_id Procedimento Oggetto Data Id 1 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862457676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1000 OGGETTO: CIG B26FB3D267) 05/09/2024 5442 2 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867234984 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 4636 OGGETTO: ODA MEPA N. 735237 - CIG B2A19C27F1 - DET. 377 DEL 30/07/2024) 05/09/2024 5485 3 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862982845 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 3000 OGGETTO: ) 05/09/2024 5494 4 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890496845 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002144166 IMPORTO: 144,7 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 06/09/2024 5937 5 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893480862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 0000202430046621 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: ) 07/09/2024 5941 6 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862355858 (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1024218989 IMPORTO: 64,23 OGGETTO: 30052509-005) 09/09/2024 6239 7 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862785581 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 234 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 09/09/2024 6244 8 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910768360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 205/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: ) 10/09/2024 6428 9 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12915555673 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 4636/E1 IMPORTO: 39,31 OGGETTO: ) 10/09/2024 6661 10 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12915567898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 4635/E1 IMPORTO: 21,87 OGGETTO: ) 10/09/2024 6663 11 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930020649 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 3/5 IMPORTO: 400 OGGETTO: VENDITA) 12/09/2024 6941 12 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931025595 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: SX000019/2024 IMPORTO: 144,98 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 12/09/2024 7052 13 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12932946024 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: P000834/2024 IMPORTO: 1217,56 OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO N.765530 - ORDINE MEPA N.8043089 DEL 11/09/2024) 12/09/2024 7085 14 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962284418 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 4742/E1 IMPORTO: 1,03 OGGETTO: -) 16/09/2024 7691 15 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962332159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 24F0000004925 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 16/09/2024 7692 16 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.4: PROVA 2 17/09/2024 7782 17 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: PROVA 17/09/2024 7794 18 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974127799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3965 OGGETTO: ) 18/09/2024 7977 19 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974134606 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 3965 OGGETTO: ) 18/09/2024 7978 20 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975387427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 422400412001 IMPORTO: 172,5 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 18/09/2024 8094 21 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975387217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 422400412000 IMPORTO: 34,5 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 18/09/2024 8095 22 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12976072040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 11/776 IMPORTO: 38000 OGGETTO: ) 18/09/2024 8167 23 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978954299 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: N55429 IMPORTO: 14387,1 OGGETTO: ) 18/09/2024 8220 24 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.14: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CANONE 2024 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE 1 RATA FATTURA N. 683/4IP DEL 30/08/2024 A FAVORE DI SELETTRA IP 19/09/2024 8162 25 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.16: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 941647944B 19/09/2024 8253 26 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.12: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA COPERTURA E ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE VARIE AULE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA VILLARI - AFFIDAMENTO 19/09/2024 8421 27 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 19/09/2024 8459 28 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.20: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE BUSITALIA CAMPANIA CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2024. 19/09/2024 8446 29 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI AMPLIAMENTO STORE IKEA. ACCETTAZIONE CESSIONE AREE A STANDARD (PARCHEGGI). 19/09/2024 8500 30 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.23: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI AGOSTO 2024 CIG: Z2B3C9BD88 19/09/2024 8524 31 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: FORNITURA DI STAMPATI AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. 20/09/2024 8557 32 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.24: ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO IND. 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI LUGLIO 2024 20/09/2024 8596 33 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.26: VIVI BARONISSI. LIQUIDAZIONE 20/09/2024 8633 34 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: ORDINANZA N. 79/24 - DIVIETO SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DE' GRECI - INFRASTRUTTURE PER RICARICHE VEICOLI ELETTRICI DAL 2409 AL 03102024. 20/09/2024 8571 35 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971471116 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4826/E1 IMPORTO: 780,65 OGGETTO: ) 20/09/2024 8789 36 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971475956 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4888/E1 IMPORTO: 46,84 OGGETTO: ) 20/09/2024 8790 37 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.20: APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI SEGR. COM.LE D.SSA I. LEONARDI 20/09/2024 8798 38 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.27: LIQUIDAZIONE FATTURA RUBRIK SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE, HOSTING E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024. - CIG: B2A19C27F1 20/09/2024 8778 39 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.28: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCA SOFTWARE SPA PER RINNOVO LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS E CERTUS IN DOTAZIONE ALL'U.T.C - CIG: B2F57848DB 20/09/2024 8812 40 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993439120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4937/E1 IMPORTO: 196,86 OGGETTO: ) 20/09/2024 8838 41 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993461092 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4936/E1 IMPORTO: 40,74 OGGETTO: ) 21/09/2024 8840 42 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13002242566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FATTPA 17_24 IMPORTO: 4931,56 OGGETTO: ) 23/09/2024 8891 43 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13002261487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 4042,26 OGGETTO: ) 23/09/2024 8894 44 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003417265 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 23/09/2024 9061 45 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.31: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000004576 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 23/09/2024 9110 46 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE E MUNICIPIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 23/09/2024 9145 47 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: FORNITURA DI TAVOLE IN LEGNO 200X50 CM PIALLATE OCCORRENTI PER SOSTITUZIONE SPONDE CAMPI GABBIA PARCO OLIMPIA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 23/09/2024 9196 48 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI PARCO AVVENTURA IN VIA MONTICELLO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B3225A0321 23/09/2024 9206 49 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESISTENTI LATISTANTI ALLE STRADE CITTA' DELLA MEDICINA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B322659BC9 23/09/2024 9215 50 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007869236 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 2420 OGGETTO: ) 23/09/2024 9250 51 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.32: LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI SETTEMBRE. 24/09/2024 9356 52 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.27: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE CANDIDATI 24/09/2024 9456 53 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (CONSIGLIO COMUNALE): COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. NOMINA COMPONENTI 24/09/2024 9463 54 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011144858 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000013079 IMPORTO: 1267,67 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOC 24/09/2024 9487 55 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.33: MEMORIAL PIPPO VISCIDO. LIQUIDAZIONE SPESA 24/09/2024 9458 56 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012440339 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: VB24006815 IMPORTO: 210000 OGGETTO: SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI T 24/09/2024 9537 57 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016040274 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 0002104194 IMPORTO: 31720 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 25/09/2024 9606 58 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DELLA MONTAGNA. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE E S.STEFANO PROTOMARTIRE. 25/09/2024 9612 59 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): IV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALIBERTI. PATROCINIO 25/09/2024 9628 60 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. 25/09/2024 9634 61 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (GIUNTA COMUNALE): TEATRO DEI BURATTINI. PATROCINIO MORALE 25/09/2024 9682 62 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE CLUB RUOTE CLASSICHE BARONISSI. ASSEGNAZIONE STRUTTURA IN PARCO DELLA RINASCITA. 25/09/2024 9690 63 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO LE GIORNATE DI IPPOCRATE. PATROCIONIO 25/09/2024 9697 64 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.21: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA CARDINE S.R.L. 25/09/2024 8478 65 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.35: SOGGIORNO ANZIANI A PIOPPI. LIQUIDAZIONE DITTA ACHILLE LAURO NETRAVEL SRL. 25/09/2024 9739 66 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.36: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL 25/09/2024 9760 67 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000013079 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690 25/09/2024 9802 68 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: CONTENZIOSO EDISON ENERGIA SPA/COMUNE DI BARONISSI - GIUDICIO CIVILE N.R.G. 678/2019 PRESSO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. ACCORDO BONARIO. IMPEGNO 25/09/2024 9855 69 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.40: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 26/09/2024 9992 70 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO"" PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2025.""" 26/09/2024 9896 71 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.41: RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA 26/09/2024 10043 72 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.40: PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6 CCNL, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE. NOMINA COMMISSIONE 26/09/2024 10101 73 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13026129977 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/09/2024 NUMERO: 24F0000005218 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 26/09/2024 10267 74 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.44: CONTENZIOSO EDISON ENERGIA SPA/COMUNE DI BARONISSI GIUDIZIO CIVILE R.G. N.6786/2019 PRESSO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. ACCORDO BONARIO. LIQUIDAZIONE. 27/09/2024 10297 75 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: FESTIVAL DELLA PACE. IMPEGNO DI SPESA 27/09/2024 10468 76 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE FATTURA N.005067837479 DEL 07.09.2024- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A AGOSTO 2024 PARCO AVVENTURA 27/09/2024 10359 77 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.43: AQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. RETTIFICA DETERMINA N. 1307 DEL 25/09/2024 27/09/2024 10042 78 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATTURE N.412416412416 DEL 11/09/2024 E N. 412416412415 DEL 11/09/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO AGOSTO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. 27/09/2024 10595 79 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033533123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 2446,1 OGGETTO: ) 27/09/2024 10606 80 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037826221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: ) 28/09/2024 10621 81 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13039571003 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 0000202430049451 IMPORTO: 150 OGGETTO: ) 28/09/2024 10632 82 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023 30/09/2024 10679 83 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE FATT. . 104/FE DEL 27.08.2024 PER FORNITURA DI UNA PANCHINA ARTISTICA UBICATA IN VIA CONVENTO 30/09/2024 9721 84 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.48: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PROGETTO PRO.CO.DE.4 30/09/2024 10753 85 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.50: ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER RESPONSABILITA CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI - 30/09/2024 10756 86 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.52: PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 PRO.CO.DE.5 APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER RESPONSABILITA CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI 30/09/2024 10758 87 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.51: APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CANONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E71 DEL 2 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRLU - CIG: 9161526A6A 30/09/2024 10719 88 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.47: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412416412417 DEL 11/09/2024IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA - UTENZA 635954 PDR 07360000005758 30/09/2024 10603 89 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO NTA VIGENTI: SCUOLA MEDIA A.VILLARI""""" 30/09/2024 10806 90 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045145644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 215/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: ) 30/09/2024 10831 91 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.47: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.739 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI. 30/09/2024 10844 92 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PROTEZIONE IN RETE PER LA SCALA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ALLA FRAZIONE ANTESSANO, ED UN FERMAPORTA MAGNETICO PER LA PORTA ANTINCENDIO.B322AA35E4- 30/09/2024 10901 93 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13046264456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 459/PA IMPORTO: 356,85 OGGETTO: SERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE) 30/09/2024 10925 94 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: VERIFICHE STRAORDINARIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'ASILO NIDO A VIA BERLINGUER DI BARONISSI E RELATIVI CERTIFICATI DI VERIFICA. B2FCDAAA9 30/09/2024 10886 95 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PIANEROTTOLO DELLA SCALA ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE-B322B49EDE- 30/09/2024 10919 96 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.39: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA"".""" 30/09/2024 9930 97 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048252524 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155662 IMPORTO: 58,18 OGGETTO: ) 30/09/2024 11004 98 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048329621 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155666 IMPORTO: 6,2 OGGETTO: ) 30/09/2024 11005 99 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048438212 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155664 IMPORTO: 103,92 OGGETTO: ) 30/09/2024 11006 100 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE) PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI ALLA FRAZIONE ANTESSANO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B32292AEC5 30/09/2024 9461 101 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048358241 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155661 IMPORTO: 99,89 OGGETTO: ) 30/09/2024 11053 102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051162406 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 5019/E1 IMPORTO: 112,52 OGGETTO: ) 30/09/2024 11054 103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048429545 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155659 IMPORTO: 37,14 OGGETTO: ) 30/09/2024 11055 104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048222358 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155663 IMPORTO: 6,2 OGGETTO: ) 30/09/2024 11056 105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048472473 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 92/FE IMPORTO: 17819,99 OGGETTO: ) 30/09/2024 11057 106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048433075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 2024BG002155665 IMPORTO: 58,18 OGGETTO: ) 30/09/2024 11058 107 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.52: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI 1(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 01/10/2024 11045 108 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CERUSO L. PER PREDISPOSIZIONE PRATICA AI VV.FF. PER IL RILASCIO C.P.I. RELATIVO ALL'ASILO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER, BARONISSI - B32A3EAAAE- 01/10/2024 11070 109 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER GLI AUTOVEICOLI IVECO DAILY TG. EX535AL E IVECO DAILY TG. FF930FX - B30DEE52BE 01/10/2024 11085 110 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: FESTA DELLA MONTAGNA. IMPEGNO DI SPESA 01/10/2024 11250 111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057233128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1/97 IMPORTO: 10948,3 OGGETTO: ) 01/10/2024 11343 112 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.60: REVISIONE ANNUALE AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO TG. FG958ZR, EX534AL, EX535AL, FF930FX E FP248ZY LIQUIDAZIONE FATT.N.5/1 DEL 06/09/2024 A FAVORE DI NEWLINE SRL - B2D546731F 01/10/2024 11358 113 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005218 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 01/10/2024 11370 114 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.62: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88 01/10/2024 11383 115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060060807 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FATTPA 97_24 IMPORTO: 32340,3 OGGETTO: ) 01/10/2024 11424 116 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: IV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALBERTI. IMPEGNO DI SPESA 02/10/2024 11484 117 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5 DLG.VO 165/2001 E SMI. AL DIPENDENTE MATRICOLA 151. 02/10/2024 11483 118 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.57: PRESA D’ATTO COMUNICAZIONE INOTTEMPERANZA ORDINANZA INGIUNZIONE A RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI N. 17 DEL 01/04/2019 (PROT. 9615) E ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELLE PARTI DEGLI IMMOBILI INTERESSATE DAI LAVORI ABUSIVI (ART. 7 LEGGE 47/85 ART. 31 COMMA 3 DEL DPR 380/2001) 02/10/2024 11505 119 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.58: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI GIÀ DESTINATA A CASA ALBERGO PER ANZIANI DENOMINATA SAN FRANCESCO DA PAOLA - ANNULLAMENTO DETERMINA N.683/388 DEL 22/04/2024 - DETERMINA A CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS. N.36/2023 02/10/2024 11506 120 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.59: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O STIPULATA CON LA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA. 02/10/2024 11310 121 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO PAVIMENTAZIONE INTERNA PIAZZALE SCUOLA MEDIA A. VILLARI"" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B33A82F2AE""" 02/10/2024 11548 122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066646293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 00262/04 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA SETTEMBRE 2024) 02/10/2024 11578 123 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: FORNITURA DI SCAFFALI PER ARCHIVIO PRATICHE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B32F4CC9D0 02/10/2024 11645 124 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIA TRAVERSA VIA FERRERIA - CIG: B2DE71B350 02/10/2024 11663 125 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SBARRA PER CHIUSURA VARCO.