDB05E1614/10/202414925 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITOFONICO ALLOGGIO ERP IN VIA NINO BIXIO, N. 9, ASSEGNATO A LEMBO/CAPUTO -CIG B340E6AFA814/10/202411800 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.87: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ASILO NIDO IN VIA BERLINGUER. CIG: B354468FF314/10/202415024 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.88: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: B3545B961014/10/202415029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162190025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 5460 OGGETTO: )14/10/202415041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164796206 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 39512400002997 IMPORTO: 33,12 OGGETTO: GAS METANO SETTEMBRE 2024 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 84081 BARONISSI SA)15/10/202415051 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.107: COMPENSO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. ANNO 2023. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.15/10/202414595 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.89: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL IMPIANTI.15/10/202415133 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.90: AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. DETERMINA A CONTRARRE15/10/202415187 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FERRERIA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 202415/10/202415210 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.119: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 202415/10/202415218 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.118: MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TG.FP248ZY CON SMONTAGGIO DEL SEDILE ACCOMPAGNATORE E STAFFAGGIO DI TENUTA SEDILI NUOVI ACCOMPAGNATORI CON LA SOSTITUZIONE DI NUOVI SEDILI -CIG: B2AC118EF815/10/202415209 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI- CIG: B366F91FE415/10/202415238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168294510 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 103,7 OGGETTO: VENDITA)15/10/202415265 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. PROROGA15/10/202415233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168648243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )15/10/202415315 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.121: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)2014-2020 LINEA STRATEGICA 'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA'DGR N. 176 DEL 04.4.2023. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICA ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO 'GIUGNO 2023- MAGGIO 2024'( DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 4.4.2023).LIQUIDAZIONE15/10/202415314 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: SERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG: B30C3791A815/10/202415323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169831362 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 2700,01 OGGETTO: MODELLO 770/2024 PERIODO D'IMPOSTA 2023)15/10/202415337 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.122: SERVIZIO ELABORAZIONI PROSPETTI ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO CONTABILE 202315/10/202415357 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.123: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.16/10/202415413 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (GIUNTA COMUNALE): UTILIZZO GRADUATORIA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DA PARTE DEL COMUNE DI PELLEZZANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.16/10/202415452 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AL TAR PROT. N. 26384/2024. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO16/10/202415461 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.125: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.16/10/202415462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174762303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/10/2024 NUMERO: 24F0000005556 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)16/10/202415478 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): STUDIO DI FATTIBILITA’ PER COLLOCAZIONE COMPONENTE DI AEREO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO DA DEDICARE AGLI AVIATORI D’ITALIA E ALL’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI SALERNO APPROVAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO16/10/202415472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175733351 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 27/EL IMPORTO: 4502,97 OGGETTO: )16/10/202415656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175952602 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 246 IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: ARREDO URBANO)16/10/202415685 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) - MESE DI SETTEMBRE 2024.16/10/202415230 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CESSIONE AREE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALL’AREA DI TRASFORMAZIONE AT*2 AMBITO CONTINUO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE16/10/202415689 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.127: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE.16/10/202415676 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): 1 CORSOREGIONALE DI FORMAZIONE PER GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE. PATROCINIO MORALE16/10/202415732 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.129: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE LA SOLIDARIETÀ16/10/202415738 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.99: ANNULLAMENTO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1319 DEL 27/09/2024 PER ERRORI MATERIALI16/10/202415745 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.130: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE EMERGENZA PUBBLICA IRNO16/10/202415744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13181103228 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: N57279 IMPORTO: 8523,93 OGGETTO: )16/10/202415776 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.131: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO RELATIVAMENTE AL BIENNIO 2023/2024- LIQUIDAZIONE STATO FINALE CIG: B29F7C185917/10/202415752 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005556 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C569017/10/202415915 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.133: APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.E79 DEL 01/10/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO - CIG: 9161526A6A17/10/202415923 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.126: TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO SETTEMBRE 202417/10/202415633 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.128: SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ED ADEGUAMENTO HACCP. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 202417/10/202415687 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.136: ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATYO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 70854022B317/10/202416081 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.137: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). ARTE E SACRO-L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO.CIG ZC838F8E68- CUP: C19E21000020001.LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL PUNTO17/10/202416096 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.138: FORNITURA DI UNA TABELLA DI TOPONOMASTICA BIFACCIALE.- CIG: B1A1BCD73F17/10/202416102 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.141: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PIANEROTTOLO DELLA SCALA ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE. CIG: B322B49EDE17/10/202416136 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA CARTUCCE MBK PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B3A109BAB917/10/202416138 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.142: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO PROTETTIVO METALLICO ALLA RINGHIERA DI PROTEZIONE DELLA SCALA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PER L’INFANZIA MONTESSORI- CIG: B322AA35E418/10/202416193 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.143: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA SBARTRA PER CHIUSURA VARCO STRADA VICINALE PONTA IN LOC. CAPOSARAGNANO, E PORTACONTATORE IDRICO CAMPETTO IN VIA ROSSINI - CIG: B32F423E5818/10/202416205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191547468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 47 IMPORTO: 1650 OGGETTO: )18/10/202416210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191762615 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 28/EL IMPORTO: 587,43 OGGETTO: )18/10/202416238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191797772 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 29/EL IMPORTO: 1885,39 OGGETTO: )18/10/202416240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191816238 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 30/EL IMPORTO: 2195,45 OGGETTO: )18/10/202416241 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.135: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. SETTEMBRE 202418/10/202416037 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.144: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATT.N.25 DEL 16/10/2024 - CIG: B30C2DD0EC18/10/202416223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192076645 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 604/A IMPORTO: 1232,55 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PA18/10/202416306 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 E LEGATURA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.18/10/202416256 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.146: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. SETTEMBRE 202418/10/202416267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196092779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 380 IMPORTO: 7937,52 OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE")"18/10/202416558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13202299343 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FC0010770494 IMPORTO: 496,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE_I63139 / CENTRO FATTURAZIONE_I65879)20/10/202416598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13204014667 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1795 IMPORTO: 4290 OGGETTO: )21/10/202416677 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.108: IMPEGNO DI SPESA ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO21/10/202416660 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL PERIODO APRILE-OTTOBRE 2024 -IMPEGNO DI SPESA CIG: 0559958BF221/10/202416715 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.147: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP.21/10/202416436 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2023 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. - LIQUID. FATTURA 0000924900006425 DEL 20/07/202421/10/202416752 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI MIGRAZIONE SU PIATTAFORMA CLOUD SAAS ARCHIWEB DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ARCHI 7, CON RELATIVI CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3A1183A2D21/10/202416534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205589145 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1671,4 OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI)21/10/202416832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205592287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 703,36 OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI)21/10/202416833 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.110: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.781 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.21/10/202416825 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: FORNITURA DI MANIFESTI MURALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.21/10/202416890 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.112: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.116 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.21/10/202416957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208821962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 5485/E1 IMPORTO: 38,69 OGGETTO: )21/10/202416990 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208822008 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 5486/E1 IMPORTO: 130,15 OGGETTO: )21/10/202416991 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210004541 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 8101000213 IMPORTO: 5857,04 OGGETTO: )22/10/202416995 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333740 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 0000924900021020 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )22/10/202416996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021795 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )22/10/202416997 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 0000924900021221 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )22/10/202416998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333517 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 0000924900021223 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )22/10/202416999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334315 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021797 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )22/10/202417000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210496170 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 005083703240 IMPORTO: 147,33 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_L13)22/10/202417001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13211422630 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 155,56 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025)22/10/202417052 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.116: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA - PERIODO SETTEMBRE 2024.22/10/202415157 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412418814121 DEL 14/10/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA22/10/202416257 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.150: LIQUIDAZIONE FATTURE N.412416412416 DEL 11/09/2024 E N. 412416412415 DEL 11/09/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO SETTEMBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.22/10/202417109 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE AREA SUD NUOVA, A VALLE CONFINANTE CON FERROVIA. CIG: B3ED2DE22022/10/202417116 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.151: IV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALIBERTI. LIQUIDAZIONE SPESE-22/10/202417134 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: RIMBORSO ECOBUONI- ULTERIORE IMPEGNO22/10/202416965 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.152: NOLEGGIO VEICOLI - LEASYS - LIQUIDAZIONE22/10/202417224 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.149: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ORIGNANO . LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.22/10/202417079 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.155: GESTIONE VERBALI CDS - MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE22/10/202417240 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.153: FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.22/10/202417230 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.115: DETERMINA DI AFFIDAMENTO ONERI DI DISCARICA PER IL MATERIALE DA RISULTA OTTENUTO A SEGUITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ, ALLA DITTA EDIL COSTA SRL UNIPERSONALE22/10/202417249 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.154: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 03/11/2023 IN VIA ALLENDE. LIQUIDAZIONE FATT. N.E70/2024 DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: B144EF166D22/10/202417232 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO CON UTILIZZO SPORADICO IN CATASTO AL FG.2 P.LLA 461 ALLA SOCIETA’ AUTOSCUOLA PETRUCCELLI S.R.L. IN OCCASIONE DELLE PROVE DI ESAME DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI A1 - A2 - A DI AUTOVEICOLI/MOTOVEICOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI COVENZIONE22/10/202417257 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.160: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANTO IMPERMEABILE COPERTURA VANO SCALA SCUOLA MEDIA A. VILLARI IN BARONISSI - CIG: B20BBCED6F22/10/202417318 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.158: RIMBORSO INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE ASSESSORE PICRONE (MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2023)23/10/202417302 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.101: FESTIVITÀ SANTO PATRONO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO23/10/202414352 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE. INDIRIZZI.23/10/202417561 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.45 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITA’. