{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Procedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Data","type":"text"},{"id":"Id","type":"text"}], "records": [ [1,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862457676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1000 OGGETTO: CIG B26FB3D267)","05/09/2024","5442"], [2,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867234984 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 4636 OGGETTO: ODA MEPA N. 735237 - CIG B2A19C27F1 - DET. 377 DEL 30/07/2024)","05/09/2024","5485"], [3,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862982845 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 3000 OGGETTO: )","05/09/2024","5494"], [4,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890496845 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002144166 IMPORTO: 144,7 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","06/09/2024","5937"], [5,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893480862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 0000202430046621 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: )","07/09/2024","5941"], [6,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862355858 (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1024218989 IMPORTO: 64,23 OGGETTO: 30052509-005)","09/09/2024","6239"], [7,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862785581 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 234 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","09/09/2024","6244"], [8,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910768360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 205/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: )","10/09/2024","6428"], [9,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12915555673 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 4636/E1 IMPORTO: 39,31 OGGETTO: )","10/09/2024","6661"], [10,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12915567898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 4635/E1 IMPORTO: 21,87 OGGETTO: )","10/09/2024","6663"], [11,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930020649 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 3/5 IMPORTO: 400 OGGETTO: VENDITA)","12/09/2024","6941"], [12,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931025595 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: SX000019/2024 IMPORTO: 144,98 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","12/09/2024","7052"], [13,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12932946024 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: P000834/2024 IMPORTO: 1217,56 OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO N.765530 - ORDINE MEPA N.8043089 DEL 11/09/2024)","12/09/2024","7085"], [14,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962284418 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 4742/E1 IMPORTO: 1,03 OGGETTO: -)","16/09/2024","7691"], [15,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962332159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 24F0000004925 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","16/09/2024","7692"], [16,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.4: PROVA 2","17/09/2024","7782"], [17,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: PROVA","17/09/2024","7794"], [18,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974127799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3965 OGGETTO: )","18/09/2024","7977"], [19,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974134606 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 3965 OGGETTO: )","18/09/2024","7978"], [20,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975387427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 422400412001 IMPORTO: 172,5 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","18/09/2024","8094"], [21,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975387217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 422400412000 IMPORTO: 34,5 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","18/09/2024","8095"], [22,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12976072040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 11/776 IMPORTO: 38000 OGGETTO: )","18/09/2024","8167"], [23,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978954299 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: N55429 IMPORTO: 14387,1 OGGETTO: )","18/09/2024","8220"], [24,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.14: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CANONE 2024 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE 1 RATA FATTURA N. 683/4IP DEL 30/08/2024 A FAVORE DI SELETTRA IP","19/09/2024","8162"], [25,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.16: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 941647944B","19/09/2024","8253"], [26,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.12: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA COPERTURA E ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE VARIE AULE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA VILLARI - AFFIDAMENTO","19/09/2024","8421"], [27,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","19/09/2024","8459"], [28,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.20: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE BUSITALIA CAMPANIA CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2024.","19/09/2024","8446"], [29,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI AMPLIAMENTO STORE IKEA. ACCETTAZIONE CESSIONE AREE A STANDARD (PARCHEGGI).","19/09/2024","8500"], [30,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.23: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI AGOSTO 2024 CIG: Z2B3C9BD88","19/09/2024","8524"], [31,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: FORNITURA DI STAMPATI AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.","20/09/2024","8557"], [32,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.24: ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO IND. 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI LUGLIO 2024","20/09/2024","8596"], [33,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.26: VIVI BARONISSI. LIQUIDAZIONE","20/09/2024","8633"], [34,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: ORDINANZA N. 79/24 - DIVIETO SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DE' GRECI - INFRASTRUTTURE PER RICARICHE VEICOLI ELETTRICI DAL 2409 AL 03102024.","20/09/2024","8571"], [35,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971471116 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4826/E1 IMPORTO: 780,65 OGGETTO: )","20/09/2024","8789"], [36,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971475956 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4888/E1 IMPORTO: 46,84 OGGETTO: )","20/09/2024","8790"], [37,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.20: APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI SEGR. COM.LE D.SSA I. LEONARDI","20/09/2024","8798"], [38,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.27: LIQUIDAZIONE FATTURA RUBRIK SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE, HOSTING E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024. - CIG: B2A19C27F1","20/09/2024","8778"], [39,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.28: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCA SOFTWARE SPA PER RINNOVO LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS E CERTUS IN DOTAZIONE ALL'U.T.C - CIG: B2F57848DB","20/09/2024","8812"], [40,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993439120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4937/E1 IMPORTO: 196,86 OGGETTO: )","20/09/2024","8838"], [41,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993461092 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4936/E1 IMPORTO: 40,74 OGGETTO: )","21/09/2024","8840"], [42,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13002242566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FATTPA 17_24 IMPORTO: 4931,56 OGGETTO: )","23/09/2024","8891"], [43,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13002261487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 4042,26 OGGETTO: )","23/09/2024","8894"], [44,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003417265 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","23/09/2024","9061"], [45,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.31: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000004576 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","23/09/2024","9110"], [46,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE E MUNICIPIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","23/09/2024","9145"], [47,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: FORNITURA DI TAVOLE IN LEGNO 200X50 CM PIALLATE OCCORRENTI PER SOSTITUZIONE SPONDE CAMPI GABBIA PARCO OLIMPIA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO","23/09/2024","9196"], [48,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI PARCO AVVENTURA IN VIA MONTICELLO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B3225A0321","23/09/2024","9206"], [49,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESISTENTI LATISTANTI ALLE STRADE CITTA' DELLA MEDICINA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B322659BC9","23/09/2024","9215"], [50,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007869236 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 2420 OGGETTO: )","23/09/2024","9250"], [51,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.32: LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI SETTEMBRE.","24/09/2024","9356"], [52,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.27: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE CANDIDATI","24/09/2024","9456"], [53,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (CONSIGLIO COMUNALE): COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. NOMINA COMPONENTI","24/09/2024","9463"], [54,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011144858 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000013079 IMPORTO: 1267,67 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOC","24/09/2024","9487"], [55,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.33: MEMORIAL PIPPO VISCIDO. LIQUIDAZIONE SPESA","24/09/2024","9458"], [56,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012440339 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: VB24006815 IMPORTO: 210000 OGGETTO: SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI T","24/09/2024","9537"], [57,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016040274 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 0002104194 IMPORTO: 31720 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","25/09/2024","9606"], [58,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DELLA MONTAGNA. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE E S.STEFANO PROTOMARTIRE.","25/09/2024","9612"], [59,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): IV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALIBERTI. PATROCINIO","25/09/2024","9628"], [60,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.","25/09/2024","9634"], [61,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (GIUNTA COMUNALE): TEATRO DEI BURATTINI. PATROCINIO MORALE","25/09/2024","9682"], [62,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE CLUB RUOTE CLASSICHE BARONISSI. ASSEGNAZIONE STRUTTURA IN PARCO DELLA RINASCITA.","25/09/2024","9690"], [63,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO LE GIORNATE DI IPPOCRATE. PATROCIONIO","25/09/2024","9697"], [64,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.21: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA CARDINE S.R.L.","25/09/2024","8478"], [65,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.35: SOGGIORNO ANZIANI A PIOPPI. LIQUIDAZIONE DITTA ACHILLE LAURO NETRAVEL SRL.","25/09/2024","9739"], [66,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.36: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL","25/09/2024","9760"], [67,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000013079 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690","25/09/2024","9802"], [68,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: CONTENZIOSO EDISON ENERGIA SPA/COMUNE DI BARONISSI - GIUDICIO CIVILE N.R.G. 678/2019 PRESSO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. ACCORDO BONARIO. IMPEGNO","25/09/2024","9855"], [69,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.40: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","26/09/2024","9992"], [70,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO\" PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2025.\"","26/09/2024","9896"], [71,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.41: RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA","26/09/2024","10043"], [72,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.40: PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6 CCNL, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE. NOMINA COMMISSIONE","26/09/2024","10101"], [73,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13026129977 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/09/2024 NUMERO: 24F0000005218 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","26/09/2024","10267"], [74,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.44: CONTENZIOSO EDISON ENERGIA SPA/COMUNE DI BARONISSI GIUDIZIO CIVILE R.G. N.6786/2019 PRESSO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. ACCORDO BONARIO. LIQUIDAZIONE.","27/09/2024","10297"], [75,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: FESTIVAL DELLA PACE. IMPEGNO DI SPESA","27/09/2024","10468"], [76,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE FATTURA N.005067837479 DEL 07.09.2024- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A AGOSTO 2024 PARCO AVVENTURA","27/09/2024","10359"], [77,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.43: AQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. RETTIFICA DETERMINA N. 1307 DEL 25/09/2024","27/09/2024","10042"], [78,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATTURE N.412416412416 DEL 11/09/2024 E N. 412416412415 DEL 11/09/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO AGOSTO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.","27/09/2024","10595"], [79,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033533123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 2446,1 OGGETTO: )","27/09/2024","10606"], [80,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037826221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: )","28/09/2024","10621"], [81,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13039571003 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 0000202430049451 IMPORTO: 150 OGGETTO: )","28/09/2024","10632"], [82,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023","30/09/2024","10679"], [83,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE FATT. . 104/FE DEL 27.08.2024 PER FORNITURA DI UNA PANCHINA ARTISTICA UBICATA IN VIA CONVENTO","30/09/2024","9721"], [84,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.48: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PROGETTO PRO.CO.DE.4","30/09/2024","10753"], [85,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.50: ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER RESPONSABILITA CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI -","30/09/2024","10756"], [86,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.52: PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 PRO.CO.DE.5 APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER RESPONSABILITA CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI","30/09/2024","10758"], [87,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.51: APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CANONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E71 DEL 2 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRLU - CIG: 9161526A6A","30/09/2024","10719"], [88,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.47: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412416412417 DEL 11/09/2024IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA - UTENZA 635954 PDR 07360000005758","30/09/2024","10603"], [89,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO NTA VIGENTI: SCUOLA MEDIA A.VILLARI\"\"","30/09/2024","10806"], [90,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045145644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 215/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: )","30/09/2024","10831"], [91,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.47: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.739 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.","30/09/2024","10844"], [92,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PROTEZIONE IN RETE PER LA SCALA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ALLA FRAZIONE ANTESSANO, ED UN FERMAPORTA MAGNETICO PER LA PORTA ANTINCENDIO.B322AA35E4-","30/09/2024","10901"], [93,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13046264456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 459/PA IMPORTO: 356,85 OGGETTO: SERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE)","30/09/2024","10925"], [94,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: VERIFICHE STRAORDINARIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'ASILO NIDO A VIA BERLINGUER DI BARONISSI E RELATIVI CERTIFICATI DI VERIFICA. B2FCDAAA9","30/09/2024","10886"], [95,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PIANEROTTOLO DELLA SCALA ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE-B322B49EDE-","30/09/2024","10919"], [96,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.39: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA\".\"","30/09/2024","9930"], [97,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048252524 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155662 IMPORTO: 58,18 OGGETTO: )","30/09/2024","11004"], [98,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048329621 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155666 IMPORTO: 6,2 OGGETTO: )","30/09/2024","11005"], [99,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048438212 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155664 IMPORTO: 103,92 OGGETTO: )","30/09/2024","11006"], [100,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE) PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI ALLA FRAZIONE ANTESSANO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B32292AEC5","30/09/2024","9461"], [101,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048358241 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155661 IMPORTO: 99,89 OGGETTO: )","30/09/2024","11053"], [102,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051162406 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 5019/E1 IMPORTO: 112,52 OGGETTO: )","30/09/2024","11054"], [103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048429545 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155659 IMPORTO: 37,14 OGGETTO: )","30/09/2024","11055"], [104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048222358 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155663 IMPORTO: 6,2 OGGETTO: )","30/09/2024","11056"], [105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048472473 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 92/FE IMPORTO: 17819,99 OGGETTO: )","30/09/2024","11057"], [106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048433075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155665 IMPORTO: 58,18 OGGETTO: )","30/09/2024","11058"], [107,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.52: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI 1(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA","01/10/2024","11045"], [108,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CERUSO L. PER PREDISPOSIZIONE PRATICA AI VV.FF. PER IL RILASCIO C.P.I. RELATIVO ALL'ASILO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER, BARONISSI - B32A3EAAAE-","01/10/2024","11070"], [109,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER GLI AUTOVEICOLI IVECO DAILY TG. EX535AL E IVECO DAILY TG. FF930FX - B30DEE52BE","01/10/2024","11085"], [110,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: FESTA DELLA MONTAGNA. IMPEGNO DI SPESA","01/10/2024","11250"], [111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057233128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1/97 IMPORTO: 10948,3 OGGETTO: )","01/10/2024","11343"], [112,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.60: REVISIONE ANNUALE AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO TG. FG958ZR, EX534AL, EX535AL, FF930FX E FP248ZY LIQUIDAZIONE FATT.N.5/1 DEL 06/09/2024 A FAVORE DI NEWLINE SRL - B2D546731F","01/10/2024","11358"], [113,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005218 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","01/10/2024","11370"], [114,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.62: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88","01/10/2024","11383"], [115,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060060807 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FATTPA 97_24 IMPORTO: 32340,3 OGGETTO: )","01/10/2024","11424"], [116,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: IV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALBERTI. IMPEGNO DI SPESA","02/10/2024","11484"], [117,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5 DLG.VO 165/2001 E SMI. AL DIPENDENTE MATRICOLA 151.","02/10/2024","11483"], [118,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.57: PRESA D’ATTO COMUNICAZIONE INOTTEMPERANZA ORDINANZA INGIUNZIONE A RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI N. 17 DEL 01/04/2019 (PROT. 9615) E ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELLE PARTI DEGLI IMMOBILI INTERESSATE DAI LAVORI ABUSIVI (ART. 7 LEGGE 47/85 ART. 31 COMMA 3 DEL DPR 380/2001)","02/10/2024","11505"], [119,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.58: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI GIÀ DESTINATA A CASA ALBERGO PER ANZIANI DENOMINATA SAN FRANCESCO DA PAOLA - ANNULLAMENTO DETERMINA N.683/388 DEL 22/04/2024 - DETERMINA A CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS. N.36/2023","02/10/2024","11506"], [120,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.59: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O STIPULATA CON LA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.","02/10/2024","11310"], [121,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO PAVIMENTAZIONE INTERNA PIAZZALE SCUOLA MEDIA A. VILLARI\" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B33A82F2AE\"","02/10/2024","11548"], [122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066646293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 00262/04 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA SETTEMBRE 2024)","02/10/2024","11578"], [123,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: FORNITURA DI SCAFFALI PER ARCHIVIO PRATICHE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B32F4CC9D0","02/10/2024","11645"], [124,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIA TRAVERSA VIA FERRERIA - CIG: B2DE71B350","02/10/2024","11663"], [125,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SBARRA PER CHIUSURA VARCO.