- B32F423E58 02/10/2024 11664 126 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B30C2609C2 02/10/2024 11705 127 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B30C2DD0EC 02/10/2024 11722 128 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.65: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: 941647944B 02/10/2024 11736 129 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL SINDACO 03/10/2024 11783 130 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONI 03/10/2024 11789 131 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.57: INTERVENTO DI PULIZIA AREA COMUNALE PROSPICIENTE STRADA COMUNALE: FRAZ. ANTESSANO RETROSTANTE CASE COMUNALI E.R.P. IN VIA AMBROSINI - CIG: B2A2681CA6 03/10/2024 11206 132 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.58: INTERVENTO PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA FONDO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DON MINZONI, RIPORTATE IN CATASTO AL FG.3, P.LLE 371-280-2258 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 09-09-2024 A FAVORE DI CAMINE LANDI 03/10/2024 11226 133 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.67: LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 17.09.2024 IN FAVORE DELLA DITTA N.I.M. IMPIANTI DI SABATANTONIO NICODEMI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GAS IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MENOTTI, VIA BELLINI E VIA CIRILLO CIG:B2D5428F1E 03/10/2024 12011 134 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: FORNITURA INTEGRATIVA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO B3401DE50B 03/10/2024 12084 135 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE SMILE MESE SETTEMBRE 2024 03/10/2024 11879 136 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.72: OGGETTO: LUCI DELL’IRNO - COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO È FESTA!. PIANO DI COMUNICAZIONE NATALE. DIFFUSIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DELL'ORA DI ANDREA PELLEGRINO SRL. CUP C19E19000900006 CIG Z132AE4F51- 03/10/2024 12119 137 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.69: FESTA DEL SANTO PATRONO. CONTRIBUTO 03/10/2024 12159 138 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.68: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO ED ANFITEATRO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED ADDIDAMENTO. B340F17E6C 03/10/2024 12158 139 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.70: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIA' OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA AREA DI CAPOSARAGNANO - LOTTO DI COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE GEOM. ABATE 03/10/2024 12109 140 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI, WC AUTOMATICO IN VIA S. FRANCESCO E COMANDO P.M.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO -B340FAC963 03/10/2024 12176 141 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. SOMME DOVUTE PER SAL PER CARO MATERIALI 2023. IMPEGNO DI SPESA 03/10/2024 12195 142 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13078043459 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 1649,44 OGGETTO: ) 03/10/2024 12253 143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13082611663 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 15/2024 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: ) 04/10/2024 12259 144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085864415 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239995 IMPORTO: 127,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 04/10/2024 12271 145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085877501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239991 IMPORTO: 288,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 04/10/2024 12278 146 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085872821 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239984 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 04/10/2024 12279 147 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085821857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239970 IMPORTO: 24,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 04/10/2024 12285 148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085873880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239985 IMPORTO: 157,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 04/10/2024 12291 149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085820688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417239968 IMPORTO: 2307,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 04/10/2024 12293 150 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092999976 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1024243787 IMPORTO: 734,2 OGGETTO: 30052509-005) 05/10/2024 12303 151 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13093695987 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/10/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 2700,01 OGGETTO: MODELLO 770/2024 PERIODO D'IMPOSTA 2023) 05/10/2024 12304 152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13095387298 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 43/B IMPORTO: 2973,75 OGGETTO: SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE) 05/10/2024 12312 153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13096120794 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0000202430051560 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: ) 06/10/2024 12313 154 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.69: FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 07/10/2024 12064 155 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.71: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MONTAGGIO POMPE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/3000 DEL 02.09.2024 A FAVORE DI SESSA EDILIZIA S.R.L. 07/10/2024 12111 156 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.74: LUCI DELL'IRNO COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO... È FESTA. ATTIVITÀ DI SUPPORTO MONITORAGGIOAMMINISTRATIVO E CONTABILE.LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. BIAGINA PIZZOLANTE. CUPC19E19000900006 CIG. Z363008B92 07/10/2024 12591 157 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.75: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI, DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ULTERIORI SERVIZI DEL COMUNE DI BARONISSI - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000233 DEL 30.09.2024 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL 07/10/2024 12647 158 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.3: TAGLIO FUSTO DI AGAVE PERICOLANTE SU VIA CONVENTO TRA I CIVICI 37 E 39 07/10/2024 12615 159 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.76: FORNITURA DI BATTERIA 60AH PER IL VEICOLO PICKUP ADIBITO E UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/2024 DEL 03.09.2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI SNC 07/10/2024 12670 160 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.77: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7- FATTURA N. SX000028/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 2024 07/10/2024 12735 161 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO AGOSTO 2024. 07/10/2024 12745 162 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.78: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. SX000016/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 2024 07/10/2024 12739 163 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.79: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FERRERIA - FATTURA N. SX000025/2024 DEL 05.09.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 2024 07/10/2024 12751 164 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.73: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO PNRR M1 C1 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI (SETTEMBRE 2022)- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22005160006 CIG: A0250C3A66 08/10/2024 12252 165 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.37: LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 DELL’IMMOBILE SITO IN FUSARA ALLA VIA ROMA (P. 875) 08/10/2024 9763 166 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.80: PROGETTO SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE ENTE GESTORE 08/10/2024 12860 167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106431841 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002104278 IMPORTO: 14396 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 08/10/2024 12999 168 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.81: XX 08/10/2024 12995 169 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.83: FORNITURA DI UN'ELETTROPOMPA PER LA FONTANA UBICATA PRESSO LA VILLA COMUNALE - CIG B2A25C5185 08/10/2024 13064 170 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.84: INTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA DEI DUE PRINCIPATI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/EL DEL 06/09/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 08/10/2024 12741 171 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107044295 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 0000062/PA IMPORTO: 570 OGGETTO: ) 08/10/2024 13108 172 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.85: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA MEDIA VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 06/09/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 08/10/2024 13116 173 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.82: LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 PRATICA N. 905. EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE PARI AL 15% DEL VALORE DEL BUONO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 696/987 DEL 18.05.2023 08/10/2024 12996 174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109639400 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 1220 OGGETTO: ) 09/10/2024 13266 175 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109681072 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 1178 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 09/10/2024 13267 176 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: PROGETTO LUCI DELL'IRNO - COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO È FESTA! CUP C19E19000900006 .APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO 09/10/2024 13301 177 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.87: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. SOMME DOVUTE PER SAL PER CARO MATERIALI 2023. LIQUIDAZIONE FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CIG: 11097735A5 - CUP: C19D10000130001. 09/10/2024 13302 178 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO. 09/10/2024 10170 179 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.86: FORNITURA DI N.10 SEDIE E N.5 BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA DELLE GRAZIE SITA IN BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.150/PU DEL 11/09/2024 09/10/2024 13133 180 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.88: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. SX000024/2024 DEL 05/09/2024 E N. SX000027/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 2024 09/10/2024 13207 181 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 24574/2024. IMPEGNO DI SPESA 09/10/2024 13482 182 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 26383/2024. IMPEGNO DI SPESA 09/10/2024 13504 183 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM SCUOLA MEDIA COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE PLUVIALI - CIG: B354337445 09/10/2024 13587 184 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117032146 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 700 OGGETTO: ) 09/10/2024 13613 185 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: VIAGGIO PREMIO A CRACOVIA A STUDENTI MERITEVOLI. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA 09/10/2024 13598 186 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117257973 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002148850 IMPORTO: 219,55 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 09/10/2024 13699 187 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.90: LIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A04 09/10/2024 13709 188 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSSIONE TELEMATICA MODELLO 770 DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA SEMPLIFICATO E ORDINARIO, CON LA RELATIVA ASSISTENZA CONTRIBUTIVA E FISCALE DEL LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO 09/10/2024 13725 189 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.78: DETERMINA VIVI BARONISSI ESTATE - LIQUIDAZIONE. RETTIFICA 10/10/2024 13785 190 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.91: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2020- 2021 (QUOTA PARTE) 10/10/2024 13778 191 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.92: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 24574/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 10/10/2024 13826 192 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.95: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CIG: 11097735A5 - CUP: C19D10000130001. 10/10/2024 13918 193 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.96: REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL 9 BIS FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 10/10/2024 13929 194 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.93: RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 26383/2024 10/10/2024 13854 195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129107506 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 589 IMPORTO: 900,81 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO SETTEMBRE 2024) 10/10/2024 14103 196 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129109340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 590 IMPORTO: 13566,31 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E ASILO NIDO PERIO 10/10/2024 14117 197 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.98: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI VOLPE E COSIMATO CIG: B2F4801BE1 10/10/2024 14123 198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130976879 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 42341,2 OGGETTO: ) 10/10/2024 14133 199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131188869 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 5226/E1 IMPORTO: 60,11 OGGETTO: ) 11/10/2024 14134 200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131198694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 5254/E1 IMPORTO: 95,84 OGGETTO: ) 11/10/2024 14135 201 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.49: FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DI AUSINO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE 11/10/2024 10645 202 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.99: CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024. 11/10/2024 14294 203 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.97: FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO . 11/10/2024 13936 204 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.100: VIVI BARONISSI.LIQUIDAZIONE.INTEGRAZIONE PAGAMENTO IVA 11/10/2024 14305 205 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.102: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIIO CIE MESE DI SETTEMBRE 2024 11/10/2024 14354 206 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.103: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG: 98307786A4 (LOTTO 1), ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. AVVISO MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CUP: C11F22003320006 11/10/2024 14369 207 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.89: LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI AGOSTO 2024. CIG: ZD2303B93F 11/10/2024 13490 208 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.104: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE STRADALI POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.2538 DEL 31/08/2024 A FAVORE S.S.D. SRL -CIG: B2A2527F1E 11/10/2024 14411 209 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: FORNITURA DI BANDIERE - CIG: B3466E972A 11/10/2024 14423 210 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.105: REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NOCER INFERIORE N. 1328/2021 DEL 8.11.21- LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PAGANI 11/10/2024 14420 211 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: ARREDO URBANO -FORNITURA DI CESTINI IN ACCIAIO PER LE DEIEZIONI CANINE. CIG: B346883981 11/10/2024 14436 212 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.106: LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. PASTORE MATTEO, COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 3 TRIMEESTRE 2024 11/10/2024 14453 213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141447328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5323/E1 IMPORTO: 241,73 OGGETTO: ) 11/10/2024 14534 214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141446839 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5370/E1 IMPORTO: 257,8 OGGETTO: ) 11/10/2024 14535 215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141446786 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5387/E1 IMPORTO: 29,98 OGGETTO: ) 11/10/2024 14536 216 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13142747743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 58/001 IMPORTO: 4950 OGGETTO: CONCERTO GIOVANNI CACCAMO DEL 5 OTTOBRE 2024 CIG: B3364478F1)" 12/10/2024 14537 217 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.82: ANNULLAMENTO DETERMINA N.1398 DEL 11/10/2024 PER ERRATO CIG 14/10/2024 14624 218 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.109: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - 3 TRIMESTRE 2024 14/10/2024 14621 219 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.108: PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO SETTEMBRE 2024 14/10/2024 14614 220 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)2014-2020 LINEA STRATEGICA 'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA'DGR N. 176 DEL 04.4.2023. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICA ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO 'GIUGNO 2023- MAGGIO 2024'( DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 4.4.2023). IMPEGNO DI SPESA 14/10/2024 14752 221 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.110: LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. SETTEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA 14/10/2024 14783 222 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.111: OGGETTO:PROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2024 14/10/2024 14887 223 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.112: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024 14/10/2024 14908 224 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.113: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024 14/10/2024 14911 225 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.114: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA VILLARI. LIQUIDAZIONE FATT.N.43 DEL 30/09/2024 A FAV. MAC COSTRUZIONI - B2FDB05E16 14/10/2024 14925 226 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITOFONICO ALLOGGIO ERP IN VIA NINO BIXIO, N. 9, ASSEGNATO A LEMBO/CAPUTO -CIG B340E6AFA8 14/10/2024 11800 227 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.87: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ASILO NIDO IN VIA BERLINGUER. CIG: B354468FF3 14/10/2024 15024 228 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.88: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: B3545B9610 14/10/2024 15029 229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162190025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 5460 OGGETTO: ) 14/10/2024 15041 230 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164796206 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 39512400002997 IMPORTO: 33,12 OGGETTO: GAS METANO SETTEMBRE 2024 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 84081 BARONISSI SA)" 15/10/2024 15051 231 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.107: COMPENSO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. ANNO 2023. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. 15/10/2024 14595 232 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.89: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL IMPIANTI. 15/10/2024 15133 233 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.90: AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. DETERMINA A CONTRARRE 15/10/2024 15187 234 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FERRERIA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024 15/10/2024 15210 235 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.119: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024 15/10/2024 15218 236 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.118: MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TG.FP248ZY CON SMONTAGGIO DEL SEDILE ACCOMPAGNATORE E STAFFAGGIO DI TENUTA SEDILI NUOVI ACCOMPAGNATORI CON LA SOSTITUZIONE DI NUOVI SEDILI -CIG: B2AC118EF8 15/10/2024 15209 237 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI- CIG: B366F91FE4 15/10/2024 15238 238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168294510 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 103,7 OGGETTO: VENDITA) 15/10/2024 15265 239 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. PROROGA 15/10/2024 15233 240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168648243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 103,7 OGGETTO: ) 15/10/2024 15315 241 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.121: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)2014-2020 LINEA STRATEGICA 'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA'DGR N. 176 DEL 04.4.2023. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICA ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO 'GIUGNO 2023- MAGGIO 2024'( DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 4.4.2023).LIQUIDAZIONE 15/10/2024 15314 242 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: SERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG: B30C3791A8 15/10/2024 15323 243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169831362 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 2700,01 OGGETTO: MODELLO 770/2024 PERIODO D'IMPOSTA 2023) 15/10/2024 15337 244 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.122: SERVIZIO ELABORAZIONI PROSPETTI ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO CONTABILE 2023 15/10/2024 15357 245 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.123: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024. 16/10/2024 15413 246 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (GIUNTA COMUNALE): UTILIZZO GRADUATORIA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DA PARTE DEL COMUNE DI PELLEZZANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. 16/10/2024 15452 247 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AL TAR PROT. N. 26384/2024. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 16/10/2024 15461 248 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.125: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024. 16/10/2024 15462 249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174762303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/10/2024 NUMERO: 24F0000005556 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 16/10/2024 15478 250 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): STUDIO DI FATTIBILITA’ PER COLLOCAZIONE COMPONENTE DI AEREO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO DA DEDICARE AGLI AVIATORI D’ITALIA E ALL’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI SALERNO APPROVAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO 16/10/2024 15472 251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175733351 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 27/EL IMPORTO: 4502,97 OGGETTO: ) 16/10/2024 15656 252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175952602 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 246 IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: ARREDO URBANO) 16/10/2024 15685 253 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) - MESE DI SETTEMBRE 2024. 16/10/2024 15230 254 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CESSIONE AREE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALL’AREA DI TRASFORMAZIONE AT*2 AMBITO CONTINUO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 16/10/2024 15689 255 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.127: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE. 16/10/2024 15676 256 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): 1 CORSOREGIONALE DI FORMAZIONE PER GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE. PATROCINIO MORALE 16/10/2024 15732 257 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.129: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE LA SOLIDARIETÀ 16/10/2024 15738 258 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.99: ANNULLAMENTO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1319 DEL 27/09/2024 PER ERRORI MATERIALI 16/10/2024 15745 259 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.130: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE EMERGENZA PUBBLICA IRNO 16/10/2024 15744 260 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13181103228 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: N57279 IMPORTO: 8523,93 OGGETTO: ) 16/10/2024 15776 261 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.131: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO RELATIVAMENTE AL BIENNIO 2023/2024- LIQUIDAZIONE STATO FINALE CIG: B29F7C1859 17/10/2024 15752 262 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005556 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 17/10/2024 15915 263 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.133: APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.E79 DEL 01/10/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO - CIG: 9161526A6A 17/10/2024 15923 264 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.126: TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO SETTEMBRE 2024 17/10/2024 15633 265 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.128: SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ED ADEGUAMENTO HACCP. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 17/10/2024 15687 266 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.136: ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATYO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 70854022B3 17/10/2024 16081 267 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.137: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). ARTE E SACRO-L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO.CIG ZC838F8E68- CUP: C19E21000020001.LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL PUNTO 17/10/2024 16096 268 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.138: FORNITURA DI UNA TABELLA DI TOPONOMASTICA BIFACCIALE.- CIG: B1A1BCD73F 17/10/2024 16102 269 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.141: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PIANEROTTOLO DELLA SCALA ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE. CIG: B322B49EDE 17/10/2024 16136 270 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA CARTUCCE MBK PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B3A109BAB9 17/10/2024 16138 271 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.142: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO PROTETTIVO METALLICO ALLA RINGHIERA DI PROTEZIONE DELLA SCALA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PER L’INFANZIA MONTESSORI- CIG: B322AA35E4 18/10/2024 16193 272 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.143: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA SBARTRA PER CHIUSURA VARCO STRADA VICINALE PONTA IN LOC. CAPOSARAGNANO, E PORTACONTATORE IDRICO CAMPETTO IN VIA ROSSINI - CIG: B32F423E58 18/10/2024 16205 273 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191547468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 47 IMPORTO: 1650 OGGETTO: ) 18/10/2024 16210 274 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191762615 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 28/EL IMPORTO: 587,43 OGGETTO: ) 18/10/2024 16238 275 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191797772 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 29/EL IMPORTO: 1885,39 OGGETTO: ) 18/10/2024 16240 276 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191816238 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 30/EL IMPORTO: 2195,45 OGGETTO: ) 18/10/2024 16241 277 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.135: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. SETTEMBRE 2024 18/10/2024 16037 278 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.144: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATT.N.25 DEL 16/10/2024 - CIG: B30C2DD0EC 18/10/2024 16223 279 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192076645 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 604/A IMPORTO: 1232,55 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PA 18/10/2024 16306 280 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 E LEGATURA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. 18/10/2024 16256 281 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.146: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. SETTEMBRE 2024 18/10/2024 16267 282 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196092779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 380 IMPORTO: 7937,52 OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE"")""" 18/10/2024 16558 283 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13202299343 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FC0010770494 IMPORTO: 496,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE_I63139 / CENTRO FATTURAZIONE_I65879) 20/10/2024 16598 284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13204014667 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1795 IMPORTO: 4290 OGGETTO: ) 21/10/2024 16677 285 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.108: IMPEGNO DI SPESA ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO 21/10/2024 16660 286 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL PERIODO APRILE-OTTOBRE 2024 -IMPEGNO DI SPESA CIG: 0559958BF2 21/10/2024 16715 287 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.147: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP. 21/10/2024 16436 288 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2023 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. - LIQUID. FATTURA 0000924900006425 DEL 20/07/2024 21/10/2024 16752 289 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI MIGRAZIONE SU PIATTAFORMA CLOUD SAAS ARCHIWEB DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ARCHI 7, CON RELATIVI CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3A1183A2D 21/10/2024 16534 290 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205589145 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1671,4 OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI) 21/10/2024 16832 291 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205592287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 703,36 OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI) 21/10/2024 16833 292 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.110: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.781 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI. 21/10/2024 16825 293 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: FORNITURA DI MANIFESTI MURALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. 21/10/2024 16890 294 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.112: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.116 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI. 21/10/2024 16957 295 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208821962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 5485/E1 IMPORTO: 38,69 OGGETTO: ) 21/10/2024 16990 296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208822008 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 5486/E1 IMPORTO: 130,15 OGGETTO: ) 21/10/2024 16991 297 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210004541 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 8101000213 IMPORTO: 5857,04 OGGETTO: ) 22/10/2024 16995 298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333740 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 0000924900021020 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 22/10/2024 16996 299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021795 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 22/10/2024 16997 300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 0000924900021221 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 22/10/2024 16998 301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333517 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 0000924900021223 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 22/10/2024 16999 302 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334315 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021797 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 22/10/2024 17000 303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210496170 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 005083703240 IMPORTO: 147,33 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_L13) 22/10/2024 17001 304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13211422630 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 155,56 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025) 22/10/2024 17052 305 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.116: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA - PERIODO SETTEMBRE 2024. 22/10/2024 15157 306 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412418814121 DEL 14/10/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA 22/10/2024 16257 307 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.150: LIQUIDAZIONE FATTURE N.412416412416 DEL 11/09/2024 E N. 412416412415 DEL 11/09/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO SETTEMBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. 22/10/2024 17109 308 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE AREA SUD NUOVA, A VALLE CONFINANTE CON FERROVIA. CIG: B3ED2DE220 22/10/2024 17116 309 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.151: IV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALIBERTI. LIQUIDAZIONE SPESE- 22/10/2024 17134 310 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: RIMBORSO ECOBUONI- ULTERIORE IMPEGNO 22/10/2024 16965 311 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.152: NOLEGGIO VEICOLI - LEASYS - LIQUIDAZIONE 22/10/2024 17224 312 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.149: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ORIGNANO . LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 22/10/2024 17079 313 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.155: GESTIONE VERBALI CDS - MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE 22/10/2024 17240 314 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.153: FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 22/10/2024 17230 315 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.115: DETERMINA DI AFFIDAMENTO ONERI DI DISCARICA PER IL MATERIALE DA RISULTA OTTENUTO A SEGUITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ, ALLA DITTA EDIL COSTA SRL UNIPERSONALE 22/10/2024 17249 316 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.154: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 03/11/2023 IN VIA ALLENDE. LIQUIDAZIONE FATT. N.E70/2024 DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: B144EF166D 22/10/2024 17232 317 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO CON UTILIZZO SPORADICO IN CATASTO AL FG.2 P.LLA 461 ALLA SOCIETA’ AUTOSCUOLA PETRUCCELLI S.R.L. IN OCCASIONE DELLE PROVE DI ESAME DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI A1 - A2 - A DI AUTOVEICOLI/MOTOVEICOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI COVENZIONE 22/10/2024 17257 318 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.160: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANTO IMPERMEABILE COPERTURA VANO SCALA SCUOLA MEDIA A. VILLARI IN BARONISSI - CIG: B20BBCED6F 22/10/2024 17318 319 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.158: RIMBORSO INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE ASSESSORE PICRONE (MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2023) 23/10/2024 17302 320 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.101: FESTIVITÀ SANTO PATRONO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 23/10/2024 14352 321 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE. INDIRIZZI. 23/10/2024 17561 322 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.45 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITA’. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 23/10/2024 17581 323 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.162: RIMBORSO ECOBUONI DITTA P.D.M. 23/10/2024 17563 324 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI 23/10/2024 17572 325 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE A TITOLO PROVVISORIO AREA MONTANA DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROMOZIONE TERRITORIALE ALLA ASSOCIAZIONE CINGHIALAI DELL’IRNO PER PERCORSI DI TREKKING E SALVAGUARDIA E MONITORAGGIO DELLA FLORA E - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE 23/10/2024 17596 326 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL'8 E 9 GIUGNO 2024 - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE SICA ANNA. 23/10/2024 17638 327 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): PRELIEVO FONDO DI RISERVA -ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 23/10/2024 17592 328 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.48 (GIUNTA COMUNALE): NATALE 2024. APPROVAZIONE PROGETTO LUCI. 23/10/2024 17685 329 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B37AEC6AE6 23/10/2024 17702 330 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.119: AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI PROVE SUI MATERIALI PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, IN CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC) VIGENTI EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. VILLARI 23/10/2024 17743 331 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.164: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SALDO. 23/10/2024 17777 332 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3F39AA6C5 23/10/2024 17778 333 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA COMPONENTI PER RIPARAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3F405EED9 23/10/2024 17813 334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13222643950 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: E81 IMPORTO: 7562,69 OGGETTO: ) 23/10/2024 17842 335 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO AGOSTO 2024. 24/10/2024 17575 336 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.165: SISTEMAZIONE SCARPATA LOCALITA' CAPO SARAGNANO A MONTE DELLE OPERE DI DIFESA DI CANALIZZAZIONE VERSANTE NORD OVEST.APPROVAZIONE 2#SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CARDINE. FATT. N.19 DEL 17/10/2024 -CIG:9913992502 24/10/2024 18005 337 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.166: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ 24/10/2024 18009 338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227221557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: E82 IMPORTO: 22986,51 OGGETTO: ) 24/10/2024 18119 339 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227307029 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 412419275408 IMPORTO: 250,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 24/10/2024 18129 340 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.123: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE AIELLO E BOCCIODROMO. 24/10/2024 18142 341 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.124: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. 24/10/2024 18150 342 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.170: FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRATTI DI STRADA VIA NUFILO, VIA ROSSINI,VIA PLATEARIO(CITTÀ DELLA MEDICINA). LIQUIDAZIONE FATT.N.92/FE DEL 30/09/2024 A FAVORE PUNTO LUCE SRL - CIG: B1B3EBCD41 - 24/10/2024 18210 343 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.126: POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA"" - ARTE E' SACRO.L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO.""" 25/10/2024 18308 344 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.122: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (EX ISOLA ECOLOGICA)' 25/10/2024 18130 345 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.159: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024. 25/10/2024 17309 346 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.127: POC CAMPANIA 2014 - 2020 - LIN EA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA"" ARTE È SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO""- CCUP C19E21000010002. APPROVAZIONE CONSUNTIVO. RETTIFICA""" 25/10/2024 18454 347 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3FE4BB1E7. 25/10/2024 18524 348 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: DETERMINA DI IMPEGNO.PROROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2103071 DEL 29/10/2015 NEI CONFRONTI DELLA DITTA GBSAPRI S.P.A. 25/10/2024 18507 349 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.173: IL PUNTO - CONVENZIONE - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 06-07-082024 25/10/2024 18572 350 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235003397 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 25/10/2024 18586 351 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: SERVIZIO PER LA DUPLICAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. FP248Y. CIG B3FF5CD822 25/10/2024 18576 352 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.174: RIMBORSO ECOBUONI DITTA COSTABILE MARIO 25/10/2024 18624 353 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.175: RIMBORSO ECOBUONI 25/10/2024 18629 354 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236204746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: ) 25/10/2024 18643 355 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236318310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 164,94 OGGETTO: ) 25/10/2024 18644 356 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13238219732 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 176 IMPORTO: 2574 OGGETTO: ) 25/10/2024 18652 357 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13238596693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 54 PA IMPORTO: 4587,72 OGGETTO: FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI BARONISSI ANNO SCOLASTICO 2024/2025.) 