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.23/10/202417581 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.162: RIMBORSO ECOBUONI DITTA P.D.M.23/10/202417563 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI23/10/202417572 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE A TITOLO PROVVISORIO AREA MONTANA DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROMOZIONE TERRITORIALE ALLA ASSOCIAZIONE CINGHIALAI DELL’IRNO PER PERCORSI DI TREKKING E SALVAGUARDIA E MONITORAGGIO DELLA FLORA E - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE23/10/202417596 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL'8 E 9 GIUGNO 2024 - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE SICA ANNA.23/10/202417638 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): PRELIEVO FONDO DI RISERVA -ESERCIZIO FINANZIARIO 202423/10/202417592 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.48 (GIUNTA COMUNALE): NATALE 2024. APPROVAZIONE PROGETTO LUCI.23/10/202417685 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B37AEC6AE623/10/202417702 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.119: AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI PROVE SUI MATERIALI PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, IN CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC) VIGENTI EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. VILLARI23/10/202417743 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.164: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SALDO.23/10/202417777 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3F39AA6C523/10/202417778 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA COMPONENTI PER RIPARAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3F405EED923/10/202417813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13222643950 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: E81 IMPORTO: 7562,69 OGGETTO: )23/10/202417842 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO AGOSTO 2024.24/10/202417575 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.165: SISTEMAZIONE SCARPATA LOCALITA' CAPO SARAGNANO A MONTE DELLE OPERE DI DIFESA DI CANALIZZAZIONE VERSANTE NORD OVEST.APPROVAZIONE 2#SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CARDINE. FATT. N.19 DEL 17/10/2024 -CIG:991399250224/10/202418005 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.166: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ24/10/202418009 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227221557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: E82 IMPORTO: 22986,51 OGGETTO: )24/10/202418119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227307029 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 412419275408 IMPORTO: 250,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)24/10/202418129 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.123: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE AIELLO E BOCCIODROMO.24/10/202418142 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.124: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO.24/10/202418150 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.170: FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRATTI DI STRADA VIA NUFILO, VIA ROSSINI,VIA PLATEARIO(CITTÀ DELLA MEDICINA). LIQUIDAZIONE FATT.N.92/FE DEL 30/09/2024 A FAVORE PUNTO LUCE SRL - CIG: B1B3EBCD41 -24/10/202418210 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.126: POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - ARTE E' SACRO.L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO."25/10/202418308 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.122: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (EX ISOLA ECOLOGICA)'25/10/202418130 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.159: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024.25/10/202417309 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.127: POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LIN EA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" ARTE È SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO"- CCUP C19E21000010002. APPROVAZIONE CONSUNTIVO. RETTIFICA"25/10/202418454 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3FE4BB1E7.25/10/202418524 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: DETERMINA DI IMPEGNO.PROROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2103071 DEL 29/10/2015 NEI CONFRONTI DELLA DITTA GBSAPRI S.P.A.25/10/202418507 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.173: IL PUNTO - CONVENZIONE - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 06-07-08202425/10/202418572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235003397 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 427 OGGETTO: )25/10/202418586 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: SERVIZIO PER LA DUPLICAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. FP248Y. CIG B3FF5CD82225/10/202418576 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.174: RIMBORSO ECOBUONI DITTA COSTABILE MARIO25/10/202418624 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.175: RIMBORSO ECOBUONI25/10/202418629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236204746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: )25/10/202418643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236318310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 164,94 OGGETTO: )25/10/202418644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13238219732 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 176 IMPORTO: 2574 OGGETTO: )25/10/202418652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13238596693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 54 PA IMPORTO: 4587,72 OGGETTO: FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI BARONISSI ANNO SCOLASTICO 2024/2025.)25/10/202418653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13241021936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 24F0000005895 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)26/10/202418661 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ORDINANZA DISCIPLINA TRAFFICO DAL 28/ OTTOBRE P.V. FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO27/10/202418665 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: ORDINANZA DISCIPLINA TRAFFICO SU VIA LIVATINO E C.SO GARIBALDI DAL 28 OTTOBRE P.V. FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDREOLOGICA DEL TERRITORIO27/10/202418670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13245319980 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/10/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 8867,6 OGGETTO: )27/10/202418694 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.176: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.28/10/202418796 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: AFFIDAMENTO CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE. RICORSO AL TAR PROT. N. 17186/2024. IMPEGNO DI SPESA28/10/202418811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246652064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: )28/10/202418821 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. VINCENZO CELENTANO. AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO GIUDICE DELL'ESECUZIONE TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4048A33E2.28/10/202418870 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA28/10/202418840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248100363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 1500 OGGETTO: )28/10/202418923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249110714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416161 IMPORTO: 60,88 OGGETTO: )28/10/202419080 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249248182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416164 IMPORTO: 7,53 OGGETTO: )28/10/202419081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249250109 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416160 IMPORTO: 98,53 OGGETTO: )28/10/202419082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249246694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416159 IMPORTO: 60,77 OGGETTO: )28/10/202419083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249251760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416162 IMPORTO: 8,82 OGGETTO: )28/10/202419093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249241075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416163 IMPORTO: 58,18 OGGETTO: )28/10/202419094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249245050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416158 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: )28/10/202419095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13251120696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 248/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: )28/10/202419117 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005895 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C569029/10/202419165 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER HPC) PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO NELL’AREA DI PARCHEGGIO IN VIALE G.AGNELLI ZONA P.I.P. SAVA RETTIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E LA SOCIETA’ EWIVA S.R.L. APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.176 DEL 29.08.202429/10/202419233 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.180: RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 27/EL DEL 03/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL29/10/202419260 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.181: ARREDO URBANO - FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE. LIQUIDAZIONE FATT.N.246 DEL 15/10/2024 A FAVORE DITTA SOREM FORNITURE SRL29/10/202419375 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (GIUNTA COMUNALE): REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA AVVISO PUBBLICO II SESSIONE 2024 (FASE II) DI SCUOLA VIVA IN CANTIERE.AREGIONE CAMPANIA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA AVVISO PUBBLICO II SESSIONE 2024 (FASE II) DI SCUOLA VIVA IN CANTIERE.AGGIORNAMENTO PROPOSTA GIÀ INSERITA NEL PARCO PROGETTI. APPROVAZIONE SCHEDA E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE.29/10/202419414 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA PARROCCHIA FRAZIONE AIELLO’. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO30/10/202419479 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (GIUNTA COMUNALE): LATROCINIS COMPARATI. PATROCINIO E CONCESSIONE SALA CONFERENZE MUSEO FRAC30/10/202419541 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 28536/2430/10/202419546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260911915 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )30/10/202419554 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.136: ESENZIONE TICKET MENSA A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI30/10/202419539 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.137: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.474 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.30/10/202419558 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: SERVIZIO EMEROTECA. IMPEGNO DI SPESA30/10/202419565 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.177: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTO DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GB SAPRI S.P.A. PER LA PROPROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA.30/10/202418867 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.184: SALDO ONORARIO GEOM. ABATE PER PRESTAZIONI SVOLTE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI SARAGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI30/10/202419602 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.183: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM SCUOLA MEDIA A. VILLARI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE FLUVIALI. LIQUIDAZIONE FATT. N.47 DEL 17/10/2024 A FAVORE DITTA MAC COSTRUZIONI SRL -CIGB35433744530/10/202419508 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AL TAR PROT. 25751/24. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO30/10/202419649 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.139: CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA SELETTRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R.L. (GIÀ EX SELETTRA S.P.A.) - PRESA D'ATTO DI ATTO PUBBLICO N.REP. 43677, N. RACC. 17501 DEL 19.09.2024 PER NOTAIO LAURA CAVALLOTTI DA MILANO PER TRASFORMAZIONE RAGIONE SOCIALE IN S.P.A. E FUSIONE CON SOC. OTTIMA S.R.L., V-LITE S.R.L. E SCIF STREETLIGHTING ITALY S.R.L." CON CONFERIMENTO IN NATURA DI NUOVA SOCIETÀ DENOMINATA 'CIVISMART S.P.A.'"30/10/202419634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262166019 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 005083925525 IMPORTO: 311,76 OGGETTO: )30/10/202419792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13265060553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5646/E1 IMPORTO: 137,54 OGGETTO: )30/10/202419818 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13265069387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5645/E1 IMPORTO: 18,76 OGGETTO: )30/10/202419826 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.57 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL’ALLOGGIO AL PIANO 4, SCALA A, CON BOX AUTO, SOTTOTOTETTO E PERTINENZE COMUNI IN VIA GIOVANNI GRONCHI N.1 COOPERATIVA OASI31/10/202419944 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL’ALLOGGIO AL PIANO 3, INT.4, SCALA C, CON BOX AUTO, SOTTOTOTETTO E PERTINENZE COMUNI IN VIALE ENRICO DE NICOLA N.6 COOPERATIVA GEMMA31/10/202419953 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.185: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSI INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 GIUGNO/16 SETTEMBRE 202431/10/202419911 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.141: DETERMINA A CONTRARRE MUTUO - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITA31/10/202420014 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.188: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLACCIO IDRICO31/10/202420089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273341978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: A000282 IMPORTO: 161241,93 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2024 AL 31-10-2024)31/10/202420166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13274689760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 