{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Procedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Data","type":"text"},{"id":"Id","type":"text"}], "records": [ [1,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374332001 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 124014055 IMPORTO: 164,7 OGGETTO: OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI)","20/06/2024","6"], [2,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375591717 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 8431099481 IMPORTO: 449,8 OGGETTO: )","20/06/2024","7"], [3,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375591878 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 8431099482 IMPORTO: 86,21 OGGETTO: )","20/06/2024","8"], [4,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373006538 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 8201066262 IMPORTO: 112,68 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO TORINO-CONF. FRANCESE KM 42+618 E KM 43+054 TORINO-CONFINE FRANCESE BUSSOLENO-BRUZOLO)","20/06/2024","24"], [5,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373010123 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 8201068479 IMPORTO: 668,73 OGGETTO: ATTRAV. STRADA TORINO - CONFINE FRANC. KM 42+718 (CAVALCAVIA) TORINO-CONFINE FRANCESE BUSSOLENO)","20/06/2024","25"], [6,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380707979 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 35 PA IMPORTO: 2009,34 OGGETTO: FATTURA CLIENTE COMUNE DI BUSSOLENO PROVINCIA DI TORINO N. 35 DEL 18/06/24)","20/06/2024","38"], [7,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380740118 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 36 PA IMPORTO: 976 OGGETTO: FATTURA CLIENTE COMUNE DI BUSSOLENO PROVINCIA DI TORINO N. 36 DEL 18/06/24)","20/06/2024","40"], [8,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383706854 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 0000001 IMPORTO: 14849,84 OGGETTO: )","20/06/2024","54"], [9,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383707279 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 0000002 IMPORTO: 1110,38 OGGETTO: )","20/06/2024","55"], [10,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401869058 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 4977,6 OGGETTO: )","24/06/2024","256"], [11,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405349903 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010904983 IMPORTO: 121,78 OGGETTO: DETERMINA 131/13 DEL 19/04/2023 IMPEGNO 2023/220 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP","24/06/2024","336"], [12,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405393892 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010904984 IMPORTO: 470,7 OGGETTO: DETERMINA 131/13 DEL 19/04/2023 IMPEGNO 2023/220 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPO","24/06/2024","337"], [13,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412726104 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 54/001 IMPORTO: 1037 OGGETTO: SOSTITUZIONE DI SENSORE DI PRECIPITAZIONE PRESSO STAZIONE METEOROLOGICA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. CIG B15476DD46)","25/06/2024","489"], [14,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419571398 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 000247 IMPORTO: 13567,1 OGGETTO: )","26/06/2024","657"], [15,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425398934 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 214/E IMPORTO: 7039,4 OGGETTO: )","27/06/2024","700"], [16,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430423493 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 893 PA IMPORTO: 47008,37 OGGETTO: FATTURA ACCONTO)","28/06/2024","747"], [17,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12439426264 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000000900018196D IMPORTO: 84,29 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 181497927)","30/06/2024","763"], [18,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12442354204 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FE000120240002099946 IMPORTO: 25,64 OGGETTO: FE000120240000000002099946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","30/06/2024","764"], [19,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447118641 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22539 IMPORTO: 87,28 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","779"], [20,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447120306 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22547 IMPORTO: 433,94 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","780"], [21,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447121663 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22549 IMPORTO: 104,96 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","781"], [22,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447122166 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22552 IMPORTO: 142,08 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","782"], [23,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447122107 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22551 IMPORTO: 58,72 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","783"], [24,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447119507 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22542 IMPORTO: 88,39 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","784"], [25,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447119703 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22543 IMPORTO: 163,94 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","785"], [26,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447122414 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22553 IMPORTO: 69,95 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","786"], [27,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447122459 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22554 IMPORTO: 776,61 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","788"], [28,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447120155 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22545 IMPORTO: 100,71 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","789"], [29,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447118932 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22541 IMPORTO: 387,8 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","790"], [30,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447119955 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22544 IMPORTO: 310,75 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","791"], [31,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447120246 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22546 IMPORTO: 158,91 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","792"], [32,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447118787 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22540 IMPORTO: 71 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","802"], [33,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447121780 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22550 IMPORTO: 43,93 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","806"], [34,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447120189 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: V0/22548 IMPORTO: 135,48 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","01/07/2024","807"], [35,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448529322 FATTURE (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 0024112915 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE N. 6432/21/P1 DEL 28/06/2022 RIF.TO VS DETERMINA N. 32 DEL 13/02/24- IB","01/07/2024","824"], [36,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450207125 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2023 NUMERO: 0023105501 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE N. 6432/21/P1 DEL 28/06/2022 RIF.TO VS DETERMINA N. 32 DEL 13/02/24- IB","01/07/2024","840"], [37,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448579868 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0024126534 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE N. 6432/21/P1 DEL 28/06/2022 RIF.TO VS DETERMINA N. 32 DEL 13/02/24- IB","01/07/2024","860"], [38,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: PROVA CORSO","01/07/2024","850"], [39,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450350086 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024-PA-0000117 IMPORTO: 9871,04 OGGETTO: FATTURA)","01/07/2024","924"], [40,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454190495 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08521316 IMPORTO: 564,82 OGGETTO: )","02/07/2024","926"], [41,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA B DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE LA PAUSA PRANZO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PEROTTINO SITA IN BUSSOLENO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG:B2520E0D68","03/07/2024","967"], [42,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: RIMBORSO SOMME A DIPENDENTE COMUNALE IMPEGNO","03/07/2024","1022"], [43,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO ROCCIAMELONE TRATTO VIA ROCCIAMELONE - CUP: B75B18015850001 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA SCENTIFICA DEL LAZZARETTO DELL'ORRIDO DI FORESTO E PER LO SPOSTAMENTO MONUMENTI","03/07/2024","944"], [44,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA PORTE APERTE ALLO SPORT 2024 -","04/07/2024","968"], [45,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474929415 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: IT 007518 IMPORTO: 441,14 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014)","04/07/2024","1137"], [46,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.230: LIQUIDAZIONE ACSEL","04/07/2024","1202"], [47,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: STUDIO PROGRAMMATICO OPZIONI STRATEGICHE DI LOCALIZZAZIONE DELLA STAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ALTA VELOCITÀ TORINO-LIONE SUL VERSANTE ITALIANO DEL NUOVO TUNNEL DI BASE - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE CODICE CIG B2474527Z0","04/07/2024","1353"], [48,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE DI SGAMBAMENTO CANI IN VIA PONTE CAMBURSANO E IN VIA TRATTENERO - CUP B75B24000900004 - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG B256214C15","04/07/2024","1109"], [49,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479505769 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 000037/P IMPORTO: 11702,24 OGGETTO: )","04/07/2024","1393"], [50,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479505853 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 000039/P IMPORTO: 960,2 OGGETTO: )","04/07/2024","1394"], [51,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479505828 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 000038/P IMPORTO: 1108,76 OGGETTO: )","04/07/2024","1395"], [52,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479505743 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 000036/P IMPORTO: 3982,08 OGGETTO: )","04/07/2024","1396"], [53,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479505690 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 000035/P IMPORTO: 2714,5 OGGETTO: )","04/07/2024","1397"], [54,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483375297 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 4569,5 OGGETTO: )","05/07/2024","1436"], [55,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEL PARCO GIOCHI PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA TETTI VERDI AD OPERA DELLA SQUADRA LAVORI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG : B25B2D3E54","05/07/2024","1342"], [56,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12488677823 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 7/001 IMPORTO: 3234 OGGETTO: )","05/07/2024","1527"], [57,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12489591821 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 6/00110360 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )","05/07/2024","1529"], [58,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO PISSAGLIO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO ED ANALI CHIMICHE DI TERRENI SUL FONDO DEL RIO PISSAGLIO. CIG : B25DCA0D13","08/07/2024","1512"], [59,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PISSAGLIO . INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE . E IMPEGNO DI SPESA. CIG B24E48D573","08/07/2024","1210"], [60,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 CODICE CUP B74H22001280006 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - CIG B255CA5035","08/07/2024","1106"], [61,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12499591684 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0000133/PA IMPORTO: 3483,39 OGGETTO: )","08/07/2024","1614"], [62,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA COMUNALE FRAZIONE FALCEMAGNA - PMO ATO3 2024 - COD. VV016- AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA,","08/07/2024","1211"], [63,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501088413 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: FV 202400001522 IMPORTO: 12,9 OGGETTO: TICKET INDIGENTI MAGGIO 2024 PRO.73106)","08/07/2024","1696"], [64,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: FORNITURA TARGHETTE PER AULE, ASCIUGAMANI ELETTRICI, PORTA ROTOLI DA BAGNO, TENDE OSCURANTI E SEDIE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CODICE CUP B78E18000300001 -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","08/07/2024","1578"], [65,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: OGGETTO : PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 MISURA 2.1 - EVENTO CALAMITOSO DEL 07/06/2018 O.C.11 DEL 25/03/2021 COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 SUL CONOIDE DEL RIO BACCIAS REFORNO E COMBA DELLE FOGLIE LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL CANALE DI SCARICO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLA PORTATA LIQUIDA AL RECAPITO FINALE 2 LOTTO - TO_A18_534_18_1TER CODICE CUP B71B21000821001- COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL D.L. N. 50/2022 PER I LAVORI ESEGUITI DAL 01/010/2023-31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG : 894508667B","08/07/2024","1692"], [66,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: RINNOVO CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2024/2025 2025/2026 E 2026/2027 DETERMINAZIONI","08/07/2024","1637"], [67,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501951168 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3240237303 IMPORTO: 141,03 OGGETTO: IMM. TOP02601 BUSSOLENO PIAZZA CAVA VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","08/07/2024","1731"], [68,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: IMPEGNO A FAVORE DI SITAF S.P.A. PER MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO LETTURA TESSERA - CIG: B26382969B.","09/07/2024","1746"], [69,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511740911 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2000647052 IMPORTO: 1702,36 OGGETTO: )","09/07/2024","1897"], [70,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511854309 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2000647053 IMPORTO: 3452,62 OGGETTO: )","09/07/2024","1899"], [71,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510807063 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","10/07/2024","1901"], [72,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA TOPO1461, TOPO 1465, TOCO 1462, TOCO 1463 - IMPEGNO ANNO 2024","10/07/2024","1919"], [73,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512271552 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 2024140003327 IMPORTO: 216 OGGETTO: )","10/07/2024","1970"], [74,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.247: LIQUIDAZIONE SCAVALCO PINNA LINA","10/07/2024","1946"], [75,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512271769 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 2024140003328 IMPORTO: 446,04 OGGETTO: )","10/07/2024","1988"], [76,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511740887 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2000647051 IMPORTO: 100,42 OGGETTO: )","10/07/2024","2011"], [77,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518227161 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 6 / 1344 / 2024 IMPORTO: 1470,99 OGGETTO: FATTURA)","11/07/2024","2040"], [78,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA","11/07/2024","2058"], [79,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528889623 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 40 PA IMPORTO: 1037 OGGETTO: FATTURA CLIENTE COMUNE DI BUSSOLENO PROVINCIA DI TORINO N. 40 DEL 4/07/24)","11/07/2024","2154"], [80,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528717007 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 39 PA IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA CLIENTE COMUNE DI BUSSOLENO PROVINCIA DI TORINO N. 39 DEL 4/07/24)","11/07/2024","2164"], [81,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DI VIA VALTER FONTAN N.8 LOTTO 1 - CODICE CUP B77B24000040002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI","11/07/2024","2127"], [82,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.2: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO ALTERNATO AL TRAFFICO VEICOLARE PER RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA CARLO TRATTENERO 24 IL 15/07/24 PER SOSTA FURGONE CON CESTELLO PER PULIZIA GRONDAIE.","11/07/2024","1898"], [83,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.3: DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA FABBRICA DA FER LATO SUD-OVEST DAL 15/07/2024 AL 26/07/2024.","11/07/2024","1900"], [84,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: PROGETTO BUSSOLENO ARTE APERTA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ARTE E ARTI. IMPEGNO DI SPESA","11/07/2024","2088"], [85,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.252: PROGETTO CLOUD REGIONALE E RAZIONALIZZAZIONE DEI DATA CENTER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PIATTAFORMA DI COMMUNITY CLOUD REGIONALE E SERVIZI CLOUD - MIGRAZIONE DATA CENTER COMUNALE EXTRA APPLICATIVI CIRCOLARE 1 DEL 14 GIUGNO 2019 DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 . CIG B16026F02A","12/07/2024","2190"], [86,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533880774 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 7 / 232 / 2024 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA)","12/07/2024","2270"], [87,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.1: REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.47 DEL 20/04/2024 DI DIVIETO DI ACCESSO ALLA VIA FERRATA DI FORESTO","12/07/2024","2271"], [88,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: OGGETTO : PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B 'MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO' - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO MEDIANO DELL'IMPLUVIO COMBA DELLE FOGLIE E DELLA VIABILITA' D'ACCESSO ALLA LOCALITA' CAMPOBENELLO E INTERVENTI IN APICE DI CONOIDE - TO_A18_534_18_10 - CODICE CUP B71B21000800002 - CIG 9190630BCB - COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL D.L. N. 50/2022 PER I LAVORI ESEGUITI DAL 01/01/2023-31/03/2023 E DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA","12/07/2024","1993"], [89,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: OGGETTO : CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA","12/07/2024","2346"], [90,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566742948 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 2400011424-PA IMPORTO: 139,6 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 29/02/2024 - 30/06/2024)","16/07/2024","2533"], [91,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.258: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'E.FERMI' - CODICE CUP B78E18000300001 - CIG: 820349061A - COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL D.L. N. 50/2022 PER I LAVORI ESEGUITI DAL 01/10/2023-31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG : 820349061A","16/07/2024","2574"], [92,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.FERMI DI VIA DON CARLO PRINETTO N.2A BUSSOLENO CODICE CUP B78E18000300001 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN ALLUMINIO E GENERATORI A COMBUSTIBILE GASSOSO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","16/07/2024","2503"], [93,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12583461195 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 2024120004406 IMPORTO: 2775,9 OGGETTO: )","18/07/2024","2761"], [94,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.FERMI DI VIA DON CARLO PRINETTO N.2A BUSSOLENO CODICE CUP B78E18000300001 - INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.FERMI\"\"","18/07/2024","2715"], [95,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO ROCCIAMELONE TRATTO VIAROCCIAMELONE - CUP: B75B18015850001 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA SCENTIFICA DEL LAZZARETTO DELL'ORRIDO DI FORESTO E PER LO SPOSTAMENTO MONUMENTI","18/07/2024","2807"], [96,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.261: COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 NEL CONOIDE DEL RIO REFORNO/BACCIAS E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL CANALE DI SCARICO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE LIQUIDE DEL RIO AL RECAPITO FINALE - 2 LOTTO - CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_1TER - CODICE CUP B71B21000821001 - CODICE CIG 894508667B RETTIFICA DETERMINA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO","18/07/2024","2889"], [97,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: PROGETTO BUSSOLENO ARTE APERTA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ARTE E ARTI. IMPEGNO DI SPESA","19/07/2024","2940"], [98,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.6: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA FALCEMAGNA E DEL DIVIETO DI TRANSITO DEL TRATTO DI STRADA CHE DALLA PIAZZA DELLA BORGATA DI FALCEMAGNA CONDUCE ALL’ACQUEDOTTO DELL’ADDOI DAL 24/07/2024 AL 26/07/2024 E COMUNQUE AL TERMINE LAVORI.","19/07/2024","2944"], [99,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.264: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 1 GIUGNO 2024 - 30SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI TUTELA GRADUALE","22/07/2024","3043"], [100,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.77 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA DECRETO DI DESTINAZIONE DEI CESPITI UBICATI IN BUSSOLENO, VIA TORINO 12, , CENSITO AL N.C.E.U AL FOGLIO 10 PARTICELLA 1153 (GIÀ 432) SUB 4 DA UTILIZZARSI PER FINI ECONOMICI E NON ISTITUZIONALI","22/07/2024","3046"], [101,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613285560 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1532/PA IMPORTO: 524,48 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)","23/07/2024","3114"], [102,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614426986 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 5/02 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: )","23/07/2024","3166"], [103,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.7: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DEL TRAFFICO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, NELLA PARTE INDICATA DALLA PLANIMETRIA ALLEGATA, DALLE ORE 16:00 DEL 29 LUGLIO 2024 ALLE ORE 24:00 DEL 18 AGOSTO 2024PER FESTA PATRONALE 'SANTA MARIA ASSUNTA 2024'.","24/07/2024","3209"], [104,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DEL TRAFFICO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, DALLE ORE 00:00 DEL 13 AGOSTO 2024 ALLE ORE 24:00 DEL 18 AGOSTO 2024 PER FESTA PATRONALE 'ASSUNTA 2024'.","24/07/2024","3214"], [105,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.9: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DEL TRAFFICO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 23:50 DEL 27 LUGLIO 2024 PER SPETTACOLO DAL VIVO NEL’AMBITO DEL FESTIVAL LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA","24/07/2024","3278"], [106,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.266: PROGETTO BUSSOLENO ARTE APERTA LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ARTE E ARTI.","25/07/2024","2762"], [107,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629381600 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 225/00 IMPORTO: 48071,11 OGGETTO: )","25/07/2024","3448"], [108,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.266: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLETTA CUP B75B18015840001 INTERVENTI DI PREPARAZIONE DEL CANTIERE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG : B298EA3983","25/07/2024","3477"], [109,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12635554136 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 3/02 IMPORTO: 1708 OGGETTO: )","26/07/2024","3589"], [110,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE FATTURE RETE FERROVIARIA 8201066262 E 8201068479 RETE FERROVIARIA","26/07/2024","3665"], [111,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.285: LIQUIDAZIONE BANDERA MASSIMILIANO FATTURA NR. 5/02 DEL 15/07/2024","26/07/2024","3675"], [112,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638834199 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 001586 IMPORTO: 951,6 OGGETTO: )","26/07/2024","3733"], [113,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639333256 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1024191456 IMPORTO: 40 OGGETTO: 30069444-012)","26/07/2024","3734"], [114,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639345769 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1024192184 IMPORTO: 240,44 OGGETTO: 30069444-014)","26/07/2024","3735"], [115,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A), COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1 LETTERA A) PUNTO 1) E 2.1) DL 77/2021 PER IL DI CALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.","29/07/2024","3763"], [116,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.287: NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 'PIANO URBANO INTEGRATO TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL POLO VALLE DI SUSA DI VIA CASCINA DEL GALLO 5 A BUSSOLENO - CODICE CUP B73C22000050001 - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO","29/07/2024","3870"], [117,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652373432 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 000000900021188D IMPORTO: 13,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 181497927)","30/07/2024","3949"], [118,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12654258315 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 00072 IMPORTO: 244042,79 OGGETTO: )","30/07/2024","3957"], [119,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.11: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DEL TRAFFICO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI SULLA VIA MONGINEVRO (SP 24), DALLA ROTONDA DENOMINATA DEL CIMITERO ALLA VIA MATTIE DALLE ORE 21:30 ALLE ORE 23:30 DEL 18.08.2024 E COMUNQUE FINO A FINE MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEI FUOCHI PIROTECNICI A CHIUSURA DELLA FESTA PATRONALE SANTA MARIA ASSUNTA 2024","30/07/2024","4002"], [120,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: ORDINANAZA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA NELLE STRISCE BLU DAL 05.08.2024 AL 19.08.2024 COMPRESO..","30/07/2024","4004"], [121,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.268: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.FERMI DI VIA DON CARLO PRINETTO N.2 A BUSSOLENO CODICE CUP B78E18000300001 APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D’OPERA COMPENSATIVA","30/07/2024","4019"], [122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657763984 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 60/P IMPORTO: 3782 OGGETTO: )","30/07/2024","4036"], [123,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657878424 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 61/P IMPORTO: 3294 OGGETTO: )","30/07/2024","4037"], [124,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659505362 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 24H0142684 IMPORTO: 150,06 OGGETTO: )","30/07/2024","4039"], [125,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659982481 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: FATTPA 17_24 IMPORTO: 1903,2 OGGETTO: CIG B0B9405E20 - VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA DI PUBBLICA UTILITÀ - PROGETTO VIA FRANCIGENA, CICLABILE E PEDONALE - FONDI MIBAC","30/07/2024","4040"], [126,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.288: LIQUIDAZIONE FATTURA N 60/P E 61/P","31/07/2024","4136"], [127,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL S.P.A. SECONDO SEMESTRE ANNO 2024","31/07/2024","4125"], [128,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.289: LIQUIDAZIONE FATTURE ACSEL","31/07/2024","4156"], [129,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667011956 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 8148,23 OGGETTO: )","31/07/2024","4159"], [130,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667582601 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 3/02 IMPORTO: 1708 OGGETTO: )","31/07/2024","4162"], [131,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667999449 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 132/E IMPORTO: 1506,73 OGGETTO: VENDITA)","31/07/2024","4163"], [132,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA BANCA DATI M.C.T.C. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE ANNO 2024.","01/08/2024","4183"], [133,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FUNZIONI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO LAVORI - IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA.","01/08/2024","4150"], [134,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675608383 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0024131162 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE N. 6432/21/P1 DEL 28/06/2022 RIF.TO VS DETERMINA N. 32 DEL 13/02/24- IB","01/08/2024","4328"], [135,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676581355 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 32-FE IMPORTO: 1666,52 OGGETTO: FATTURA)","01/08/2024","4367"], [136,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682113894 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08652244 IMPORTO: 1031,23 OGGETTO: )","02/08/2024","4368"], [137,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: BURRASCA DI FOHEN DEL 22/12/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.FERMI E RECINZIONE CAMPETTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CASCINA DEL GALLO N.5","02/08/2024","4425"], [138,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685533035 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 132/E IMPORTO: 1506,73 OGGETTO: VENDITA)","02/08/2024","4520"], [139,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: ADEGUAMENTO AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BUSSOLENO, AI SENSI DELL’ART.16BIS DELLA L.R. 56/77 E SMI E RELATIVA RELAZIONE TECNICA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE","02/08/2024","4568"], [140,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO CONVENZIONALE A SQUADRA VOLONTARI A.I.B. DI BUSSOLENO ODV ANNO 2024.","02/08/2024","4526"], [141,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.296: LIQUIDAZIO","02/08/2024","4593"], [142,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692385154 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 8/001 IMPORTO: 4351,2 OGGETTO: )","03/08/2024","4613"], [143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697780522 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0000138/PA IMPORTO: 1952 OGGETTO: )","05/08/2024","4653"], [144,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.297: LIQUIDAZIONE FATTURA 34 PA","05/08/2024","4674"], [145,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697983495 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000068/5 IMPORTO: 145,52 OGGETTO: )","05/08/2024","4678"], [146,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.298: PAGAMENTO FATTURA 35 PA","05/08/2024","4679"], [147,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699425246 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0000156/PA IMPORTO: 1842,4 OGGETTO: )","05/08/2024","4682"], [148,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699445794 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 24/001 IMPORTO: 30500 OGGETTO: BURRASCA DA FOEHN DEL 22/12/2023)","05/08/2024","4687"], [149,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699481111 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0000157/PA IMPORTO: 1952 OGGETTO: )","05/08/2024","4688"], [150,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.301: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000647051 -CAMST","05/08/2024","4692"], [151,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.302: ACCONTO NUCLEO DI VALUTAZIONE","05/08/2024","4694"], [152,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701470534 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 001586 IMPORTO: 951,6 OGGETTO: )","05/08/2024","4726"], [153,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: PROGETTO 'BUSSOLENO SICURA E PULITA - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE' AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA","05/08/2024","4720"], [154,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR - CIG : B18586A83E","05/08/2024","4732"], [155,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLETTA - CODICE CUP B75B18015840001 - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESEUCUZIONE","06/08/2024","4038"], [156,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708096744 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 101/2024 IMPORTO: 9940,84 OGGETTO: ONORARIO PER REDAZIONE, DL, CONTABILITÀ E CSE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 DELL INTERVENTO OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURAL","06/08/2024","4796"], [157,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.13: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAVOUR DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 24:00 DEL 10/08/2024.","06/08/2024","4805"], [158,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E SPEDIZIONI GIUGNO 2024","06/08/2024","4801"], [159,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.311: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ARGINATURA DEL FIUME DORA RIPARIA NEI COMUNI DI BUSSOLENO E CHIANOCCO 2 STRALCIO CODICE RENDIS 01IR134/G3 CODICE CUP B75B18000500002 CODICE CIG 8743566AE9 APPROVAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE QUARTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO","07/08/2024","4892"], [160,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI PLUVIRRIGAZIONE DEL CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI VASCA DI ACCUMULO PRESSO PONTE DELLE COMBE. AFFIDAMENTO E IMEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E FUNZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA.","07/08/2024","4681"], [161,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.314: PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2024","07/08/2024","5081"], [162,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.313: PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CONRISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. INTEGRAZIONE NELL’ANPR DELLE LISTE LETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223. CUP B71F23001070001. LIQUIDAZIONE FATTURA","07/08/2024","5045"], [163,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI - EUROCOM","07/08/2024","5084"], [164,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.316: FAT NR. 000068/5 DEL 31/07/2024 MATERIALE PER SQUADRA OPERAI","07/08/2024","5086"], [165,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.317: RIPRISTINO COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI","07/08/2024","5088"], [166,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: MOROSITA' INCOLPEVOLI DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - -","08/08/2024","5093"], [167,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.318: MANUTENZIONE CALDAIE","08/08/2024","5090"], [168,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.286: RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO A SEGUITO DI ASSUNZIONE DELLA DIPENDENTE MAJERO CRISTINA IDA- PRESA D’ATTO","08/08/2024","5143"], [169,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 50 COMMA B DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CON FACOLTA’ DI RINNOVO DI ANNI UNO IMPEGNO DI SPESA CIG: B2BAGFBE6A.","08/08/2024","5148"], [170,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.322: NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 'PIANI URBANI INTEGRATI' - PIANO URBANO INTEGRATO TORIN METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL POLO VALLE DI SUSA DI VIA CASCINA DEL GALLO 5 A BUSSOLENO - CODICE CUP B73C22000050001 - CIG: 9399617953 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI E FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE","08/08/2024","5152"], [171,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725983321 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 723/V IMPORTO: 183 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","08/08/2024","5200"], [172,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.289: ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE IN BASE ALLA GRADUATORIA APPROVATA IL 20/10/2017 1 AGGIORNAMENTO E RELATIVA AL BANDO GENERALE DEL 12/11/2015 - L.R. 3/2010 S.M.I. -","08/08/2024","5221"], [173,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2INVESTIMENTO 2.2 'PIANO URBANO INTEGRATO TORINO METROPOLIAUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COSOSTENIBILE DEL POLO VALLE DI SUSA DI VIA CASCINA DEL GALLO 5 A BUSSOLENO - CODICE CUP B73C22000050001 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO","08/08/2024","5217"], [174,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE PER PERIODO COMPRESO 01/07/2024 AL 31/12/2024 - CIG : B05D40E9F4","08/08/2024","5255"], [175,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733277885 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 2024140003885 IMPORTO: 1553,28 OGGETTO: )","09/08/2024","5283"], [176,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734404862 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 034 IMPORTO: 183 OGGETTO: )","09/08/2024","5301"], [177,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE ABACO FATTURA 2024140003885","09/08/2024","5304"], [178,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO ATO3 ANNUALITÀ 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO IRRIGUO INVERSO BUSSOLENO, CONSORZIO IRRIGUO DI FORESTO E CONSORZIO