25/10/2024 18653 358 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13241021936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 24F0000005895 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 26/10/2024 18661 359 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ORDINANZA DISCIPLINA TRAFFICO DAL 28/ OTTOBRE P.V. FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO 27/10/2024 18665 360 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: ORDINANZA DISCIPLINA TRAFFICO SU VIA LIVATINO E C.SO GARIBALDI DAL 28 OTTOBRE P.V. FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDREOLOGICA DEL TERRITORIO 27/10/2024 18670 361 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13245319980 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/10/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 8867,6 OGGETTO: ) 27/10/2024 18694 362 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.176: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL. 28/10/2024 18796 363 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: AFFIDAMENTO CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE. RICORSO AL TAR PROT. N. 17186/2024. IMPEGNO DI SPESA 28/10/2024 18811 364 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246652064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: ) 28/10/2024 18821 365 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. VINCENZO CELENTANO. AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO GIUDICE DELL'ESECUZIONE TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4048A33E2. 28/10/2024 18870 366 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA 28/10/2024 18840 367 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248100363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 1500 OGGETTO: ) 28/10/2024 18923 368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249110714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416161 IMPORTO: 60,88 OGGETTO: ) 28/10/2024 19080 369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249248182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416164 IMPORTO: 7,53 OGGETTO: ) 28/10/2024 19081 370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249250109 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416160 IMPORTO: 98,53 OGGETTO: ) 28/10/2024 19082 371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249246694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416159 IMPORTO: 60,77 OGGETTO: ) 28/10/2024 19083 372 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249251760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416162 IMPORTO: 8,82 OGGETTO: ) 28/10/2024 19093 373 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249241075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416163 IMPORTO: 58,18 OGGETTO: ) 28/10/2024 19094 374 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249245050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2024BG002416158 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: ) 28/10/2024 19095 375 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13251120696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 248/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: ) 28/10/2024 19117 376 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005895 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 29/10/2024 19165 377 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER HPC) PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO NELL’AREA DI PARCHEGGIO IN VIALE G.AGNELLI ZONA P.I.P. SAVA RETTIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E LA SOCIETA’ EWIVA S.R.L. APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.176 DEL 29.08.2024 29/10/2024 19233 378 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.180: RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 27/EL DEL 03/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL 29/10/2024 19260 379 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.181: ARREDO URBANO - FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE. LIQUIDAZIONE FATT.N.246 DEL 15/10/2024 A FAVORE DITTA SOREM FORNITURE SRL 29/10/2024 19375 380 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (GIUNTA COMUNALE): REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA AVVISO PUBBLICO II SESSIONE 2024 (FASE II) DI SCUOLA VIVA IN CANTIERE.AREGIONE CAMPANIA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA AVVISO PUBBLICO II SESSIONE 2024 (FASE II) DI SCUOLA VIVA IN CANTIERE.AGGIORNAMENTO PROPOSTA GIÀ INSERITA NEL PARCO PROGETTI. APPROVAZIONE SCHEDA E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE. 29/10/2024 19414 381 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA PARROCCHIA FRAZIONE AIELLO’. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 30/10/2024 19479 382 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (GIUNTA COMUNALE): LATROCINIS COMPARATI. PATROCINIO E CONCESSIONE SALA CONFERENZE MUSEO FRAC 30/10/2024 19541 383 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 28536/24 30/10/2024 19546 384 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260911915 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: ) 30/10/2024 19554 385 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.136: ESENZIONE TICKET MENSA A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 30/10/2024 19539 386 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.137: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.474 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI. 30/10/2024 19558 387 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: SERVIZIO EMEROTECA. IMPEGNO DI SPESA 30/10/2024 19565 388 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.177: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTO DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GB SAPRI S.P.A. PER LA PROPROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA. 30/10/2024 18867 389 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.184: SALDO ONORARIO GEOM. ABATE PER PRESTAZIONI SVOLTE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI SARAGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI 30/10/2024 19602 390 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.183: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM SCUOLA MEDIA A. VILLARI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE FLUVIALI. LIQUIDAZIONE FATT. N.47 DEL 17/10/2024 A FAVORE DITTA MAC COSTRUZIONI SRL -CIGB354337445 30/10/2024 19508 391 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AL TAR PROT. 25751/24. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 30/10/2024 19649 392 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.139: CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA SELETTRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R.L. (GIÀ EX SELETTRA S.P.A.) - PRESA D'ATTO DI ATTO PUBBLICO N.REP. 43677, N. RACC. 17501 DEL 19.09.2024 PER NOTAIO LAURA CAVALLOTTI DA MILANO PER TRASFORMAZIONE RAGIONE SOCIALE IN S.P.A. E FUSIONE CON SOC. OTTIMA S.R.L., V-LITE S.R.L. E SCIF STREETLIGHTING ITALY S.R.L."" CON CONFERIMENTO IN NATURA DI NUOVA SOCIETÀ DENOMINATA 'CIVISMART S.P.A.'""" 30/10/2024 19634 393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262166019 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 005083925525 IMPORTO: 311,76 OGGETTO: ) 30/10/2024 19792 394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13265060553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5646/E1 IMPORTO: 137,54 OGGETTO: ) 30/10/2024 19818 395 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13265069387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5645/E1 IMPORTO: 18,76 OGGETTO: ) 30/10/2024 19826 396 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.57 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL’ALLOGGIO AL PIANO 4, SCALA A, CON BOX AUTO, SOTTOTOTETTO E PERTINENZE COMUNI IN VIA GIOVANNI GRONCHI N.1 COOPERATIVA OASI 31/10/2024 19944 397 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL’ALLOGGIO AL PIANO 3, INT.4, SCALA C, CON BOX AUTO, SOTTOTOTETTO E PERTINENZE COMUNI IN VIALE ENRICO DE NICOLA N.6 COOPERATIVA GEMMA 31/10/2024 19953 398 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.185: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSI INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 GIUGNO/16 SETTEMBRE 2024 31/10/2024 19911 399 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.141: DETERMINA A CONTRARRE MUTUO - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITA 31/10/2024 20014 400 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.188: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLACCIO IDRICO 31/10/2024 20089 401 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273341978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: A000282 IMPORTO: 161241,93 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2024 AL 31-10-2024) 31/10/2024 20166 402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13274689760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 2024BG002420813 IMPORTO: 3,77 OGGETTO: ) 31/10/2024 20175 403 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13282486802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 278/74T IMPORTO: 3875 OGGETTO: ) 02/11/2024 20201 404 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.189: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI OTTOBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88 04/11/2024 20262 405 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285591253 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 53,88 OGGETTO: ) 04/11/2024 20344 406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285904876 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 427 OGGETTO: FATTURA PA DIFFERITA (TD24) DEL 04/11/2024 N.RO 12/PA) 04/11/2024 20371 407 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.186: SOGGIORNO ANZIANI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RIAG DI AGRESTA ANTONIO E C. CIG: B301E4C2F8. 04/11/2024 19959 408 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 28536/24. IMPEGNO DI SPESA. 04/11/2024 20377 409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286918502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 2892,86 OGGETTO: ) 04/11/2024 20433 410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286883433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: E85 IMPORTO: 32848,5 OGGETTO: ) 04/11/2024 20434 411 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.190: FORNITURA INTEGRATIVA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 22/10/2024 A FAVORE DI VIVAI LA MARGHERITA 04/11/2024 20450 412 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.191: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. 04/11/2024 20480 413 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.192: FORNITURA TABELLA INDICANTE STADIO COMUNALE GIANNANTONIO FIGLIOLIA DA PORRE IN OPERA AL DI SOPRA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA STRUTTURA SPORTIVA, SITA IN VIA FORTUNATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 16/10/2024 A FAVORE DI GUTENBERG EDIZIONI 04/11/2024 20513 414 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100004: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA 04/11/2024 20526 415 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.157: STAMPATI PM - LUBIGRAF - LIQUIDAZIONE 04/11/2024 17252 416 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.193: INCARICO DI ELABORAZIONE DI UNA PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA E DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO. 04/11/2024 20544 417 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289422335 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 1/107 IMPORTO: 10948,3 OGGETTO: ) 05/11/2024 20697 418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291224569 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 1024269782 IMPORTO: 631,43 OGGETTO: 30052509-005) 05/11/2024 20703 419 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO SETTEMBRE 2024 05/11/2024 20761 420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295664322 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 31/EL IMPORTO: 2509,1 OGGETTO: ) 05/11/2024 20815 421 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.145: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.553 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI. 05/11/2024 20816 422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295845632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 34/EL IMPORTO: 209,84 OGGETTO: ) 05/11/2024 20819 423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295703145 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 32/EL IMPORTO: 4038,5 OGGETTO: ) 05/11/2024 20820 424 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.194: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFT TECNOLOGY SRL. 05/11/2024 20741 425 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.196: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE TRAVERSA DI VIA FERRERIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.1795 DEL 17/10/2024 A DITTA AMOROSO NICOLA - CIG. B2DE71B350 05/11/2024 20834 426 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295774187 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 33/EL IMPORTO: 1205,6 OGGETTO: ) 05/11/2024 20930 427 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (GIUNTA COMUNALE): CONTRARIAMENTE ARTE. PATROCINIO MORALE. 05/11/2024 20932 428 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.61 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE SALUTE E VITA. PATROCINIO MORALE 05/11/2024 20940 429 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.197: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.604/A DEL 16/10/2024 A FAVORE EDILSABA DI SABATINO ABATE CIG: B30C2609C2 05/11/2024 20952 430 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296804398 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 05/11/2024 20975 431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297656599 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: 00292/04 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 2024) 05/11/2024 20976 432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298439290 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 747,26 OGGETTO: ) 05/11/2024 20978 433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300712584 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 2135 OGGETTO: ) 06/11/2024 20979 434 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (GIUNTA COMUNALE): CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL DIABETE. ILLUMINAZIONE MONUMENTI DI BLU. PATROCINIO 06/11/2024 21124 435 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DELL'AIL PER EVENTO STELLE DI NATALE . PATROCINIO MORALE 06/11/2024 21166 436 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DIOCESANA GIOVANILE. PATROCINIO MORALE 06/11/2024 21176 437 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.69 (GIUNTA COMUNALE): NATALE 2024. IL PRESEPE DEL CILIEGIO. PROVVEDIMENTI 06/11/2024 21185 438 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.67 (GIUNTA COMUNALE): CESSIONE AREE A STANDARD PER PARCHEGGI PUBBLICI (P2) DI CUI ALL’ART. 17 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.U.C. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE ALLA VIA S. ALLENDE 06/11/2024 21172 439 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.200: LIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER FORNITURA CARTUCCE MBK PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B3A109BAB9 06/11/2024 21177 440 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.199: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000282 DEL 31/10/2024 A DM TECHNOLOGY 06/11/2024 21169 441 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304705632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 2507,99 OGGETTO: FORNITURA MATERIALI) 06/11/2024 21216 442 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: 941647944B 06/11/2024 21221 443 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.202: VERIFICHE STRAORDINARIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'ASILO NIDO A VIA BERLINGUER DI BARONISSI E RELATIVI CERTIFICATI DI VERIFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 06/11/2024 21232 444 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.203: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO E ANFITEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 06/11/2024 21239 445 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.205: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CC, WC AUTOMATICO IN VIA S. FRANCESCO E COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 06/11/2024 21255 446 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.204: PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO OTTOBRE 2024 06/11/2024 21254 447 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: RIVERSAMENTO IMU/TASI 2019 COMUNE DI CALVANICO 06/11/2024 21222 448 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.206: RIMBORSO CONTRIBUTO FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ETS. MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2024 06/11/2024 21313 449 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.70 (GIUNTA COMUNALE): PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO RISCHIO DA FRANA. PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE/DECLASSIFICAZIONE AREA SITA NEL COMUNE DI BARONISSI IN LOCALITÀ CAPASIMO 06/11/2024 21324 450 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI DIFFUSIONE ATTIVITÀ DELL'ENTE. INDIRIZZO 07/11/2024 21377 451 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.207: TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO SETTEMBRE 2024 07/11/2024 21456 452 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.210: ECOAMBIENTE SALERNO LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: 70854022B3 07/11/2024 21502 453 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.209: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA EDIL COSTA S.R.L. 07/11/2024 21496 454 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13315467953 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002154324 IMPORTO: 933,3 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 07/11/2024 21552 455 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.212: PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI.LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 07/11/2024 21553 456 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.147: CESSIONE CREDITO PRIME ESTATE SOLUTIONS PDC 18_2024 07/11/2024 21565 457 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.214: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI DUE AUTOVEICOL: IVECO DAILY TG. EX535AL E IVECO DAILY TG.FF930FX. LIQUIDAZIONE FATT. N.2/2024 DEL 21/10/2024 A OFFICINA MECCANICA EMA - CIG: B2E7CB03B2 07/11/2024 21567 458 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.215: ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO. ANNO 2023-2024. LIQUIDAZIONE 07/11/2024 21585 459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317026708 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002105121 IMPORTO: 7905,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 07/11/2024 21591 460 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317412509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 827 EL IMPORTO: 233,93 OGGETTO: ) 07/11/2024 21592 461 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317941102 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449761 IMPORTO: 129,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21593 462 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317913124 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449754 IMPORTO: 201,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21595 463 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317934431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449759 IMPORTO: 1056,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21596 464 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318152829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449753 IMPORTO: 235,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21597 465 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318151812 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449752 IMPORTO: 43,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21598 466 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317927746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449756 IMPORTO: 408,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21599 467 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318136646 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449741 IMPORTO: 460,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21600 468 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318132309 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449738 IMPORTO: 24,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21601 469 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318144704 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449747 IMPORTO: 243,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21602 470 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318147704 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449749 IMPORTO: 81,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21603 471 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317943658 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449762 IMPORTO: 15,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21604 472 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317945554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449765 IMPORTO: 247,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21605 473 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318148859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449750 IMPORTO: 1668 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21606 474 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317938773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449760 IMPORTO: 292,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21607 475 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318146862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449748 IMPORTO: 258,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21608 476 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318139168 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449743 IMPORTO: 43,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21609 477 