2024BG002420813 IMPORTO: 3,77 OGGETTO: )31/10/202420175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13282486802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 278/74T IMPORTO: 3875 OGGETTO: )02/11/202420201 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.189: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI OTTOBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD8804/11/202420262 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285591253 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 53,88 OGGETTO: )04/11/202420344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285904876 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 427 OGGETTO: FATTURA PA DIFFERITA (TD24) DEL 04/11/2024 N.RO 12/PA)04/11/202420371 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.186: SOGGIORNO ANZIANI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RIAG DI AGRESTA ANTONIO E C. CIG: B301E4C2F8.04/11/202419959 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 28536/24. IMPEGNO DI SPESA.04/11/202420377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286918502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 2892,86 OGGETTO: )04/11/202420433 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286883433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: E85 IMPORTO: 32848,5 OGGETTO: )04/11/202420434 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.190: FORNITURA INTEGRATIVA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 22/10/2024 A FAVORE DI VIVAI LA MARGHERITA04/11/202420450 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.191: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI.04/11/202420480 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.192: FORNITURA TABELLA INDICANTE STADIO COMUNALE GIANNANTONIO FIGLIOLIA DA PORRE IN OPERA AL DI SOPRA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA STRUTTURA SPORTIVA, SITA IN VIA FORTUNATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 16/10/2024 A FAVORE DI GUTENBERG EDIZIONI04/11/202420513 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100004: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA04/11/202420526 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.157: STAMPATI PM - LUBIGRAF - LIQUIDAZIONE04/11/202417252 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.193: INCARICO DI ELABORAZIONE DI UNA PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA E DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.04/11/202420544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289422335 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 1/107 IMPORTO: 10948,3 OGGETTO: )05/11/202420697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291224569 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 1024269782 IMPORTO: 631,43 OGGETTO: 30052509-005)05/11/202420703 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO SETTEMBRE 202405/11/202420761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295664322 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 31/EL IMPORTO: 2509,1 OGGETTO: )05/11/202420815 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.145: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.553 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.05/11/202420816 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295845632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 34/EL IMPORTO: 209,84 OGGETTO: )05/11/202420819 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295703145 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 32/EL IMPORTO: 4038,5 OGGETTO: )05/11/202420820 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.194: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFT TECNOLOGY SRL.05/11/202420741 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.196: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE TRAVERSA DI VIA FERRERIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.1795 DEL 17/10/2024 A DITTA AMOROSO NICOLA - CIG. B2DE71B35005/11/202420834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295774187 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 33/EL IMPORTO: 1205,6 OGGETTO: )05/11/202420930 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (GIUNTA COMUNALE): CONTRARIAMENTE ARTE. PATROCINIO MORALE.05/11/202420932 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.61 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE SALUTE E VITA. PATROCINIO MORALE05/11/202420940 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.197: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.604/A DEL 16/10/2024 A FAVORE EDILSABA DI SABATINO ABATE CIG: B30C2609C205/11/202420952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296804398 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 100 OGGETTO: )05/11/202420975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297656599 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: 00292/04 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 2024)05/11/202420976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298439290 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 747,26 OGGETTO: )05/11/202420978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300712584 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 2135 OGGETTO: )06/11/202420979 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (GIUNTA COMUNALE): CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL DIABETE. ILLUMINAZIONE MONUMENTI DI BLU. PATROCINIO06/11/202421124 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DELL'AIL PER EVENTO STELLE DI NATALE . PATROCINIO MORALE06/11/202421166 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DIOCESANA GIOVANILE. PATROCINIO MORALE06/11/202421176 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.69 (GIUNTA COMUNALE): NATALE 2024. IL PRESEPE DEL CILIEGIO. PROVVEDIMENTI06/11/202421185 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.67 (GIUNTA COMUNALE): CESSIONE AREE A STANDARD PER PARCHEGGI PUBBLICI (P2) DI CUI ALL’ART. 17 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.U.C. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE ALLA VIA S. ALLENDE06/11/202421172 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.200: LIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER FORNITURA CARTUCCE MBK PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B3A109BAB906/11/202421177 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.199: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000282 DEL 31/10/2024 A DM TECHNOLOGY06/11/202421169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304705632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 2507,99 OGGETTO: FORNITURA MATERIALI)06/11/202421216 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: 941647944B06/11/202421221 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.202: VERIFICHE STRAORDINARIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'ASILO NIDO A VIA BERLINGUER DI BARONISSI E RELATIVI CERTIFICATI DI VERIFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.06/11/202421232 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.203: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO E ANFITEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.06/11/202421239 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.205: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CC, WC AUTOMATICO IN VIA S. FRANCESCO E COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.06/11/202421255 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.204: PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO OTTOBRE 202406/11/202421254 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: RIVERSAMENTO IMU/TASI 2019 COMUNE DI CALVANICO06/11/202421222 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.206: RIMBORSO CONTRIBUTO FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ETS. MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 202406/11/202421313 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.70 (GIUNTA COMUNALE): PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO RISCHIO DA FRANA. PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE/DECLASSIFICAZIONE AREA SITA NEL COMUNE DI BARONISSI IN LOCALITÀ CAPASIMO06/11/202421324 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI DIFFUSIONE ATTIVITÀ DELL'ENTE. INDIRIZZO07/11/202421377 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.207: TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO SETTEMBRE 202407/11/202421456 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.210: ECOAMBIENTE SALERNO LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: 70854022B307/11/202421502 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.209: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA EDIL COSTA S.R.L.07/11/202421496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13315467953 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002154324 IMPORTO: 933,3 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)07/11/202421552 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.212: PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI.LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE07/11/202421553 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.147: CESSIONE CREDITO PRIME ESTATE SOLUTIONS PDC 18_202407/11/202421565 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.214: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI DUE AUTOVEICOL: IVECO DAILY TG. EX535AL E IVECO DAILY TG.FF930FX. LIQUIDAZIONE FATT. N.2/2024 DEL 21/10/2024 A OFFICINA MECCANICA EMA - CIG: B2E7CB03B207/11/202421567 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.215: ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO. ANNO 2023-2024. LIQUIDAZIONE07/11/202421585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317026708 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002105121 IMPORTO: 7905,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)07/11/202421591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317412509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 827 EL IMPORTO: 233,93 OGGETTO: )07/11/202421592 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317941102 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449761 IMPORTO: 129,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421593 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317913124 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449754 IMPORTO: 201,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421595 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317934431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449759 IMPORTO: 1056,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318152829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449753 IMPORTO: 235,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318151812 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449752 IMPORTO: 43,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317927746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449756 IMPORTO: 408,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421599 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318136646 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449741 IMPORTO: 460,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318132309 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449738 IMPORTO: 24,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318144704 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449747 IMPORTO: 243,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318147704 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449749 IMPORTO: 81,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317943658 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449762 IMPORTO: 15,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317945554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449765 IMPORTO: 247,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318148859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449750 IMPORTO: 1668 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317938773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449760 IMPORTO: 292,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318146862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449748 IMPORTO: 258,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318139168 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449743 IMPORTO: 43,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318133475 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449739 IMPORTO: 390,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13319482412 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 65 IMPORTO: 3467,34 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 07/11/2024 N.RO 65)07/11/202421611 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318140182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449744 IMPORTO: 166,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421612 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318141982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449745 IMPORTO: 27,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318150185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449751 IMPORTO: 1794,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318131481 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449737 IMPORTO: 552,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318138693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449742 IMPORTO: 394,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317932297 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449758 IMPORTO: 100,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318143287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449746 IMPORTO: 65,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318134898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449740 IMPORTO: 112,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317929900 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449757 IMPORTO: 349,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317944695 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449764 IMPORTO: 120,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317944195 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449763 IMPORTO: 32,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)07/11/202421622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13319466793 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 880,45 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 07/11/2024 N.RO 64)08/11/202421623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322233841 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449735 IMPORTO: 206,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)08/11/202421624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322232770 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449755 IMPORTO: 1575,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)08/11/202421625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322231591 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449736 IMPORTO: 1866,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)08/11/202421626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323834565 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 196/2024 IMPORTO: 158,84 OGGETTO: MANUTENZIONE VS VEICOLO)08/11/202421862 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.216: FORNITURA E STAMPA DI N. 5.000 VOLANTINI A COLORI FORMATO A5 DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI RIFERITI AL PROGETTO ECOTURISMO IN PROVINCIA- VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT.N.76 DEL 28/10/2024 A FAVORE GUTENBERG EDIZIONI DI LANDI LIBERTO. CIG: B26E4E73C208/11/202421975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328482610 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 6901 IMPORTO: 215,05 OGGETTO: NUOVO ALLACCIO)08/11/202422070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328248163 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 622 IMPORTO: 2631,52 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO LUGLIO 2024)08/11/202422071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331082058 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 0000202430056846 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: )09/11/202422072 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13333232572 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 488 OGGETTO: )09/11/202422077 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13340390065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420166515 IMPORTO: 31,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)10/11/202422095 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.217: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 28536/24. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.11/11/202422161 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.218: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.11/11/202422200 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.148: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITÀ. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1520 (N. 192 SETTORIALE) DEL 31/10/2024 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP.11/11/202422201 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO CANONE ERP.11/11/202422219 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.198: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO11/11/202421146 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.152: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA PARROCCHIA. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP.11/11/202422233 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.149: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER PAGAMENTO ATTO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2024 90142419 60 000.11/11/202422197 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.219: VIAGGIO A CRACOVIA PER 5 STUDENTI MERITEVOLI 25-28 OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IRNO VIAGGI DI ORLANDO RAGO. CIG: B35F452B30.11/11/202422236 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.220: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE) PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI ALLA FRAZIONE ANTESSANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 04/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA11/11/202422305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342633007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087140659 IMPORTO: 33,87 OGGETTO: )11/11/202422321 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.72 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CESSIONE AREE A STANDARD PER PARCHEGGI PUBBLICI (P2) DI CUI ALL’ART.17 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.U.C. NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 1, LETTERA E) E DELL’ART.10 DEL D.P.R. 390/01 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO OPIFICIO IN VIA ALLENDE N.72 IN C.U. AL FG.3 P.LLA N.51611/11/202422326 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.222: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.11/11/202422328 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.223: INDENNITÀ FESTIVO INFRASETTIMANALE - COMPONENTI COMANDO PM - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 202411/11/202422322 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.221: QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNI 2016-2017-2018. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ REGIONE CAMPANIA - SMA CAMPANIA SCADENZA 30/11/202411/11/202422318 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13343307862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 261,54 OGGETTO: )11/11/202422464 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: ATTIVITÀ DI MARKETING. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4353E75E3 -11/11/202422579 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.225: SALDO ONORARIO GEOM. ABATE SALDO PER PRESTAZIONI SVOLTE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI SARAGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI.11/11/202422600 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.226: SERVIZIO PER LA DUPLICAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. FP248ZY- CIGB3FF5CD82211/11/202422658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13345120050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 1/37 IMPORTO: 123911,72 OGGETTO: )11/11/202422686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348886603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 5724/E1 IMPORTO: 101,33 OGGETTO: )11/11/202422691 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.229: INTERVENTO DI MAUTENZIONE AUTOVEICOLI IVECO DAILY TG.EX535AL E IVECO DAILY TG.FF930FX. LIQUIDAZIONE FATT. N.3/2024 DEL 21/10/2024 A FAVORE OFFICINA MECCANICA EMA SRL - CIG: B30DEE52BE12/11/202422772 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.230: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A OTTOBRE 2024 PARCO AVVENTURA E RICALCOLI 2020-202312/11/202422794 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.232: FESTIVAL DELLA PACE. LIQUIDAZIONE.12/11/202422833 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.233: INDENNITA' DI REPERIBILITA' POLIZIA MUNICIAPALE V BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE202412/11/202422834 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.169: CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. PRIMA TRANCHE12/11/202418051 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.236: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE GEN-SETT 202412/11/202422869 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.202412/11/202422858 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.238: FESTIVAL DELLA PACE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OVERLINE. CIG : B336941449.12/11/202422874 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.235: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.12/11/202422838 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.239: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA STREET BASKET ALLA VIA L. EINAUDI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI12/11/202422922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353900328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 644 IMPORTO: 3077,76 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO OTTOBRE 2024)12/11/202422932 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.240: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITOFONICO ALLOGGIO ERP IN VIA NINO BIXIO, N. 9, ASSEGNATO A LEMBO/CAPUTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.12/11/202422948 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.241: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.12/11/202422955 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.242: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.12/11/202422962 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.158: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, COMPRENSIVA DELLA PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI E DELLA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BORSELLINO12/11/202422957 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025.DETERMINA A CONTRARRE. CIG B43A834717-12/11/202422928 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 941647944B12/11/202422956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353900389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 645 IMPORTO: 27883,29 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E ASILO NIDO PERIO12/11/202423032 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.244: FORNITURA DI MATERIALER IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E FONTANE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.7/PA DEL 28/10/2024 IN FAVORE DITTA MARANOPLAST - CIG: B2E7CDB72D12/11/202422985 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13355879095 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 4928455 IMPORTO: -1636,21 OGGETTO: FATTURA N. 4928455 DEL 12/11/2024 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 U13/11/202423128 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.243: RIMBORSO BANCA INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE ASSESSORE PICARONE MARCO- MESE DI DICEMBRE 202313/11/202422967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358752460 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FATTPA 23_24 IMPORTO: 772,26 OGGETTO: )13/11/202423181 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.159: ABBONAMENTO A ENTI ON LINE" PER L'ANNO 2025 (RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI). IMPEGNO DI SPESA."13/11/202423150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359780268 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 7437,67 OGGETTO: )13/11/202423262 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (CONSIGLIO COMUNALE): TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SENTENZA N.1645/2024 CAUSA N.2232/2023 R.G. TRA COMUNE DI BARONISSI/AUSINO S.P.A. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIMBORSO SPESE LEGALI PARTE ATTOREA13/11/202423258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359799685 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 23552,06 OGGETTO: )13/11/202423278 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.247: ESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 13/05/24 INTERVENTO IN DANNO PULIZIA AREE RIPORTATE IN CATASTO TERRENI FG.10 P.LLE 681-682 IN ANTESSANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 07/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE13/11/202423281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359056596 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 422400488833 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)13/11/202423329 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE FG INFORMATICA S.R.L. SRL PER FORNITURA FORNITURA COMPONENTI NECESSARI PER LE RIPARAZIONI DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B3F405EED913/11/202423370 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.161: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER SOPRAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 78 A DECORRERE DAL 01/06/2025.13/11/202423369 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: CONTROLLO CALDAIE E RILASCIO CERTIFICAZIONE DI LEGGE PER GLI ALLOGGI E.R.P. SITI IN BARONISSI (SA) ALLA VIA R. AMBROSINI, N.7- COMPENSAZIONE CONTABILE SPESA CON CANONI DI LOCAZIONE ASSEGNATARI. IMPEGNO13/11/202422614 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.249: CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E85 DEL 01/11/2024- CIG: 9161526A6A13/11/202423443 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.162: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI MESSO COMUNALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE. MODIFICA14/11/202423479 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377558726 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00433/2024 IMPORTO: 21,94 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)14/11/202423518 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.250: BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS. MESI DI LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE 2024.14/11/202423503 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.251: INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE V BIMESTRE SETT-OTT 202414/11/202423616 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.252: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA EDIL COSTA S.R.L.14/11/202423686 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARE VILLA LAURA" E ZONE CIRCOSTANTI FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO SPESA"14/11/202423832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383769302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421182985 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)14/11/202423838 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.253: LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS PER NOLEGGIO VEICOLI PM.15/11/202423910 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.245: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.OTTOBRE 202415/11/202423237 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.254: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. LUGLIO 202415/11/202423936 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOIO PRESSO CAMPETTO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ CARITI - CIG: B436CFFB2215/11/202423942 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG:B43703517B15/11/202423950 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: INTERVENTO DI INTROSPEZIONE CADITOIE STRADALI E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TRATTO STRADALE DI VIA G. C. A. DALLA CHIESA DA INCROCIO CON VIA ALLENDE A INCROCIO CON VIA CARPINETO - CIG: B446A0AC7415/11/202423973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390028246 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00435/2024 IMPORTO: 240,29 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)15/11/202424084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377850975 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 24F0000006052 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)15/11/202424088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383764854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421182984 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)15/11/202424089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13378262187 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00439/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)15/11/202424095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13393417638 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 39512400003248 IMPORTO: 23,16 OGGETTO: GAS METANO OTTOBRE 2024 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 84081 BARONISSI SA)15/11/202424096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383787460 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421182986 IMPORTO: 380,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)16/11/202424097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13393479161 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: N59103 IMPORTO: 12532,01 OGGETTO: )16/11/202424098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384597293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: S/2024/0004/PA IMPORTO: 42088,45 OGGETTO: )16/11/202424099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388777698 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00438/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)16/11/202424101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390149777 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00440/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)16/11/202424102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13395259681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 8101000233 IMPORTO: 6375,93 OGGETTO: )16/11/202424105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392710291 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 854 OGGETTO: )16/11/202424106 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.256: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AI TECNICI COMUNALI PER IL PERIODO DA MAGGIO AD OTTOBRE 202418/11/202424364 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.224: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO OTTOBRE 2024.18/11/202420941 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, FRAZIONE ORIGNANO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO SPESA.18/11/202424414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13405443285 