ARGIASSERA-RICHETTERA","09/08/2024","5298"], [179,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO PISSAGLIO CODICE CUP B72B22001090001 CODICE CIG B23CCE3C34 AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA","09/08/2024","5222"], [180,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12737836794 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 036 IMPORTO: 739,6 OGGETTO: IVONNE-PATRIZIO-VIGILI)","09/08/2024","5322"], [181,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12738843191 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1097 PA IMPORTO: 18665,82 OGGETTO: FATTURA ACCONTO)","09/08/2024","5323"], [182,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743331660 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 037 IMPORTO: 1411,8 OGGETTO: )","10/08/2024","5338"], [183,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.15: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, A TUTTI I VEICOLI, E DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI, AI PEDONI ED AGLI ANIMALI IN STRADA CHIANOCCO, CORSO BRUNO PEIROLO, VIA MOLETTA E NEL TRATTO DI STRADA SUSA, DA INTERSEZIONE CON VIA CASCINA DEL GALLO AD INTERSEZIONE CON S.S. 25, PER PASSAGGIO GARA CICLISTICA AGONISTICA DENOMINATA COLLEGNO-SESTRIERE, PER IL GIORNO 18/08/2024, DALLE ORE 13:00 ALLE 14:30.","13/08/2024","5475"], [184,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.331: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO DA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DAL 20/01/2024 AL 21/07/2024.","13/08/2024","5488"], [185,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.332: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COMPENSO CONVENZIONALE A SQUADRA VOLONTARI A.I.B. DI BUSSOLENO ODV, ANNO 2024.","14/08/2024","5546"], [186,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.16: ISTITUZIONE TEMPORANEO DEL DIVIETO SOSTA IN STRADA MONGINEVRO DALLA ROTONDA BARONI ALL’INTERSEZIONE CON VIA MATTIE, NELLA PIAZZETTA E STRADINA ADIACENTE AL CIMITERO E NELLA PIAZZETTA E STRADINA ATTIGUA LA LATTERIA EL CANTUN DEL LAIT, IL 18/08/2024, E IN CASO DI MALTEMPO IL 19/08/2024.","14/08/2024","5579"], [187,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12779346153 FATTURE (FATTURA DATA: 15/08/2024 NUMERO: 0000924900010465 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","17/08/2024","5652"], [188,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12779346220 FATTURE (FATTURA DATA: 15/08/2024 NUMERO: 0000924900010464 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","17/08/2024","5654"], [189,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12779346151 FATTURE (FATTURA DATA: 15/08/2024 NUMERO: 0000924900010468 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","17/08/2024","5655"], [190,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12779346199 FATTURE (FATTURA DATA: 15/08/2024 NUMERO: 0000924900010467 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","17/08/2024","5656"], [191,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DEL TRAFFICO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, NELLA PARTE INDICATA DALLA PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA NR. 05 DEL 24.07.2024, DALLE ORE 00:00 DEL 19 AGOSTO 2024 ALLE ORE 24:00 DEL 25 AGOSTO 2024 PER PERMANENZA LUNA PARK.","18/08/2024","5657"], [192,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DELL’APPARECCHIATURA ELETTRONICA LETTURA TARGHE K-PLATE AFIDAMENTO FORNITURA A DITTA CI.TI.ESSE SRL CIG:B2CC0454E5","19/08/2024","5792"], [193,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.20: 3 TAPPA DONNE UNDER 23 6 TAPPA UOMINI UNDER 23 DEL TOUR DE L’AVENIR 2024 IN PROGRAMMA PER SABATO 24 AGOSTO 2024. MODIFICHE TEMPORANEE ALL'ORDINARIA VIABILITA'.","21/08/2024","5962"], [194,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795035932 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 000000900001286D IMPORTO: 13,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 181497927)","21/08/2024","5981"], [195,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: 3 TAPPA DONNE UNDER 23 6 TAPPA UOMINI UNDER 23 DEL TOUR DE L’AVENIR 2024 IN PROGRAMMA PER SABATO 24 AGOSTO 2024. MODIFICHE TEMPORANEE ALL'ORDINARIA VIABILITA'.","21/08/2024","5980"], [196,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.335: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000900001286D DEL 30/01/2024","22/08/2024","6025"], [197,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: SISTEMA DI CONTROLLO AMBIENTALE, INTEGRAZIONE MULTIMETRI E CONTABILIZZATORI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2D03DCBC6","22/08/2024","5582"], [198,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.336: LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL 1097 PA DEL 31/07/2024","23/08/2024","6090"], [199,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.337: LIQUIDAZIONE FATTURA MONDO SNC N. 723/V DEL 31/07/2024","23/08/2024","6094"], [200,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA E PER LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE - DECRETO DIRETTORIALE N. 105 DEL 28.06.2024 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA NEI CENTRI URBANI NELLAMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 4.3, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU ISTANZA, AI SENSI DELLART. 57, COMMI 8 E 14-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 120/2020 E SS.MM. II. - (DI SEGUITO D.L. SEMPLIFICAZIONI) PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO . ESAME E APPROVAZIONE CONVENZIONE","23/08/2024","5897"], [201,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ DI POSTE ITALIANE SPA IN PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANTICIPATO ANNUALITA’ 2024","23/08/2024","6127"], [202,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821835018 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 16/2024/1151 IMPORTO: 72,3 OGGETTO: TICKET INDIGENTI APRILE 2024 RIF. PROT. 99159/2024)","27/08/2024","6264"], [203,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO SU AMBO I LATI DELLA CARREGGIATA IN VIA BARGES 10 PER SOSTA AUTOSCALA E AUTOCARRO PER TRASLOCO IL 05/09/2024.","27/08/2024","6267"], [204,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA CAVOUR DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 24:00 DEL 30/08/2024.","27/08/2024","6272"], [205,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.89 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA PORTE APERTE ALLO SPORT 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BUSSOLENO PER COLLABORAZIONE PELLEGRINA BIKE MARATHON.","28/08/2024","6257"], [206,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (GIUNTA COMUNALE): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE RADIOFONICA PER LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE VARIE NELL’ANNO 2024.","28/08/2024","6258"], [207,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833854053 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 8431122406 IMPORTO: 449,8 OGGETTO: )","29/08/2024","6683"], [208,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833854103 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 8431122407 IMPORTO: 86,21 OGGETTO: )","29/08/2024","6684"], [209,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.339: LIQUIDAZIONE FATTURE 034, 035, 036, 037 - 2024","29/08/2024","6688"], [210,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835301124 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1024217464 IMPORTO: 200,1 OGGETTO: 30069444-014)","29/08/2024","6763"], [211,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12836798391 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 000000900025891D IMPORTO: 106,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 181497927)","30/08/2024","6764"], [212,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12836790292 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 000000900025890D IMPORTO: -84,29 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 181497927)","30/08/2024","6765"], [213,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (GIUNTA COMUNALE): FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA 2024. SPETTACOLO PIROTECNICO-EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUSSOLENO","30/08/2024","6766"], [214,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.301: FORNITURA SEGNALI PERICOLO CADUTA ED ANNEGAMENTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.","30/08/2024","6359"], [215,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12839775207 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 71 IMPORTO: 24643,99 OGGETTO: NESSUNA MOVIMENTAZIONE)","30/08/2024","6819"], [216,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12839775162 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 24643,99 OGGETTO: NESSUNA MOVIMENTAZIONE)","30/08/2024","6820"], [217,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12847815798 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 0024135438 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE N. 6432/21/P1 DEL 28/06/2022 RIF.TO VS DETERMINA N. 32 DEL 13/02/24- IB","31/08/2024","6877"], [218,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: SERVIZIO DI RINNOVO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AD USO UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA . CIG B15CEC4CE2","02/09/2024","6899"], [219,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.343: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'E.FERMI' DI VIA DON CARLO PRINETTO N. 2 A BUSSOLENO - CODICE CUP B78E18000300001 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO GENERATORI A COMBUSTIBILE GASSOSO","02/09/2024","6976"], [220,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.303: COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 NEL CONOIDE DEL RIO REFORNO/BACCIAS E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO MEDIANO DELL’IMPLUVIO COMBA DELLE FOGLIE E DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA LOCALITA’ CAMPOBENELLO E INTERVENTI IN APICE DI CONOIDE- 2 LOTTO - CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_10 - CODICE CUP B71B21000800002 RETTIFICA DETERMINA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO","02/09/2024","6984"], [221,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: CENTRO ESTIVO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.","02/09/2024","6214"], [222,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.92 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2024 CODICE CUP B74H22001280006 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","02/09/2024","6994"], [223,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855464934 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 2/63 IMPORTO: 7003,78 OGGETTO: )","02/09/2024","6999"], [224,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.2: RIMOZIONE LIQUAMI DA BEALERA MOLETTA- ELIMINAZIONE SVERSAMENTI DA VASCHE RACCOLTA LIQUAMI AZIENDA AGRICOLA, PROROGA TERMINI.","02/09/2024","6864"], [225,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858899787 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08781668 IMPORTO: 852,26 OGGETTO: )","02/09/2024","7044"], [226,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.24: OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEO DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DI CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PORTE APERTE ALLO SPORT SALUTE BENESSERE E INCLUSIONE IN PROGRAMMA IL 08/09/2024, DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 19:00.","03/09/2024","7068"], [227,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.344: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CON.I.S.A. VALLE DI SUSA E VAL SANGONE A.S. 2023-2024 SALDO FINALE.","03/09/2024","7077"], [228,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.306: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL","03/09/2024","7129"], [229,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864643085 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 22-2024 IMPORTO: 7800 OGGETTO: COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 SU CONOIDE RIO BACCIAS/REFORNO E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'INTERVENTO COMPLETAM","03/09/2024","7133"], [230,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865949203 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1138 PA IMPORTO: 47008,37 OGGETTO: FATTURA ACCONTO)","03/09/2024","7134"], [231,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D’IDENTITÀ","04/09/2024","7153"], [232,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE BALLARIO GIUSEPPE FATTURA 22-2024 DEL 03/09/2024","04/09/2024","7162"], [233,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870786577 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 1440,6 OGGETTO: )","04/09/2024","7197"], [234,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE RADIOFONICA A RADIO FREJUS. IMPEGNO DI SPESA CIG: B2E93A44B9.","04/09/2024","7219"], [235,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.309: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BUSSOLENO IMPEGNO DI SPESA.","04/09/2024","7229"], [236,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.3: APERTURA C.O.C. PER EVENTO IDROGEOLOGICO","05/09/2024","7239"], [237,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879093270 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: IT 010564 IMPORTO: 201,41 OGGETTO: )","05/09/2024","7271"], [238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879560705 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 79PA IMPORTO: 180,62 OGGETTO: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE)","05/09/2024","7283"], [239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881614256 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0000175/PA IMPORTO: 1842,4 OGGETTO: )","05/09/2024","7323"], [240,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALL'ING. VANDI TIZIANO PER REVISIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DI BUSSOLENO. CIG B2F13A6761.","05/09/2024","7322"], [241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882164605 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 204/001 IMPORTO: 1587,22 OGGETTO: )","05/09/2024","7341"], [242,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883704893 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1174 PA IMPORTO: 274,5 OGGETTO: FATTURA)","05/09/2024","7371"], [243,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889310532 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 601/2 IMPORTO: 1273,7 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","06/09/2024","7454"], [244,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.313: ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N.11/A18.000/534 DEL 25/03/2021 DI AREE AFFERENTI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL COMPLETAMENTO DEL CANALE DI SCARICO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE DEL RIO AL RECAPITO FINALE 2 LOTTO CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_1 CODICE CUP H76B19000060001 IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO","06/09/2024","7455"], [245,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889640475 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 6/00114462 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )","06/09/2024","7458"], [246,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889640440 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 6/00114461 IMPORTO: 242,34 OGGETTO: )","06/09/2024","7459"], [247,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894832149 FATTURE (FATTURA DATA: 07/09/2024 NUMERO: 303 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","07/09/2024","7460"], [248,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: ISTITUZIONE DEL DIVIETO SOSTA TEMPORANEO NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA CARLO CARLI E NEL PARCHEGGIO ADIACENTE IL SOTTOPASSO DELLA FERROVIA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DELLA MARCIA IN VIA CARLO CARLI, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:00 DAL 12/09/2024 AL 16/09/2024.","09/09/2024","7502"], [249,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA PIAVE 46 DAL 16/09/2024 AL 18/09/2024 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DELLA MARCIA IN VIA CESARE BATTISTI DAL 18/09/2024 AL 20/09/2024.","09/09/2024","7525"], [250,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.4: EVENTO ALLUVIONALE DEL 05/09/2024. ATTRIBUZIONE FUNZIONI E INDIVIDUAZIONE DEPOSITO MATERIALE","09/09/2024","7259"], [251,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE CONSISTENTI IN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AL KM45+616 NEL CENTRO ABITATO DI BUSSOLENO","09/09/2024","7623"], [252,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905548315 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 306 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","09/09/2024","7684"], [253,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904636829 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 2024140004397 IMPORTO: 438,24 OGGETTO: )","09/09/2024","7685"], [254,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.349: LIQUIDAZIONE ACSEL FATTURA N 1138 PA DEL 31/08/2024","09/09/2024","7693"], [255,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12909880998 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 000073/5 IMPORTO: 147,11 OGGETTO: )","10/09/2024","7722"], [256,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE FATTURA SALVATORE BRUZZESE FATTURA N. 9/001 DEL 04/09/2024","10/09/2024","7690"], [257,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.350: LIQUIDAZIONE FATTURA","10/09/2024","7851"], [258,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911116531 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 308 IMPORTO: 924,31 OGGETTO: )","10/09/2024","7865"], [259,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.5: CHIUSURA CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) ATTIVATO CON ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 05/09/2024 PER EVENTO METEOROLOGICO DEL 05/09/2024","10/09/2024","7873"], [260,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.351: LIQUIDAZIONE CD IMPIANTI ELETTRICI FATTURA N. 71 DEL 30/08/2024","10/09/2024","7877"], [261,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.352: LIQUIDAZIONE EDIL BUSSOLENO FATTURA N. 000073/5 DEL 30/08/2024","10/09/2024","7891"], [262,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D’IDENTITÀ","10/09/2024","7951"], [263,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.354: LIQUIDAZIONE TICKET INDIGENTI","11/09/2024","7958"], [264,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: ORDINANZA COMMISSARIALE N.11/A18.000/534 DEL 25/03/2021 DI AREE AFFERENTI L’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL CANALE DI SCARICO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE LIQUIDE DEL RIO AL RECAPITO FINALE 2 LOTTO CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_1BIS CODICE CUP B76B20000220001 IMPEGNO DI SPESA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO","11/09/2024","7469"], [265,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12923045487 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1183 PA IMPORTO: 17761,74 OGGETTO: FATTURA ACCONTO)","11/09/2024","8095"], [266,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924183132 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FV 202400001862 IMPORTO: 71,6 OGGETTO: INDIGENTI DIS.SUSA-LUGLIO 2024-PROT. 91677)","11/09/2024","8097"], [267,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.27: DIVIETO DI SOSTA IN VIA TRAFORO 62, DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 13:00, IL 23/09/2024.","12/09/2024","8109"], [268,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.93 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2023","12/09/2024","8123"], [269,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.358: FATTURA POSTE SPEDIZIONE","12/09/2024","8155"], [270,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.359: LIQUIDAZIONE FATTURA TK ELEVATOR N. 8431122406 DEL 29/08/2024","13/09/2024","8253"], [271,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.355: LIQUIDAZIONE CENTRO ESTIVO 2024","13/09/2024","7962"], [272,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.361: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVO AMICO N. 0000175/PA DEL 31/08/2024","13/09/2024","8276"], [273,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PEROTTINO FRAZIONE FORESTO ASSUNZIONE DI IMPEGNO CIG B300BA1B34.","13/09/2024","7996"], [274,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: ART. 14 L. R. 28/2007 CONTRIBUTO ANNO 2023/2024 IMPEGNO DI SPESA ALL’ASILO INFANTILE CERVINI.","13/09/2024","8282"], [275,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.329: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2024 CODICE CUP B74H22001280006 AGGIUDICAZIONE LAVORI - CIGB309ABA1B9","13/09/2024","8301"], [276,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.363: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE","16/09/2024","7986"], [277,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.94 (GIUNTA COMUNALE): D.D. 7 FEBBRAIO 2023, N.42. PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITÀ V ''COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5)'', AZIONE V.5I.1 STRATEGIE URBANE D'AREA (SUA). SCHEDA INTERVENTO N. 09 L'ACCOGLIENZA OUTDOOR COME STRUMENTO PER DISSEMINARE OPPORTUNITÀ SUA N. 08. AREA CAMPER DI VIA RAVOIRETTA. PRESA D'ATTO COMPATIBILITÀ INTERVENTO E IMPEGNO A VARIARE LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA","16/09/2024","8399"], [278,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962335662 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1624031657 IMPORTO: 108,03 OGGETTO: UFF.RIVOLI VIE CITTADINE PER.08-09-2024-08-09-2024 SPORT 130050220240 )","16/09/2024","8411"], [279,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: PROGETTO CANTIERI DI LAVORO OVER 45 PROSECUZIONE IN AUTOFINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA","17/09/2024","8430"], [280,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI UN PC IN USO ALL'AREA FINANZIARIA","17/09/2024","8481"], [281,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4","17/09/2024","8503"], [282,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BUSSOLENO PER FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA ANNO 2024 PER SPETTACOLO PIROTECNICO IMPEGNO DI SPESA.","18/09/2024","8553"], [283,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.364: LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI REGISTRAZIONE ESPROPRIO CODICE 1","18/09/2024","8581"], [284,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.366: FATTURA NR. P-402 DEL 10/09/2024 SOLUZIONE INFORMATICA","19/09/2024","7987"], [285,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.367: PAGAMENTO FATTURE ABACO E ICA","19/09/2024","8595"], [286,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.335: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO PISSAGLIO - PRIMO LOTTO - CODICE CUP B72B22001090001 DECRETO MOTIVATO ART.22BIS COMMI 1 E 2 DEL D.P.R. 327/2001 E SMI","19/09/2024","8601"], [287,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ISTITUZIONE DI NUOVI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO (STRISCE BLU) IN QUESTO C.SO BRUNO PEIROLO NR. 6","19/09/2024","8614"], [288,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.362: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE FATTURA N. 3240237303 DEL 08/07/2024","19/09/2024","8300"], [289,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.29: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN C.SO BRUNO PEIROLO NR. 6 IL GIORNO 23.09.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00.","19/09/2024","8633"], [290,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA FALCONE E BORSELLINO IL GIORNO 23.09.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00.","19/09/2024","8643"], [291,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.369: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CON.I.S.A. VALLE DI SUSA E VAL SANGONE QUOTA FISSA A.S. 2024-2025.","20/09/2024","8751"], [292,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.368: LIQUIDAZIONE QUOTA DI AUTOFINANZIAMENTO PER PROGETTO CANTIERI DI LAVORO OVER 45.","20/09/2024","8749"], [293,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.370: LIQUIDAZIONE FATTURA ASL TO3","20/09/2024","8771"], [294,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991671204 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 4569,5 OGGETTO: )","20/09/2024","8822"], [295,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993273233 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1024236922 IMPORTO: 31,5 OGGETTO: 30069444-015)","20/09/2024","8823"], [296,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA URSINO VINCENZO SNC CIG: B31F728A3B.","23/09/2024","8846"], [297,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004919627 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 331/001 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: )","23/09/2024","8905"], [298,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.338: COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 NEL CONOIDE DEL RIO REFORNO/BACCIAS E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEL CANALE DI SCARICO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE LIQUIDE AL RECAPITO FINALE 2 LOTTO CODICE CUP B76B20000220001 - CODICE CIG 894508667B TO_A18_534_18_1BIS - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO","23/09/2024","8931"], [299,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.339: ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/A18.000/534 DEL 29/03/2019 DI AREEAFFERENTI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL COMPLETAMENTO DEL CANALEDI SCARICO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE DEL RIO AL RECAPITOFINALE - CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_1 CODICE CUPH76B19000060001 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO","23/09/2024","8937"], [300,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.340: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 C. 1 DEL CCNL 22.01.2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO FES","23/09/2024","8965"], [301,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.97 (GIUNTA COMUNALE): PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2024. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.","23/09/2024","8976"], [302,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.341: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL","24/09/2024","8992"], [303,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010468190 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1024240007 IMPORTO: 131,87 OGGETTO: 30069444-014)","24/09/2024","9046"], [304,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.371: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSOLENO PER FESTA PATRONALE ANNO 2024.","24/09/2024","9040"], [305,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.372: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSOLENO PER FESTA PATRONALE ANNO 2024 SPETTACOLO PIROTECNICO.","24/09/2024","9050"], [306,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.373: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA 2023/2024","24/09/2024","9076"], [307,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016225621 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 365 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: )","25/09/2024","9100"], [308,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: : AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ASSUNZIONE DI IMPEGNO E IMPUTAZIONE DI SPESA CIG B32CC05349.","25/09/2024","9123"], [309,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.342: COSTITUZIONE FES 2024","25/09/2024","9098"], [310,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO CON AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE IN VIA DELLA BOCCIOFILA N.9 A BUSSOLENO CODICE CUP B78H24000990006 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA CODICE CIG B32C963714","25/09/2024","9138"], [311,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.98 (GIUNTA COMUNALE): 1 EDIZIONE DELLA FIERA DEL LIBRO DELLA VALSUSA ORGANIZZATA DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SUSA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BUSSOLENO PER IL GIORNO 05 OTTOBRE 2024.","26/09/2024","9221"], [312,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.346: NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2INVESTIMENTO 2.2 'PIANO URBANO INTEGRATO TORINO METROPOLIAUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COSOSTENIBILE DEL POLO VALLE DI SUSA DI VIA CASCINA DEL GALLO 5 A BUSSOLENO - CODICE CUP B73C22000050001 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE CANNA FUMARIA","26/09/2024","9233"], [313,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LASTRE CIMITERIALI CIG B336D934FC.","27/09/2024","9254"], [314,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO E IMPUTAZIONE DI SPESA CIG B3374AC06D.","27/09/2024","9265"], [315,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.374: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PMO - FONDI ATO 2023 - COD. 021 - BACINO GERARDO-CORRENTE.","27/09/2024","9340"], [316,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.345: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CON.I.S.A. VALLE DI SUSA E VAL SANGONE.","30/09/2024","9170"], [317,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE FATTURA MYO FORNITURA CARTA A4","30/09/2024","9485"], [318,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.376: LIQUIDAZIONE FATTURE 1010918596 E 1010918595 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI","30/09/2024","9488"], [319,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.377: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY BUONI PASTO LUGLIO E AGOSTO","30/09/2024","9490"], [320,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.378: LIQUIDAZIONE SCARATO FORNITURA NOTEBOOK","30/09/2024","9507"], [321,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.349: REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027","30/09/2024","9443"], [322,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048342148 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000053/P IMPORTO: 1999,95 OGGETTO: )","30/09/2024","9675"], [323,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048342187 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000054/P IMPORTO: 3982,08 OGGETTO: )","30/09/2024","9676"], [324,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.350: FORNITURA GAS NATUALE PER RISCALDAMENTO E SERVIZI CONNESSI EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2024 NOVEMBRE 2025 - CIG B3414FAA0B","01/10/2024","9679"], [325,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE DEL PIEMONTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA URSINO VINCENZO SNC CIG:B341505321.","01/10/2024","9744"], [326,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027 PRIORITÀ V COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE AZIONE V.5I.1 STRATEGIE URBANE D’AREA SCHEDA INTERVENTO 09 L’ACCOGLIENZA OUTDOOR COME STRUMENTO PER DISSEMINARE OPPORTUNITÀ IMPEGNO DI SPESE PER REGISTRAZIONE PRELIMINARE DI VENDITA TERRENO","01/10/2024","9750"], [327,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13061386548 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 250 IMPORTO: 1427,4 OGGETTO: )","01/10/2024","9770"], [328,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.381: LIQUIDAZIONE FATTURA RADIO FREJUS SAS","02/10/2024","9762"], [329,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO ANPCI","02/10/2024","9812"], [330,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN BANDA LARGA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSA. IMPEGNO DI SPESA","02/10/2024","9816"], [331,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.32: OGGETTO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA TRAFORO 30 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E PASSAGGIO PEDONI SUL LATO OPPOSTO.","02/10/2024","9832"], [332,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.348: LIQUIDAZIONE ITALIANA SEGNALETICA SRL FATTURA N. 79PA DEL 30/08/2024","02/10/2024","7692"], [333,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI","02/10/2024","5413"], [334,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL SPA N. 1183 PA - ACCONTO SMALTIMENTO AGOSTO 2024","02/10/2024","7686"], [335,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.38: SOSPENSIONE TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA FONTAN, PER IL GIORNO 05.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE ANCHE AI TITOLARI DI PERMESSO DI TRANSITO IN AREA PEDONALE.","02/10/2024","9877"], [336,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.383: LIQUIDAZIONE FATTURA P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL N. 6/00114461","02/10/2024","9876"], [337,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE FATTURA P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL F. 6/00114462","02/10/2024","9862"], [338,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.385: LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA N. PJ08781668","02/10/2024","9884"], [339,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.45: SOSPENSIONE TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA FONTAN, IN VIA LAVEZZI, IN VIA LUNGO DORA GASTALDI E IN P.ZA CAVOUR E IN P.ZA CAVOUR, PER IL GIORNO 06.10.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:30 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE ANCHE AI TITOLARI DI PERMESSO DI TRANSITO IN AREA PEDONALE.","02/10/2024","9886"], [340,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.46: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA E CORFÙ E DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, NEL TRATTO DI STRADA CHE VA DALLA BORGATA AL BIVIO PER CHIANOCCO, IL 05 OTTOBRE 2024.","02/10/2024","9894"], [341,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: INCARICO AL TERZO RESPONSABILE PER CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI BUSSOLENO - TRIENNIO 2024-2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG : 8830326788","03/10/2024","9957"], [342,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.386: LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE CONSISTENTI IN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AL KM45+616 NEL CENTRO ABITATO DI BUSSOLENO","03/10/2024","9979"], [343,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.387: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2023/2024 ALL’ASILO INFANTILE CERVINI.","03/10/2024","9982"], [344,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.104 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA DRAPO’ 600 ANNI D’AMORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BUSSOLENO.","03/10/2024","10011"], [345,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.356: CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SUSA ODV PER LE ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL COMUNE DI BUSSOLENO","03/10/2024","10015"], [346,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13082822127 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: IT 011966 IMPORTO: 569,7 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014)","04/10/2024","10075"], [347,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: RISCOSSIONE COATTIVA IMPEGNO DI SPESA CIG : ZA22DA4C4E","04/10/2024","10082"], [348,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083340003 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 387 IMPORTO: 61 OGGETTO: )","04/10/2024","10092"], [349,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.388: LIQUIDAZIONE FATTURA MISTRAL","04/10/2024","10122"], [350,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.389: LIQUIDAZIONE FATTURA BOERIS SRL N. 000005E","04/10/2024","10137"], [351,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.390: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA N. 000000900027459D","04/10/2024","10139"], [352,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098666320 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 000059/P IMPORTO: 2164,38 OGGETTO: )","07/10/2024","10195"], [353,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098666271 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 000058/P IMPORTO: 5529,04 OGGETTO: )","07/10/2024","10196"], [354,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098666389 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 000060/P IMPORTO: 1974,75 OGGETTO: )","07/10/2024","10197"], [355,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.391: PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027 PRIORITÀ V COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE AZIONE V.5I.1 STRATEGIE URBANE D’AREA SCHEDA INTERVENTO 09 L’ACCOGLIENZA OUTDOOR COME STRUMENTO PER DISSEMINARE OPPORTUNITÀ LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE PRELIMINARE DI VENDITA TERRENO","07/10/2024","10184"], [356,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI BUSSOLENO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI COLLABORATIVI CON LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE","07/10/2024","10222"], [357,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVO VESTIARIO OPERATIVO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE COME PREVISTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 17 SETTEMBRE 2021, N. 21-3801 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LA ROCHELLE. S.R.L. CIG.:","07/10/2024","10229"], [358,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.360: OGGETTO: ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/A18.000/534 DEL 29/03/2019 - LAVORI DISOMMA URGENZA PER IL COMPLETAMENTO DEL CANALEDI SCARICO PER ILCONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE DEL RIO AL RECAPITOFINALE - CODICEINTERVENTO TO_A18_534_18_1 CODICE CUP H76B19000060001 -APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO","07/10/2024","10236"], [359,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.392: LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA CI.TI.ESSE. SRL PER NOLKEGGIO APPARECCHIATURA LETTURA TARGHE K-PLATE","07/10/2024","10247"], [360,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BUSSOLENO PER DRAPO’ 600 ANNI D’AMORE IMPEGNO DI SPESA.","08/10/2024","10348"], [361,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: FONDO REGIONALE DISABILI 2023/2024 BANDO REGIONE PIEMONTE PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA’ IN ATTUAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO DALLA D.G.R. N. 5- 3144 DEL 30.04.21 E SS.MM.II PROGETTO 'R.A.I. UNA RETE ATTIVA PER L'INCLUSIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CON.I.S.A. VALLE DI SUSA E VAL SANGONE.","08/10/2024","10355"], [362,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS 36/2023 SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2023 E 2024 IMPEGNO DI SPESA","08/10/2024","10382"], [363,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA TTO03392 - IMPEGNO ANNO 2024","08/10/2024","10391"], [364,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.366: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI . INTEGRAZIONE DI SPESA","08/10/2024","10414"], [365,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.393: LIQUIDAZIONE FATTURE TERZO TRIMESTRE CIMITERO E LASTRE CIMITERIALI","08/10/2024","10465"], [366,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.379: PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE","08/10/2024","9752"], [367,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.394: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAUICA DEL RIO MOLETTA CUP B75B18015840001. LIQUIIDAZIONE ASSITENZA RUP PER ESPROPI","08/10/2024","10523"], [368,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.49: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA VIABILITÀ INTERESSATA DALLA SFILATA DEL DRAPÒ PREVISTA PER IL GIORNO 12.10.2024 DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 12:00 SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE A TUTTI I VEICOLI.","09/10/2024","10423"], [369,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110720418 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 251 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","09/10/2024","10530"], [370,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.50: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZONE FORZATA IN PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, NEGLI STALLI DI SOSTA PRESENTI LUNGO LE PRIME DUE FILE, SOTTO GLI ALBERI, PRESENTI FRONTALMENTE AL BAR FERRARI/UFFICIO POSTALE, PER IL GIORNO 12.10.2024 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 19:00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE.","09/10/2024","10529"], [371,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110724073 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 250 IMPORTO: 1427,4 OGGETTO: )","09/10/2024","10532"], [372,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.395: LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PREDISPOSIZIONE TARGHE","09/10/2024","10525"], [373,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.396: INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 ( CASA ASCHIERI, SCUOLE EX FENMMINILI) LIQUIDAZIONE PARCELLAIN ACCONTO 2/63","09/10/2024","10590"], [374,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.370: PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO CON AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE IN VIA DELLA BOCCIOFILA N.9 A BUSSOLENO - CUP: B78H24000990006 - DECISIONE A CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS. N.36/2023","09/10/2024","10593"], [375,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PEROTTINO FRAZIONE FORESTO ASSUNZIONE DI IMPEGNO CIG B310B8CBE4.","09/10/2024","10533"], [376,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: IMPEGNO DI SPESA PER L’INIZIATIVA DRAPO’ 600 ANNI D’AMORE.","09/10/2024","10582"], [377,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.371: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE DEL MONGINEVRO (SP24) ALLA PROGRESSIVA KM 47+500 CON REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA PROVINCIALE 207 DI MATTIE - CUP: B71B21006960007 - DECISIONE A CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS. N.36/2023","09/10/2024","10652"], [378,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.373: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL","10/10/2024","10667"], [379,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: SERVIZIO CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31-12-2025. CIG: B355470AAF","10/10/2024","10016"], [380,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.372: INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER L’INIZIATIVA DRAPO’ 600 ANNI D’AMORE A VEA DI VALERIA ANGELOTTI PER CANTO PIEMONTESE.","10/10/2024","10654"], [381,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129413732 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2000667510 IMPORTO: 1528,33 OGGETTO: )","10/10/2024","10809"], [382,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.397: LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIATE SORGENTE ADDOI TO03392","10/10/2024","10810"], [383,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129599934 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2000667508 IMPORTO: 73,53 OGGETTO: )","10/10/2024","10831"], [384,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129599967 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2000667509 IMPORTO: 2583,98 OGGETTO: )","10/10/2024","10854"], [385,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130430282 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 251 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","10/10/2024","10856"], [386,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134613124 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FATTPA 21_24 IMPORTO: 2000,8 OGGETTO: )","11/10/2024","10858"], [387,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.400: LIQUIDAZIONE FATTURA SCARATO MAURO N. 000169/C","11/10/2024","10998"], [388,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.401: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE AMICO N. 0000201/PA","11/10/2024","11032"], [389,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.402: LIQUIDAZIONE FATTURA P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL N. 6/00116568","11/10/2024","11034"], [390,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.403: LIQUIDAZIONE FATTURE EDIL BUSSOLENO N. 000078/S E 000079/S","11/10/2024","11036"], [391,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.404: LIQUIDAZIONE FATTURA GEOMETRA BRUZZESE SALVATORE N. 10/001 DEL 01/10/2024","11/10/2024","11038"], [392,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.405: LIQUIDAZIONE FATT 250 BILANCIO CONSOLIDATO","14/10/2024","11170"], [393,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.406: FATTURA NR. IT 011966 DEL 03/10/2024","14/10/2024","11172"], [394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159533669 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 242/PA IMPORTO: 1547,57 OGGETTO: FATTURA PA DIFFERITA (TD24) DEL 14/10/2024 N.RO 242/PA)","14/10/2024","11210"], [395,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.377: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE RETE IRRIGUA INVERSO DI BUSSOLENO CODICE CUP B78B22000590007 IMPEGNO DI SPESA FONDI ART.45 DEL D.LGS. 36/2023 PER FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA TECNICA","14/10/2024","11234"], [396,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.378: OGGETTO: COSTITUZIONE FES 2024 RETTIFICA","14/10/2024","11241"], [397,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160903352 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 16-FE IMPORTO: 750 OGGETTO: FORNITURA SERVICE PER LA MANIFESTAZIONE DRAPÒ - 600 ANNI D'AMORE\" DEL 12.10.2024 - CIG: B35350E4D3)\"","14/10/2024","11293"], [398,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161205314 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 17-FE IMPORTO: 366 OGGETTO: INTERVENTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DRAPÒ - 600 ANNI D'AMORE\" DEL 12.10.2024 - CIG: B354E36747)\"","14/10/2024","11294"], [399,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.407: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE RETE IRRIGUA INVERSO DI BUSSOLENO CODICE CUP B78B22000590007 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CODICE CIG A0188F03F7","15/10/2024","11347"], [400,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169875120 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 18832/S IMPORTO: 173,04 OGGETTO: )","15/10/2024","11423"], [401,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.51: DIVIETO SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA E CORFÙ (AREA ADIACENTE IL MONUMETO), NELLA GIORNATA DEL 19.10.2024 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:30.","16/10/2024","11464"], [402,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN BASE ALLA GRADUATORIA APPROVATA IL 20/10/2017 1 AGGIORNAMENTO E RELATIVA AL BANDO GENERALE DEL 12/11/2015 - L.R. 3/2010 S.M.I. -","16/10/2024","11438"], [403,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.52: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN S.DA CHIANOCCO ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO.","16/10/2024","11488"], [404,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SUPPORTO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RELATIVE AL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.","16/10/2024","11473"], [405,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: IMPEGNO DI SPESA PER 2 ESERCITAZIONI TEORICO PRATICHE E SUCCESSIVO ESAME DI TIRO AFIDAMENTO SERVIZIO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SUSA CIG: B376DD85FF.","16/10/2024","11495"], [406,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.53: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA TRAFORO VIA TORINO ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO.","16/10/2024","11514"], [407,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.409: LIQUIDAZIONE FATTURA ALGECO N.0024135438E N. 0024140122","16/10/2024","11559"], [408,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.411: LIQUIDAZIONE FATTURA GIANINETTI SAS N. 7/002 DEL 10/10/2024","16/10/2024","11565"], [409,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.412: LIQUIDAZIONE FATTURA IMECA S.R.L. N. 119/001 DEL 30/09/2024","16/10/2024","11568"], [410,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: IMPEGNO DI SPESA PER L’INIZIATIVA DRAPO’ 600 ANNI D’AMORE. INTEGRAZIONE.","17/10/2024","11721"], [411,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192069360 FATTURE (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 13/E IMPORTO: 292,8 OGGETTO: MANIFESTAZIONE DRAPO 600 ANNI D AMORE L ASOLA DI GOVI)","18/10/2024","11807"], [412,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.413: LIQUIDAZIONE FATTURA MENOWATT N. 2024-PA-0000190 DEL 27/09/2024","18/10/2024","11855"], [413,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.414: LIQUIDAZIONE FATTURA TECHNICAL DESIGN SRL N. 1398/2024 DEL 30/09/2024","18/10/2024","11857"], [414,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL SPA N. 1259 PA DEL 30/09/2024","18/10/2024","11859"], [415,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.416: LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL SPA N. 1298 PA DEL 30/09/2024","18/10/2024","11861"], [416,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.417: LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL SPA N. 1338 PA DEL 15/10/2024","18/10/2024","11863"], [417,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.418: LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE INFORMATICA P-427 COSTO COPIE 1 SEMESTRE 2024","21/10/2024","11952"], [418,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.419: LIQUIDAZIONE ALMA PAGHE 3 TRIMESTRE 2024","21/10/2024","11959"], [419,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205476579 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 15/E IMPORTO: 292,8 OGGETTO: MANIFESTAZIONE DRAPO 600 ANNI D AMORE L ASOLA DI GOVI)","21/10/2024","11984"], [420,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.420: LIQUIDAZIONI FATTURE ABACO - 2024120006240 - 2024140004935 - 2024140004936","21/10/2024","12004"], [421,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.421: LIQUIDAZIONE CALCOLO FES OFFICINE CONTABILI","21/10/2024","12010"], [422,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.390: ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE","22/10/2024","12083"], [423,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CIG: E3E6B869EF","22/10/2024","11753"], [424,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: FORMAZIONE PERSONALE: PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.","22/10/2024","11813"], [425,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219601993 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1024262906 IMPORTO: 28 OGGETTO: 30069444-015)","23/10/2024","12166"], [426,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.55: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN REGIONE MURA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA BORGATA BARONI FRONTE CIVICO 22 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE.","23/10/2024","12168"], [427,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: PROGETTO 'BUSSOLENO SICURA E PULITA - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE' 1 LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI. CIG B3F5FD12C2","23/10/2024","10890"], [428,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.374: FORNITURA SUPPORTI TUBOLARI PER SOPPORTO PANNELLI INFORMATIVI . CIG B3F639B33A","23/10/2024","10873"], [429,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: MANUTENZIONE RETE IDRICA EDIFICIO VIA TRAFORO 62 E ACQUEDOTTO RURALE FALCEMAGNA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","23/10/2024","12192"], [430,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.399: RESTITUZIONE CANONE CONTRATTO LOCAZIONE SRB IT-TO-020592 CELLNEX SPA NON DOVUTO","23/10/2024","12231"], [431,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13223316062 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 1024266508 IMPORTO: 655,72 OGGETTO: 30069444-014)","23/10/2024","12233"], [432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13226673962 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1042,08 OGGETTO: PERIZIA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL' ESPROPRIO, DELL'AREA SITA IN STRADA MONGINEVRO ANGOLO VIA MATTIE. DETERMINA N.118 DE","24/10/2024","12249"], [433,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.56: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN C.SO BRUNO PEIROLO NR. 6 IL GIORNO 28.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00.","24/10/2024","12250"], [434,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.57: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA TRAFORO ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 31.10.2024 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE HALLOWEEN 2024","24/10/2024","12331"], [435,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.424: PAGAMENTO FATTURA CAMST","24/10/2024","12338"], [436,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE RETE IRRIGUA INVERSO DI BUSOSLENO POSIZIONAMENTO CONDOTTA INTERRATA A SERVIZIO INFRASTRUTTURA PRINCIPALE DI SCARICO RETE IRRIGUA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA","24/10/2024","10875"], [437,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: DISINFESTAZIONE DAI CALABRONI NEI LOCULI DEL CAMPO H CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3FD1FEB48","24/10/2024","12372"], [438,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLETTA - CODICE CUP B75B18015840001-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO - CIG B3FDE05828","25/10/2024","12375"], [439,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.403: RILIEVO TOPOGRAFICO E VIERICA CONFINI IN BORGATA CRISTETTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B400A47DF6","25/10/2024","12434"], [440,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI FORESTALI - ANNO 2024 - IMPEGNO","25/10/2024","12479"], [441,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236812511 FATTURE (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 8431135026 IMPORTO: 449,8 OGGETTO: )","25/10/2024","12482"], [442,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DI VIA VALTER FONTAN N.8 LOTTO 1 - CODICE CUP B77B24000040002 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER ACQUISTO FABBRICATO","28/10/2024","12518"], [443,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SITAF S.P.A. PER MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE A SEGUITO DI SERVIZIO IN EMERGENZA CIG. B3E67D09F8.","28/10/2024","12574"], [444,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13250144751 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 16/E IMPORTO: 292,8 OGGETTO: MANIFESTAZIONE DRAPO 600 ANNI D AMORE L ASOLA DI GOVI)","28/10/2024","12660"], [445,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.427: LIQUIDAZIONE FATTURA VIFFREDO","29/10/2024","12704"], [446,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.426: LIQUIDAZIONE FATTURA URSINO","29/10/2024","12703"], [447,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.425: LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE","29/10/2024","12702"], [448,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.428: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIABERTO","29/10/2024","12708"], [449,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.429: LIQUIDAZIONE FATTURA PERISCOPIO","29/10/2024","12710"], [450,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.410: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO175C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL","29/10/2024","12737"], [451,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.430: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONALE ALL’ASSOCIAZIONE ANPI DI BUSSOLENO PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI E CIVILI ANNO 2023.","29/10/2024","12743"], [452,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: FORNITURA TELONE PROTETTIVO PER DEPOSITO SALGEMMA","29/10/2024","12730"], [453,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: FORMAZIONE PERSONALE: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA","30/10/2024","12818"], [454,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.6: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DALLE ORE 15:00 DEL 31.10.2024 ALLE ORE 06:00 DEL 01.11.2024 E DALLE ORE 00:00 DEL 31.12.2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06.01.2025, A TUTELA DELLA QUIETE E SERENITA’ PUBBLICA, DEL DECORO URBANO, DELLA SALUTE, DEL BENESSERE E DELL'INCOLUMITA' DEGLI ANIMALI.","30/10/2024","12968"], [455,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.58: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA TEMPORANEO IN PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA’ E IN PIAZZA DELLA CHIESA DI FORESTO IL 04/11/2024.","30/10/2024","13018"], [456,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262226918 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 17-FE IMPORTO: 366 OGGETTO: INTERVENTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DRAPÒ - 600 ANNI D'AMORE\" DEL 12.10.2024 - CIG: B354E36747)\"","30/10/2024","13024"], [457,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO CON AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE IN VIA DELLA BOCCIOFILA N.9 A BUSSOLENO - CUP: B78H24000990006 - CODICE CIG B36340D2C3 - AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA","30/10/2024","13023"], [458,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.422: LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSERVICE A.V.V. N. 306/2024 E N. 308/2024","30/10/2024","12229"], [459,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA - AUTORIZZAZIONE, IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO ANNO 2024","30/10/2024","13030"], [460,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 CIG.: B376F67F40.","30/10/2024","12659"], [461,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262227152 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 16-FE IMPORTO: 750 OGGETTO: FORNITURA SERVICE PER LA MANIFESTAZIONE DRAPÒ - 600 ANNI D'AMORE\" DEL 12.10.2024 - CIG: B35350E4D3)\"","30/10/2024","13056"], [462,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13263690217 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: FV 202400002230 IMPORTO: 36,15 OGGETTO: INDIGENTI SETTEMBRE 