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318133475 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449739 IMPORTO: 390,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21610 478 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13319482412 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 65 IMPORTO: 3467,34 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 07/11/2024 N.RO 65) 07/11/2024 21611 479 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318140182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449744 IMPORTO: 166,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21612 480 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318141982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449745 IMPORTO: 27,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21613 481 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318150185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449751 IMPORTO: 1794,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21614 482 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318131481 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449737 IMPORTO: 552,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21615 483 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318138693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449742 IMPORTO: 394,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21616 484 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317932297 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449758 IMPORTO: 100,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21617 485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318143287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449746 IMPORTO: 65,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21618 486 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318134898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449740 IMPORTO: 112,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21619 487 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317929900 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449757 IMPORTO: 349,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21620 488 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317944695 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449764 IMPORTO: 120,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21621 489 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317944195 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449763 IMPORTO: 32,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 07/11/2024 21622 490 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13319466793 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 880,45 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 07/11/2024 N.RO 64) 08/11/2024 21623 491 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322233841 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449735 IMPORTO: 206,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 08/11/2024 21624 492 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322232770 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449755 IMPORTO: 1575,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 08/11/2024 21625 493 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322231591 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419449736 IMPORTO: 1866,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 08/11/2024 21626 494 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323834565 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 196/2024 IMPORTO: 158,84 OGGETTO: MANUTENZIONE VS VEICOLO) 08/11/2024 21862 495 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.216: FORNITURA E STAMPA DI N. 5.000 VOLANTINI A COLORI FORMATO A5 DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI RIFERITI AL PROGETTO ECOTURISMO IN PROVINCIA- VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT.N.76 DEL 28/10/2024 A FAVORE GUTENBERG EDIZIONI DI LANDI LIBERTO. CIG: B26E4E73C2 08/11/2024 21975 496 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328482610 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 6901 IMPORTO: 215,05 OGGETTO: NUOVO ALLACCIO) 08/11/2024 22070 497 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328248163 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 622 IMPORTO: 2631,52 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO LUGLIO 2024) 08/11/2024 22071 498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331082058 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 0000202430056846 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: ) 09/11/2024 22072 499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13333232572 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 488 OGGETTO: ) 09/11/2024 22077 500 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13340390065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420166515 IMPORTO: 31,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 10/11/2024 22095 501 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.217: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 28536/24. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 11/11/2024 22161 502 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.218: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024. 11/11/2024 22200 503 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.148: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITÀ. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1520 (N. 192 SETTORIALE) DEL 31/10/2024 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP. 11/11/2024 22201 504 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO CANONE ERP. 11/11/2024 22219 505 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.198: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO 11/11/2024 21146 506 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.152: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA PARROCCHIA. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP. 11/11/2024 22233 507 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.149: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER PAGAMENTO ATTO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2024 90142419 60 000. 11/11/2024 22197 508 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.219: VIAGGIO A CRACOVIA PER 5 STUDENTI MERITEVOLI 25-28 OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IRNO VIAGGI DI ORLANDO RAGO. CIG: B35F452B30. 11/11/2024 22236 509 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.220: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE) PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI ALLA FRAZIONE ANTESSANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 04/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA 11/11/2024 22305 510 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342633007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087140659 IMPORTO: 33,87 OGGETTO: ) 11/11/2024 22321 511 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.72 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CESSIONE AREE A STANDARD PER PARCHEGGI PUBBLICI (P2) DI CUI ALL’ART.17 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.U.C. NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 1, LETTERA E) E DELL’ART.10 DEL D.P.R. 390/01 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO OPIFICIO IN VIA ALLENDE N.72 IN C.U. AL FG.3 P.LLA N.516 11/11/2024 22326 512 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.222: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024. 11/11/2024 22328 513 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.223: INDENNITÀ FESTIVO INFRASETTIMANALE - COMPONENTI COMANDO PM - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2024 11/11/2024 22322 514 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.221: QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNI 2016-2017-2018. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ REGIONE CAMPANIA - SMA CAMPANIA SCADENZA 30/11/2024 11/11/2024 22318 515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13343307862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 261,54 OGGETTO: ) 11/11/2024 22464 516 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: ATTIVITÀ DI MARKETING. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4353E75E3 - 11/11/2024 22579 517 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.225: SALDO ONORARIO GEOM. ABATE SALDO PER PRESTAZIONI SVOLTE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI SARAGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI. 11/11/2024 22600 518 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.226: SERVIZIO PER LA DUPLICAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. FP248ZY- CIGB3FF5CD822 11/11/2024 22658 519 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13345120050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 1/37 IMPORTO: 123911,72 OGGETTO: ) 11/11/2024 22686 520 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348886603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 5724/E1 IMPORTO: 101,33 OGGETTO: ) 11/11/2024 22691 521 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.229: INTERVENTO DI MAUTENZIONE AUTOVEICOLI IVECO DAILY TG.EX535AL E IVECO DAILY TG.FF930FX. LIQUIDAZIONE FATT. N.3/2024 DEL 21/10/2024 A FAVORE OFFICINA MECCANICA EMA SRL - CIG: B30DEE52BE 12/11/2024 22772 522 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.230: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A OTTOBRE 2024 PARCO AVVENTURA E RICALCOLI 2020-2023 12/11/2024 22794 523 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.232: FESTIVAL DELLA PACE. LIQUIDAZIONE. 12/11/2024 22833 524 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.233: INDENNITA' DI REPERIBILITA' POLIZIA MUNICIAPALE V BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE2024 12/11/2024 22834 525 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.169: CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. PRIMA TRANCHE 12/11/2024 18051 526 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.236: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE GEN-SETT 2024 12/11/2024 22869 527 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024 12/11/2024 22858 528 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.238: FESTIVAL DELLA PACE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OVERLINE. CIG : B336941449. 12/11/2024 22874 529 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.235: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 12/11/2024 22838 530 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.239: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA STREET BASKET ALLA VIA L. EINAUDI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI 12/11/2024 22922 531 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353900328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 644 IMPORTO: 3077,76 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO OTTOBRE 2024) 12/11/2024 22932 532 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.240: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITOFONICO ALLOGGIO ERP IN VIA NINO BIXIO, N. 9, ASSEGNATO A LEMBO/CAPUTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 12/11/2024 22948 533 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.241: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 12/11/2024 22955 534 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.242: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L. 12/11/2024 22962 535 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.158: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, COMPRENSIVA DELLA PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI E DELLA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BORSELLINO 12/11/2024 22957 536 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025.DETERMINA A CONTRARRE. CIG B43A834717- 12/11/2024 22928 537 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 941647944B 12/11/2024 22956 538 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353900389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 645 IMPORTO: 27883,29 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E ASILO NIDO PERIO 12/11/2024 23032 539 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.244: FORNITURA DI MATERIALER IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E FONTANE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.7/PA DEL 28/10/2024 IN FAVORE DITTA MARANOPLAST - CIG: B2E7CDB72D 12/11/2024 22985 540 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13355879095 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 4928455 IMPORTO: -1636,21 OGGETTO: FATTURA N. 4928455 DEL 12/11/2024 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 U 13/11/2024 23128 541 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.243: RIMBORSO BANCA INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE ASSESSORE PICARONE MARCO- MESE DI DICEMBRE 2023 13/11/2024 22967 542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358752460 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FATTPA 23_24 IMPORTO: 772,26 OGGETTO: ) 13/11/2024 23181 543 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.159: ABBONAMENTO A ENTI ON LINE"" PER L'ANNO 2025 (RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI). IMPEGNO DI SPESA.""" 13/11/2024 23150 544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359780268 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 7437,67 OGGETTO: ) 13/11/2024 23262 545 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (CONSIGLIO COMUNALE): TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SENTENZA N.1645/2024 CAUSA N.2232/2023 R.G. TRA COMUNE DI BARONISSI/AUSINO S.P.A. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIMBORSO SPESE LEGALI PARTE ATTOREA 13/11/2024 23258 546 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359799685 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 23552,06 OGGETTO: ) 13/11/2024 23278 547 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.247: ESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 13/05/24 INTERVENTO IN DANNO PULIZIA AREE RIPORTATE IN CATASTO TERRENI FG.10 P.LLE 681-682 IN ANTESSANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 07/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE 13/11/2024 23281 548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359056596 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 422400488833 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 13/11/2024 23329 549 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE FG INFORMATICA S.R.L. SRL PER FORNITURA FORNITURA COMPONENTI NECESSARI PER LE RIPARAZIONI DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B3F405EED9 13/11/2024 23370 550 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.161: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER SOPRAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 78 A DECORRERE DAL 01/06/2025. 13/11/2024 23369 551 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: CONTROLLO CALDAIE E RILASCIO CERTIFICAZIONE DI LEGGE PER GLI ALLOGGI E.R.P. SITI IN BARONISSI (SA) ALLA VIA R. AMBROSINI, N.7- COMPENSAZIONE CONTABILE SPESA CON CANONI DI LOCAZIONE ASSEGNATARI. IMPEGNO 13/11/2024 22614 552 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.249: CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E85 DEL 01/11/2024- CIG: 9161526A6A 13/11/2024 23443 553 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.162: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI MESSO COMUNALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE. MODIFICA 14/11/2024 23479 554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377558726 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00433/2024 IMPORTO: 21,94 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 14/11/2024 23518 555 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.250: BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS. MESI DI LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE 2024. 14/11/2024 23503 556 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.251: INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE V BIMESTRE SETT-OTT 2024 14/11/2024 23616 557 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.252: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA EDIL COSTA S.R.L. 14/11/2024 23686 558 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARE VILLA LAURA"" E ZONE CIRCOSTANTI FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO SPESA""" 14/11/2024 23832 559 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383769302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421182985 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 14/11/2024 23838 560 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.253: LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS PER NOLEGGIO VEICOLI PM. 15/11/2024 23910 561 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.245: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.OTTOBRE 2024 15/11/2024 23237 562 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.254: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. LUGLIO 2024 15/11/2024 23936 563 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOIO PRESSO CAMPETTO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ CARITI - CIG: B436CFFB22 15/11/2024 23942 564 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG:B43703517B 15/11/2024 23950 565 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: INTERVENTO DI INTROSPEZIONE CADITOIE STRADALI E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TRATTO STRADALE DI VIA G. C. A. DALLA CHIESA DA INCROCIO CON VIA ALLENDE A INCROCIO CON VIA CARPINETO - CIG: B446A0AC74 15/11/2024 23973 566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390028246 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00435/2024 IMPORTO: 240,29 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 15/11/2024 24084 567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377850975 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 24F0000006052 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 15/11/2024 24088 568 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383764854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421182984 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/11/2024 24089 569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13378262187 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00439/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 15/11/2024 24095 570 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13393417638 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 39512400003248 IMPORTO: 23,16 OGGETTO: GAS METANO OTTOBRE 2024 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 84081 BARONISSI SA)" 15/11/2024 24096 571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383787460 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421182986 IMPORTO: 380,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 16/11/2024 24097 572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13393479161 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: N59103 IMPORTO: 12532,01 OGGETTO: ) 16/11/2024 24098 573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384597293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: S/2024/0004/PA IMPORTO: 42088,45 OGGETTO: ) 16/11/2024 24099 574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388777698 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00438/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 16/11/2024 24101 575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390149777 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: PAG00440/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 16/11/2024 24102 576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13395259681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 8101000233 IMPORTO: 6375,93 OGGETTO: ) 16/11/2024 24105 577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392710291 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 854 OGGETTO: ) 16/11/2024 24106 578 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.256: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AI TECNICI COMUNALI PER IL PERIODO DA MAGGIO AD OTTOBRE 2024 18/11/2024 24364 579 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.224: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO OTTOBRE 2024. 18/11/2024 20941 580 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, FRAZIONE ORIGNANO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO SPESA. 18/11/2024 24414 581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13405443285 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: FC0010947044 IMPORTO: 496,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE_I63139 / CENTRO FATTURAZIONE_I65879) 18/11/2024 24508 582 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.255: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. OTTOBRE 2024 19/11/2024 23944 583 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.170: PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE. 19/11/2024 24686 584 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.257: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO PNRR M1 C1 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22000970006 CIG: A0407FF222 19/11/2024 24684 585 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.258: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006052 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 19/11/2024 24875 586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412622832 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5880/E1 IMPORTO: 466,16 OGGETTO: ) 19/11/2024 24902 587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412622171 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5937/E1 IMPORTO: 187,49 OGGETTO: ) 19/11/2024 24903 588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13415824753 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 2005 IMPORTO: 38940 OGGETTO: ) 20/11/2024 25015 589 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419884346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5991/E1 IMPORTO: 46,1 OGGETTO: ) 20/11/2024 25151 590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419888277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5992/E1 IMPORTO: 145,31 OGGETTO: ) 20/11/2024 25152 591 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.262: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA - FRAZIONE CAPOSARAGNANO 21/11/2024 25199 592 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.263: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPATI AGLI UFFICI COMUNALI. 