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: FC0010947044 IMPORTO: 496,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE_I63139 / CENTRO FATTURAZIONE_I65879)18/11/202424508 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.255: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. OTTOBRE 202419/11/202423944 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.170: PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE.19/11/202424686 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.257: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO PNRR M1 C1 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22000970006 CIG: A0407FF22219/11/202424684 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.258: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006052 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C569019/11/202424875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412622832 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5880/E1 IMPORTO: 466,16 OGGETTO: )19/11/202424902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412622171 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5937/E1 IMPORTO: 187,49 OGGETTO: )19/11/202424903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13415824753 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 2005 IMPORTO: 38940 OGGETTO: )20/11/202425015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419884346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5991/E1 IMPORTO: 46,1 OGGETTO: )20/11/202425151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419888277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5992/E1 IMPORTO: 145,31 OGGETTO: )20/11/202425152 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.262: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA - FRAZIONE CAPOSARAGNANO21/11/202425199 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.263: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPATI AGLI UFFICI COMUNALI.21/11/202425200 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: NATALE 2024. IL PRESEPE DEL CILIEGIO. IMPEGNO DI SPESA.21/11/202424999 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.264: BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024.21/11/202425235 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.265: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.21/11/202425385 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.266: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE NASTRI LOGIUDICE - REV21/11/202425393 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.173: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE.21/11/202425410 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: RINNOVO BIENNALE PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA - ANNO 2025-26 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B46592603A21/11/202425435 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426426229 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 02/35 IMPORTO: 488 OGGETTO: )21/11/202425450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13428039783 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 6030/E1 IMPORTO: 39,22 OGGETTO: )21/11/202425467 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 00012820222/11/202425497 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.269: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300922/11/202425501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.272: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300922/11/202425520 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.275: LIQUIDAZIONE ACCUMULATORI ELIOS PER FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. - CIG: B3F39AA6C522/11/202425582 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: PROTEZIONE CIVILE-SERVIZIO ECONOMATO-IMPEGNO SPESA22/11/202425580 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.10: - ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIENICO SANITARIO IMMOBILE VIA GEN.C.A.DALLA CHIESA N,2 AL PIANO PRIMO INTERNO 322/11/202425695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434399503 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 128/FE IMPORTO: 448,96 OGGETTO: BANDIERE)22/11/202425735 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.276: INTERVENTO DI MANUTENZIONE L’AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.196/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI25/11/202425812 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.271: CONVENZIONER PER IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLINO OTTOBRE/DICEMBRE 2023- GENNAIOOTTOBRE 2024.25/11/202425508 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.277: FORNITURA DI RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA AUTO TG. BN693HY LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 2_24 DEL 06/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CARLO DE SIMONE25/11/202425861 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.279: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00439/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 202425/11/202425965 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00435/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 202425/11/202425973 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 FATTURA N. PAG00433/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 202425/11/202425977 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00438/2024 DEL 08/11/2024 E N. PAG00440/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 202425/11/202425988 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.278: LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO- FRAZIONE CAPRECANO25/11/202425945 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.283: NUOVO ALLACCIO DI UN CONTATORE IDRICO, RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO25/11/202426013 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DI ROCCAPIEMONTE E CAPACCIO-PAESTUM. IMPEGNO DI SPESA.25/11/202425944 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DELLE DISCARICHE POST-MORTEM RELATIVI ALL’ANNO 2024. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO25/11/202426128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449115945 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1210 OGGETTO: )25/11/202426287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449146404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: )25/11/202426288 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.179: PROGRESSIONE ECONOMICA ALLL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA26/11/202426342 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO SINISTRO DEL 10/08/2024 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B45AC12C1826/11/202426349 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.181: PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLE SOMME RELATIVE AL DEPOSITO DEFINITIVO N. 11, ESEGUITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO, A FAVORE DEGLI EREDI DEL SIG. OMISSIS26/11/202426424 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.182: PRESA D’ATTO DELLA RESTITUZIONE IVA SU FATTURA RELATIVA ALLA SECONDA RATA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI BARONISSI E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE (DICIV) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO26/11/202426431 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453341857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 412421581962 IMPORTO: 203,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)26/11/202426437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453301778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2024A000016890 IMPORTO: 1261,94 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOC26/11/202426438 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.284: RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ROCCAPIEMONTE E COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM.26/11/202426405 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B468EEAE9F26/11/202426423 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.286: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA - EMMESSE SRL - LIQUIDAZIONE.26/11/202426511 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.285: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2024 90142419 60 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.26/11/202426451 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.287: LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI OTTOBRE 202426/11/202426550 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.288: FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.26/11/202426556 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.289: CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 202426/11/202426572 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.290: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2024.26/11/202426600 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.291: LIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000016890 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C569026/11/202426610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13456351571 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 164,94 OGGETTO: )26/11/202426620 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: FORNITURA SEGNALETICA INTERNA SEDE COMUNALE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG: B45AC9EF9F27/11/202426693 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO ARTIFICIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B469A1BAE6"27/11/202426702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460103159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FATTPA 12_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: )27/11/202426757 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA HERA COMM GAS PER LA STRUTTURA COMUNALE CAMPO SPORTIVO ALLA VIA G. FORTUNATO ALLA FRAZIONE SAVA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG ZCF3A16C3827/11/202426750 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.188: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1601 DEL 18/11/202427/11/202426763 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.292: 3 RASSEGNA FAMILY SHOW 2023-2024. DOMENICA IN MUSICAL. LIQUIDAZIONE27/11/202426701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460326817 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 1/3979 IMPORTO: 474,49 OGGETTO: VENDITA)27/11/202426776 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (CONSIGLIO COMUNALE): RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31/12/2023 (D.LGS. 175/2016) E RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AL 31/12/2023 (D.LGS. 201/2022)27/11/202426741 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.293: 5 RASSEGNA DI TEATRO MUSICA E DANZA .LIQUIDAZIONE27/11/202426774 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.190: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.333 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.27/11/202426806 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2024.27/11/202426810 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG: B43703517B27/11/202426777 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.11: ELIMINAZIONE PERICOLI DERIVANTI DAL DISTACCO DEGLI INTONACI DEI CORNICIONI E DEI BALCONI PRESSO IL FABBRICATO DI VIA VILLARI,123 FRAZIONE SAVA27/11/202426957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461710166 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FPA 47/24 IMPORTO: 185 OGGETTO: )27/11/202427048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463134524 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 24F0000006390 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)27/11/202427089 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.294: INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2006 DEL 25/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA28/11/202426830 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.295: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006390 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C569028/11/202427255 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (EX ISOLA ECOLOGICA) - CIG: B480D477E328/11/202427260 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.193: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE AIELLO E BOCCIODROMO. - CIG: B4810028B828/11/202427277 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. - CIG: B480F732B828/11/202427310 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.195: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA VILLARI. CIG: B480DE8CBE28/11/202427342 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.296: RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO VIA CUTINELLI LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA AMOROSO NICOLA28/11/202427281 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.197: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO"."28/11/202427373 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (CONSIGLIO COMUNALE): COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E NOMINA COMPONENTI PER IL TRIENNIO DICEMBRE 2024 - DICEMBRE 2027. DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO28/11/202427448 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE. - CIG: B480EE4CB329/11/202427346 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.274: LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI. CIG : B3FE4BB1E7 . LIQUIDAZIONE29/11/202425541 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.298: ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024.29/11/202427594 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VILLA LAURA E ZONE CIRCOSTANTI, FRAZIONE CAPRECANO CIG:B480E772C329/11/202427614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13477188380 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 0002105410 IMPORTO: 5124 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)29/11/202427759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478569936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 279/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: )29/11/202427778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13484590338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000000900040607T IMPORTO: 6,1 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 236644057)30/11/202427791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13486264167 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: A000312 IMPORTO: 161241,93 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2024 AL 30-11-2024)30/11/202427797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13489758733 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 1799,5 OGGETTO: )01/12/202427804 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.300: INCARICO DI ELABORAZIONE DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.02/12/202427835 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.299: MARCIA DELLA PACE AD ASSISI. LIQUIDAZIONE. CIG B313033AFD02/12/202427829 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.301: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412421182984 DEL 13/11/2024 E N. 412421182985 DEL 13/11/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO OTTOBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.02/12/202427888 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.199: FESTIVITA' SANTI LUCIA E AGNELLO- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CHIESA DI ORIGNANO.02/12/202427824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493664424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2024 NUMERO: E98 IMPORTO: 32848,5 OGGETTO: )02/12/202427950 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.200: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BORSELLINO02/12/202427949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493989836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622972 IMPORTO: 58,23 OGGETTO: )02/12/202427957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493996604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622978 IMPORTO: 6,21 OGGETTO: )02/12/202427958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493996672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622977 IMPORTO: 68,19 OGGETTO: )02/12/202427959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493998676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622971 IMPORTO: 51,37 OGGETTO: )02/12/202427960 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.303: CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412421182986 DEL 13/11/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA02/12/202427946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493994562 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622973 IMPORTO: 128 OGGETTO: )02/12/202427977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493991243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622976 IMPORTO: 58,27 OGGETTO: )02/12/202427978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493990791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622975 IMPORTO: 17,35 OGGETTO: )02/12/202428002 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.201: FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AIUOLE IN PARCO DELLA RINASCITA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.