- B32F423E58","02/10/2024","11664"], [126,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B30C2609C2","02/10/2024","11705"], [127,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B30C2DD0EC","02/10/2024","11722"], [128,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.65: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: 941647944B","02/10/2024","11736"], [129,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL SINDACO","03/10/2024","11783"], [130,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONI","03/10/2024","11789"], [131,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.57: INTERVENTO DI PULIZIA AREA COMUNALE PROSPICIENTE STRADA COMUNALE: FRAZ. ANTESSANO RETROSTANTE CASE COMUNALI E.R.P. IN VIA AMBROSINI - CIG: B2A2681CA6","03/10/2024","11206"], [132,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.58: INTERVENTO PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA FONDO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DON MINZONI, RIPORTATE IN CATASTO AL FG.3, P.LLE 371-280-2258 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 09-09-2024 A FAVORE DI CAMINE LANDI","03/10/2024","11226"], [133,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.67: LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 17.09.2024 IN FAVORE DELLA DITTA N.I.M. IMPIANTI DI SABATANTONIO NICODEMI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GAS IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MENOTTI, VIA BELLINI E VIA CIRILLO CIG:B2D5428F1E","03/10/2024","12011"], [134,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: FORNITURA INTEGRATIVA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO B3401DE50B","03/10/2024","12084"], [135,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE SMILE MESE SETTEMBRE 2024","03/10/2024","11879"], [136,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.72: OGGETTO: LUCI DELL’IRNO - COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO È FESTA!. PIANO DI COMUNICAZIONE NATALE. DIFFUSIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DELL'ORA DI ANDREA PELLEGRINO SRL. CUP C19E19000900006 CIG Z132AE4F51-","03/10/2024","12119"], [137,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.69: FESTA DEL SANTO PATRONO. CONTRIBUTO","03/10/2024","12159"], [138,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.68: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO ED ANFITEATRO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED ADDIDAMENTO. B340F17E6C","03/10/2024","12158"], [139,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.70: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIA' OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA AREA DI CAPOSARAGNANO - LOTTO DI COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE GEOM. ABATE","03/10/2024","12109"], [140,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI, WC AUTOMATICO IN VIA S. FRANCESCO E COMANDO P.M.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO -B340FAC963","03/10/2024","12176"], [141,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. SOMME DOVUTE PER SAL PER CARO MATERIALI 2023. IMPEGNO DI SPESA","03/10/2024","12195"], [142,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13078043459 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 1649,44 OGGETTO: )","03/10/2024","12253"], [143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13082611663 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 15/2024 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )","04/10/2024","12259"], [144,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085864415 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239995 IMPORTO: 127,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","04/10/2024","12271"], [145,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085877501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239991 IMPORTO: 288,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","04/10/2024","12278"], [146,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085872821 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239984 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","04/10/2024","12279"], [147,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085821857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239970 IMPORTO: 24,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","04/10/2024","12285"], [148,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085873880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239985 IMPORTO: 157,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","04/10/2024","12291"], [149,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085820688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239968 IMPORTO: 2307,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","04/10/2024","12293"], [150,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092999976 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1024243787 IMPORTO: 734,2 OGGETTO: 30052509-005)","05/10/2024","12303"], [151,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13093695987 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/10/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 2700,01 OGGETTO: MODELLO 770/2024 PERIODO D'IMPOSTA 2023)","05/10/2024","12304"], [152,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13095387298 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 43/B IMPORTO: 2973,75 OGGETTO: SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE)","05/10/2024","12312"], [153,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13096120794 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0000202430051560 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: )","06/10/2024","12313"], [154,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.69: FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","07/10/2024","12064"], [155,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.71: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MONTAGGIO POMPE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/3000 DEL 02.09.2024 A FAVORE DI SESSA EDILIZIA S.R.L.","07/10/2024","12111"], [156,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.74: LUCI DELL'IRNO COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO... È FESTA. ATTIVITÀ DI SUPPORTO MONITORAGGIOAMMINISTRATIVO E CONTABILE.LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. BIAGINA PIZZOLANTE. CUPC19E19000900006 CIG. Z363008B92","07/10/2024","12591"], [157,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.75: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI, DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ULTERIORI SERVIZI DEL COMUNE DI BARONISSI - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000233 DEL 30.09.2024 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL","07/10/2024","12647"], [158,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.3: TAGLIO FUSTO DI AGAVE PERICOLANTE SU VIA CONVENTO TRA I CIVICI 37 E 39","07/10/2024","12615"], [159,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.76: FORNITURA DI BATTERIA 60AH PER IL VEICOLO PICKUP ADIBITO E UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/2024 DEL 03.09.2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI SNC","07/10/2024","12670"], [160,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.77: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7- FATTURA N. SX000028/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 2024","07/10/2024","12735"], [161,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO AGOSTO 2024.","07/10/2024","12745"], [162,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.78: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. SX000016/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 2024","07/10/2024","12739"], [163,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.79: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FERRERIA - FATTURA N. SX000025/2024 DEL 05.09.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 2024","07/10/2024","12751"], [164,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.73: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO PNRR M1 C1 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI (SETTEMBRE 2022)- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22005160006 CIG: A0250C3A66","08/10/2024","12252"], [165,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.37: LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 DELL’IMMOBILE SITO IN FUSARA ALLA VIA ROMA (P. 875)","08/10/2024","9763"], [166,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.80: PROGETTO SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE ENTE GESTORE","08/10/2024","12860"], [167,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106431841 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002104278 IMPORTO: 14396 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","08/10/2024","12999"], [168,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.81: XX","08/10/2024","12995"], [169,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.83: FORNITURA DI UN'ELETTROPOMPA PER LA FONTANA UBICATA PRESSO LA VILLA COMUNALE - CIG B2A25C5185","08/10/2024","13064"], [170,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.84: INTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA DEI DUE PRINCIPATI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/EL DEL 06/09/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","08/10/2024","12741"], [171,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107044295 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 0000062/PA IMPORTO: 570 OGGETTO: )","08/10/2024","13108"], [172,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.85: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA MEDIA VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 06/09/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","08/10/2024","13116"], [173,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.82: LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 PRATICA N. 905. EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE PARI AL 15% DEL VALORE DEL BUONO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 696/987 DEL 18.05.2023","08/10/2024","12996"], [174,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109639400 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )","09/10/2024","13266"], [175,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109681072 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 1178 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","09/10/2024","13267"], [176,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: PROGETTO LUCI DELL'IRNO - COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO È FESTA! CUP C19E19000900006 .APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO","09/10/2024","13301"], [177,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.87: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. SOMME DOVUTE PER SAL PER CARO MATERIALI 2023. LIQUIDAZIONE FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CIG: 11097735A5 - CUP: C19D10000130001.","09/10/2024","13302"], [178,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO.","09/10/2024","10170"], [179,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.86: FORNITURA DI N.10 SEDIE E N.5 BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA DELLE GRAZIE SITA IN BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.150/PU DEL 11/09/2024","09/10/2024","13133"], [180,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.88: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. SX000024/2024 DEL 05/09/2024 E N. SX000027/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 2024","09/10/2024","13207"], [181,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 24574/2024. IMPEGNO DI SPESA","09/10/2024","13482"], [182,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 26383/2024. IMPEGNO DI SPESA","09/10/2024","13504"], [183,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM SCUOLA MEDIA COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE PLUVIALI - CIG: B354337445","09/10/2024","13587"], [184,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117032146 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 700 OGGETTO: )","09/10/2024","13613"], [185,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: VIAGGIO PREMIO A CRACOVIA A STUDENTI MERITEVOLI. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA","09/10/2024","13598"], [186,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117257973 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002148850 IMPORTO: 219,55 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","09/10/2024","13699"], [187,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.90: LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A04","09/10/2024","13709"], [188,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSSIONE TELEMATICA MODELLO 770 DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA SEMPLIFICATO E ORDINARIO, CON LA RELATIVA ASSISTENZA CONTRIBUTIVA E FISCALE DEL LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO","09/10/2024","13725"], [189,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.78: DETERMINA VIVI BARONISSI ESTATE - LIQUIDAZIONE. RETTIFICA","10/10/2024","13785"], [190,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.91: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2020- 2021 (QUOTA PARTE)","10/10/2024","13778"], [191,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.92: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 24574/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","10/10/2024","13826"], [192,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.95: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CIG: 11097735A5 - CUP: C19D10000130001.","10/10/2024","13918"], [193,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.96: REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL 9 BIS FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.","10/10/2024","13929"], [194,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.93: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 26383/2024","10/10/2024","13854"], [195,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129107506 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 589 IMPORTO: 900,81 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO SETTEMBRE 2024)","10/10/2024","14103"], [196,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129109340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 590 IMPORTO: 13566,31 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E ASILO NIDO PERIO","10/10/2024","14117"], [197,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.98: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI VOLPE E COSIMATO CIG: B2F4801BE1","10/10/2024","14123"], [198,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130976879 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 42341,2 OGGETTO: )","10/10/2024","14133"], [199,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131188869 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 5226/E1 IMPORTO: 60,11 OGGETTO: )","11/10/2024","14134"], [200,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131198694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 5254/E1 IMPORTO: 95,84 OGGETTO: )","11/10/2024","14135"], [201,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.49: FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DI AUSINO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE","11/10/2024","10645"], [202,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.99: CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024.","11/10/2024","14294"], [203,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.97: FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO .","11/10/2024","13936"], [204,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.100: VIVI BARONISSI.LIQUIDAZIONE.INTEGRAZIONE PAGAMENTO IVA","11/10/2024","14305"], [205,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.102: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIIO CIE MESE DI SETTEMBRE 2024","11/10/2024","14354"], [206,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.103: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG: 98307786A4 (LOTTO 1), ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. AVVISO MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CUP: C11F22003320006","11/10/2024","14369"], [207,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.89: LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI AGOSTO 2024. CIG: ZD2303B93F","11/10/2024","13490"], [208,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.104: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE STRADALI POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.2538 DEL 31/08/2024 A FAVORE S.S.D. SRL -CIG: B2A2527F1E","11/10/2024","14411"], [209,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: FORNITURA DI BANDIERE - CIG: B3466E972A","11/10/2024","14423"], [210,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.105: REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NOCER INFERIORE N. 1328/2021 DEL 8.11.21- LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PAGANI","11/10/2024","14420"], [211,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: ARREDO URBANO -FORNITURA DI CESTINI IN ACCIAIO PER LE DEIEZIONI CANINE. CIG: B346883981","11/10/2024","14436"], [212,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.106: LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. PASTORE MATTEO, COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 3 TRIMEESTRE 2024","11/10/2024","14453"], [213,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141447328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5323/E1 IMPORTO: 241,73 OGGETTO: )","11/10/2024","14534"], [214,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141446839 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5370/E1 IMPORTO: 257,8 OGGETTO: )","11/10/2024","14535"], [215,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141446786 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5387/E1 IMPORTO: 29,98 OGGETTO: )","11/10/2024","14536"], [216,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13142747743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 58/001 IMPORTO: 4950 OGGETTO: CONCERTO GIOVANNI CACCAMO DEL 5 OTTOBRE 2024\nCIG: B3364478F1)","12/10/2024","14537"], [217,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.82: ANNULLAMENTO DETERMINA N.1398 DEL 11/10/2024 PER ERRATO CIG","14/10/2024","14624"], [218,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.109: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - 3 TRIMESTRE 2024","14/10/2024","14621"], [219,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.108: PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO SETTEMBRE 2024","14/10/2024","14614"], [220,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)2014-2020 LINEA STRATEGICA 'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA'DGR N. 176 DEL 04.4.2023. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICA ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO 'GIUGNO 2023- MAGGIO 2024'( DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 4.4.2023). IMPEGNO DI SPESA","14/10/2024","14752"], [221,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.110: LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. SETTEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA","14/10/2024","14783"], [222,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.111: OGGETTO:PROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2024","14/10/2024","14887"], [223,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.112: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024","14/10/2024","14908"], [224,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.113: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024","14/10/2024","14911"], [225,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.114: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA VILLARI. LIQUIDAZIONE FATT.N.43 DEL 30/09/2024 A FAV. MAC COSTRUZIONI - B2FDB05E16","14/10/2024","14925"], [226,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITOFONICO ALLOGGIO ERP IN VIA NINO BIXIO, N. 9, ASSEGNATO A LEMBO/CAPUTO -CIG B340E6AFA8","14/10/2024","11800"], [227,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.87: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ASILO NIDO IN VIA BERLINGUER. CIG: B354468FF3","14/10/2024","15024"], [228,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.88: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: B3545B9610","14/10/2024","15029"], [229,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162190025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 5460 OGGETTO: )","14/10/2024","15041"], [230,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164796206 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 39512400002997 IMPORTO: 33,12 OGGETTO: \nGAS METANO SETTEMBRE 2024 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 84081 BARONISSI SA)","15/10/2024","15051"], [231,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.107: COMPENSO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. ANNO 2023. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.","15/10/2024","14595"], [232,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.89: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL IMPIANTI.","15/10/2024","15133"], [233,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.90: AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. DETERMINA A CONTRARRE","15/10/2024","15187"], [234,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FERRERIA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024","15/10/2024","15210"], [235,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.119: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024","15/10/2024","15218"], [236,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.118: MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TG.FP248ZY CON SMONTAGGIO DEL SEDILE ACCOMPAGNATORE E STAFFAGGIO DI TENUTA SEDILI NUOVI ACCOMPAGNATORI CON LA SOSTITUZIONE DI NUOVI SEDILI -CIG: B2AC118EF8","15/10/2024","15209"], [237,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI- CIG: B366F91FE4","15/10/2024","15238"], [238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168294510 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 103,7 OGGETTO: VENDITA)","15/10/2024","15265"], [239,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. PROROGA","15/10/2024","15233"], [240,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168648243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )","15/10/2024","15315"], [241,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.121: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)2014-2020 LINEA STRATEGICA 'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA'DGR N. 176 DEL 04.4.2023. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICA ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO 'GIUGNO 2023- MAGGIO 2024'( DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 4.4.2023).LIQUIDAZIONE","15/10/2024","15314"], [242,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: SERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG: B30C3791A8","15/10/2024","15323"], [243,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169831362 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 2700,01 OGGETTO: MODELLO 770/2024 PERIODO D'IMPOSTA 2023)","15/10/2024","15337"], [244,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.122: SERVIZIO ELABORAZIONI PROSPETTI ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO CONTABILE 2023","15/10/2024","15357"], [245,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.123: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.","16/10/2024","15413"], [246,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (GIUNTA COMUNALE): UTILIZZO GRADUATORIA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DA PARTE DEL COMUNE DI PELLEZZANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.","16/10/2024","15452"], [247,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AL TAR PROT. N. 26384/2024. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO","16/10/2024","15461"], [248,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.125: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.","16/10/2024","15462"], [249,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174762303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/10/2024 NUMERO: 24F0000005556 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","16/10/2024","15478"], [250,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): STUDIO DI FATTIBILITA’ PER COLLOCAZIONE COMPONENTE DI AEREO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO DA DEDICARE AGLI AVIATORI D’ITALIA E ALL’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI SALERNO APPROVAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO","16/10/2024","15472"], [251,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175733351 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 27/EL IMPORTO: 4502,97 OGGETTO: )","16/10/2024","15656"], [252,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175952602 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 246 IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: ARREDO URBANO)","16/10/2024","15685"], [253,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) - MESE DI SETTEMBRE 2024.","16/10/2024","15230"], [254,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CESSIONE AREE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALL’AREA DI TRASFORMAZIONE AT*2 AMBITO CONTINUO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE","16/10/2024","15689"], [255,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.127: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE.","16/10/2024","15676"], [256,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): 1 CORSOREGIONALE DI FORMAZIONE PER GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE. PATROCINIO MORALE","16/10/2024","15732"], [257,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.129: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE LA SOLIDARIETÀ","16/10/2024","15738"], [258,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.99: ANNULLAMENTO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1319 DEL 27/09/2024 PER ERRORI MATERIALI","16/10/2024","15745"], [259,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.130: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE EMERGENZA PUBBLICA IRNO","16/10/2024","15744"], [260,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13181103228 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: N57279 IMPORTO: 8523,93 OGGETTO: )","16/10/2024","15776"], [261,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.131: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO RELATIVAMENTE AL BIENNIO 2023/2024- LIQUIDAZIONE STATO FINALE CIG: B29F7C1859","17/10/2024","15752"], [262,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005556 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","17/10/2024","15915"], [263,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.133: APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.E79 DEL 01/10/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO - CIG: 9161526A6A","17/10/2024","15923"], [264,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.126: TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO SETTEMBRE 2024","17/10/2024","15633"], [265,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.128: SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ED ADEGUAMENTO HACCP. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024","17/10/2024","15687"], [266,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.136: ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATYO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 70854022B3","17/10/2024","16081"], [267,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.137: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). ARTE E SACRO-L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO.CIG ZC838F8E68- CUP: C19E21000020001.LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL PUNTO","17/10/2024","16096"], [268,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.138: FORNITURA DI UNA TABELLA DI TOPONOMASTICA BIFACCIALE.- CIG: B1A1BCD73F","17/10/2024","16102"], [269,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.141: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PIANEROTTOLO DELLA SCALA ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE. CIG: B322B49EDE","17/10/2024","16136"], [270,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA CARTUCCE MBK PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B3A109BAB9","17/10/2024","16138"], [271,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.142: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO PROTETTIVO METALLICO ALLA RINGHIERA DI PROTEZIONE DELLA SCALA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PER L’INFANZIA MONTESSORI- CIG: B322AA35E4","18/10/2024","16193"], [272,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.143: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA SBARTRA PER CHIUSURA VARCO STRADA VICINALE PONTA IN LOC. CAPOSARAGNANO, E PORTACONTATORE IDRICO CAMPETTO IN VIA ROSSINI - CIG: B32F423E58","18/10/2024","16205"], [273,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191547468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 47 IMPORTO: 1650 OGGETTO: )","18/10/2024","16210"], [274,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191762615 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 28/EL IMPORTO: 587,43 OGGETTO: )","18/10/2024","16238"], [275,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191797772 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 29/EL IMPORTO: 1885,39 OGGETTO: )","18/10/2024","16240"], [276,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191816238 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 30/EL IMPORTO: 2195,45 OGGETTO: )","18/10/2024","16241"], [277,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.135: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. SETTEMBRE 2024","18/10/2024","16037"], [278,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.144: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATT.N.25 DEL 16/10/2024 - CIG: B30C2DD0EC","18/10/2024","16223"], [279,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192076645 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 604/A IMPORTO: 1232,55 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PA","18/10/2024","16306"], [280,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 E LEGATURA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.","18/10/2024","16256"], [281,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.146: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. SETTEMBRE 2024","18/10/2024","16267"], [282,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196092779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 380 IMPORTO: 7937,52 OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE\")\"","18/10/2024","16558"], [283,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13202299343 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FC0010770494 IMPORTO: 496,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE_I63139 / CENTRO FATTURAZIONE_I65879)","20/10/2024","16598"], [284,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13204014667 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1795 IMPORTO: 4290 OGGETTO: )","21/10/2024","16677"], [285,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.108: IMPEGNO DI SPESA ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO","21/10/2024","16660"], [286,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL PERIODO APRILE-OTTOBRE 2024 -IMPEGNO DI SPESA CIG: 0559958BF2","21/10/2024","16715"], [287,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.147: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP.","21/10/2024","16436"], [288,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2023 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. - LIQUID. FATTURA 0000924900006425 DEL 20/07/2024","21/10/2024","16752"], [289,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI MIGRAZIONE SU PIATTAFORMA CLOUD SAAS ARCHIWEB DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ARCHI 7, CON RELATIVI CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3A1183A2D","21/10/2024","16534"], [290,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205589145 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1671,4 OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI)","21/10/2024","16832"], [291,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205592287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 703,36 OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI)","21/10/2024","16833"], [292,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.110: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.781 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.","21/10/2024","16825"], [293,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: FORNITURA DI MANIFESTI MURALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.","21/10/2024","16890"], [294,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.112: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.116 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.","21/10/2024","16957"], [295,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208821962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 5485/E1 IMPORTO: 38,69 OGGETTO: )","21/10/2024","16990"], [296,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208822008 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 5486/E1 IMPORTO: 130,15 OGGETTO: )","21/10/2024","16991"], [297,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210004541 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 8101000213 IMPORTO: 5857,04 OGGETTO: )","22/10/2024","16995"], [298,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333740 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 0000924900021020 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","22/10/2024","16996"], [299,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021795 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","22/10/2024","16997"], [300,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 0000924900021221 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","22/10/2024","16998"], [301,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333517 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 0000924900021223 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","22/10/2024","16999"], [302,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334315 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021797 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","22/10/2024","17000"], [303,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210496170 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 005083703240 IMPORTO: 147,33 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_L13)","22/10/2024","17001"], [304,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13211422630 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 155,56 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025)","22/10/2024","17052"], [305,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.116: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA - PERIODO SETTEMBRE 2024.","22/10/2024","15157"], [306,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412418814121 DEL 14/10/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA","22/10/2024","16257"], [307,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.150: LIQUIDAZIONE FATTURE N.412416412416 DEL 11/09/2024 E N. 412416412415 DEL 11/09/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO SETTEMBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.","22/10/2024","17109"], [308,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE AREA SUD NUOVA, A VALLE CONFINANTE CON FERROVIA. CIG: B3ED2DE220","22/10/2024","17116"], [309,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.151: IV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALIBERTI. LIQUIDAZIONE SPESE-","22/10/2024","17134"], [310,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: RIMBORSO ECOBUONI- ULTERIORE IMPEGNO","22/10/2024","16965"], [311,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.152: NOLEGGIO VEICOLI - LEASYS - LIQUIDAZIONE","22/10/2024","17224"], [312,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.149: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ORIGNANO . LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.","22/10/2024","17079"], [313,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.155: GESTIONE VERBALI CDS - MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE","22/10/2024","17240"], [314,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.153: FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","22/10/2024","17230"], [315,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.115: DETERMINA DI AFFIDAMENTO ONERI DI DISCARICA PER IL MATERIALE DA RISULTA OTTENUTO A SEGUITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ, ALLA DITTA EDIL COSTA SRL UNIPERSONALE","22/10/2024","17249"], [316,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.154: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 03/11/2023 IN VIA ALLENDE. LIQUIDAZIONE FATT. N.E70/2024 DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: B144EF166D","22/10/2024","17232"], [317,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO CON UTILIZZO SPORADICO IN CATASTO AL FG.2 P.LLA 461 ALLA SOCIETA’ AUTOSCUOLA PETRUCCELLI S.R.L. IN OCCASIONE DELLE PROVE DI ESAME DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI A1 - A2 - A DI AUTOVEICOLI/MOTOVEICOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI COVENZIONE","22/10/2024","17257"], [318,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.160: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANTO IMPERMEABILE COPERTURA VANO SCALA SCUOLA MEDIA A. VILLARI IN BARONISSI - CIG: B20BBCED6F","22/10/2024","17318"], [319,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.158: RIMBORSO INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE ASSESSORE PICRONE (MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2023)","23/10/2024","17302"], [320,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.101: FESTIVITÀ SANTO PATRONO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","23/10/2024","14352"], [321,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE. INDIRIZZI.","23/10/2024","17561"], [322,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.45 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITA’. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.","23/10/2024","17581"], [323,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.162: RIMBORSO ECOBUONI DITTA P.D.M.","23/10/2024","17563"], [324,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI","23/10/2024","17572"], [325,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE A TITOLO PROVVISORIO AREA MONTANA DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROMOZIONE TERRITORIALE ALLA ASSOCIAZIONE CINGHIALAI DELL’IRNO PER PERCORSI DI TREKKING E SALVAGUARDIA E MONITORAGGIO DELLA FLORA E - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE","23/10/2024","17596"], [326,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL'8 E 9 GIUGNO 2024 - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE SICA ANNA.","23/10/2024","17638"], [327,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): PRELIEVO FONDO DI RISERVA -ESERCIZIO FINANZIARIO 2024","23/10/2024","17592"], [328,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.48 (GIUNTA COMUNALE): NATALE 2024. APPROVAZIONE PROGETTO LUCI.","23/10/2024","17685"], [329,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B37AEC6AE6","23/10/2024","17702"], [330,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.119: AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI PROVE SUI MATERIALI PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, IN CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC) VIGENTI EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. VILLARI","23/10/2024","17743"], [331,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.164: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SALDO.","23/10/2024","17777"], [332,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3F39AA6C5","23/10/2024","17778"], [333,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA COMPONENTI PER RIPARAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3F405EED9","23/10/2024","17813"], [334,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13222643950 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: E81 IMPORTO: 7562,69 OGGETTO: )","23/10/2024","17842"], [335,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO AGOSTO 2024.","24/10/2024","17575"], [336,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.165: SISTEMAZIONE SCARPATA LOCALITA' CAPO SARAGNANO A MONTE DELLE OPERE DI DIFESA DI CANALIZZAZIONE VERSANTE NORD OVEST.APPROVAZIONE 2#SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CARDINE. FATT. N.19 DEL 17/10/2024 -CIG:9913992502","24/10/2024","18005"], [337,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.166: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ","24/10/2024","18009"], [338,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227221557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: E82 IMPORTO: 22986,51 OGGETTO: )","24/10/2024","18119"], [339,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227307029 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 412419275408 IMPORTO: 250,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","24/10/2024","18129"], [340,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.123: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE AIELLO E BOCCIODROMO.","24/10/2024","18142"], [341,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.124: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO.","24/10/2024","18150"], [342,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.170: FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRATTI DI STRADA VIA NUFILO, VIA ROSSINI,VIA PLATEARIO(CITTÀ DELLA MEDICINA). LIQUIDAZIONE FATT.N.92/FE DEL 30/09/2024 A FAVORE PUNTO LUCE SRL - CIG: B1B3EBCD41 -","24/10/2024","18210"], [343,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.126: POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA\" - ARTE E' SACRO.L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO.\"","25/10/2024","18308"], [344,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.122: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (EX ISOLA ECOLOGICA)'","25/10/2024","18130"], [345,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.159: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024.","25/10/2024","17309"], [346,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.127: POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LIN EA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA\" ARTE È SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO\"- CCUP C19E21000010002. APPROVAZIONE CONSUNTIVO. RETTIFICA\"","25/10/2024","18454"], [347,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3FE4BB1E7.","25/10/2024","18524"], [348,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: DETERMINA DI IMPEGNO.PROROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2103071 DEL 29/10/2015 NEI CONFRONTI DELLA DITTA GBSAPRI S.P.A.","25/10/2024","18507"], [349,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.173: IL PUNTO - CONVENZIONE - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 06-07-082024","25/10/2024","18572"], [350,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235003397 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","25/10/2024","18586"], [351,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: SERVIZIO PER LA DUPLICAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. FP248Y. CIG B3FF5CD822","25/10/2024","18576"], [352,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.174: RIMBORSO ECOBUONI DITTA COSTABILE MARIO","25/10/2024","18624"], [353,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.175: RIMBORSO ECOBUONI","25/10/2024","18629"], [354,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236204746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: )","25/10/2024","18643"], [355,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236318310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 164,94 OGGETTO: )","25/10/2024","18644"], [356,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13238219732 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 176 IMPORTO: 2574 OGGETTO: )","25/10/2024","18652"], [357,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13238596693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 54 PA IMPORTO: 4587,72 OGGETTO: FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI BARONISSI ANNO SCOLASTICO 2024/2025.)","25/10/2024","18653"], [358,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13241021936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 24F0000005895 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","26/10/2024","18661"], [359,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ORDINANZA DISCIPLINA TRAFFICO DAL 28/ OTTOBRE P.V. FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO","27/10/2024","18665"], [360,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: ORDINANZA DISCIPLINA TRAFFICO SU VIA LIVATINO E C.SO GARIBALDI DAL 28 OTTOBRE P.V. FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDREOLOGICA DEL TERRITORIO","27/10/2024","18670"], [361,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13245319980 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/10/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 8867,6 OGGETTO: )","27/10/2024","18694"], [362,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.176: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.","28/10/2024","18796"], [363,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: AFFIDAMENTO CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE. RICORSO AL TAR PROT. N. 17186/2024. IMPEGNO DI SPESA","28/10/2024","18811"], [364,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246652064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: )","28/10/2024","18821"], [365,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. VINCENZO CELENTANO. AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO GIUDICE DELL'ESECUZIONE TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4048A33E2.","28/10/2024","18870"], [366,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA","28/10/2024","18840"], [367,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248100363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 1500 OGGETTO: )","28/10/2024","18923"], [368,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249110714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416161 IMPORTO: 60,88 OGGETTO: )","28/10/2024","19080"], [369,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249248182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416164 IMPORTO: 7,53 OGGETTO: )","28/10/2024","19081"], [370,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249250109 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416160 IMPORTO: 98,53 OGGETTO: )","28/10/2024","19082"], [371,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249246694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416159 IMPORTO: 60,77 OGGETTO: )","28/10/2024","19083"], [372,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249251760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416162 IMPORTO: 8,82 OGGETTO: )","28/10/2024","19093"], [373,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249241075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416163 IMPORTO: 58,18 OGGETTO: )","28/10/2024","19094"], [374,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249245050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416158 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: )","28/10/2024","19095"], [375,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13251120696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 248/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: )","28/10/2024","19117"], [376,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005895 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","29/10/2024","19165"], [377,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER HPC) PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO NELL’AREA DI PARCHEGGIO IN VIALE G.AGNELLI ZONA P.I.P. SAVA RETTIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E LA SOCIETA’ EWIVA S.R.L. APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.176 DEL 29.08.2024","29/10/2024","19233"], [378,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.180: RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 27/EL DEL 03/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL","29/10/2024","19260"], [379,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.181: ARREDO URBANO - FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE. LIQUIDAZIONE FATT.N.246 DEL 15/10/2024 A FAVORE DITTA SOREM FORNITURE SRL","29/10/2024","19375"], [380,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (GIUNTA COMUNALE): REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA AVVISO PUBBLICO II SESSIONE 2024 (FASE II) DI SCUOLA VIVA IN CANTIERE.AREGIONE CAMPANIA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA AVVISO PUBBLICO II SESSIONE 2024 (FASE II) DI SCUOLA VIVA IN CANTIERE.AGGIORNAMENTO PROPOSTA GIÀ INSERITA NEL PARCO PROGETTI. APPROVAZIONE SCHEDA E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE.","29/10/2024","19414"], [381,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA PARROCCHIA FRAZIONE AIELLO’. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","30/10/2024","19479"], [382,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (GIUNTA COMUNALE): LATROCINIS COMPARATI. PATROCINIO E CONCESSIONE SALA CONFERENZE MUSEO FRAC","30/10/2024","19541"], [383,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 28536/24","30/10/2024","19546"], [384,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260911915 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","30/10/2024","19554"], [385,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.136: ESENZIONE TICKET MENSA A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI","30/10/2024","19539"], [386,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.137: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.474 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.","30/10/2024","19558"], [387,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: SERVIZIO EMEROTECA. IMPEGNO DI SPESA","30/10/2024","19565"], [388,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.177: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTO DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GB SAPRI S.P.A. PER LA PROPROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA.","30/10/2024","18867"], [389,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.184: SALDO ONORARIO GEOM. ABATE PER PRESTAZIONI SVOLTE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI SARAGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI","30/10/2024","19602"], [390,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.183: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM SCUOLA MEDIA A. VILLARI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE FLUVIALI. LIQUIDAZIONE FATT. N.47 DEL 17/10/2024 A FAVORE DITTA MAC COSTRUZIONI SRL -CIGB354337445","30/10/2024","19508"], [391,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AL TAR PROT. 25751/24. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO","30/10/2024","19649"], [392,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.139: CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA SELETTRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R.L. (GIÀ EX SELETTRA S.P.A.) - PRESA D'ATTO DI ATTO PUBBLICO N.REP. 43677, N. RACC. 17501 DEL 19.09.2024 PER NOTAIO LAURA CAVALLOTTI DA MILANO PER TRASFORMAZIONE RAGIONE SOCIALE IN S.P.A. E FUSIONE CON SOC. OTTIMA S.R.L., V-LITE S.R.L. E SCIF STREETLIGHTING ITALY S.R.L.\" CON CONFERIMENTO IN NATURA DI NUOVA SOCIETÀ DENOMINATA 'CIVISMART S.P.A.'\"","30/10/2024","19634"], [393,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262166019 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 005083925525 IMPORTO: 311,76 OGGETTO: )","30/10/2024","19792"], [394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13265060553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5646/E1 IMPORTO: 137,54 OGGETTO: )","30/10/2024","19818"], [395,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13265069387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5645/E1 IMPORTO: 18,76 OGGETTO: )","30/10/2024","19826"], [396,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.57 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL’ALLOGGIO AL PIANO 4, SCALA A, CON BOX AUTO, SOTTOTOTETTO E PERTINENZE COMUNI IN VIA GIOVANNI GRONCHI N.1 COOPERATIVA OASI","31/10/2024","19944"], [397,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL’ALLOGGIO AL PIANO 3, INT.4, SCALA C, CON BOX AUTO, SOTTOTOTETTO E PERTINENZE COMUNI IN VIALE ENRICO DE NICOLA N.6 COOPERATIVA GEMMA","31/10/2024","19953"], [398,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.185: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSI INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 GIUGNO/16 SETTEMBRE 2024","31/10/2024","19911"], [399,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.141: DETERMINA A CONTRARRE MUTUO - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITA","31/10/2024","20014"], [400,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.188: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLACCIO IDRICO","31/10/2024","20089"], [401,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273341978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: A000282 IMPORTO: 161241,93 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2024 AL 31-10-2024)","31/10/2024","20166"], [402,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13274689760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 2024BG002420813 IMPORTO: 3,77 OGGETTO: )","31/10/2024","20175"], [403,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13282486802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 278/74T IMPORTO: 3875 OGGETTO: )","02/11/2024","20201"], [404,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.189: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI OTTOBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88","04/11/2024","20262"], [405,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285591253 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 53,88 OGGETTO: )","04/11/2024","20344"], [406,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285904876 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 427 OGGETTO: FATTURA PA DIFFERITA (TD24) DEL 04/11/2024 N.RO 12/PA)","04/11/2024","20371"], [407,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.186: SOGGIORNO ANZIANI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RIAG DI AGRESTA ANTONIO E C. CIG: B301E4C2F8.","04/11/2024","19959"], [408,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 28536/24. IMPEGNO DI SPESA.","04/11/2024","20377"], [409,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286918502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 2892,86 OGGETTO: )","04/11/2024","20433"], [410,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286883433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: E85 IMPORTO: 32848,5 OGGETTO: )","04/11/2024","20434"], [411,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.190: FORNITURA INTEGRATIVA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 22/10/2024 A FAVORE DI VIVAI LA MARGHERITA","04/11/2024","20450"], [412,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.191: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI.","04/11/2024","20480"], [413,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.192: FORNITURA TABELLA INDICANTE STADIO COMUNALE GIANNANTONIO FIGLIOLIA DA PORRE IN OPERA AL DI SOPRA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA STRUTTURA SPORTIVA, SITA IN VIA FORTUNATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 16/10/2024 A FAVORE DI GUTENBERG EDIZIONI","04/11/2024","20513"], [414,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100004: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA","04/11/2024","20526"], [415,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.157: STAMPATI PM - LUBIGRAF - LIQUIDAZIONE","04/11/2024","17252"], [416,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.193: INCARICO DI ELABORAZIONE DI UNA PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA E DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.","04/11/2024","20544"], [417,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289422335 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 1/107 IMPORTO: 10948,3 OGGETTO: )","05/11/2024","20697"], [418,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291224569 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 1024269782 IMPORTO: 631,43 OGGETTO: 30052509-005)","05/11/2024","20703"], [419,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO SETTEMBRE 2024","05/11/2024","20761"], [420,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295664322 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 31/EL IMPORTO: 2509,1 OGGETTO: )","05/11/2024","20815"], [421,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.145: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.553 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.","05/11/2024","20816"], [422,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295845632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 34/EL IMPORTO: 209,84 OGGETTO: )","05/11/2024","20819"], [423,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295703145 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 32/EL IMPORTO: 4038,5 OGGETTO: )","05/11/2024","20820"], [424,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.194: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFT TECNOLOGY SRL.","05/11/2024","20741"], [425,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.196: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE TRAVERSA DI VIA FERRERIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.1795 DEL 17/10/2024 A DITTA AMOROSO NICOLA - CIG. B2DE71B350","05/11/2024","20834"], [426,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295774187 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 33/EL IMPORTO: 1205,6 OGGETTO: )","05/11/2024","20930"], [427,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (GIUNTA COMUNALE): CONTRARIAMENTE ARTE. PATROCINIO MORALE.","05/11/2024","20932"], [428,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.61 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE SALUTE E VITA. PATROCINIO MORALE","05/11/2024","20940"], [429,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.197: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.604/A DEL 16/10/2024 A FAVORE EDILSABA DI SABATINO ABATE CIG: B30C2609C2","05/11/2024","20952"], [430,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296804398 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 100 OGGETTO: )","05/11/2024","20975"], [431,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297656599 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: 00292/04 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 2024)","05/11/2024","20976"], [432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298439290 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 747,26 OGGETTO: )","05/11/2024","20978"], [433,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300712584 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 2135 OGGETTO: )","06/11/2024","20979"], [434,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (GIUNTA COMUNALE): CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL DIABETE. ILLUMINAZIONE MONUMENTI DI BLU. PATROCINIO","06/11/2024","21124"], [435,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DELL'AIL PER EVENTO STELLE DI NATALE . PATROCINIO MORALE","06/11/2024","21166"], [436,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DIOCESANA GIOVANILE. PATROCINIO MORALE","06/11/2024","21176"], [437,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.69 (GIUNTA COMUNALE): NATALE 2024. IL PRESEPE DEL CILIEGIO. PROVVEDIMENTI","06/11/2024","21185"], [438,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.67 (GIUNTA COMUNALE): CESSIONE AREE A STANDARD PER PARCHEGGI PUBBLICI (P2) DI CUI ALL’ART. 17 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.U.C. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE ALLA VIA S. ALLENDE","06/11/2024","21172"], [439,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.200: LIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER FORNITURA CARTUCCE MBK PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B3A109BAB9","06/11/2024","21177"], [440,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.199: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000282 DEL 31/10/2024 A DM TECHNOLOGY","06/11/2024","21169"], [441,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304705632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 2507,99 OGGETTO: FORNITURA MATERIALI)","06/11/2024","21216"], [442,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: 941647944B","06/11/2024","21221"], [443,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.202: VERIFICHE STRAORDINARIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'ASILO NIDO A VIA BERLINGUER DI BARONISSI E RELATIVI CERTIFICATI DI VERIFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","06/11/2024","21232"], [444,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.203: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO E ANFITEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","06/11/2024","21239"], [445,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.205: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CC, WC AUTOMATICO IN VIA S. FRANCESCO E COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","06/11/2024","21255"], [446,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.204: PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO OTTOBRE 2024","06/11/2024","21254"], [447,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: RIVERSAMENTO IMU/TASI 2019 COMUNE DI CALVANICO","06/11/2024","21222"], [448,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.206: RIMBORSO CONTRIBUTO FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ETS. MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2024","06/11/2024","21313"], [449,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.70 (GIUNTA COMUNALE): PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO RISCHIO DA FRANA. PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE/DECLASSIFICAZIONE AREA SITA NEL COMUNE DI BARONISSI IN LOCALITÀ CAPASIMO","06/11/2024","21324"], [450,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI DIFFUSIONE ATTIVITÀ DELL'ENTE. INDIRIZZO","07/11/2024","21377"], [451,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.207: TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO SETTEMBRE 2024","07/11/2024","21456"], [452,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.210: ECOAMBIENTE SALERNO LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: 70854022B3","07/11/2024","21502"], [453,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.209: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA EDIL COSTA S.R.L.","07/11/2024","21496"], [454,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13315467953 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002154324 IMPORTO: 933,3 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","07/11/2024","21552"], [455,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.212: PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI.LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE","07/11/2024","21553"], [456,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.147: CESSIONE CREDITO PRIME ESTATE SOLUTIONS PDC 18_2024","07/11/2024","21565"], [457,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.214: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI DUE AUTOVEICOL: IVECO DAILY TG. EX535AL E IVECO DAILY TG.FF930FX. LIQUIDAZIONE FATT. N.2/2024 DEL 21/10/2024 A OFFICINA MECCANICA EMA - CIG: B2E7CB03B2","07/11/2024","21567"], [458,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.215: ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO. ANNO 2023-2024. LIQUIDAZIONE","07/11/2024","21585"], [459,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317026708 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002105121 IMPORTO: 7905,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","07/11/2024","21591"], [460,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317412509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 827 EL IMPORTO: 233,93 OGGETTO: )","07/11/2024","21592"], [461,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317941102 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449761 IMPORTO: 129,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21593"], [462,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317913124 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449754 IMPORTO: 201,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21595"], [463,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317934431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449759 IMPORTO: 1056,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21596"], [464,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318152829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449753 IMPORTO: 235,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21597"], [465,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318151812 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449752 IMPORTO: 43,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21598"], [466,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317927746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449756 IMPORTO: 408,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21599"], [467,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318136646 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449741 IMPORTO: 460,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21600"], [468,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318132309 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449738 IMPORTO: 24,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21601"], [469,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318144704 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449747 IMPORTO: 243,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21602"], [470,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318147704 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449749 IMPORTO: 81,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21603"], [471,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317943658 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449762 IMPORTO: 15,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21604"], [472,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317945554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449765 IMPORTO: 247,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21605"], [473,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318148859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449750 IMPORTO: 1668 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21606"], [474,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317938773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449760 IMPORTO: 292,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21607"], [475,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318146862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449748 IMPORTO: 258,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21608"], [476,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318139168 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449743 IMPORTO: 