2024 PROT.111408)","30/10/2024","13057"], [463,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13263616498 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: FV 202400002243 IMPORTO: 10,3 OGGETTO: INDIGENTI SETTEMBRE 2024 PROT.113380)","30/10/2024","13058"], [464,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.59: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA WALTER FONTAN N.40 DAL 05/11/2024 AL 09/11/2024.","31/10/2024","13088"], [465,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271137596 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 824500377516 IMPORTO: 3092,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E01536668 CONTATORE 000000000001536668 KWH 9243)","31/10/2024","13124"], [466,"Det_NO_Imp_VistoCont","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.415: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2025 GENNAIO 2026 - CIG B4176E1EEA","31/10/2024","13177"], [467,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13276440959 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1206/A IMPORTO: 995,66 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","31/10/2024","13196"], [468,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.60: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA’ IN OCCASIONE DEL MERCATO AGROALIMENTARE.","04/11/2024","13253"], [469,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285467666 FATTURE (FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: V0/32596 IMPORTO: 77,35 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","04/11/2024","13280"], [470,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.432: LIQ FATTURA GASPARI","04/11/2024","13354"], [471,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - INTERVENTO N.1. IMPEGNO DI SPESA","04/11/2024","13261"], [472,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE LUPI DELL’ORSIERA, SQUADRA VOLONTARI DI BUSSOLENO, ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA.","04/11/2024","13393"], [473,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288278257 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 5600001810 IMPORTO: 1826,8 OGGETTO: )","05/11/2024","13509"], [474,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.61: ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO IN VIA TRAFORO.","05/11/2024","13511"], [475,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.62: ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE.","05/11/2024","13515"], [476,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.63: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN S.DA CHIANOCCO PROROGA SENSO UNICO ALTERNATO.","05/11/2024","13519"], [477,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DELL’APPARECCHIATURA ELETTRONICA LETTURA TARGHE K-PLATE AFIDAMENTO FORNITURA A DITTA CI.TI.ESSE SRL CIG: B41C15F7FC.","05/11/2024","13391"], [478,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.420: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TUTORAGGIO RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLCI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - IMPEGNO DI SPESA","05/11/2024","13564"], [479,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296147121 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: V0-173833 IMPORTO: 1069,38 OGGETTO: DET. 308 DEL 10/10/2023)","05/11/2024","13570"], [480,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: SERVIZIO ALLINEAMENTO PARIMONIALE MODALITA' ORDINARIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA","05/11/2024","13575"], [481,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295213189 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FPA 174/24 IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: 30 SETTEMBRE E MESE DI OTTOBRE)","05/11/2024","13599"], [482,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 22/05/2024 AL 31/10/2024.","05/11/2024","13598"], [483,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","05/11/2024","13607"], [484,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.64: MODIFICA ALLA VIABILITA’. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN P.ZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO.","05/11/2024","13639"], [485,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.433: NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 'PIANO URBANO INTEGRATO TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL POLO VALLE DI SUSA DI VIA CASCINA DEL GALLO 5 A BUSSOLENO - CODICE CUP B73C22000050001 - APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO","05/11/2024","13643"], [486,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13305636411 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 90047349 IMPORTO: 280 OGGETTO: IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL ART.6 II CO., D. LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D. LGS. 192/12, COME DA FAQ DELLA C. E.)","06/11/2024","13706"], [487,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13314050080 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1042,08 OGGETTO: PERIZIA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL' ESPROPRIO, DELL'AREA SITA IN STRADA MONGINEVRO ANGOLO VIA MATTIE. DETERMINA N.118 DE","07/11/2024","13918"], [488,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.434: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE VEA ANGELOTTI VALERIA.","07/11/2024","13984"], [489,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.425: FORNITURA CHIOSCO PER FRAZIONE FORESTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B42DFEBF43","07/11/2024","13968"], [490,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13316819083 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 551/A IMPORTO: 3822,5 OGGETTO: )","07/11/2024","14000"], [491,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.232: FATTURA POSTE","08/11/2024","1355"], [492,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.437: LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA BANCA DATI M.C.T.C. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE 3 TRIMESTRE 2024.","08/11/2024","14049"], [493,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.439: LIQUIDAZIONE FATTURE P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL N. 6/00116569 - 6/00118629 - 6/00118630","08/11/2024","14117"], [494,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.440: LIQUIDAZIONE FATTURA COPERATIVA SOCIALE AMICO N. 0000227/PA DEL 31/10/2024","08/11/2024","14120"], [495,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327885484 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000244/PA IMPORTO: 3031,94 OGGETTO: )","08/11/2024","14122"], [496,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.436: LIQUIDAZIONE FATTURA MANIFESTAZIONE DRAPO","11/11/2024","14017"], [497,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347084233 FATTURE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005086220008 IMPORTO: 165,02 OGGETTO: )","11/11/2024","14263"], [498,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347143629 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2000674471 IMPORTO: 420,16 OGGETTO: )","11/11/2024","14264"], [499,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13345329291 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 3/1139 IMPORTO: 7209,57 OGGETTO: )","11/11/2024","14276"], [500,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347333943 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2000674474 IMPORTO: 6375,93 OGGETTO: )","11/11/2024","14277"], [501,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347332956 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2000674472 IMPORTO: 9647,92 OGGETTO: )","11/11/2024","14278"], [502,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E/O 2024/2025. AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIATI CON IL FONDO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 174 DELLA LEGGE 234/2021 A FAMIGLIE CON MINORI DISABILI RESIDENTI A BUSSOLENO APPROVAZIONE MODULISTICA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.","12/11/2024","14279"], [503,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352554209 FATTURE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: IT 014097 IMPORTO: 479,64 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014)","12/11/2024","14310"], [504,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.435: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNUALE A SALDO ANNO 2024 ALL’ASILO INFANTILE CERVINI.","12/11/2024","14013"], [505,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.406: PNRR MISURA 1.4.3 'ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA' CUP B71F22000090006. ATTO E DI RICOGNIZIONE .","12/11/2024","12551"], [506,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO PER L’ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA OPERA PUBBLICA DI CUI AL CUP B75B18015850001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","13/11/2024","14405"], [507,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.65: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TRAFORO NR. 21.","13/11/2024","14489"], [508,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.442: LIQUIDAZIONE PARCELLA ARCHITETTO SORBO MARIA N. 20_24 DEL 05/11/2024","13/11/2024","14511"], [509,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.443: LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAI PETROLEUM ITALIA N. PJ08909827 DEL 30/09/2024 - FATTURA N. PJ 09041076 DEL 31/10/2024","13/11/2024","14513"], [510,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE FATTURA ISMA CONTROLLI SPA N. A2404198 DEL 16/10/2024","13/11/2024","14515"], [511,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.445: LIQUIDAZIONE FATTURA SCAB GIARDINO SPA N. 000004-2024-PA DEL 11/10/2024","13/11/2024","14517"], [512,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.446: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SEMAFORICA SRL N. 2400438/8 DEL 23/10/2024","13/11/2024","14519"], [513,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.447: LIQUIDAZIONE FATTURA 4C SRL N. 1661/V DEL 21/10/2024","13/11/2024","14521"], [514,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.448: LIQUIDAZIONE FATTURA TK ELEVATOR ITALIA SPA N. 8431135027 DEL 25/10/2024","13/11/2024","14523"], [515,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.449: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA N. 000000900032037D DEL 30/10/2024","13/11/2024","14525"], [516,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.450: LIQUIDAZIONE FATTURE BOERIS SRL N. 000006E E N. 000007E DEL 30/10/2024","13/11/2024","14527"], [517,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.451: LIQUIDAZIONE FATTURA RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C. N. 91/P DEL 05/11/2024","13/11/2024","14529"], [518,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.452: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16 - 17 PER MANIFESTAZIONE DRAPO'","14/11/2024","14596"], [519,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IRRIGUA DELL'INVERSO DI BUSSOLENO' - LAVORI IN ECONOMIA - CUP B78B22000590007 -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG B42E08D4F6","14/11/2024","13698"], [520,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL’INIZIATIVA TRENO DELLA MEMORIA 2025 CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA.","14/11/2024","14617"], [521,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370500997 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 1/33 IMPORTO: 216 OGGETTO: )","14/11/2024","14711"], [522,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.66: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN REGIONE ARBREA CIVICO 10 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO.","15/11/2024","14753"], [523,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2024.","15/11/2024","14775"], [524,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: FRANCHIGIE IMPEGNO","15/11/2024","13108"], [525,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.439: OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2024","15/11/2024","14814"], [526,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.455: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-173833 DEL 04/11/2024 DAY RISTOSERVICE","15/11/2024","14842"], [527,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.456: LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 3/1139 DEL 11/11/2024 REVISORE DEL CONTO LUPARIA","15/11/2024","14844"], [528,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.457: ICA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT 014097 DEL 08/11/2024","15/11/2024","14846"], [529,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.458: LIQUIDAZIONE FATTURA TOP J DI JANNON MARCO N. 1 PA DEL 04/11/2024","15/11/2024","14862"], [530,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE FATTURA BRUZZESE SALVATORE N. 11/001 DEL 11/11/2024","15/11/2024","14868"], [531,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13391423815 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 551/A IMPORTO: 3822,5 OGGETTO: )","15/11/2024","14870"], [532,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BUSSOLENO PER FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2024 MAGICO NATALE IMPEGNO DI SPESA.","18/11/2024","14940"], [533,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.461: LIQUIDAZIONE FATTURE ASLTO3 TICKET INDIGENTI","18/11/2024","14949"], [534,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CANORI ANNO 2024 CONVENZIONE CON CORO ALPI COZIE VALSUSA.","18/11/2024","14946"], [535,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13401859062 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 819 IMPORTO: 75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","18/11/2024","14968"], [536,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.463: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO CON AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE IN VIA DELLA BOCCIOFILA N.9 A BUSSOLENO CODICE CUP B78H24000990006 LIQUIDAZIONE SPESETECNICHEPROGETTAZIONE ESECUTIVA, CODICE CIG B32C963714","18/11/2024","14954"], [537,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.462: LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE BIM BUM BAAAM SERVIZIO DOPOSCUOLA","18/11/2024","14953"], [538,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.454: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA","19/11/2024","14791"], [539,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.464: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BUSSOLENO PER FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2024 MAGICO NATALE LIQUIDAZIONE ACCONTO.","19/11/2024","15181"], [540,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B455B0E0EB","19/11/2024","15163"], [541,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATIVA - DETERMINA DI RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 3","19/11/2024","15204"], [542,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.465: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONALE ALL’ASSOCIAZIONE ANA GRUPPO DI BUSSOLENO PER FESTE NAZIONALI. ANNO 2024","19/11/2024","15227"], [543,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.466: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ANA GRUPPO DI BUSSOLENO PER PORTE APERTE ALLO SPORT.","19/11/2024","15258"], [544,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.441: LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC.","19/11/2024","14465"], [545,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.467: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ANA GRUPPO DI BUSSOLENO PER DRAPO’ 600 ANNI D’AMORE.","20/11/2024","15354"], [546,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: FORNITURA TRATTORE E PIATTO TAGLIAERBA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -CIG B45ED130B2","20/11/2024","15196"], [547,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA SEZ. DI TORINO PER CORSO DI FORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","21/11/2024","15553"], [548,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.468: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE LUPI DELL’ORSIERA, SQUADRA VOLONTARI DI BUSSOLENO LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.","21/11/2024","15557"], [549,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.469: LIQUIDAZIONE FATTURA META SRL","21/11/2024","15568"], [550,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.470: LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA FORMAZIONE SRLS","21/11/2024","15572"], [551,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: ORDINANZA COMMISSARIALE N.11/A18.000/534 DEL 25/03/2021 INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI IL GIORNO 7 GIUGNO 2018 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BUSSOLENO, CHIANOCCO E MOMPANTERO IN CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_10 SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’IMPLUVIO COMBA DELLE FOGLIE, IN PARTICOLARE TRATTO MEDIANO, PRESSO LE VIABILITÀ DI STRADA MEISONETTA E STRADA PER LOCALITÀ CAMPOBENELLO CODICE CUP B71B21000800002 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO","21/11/2024","15594"], [552,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13427166197 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: FV 202400002423 IMPORTO: 25,1 OGGETTO: INDIGENTI DIS.SUSA OTTOBRE 2024- PROT. 122246)","21/11/2024","15609"], [553,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.471: ORDINANZA COMMISSARIALE N.11/A18.000/534 DEL 25/03/2021 INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI IL GIORNO 7 GIUGNO 2018 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BUSSOLENO, CHIANOCCO E MOMPANTERO IN CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_10 SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’IMPLUVIO COMBA DELLE FOGLIE, IN PARTICOLARE TRATTO MEDIANO, PRESSO LE VIABILITÀ DI STRADA MEISONETTA E STRADA PER LOCALITÀ CAMPOBENELLO CODICE CUP B71B21000800002 - LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO","22/11/2024","15614"], [554,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.447: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 2 COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.1B COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 NEL CONOIDE DEL RIO REFORNO/BACCIAS E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO MEDIANO DELL’IMPLUVIO COMBA DELLE FOGLIE E DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA LOCALITA’ CAMPOBENELLO E INTERVENTI IN APICE DI CONOIDE- 2 LOTTO - CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_10 - CODICE CUP B71B21000800002 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO","22/11/2024","15626"], [555,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.448: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 2 COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.1B COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 NEL CONOIDE DEL RIO REFORNO/BACCIAS E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEL CANALE DI SCARICO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE LIQUIDE AL RECAPITO FINALE - CODICE CUP B76B20000220001 CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_1BIS - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO","22/11/2024","15655"], [556,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.67: PROROGA ORDINANZA N. 36 DEL 16.10.2024 PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA TRAFORO VIA TORINO CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO .","22/11/2024","15683"], [557,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.68: PROROGA ORDINANZA N. 45 DEL 