- CIG:B483AF279B02/12/202427985 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493990597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622974 IMPORTO: 58,23 OGGETTO: )02/12/202428010 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.202: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS, SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED EQUILIBRATURA. CIG:B483A47A7D02/12/202428033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495998244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 291 IMPORTO: 2032,52 OGGETTO: )02/12/202428038 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.302: FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURE QUINTO BIMESTRE 2024.02/12/202427890 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: INTERVENTO DI PULIZIA VASCHE DI LAMINAZIONE ACQUE PLUVIALI IN LOCALITA' CARITI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B47973696D02/12/202428037 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.305: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD8802/12/202428050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13496550134 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: )02/12/202428061 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.304: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER - VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI.02/12/202428018 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: INTERVISTA E VIDEO.DETERMINA A CONTRARRE02/12/202428041 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.306: LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA ANNA GALLO 3 TRIMESTRE 202402/12/202428052 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.307: FORNITURA DI BANDIERE - LIQUIDAZIONE N. FATTURA 128/FE DEL 21/11/2024 A FAVORE DI SOREM FORNITURE S.R.L.02/12/202428093 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.308: PROGETTO PRO.CO.DE.5 ERASMUS + - ACCONTO COMPETENZE PERSONALE AMMINISTRATIVOE CONTABILE02/12/202428103 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.309: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 00012820202/12/202428112 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.310: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300902/12/202428114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499492661 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 6142/E1 IMPORTO: 262,81 OGGETTO: )02/12/202428155 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.311: ANNULLAMENTO DET. N. 1652/388 DEL 27/11/2024 E LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2024 IN FAVORE DI CIVISMART S.P.A. - CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI03/12/202428281 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: FORNITURA DI BUONI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B493A8715503/12/202428308 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA03/12/202428419 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 SEDIE PER UFFICIO.CIG.B494DE08AB03/12/202428108 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.208: APPROVAZIONE VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.204/12/202428687 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.316: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE NASTRI - LOGIUDICE04/12/202428893 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.315: PERSONALE ASSISTENZA SCUOLABUS DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 202404/12/202428746 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.317: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI ORIGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE GEOM. ABATE04/12/202428910 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: INTEGRAZIONE IMPORTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA -INSTALLAZIONE PANNELLINI SOLARI PER ALIMENTAZIONE BATTERIE IMPEGNO SPESA04/12/202428946 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.314: TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO NOVEMBRE 202404/12/202428704 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.318: SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO.RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000312 DEL 30/11/2024 A DM TECHNOLOGY SRL04/12/202428957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516532633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: E100 IMPORTO: 2733,5 OGGETTO: )04/12/202428988 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516532539 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: E101 IMPORTO: 14701,45 OGGETTO: )04/12/202429001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519050645 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 8843,68 OGGETTO: )04/12/202429043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519543939 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 1024293926 IMPORTO: 1158,1 OGGETTO: 30052509-005)04/12/202429050 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: PREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO PERSEO- IMPEGNO SPESA05/12/202429101 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: DETERMINA N. 1690 DEL 02.12.2024- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG B494DE08AB05/12/202429006 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: IL NATALE DELLE ASSOCIAZIONI 2024. IMPEGNO DI SPESA .05/12/202428797 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.215: LEGGE 104/92 FRUIZIONE PERMESSI VARIAZIONE PARENTE DA ASSISTERE DIPENDENTE S.I.05/12/202429203 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ITAL PRESS F.LLI PICARONE DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI DA UFFICIO - CIG: B4A327499905/12/202429291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523877904 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 00321/04 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA NOVEMBRE 2024)05/12/202429302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525596639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 4335,9 OGGETTO: )05/12/202429391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525968597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0002158557 IMPORTO: 499,59 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)05/12/202429406 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.217: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO NISSAN TERRANEO TG.BP100WW. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B48CB06D3D05/12/202429404 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.322: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 941647944B05/12/202429424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528602566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 54 IMPORTO: 11430,88 OGGETTO: )05/12/202429434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530056688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001726 IMPORTO: 2121,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001713 IMPORTO: 968,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055333 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001712 IMPORTO: 2926,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530056798 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001715 IMPORTO: 427,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001711 IMPORTO: 427,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055582 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001714 IMPORTO: 24,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001729 IMPORTO: 194,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001733 IMPORTO: 100,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001718 IMPORTO: 515,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057912 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001723 IMPORTO: 265,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530056913 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001716 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001719 IMPORTO: 43,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057669 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001722 IMPORTO: 64,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001721 IMPORTO: 27,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001725 IMPORTO: 69,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057809 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001727 IMPORTO: 2572,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057399 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001720 IMPORTO: 123,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001737 IMPORTO: 20,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059000 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001736 IMPORTO: 133,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059186 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001738 IMPORTO: 35,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059417 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001740 IMPORTO: 347,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059315 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001739 IMPORTO: 134,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058798 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001734 IMPORTO: 1153,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001735 IMPORTO: 297,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058435 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001730 IMPORTO: 1747,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058044 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001724 IMPORTO: 205,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)06/12/202429465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531015395 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: S/2024/0082/PA IMPORTO: 42088,45 OGGETTO: )06/12/202429466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531054040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00489/2024 IMPORTO: 72,64 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)06/12/202429470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531068354 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00498/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)06/12/202429471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531069478 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00497/2024 IMPORTO: 159,44 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)06/12/202429472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531070402 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00496/2024 IMPORTO: 398,93 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)06/12/202429473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531079681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00492/2024 IMPORTO: 372,66 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)06/12/202429474 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531083119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00490/2024 IMPORTO: 145,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)06/12/202429475 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.323: VIAGGIO PREMIO A CRACOVIA.RIMBORSO SPESE AL SINDACO AVV. ANNA PETTA.06/12/202429536 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.324: INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA DIPENDENTE MATRICOLA N. 143. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.06/12/202429562 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.325: FORNITURA MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.06/12/202429689 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.326: ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI OTTOBRE 2024 -CIG 70854022B306/12/202429716 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: AUGURI DI NATALE AI BAMBINI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.B4A97C2305- B4A98D886D.06/12/202429777 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.327: PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE06/12/202429816 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.328: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.06/12/202429838 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.202406/12/202429844 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.321: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A SALDO PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETÀ EREDI SESSA VINCENZO.06/12/202429421 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.330: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL’ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L.06/12/202429857 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - TASI - TARI - COSAP. IMPEGNO DI SPESA.06/12/202429858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536037530 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 694 IMPORTO: 2518,92 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO NOVEMBRE 2024)06/12/202430043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536039185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 695 IMPORTO: 25114,15 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E ASILO NIDO PERIO06/12/202430045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537731308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 1624042846 IMPORTO: 1396,63 OGGETTO: UFF.SALERNO CONVENTO SS TRINITA' PER.08-12-2022-08-12-2022 CONCERTO LEGGERA 090690120240 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTAR06/12/202430046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13539489363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0000202430062081 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: )07/12/202430047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13540714478 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 0029/EL IMPORTO: 5020 OGGETTO: )07/12/202430054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13540714494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 0028/EL IMPORTO: 573,4 OGGETTO: )07/12/202430055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13542740540 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 412422572957 IMPORTO: 967,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)08/12/202430068 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.222: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI CON VALORIZZAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE IN SEDE DI GARA09/12/202430215 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: EVENTI DEL NATALE 2024. IMPEGNO DI SPESA.09/12/202430181 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG B4AA42F41009/12/202430226 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.31789 DEL 29.11.2024. IMPEGNO DI SPESA.09/12/202430244 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VANDALIZZATE E CESPUGLI PER SISTEMAZIONE VARIE AIUOLE COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B4AA25E45509/12/202430247 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.331: ARTE E SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. CIG: Z7638D0AB0. LIQUIDAZIONE S.I.A.E.09/12/202430253 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.226: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO - C.U.P. N. C15E22000240006 - C.I.G. N. 95823949AD. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN C.O.09/12/202430273 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.31791/ 2024. IMPEGNO DI SPESA09/12/202430276 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA GAS PER ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CAPRECANO ALLA VIA MENOTTI 75. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG B4AA2D45B509/12/202430277 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.334: SENTENZA N. 587/2023 DEL GDP DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1, LETT. A) DLGS 267/00. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. TOMMASO CORMANO09/12/202430325 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.333: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 202409/12/202430300 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.332: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' A SALDO PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA NUNZIANTE.09/12/202430282 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.336: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 FATTURA N. PAG00490/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 202409/12/202430394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547216342 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 125/PA IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA P/A SP)09/12/202430415 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.337: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00492/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 202409/12/202430509 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.335: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00496/2024 DEL 06/12/2024 E N. PAG00498/2024 DEL 06/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 202409/12/202430377 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.339: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00497/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 202409/12/202430540 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.340: FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DA ALLOCARE PRESSO UN NUOVO UFFICIO DELA DIREZIONE DIDATTICA IN VIA PERTINI,2 LIQUIDAZIONE FATT. N.1/3979 DEL 27/11/2024 A FAVORE DI SESSA EDILIZIA. CIG: B264CD990009/12/202430551 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.341: INTERVENTO DI INTROSPEZIONE CADITOIE STRADALI E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TRATTO STRADALE DI VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA DA INCROCIO CON VIA ALLENDE A INCROCIO CON VIA CARPINETO. CIG:B446A0AC7409/12/202430592 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ITAL PRESS F.LLI PICARONE DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI DA UFFICIO09/12/202430618 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.342: APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA.CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.98 DEL 01/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.CIG: 9161526A6A09/12/202430619 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA INTERCOM SRL DELLA FORNITURA DI MANUALI DI CONTABILITA’09/12/202430711 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.343: LIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2024 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG: ZDF3A4987009/12/202430708 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.344: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 00012820209/12/202430724 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.345: IMPUTAZIONE SPESE DIRITTI DI ROGITO ATTO DI TRAFERIMENTO AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA VINCENZO09/12/202430735 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300909/12/202430754 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.347: ARPA CAMPANIA MISURE FONMETRICHE -LIQUIDAZIONE-10/12/202430811 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.338: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE- RIMBORSO ASOCIAZIONE IL PUNTO ODV MESE DI NOVEMBRE 2024.10/12/202430530 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: FORNITURA SEDIA PER UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A ITAL PRESS DEI F.LLI PICARONE10/12/202430830 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.349: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 31791/2024, LIQUIDAZIONE10/12/202430847 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.350: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 31789 DEL 29.11.2024. LIQUIDAZIONE.10/12/202430859 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.351: FESTA DELLA MONTAGNA 2024. LIQUIDAZIONE.10/12/202430926 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.232: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA - C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO - PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO10/12/202431051 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.352: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE-AREA SUD NUOVA -CIG: B3ED2DE22010/12/202431047 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: SERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18-23 E 30 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALCANTARA SRL10/12/202431048 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.355: PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO NOVEMBRE 202410/12/202431185 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.357: IMPUTAZIONE SPESE DIRITTI DI ROGITO ATTO DI TRAFERIMENTO AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA NUNZIANTE10/12/202431232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13560745005 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 2024,13 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 10/12/2024 N.RO 72)10/12/202431318 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553221151 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FATTPA 41_24 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )10/12/202431330 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.233: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA PSC SRLS.11/12/202431405 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 202511/12/202431430 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (CONSIGLIO COMUNALE): DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 202511/12/202431440 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (CONSIGLIO COMUNALE): ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ALIQUOTA ANNO 202511/12/202431451 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.359: SPEDIZIONE SPV-POSTE ITALIANE SPA-LIQUIDAZIONE11/12/202431424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557613884 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 100 OGGETTO: )11/12/202431463 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.360: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE, II E III LOTTO, C.U.P. N. C19D10000130001, C.I.G. N. 11097735A5. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI11/12/202431452 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO TERRITORIO COMUNALE - CIG: B4B2FA497411/12/202431504 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.361: LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 PERIODO 01/07/2024-30//09/2024.11/12/202431480 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.363: IL PUNTO OVD-LIQUIDAZIONE11/12/202431549 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.313: CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ULTERIORE LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA11/12/202428489 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2025-2027 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-202711/12/202431612 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.364: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. NOVEMBRE 202411/12/202431620 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: PROGETTO...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO- CIG: B4B24C942811/12/202431614 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: PROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024_25. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA ARENA MARISA. CIG:B4BA69B5B811/12/202431632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13568374748 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423343168 IMPORTO: 26,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)11/12/202431656 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.238: PROGETTO SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI PERIODO GENNAIO2024/30 GIUGNO 2026. CUP C11H23000050006 CIG B0F8A3E4AB. REVISORE CONTABILE11/12/202431657 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.365: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO PER SINISTRO DEL 10/08/2024 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. LIQUIDAZIONE FATT. N.28 DEL 06/12/2024 A FAVORE DITTA D'ARCO SNC - CIG: B45AC12C1811/12/202431662 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.366: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA VILLARI LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 05/12/2024 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL -CIG: B480DE8CBE11/12/202431666 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAPRECANO ROCCO SANTORO" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B4BA9544E7"11/12/202431675 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.367: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 06/12/2024 A FAVORE D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO SNC - CIG: B468EEAE9F11/12/202431686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13567458555 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423343169 IMPORTO: 400,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)12/12/202431757 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI SAN FRANCESCO DA PAOLA" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.1340(SETT.543) DEL 02/10/2024- DECISIONE DI CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS N.36/2023"12/12/202431710 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.356: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. NOVEMBRE 202412/12/202431199 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.242: CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 ALLA DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 244.12/12/202431868 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.12/12/202431810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581392100 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: PA/6 IMPORTO: 6396 OGGETTO: )12/12/202431906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575032992 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2257 IMPORTO: 29104,32 OGGETTO: )12/12/202432032 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575032598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2258 IMPORTO: 37827,35 OGGETTO: )12/12/202432033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584811036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423574459 IMPORTO: 562,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)13/12/202432034 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 32152 DEL 04.12.2024. IMPEGNO DI SPESA13/12/202432037 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13578361672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 005098549843 IMPORTO: 33,87 OGGETTO: )13/12/202432050 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.368: FORNITURA ACCESSORI E CORREDO VESTIARIO P.M.-LIQUIDAZIONE SICUR.AN SRL13/12/202431793 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.369: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI CALVANICO- RIVERSAMENTO IMU/TASI 201913/12/202431795 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA.13/12/202432234 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.373: GESTIONE IN PROCEDURA DEI DATI DELLE AREE FABBRICABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL.13/12/202432249 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.372: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.M. PER ERRONEO VERSAMENTO CANONE ALLOGGIO ERP SITO NEL COMUNE DI FISCIANO13/12/202432210 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.377: RICHIESTA CONTRIBUTO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 32352/202413/12/202432360 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.376: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOIO PRESSO CAMPETTO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ CARITI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E100 DEL 04/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.13/12/202432290 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.378: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 00012820213/12/202432369 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.379: : LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300913/12/202432380 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.375: ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-TASI AREE FABBRICABILI ANNUALITA' 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA M.T. S.P.A.13/12/202432277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583054386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: FPA 176/24 IMPORTO: 26788,03 OGGETTO: )13/12/202432437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584810458 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423574457 IMPORTO: 1187,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)13/12/202432439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584810773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423574458 IMPORTO: 300,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)13/12/202432440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590469989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 1249,99 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E14/12/202432441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13597987482 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 8101000258 IMPORTO: 5636,31 OGGETTO: )14/12/202432464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13600348694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 24F0000006777 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)14/12/202432467 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.371: SERVIZIO EMEROTECA. LIQUIDAZIONE. B3479722DE16/12/202432211 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.362: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO NOVEMBRE 202416/12/202431485 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.382: ATTIVITA' DI MARKETING. PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE. CIG B4353E75E316/12/202432588 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.383: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA IN/PRIM SABATINI ALLA FRAZ. AIELLO E SCUOLA INF. MONTESSORI ALLA FRAZ. ANTESSANO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI INTERNI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E75 DEL 17/09/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: B1A1A345BB16/12/202432616 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.246: COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITA' - AFFIDAMENTO16/12/202432650 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.245: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA SIDEEM S.R.L.16/12/202432612 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL'ARCH.NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ.16/12/202432635 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.247: ACQUISTO PANNELLINI SOLARI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL16/12/202432673 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.388: CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 202416/12/202432720 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.389: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024.16/12/202432747 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.390: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESISTENTI LATISTANTI ALLE STRADE CITTA' DELLA MEDICINA LIQUIDAZIONE FATT.N72 DEL 10/12/2024 A FAVORTE DELLA DITTA LANDI CARMINE. CIG: B32265BC916/12/202432760 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.387: LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/2024/0083/PA DEL 30/11/2024 A FAVORE DI CIVISMART S.P.A.