21/11/2024 25200 593 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: NATALE 2024. IL PRESEPE DEL CILIEGIO. IMPEGNO DI SPESA. 21/11/2024 24999 594 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.264: BIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024. 21/11/2024 25235 595 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.265: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL. 21/11/2024 25385 596 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.266: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE NASTRI LOGIUDICE - REV 21/11/2024 25393 597 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.173: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE. 21/11/2024 25410 598 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: RINNOVO BIENNALE PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA - ANNO 2025-26 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B46592603A 21/11/2024 25435 599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426426229 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 02/35 IMPORTO: 488 OGGETTO: ) 21/11/2024 25450 600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13428039783 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 6030/E1 IMPORTO: 39,22 OGGETTO: ) 21/11/2024 25467 601 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 22/11/2024 25497 602 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.269: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 22/11/2024 25501 603 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.272: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 22/11/2024 25520 604 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.275: LIQUIDAZIONE ACCUMULATORI ELIOS PER FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. - CIG: B3F39AA6C5 22/11/2024 25582 605 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: PROTEZIONE CIVILE-SERVIZIO ECONOMATO-IMPEGNO SPESA 22/11/2024 25580 606 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.10: - ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIENICO SANITARIO IMMOBILE VIA GEN.C.A.DALLA CHIESA N,2 AL PIANO PRIMO INTERNO 3 22/11/2024 25695 607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434399503 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 128/FE IMPORTO: 448,96 OGGETTO: BANDIERE) 22/11/2024 25735 608 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.276: INTERVENTO DI MANUTENZIONE L’AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.196/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI 25/11/2024 25812 609 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.271: CONVENZIONER PER IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLINO OTTOBRE/DICEMBRE 2023- GENNAIOOTTOBRE 2024. 25/11/2024 25508 610 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.277: FORNITURA DI RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA AUTO TG. BN693HY LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 2_24 DEL 06/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CARLO DE SIMONE 25/11/2024 25861 611 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.279: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00439/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024 25/11/2024 25965 612 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00435/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024 25/11/2024 25973 613 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 FATTURA N. PAG00433/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024 25/11/2024 25977 614 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00438/2024 DEL 08/11/2024 E N. PAG00440/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024 25/11/2024 25988 615 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.278: LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO- FRAZIONE CAPRECANO 25/11/2024 25945 616 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.283: NUOVO ALLACCIO DI UN CONTATORE IDRICO, RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO 25/11/2024 26013 617 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DI ROCCAPIEMONTE E CAPACCIO-PAESTUM. IMPEGNO DI SPESA. 25/11/2024 25944 618 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: QUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DELLE DISCARICHE POST-MORTEM RELATIVI ALL’ANNO 2024. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO 25/11/2024 26128 619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449115945 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1210 OGGETTO: ) 25/11/2024 26287 620 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449146404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: ) 25/11/2024 26288 621 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.179: PROGRESSIONE ECONOMICA ALLL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 26/11/2024 26342 622 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO SINISTRO DEL 10/08/2024 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B45AC12C18 26/11/2024 26349 623 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.181: PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLE SOMME RELATIVE AL DEPOSITO DEFINITIVO N. 11, ESEGUITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO, A FAVORE DEGLI EREDI DEL SIG. OMISSIS 26/11/2024 26424 624 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.182: PRESA D’ATTO DELLA RESTITUZIONE IVA SU FATTURA RELATIVA ALLA SECONDA RATA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI BARONISSI E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE (DICIV) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 26/11/2024 26431 625 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453341857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 412421581962 IMPORTO: 203,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 26/11/2024 26437 626 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453301778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2024A000016890 IMPORTO: 1261,94 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOC 26/11/2024 26438 627 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.284: RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ROCCAPIEMONTE E COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM. 26/11/2024 26405 628 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B468EEAE9F 26/11/2024 26423 629 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.286: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA - EMMESSE SRL - LIQUIDAZIONE. 26/11/2024 26511 630 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.285: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2024 90142419 60 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 26/11/2024 26451 631 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.287: LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI OTTOBRE 2024 26/11/2024 26550 632 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.288: FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 26/11/2024 26556 633 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.289: CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2024 26/11/2024 26572 634 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.290: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2024. 26/11/2024 26600 635 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.291: LIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000016890 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690 26/11/2024 26610 636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13456351571 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 164,94 OGGETTO: ) 26/11/2024 26620 637 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: FORNITURA SEGNALETICA INTERNA SEDE COMUNALE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG: B45AC9EF9F 27/11/2024 26693 638 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO ARTIFICIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA"" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B469A1BAE6""" 27/11/2024 26702 639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460103159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FATTPA 12_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: ) 27/11/2024 26757 640 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA HERA COMM GAS PER LA STRUTTURA COMUNALE CAMPO SPORTIVO ALLA VIA G. FORTUNATO ALLA FRAZIONE SAVA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG ZCF3A16C38 27/11/2024 26750 641 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.188: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1601 DEL 18/11/2024 27/11/2024 26763 642 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.292: 3 RASSEGNA FAMILY SHOW 2023-2024. DOMENICA IN MUSICAL. LIQUIDAZIONE 27/11/2024 26701 643 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460326817 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 1/3979 IMPORTO: 474,49 OGGETTO: VENDITA) 27/11/2024 26776 644 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (CONSIGLIO COMUNALE): RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31/12/2023 (D.LGS. 175/2016) E RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AL 31/12/2023 (D.LGS. 201/2022) 27/11/2024 26741 645 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.293: 5 RASSEGNA DI TEATRO MUSICA E DANZA .LIQUIDAZIONE 27/11/2024 26774 646 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.190: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.333 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI. 27/11/2024 26806 647 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2024. 27/11/2024 26810 648 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG: B43703517B 27/11/2024 26777 649 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.11: ELIMINAZIONE PERICOLI DERIVANTI DAL DISTACCO DEGLI INTONACI DEI CORNICIONI E DEI BALCONI PRESSO IL FABBRICATO DI VIA VILLARI,123 FRAZIONE SAVA 27/11/2024 26957 650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461710166 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FPA 47/24 IMPORTO: 185 OGGETTO: ) 27/11/2024 27048 651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463134524 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 24F0000006390 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 27/11/2024 27089 652 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.294: INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2006 DEL 25/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA 28/11/2024 26830 653 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.295: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006390 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 28/11/2024 27255 654 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (EX ISOLA ECOLOGICA) - CIG: B480D477E3 28/11/2024 27260 655 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.193: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE AIELLO E BOCCIODROMO. - CIG: B4810028B8 28/11/2024 27277 656 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. - CIG: B480F732B8 28/11/2024 27310 657 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.195: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA VILLARI. CIG: B480DE8CBE 28/11/2024 27342 658 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.296: RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO VIA CUTINELLI LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA AMOROSO NICOLA 28/11/2024 27281 659 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.197: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO"".""" 28/11/2024 27373 660 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (CONSIGLIO COMUNALE): COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E NOMINA COMPONENTI PER IL TRIENNIO DICEMBRE 2024 - DICEMBRE 2027. DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO 28/11/2024 27448 661 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE. - CIG: B480EE4CB3 29/11/2024 27346 662 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.274: LA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI. CIG : B3FE4BB1E7 . LIQUIDAZIONE 29/11/2024 25541 663 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.298: ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024. 29/11/2024 27594 664 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VILLA LAURA E ZONE CIRCOSTANTI, FRAZIONE CAPRECANO CIG:B480E772C3 29/11/2024 27614 665 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13477188380 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 0002105410 IMPORTO: 5124 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 29/11/2024 27759 666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478569936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 279/02 IMPORTO: 991,25 OGGETTO: ) 29/11/2024 27778 667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13484590338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000000900040607T IMPORTO: 6,1 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 236644057) 30/11/2024 27791 668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13486264167 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: A000312 IMPORTO: 161241,93 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2024 AL 30-11-2024) 30/11/2024 27797 669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13489758733 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 1799,5 OGGETTO: ) 01/12/2024 27804 670 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.300: INCARICO DI ELABORAZIONE DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO. 02/12/2024 27835 671 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.299: MARCIA DELLA PACE AD ASSISI. LIQUIDAZIONE. CIG B313033AFD 02/12/2024 27829 672 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.301: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412421182984 DEL 13/11/2024 E N. 412421182985 DEL 13/11/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO OTTOBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. 02/12/2024 27888 673 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.199: FESTIVITA' SANTI LUCIA E AGNELLO- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CHIESA DI ORIGNANO. 02/12/2024 27824 674 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493664424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2024 NUMERO: E98 IMPORTO: 32848,5 OGGETTO: ) 02/12/2024 27950 675 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.200: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BORSELLINO 02/12/2024 27949 676 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493989836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622972 IMPORTO: 58,23 OGGETTO: ) 02/12/2024 27957 677 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493996604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622978 IMPORTO: 6,21 OGGETTO: ) 02/12/2024 27958 678 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493996672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622977 IMPORTO: 68,19 OGGETTO: ) 02/12/2024 27959 679 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493998676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622971 IMPORTO: 51,37 OGGETTO: ) 02/12/2024 27960 680 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.303: CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412421182986 DEL 13/11/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA 02/12/2024 27946 681 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493994562 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622973 IMPORTO: 128 OGGETTO: ) 02/12/2024 27977 682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493991243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622976 IMPORTO: 58,27 OGGETTO: ) 02/12/2024 27978 683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493990791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622975 IMPORTO: 17,35 OGGETTO: ) 02/12/2024 28002 684 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.201: FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AIUOLE IN PARCO DELLA RINASCITA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.- CIG:B483AF279B 02/12/2024 27985 685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493990597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024BG002622974 IMPORTO: 58,23 OGGETTO: ) 02/12/2024 28010 686 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.202: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS, SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED EQUILIBRATURA. CIG:B483A47A7D 02/12/2024 28033 687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495998244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 291 IMPORTO: 2032,52 OGGETTO: ) 02/12/2024 28038 688 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.302: FATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURE QUINTO BIMESTRE 2024. 02/12/2024 27890 689 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: INTERVENTO DI PULIZIA VASCHE DI LAMINAZIONE ACQUE PLUVIALI IN LOCALITA' CARITI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B47973696D 02/12/2024 28037 690 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.305: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88 02/12/2024 28050 691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13496550134 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: ) 02/12/2024 28061 692 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.304: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER - VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI. 02/12/2024 28018 693 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: INTERVISTA E VIDEO.DETERMINA A CONTRARRE 02/12/2024 28041 694 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.306: LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA ANNA GALLO 3 TRIMESTRE 2024 02/12/2024 28052 695 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.307: FORNITURA DI BANDIERE - LIQUIDAZIONE N. FATTURA 128/FE DEL 21/11/2024 A FAVORE DI SOREM FORNITURE S.R.L. 02/12/2024 28093 696 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.308: PROGETTO PRO.CO.DE.5 ERASMUS + - ACCONTO COMPETENZE PERSONALE AMMINISTRATIVOE CONTABILE 02/12/2024 28103 697 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.309: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 02/12/2024 28112 698 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.310: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 02/12/2024 28114 699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499492661 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 6142/E1 IMPORTO: 262,81 OGGETTO: ) 02/12/2024 28155 700 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.311: ANNULLAMENTO DET. N. 1652/388 DEL 27/11/2024 E LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2024 IN FAVORE DI CIVISMART S.P.A. - CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI 03/12/2024 28281 701 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: FORNITURA DI BUONI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B493A87155 03/12/2024 28308 702 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 03/12/2024 28419 703 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 SEDIE PER UFFICIO.CIG.B494DE08AB 03/12/2024 28108 704 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.208: APPROVAZIONE VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 04/12/2024 28687 705 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.316: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE NASTRI - LOGIUDICE 04/12/2024 28893 706 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.315: PERSONALE ASSISTENZA SCUOLABUS DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 04/12/2024 28746 707 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.317: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI ORIGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE GEOM. ABATE 04/12/2024 28910 708 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: INTEGRAZIONE IMPORTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA -INSTALLAZIONE PANNELLINI SOLARI PER ALIMENTAZIONE BATTERIE IMPEGNO SPESA 04/12/2024 28946 709 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.314: TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO NOVEMBRE 2024 04/12/2024 28704 710 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.318: SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO.RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000312 DEL 30/11/2024 A DM TECHNOLOGY SRL 04/12/2024 28957 711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516532633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: E100 IMPORTO: 2733,5 OGGETTO: ) 04/12/2024 28988 712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516532539 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: E101 IMPORTO: 14701,45 OGGETTO: ) 04/12/2024 29001 713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519050645 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 8843,68 OGGETTO: ) 04/12/2024 29043 714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519543939 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 1024293926 IMPORTO: 1158,1 OGGETTO: 30052509-005) 04/12/2024 29050 715 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: PREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO PERSEO- IMPEGNO SPESA 05/12/2024 29101 716 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: DETERMINA N. 1690 DEL 02.12.2024- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG B494DE08AB 05/12/2024 29006 717 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: IL NATALE DELLE ASSOCIAZIONI 2024. IMPEGNO DI SPESA . 