05.11.2024 PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IPRN STRADA CHIANOCCO CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO .","22/11/2024","15690"], [558,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.69: MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA, A TUTTI I VEICOLI, IN PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', PIAZZA DELLA CHIESA DI FORESTO, VIA GRAN PORTA FINO AL CIVICO 22, VIA SAN ROCCO FINO AL CIVICO 15, IL 01/12/2024, DALLE ORE 05:00 ALLE ORE 22:00, PER MERCATINO 'FORESTO E LA MAGIA DEL NATALE'.","25/11/2024","15836"], [559,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.450: ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/A18.000/534 DEL 29/03/2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL COMPLETAMENTO DEL CANALEDI SCARICO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE DEL RIO AL RECAPITOFINALE CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_1 CODICE CUP H76B19000060001 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO","25/11/2024","15842"], [560,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.451: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B - COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 NEL CONOIDE DEL RIO REFORNO/BACCIAS E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL CANALE DI SCARICO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE LIQUIDE DEL RIO AL RECAPITO FINALE - CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_1TER - CODICE CUP B71B21000821001 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO","25/11/2024","15908"], [561,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.472: LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE","25/11/2024","15925"], [562,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13447523035 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","25/11/2024","15944"], [563,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.454: LEGGE 13/89 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, IMPEGNO CONTRIBUTI ANNUALITÀ 2024","26/11/2024","15972"], [564,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE, MARCIAPIEDI E ACCESSO EDIFICI COMUNALI- SERVIZIO GPS- SERVIZIO ALLERTA NEVE E GELO- FORNITURA SALGEMMA PER LE STAGIONI INVERNALI 2024-2027","26/11/2024","14282"], [565,"Det_NO_Imp_VistoCont","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.455: AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II E DELL'ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BUSSOLENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). APPROVAZIONE.","27/11/2024","16009"], [566,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.473: LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ANNUALITÀ 2024 - FONDI ATO 3 CODICE VD102","27/11/2024","16072"], [567,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461008272 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1024286941 IMPORTO: 31,5 OGGETTO: 30069444-015)","27/11/2024","16099"], [568,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.474: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO CONAMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE IN VIA DELLA BOCCIOFILA N.9 A BUSSOLENO CODICE CUPB78H24000990006 LIQUIDAZIONE SPESETECNICHEPROGETTAZIONE ESECUTIVA, CODICE CIG B32C963714","27/11/2024","16170"], [569,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.475: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA N. 0002104881 DEL 29/10/2024","27/11/2024","16199"], [570,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.476: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL N. 0002105172 DEL 14/11/2024","27/11/2024","16201"], [571,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.7: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA VIA NUOVA PER ALLARME COSTONE ROCCIOSO.","28/11/2024","16277"], [572,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.457: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. R.L.S.","28/11/2024","16314"], [573,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473489523 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500424946 IMPORTO: 3253,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E01536668 CONTATORE 000000000001536668 KWH 9551)","29/11/2024","16351"], [574,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.70: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZONE FORZATA IN PIAZZA IV NOVEMBRE CIVICO 3 (ALTEZZA VIA TRATTENERO), PER I GIORNI 02 E 03.12.2024 PER RIPARAZIONE CAVO TELEFONICO.","29/11/2024","16391"], [575,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.449: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE PC PORTATILI A COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SCARATO MAURO SRL -- CIG.: B467196AD4.","29/11/2024","15679"], [576,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.72: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZONE FORZATA NEL PARCHEGGIO ADIACENTE A VIA PONTE CAMBURSANO PER POSIZIONAMENTO CASSONE EDILE.","29/11/2024","16417"], [577,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.458: AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II E DELL'ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BUSSOLENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.","29/11/2024","16426"], [578,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.8: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA VIA NUOVA PER ALLARME COSTONE ROCCIOSO. REVOCA ORDIANZA N. 7 DEL 28/11/2024","29/11/2024","16442"], [579,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.459: AFFIDAMENTO DI FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B48A3B6C2A","29/11/2024","16453"], [580,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- CIG: B48AC34E34","29/11/2024","16480"], [581,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478160270 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1024291692 IMPORTO: 709,72 OGGETTO: 30069444-014)","29/11/2024","16519"], [582,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.73: MODIFICHE ALLA VIABILITA’ - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZONE FORZATA IN PIAZZA C.L.N., NEGLI STALLI DI SOSTA PRESENTI.","02/12/2024","16572"], [583,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A DIPEDENTI AREA FINANZIARIA","02/12/2024","16638"], [584,"Det_NO_Imp_VistoCont","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.464: AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS N. 165/2001, PENULTIMO PERIODO E DELL'ART. 13 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BUSSOLENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO AREA DEI FUNZIONARI E DI EQ (EX CAT. D) PRESSO L’AREA TECNICA. APPROVAZIONE.","02/12/2024","16651"], [585,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: EVENTO METEREOLOGICO DEL 05.09.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO DIPENDENTI PER OPERAZIONI CONSEGUENTI L'ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 05.09.2024","02/12/2024","16664"], [586,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: D.D. 07 FEBBRAIO 2023, N. 42. PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITÀ V ''COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5)'', AZIONE V.5I.1 STRATEGIE URBANE D'AREA (SUA). INTEGRAZION AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA . CIG B4928CD075","02/12/2024","16565"], [587,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502833784 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 211/E IMPORTO: 2305,8 OGGETTO: RESO DA CLIENTE)","03/12/2024","16705"], [588,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503289952 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FPA 190/24 IMPORTO: 1116,3 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)","03/12/2024","16728"], [589,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13508785016 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 346 IMPORTO: 644,16 OGGETTO: )","03/12/2024","16743"], [590,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: EVENTO METEREOLOGICO DEL 05.09.2024 - IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI","04/12/2024","16736"], [591,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: INTEGRAZIONE ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2024","04/12/2024","16756"], [592,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.469: INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024 (AVQ) IMPEGNO DI SPESA","04/12/2024","16775"], [593,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: INTEGRAZIONE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO RIFUGIO PRESSO LA SEDE DELL’A.C.AS.E.L. S.P.A.","04/12/2024","16781"], [594,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE MARINO IN SACCHI DA 25 KG PER DISGELO STRADALE CIG:","04/12/2024","16785"], [595,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: ARRETRATI BENEFICI SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNI E LIQUIDAZIONE","04/12/2024","16798"], [596,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: FORNITURA TENDE PER UFFICI COMUALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B49E0C1DFD","04/12/2024","16822"], [597,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO MARCIAPIEDI E ACCESSI AD EDIFICI PUBBLICI SETTORE 6- CIG: B477257C1D","04/12/2024","16674"], [598,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.476: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI.","04/12/2024","16857"], [599,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.479: CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA 382 DEL 19.11.2024","04/12/2024","16871"], [600,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.478: RINNOVO ANNO 2024 PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FIREWALL RETE COMUNALE, PER LICENZE PER SOFTWARE ANTIVIRUS. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -","04/12/2024","16869"], [601,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.477: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA N. 000000900033913D DEL 30/11/2024","04/12/2024","16964"], [602,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA N. PJ09172600 DEL 30/11/2024","04/12/2024","16969"], [603,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.479: LIQUIDAZIONE FATTURA TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI N. 72/PA DEL 30/11/2024","04/12/2024","16973"], [604,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU COPERTURE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA . CIG B48A6BCAE4","05/12/2024","16454"], [605,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO AI PROGETTI SULLA LOTTA AL RANDAGISMO.","05/12/2024","16997"], [606,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.477: FORNITURA TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA","05/12/2024","16858"], [607,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523813881 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 580/A IMPORTO: 3030,5 OGGETTO: )","05/12/2024","17092"], [608,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 'E. FERMI' DI VIA DON CARLO PRINETTO N.2 - CODICE CUP B78E18000300001 - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO -CIG Z5928167C6","05/12/2024","17049"], [609,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524919657 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000268/PA IMPORTO: 3031,94 OGGETTO: )","05/12/2024","17178"], [610,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.481: DAY RISTOSERVICE FATTURE V0-194190 V0-190519 BUONI PASTO OTTOBRE 2024","05/12/2024","17190"], [611,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.4: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO COMPETENTE BIENNIO 2025-2026","05/12/2024","17187"], [612,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.483: PROGETTO 2020 TOGETHER: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE CODICE CUP J72F14000390009 ECONOMICA CANONE ANNO 2024","05/12/2024","17240"], [613,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E SISTEMA INFORMATIZZATO RELATIVAMENTE ALL’EMISSIONE DELLE NOTE DI DEBITO AGLI UTENTI, ALLA RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO CAVOUR E PEROTTINO E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA TETTI VERDI PER LA DURATA DI ANNI UNO (EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ANNI UNO) IMPEGNO DI SPESA CIG. B3E7089CB2.","06/12/2024","12430"], [614,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533146419 FATTURE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 2/68 IMPORTO: 24,22 OGGETTO: )","06/12/2024","17306"], [615,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.482: LIQUIDAZIONE FATTURA TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI N. 77/PA DEL 06/12/2024","06/12/2024","17397"], [616,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.483: LIQUIDAZIONE FATTURE P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL N. 6/00120766 E 6/00120767 DEL 30/11/2024","06/12/2024","17399"], [617,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.484: LIQUIDAZIONE FATTURE ACSEL SPA N. 1437 PA E 1474 PA DEL 31/10/2024","06/12/2024","17401"], [618,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.485: LIQUIDAZIONE FATTURE FIREBLOCK SRL N. 000269/PA E 000270/PA DEL 30/11/2024","06/12/2024","17403"], [619,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.486: LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL BUSSOLENO SRL N. 000087/5 DEL 31/10/2024","06/12/2024","17405"], [620,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.487: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE AMICO N. 0000251/PA DEL 30/11/2024","06/12/2024","17407"], [621,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13535782739 FATTURE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: IT 015256 IMPORTO: 181,53 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014)","06/12/2024","17409"], [622,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.488: LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO AL 31-10-2024","07/12/2024","17413"], [623,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO COMPETENTE PER IL BIENNIO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA .","09/12/2024","17222"], [624,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.489: LIQUIDAZIONE FATTURA 4/24 ARCHITETTO VALENTINA MARTINI","09/12/2024","17534"], [625,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 'PIANO URBANO INTEGRATO TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL POLO VALLE DI SUSA DI VIA CASCINA DEL GALLO 5 A BUSSOLENO - CODICE CUP B73C22000050001 - NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE PER SPOSTAMENTO STRUTTURE PER AVVIO ATTIVITÀ CANTIERE - CIG : A01B00545A","09/12/2024","17510"], [626,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.491: LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 23/11/2024 - BASSI FEDERICA","09/12/2024","17574"], [627,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.492: LIQUIDAZIONE FATTURA IT 015256 ICA SERVICE","09/12/2024","17588"], [628,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.493: LIQUIDAZIONE ILL. PUBBL. OTTOBRE 2024 - A2A","09/12/2024","17597"], [629,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.494: LIQUIDAZIONE FATTURA ASL","09/12/2024","17614"], [630,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548825705 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2/1497 IMPORTO: 445,3 OGGETTO: )","09/12/2024","17630"], [631,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.490: PNRR MISURA 1.4.3 'ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA' CUP B71F22000090006","09/12/2024","17528"], [632,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.495: PNRR MISURA 1.4.3 'APP IO' CUP B71F22000130006.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AFFIDATARIA ATTIVAZIONE SERVIZI","09/12/2024","17642"], [633,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO - PIANI ATO3-2024 COD. AT039","09/12/2024","17579"], [634,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.11: REVOCA ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI N.35 DEL 18/04/2023, N.73 DEL 20/07/2023 E N.25 DEL 12/03/2024 PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN BUSSOLENO REGIONE SAN LORENZO 4","09/12/2024","17646"], [635,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.497: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO -ANNUALITA' 2024- FONDI ATO3 -CODICE SG006","09/12/2024","17679"], [636,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.498: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORO - ANNUALITA' 2024 - FONDI ATO3 - CODICE SG001 - SG002","09/12/2024","17681"], [637,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13554137201 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 176 IMPORTO: 306 OGGETTO: )","09/12/2024","17683"], [638,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551059723 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2000681537 IMPORTO: 8040,81 OGGETTO: )","10/12/2024","17684"], [639,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.500: LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE POSTE ITALIANE SPA","10/12/2024","17687"], [640,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.501: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIABERTO ANGELA DI VAYR SARA E C.","10/12/2024","17689"], [641,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.502: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSERVIZI GAROFALO","10/12/2024","17693"], [642,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.503: LIQUIDAZIONE FATTURE CAMST","10/12/2024","17699"], [643,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.504: LIQUIDAZIONE FATTURA ANTARES","10/12/2024","17703"], [644,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.486: SCAVALCO D'ECCEDENZA CON G.S. E P.L. DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI PROVENIENZA A PRESTARE SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BUSSOLENO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 L. 311/2004","10/12/2024","17708"], [645,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557519605 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000098/5 IMPORTO: 198,75 OGGETTO: )","10/12/2024","17737"], [646,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551058054 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2000681538 IMPORTO: 5519,85 OGGETTO: )","10/12/2024","17756"], [647,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551059655 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2000681536 IMPORTO: 782,55 OGGETTO: )","10/12/2024","17757"], [648,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.506: LIQUIDAZIONE ORE NOVEMBRE 2024 SERVIZIO DOPOSCUOLA","10/12/2024","17767"], [649,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE VERSATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE","10/12/2024","3005"], [650,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.508: INTERVENTI FORESTALI E SISTEMAZIONE DEI PENDII PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLETTA - CIG Z2B3A1906A. PRIMO ACCONTO","10/12/2024","17816"], [651,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.509: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO ROCCIAMELONE TRATTOVIA ROCCIAMELONE ORRIDO INTERVENTI FORESTALI E SISTEMAZIONE DEI PENDII - CIG Z513A190DA. PRIMO ACCONTO PARI AL 50%","10/12/2024","17818"], [652,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.511: PNRR-MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI- INTEGRATI -INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL POLO VALLE DI SUSA DI VIA CASCINA DEL GALLO N.5 - FINANAZIATI DALL'UNIONE -NCARICO PER IL SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DNHS