- II RATA DEL CANONE DEL SERVIZIO 2024 RELATIVO ALL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI16/12/202432712 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SAL 2BIS - CARO MATERIALI 202316/12/202432798 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.391: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005098549843 DEL 10/12/2024- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. NOVEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA16/12/202432814 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.385: LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA A. VOLPE DELLA FRAZIONE ORIGNANO CON REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI - C.U.P. N. C18H22000990006 - C.I.G. N. 9918347EDB. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N. 1 A FAVORE DELL’IMPRESA BEMAR S.R.L.16/12/202432709 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.392: CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412418814121 DEL 14/10/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PERIODO NOVEMBRE 202416/12/202432829 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI VILLA COMUNALE V. SINISCALCO AL CORSO GARIBALDI - B4AA1B04BE16/12/202432668 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.393: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI PARCO AVVENTURA IN VIA MOTICELLO. LIQUIDAZIONE FATT.N.71 DEL 10/12/2024 - CIG: B3225A032116/12/202432830 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.394: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412423574457 DEL 11/12/2024 E N. 412423574458 DEL 11/12/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO NOVEMBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.16/12/202432836 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.395: INTERVENTO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE IN GRES DI PIAZZETTA MUNICIPIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1/24 DEL 09/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA PULIZIE E SERVIZI DI DE CHIARA TIZIANA16/12/202432944 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.370: RIMBORSO DIRITTI E SPESE AL COMUNE DI NAPOLI PER NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 32/2024.16/12/202432046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618022338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 39512400003475 IMPORTO: 33,09 OGGETTO: GAS METANO NOVEMBRE 2024 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 84081 BARONISSI SA)16/12/202433017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618701804 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 460 IMPORTO: 7937,52 OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE")"17/12/202433018 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2024. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.17/12/202431416 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.252: AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. NOMINA COMMISSIONE17/12/202433085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620954048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )17/12/202433137 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE BALCONATA ALLOGGIO ERP IN VIA BIXIO, 11 - CIG:B4CCD962AC17/12/202432839 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG: B4CCE0D4DF17/12/202433151 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG:B4D6A3D8B517/12/202433198 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: STIPULA POLIZZA FIDEUSSORIA PROGETTO BARONISSI CITYSAFE"SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPEGNO SPESA DITTA GBSAPRI."17/12/202433204 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG: B4D688E50A17/12/202433206 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.258: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA - FRAZ. FUSARA- VIA MAZZINI, FRAZ. SARAGNANO- VIA MENOTTI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA17/12/202433236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13624945330 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: N60920 IMPORTO: 13845,47 OGGETTO: )17/12/202433310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13627330447 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 2200013859 IMPORTO: 5856 OGGETTO: )18/12/202433311 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE ( DAL N. 31 AL N. 38) E APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DI SEDUTA DEL 30.09.2024.18/12/202433380 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.259: APPROVAZIONE ELENCHI POSIZIONI IMU E TASI ANNUALITA' 2017 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA18/12/202433417 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.396: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.18/12/202433329 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA GALIANO ALLA FRAZIONE AIELLO IN BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4DD35D93118/12/202433457 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.261: APPROVAZIONE ELENCO POSIZIONI TARI ANNUALITA' 2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA18/12/202433471 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEI PRIGIONIERI IN BARONISSI CON SISTEMAZIONE DEL BATTUTO STRADALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4DD132F2F18/12/202433474 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: PARTITA D'ISTITUTO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4E599C1BF18/12/202433484 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.264: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.467 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.18/12/202433490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638383597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2164 IMPORTO: 1320 OGGETTO: )19/12/202433611 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280 IMPEGNO SOMME FINANZIATA A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.219/12/202433624 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: RIMBORSO ECOBUONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PREMIALITÀ ANNO 2024/202519/12/202433738 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.267: PROJECT FINANCING PER L' ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 15.AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.19/12/202433576 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.271: FORNITURA DI ALBERI DA SOSTITUIRE NELLE ASOLE DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4ED79132919/12/202433784 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.399: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006777 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C569020/12/202434078 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.273: ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMU ANNO 202420/12/202434097 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.274: ACCERTAMENTO CANONE E.R.P. LOCAZIONE - ANNO 202320/12/202434104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653261286 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 422400555762 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)20/12/202434120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653917306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 6401/E1 IMPORTO: 241,12 OGGETTO: )20/12/202434121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13657547498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 9/24 IMPORTO: 2117,75 OGGETTO: )21/12/202434125 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 . AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO23/12/202433749 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE, MONITOR E CAVI DI RETE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4EECBECB323/12/202434229 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B4EEC4158E23/12/202434255 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.279: ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 202423/12/202434301 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CONTROLLO CIRCUITI E PRESE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA".IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. GIG: B4DDE21B83"23/12/202434279 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITOFONICO EDIFICI ERP IN VIA N.BIXIO 7-9-11-13. CIG: B4DDC2692023/12/202434307 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13664333724 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FC0011102792 IMPORTO: 496,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE_I63139 / CENTRO FATTURAZIONE_I65879)23/12/202434388 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE, ATTIVAZIONE PORTALE - CIG: B4F214230D23/12/202434393 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. PROROGA ALLA DITTA L'ANCORA SOCIETÀ COOPERATIVA SDOCIALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025.23/12/202434392 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 PRO PLUS IDONEE ALLE ESIGENZE OPERATIVE ED ECONOMICHE DELL’ENTE - CIG: B4F964EA1E23/12/202434446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13665965254 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 0000334/40 IMPORTO: 7250 OGGETTO: COMPETENZE PER SERVIZIO CASSA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024.)23/12/202434463 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.400: IMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET III E IV TRIMESTRE 202423/12/202434390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666471296 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: FATTPA 105_24 IMPORTO: 525 OGGETTO: PERNOTTI FAMIGLIA NAPOLITANO (3 PERSONE + 2GATTI) DAL01/08/24 AL 08/08/24 - PRENOTATI DA INFO POINT BARONISSI EMAIL DEL 2523/12/202434584 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: FESTA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA.24/12/202434700 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. FORNITURA SCODELLE IN ACCIAIO. IMPEGNO DI SPESA.24/12/202434237 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.286: VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITA' D'ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO24/12/202434715 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.288: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. DETERMINA A CONTRARRE.24/12/202434790 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA- -AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ CRESET CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. CON SEDE IN MILANO (MI) ALLA VIA DELL’UNIONE N.3, C.F/P.I. E REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N.00868170143 CIG: B0DE40FF0B24/12/202434777 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.289: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. DETERMINA A CONTRARRE24/12/202434795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674363306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002877182 IMPORTO: 446,06 OGGETTO: )24/12/202434825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674385248 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002877183 IMPORTO: 175,64 OGGETTO: )24/12/202434826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674370994 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873793 IMPORTO: 314,7 OGGETTO: )24/12/202434827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674357263 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873795 IMPORTO: 364,16 OGGETTO: )24/12/202434828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674390521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873791 IMPORTO: 1345,57 OGGETTO: )24/12/202434829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674360349 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873792 IMPORTO: 1476,64 OGGETTO: )24/12/202434830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674362323 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002877181 IMPORTO: 341,82 OGGETTO: )24/12/202434831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674360918 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873794 IMPORTO: 625,14 OGGETTO: )24/12/202434832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679003635 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 427 OGGETTO: )27/12/202434899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679009678 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: FPA 25/24 IMPORTO: 3960 OGGETTO: )27/12/202434900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679709077 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1631 OGGETTO: ESERCITAZIONI POLIZIE LOCALI ANNO 2024)27/12/202434956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13680164694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: FATTPA 13_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: )27/12/202434961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13681191470 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 1/41 IMPORTO: 64004,97 OGGETTO: )27/12/202434974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13684799359 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2024 NUMERO: 24F0000007098 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)28/12/202435014 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PARCO OLIMPIA - CIG: B508B64A7430/12/202435088 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.292: ACCERTAMENTO IMPORTI SANZIONATORI CDS-ANNO 2024-30/12/202435119 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA IN VIA ERITREA PRIMA DEL PONTE ALLA FRAZIONE CAPRECANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B50892826F30/12/202435130 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO IN VIA CAPPELLA IN BARONISSI CENTRO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B5087F986230/12/202435141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692250948 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 67 IMPORTO: 150,07 OGGETTO: )30/12/202435180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692261755 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 99,94 OGGETTO: )30/12/202435181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692649073 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 1/134 IMPORTO: 11718,3 OGGETTO: )30/12/202435201 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOOKCROSSING MEDIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSCO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE.30/12/202435200 Det_con_imp_RPPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: ATTO DI CITAZIONE PROT. N.29888/2024. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B5000BA7F9DB.30/12/202435264 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13695214839 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: S/2024/0123/PA IMPORTO: 42088,45 OGGETTO: )30/12/202435300