05/12/2024 28797 718 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.215: LEGGE 104/92 FRUIZIONE PERMESSI VARIAZIONE PARENTE DA ASSISTERE DIPENDENTE S.I. 05/12/2024 29203 719 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ITAL PRESS F.LLI PICARONE DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI DA UFFICIO - CIG: B4A3274999 05/12/2024 29291 720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523877904 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 00321/04 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA NOVEMBRE 2024) 05/12/2024 29302 721 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525596639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 4335,9 OGGETTO: ) 05/12/2024 29391 722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525968597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0002158557 IMPORTO: 499,59 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI) 05/12/2024 29406 723 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.217: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO NISSAN TERRANEO TG.BP100WW. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B48CB06D3D 05/12/2024 29404 724 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.322: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 941647944B 05/12/2024 29424 725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528602566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 54 IMPORTO: 11430,88 OGGETTO: ) 05/12/2024 29434 726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530056688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001726 IMPORTO: 2121,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29436 727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001713 IMPORTO: 968,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29437 728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055333 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001712 IMPORTO: 2926,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29438 729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530056798 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001715 IMPORTO: 427,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29439 730 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001711 IMPORTO: 427,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29440 731 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530055582 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001714 IMPORTO: 24,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29441 732 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001729 IMPORTO: 194,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29442 733 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001733 IMPORTO: 100,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29443 734 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001718 IMPORTO: 515,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29444 735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057912 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001723 IMPORTO: 265,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29445 736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530056913 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001716 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29446 737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001719 IMPORTO: 43,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29447 738 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057669 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001722 IMPORTO: 64,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29448 739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001721 IMPORTO: 27,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29450 740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001725 IMPORTO: 69,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29451 741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057809 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001727 IMPORTO: 2572,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29453 742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530057399 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001720 IMPORTO: 123,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29454 743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001737 IMPORTO: 20,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29457 744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059000 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001736 IMPORTO: 133,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29458 745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059186 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001738 IMPORTO: 35,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29459 746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059417 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001740 IMPORTO: 347,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29460 747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530059315 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001739 IMPORTO: 134,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29461 748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058798 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001734 IMPORTO: 1153,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29462 749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001735 IMPORTO: 297,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29463 750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058435 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001730 IMPORTO: 1747,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29464 751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530058044 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422001724 IMPORTO: 205,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 06/12/2024 29465 752 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531015395 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: S/2024/0082/PA IMPORTO: 42088,45 OGGETTO: ) 06/12/2024 29466 753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531054040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00489/2024 IMPORTO: 72,64 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 06/12/2024 29470 754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531068354 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00498/2024 IMPORTO: 20,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 06/12/2024 29471 755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531069478 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00497/2024 IMPORTO: 159,44 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 06/12/2024 29472 756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531070402 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00496/2024 IMPORTO: 398,93 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 06/12/2024 29473 757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531079681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00492/2024 IMPORTO: 372,66 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 06/12/2024 29474 758 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531083119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: PAG00490/2024 IMPORTO: 145,67 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE) 06/12/2024 29475 759 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.323: VIAGGIO PREMIO A CRACOVIA.RIMBORSO SPESE AL SINDACO AVV. ANNA PETTA. 06/12/2024 29536 760 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.324: INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA DIPENDENTE MATRICOLA N. 143. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO. 06/12/2024 29562 761 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.325: FORNITURA MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. 06/12/2024 29689 762 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.326: ECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI OTTOBRE 2024 -CIG 70854022B3 06/12/2024 29716 763 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: AUGURI DI NATALE AI BAMBINI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.B4A97C2305- B4A98D886D. 06/12/2024 29777 764 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.327: PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 06/12/2024 29816 765 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.328: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024. 06/12/2024 29838 766 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024 06/12/2024 29844 767 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.321: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A SALDO PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETÀ EREDI SESSA VINCENZO. 06/12/2024 29421 768 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.330: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL’ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L. 06/12/2024 29857 769 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - TASI - TARI - COSAP. IMPEGNO DI SPESA. 06/12/2024 29858 770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536037530 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 694 IMPORTO: 2518,92 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO NOVEMBRE 2024) 06/12/2024 30043 771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536039185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 695 IMPORTO: 25114,15 OGGETTO: VI EMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E ASILO NIDO PERIO 06/12/2024 30045 772 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537731308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 1624042846 IMPORTO: 1396,63 OGGETTO: UFF.SALERNO CONVENTO SS TRINITA' PER.08-12-2022-08-12-2022 CONCERTO LEGGERA 090690120240 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTAR 06/12/2024 30046 773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13539489363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0000202430062081 IMPORTO: 1748,7 OGGETTO: ) 07/12/2024 30047 774 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13540714478 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 0029/EL IMPORTO: 5020 OGGETTO: ) 07/12/2024 30054 775 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13540714494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 0028/EL IMPORTO: 573,4 OGGETTO: ) 07/12/2024 30055 776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13542740540 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 412422572957 IMPORTO: 967,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 08/12/2024 30068 777 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.222: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI CON VALORIZZAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE IN SEDE DI GARA 09/12/2024 30215 778 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: EVENTI DEL NATALE 2024. IMPEGNO DI SPESA. 09/12/2024 30181 779 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG B4AA42F410 09/12/2024 30226 780 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.31789 DEL 29.11.2024. IMPEGNO DI SPESA. 09/12/2024 30244 781 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VANDALIZZATE E CESPUGLI PER SISTEMAZIONE VARIE AIUOLE COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B4AA25E455 09/12/2024 30247 782 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.331: ARTE E SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. CIG: Z7638D0AB0. LIQUIDAZIONE S.I.A.E. 09/12/2024 30253 783 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.226: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO - C.U.P. N. C15E22000240006 - C.I.G. N. 95823949AD. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN C.O. 09/12/2024 30273 784 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.31791/ 2024. IMPEGNO DI SPESA 09/12/2024 30276 785 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA GAS PER ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CAPRECANO ALLA VIA MENOTTI 75. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG B4AA2D45B5 09/12/2024 30277 786 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.334: SENTENZA N. 587/2023 DEL GDP DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1, LETT. A) DLGS 267/00. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. TOMMASO CORMANO 09/12/2024 30325 787 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.333: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2024 09/12/2024 30300 788 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.332: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' A SALDO PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA NUNZIANTE. 09/12/2024 30282 789 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.336: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 FATTURA N. PAG00490/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024 09/12/2024 30394 790 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547216342 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 125/PA IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA P/A SP) 09/12/2024 30415 791 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.337: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00492/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024 09/12/2024 30509 792 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.335: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00496/2024 DEL 06/12/2024 E N. PAG00498/2024 DEL 06/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024 09/12/2024 30377 793 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.339: LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00497/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024 09/12/2024 30540 794 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.340: FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DA ALLOCARE PRESSO UN NUOVO UFFICIO DELA DIREZIONE DIDATTICA IN VIA PERTINI,2 LIQUIDAZIONE FATT. N.1/3979 DEL 27/11/2024 A FAVORE DI SESSA EDILIZIA. CIG: B264CD9900 09/12/2024 30551 795 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.341: INTERVENTO DI INTROSPEZIONE CADITOIE STRADALI E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TRATTO STRADALE DI VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA DA INCROCIO CON VIA ALLENDE A INCROCIO CON VIA CARPINETO. CIG:B446A0AC74 09/12/2024 30592 796 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ITAL PRESS F.LLI PICARONE DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI DA UFFICIO 09/12/2024 30618 797 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.342: APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA.CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.98 DEL 01/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.CIG: 9161526A6A 09/12/2024 30619 798 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA INTERCOM SRL DELLA FORNITURA DI MANUALI DI CONTABILITA’ 09/12/2024 30711 799 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.343: LIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2024 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG: ZDF3A49870 09/12/2024 30708 800 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.344: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 09/12/2024 30724 801 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.345: IMPUTAZIONE SPESE DIRITTI DI ROGITO ATTO DI TRAFERIMENTO AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA VINCENZO 09/12/2024 30735 802 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 09/12/2024 30754 803 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.347: ARPA CAMPANIA MISURE FONMETRICHE -LIQUIDAZIONE- 10/12/2024 30811 804 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.338: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE- RIMBORSO ASOCIAZIONE IL PUNTO ODV MESE DI NOVEMBRE 2024. 10/12/2024 30530 805 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: FORNITURA SEDIA PER UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A ITAL PRESS DEI F.LLI PICARONE 10/12/2024 30830 806 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.349: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 31791/2024, LIQUIDAZIONE 10/12/2024 30847 807 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.350: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 31789 DEL 29.11.2024. LIQUIDAZIONE. 10/12/2024 30859 808 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.351: FESTA DELLA MONTAGNA 2024. LIQUIDAZIONE. 10/12/2024 30926 809 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.232: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA - C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO - PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO 10/12/2024 31051 810 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.352: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE-AREA SUD NUOVA -CIG: B3ED2DE220 10/12/2024 31047 811 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: SERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18-23 E 30 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALCANTARA SRL 10/12/2024 31048 812 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.355: PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO NOVEMBRE 2024 10/12/2024 31185 813 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.357: IMPUTAZIONE SPESE DIRITTI DI ROGITO ATTO DI TRAFERIMENTO AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA NUNZIANTE 10/12/2024 31232 814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13560745005 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 2024,13 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 10/12/2024 N.RO 72) 10/12/2024 31318 815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553221151 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FATTPA 41_24 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 10/12/2024 31330 816 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.233: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA PSC SRLS. 11/12/2024 31405 817 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2025 11/12/2024 31430 818 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (CONSIGLIO COMUNALE): DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025 11/12/2024 31440 819 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (CONSIGLIO COMUNALE): ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ALIQUOTA ANNO 2025 11/12/2024 31451 820 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.359: SPEDIZIONE SPV-POSTE ITALIANE SPA-LIQUIDAZIONE 11/12/2024 31424 821 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557613884 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 11/12/2024 31463 822 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.360: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE, II E III LOTTO, C.U.P. N. C19D10000130001, C.I.G. N. 11097735A5. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI 11/12/2024 31452 823 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO TERRITORIO COMUNALE - CIG: B4B2FA4974 11/12/2024 31504 824 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.361: LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 PERIODO 01/07/2024-30//09/2024. 11/12/2024 31480 825 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.363: IL PUNTO OVD-LIQUIDAZIONE 11/12/2024 31549 826 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.313: CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ULTERIORE LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 11/12/2024 28489 827 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2025-2027 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027 11/12/2024 31612 828 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.364: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. NOVEMBRE 2024 11/12/2024 31620 829 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: PROGETTO...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO- CIG: B4B24C9428 11/12/2024 31614 830 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: PROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024_25. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA ARENA MARISA. CIG:B4BA69B5B8 11/12/2024 31632 831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13568374748 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423343168 IMPORTO: 26,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 11/12/2024 31656 832 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.238: PROGETTO SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI PERIODO GENNAIO2024/30 GIUGNO 2026. CUP C11H23000050006 CIG B0F8A3E4AB. REVISORE CONTABILE 11/12/2024 31657 833 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.365: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO PER SINISTRO DEL 10/08/2024 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. LIQUIDAZIONE FATT. N.28 DEL 06/12/2024 A FAVORE DITTA D'ARCO SNC - CIG: B45AC12C18 11/12/2024 31662 834 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.366: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA VILLARI LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 05/12/2024 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL -CIG: B480DE8CBE 11/12/2024 31666 835 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAPRECANO ROCCO SANTORO"" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B4BA9544E7""" 11/12/2024 31675 836 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.367: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 06/12/2024 A FAVORE D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO SNC - CIG: B468EEAE9F 11/12/2024 31686 837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13567458555 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423343169 IMPORTO: 400,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 12/12/2024 31757 838 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI SAN FRANCESCO DA PAOLA"" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.1340(SETT.543) DEL 02/10/2024- DECISIONE DI CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS N.36/2023""" 12/12/2024 31710 839 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.356: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. NOVEMBRE 2024 12/12/2024 31199 840 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.242: CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 ALLA DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 244. 