RELATIVO AGLI INTERVENTI","10/12/2024","17823"], [653,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.488: MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TARGATO YA216AA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA GARDA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4B7443A33.","10/12/2024","17827"], [654,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER PROGRAMMA 'CONCILIA' PER INTERFACCIAMENTO D.T.T.S.I.S. E PER TRASMISSIONE PUNTI A D.T.T.S.I.S. A DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2025 - CIG: B4B74CA99B.","10/12/2024","17829"], [655,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13556988059 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 2024140006099 IMPORTO: 155,57 OGGETTO: )","11/12/2024","17834"], [656,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13556721163 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: P-531 IMPORTO: 988,2 OGGETTO: )","11/12/2024","17835"], [657,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13556988174 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 2024140006100 IMPORTO: 472,35 OGGETTO: )","11/12/2024","17837"], [658,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.510: COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI DI VIA DON CARLO PRINETTO N. 2 BUSSOLENO (TO) . LIQUIDAZIONE PARCELLA COLLAUDO STATICO","11/12/2024","17820"], [659,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4BC0AD946","11/12/2024","17896"], [660,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.514: LIQUIDAZIONI FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI","11/12/2024","17874"], [661,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.515: NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2INVESTIMENTO 2.2 'PIANO URBANO INTEGRATO TORINO METROPOLIAUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COSOSTENIBILE DEL POLO VALLE DI SUSA DI VIA CASCINA DEL GALLO 5 A BUSSOLENO - CODICE CUP B73C22000050001 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI","11/12/2024","17901"], [662,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE FATTURE 2024140006099 E 2024140006100 ABACO","11/12/2024","17941"], [663,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.517: LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO STAMPANTI AL 31/12/2024 SOLUZIONE INFORMATICA","11/12/2024","17948"], [664,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2025 PER SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.","11/12/2024","17833"], [665,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.487: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO - PIANI ATO3-2024 COD. AT021 - CIG: B4C16FA101","11/12/2024","17814"], [666,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.518: LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL BUSSOLENO N. 98/S DEL 30/11/2024","11/12/2024","18007"], [667,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.519: LIQUIDAZIONE FATTURA ALGECO SPA N. 0024141129 DEL 18/10/2024","11/12/2024","18009"], [668,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.520: LIQUIDAZIONE FATTURA PUMA LAVORI IN FUNE DI PUATO MAURIZIO S.A.S. N. 59 DEL 09/12/2024","11/12/2024","18011"], [669,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566871752 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 433 IMPORTO: 644,16 OGGETTO: )","12/12/2024","18015"], [670,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13567059785 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 434 IMPORTO: 644,16 OGGETTO: )","12/12/2024","18016"], [671,"Det_NO_Imp_VistoCont","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.493: AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II E DELL'ART. 13 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BUSSOLENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO AREA DEI FUNZIONARI E DI E.Q. (EX CAT. D). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.","12/12/2024","18170"], [672,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.523: LIQUIDAZIONE FATTURA DIALOGOS","12/12/2024","18342"], [673,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.495: MOROSITA' INCOLPEVOLI DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P. IMPEGNO DISPESA DELLA SOMMA NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - -","12/12/2024","18395"], [674,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.494: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE DEL MONGINEVRO (SP24) ALLA PROGRESSIVA KM 47+500 CON REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA PROVINCIALE 207 DI MATTIE - CUP: B71B21006960007 AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA","12/12/2024","18394"], [675,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583980202 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 441 IMPORTO: 644,16 OGGETTO: )","12/12/2024","18407"], [676,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PMO -FONDI ATO 3 - 2024 - COD. AT021 - BACINO GERARDO-CORRENTE","13/12/2024","18398"], [677,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.75: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA CARLO CARLI, DEL SENSO ALTERNATO DI MARCIA DA PIAZZA DELLA PACE A PIAZZA DEL MORO E VICEVERSA IL GIORNO 16.12.2024.","13/12/2024","18438"], [678,"Det_NO_Imp_VistoCont","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.498: DETERMINAZIONE PERIODO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE: SALDI INVERNALI ANNO 2025 E ULTERIORI DISPOSIZIONI.","13/12/2024","18473"], [679,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.499: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE PC PORTATILI ALL’AREA AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SCARATO MAURO SRL -- CIG.: B4CB9B17CA.","13/12/2024","18476"], [680,"Det_NO_Imp_VistoCont","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.500: AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA ORDINARIA TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II E DELL'ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BUSSOLENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - NOMINA VINCITORE.","13/12/2024","18504"], [681,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.497: MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO - PMO ATO3-2024 COD. AT021-BEALERETTA - CIG: B4CD6B0572","13/12/2024","18448"], [682,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI FLOREALI DIC. 2024 CIG: B4CD2C059E","13/12/2024","18511"], [683,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L’AREA DEMOGRAFICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SCARATO MAURO S.R.L. CIG: B4CFE0282B.","16/12/2024","18595"], [684,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.524: LIQUIDAZIONE FATTURA 59 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO ROCCIAMELONE TRATTO VIA ROCCIAMELONE","16/12/2024","18648"], [685,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: BURRASCA DI FOHEN DEL 22/12/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO COPERTURA LOCULI CIMITERO","16/12/2024","18690"], [686,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI - IMU -","16/12/2024","18702"], [687,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DI VIA VALTER FONTAN N.8 LOTTO 1 - CODICE CUP B77B24000040002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPEZIONI MURATURE E SOLAI PER VERIFICHE STRUTTURALI","16/12/2024","18735"], [688,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.506: ACQUISTO PC IMPEGNO DI SPESA","16/12/2024","18723"], [689,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LUIGI PORTIGLIATTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - CODICE CUP B78E24000130002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI","16/12/2024","18784"], [690,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.509: QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2025","16/12/2024","18785"], [691,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ATO3-2024 CODICE VV016 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B4DABDAE06","16/12/2024","18611"], [692,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.510: MANUTENZIONE ORDINARIA VIA DON MILANI -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4DB083687","16/12/2024","18800"], [693,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI PSESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 20 KG. CIG: B4DB1FF01F","16/12/2024","18806"], [694,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.527: LIQUIDAZIONE FATTURA 212/E EUROCOM","17/12/2024","18809"], [695,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.76: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA TRAFORO ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 21.12.2024 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MAGICO NATALE","17/12/2024","18817"], [696,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.528: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024","17/12/2024","18786"], [697,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620513840 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2000968242 IMPORTO: 2927,39 OGGETTO: DET 105 DELL# 11/05/2023)","17/12/2024","18861"], [698,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.512: NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE PER PERIODO COMPRESO 01/01/2025 AL 30/06/2025 - CIG : B05D40E9F4","17/12/2024","18862"], [699,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PA UNIEURO","17/12/2024","18867"], [700,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSOLENO E I SERVIZI EDUCATIVI NON IN TOTALITA' COMUNALE PER 'SEZIONI PRIMAVERA - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI - IMPEGNO ANNO 2024 -","17/12/2024","18880"], [701,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2022 2027. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG Z9038ACB4C","17/12/2024","18883"], [702,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623550112 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1024313206 IMPORTO: 28 OGGETTO: 30069444-015)","17/12/2024","18901"], [703,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13624218794 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 2000968368 IMPORTO: 5976,78 OGGETTO: DET 105 DELL# 11/05/2023)","17/12/2024","18914"], [704,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13626236427 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1010932992 IMPORTO: 121,78 OGGETTO: DETERMINA 131/13 DEL 19/04/2023 IMPEGNO 2023/220 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP","17/12/2024","18916"], [705,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13626011862 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 7 / 602 / 2024 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA)","17/12/2024","18917"], [706,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13627592577 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 000065/P IMPORTO: 7174,33 OGGETTO: )","18/12/2024","18918"], [707,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.530: LIQUIDAZIONE FATTURA 65/P LASTRE CIMITERIALI","18/12/2024","18924"], [708,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622268133 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 37561 IMPORTO: 10 OGGETTO: )","18/12/2024","18967"], [709,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622196777 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 37560 IMPORTO: 10 OGGETTO: )","18/12/2024","18968"], [710,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.515: MANUTENZIONE BORDI STRADALI - 3 TAGLIO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 970354202E","18/12/2024","18893"], [711,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.531: LIQUIDAZIONE FATTURA ALGECO S.P.A. N. 24149271 DEL 29/11/2024","18/12/2024","19046"], [712,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.532: LIQUIDAZIONE FATTURA TK ELEVATOR SPA N. 8431135026 DEL 25/10/2024 E N. 8431144198 DEL 16/12/2024","18/12/2024","19050"], [713,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.533: LIQUIDAZIONE FATTURA DI DI PIETRANTONIO & C. SRL N. 0000144 DEL 17/12/2024","18/12/2024","19060"], [714,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.534: LIQUIDAZIONE FATTURA TK ELEVATOR SPS N. 8431144199 DEL 16/12/2024","18/12/2024","19064"], [715,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632520931 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1024316790 IMPORTO: 133,44 OGGETTO: 30069444-014)","18/12/2024","19066"], [716,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.5: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 60 DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024.","19/12/2024","19246"], [717,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.522: BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 VARIAZIONE ALL'ANNUALITÀ 2024 RIGUARDANTE I 'SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO'. PROVVEDIMENTI EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.","20/12/2024","19386"], [718,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA STATALE N.25 DI INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - PAGAMENTO CANONE ANNO 2024- IMPEGNO","20/12/2024","19271"], [719,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.12: REVOCA ORDINANZA 2 DEL 02/09/2024 PER RIMOZIONE LIQUAMI DA BEALERA MOLETTA- ELIMINAZIONE SVERSAMENTI DA VASCHE RACCOLTA LIQUAMI AZIENDA AGRICOLA, .","20/12/2024","19442"], [720,"Det_NO_Imp_VistoCont","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.523: AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA ORDINARIA TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II E DELL'ART. 13 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BUSSOLENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO AREA DEI FUNZIONARI E DI E.Q. (EX CAT. D) PRESSO L’AREA TECNICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE - NOMINA VINCITORE E BOZZA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.","20/12/2024","19449"], [721,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13657128503 FATTURE (FATTURA DATA: 21/12/2024 NUMERO: 068 IMPORTO: 117,5 OGGETTO: )","21/12/2024","19490"], [722,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: PIATTAFORMA NAZIONALE DATI PDND - CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2025 . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. GIG B4F6062AB2","23/12/2024","19098"], [723,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO URBANO INTEGRATO TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL POLO VALLE DI SUSA DI VIA CASCINA DEL GALLO 5 A BUSSOLENO CODICE CUP B73C22000050001 VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.1 IMPEGNO DI SPESA","23/12/2024","19562"], [724,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.527: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE FUNERALE DI POVERTÀ CIG B4FA813414.","23/12/2024","19590"], [725,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: ADEMPIMENTI PRESCRITTI DAL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI PREVENZIONE INCENDI . AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA - CIG B4FB525D46","23/12/2024","19528"], [726,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZINALITÀ DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LUIGI PORTIGLIATTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CODICE CUP B78E24000130002 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PERLAVORI E FORNITURE","23/12/2024","19617"], [727,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.517: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO URBANO IN PIETRA DI BORGONE. CIG: B4FC3E37AF","23/12/2024","19041"], [728,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: CONSORZIO IRRIGUIO INVERSO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024","23/12/2024","19635"], [729,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: FORNITURA SALGEMMA PER TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4F600B2E9","23/12/2024","19342"], [730,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2024 CODICE CUP B74H22001280006 IMPEGNO DI SPESA - CIG B309ABA1B9","24/12/2024","19660"], [731,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO LUIGI PORTIGLIATTI DI VIA CASCINA DEL GALLO CODICE CUP B74J24001740004 AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA","24/12/2024","19682"], [732,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN STRADA SAN GIORIO CODICE CUP B77H24002870004 AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA","24/12/2024","19692"], [733,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: DETERMINA CONTRARRE PER POLIZZE ASSICURATIVE ENTE - IMPEGNO","24/12/2024","19691"], [734,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ARGINATURA DEL FIUME DORA RIPARIA NEI COMUNI DI BUSSOLENO E CHIANOCCO - 2 STRALCIO - CODICE RENDIS 01IR134/G3 - CODICE CUP B75B18000500002 - CODICE CIG 8743566AE9 COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL D.L. N. 50/2022 PER I LAVORI ESEGUITI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 - IMPEGNO DI SPESA","24/12/2024","19521"], [735,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BUSSOLENO- CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE - D.G.R. 7-7771-2023-XI","24/12/2024","19641"], [736,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13672888185 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 24_37/00830 IMPORTO: 290 OGGETTO: FATTURA SERVICE)","24/12/2024","19705"], [737,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.537: MANUTENZIONE ORDINARIA - PMO - ATO3 2024- COD. AT039. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5012AFE23","24/12/2024","19709"], [738,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ATO3 - 2024 BACINO ROCCIAMELONE CODICE INTERVENTO SG006, CIG:B500912F41","24/12/2024","19738"], [739,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ATO3 - 2024 BACINO GERARDO-CORRENTE-CODICE INTERVENTO SP003, CIG:B501674A7C","24/12/2024","19754"], [740,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: PIANO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ATO3-2024 - COD. SG006 CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO BEAELERE DI FORESTO.","24/12/2024","19760"], [741,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13686550972 FATTURE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 601/A IMPORTO: 2387 OGGETTO: )","28/12/2024","19772"], [742,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2024 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","30/12/2024","19857"], [743,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","30/12/2024","19859"], [744,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","30/12/2024","19861"], [745,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO COMUNALI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","30/12/2024","19866"], [746,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13693086477 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 0004PA/2024 IMPORTO: 200,01 OGGETTO: B3374AC06D)","30/12/2024","19873"], [747,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.536: LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA N.1010932992 E N.1010932993 NOLEGGIO PERIODO DAL 16.09.2024 AL 15.12.2024","30/12/2024","19870"], [748,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","30/12/2024","19946"], [749,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: FORNITURA MATERIALE PER RETE INFORMATICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA","30/12/2024","19964"], [750,"Det_con_Imp/Accert","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: FORNITURA DI MATERIALE PER SQUADRA LAVORI COMUNALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","30/12/2024","19970"] ]}