43,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21609"], [477,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318133475 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449739 IMPORTO: 390,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21610"], [478,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13319482412 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 65 IMPORTO: 3467,34 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 07/11/2024 N.RO 65)","07/11/2024","21611"], [479,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318140182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449744 IMPORTO: 166,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21612"], [480,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318141982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449745 IMPORTO: 27,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21613"], [481,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318150185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449751 IMPORTO: 1794,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21614"], [482,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318131481 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449737 IMPORTO: 552,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21615"], [483,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318138693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449742 IMPORTO: 394,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21616"], [484,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317932297 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449758 IMPORTO: 100,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21617"], [485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318143287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449746 IMPORTO: 65,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21618"], [486,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318134898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449740 IMPORTO: 112,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21619"], [487,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317929900 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449757 IMPORTO: 349,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21620"], [488,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317944695 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449764 IMPORTO: 120,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21621"], [489,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317944195 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449763 IMPORTO: 32,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","07/11/2024","21622"], [490,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13319466793 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 880,45 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 07/11/2024 N.RO 64)","08/11/2024","21623"], [491,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322233841 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449735 IMPORTO: 206,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","08/11/2024","21624"], [492,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322232770 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449755 IMPORTO: 1575,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","08/11/2024","21625"], [493,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322231591 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449736 IMPORTO: 1866,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","08/11/2024","21626"], [494,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323834565 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 196/2024 IMPORTO: 158,84 OGGETTO: MANUTENZIONE VS VEICOLO)","08/11/2024","21862"], [495,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.216: FORNITURA E STAMPA DI N. 5.000 VOLANTINI A COLORI FORMATO A5 DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI RIFERITI AL PROGETTO ECOTURISMO IN PROVINCIA- VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT.N.76 DEL 28/10/2024 A FAVORE GUTENBERG EDIZIONI DI LANDI LIBERTO. CIG: B26E4E73C2","08/11/2024","21975"], [496,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328482610 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 6901 IMPORTO: 215,05 OGGETTO: NUOVO ALLACCIO)","08/11/2024","22070"], [497,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328248163 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 622 IMPORTO: 2631,52 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO LUGLIO 2024)","08/11/2024","22071"], [498,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331082058 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 0000202430056846 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: )","09/11/2024","22072"], [499,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13333232572 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","09/11/2024","22077"], [500,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13340390065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420166515 IMPORTO: 31,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","10/11/2024","22095"], [501,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.217: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 28536/24. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.","11/11/2024","22161"], [502,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.218: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.","11/11/2024","22200"], [503,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.148: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITÀ. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1520 (N. 192 SETTORIALE) DEL 31/10/2024 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP.","11/11/2024","22201"], [504,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO CANONE ERP.","11/11/2024","22219"], [505,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.198: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO","11/11/2024","21146"], [506,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.152: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA PARROCCHIA. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP.","11/11/2024","22233"], [507,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.149: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER PAGAMENTO ATTO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2024 90142419 60 000.","11/11/2024","22197"], [508,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.219: VIAGGIO A CRACOVIA PER 5 STUDENTI MERITEVOLI 25-28 OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IRNO VIAGGI DI ORLANDO RAGO. CIG: B35F452B30.","11/11/2024","22236"], [509,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.220: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE) PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI ALLA FRAZIONE ANTESSANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 04/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA","11/11/2024","22305"], [510,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342633007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087140659 IMPORTO: 33,87 OGGETTO: )","11/11/2024","22321"], [511,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.72 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CESSIONE AREE A STANDARD PER PARCHEGGI PUBBLICI (P2) DI CUI ALL’ART.17 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.U.C. NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 1, LETTERA E) E DELL’ART.10 DEL D.P.R. 390/01 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO OPIFICIO IN VIA ALLENDE N.72 IN C.U. AL FG.3 P.LLA N.516","11/11/2024","22326"], [512,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.222: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.","11/11/2024","22328"], [513,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.223: INDENNITÀ FESTIVO INFRASETTIMANALE - COMPONENTI COMANDO PM - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2024","11/11/2024","22322"], [514,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.221: QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNI 2016-2017-2018. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ REGIONE CAMPANIA - SMA CAMPANIA SCADENZA 30/11/2024","11/11/2024","22318"], [515,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13343307862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 261,54 OGGETTO: )","11/11/2024","22464"], [516,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: ATTIVITÀ DI MARKETING. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4353E75E3 -","11/11/2024","22579"], [517,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.225: SALDO ONORARIO GEOM. ABATE SALDO PER PRESTAZIONI SVOLTE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI SARAGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI.","11/11/2024","22600"], [518,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.226: SERVIZIO PER LA DUPLICAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. FP248ZY- CIGB3FF5CD822","11/11/2024","22658"], [519,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13345120050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 1/37 IMPORTO: 123911,72 OGGETTO: )","11/11/2024","22686"], [520,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348886603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 5724/E1 IMPORTO: 101,33 OGGETTO: )","11/11/2024","22691"], [521,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.229: INTERVENTO DI MAUTENZIONE AUTOVEICOLI IVECO DAILY TG.EX535AL E IVECO DAILY TG.FF930FX. LIQUIDAZIONE FATT. N.3/2024 DEL 21/10/2024 A FAVORE OFFICINA MECCANICA EMA SRL - CIG: B30DEE52BE","12/11/2024","22772"], [522,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.230: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A OTTOBRE 2024 PARCO AVVENTURA E RICALCOLI 2020-2023","12/11/2024","22794"], [523,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.232: FESTIVAL DELLA PACE. LIQUIDAZIONE.","12/11/2024","22833"], [524,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.233: INDENNITA' DI REPERIBILITA' POLIZIA MUNICIAPALE V BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE2024","12/11/2024","22834"], [525,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.169: CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. PRIMA TRANCHE","12/11/2024","18051"], [526,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.236: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE GEN-SETT 2024","12/11/2024","22869"], [527,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024","12/11/2024","22858"], [528,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.238: FESTIVAL DELLA PACE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OVERLINE. CIG : B336941449.","12/11/2024","22874"], [529,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.235: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","12/11/2024","22838"], [530,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.239: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA STREET BASKET ALLA VIA L. EINAUDI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI","12/11/2024","22922"], [531,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353900328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 644 IMPORTO: 3077,76 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO OTTOBRE 2024)","12/11/2024","22932"], [532,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.240: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITOFONICO ALLOGGIO ERP IN VIA NINO BIXIO, N. 9, ASSEGNATO A LEMBO/CAPUTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","12/11/2024","22948"], [533,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.241: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","12/11/2024","22955"], [534,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.242: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.","12/11/2024","22962"], [535,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.158: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, COMPRENSIVA DELLA PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI E DELLA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BORSELLINO","12/11/2024","22957"], [536,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025.DETERMINA A CONTRARRE. CIG B43A834717-","12/11/2024","22928"], [537,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 941647944B","12/11/2024","22956"], [538,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353900389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 645 IMPORTO: 27883,29 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E ASILO NIDO PERIO","12/11/2024","23032"], [539,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.244: FORNITURA DI MATERIALER IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E FONTANE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.7/PA DEL 28/10/2024 IN FAVORE DITTA MARANOPLAST - CIG: B2E7CDB72D","12/11/2024","22985"], [540,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13355879095 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 4928455 IMPORTO: -1636,21 OGGETTO: FATTURA N. 4928455 DEL 12/11/2024 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 U","13/11/2024","23128"], [541,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.243: RIMBORSO BANCA INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE ASSESSORE PICARONE MARCO- MESE DI DICEMBRE 2023","13/11/2024","22967"], [542,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358752460 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FATTPA 23_24 IMPORTO: 772,26 OGGETTO: )","13/11/2024","23181"], [543,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.159: ABBONAMENTO A ENTI ON LINE\" PER L'ANNO 2025 (RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI). IMPEGNO DI SPESA.\"","13/11/2024","23150"], [544,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359780268 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 7437,67 OGGETTO: )","13/11/2024","23262"], [545,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (CONSIGLIO COMUNALE): TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SENTENZA N.1645/2024 CAUSA N.2232/2023 R.G. TRA COMUNE DI BARONISSI/AUSINO S.P.A. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIMBORSO SPESE LEGALI PARTE ATTOREA","13/11/2024","23258"], [546,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359799685 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 23552,06 OGGETTO: )","13/11/2024","23278"], [547,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.247: ESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 13/05/24 INTERVENTO IN DANNO PULIZIA AREE RIPORTATE IN CATASTO TERRENI FG.10 P.LLE 681-682 IN ANTESSANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 07/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE","13/11/2024","23281"], [548,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359056596 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 422400488833 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","13/11/2024","23329"], [549,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE FG INFORMATICA S.R.L. SRL PER FORNITURA FORNITURA COMPONENTI NECESSARI PER LE RIPARAZIONI DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B3F405EED9","13/11/2024","23370"], [550,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.161: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER SOPRAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 78 A DECORRERE DAL 01/06/2025.","13/11/2024","23369"], [551,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: CONTROLLO CALDAIE E RILASCIO CERTIFICAZIONE DI LEGGE PER GLI ALLOGGI E.R.P. SITI IN BARONISSI (SA) ALLA VIA R. AMBROSINI, N.7- COMPENSAZIONE CONTABILE SPESA CON CANONI DI LOCAZIONE ASSEGNATARI. IMPEGNO","13/11/2024","22614"], [552,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.249: CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E85 DEL 01/11/2024- CIG: 9161526A6A","13/11/2024","23443"], [553,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.162: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI MESSO COMUNALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE. MODIFICA","14/11/2024","23479"], [554,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377558726 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00433/2024 IMPORTO: 21,94 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","14/11/2024","23518"], [555,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.250: BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS. MESI DI LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE 2024.","14/11/2024","23503"], [556,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.251: INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE V BIMESTRE SETT-OTT 2024","14/11/2024","23616"], [557,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.252: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA EDIL COSTA S.R.L.","14/11/2024","23686"], [558,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARE VILLA LAURA\" E ZONE CIRCOSTANTI FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO SPESA\"","14/11/2024","23832"], [559,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383769302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421182985 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","14/11/2024","23838"], [560,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.253: LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS PER NOLEGGIO VEICOLI PM.","15/11/2024","23910"], [561,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.245: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.OTTOBRE 2024","15/11/2024","23237"], [562,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.254: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. LUGLIO 2024","15/11/2024","23936"], [563,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOIO PRESSO CAMPETTO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ CARITI - CIG: B436CFFB22","15/11/2024","23942"], [564,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG:B43703517B","15/11/2024","23950"], [565,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: INTERVENTO DI INTROSPEZIONE CADITOIE STRADALI E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TRATTO STRADALE DI VIA G. C. A. DALLA CHIESA DA INCROCIO CON VIA ALLENDE A INCROCIO CON VIA CARPINETO - CIG: B446A0AC74","15/11/2024","23973"], [566,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390028246 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00435/2024 IMPORTO: 240,29 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","15/11/2024","24084"], [567,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377850975 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 24F0000006052 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","15/11/2024","24088"], [568,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383764854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421182984 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/11/2024","24089"], [569,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13378262187 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00439/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","15/11/2024","24095"], [570,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13393417638 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 39512400003248 IMPORTO: 23,16 OGGETTO: \nGAS METANO OTTOBRE 2024 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 84081 BARONISSI SA)","15/11/2024","24096"], [571,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383787460 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421182986 IMPORTO: 380,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","16/11/2024","24097"], [572,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13393479161 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: N59103 IMPORTO: 12532,01 OGGETTO: )","16/11/2024","24098"], [573,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384597293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: S/2024/0004/PA IMPORTO: 42088,45 OGGETTO: )","16/11/2024","24099"], [574,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388777698 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00438/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","16/11/2024","24101"], [575,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390149777 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00440/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","16/11/2024","24102"], [576,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13395259681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 8101000233 IMPORTO: 6375,93 OGGETTO: )","16/11/2024","24105"], [577,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392710291 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 854 OGGETTO: )","16/11/2024","24106"], [578,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.256: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AI TECNICI COMUNALI PER IL PERIODO DA MAGGIO AD OTTOBRE 2024","18/11/2024","24364"], [579,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.224: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO OTTOBRE 2024.","18/11/2024","20941"], [580,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, FRAZIONE ORIGNANO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO SPESA.","18/11/2024","24414"], [581,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13405443285 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: FC0010947044 IMPORTO: 496,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE_I63139 / CENTRO FATTURAZIONE_I65879)","18/11/2024","24508"], [582,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.255: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. OTTOBRE 2024","19/11/2024","23944"], [583,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.170: PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE.","19/11/2024","24686"], [584,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.257: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO PNRR M1 C1 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22000970006 CIG: A0407FF222","19/11/2024","24684"], [585,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.258: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006052 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","19/11/2024","24875"], [586,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412622832 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5880/E1 IMPORTO: 466,16 OGGETTO: )","19/11/2024","24902"], [587,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412622171 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5937/E1 IMPORTO: 187,49 OGGETTO: )","19/11/2024","24903"], [588,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13415824753 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 2005 IMPORTO: 38940 OGGETTO: )","20/11/2024","25015"], [589,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419884346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5991/E1 IMPORTO: 46,1 OGGETTO: )","20/11/2024","25151"], [590,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419888277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5992/E1 IMPORTO: 145,31 OGGETTO: )","20/11/2024","25152"], [591,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.262: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA - FRAZIONE CAPOSARAGNANO","21/11/2024","25199"], [592,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.263: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPATI AGLI UFFICI COMUNALI.","21/11/2024","25200"], [593,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: NATALE 2024. IL PRESEPE DEL CILIEGIO. IMPEGNO DI SPESA.","21/11/2024","24999"], [594,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.264: BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024.","21/11/2024","25235"], [595,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.265: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.","21/11/2024","25385"], [596,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.266: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE NASTRI LOGIUDICE - REV","21/11/2024","25393"], [597,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.173: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE.","21/11/2024","25410"], [598,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: RINNOVO BIENNALE PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA - ANNO 2025-26 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B46592603A","21/11/2024","25435"], [599,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426426229 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 02/35 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","21/11/2024","25450"], [600,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13428039783 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 6030/E1 IMPORTO: 39,22 OGGETTO: )","21/11/2024","25467"], [601,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","22/11/2024","25497"], [602,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.269: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","22/11/2024","25501"], [603,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.272: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","22/11/2024","25520"], [604,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.275: LIQUIDAZIONE ACCUMULATORI ELIOS PER FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. - CIG: B3F39AA6C5","22/11/2024","25582"], [605,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: PROTEZIONE CIVILE-SERVIZIO ECONOMATO-IMPEGNO SPESA","22/11/2024","25580"], [606,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.10: - ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIENICO SANITARIO IMMOBILE VIA GEN.C.A.DALLA CHIESA N,2 AL PIANO PRIMO INTERNO 3","22/11/2024","25695"], [607,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434399503 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 128/FE IMPORTO: 448,96 OGGETTO: BANDIERE)","22/11/2024","25735"], [608,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.276: INTERVENTO DI MANUTENZIONE L’AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.196/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI","25/11/2024","25812"], [609,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.271: CONVENZIONER PER IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLINO OTTOBRE/DICEMBRE 2023- GENNAIOOTTOBRE 2024.","25/11/2024","25508"], [610,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.277: FORNITURA DI RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA AUTO TG. BN693HY LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 2_24 DEL 06/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CARLO DE SIMONE","25/11/2024","25861"], [611,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.279: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00439/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024","25/11/2024","25965"], [612,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00435/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024","25/11/2024","25973"], [613,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 FATTURA N. PAG00433/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024","25/11/2024","25977"], [614,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00438/2024 DEL 08/11/2024 E N. PAG00440/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024","25/11/2024","25988"], [615,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.278: LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO- FRAZIONE CAPRECANO","25/11/2024","25945"], [616,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.283: NUOVO ALLACCIO DI UN CONTATORE IDRICO, RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO","25/11/2024","26013"], [617,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DI ROCCAPIEMONTE E CAPACCIO-PAESTUM. IMPEGNO DI SPESA.","25/11/2024","25944"], [618,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DELLE DISCARICHE POST-MORTEM RELATIVI ALL’ANNO 2024. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO","25/11/2024","26128"], [619,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449115945 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1210 OGGETTO: )","25/11/2024","26287"], [620,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449146404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: )","25/11/2024","26288"], [621,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.179: PROGRESSIONE ECONOMICA ALLL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA","26/11/2024","26342"], [622,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO SINISTRO DEL 10/08/2024 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B45AC12C18","26/11/2024","26349"], [623,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.181: PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLE SOMME RELATIVE AL DEPOSITO DEFINITIVO N. 11, ESEGUITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO, A FAVORE DEGLI EREDI DEL SIG. OMISSIS","26/11/2024","26424"], [624,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.182: PRESA D’ATTO DELLA RESTITUZIONE IVA SU FATTURA RELATIVA ALLA SECONDA RATA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI BARONISSI E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE (DICIV) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO","26/11/2024","26431"], [625,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453341857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 412421581962 IMPORTO: 203,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","26/11/2024","26437"], [626,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453301778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2024A000016890 IMPORTO: 1261,94 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOC","26/11/2024","26438"], [627,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.284: RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ROCCAPIEMONTE E COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM.","26/11/2024","26405"], [628,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B468EEAE9F","26/11/2024","26423"], [629,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.286: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA - EMMESSE SRL - LIQUIDAZIONE.","26/11/2024","26511"], [630,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.285: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2024 90142419 60 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.","26/11/2024","26451"], [631,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.287: LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI OTTOBRE 2024","26/11/2024","26550"], [632,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.288: FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.","26/11/2024","26556"], [633,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.289: CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2024","26/11/2024","26572"], [634,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.290: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2024.","26/11/2024","26600"], [635,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.291: LIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000016890 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690","26/11/2024","26610"], [636,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13456351571 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 164,94 OGGETTO: )","26/11/2024","26620"], [637,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: FORNITURA SEGNALETICA INTERNA SEDE COMUNALE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG: B45AC9EF9F","27/11/2024","26693"], [638,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO ARTIFICIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA\" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B469A1BAE6\"","27/11/2024","26702"], [639,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460103159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FATTPA 12_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: )","27/11/2024","26757"], [640,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA HERA COMM GAS PER LA STRUTTURA COMUNALE CAMPO SPORTIVO ALLA VIA G. FORTUNATO ALLA FRAZIONE SAVA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG ZCF3A16C38","27/11/2024","26750"], [641,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.188: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1601 DEL 18/11/2024","27/11/2024","26763"], [642,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.292: 3 RASSEGNA FAMILY SHOW 2023-2024. DOMENICA IN MUSICAL. LIQUIDAZIONE","27/11/2024","26701"], [643,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460326817 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 1/3979 IMPORTO: 474,49 OGGETTO: VENDITA)","27/11/2024","26776"], [644,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (CONSIGLIO COMUNALE): RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31/12/2023 (D.LGS. 175/2016) E RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AL 31/12/2023 (D.LGS. 201/2022)","27/11/2024","26741"], [645,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.293: 5 RASSEGNA DI TEATRO MUSICA E DANZA .LIQUIDAZIONE","27/11/2024","26774"], [646,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.190: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.333 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.","27/11/2024","26806"], [647,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2024.","27/11/2024","26810"], [648,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG: B43703517B","27/11/2024","26777"], [649,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.11: ELIMINAZIONE PERICOLI DERIVANTI DAL DISTACCO DEGLI INTONACI DEI CORNICIONI E DEI BALCONI PRESSO IL FABBRICATO DI VIA VILLARI,123 FRAZIONE SAVA","27/11/2024","26957"], [650,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461710166 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FPA 47/24 IMPORTO: 185 OGGETTO: )","27/11/2024","27048"], [651,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463134524 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 24F0000006390 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","27/11/2024","27089"], [652,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.294: INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2006 DEL 25/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA","28/11/2024","26830"], [653,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.295: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006390 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","28/11/2024","27255"], [654,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (EX ISOLA ECOLOGICA) - CIG: B480D477E3","28/11/2024","27260"], [655,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.193: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE AIELLO E BOCCIODROMO. - CIG: B4810028B8","28/11/2024","27277"], [656,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. - CIG: B480F732B8","28/11/2024","27310"], [657,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.195: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA VILLARI. CIG: B480DE8CBE","28/11/2024","27342"], [658,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.296: RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO VIA CUTINELLI LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA AMOROSO NICOLA","28/11/2024","27281"], [659,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.197: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO\".\"","28/11/2024","27373"], [660,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (CONSIGLIO COMUNALE): COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E NOMINA COMPONENTI PER IL TRIENNIO DICEMBRE 2024 - DICEMBRE 2027. DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO","28/11/2024","27448"], [661,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE. - CIG: B480EE4CB3","29/11/2024","27346"], [662,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.274: LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI. CIG : B3FE4BB1E7 . LIQUIDAZIONE","29/11/2024","25541"], [663,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.298: ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024.","29/11/2024","27594"], [664,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VILLA LAURA E ZONE CIRCOSTANTI, FRAZIONE CAPRECANO CIG:B480E772C3","29/11/2024","27614"], [665,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13477188380 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 0002105410 IMPORTO: 5124 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","29/11/2024","27759"], [666,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478569936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 279/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: )","29/11/2024","27778"], [667,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13484590338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000000900040607T IMPORTO: 6,1 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 236644057)","30/11/2024","27791"], [668,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13486264167 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: A000312 IMPORTO: 161241,93 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2024 AL 30-11-2024)","30/11/2024","27797"], [669,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13489758733 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 1799,5 OGGETTO: )","01/12/2024","27804"], [670,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.300: INCARICO DI ELABORAZIONE DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.","02/12/2024","27835"], [671,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.299: MARCIA DELLA PACE AD ASSISI. LIQUIDAZIONE. CIG B313033AFD","02/12/2024","27829"], [672,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.301: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412421182984 DEL 13/11/2024 E N. 412421182985 DEL 13/11/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO OTTOBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.","02/12/2024","27888"], [673,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.199: FESTIVITA' SANTI LUCIA E AGNELLO- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CHIESA DI ORIGNANO.","02/12/2024","27824"], [674,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493664424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2024 NUMERO: E98 IMPORTO: 32848,5 OGGETTO: )","02/12/2024","27950"], [675,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.200: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BORSELLINO","02/12/2024","27949"], [676,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493989836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622972 IMPORTO: 58,23 OGGETTO: )","02/12/2024","27957"], [677,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493996604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622978 IMPORTO: 6,21 OGGETTO: )","02/12/2024","27958"], [678,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493996672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622977 IMPORTO: 68,19 OGGETTO: )","02/12/2024","27959"], [679,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493998676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622971 IMPORTO: 51,37 OGGETTO: )","02/12/2024","27960"], [680,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.303: CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412421182986 DEL 13/11/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA","02/12/2024","27946"], [681,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493994562 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622973 IMPORTO: 128 OGGETTO: )","02/12/2024","27977"], [682,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493991243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622976 IMPORTO: 58,27 OGGETTO: )","02/12/2024","27978"], [683,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493990791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622975 IMPORTO: 17,35 OGGETTO: )","02/12/2024","28002"], [684,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.201: FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AIUOLE IN PARCO DELLA RINASCITA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.- CIG:B483AF279B","02/12/2024","27985"], [685,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493990597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622974 IMPORTO: 58,23 OGGETTO: )","02/12/2024","28010"], [686,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.202: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS, SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED EQUILIBRATURA. CIG:B483A47A7D","02/12/2024","28033"], [687,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495998244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 291 IMPORTO: 2032,52 OGGETTO: )","02/12/2024","28038"], [688,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.302: FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURE QUINTO BIMESTRE 2024.","02/12/2024","27890"], [689,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: INTERVENTO DI PULIZIA VASCHE DI LAMINAZIONE ACQUE PLUVIALI IN LOCALITA' CARITI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B47973696D","02/12/2024","28037"], [690,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.305: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88","02/12/2024","28050"], [691,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13496550134 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: )","02/12/2024","28061"], [692,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.304: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER - VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI.","02/12/2024","28018"], [693,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: INTERVISTA E VIDEO.DETERMINA A CONTRARRE","02/12/2024","28041"], [694,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.306: LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA ANNA GALLO 3 TRIMESTRE 2024","02/12/2024","28052"], [695,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.307: FORNITURA DI BANDIERE - LIQUIDAZIONE N. FATTURA 128/FE DEL 21/11/2024 A FAVORE DI SOREM FORNITURE S.R.L.","02/12/2024","28093"], [696,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.308: PROGETTO PRO.CO.DE.5 ERASMUS + - ACCONTO COMPETENZE PERSONALE AMMINISTRATIVOE CONTABILE","02/12/2024","28103"], [697,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.309: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","02/12/2024","28112"], [698,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.310: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","02/12/2024","28114"], [699,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499492661 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 6142/E1 IMPORTO: 262,81 OGGETTO: )","02/12/2024","28155"], [700,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.311: ANNULLAMENTO DET. N. 1652/388 DEL 27/11/2024 E LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2024 IN FAVORE DI CIVISMART S.P.A. - CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI","03/12/2024","28281"], [701,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: FORNITURA DI BUONI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B493A87155","03/12/2024","28308"], [702,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","03/12/2024","28419"], [703,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 SEDIE PER UFFICIO.CIG.B494DE08AB","03/12/2024","28108"], [704,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.208: APPROVAZIONE VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2","04/12/2024","28687"], [705,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.316: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE NASTRI - LOGIUDICE","04/12/2024","28893"], [706,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.315: PERSONALE ASSISTENZA SCUOLABUS DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024","04/12/2024","28746"], [707,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.317: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI ORIGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE GEOM. ABATE","04/12/2024","28910"], [708,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: INTEGRAZIONE IMPORTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA -INSTALLAZIONE PANNELLINI SOLARI PER ALIMENTAZIONE BATTERIE IMPEGNO SPESA","04/12/2024","28946"], [709,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.314: TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO NOVEMBRE 2024","04/12/2024","28704"], [710,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.318: SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO.RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000312 DEL 30/11/2024 A DM TECHNOLOGY SRL","04/12/2024","28957"], [711,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516532633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: E100 IMPORTO: 2733,5 OGGETTO: )","04/12/2024","28988"], [712,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516532539 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: E101 IMPORTO: 14701,45 OGGETTO: )","04/12/2024","29001"], [713,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519050645 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 8843,68 OGGETTO: )","04/12/2024","29043"], [714,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519543939 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 1024293926 IMPORTO: 1158,1 OGGETTO: 30052509-005)","04/12/2024","29050"], [715,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: PREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO PERSEO- IMPEGNO SPESA","05/12/2024","29101"], [716,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: DETERMINA N. 1690 DEL 02.12.2024- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG B494DE08AB","05/12/2024","29006"], [717,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: IL NATALE DELLE ASSOCIAZIONI 2024. IMPEGNO DI SPESA .","05/12/2024","28797"], [718,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.215: LEGGE 104/92 FRUIZIONE PERMESSI VARIAZIONE PARENTE DA ASSISTERE DIPENDENTE S.I.","05/12/2024","29203"], [719,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ITAL PRESS F.LLI PICARONE DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI DA UFFICIO - CIG: B4A3274999","05/12/2024","29291"], [720,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523877904 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 00321/04 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA NOVEMBRE 2024)","05/12/2024","29302"], [721,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525596639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 4335,9 OGGETTO: )","05/12/2024","29391"], [722,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525968597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0002158557 IMPORTO: 499,59 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","05/12/2024","29406"], [723,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.217: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO NISSAN TERRANEO TG.BP100WW. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B48CB06D3D","05/12/2024","29404"], [724,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.322: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 941647944B","05/12/2024","29424"], [725,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528602566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 54 IMPORTO: 11430,88 OGGETTO: )","05/12/2024","29434"], [726,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530056688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001726 IMPORTO: 2121,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29436"], [727,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001713 IMPORTO: 968,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29437"], [728,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055333 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001712 IMPORTO: 2926,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29438"], [729,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530056798 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001715 IMPORTO: 427,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29439"], [730,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001711 IMPORTO: 427,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29440"], [731,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055582 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001714 IMPORTO: 24,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29441"], [732,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001729 IMPORTO: 194,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29442"], [733,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001733 IMPORTO: 100,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29443"], [734,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001718 IMPORTO: 515,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29444"], [735,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057912 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001723 IMPORTO: 265,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29445"], [736,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530056913 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001716 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29446"], [737,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001719 IMPORTO: 43,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29447"], [738,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057669 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001722 IMPORTO: 64,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29448"], [739,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001721 IMPORTO: 27,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29450"], [740,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001725 IMPORTO: 69,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29451"], [741,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057809 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001727 IMPORTO: 2572,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29453"], [742,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057399 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001720 IMPORTO: 123,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29454"], [743,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001737 IMPORTO: 20,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29457"], [744,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059000 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001736 IMPORTO: 133,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29458"], [745,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059186 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001738 IMPORTO: 35,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29459"], [746,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059417 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001740 IMPORTO: 347,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29460"], [747,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059315 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001739 IMPORTO: 134,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29461"], [748,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058798 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001734 IMPORTO: 1153,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29462"], [749,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001735 IMPORTO: 297,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29463"], [750,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058435 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001730 IMPORTO: 1747,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29464"], [751,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058044 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001724 IMPORTO: 205,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","06/12/2024","29465"], [752,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531015395 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: S/2024/0082/PA IMPORTO: 42088,45 OGGETTO: )","06/12/2024","29466"], [753,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531054040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00489/2024 IMPORTO: 72,64 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","06/12/2024","29470"], [754,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531068354 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00498/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","06/12/2024","29471"], [755,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531069478 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00497/2024 IMPORTO: 159,44 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","06/12/2024","29472"], [756,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531070402 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00496/2024 IMPORTO: 398,93 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","06/12/2024","29473"], [757,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531079681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00492/2024 IMPORTO: 372,66 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","06/12/2024","29474"], [758,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531083119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00490/2024 IMPORTO: 145,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE)","06/12/2024","29475"], [759,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.323: VIAGGIO PREMIO A CRACOVIA.RIMBORSO SPESE AL SINDACO AVV. ANNA PETTA.","06/12/2024","29536"], [760,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.324: INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA DIPENDENTE MATRICOLA N. 143. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.","06/12/2024","29562"], [761,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.325: FORNITURA MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.","06/12/2024","29689"], [762,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.326: ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI OTTOBRE 2024 -CIG 70854022B3","06/12/2024","29716"], [763,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: AUGURI DI NATALE AI BAMBINI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.B4A97C2305- B4A98D886D.","06/12/2024","29777"], [764,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.327: PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE","06/12/2024","29816"], [765,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.328: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.","06/12/2024","29838"], [766,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024","06/12/2024","29844"], [767,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.321: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A SALDO PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETÀ EREDI SESSA VINCENZO.","06/12/2024","29421"], [768,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.330: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL’ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L.","06/12/2024","29857"], [769,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - TASI - TARI - COSAP. IMPEGNO DI SPESA.","06/12/2024","29858"], [770,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536037530 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 694 IMPORTO: 2518,92 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO NOVEMBRE 2024)","06/12/2024","30043"], [771,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536039185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 695 IMPORTO: 25114,15 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E ASILO NIDO PERIO","06/12/2024","30045"], [772,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537731308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 1624042846 IMPORTO: 1396,63 OGGETTO: UFF.SALERNO CONVENTO SS TRINITA' PER.08-12-2022-08-12-2022 CONCERTO LEGGERA 090690120240 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTAR","06/12/2024","30046"], [773,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13539489363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0000202430062081 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: )","07/12/2024","30047"], [774,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13540714478 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 0029/EL IMPORTO: 5020 OGGETTO: )","07/12/2024","30054"], [775,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13540714494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 0028/EL IMPORTO: 573,4 OGGETTO: )","07/12/2024","30055"], [776,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13542740540 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 412422572957 IMPORTO: 967,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","08/12/2024","30068"], [777,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.222: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI CON VALORIZZAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE IN SEDE DI GARA","09/12/2024","30215"], [778,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: EVENTI DEL NATALE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","09/12/2024","30181"], [779,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG B4AA42F410","09/12/2024","30226"], [780,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.31789 DEL 29.11.2024. IMPEGNO DI SPESA.","09/12/2024","30244"], [781,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VANDALIZZATE E CESPUGLI PER SISTEMAZIONE VARIE AIUOLE COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B4AA25E455","09/12/2024","30247"], [782,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.331: ARTE E SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. CIG: Z7638D0AB0. LIQUIDAZIONE S.I.A.E.","09/12/2024","30253"], [783,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.226: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO - C.U.P. N. C15E22000240006 - C.I.G. N. 95823949AD. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN C.O.","09/12/2024","30273"], [784,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.31791/ 2024. IMPEGNO DI SPESA","09/12/2024","30276"], [785,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA GAS PER ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CAPRECANO ALLA VIA MENOTTI 75. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG B4AA2D45B5","09/12/2024","30277"], [786,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.334: SENTENZA N. 587/2023 DEL GDP DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1, LETT. A) DLGS 267/00. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. TOMMASO CORMANO","09/12/2024","30325"], [787,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.333: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2024","09/12/2024","30300"], [788,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.332: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' A SALDO PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA NUNZIANTE.","09/12/2024","30282"], [789,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.336: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 FATTURA N. PAG00490/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024","09/12/2024","30394"], [790,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547216342 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 125/PA IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA P/A SP)","09/12/2024","30415"], [791,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.337: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00492/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024","09/12/2024","30509"], [792,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.335: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00496/2024 DEL 06/12/2024 E N. PAG00498/2024 DEL 06/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024","09/12/2024","30377"], [793,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.339: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00497/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024","09/12/2024","30540"], [794,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.340: FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DA ALLOCARE PRESSO UN NUOVO UFFICIO DELA DIREZIONE DIDATTICA IN VIA PERTINI,2 LIQUIDAZIONE FATT. N.1/3979 DEL 27/11/2024 A FAVORE DI SESSA EDILIZIA. CIG: B264CD9900","09/12/2024","30551"], [795,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.341: INTERVENTO DI INTROSPEZIONE CADITOIE STRADALI E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TRATTO STRADALE DI VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA DA INCROCIO CON VIA ALLENDE A INCROCIO CON VIA CARPINETO. CIG:B446A0AC74","09/12/2024","30592"], [796,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ITAL PRESS F.LLI PICARONE DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI DA UFFICIO","09/12/2024","30618"], [797,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.342: APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA.CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.98 DEL 01/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.CIG: 9161526A6A","09/12/2024","30619"], [798,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA INTERCOM SRL DELLA FORNITURA DI MANUALI DI CONTABILITA’","09/12/2024","30711"], [799,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.343: LIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2024 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG: ZDF3A49870","09/12/2024","30708"], [800,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.344: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","09/12/2024","30724"], [801,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.345: IMPUTAZIONE SPESE DIRITTI DI ROGITO ATTO DI TRAFERIMENTO AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA VINCENZO","09/12/2024","30735"], [802,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","09/12/2024","30754"], [803,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.347: ARPA CAMPANIA MISURE FONMETRICHE -LIQUIDAZIONE-","10/12/2024","30811"], [804,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.338: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE- RIMBORSO ASOCIAZIONE IL PUNTO ODV MESE DI NOVEMBRE 2024.","10/12/2024","30530"], [805,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: FORNITURA SEDIA PER UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A ITAL PRESS DEI F.LLI PICARONE","10/12/2024","30830"], [806,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.349: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 31791/2024, LIQUIDAZIONE","10/12/2024","30847"], [807,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.350: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 31789 DEL 29.11.2024. LIQUIDAZIONE.","10/12/2024","30859"], [808,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.351: FESTA DELLA MONTAGNA 2024. LIQUIDAZIONE.","10/12/2024","30926"], [809,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.232: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA - C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO - PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO","10/12/2024","31051"], [810,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.352: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE-AREA SUD NUOVA -CIG: B3ED2DE220","10/12/2024","31047"], [811,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: SERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18-23 E 30 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALCANTARA SRL","10/12/2024","31048"], [812,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.355: PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO NOVEMBRE 2024","10/12/2024","31185"], [813,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.357: IMPUTAZIONE SPESE DIRITTI DI ROGITO ATTO DI TRAFERIMENTO AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA NUNZIANTE","10/12/2024","31232"], [814,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13560745005 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 2024,13 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 10/12/2024 N.RO 72)","10/12/2024","31318"], [815,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553221151 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FATTPA 41_24 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","10/12/2024","31330"], [816,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.233: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA PSC SRLS.","11/12/2024","31405"], [817,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2025","11/12/2024","31430"], [818,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (CONSIGLIO COMUNALE): DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025","11/12/2024","31440"], [819,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (CONSIGLIO COMUNALE): ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ALIQUOTA ANNO 2025","11/12/2024","31451"], [820,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.359: SPEDIZIONE SPV-POSTE ITALIANE SPA-LIQUIDAZIONE","11/12/2024","31424"], [821,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557613884 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 100 OGGETTO: )","11/12/2024","31463"], [822,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.360: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE, II E III LOTTO, C.U.P. N. C19D10000130001, C.I.G. N. 11097735A5. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI","11/12/2024","31452"], [823,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO TERRITORIO COMUNALE - CIG: B4B2FA4974","11/12/2024","31504"], [824,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.361: LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 PERIODO 01/07/2024-30//09/2024.","11/12/2024","31480"], [825,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.363: IL PUNTO OVD-LIQUIDAZIONE","11/12/2024","31549"], [826,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.313: CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ULTERIORE LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA","11/12/2024","28489"], [827,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2025-2027 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027","11/12/2024","31612"], [828,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.364: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. NOVEMBRE 2024","11/12/2024","31620"], [829,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: PROGETTO...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO- CIG: B4B24C9428","11/12/2024","31614"], [830,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: PROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024_25. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA ARENA MARISA. CIG:B4BA69B5B8","11/12/2024","31632"], [831,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13568374748 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423343168 IMPORTO: 26,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","11/12/2024","31656"], [832,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.238: PROGETTO SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI PERIODO GENNAIO2024/30 GIUGNO 2026. CUP C11H23000050006 CIG B0F8A3E4AB. REVISORE CONTABILE","11/12/2024","31657"], [833,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.365: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO PER SINISTRO DEL 10/08/2024 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. LIQUIDAZIONE FATT. N.28 DEL 06/12/2024 A FAVORE DITTA D'ARCO SNC - CIG: B45AC12C18","11/12/2024","31662"], [834,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.366: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA VILLARI LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 05/12/2024 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL -CIG: B480DE8CBE","11/12/2024","31666"], [835,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAPRECANO ROCCO SANTORO\" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B4BA9544E7\"","11/12/2024","31675"], [836,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.367: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 06/12/2024 A FAVORE D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO SNC - CIG: B468EEAE9F","11/12/2024","31686"], [837,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13567458555 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423343169 IMPORTO: 400,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","12/12/2024","31757"], [838,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI SAN FRANCESCO DA PAOLA\" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.1340(SETT.543) DEL 02/10/2024- DECISIONE DI CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS N.36/2023\"","12/12/2024","31710"], [839,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.356: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. NOVEMBRE 2024","12/12/2024","31199"], [840,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.242: CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 ALLA DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 244.","12/12/2024","31868"], [841,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.","12/12/2024","31810"], [842,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581392100 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: PA/6 IMPORTO: 6396 OGGETTO: )","12/12/2024","31906"], [843,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575032992 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2257 IMPORTO: 29104,32 OGGETTO: )","12/12/2024","32032"], [844,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575032598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2258 IMPORTO: 37827,35 OGGETTO: )","12/12/2024","32033"], [845,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584811036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423574459 IMPORTO: 562,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","13/12/2024","32034"], [846,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 32152 DEL 04.12.2024. IMPEGNO DI SPESA","13/12/2024","32037"], [847,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13578361672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 005098549843 IMPORTO: 33,87 OGGETTO: )","13/12/2024","32050"], [848,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.368: FORNITURA ACCESSORI E CORREDO VESTIARIO P.M.