12/12/2024 31868 841 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA. 12/12/2024 31810 842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581392100 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: PA/6 IMPORTO: 6396 OGGETTO: ) 12/12/2024 31906 843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575032992 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2257 IMPORTO: 29104,32 OGGETTO: ) 12/12/2024 32032 844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575032598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2258 IMPORTO: 37827,35 OGGETTO: ) 12/12/2024 32033 845 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584811036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423574459 IMPORTO: 562,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/12/2024 32034 846 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 32152 DEL 04.12.2024. IMPEGNO DI SPESA 13/12/2024 32037 847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13578361672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 005098549843 IMPORTO: 33,87 OGGETTO: ) 13/12/2024 32050 848 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.368: FORNITURA ACCESSORI E CORREDO VESTIARIO P.M.-LIQUIDAZIONE SICUR.AN SRL 13/12/2024 31793 849 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.369: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI CALVANICO- RIVERSAMENTO IMU/TASI 2019 13/12/2024 31795 850 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA. 13/12/2024 32234 851 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.373: GESTIONE IN PROCEDURA DEI DATI DELLE AREE FABBRICABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL. 13/12/2024 32249 852 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.372: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.M. PER ERRONEO VERSAMENTO CANONE ALLOGGIO ERP SITO NEL COMUNE DI FISCIANO 13/12/2024 32210 853 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.377: RICHIESTA CONTRIBUTO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 32352/2024 13/12/2024 32360 854 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.376: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOIO PRESSO CAMPETTO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ CARITI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E100 DEL 04/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. 13/12/2024 32290 855 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.378: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 13/12/2024 32369 856 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.379: : LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 13/12/2024 32380 857 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.375: ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-TASI AREE FABBRICABILI ANNUALITA' 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA M.T. S.P.A. 13/12/2024 32277 858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583054386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: FPA 176/24 IMPORTO: 26788,03 OGGETTO: ) 13/12/2024 32437 859 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584810458 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423574457 IMPORTO: 1187,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/12/2024 32439 860 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584810773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423574458 IMPORTO: 300,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/12/2024 32440 861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590469989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 1249,99 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 14/12/2024 32441 862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13597987482 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 8101000258 IMPORTO: 5636,31 OGGETTO: ) 14/12/2024 32464 863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13600348694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 24F0000006777 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 14/12/2024 32467 864 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.371: SERVIZIO EMEROTECA. LIQUIDAZIONE. B3479722DE 16/12/2024 32211 865 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.362: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO NOVEMBRE 2024 16/12/2024 31485 866 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.382: ATTIVITA' DI MARKETING. PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE. CIG B4353E75E3 16/12/2024 32588 867 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.383: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA IN/PRIM SABATINI ALLA FRAZ. AIELLO E SCUOLA INF. MONTESSORI ALLA FRAZ. ANTESSANO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI INTERNI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E75 DEL 17/09/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: B1A1A345BB 16/12/2024 32616 868 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.246: COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITA' - AFFIDAMENTO 16/12/2024 32650 869 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.245: LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA SIDEEM S.R.L. 16/12/2024 32612 870 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL'ARCH.NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ. 16/12/2024 32635 871 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.247: ACQUISTO PANNELLINI SOLARI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL 16/12/2024 32673 872 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.388: CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024 16/12/2024 32720 873 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.389: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024. 16/12/2024 32747 874 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.390: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESISTENTI LATISTANTI ALLE STRADE CITTA' DELLA MEDICINA LIQUIDAZIONE FATT.N72 DEL 10/12/2024 A FAVORTE DELLA DITTA LANDI CARMINE. CIG: B32265BC9 16/12/2024 32760 875 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.387: LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/2024/0083/PA DEL 30/11/2024 A FAVORE DI CIVISMART S.P.A.- II RATA DEL CANONE DEL SERVIZIO 2024 RELATIVO ALL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI 16/12/2024 32712 876 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SAL 2BIS - CARO MATERIALI 2023 16/12/2024 32798 877 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.391: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005098549843 DEL 10/12/2024- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. NOVEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA 16/12/2024 32814 878 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.385: LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA A. VOLPE DELLA FRAZIONE ORIGNANO CON REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI - C.U.P. N. C18H22000990006 - C.I.G. N. 9918347EDB. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N. 1 A FAVORE DELL’IMPRESA BEMAR S.R.L. 16/12/2024 32709 879 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.392: CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412418814121 DEL 14/10/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PERIODO NOVEMBRE 2024 16/12/2024 32829 880 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI VILLA COMUNALE V. SINISCALCO AL CORSO GARIBALDI - B4AA1B04BE 16/12/2024 32668 881 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.393: INTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI PARCO AVVENTURA IN VIA MOTICELLO. LIQUIDAZIONE FATT.N.71 DEL 10/12/2024 - CIG: B3225A0321 16/12/2024 32830 882 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.394: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412423574457 DEL 11/12/2024 E N. 412423574458 DEL 11/12/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO NOVEMBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. 16/12/2024 32836 883 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.395: INTERVENTO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE IN GRES DI PIAZZETTA MUNICIPIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1/24 DEL 09/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA PULIZIE E SERVIZI DI DE CHIARA TIZIANA 16/12/2024 32944 884 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.370: RIMBORSO DIRITTI E SPESE AL COMUNE DI NAPOLI PER NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 32/2024. 16/12/2024 32046 885 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618022338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 39512400003475 IMPORTO: 33,09 OGGETTO: GAS METANO NOVEMBRE 2024 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 84081 BARONISSI SA)" 16/12/2024 33017 886 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618701804 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 460 IMPORTO: 7937,52 OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE"")""" 17/12/2024 33018 887 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2024. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 17/12/2024 31416 888 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.252: AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. NOMINA COMMISSIONE 17/12/2024 33085 889 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620954048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 1830 OGGETTO: ) 17/12/2024 33137 890 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE BALCONATA ALLOGGIO ERP IN VIA BIXIO, 11 - CIG:B4CCD962AC 17/12/2024 32839 891 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG: B4CCE0D4DF 17/12/2024 33151 892 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG:B4D6A3D8B5 17/12/2024 33198 893 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: STIPULA POLIZZA FIDEUSSORIA PROGETTO BARONISSI CITYSAFE""SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPEGNO SPESA DITTA GBSAPRI.""" 17/12/2024 33204 894 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG: B4D688E50A 17/12/2024 33206 895 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.258: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA - FRAZ. FUSARA- VIA MAZZINI, FRAZ. SARAGNANO- VIA MENOTTI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA 17/12/2024 33236 896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13624945330 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: N60920 IMPORTO: 13845,47 OGGETTO: ) 17/12/2024 33310 897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13627330447 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 2200013859 IMPORTO: 5856 OGGETTO: ) 18/12/2024 33311 898 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE ( DAL N. 31 AL N. 38) E APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DI SEDUTA DEL 30.09.2024. 18/12/2024 33380 899 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.259: APPROVAZIONE ELENCHI POSIZIONI IMU E TASI ANNUALITA' 2017 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 18/12/2024 33417 900 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.396: FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL. 18/12/2024 33329 901 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA GALIANO ALLA FRAZIONE AIELLO IN BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4DD35D931 18/12/2024 33457 902 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.261: APPROVAZIONE ELENCO POSIZIONI TARI ANNUALITA' 2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA 18/12/2024 33471 903 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEI PRIGIONIERI IN BARONISSI CON SISTEMAZIONE DEL BATTUTO STRADALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4DD132F2F 18/12/2024 33474 904 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: PARTITA D'ISTITUTO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4E599C1BF 18/12/2024 33484 905 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.264: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.467 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI. 18/12/2024 33490 906 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638383597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2164 IMPORTO: 1320 OGGETTO: ) 19/12/2024 33611 907 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280 IMPEGNO SOMME FINANZIATA A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 19/12/2024 33624 908 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: RIMBORSO ECOBUONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PREMIALITÀ ANNO 2024/2025 19/12/2024 33738 909 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.267: PROJECT FINANCING PER L' ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 15.AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 19/12/2024 33576 910 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.271: FORNITURA DI ALBERI DA SOSTITUIRE NELLE ASOLE DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4ED791329 19/12/2024 33784 911 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.399: LIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006777 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690 20/12/2024 34078 912 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.273: ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMU ANNO 2024 20/12/2024 34097 913 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.274: ACCERTAMENTO CANONE E.R.P. LOCAZIONE - ANNO 2023 20/12/2024 34104 914 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653261286 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 422400555762 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 20/12/2024 34120 915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653917306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 6401/E1 IMPORTO: 241,12 OGGETTO: ) 20/12/2024 34121 916 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13657547498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 9/24 IMPORTO: 2117,75 OGGETTO: ) 21/12/2024 34125 917 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 . AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO 23/12/2024 33749 918 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE, MONITOR E CAVI DI RETE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4EECBECB3 23/12/2024 34229 919 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B4EEC4158E 23/12/2024 34255 920 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.279: ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 23/12/2024 34301 921 Det_con_imp_RP "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CONTROLLO CIRCUITI E PRESE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA"".IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. GIG: B4DDE21B83""" 23/12/2024 34279 922 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITOFONICO EDIFICI ERP IN VIA N.BIXIO 7-9-11-13. CIG: B4DDC26920 23/12/2024 34307 923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13664333724 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FC0011102792 IMPORTO: 496,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE_I63139 / CENTRO FATTURAZIONE_I65879) 23/12/2024 34388 924 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE, ATTIVAZIONE PORTALE - CIG: B4F214230D 23/12/2024 34393 925 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. PROROGA ALLA DITTA L'ANCORA SOCIETÀ COOPERATIVA SDOCIALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025. 23/12/2024 34392 926 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 PRO PLUS IDONEE ALLE ESIGENZE OPERATIVE ED ECONOMICHE DELL’ENTE - CIG: B4F964EA1E 23/12/2024 34446 927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13665965254 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 0000334/40 IMPORTO: 7250 OGGETTO: COMPETENZE PER SERVIZIO CASSA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024.) 23/12/2024 34463 928 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.400: IMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET III E IV TRIMESTRE 2024 23/12/2024 34390 929 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666471296 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: FATTPA 105_24 IMPORTO: 525 OGGETTO: PERNOTTI FAMIGLIA NAPOLITANO (3 PERSONE + 2GATTI) DAL01/08/24 AL 08/08/24 - PRENOTATI DA INFO POINT BARONISSI EMAIL DEL 25 23/12/2024 34584 930 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: FESTA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA. 24/12/2024 34700 931 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. FORNITURA SCODELLE IN ACCIAIO. IMPEGNO DI SPESA. 24/12/2024 34237 932 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.286: VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITA' D'ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO 24/12/2024 34715 933 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.288: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. DETERMINA A CONTRARRE. 24/12/2024 34790 934 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA- -AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ CRESET CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. CON SEDE IN MILANO (MI) ALLA VIA DELL’UNIONE N.3, C.F/P.I. E REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N.00868170143 CIG: B0DE40FF0B 24/12/2024 34777 935 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.289: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. DETERMINA A CONTRARRE 24/12/2024 34795 936 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674363306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002877182 IMPORTO: 446,06 OGGETTO: ) 24/12/2024 34825 937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674385248 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002877183 IMPORTO: 175,64 OGGETTO: ) 24/12/2024 34826 938 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674370994 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873793 IMPORTO: 314,7 OGGETTO: ) 24/12/2024 34827 939 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674357263 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873795 IMPORTO: 364,16 OGGETTO: ) 24/12/2024 34828 940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674390521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873791 IMPORTO: 1345,57 OGGETTO: ) 24/12/2024 34829 941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674360349 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873792 IMPORTO: 1476,64 OGGETTO: ) 24/12/2024 34830 942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674362323 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002877181 IMPORTO: 341,82 OGGETTO: ) 24/12/2024 34831 943 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674360918 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2024BG002873794 IMPORTO: 625,14 OGGETTO: ) 24/12/2024 34832 944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679003635 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 27/12/2024 34899 945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679009678 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: FPA 25/24 IMPORTO: 3960 OGGETTO: ) 27/12/2024 34900 946 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679709077 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1631 OGGETTO: ESERCITAZIONI POLIZIE LOCALI ANNO 2024) 27/12/2024 34956 947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13680164694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: FATTPA 13_24 IMPORTO: 5835,5 OGGETTO: ) 27/12/2024 34961 948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13681191470 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 1/41 IMPORTO: 64004,97 OGGETTO: ) 27/12/2024 34974 949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13684799359 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2024 NUMERO: 24F0000007098 IMPORTO: 39,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 28/12/2024 35014 950 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PARCO OLIMPIA - CIG: B508B64A74 30/12/2024 35088 951 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.292: ACCERTAMENTO IMPORTI SANZIONATORI CDS-ANNO 2024- 30/12/2024 35119 952 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA IN VIA ERITREA PRIMA DEL PONTE ALLA FRAZIONE CAPRECANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B50892826F 30/12/2024 35130 953 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO IN VIA CAPPELLA IN BARONISSI CENTRO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B5087F9862 30/12/2024 35141 954 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692250948 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 67 IMPORTO: 150,07 OGGETTO: ) 30/12/2024 35180 955 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692261755 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 99,94 OGGETTO: ) 30/12/2024 35181 956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692649073 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 1/134 IMPORTO: 11718,3 OGGETTO: ) 30/12/2024 35201 957 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOOKCROSSING MEDIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSCO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE. 30/12/2024 35200 958 Det_con_imp_RP PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: ATTO DI CITAZIONE PROT. N.29888/2024. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B5000BA7F9DB. 30/12/2024 35264 959 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13695214839 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: S/2024/0123/PA IMPORTO: 42088,45 OGGETTO: ) 30/12/2024 35300