-LIQUIDAZIONE SICUR.AN SRL","13/12/2024","31793"], [849,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.369: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI CALVANICO- RIVERSAMENTO IMU/TASI 2019","13/12/2024","31795"], [850,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA.","13/12/2024","32234"], [851,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.373: GESTIONE IN PROCEDURA DEI DATI DELLE AREE FABBRICABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL.","13/12/2024","32249"], [852,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.372: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.M. PER ERRONEO VERSAMENTO CANONE ALLOGGIO ERP SITO NEL COMUNE DI FISCIANO","13/12/2024","32210"], [853,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.377: RICHIESTA CONTRIBUTO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 32352/2024","13/12/2024","32360"], [854,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.376: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOIO PRESSO CAMPETTO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ CARITI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E100 DEL 04/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.","13/12/2024","32290"], [855,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.378: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202","13/12/2024","32369"], [856,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.379: : LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009","13/12/2024","32380"], [857,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.375: ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-TASI AREE FABBRICABILI ANNUALITA' 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA M.T. S.P.A.","13/12/2024","32277"], [858,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583054386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: FPA 176/24 IMPORTO: 26788,03 OGGETTO: )","13/12/2024","32437"], [859,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584810458 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423574457 IMPORTO: 1187,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","13/12/2024","32439"], [860,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584810773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423574458 IMPORTO: 300,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","13/12/2024","32440"], [861,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590469989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 1249,99 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","14/12/2024","32441"], [862,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13597987482 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 8101000258 IMPORTO: 5636,31 OGGETTO: )","14/12/2024","32464"], [863,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13600348694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 24F0000006777 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","14/12/2024","32467"], [864,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.371: SERVIZIO EMEROTECA. LIQUIDAZIONE. B3479722DE","16/12/2024","32211"], [865,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.362: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO NOVEMBRE 2024","16/12/2024","31485"], [866,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.382: ATTIVITA' DI MARKETING. PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE. CIG B4353E75E3","16/12/2024","32588"], [867,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.383: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA IN/PRIM SABATINI ALLA FRAZ. AIELLO E SCUOLA INF. MONTESSORI ALLA FRAZ. ANTESSANO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI INTERNI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E75 DEL 17/09/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: B1A1A345BB","16/12/2024","32616"], [868,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.246: COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITA' - AFFIDAMENTO","16/12/2024","32650"], [869,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.245: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA SIDEEM S.R.L.","16/12/2024","32612"], [870,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL'ARCH.NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ.","16/12/2024","32635"], [871,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.247: ACQUISTO PANNELLINI SOLARI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL","16/12/2024","32673"], [872,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.388: CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024","16/12/2024","32720"], [873,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.389: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024.","16/12/2024","32747"], [874,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.390: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESISTENTI LATISTANTI ALLE STRADE CITTA' DELLA MEDICINA LIQUIDAZIONE FATT.N72 DEL 10/12/2024 A FAVORTE DELLA DITTA LANDI CARMINE. CIG: B32265BC9","16/12/2024","32760"], [875,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.387: LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/2024/0083/PA DEL 30/11/2024 A FAVORE DI CIVISMART S.P.A.- II RATA DEL CANONE DEL SERVIZIO 2024 RELATIVO ALL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI","16/12/2024","32712"], [876,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SAL 2BIS - CARO MATERIALI 2023","16/12/2024","32798"], [877,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.391: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005098549843 DEL 10/12/2024- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. NOVEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA","16/12/2024","32814"], [878,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.385: LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA A. VOLPE DELLA FRAZIONE ORIGNANO CON REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI - C.U.P. N. C18H22000990006 - C.I.G. N. 9918347EDB. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N. 1 A FAVORE DELL’IMPRESA BEMAR S.R.L.","16/12/2024","32709"], [879,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.392: CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412418814121 DEL 14/10/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PERIODO NOVEMBRE 2024","16/12/2024","32829"], [880,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI VILLA COMUNALE V. SINISCALCO AL CORSO GARIBALDI - B4AA1B04BE","16/12/2024","32668"], [881,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.393: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI PARCO AVVENTURA IN VIA MOTICELLO. LIQUIDAZIONE FATT.N.71 DEL 10/12/2024 - CIG: B3225A0321","16/12/2024","32830"], [882,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.394: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412423574457 DEL 11/12/2024 E N. 412423574458 DEL 11/12/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO NOVEMBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.","16/12/2024","32836"], [883,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.395: INTERVENTO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE IN GRES DI PIAZZETTA MUNICIPIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1/24 DEL 09/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA PULIZIE E SERVIZI DI DE CHIARA TIZIANA","16/12/2024","32944"], [884,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.370: RIMBORSO DIRITTI E SPESE AL COMUNE DI NAPOLI PER NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 32/2024.","16/12/2024","32046"], [885,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618022338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 39512400003475 IMPORTO: 33,09 OGGETTO: \nGAS METANO NOVEMBRE 2024 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 84081 BARONISSI SA)","16/12/2024","33017"], [886,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618701804 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 460 IMPORTO: 7937,52 OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE\")\"","17/12/2024","33018"], [887,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2024. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.","17/12/2024","31416"], [888,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.252: AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. NOMINA COMMISSIONE","17/12/2024","33085"], [889,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620954048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","17/12/2024","33137"], [890,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE BALCONATA ALLOGGIO ERP IN VIA BIXIO, 11 - CIG:B4CCD962AC","17/12/2024","32839"], [891,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG: B4CCE0D4DF","17/12/2024","33151"], [892,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG:B4D6A3D8B5","17/12/2024","33198"], [893,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: STIPULA POLIZZA FIDEUSSORIA PROGETTO BARONISSI CITYSAFE\"SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPEGNO SPESA DITTA GBSAPRI.\"","17/12/2024","33204"], [894,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG: B4D688E50A","17/12/2024","33206"], [895,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.258: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA - FRAZ. FUSARA- VIA MAZZINI, FRAZ. SARAGNANO- VIA MENOTTI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA","17/12/2024","33236"], [896,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13624945330 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: N60920 IMPORTO: 13845,47 OGGETTO: )","17/12/2024","33310"], [897,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13627330447 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 2200013859 IMPORTO: 5856 OGGETTO: )","18/12/2024","33311"], [898,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE ( DAL N. 31 AL N. 38) E APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DI SEDUTA DEL 30.09.2024.","18/12/2024","33380"], [899,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.259: APPROVAZIONE ELENCHI POSIZIONI IMU E TASI ANNUALITA' 2017 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA","18/12/2024","33417"], [900,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.396: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.","18/12/2024","33329"], [901,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA GALIANO ALLA FRAZIONE AIELLO IN BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4DD35D931","18/12/2024","33457"], [902,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.261: APPROVAZIONE ELENCO POSIZIONI TARI ANNUALITA' 2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA","18/12/2024","33471"], [903,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEI PRIGIONIERI IN BARONISSI CON SISTEMAZIONE DEL BATTUTO STRADALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4DD132F2F","18/12/2024","33474"], [904,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: PARTITA D'ISTITUTO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4E599C1BF","18/12/2024","33484"], [905,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.264: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.467 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.","18/12/2024","33490"], [906,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638383597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2164 IMPORTO: 1320 OGGETTO: )","19/12/2024","33611"], [907,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280 IMPEGNO SOMME FINANZIATA A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2","19/12/2024","33624"], [908,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: RIMBORSO ECOBUONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PREMIALITÀ ANNO 2024/2025","19/12/2024","33738"], [909,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.267: PROJECT FINANCING PER L' ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 15.AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.","19/12/2024","33576"], [910,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.271: FORNITURA DI ALBERI DA SOSTITUIRE NELLE ASOLE DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4ED791329","19/12/2024","33784"], [911,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.399: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006777 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690","20/12/2024","34078"], [912,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.273: ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMU ANNO 2024","20/12/2024","34097"], [913,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.274: ACCERTAMENTO CANONE E.R.P. LOCAZIONE - ANNO 2023","20/12/2024","34104"], [914,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653261286 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 422400555762 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","20/12/2024","34120"], [915,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653917306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 6401/E1 IMPORTO: 241,12 OGGETTO: )","20/12/2024","34121"], [916,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13657547498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 9/24 IMPORTO: 2117,75 OGGETTO: )","21/12/2024","34125"], [917,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 . AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO","23/12/2024","33749"], [918,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE, MONITOR E CAVI DI RETE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4EECBECB3","23/12/2024","34229"], [919,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B4EEC4158E","23/12/2024","34255"], [920,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.279: ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024","23/12/2024","34301"], [921,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CONTROLLO CIRCUITI E PRESE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA\".IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. GIG: B4DDE21B83\"","23/12/2024","34279"], [922,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITOFONICO EDIFICI ERP IN VIA N.BIXIO 7-9-11-13. CIG: B4DDC26920","23/12/2024","34307"], [923,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13664333724 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FC0011102792 IMPORTO: 496,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE_I63139 / CENTRO FATTURAZIONE_I65879)","23/12/2024","34388"], [924,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE, ATTIVAZIONE PORTALE - CIG: B4F214230D","23/12/2024","34393"], [925,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. PROROGA ALLA DITTA L'ANCORA SOCIETÀ COOPERATIVA SDOCIALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025.","23/12/2024","34392"], [926,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 PRO PLUS IDONEE ALLE ESIGENZE OPERATIVE ED ECONOMICHE DELL’ENTE - CIG: B4F964EA1E","23/12/2024","34446"], [927,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13665965254 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 0000334/40 IMPORTO: 7250 OGGETTO: COMPETENZE PER SERVIZIO CASSA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024.)","23/12/2024","34463"], [928,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.400: IMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET III E IV TRIMESTRE 2024","23/12/2024","34390"], [929,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666471296 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: FATTPA 105_24 IMPORTO: 525 OGGETTO: PERNOTTI FAMIGLIA NAPOLITANO (3 PERSONE + 2GATTI) DAL01/08/24 AL 08/08/24 - PRENOTATI DA INFO POINT BARONISSI EMAIL DEL 25","23/12/2024","34584"], [930,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: FESTA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA.","24/12/2024","34700"], [931,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. FORNITURA SCODELLE IN ACCIAIO. IMPEGNO DI SPESA.","24/12/2024","34237"], [932,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.286: VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITA' D'ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO","24/12/2024","34715"], [933,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.288: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. DETERMINA A CONTRARRE.","24/12/2024","34790"], [934,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA- -AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ CRESET CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. CON SEDE IN MILANO (MI) ALLA VIA DELL’UNIONE N.3, C.F/P.I. E REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N.00868170143 CIG: B0DE40FF0B","24/12/2024","34777"], [935,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.289: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. DETERMINA A CONTRARRE","24/12/2024","34795"], [936,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674363306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002877182 IMPORTO: 446,06 OGGETTO: )","24/12/2024","34825"], [937,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674385248 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002877183 IMPORTO: 175,64 OGGETTO: )","24/12/2024","34826"], [938,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674370994 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873793 IMPORTO: 314,7 OGGETTO: )","24/12/2024","34827"], [939,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674357263 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873795 IMPORTO: 364,16 OGGETTO: )","24/12/2024","34828"], [940,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674390521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873791 IMPORTO: 1345,57 OGGETTO: )","24/12/2024","34829"], [941,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674360349 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873792 IMPORTO: 1476,64 OGGETTO: )","24/12/2024","34830"], [942,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674362323 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002877181 IMPORTO: 341,82 OGGETTO: )","24/12/2024","34831"], [943,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674360918 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873794 IMPORTO: 625,14 OGGETTO: )","24/12/2024","34832"], [944,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679003635 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","27/12/2024","34899"], [945,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679009678 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: FPA 25/24 IMPORTO: 3960 OGGETTO: )","27/12/2024","34900"], [946,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679709077 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1631 OGGETTO: ESERCITAZIONI POLIZIE LOCALI ANNO 2024)","27/12/2024","34956"], [947,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13680164694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: FATTPA 13_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: )","27/12/2024","34961"], [948,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13681191470 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 1/41 IMPORTO: 64004,97 OGGETTO: )","27/12/2024","34974"], [949,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13684799359 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2024 NUMERO: 24F0000007098 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","28/12/2024","35014"], [950,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PARCO OLIMPIA - CIG: B508B64A74","30/12/2024","35088"], [951,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.292: ACCERTAMENTO IMPORTI SANZIONATORI CDS-ANNO 2024-","30/12/2024","35119"], [952,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA IN VIA ERITREA PRIMA DEL PONTE ALLA FRAZIONE CAPRECANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B50892826F","30/12/2024","35130"], [953,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO IN VIA CAPPELLA IN BARONISSI CENTRO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B5087F9862","30/12/2024","35141"], [954,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692250948 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 67 IMPORTO: 150,07 OGGETTO: )","30/12/2024","35180"], [955,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692261755 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 99,94 OGGETTO: )","30/12/2024","35181"], [956,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692649073 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 1/134 IMPORTO: 11718,3 OGGETTO: )","30/12/2024","35201"], [957,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOOKCROSSING MEDIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSCO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE.","30/12/2024","35200"], [958,"Det_con_imp_RP","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: ATTO DI CITAZIONE PROT. N.29888/2024. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B5000BA7F9DB.","30/12/2024","35264"], [959,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13695214839 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: S/2024/0123/PA IMPORTO: 42088,45 OGGETTO: )","30/12/2024","35300"] ]}