11351.268,801.268,80SVI CERTIFICAZIONI SRLB41E09F1CDSALDO Fatt.n. FATTPA 1534 24 del 29/11/2024 INCARICO DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI2/1/2025969709212Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale8/1/2025 313631,531,5TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov7/1/20251030761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile8/1/2025 4137197,68197,68TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov7/1/20256177010141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/1/2025 5138110,76110,76TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov7/1/20253191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/1/2025 6139150,41150,41TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov7/1/2025785010081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile8/1/2025 714023,8823,88TIM S.p.A.A02BD58537SALDO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov7/1/2025321010071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/1/2025 81415.121,625.121,62CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000636/PA del 09/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO NOVEMBRE 20247/1/2025618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido8/1/2025 91423.092,073.092,07CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000637/PA del 09/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA NOVEMBRE 20247/1/2025618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido8/1/2025 1014373,9673,96ESSELUNGA S.P.A.B14FD6BA8BSALDO Fatt.n. 4249001311 del 12/12/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO7/1/2025617009771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/1/2025 11144144,05144,05HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312677 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 1214596,9196,91HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312684 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 13146154,92154,92HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312676 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 14147177,17177,17HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312674 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 15148233,65233,65HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312675 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 1614942,3142,31HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312687 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 171502.058,932.058,93HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312686 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 181511.000,001.000,00PIROVANO ALESSANDROB2A58231FCACCONTO Fatt.n. 133 del 13/12/2024 ABBONAMENTO APP INBUONEMANI PER ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2024-20257/1/2025617107161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari8/1/2025 20152134,6134,6PIROVANO ALESSANDROB2A58231FCSALDO Fatt.n. 133 del 13/12/2024 ABBONAMENTO APP INBUONEMANI PER ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2024-20257/1/202516007171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati8/1/2025 22153346,58346,58HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312693 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 23154278,92278,92HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312692 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 241551.188,851.188,85HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312680 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 251561.242,981.242,98HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312678 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 261574,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312666 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 271583.165,633.165,63HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312670 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 281591.524,101.524,10HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312668 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 291601.762,991.762,99HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312682 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 301612.683,822.683,82HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412423312663 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 311622.899,792.899,79HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312672 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 32163647,64647,64HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312681 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 33164199,51199,51HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312664 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 341656.395,486.395,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312673 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 351664.750,204.750,20HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312671 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 3616768,4268,42HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312665 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 37168563,2563,2HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312669 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 38169652,69652,69HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312694 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 39170246,47246,47HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312667 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 4017117,8717,87HERA COMM S.P.A.SALDO Fatt.n. 412423556277 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 4117230,0330,03HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312683 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 421734,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312691 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 431744,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312679 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS7/1/2025131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 44175417,9417,9Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82404930461 del 13/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO7/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 4517656,1256,12INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 274779/2024 del 11/12/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)7/1/2025319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/1/2025 461771.332,861.332,86A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500437103 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 40927/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 471782.448,272.448,27A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500436532 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 73407/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 48179160,3160,3OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB086DEFA1Fricevuta n. 6 del 31/10/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - ottobre 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 12337/1/2025376502341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste8/1/2025 49180155,9155,9OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB086DEFA1FRICEVUTA N. 7 DEL 30/11/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - (CIG: B086DEFA1F) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 12337/1/2025376502341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste8/1/2025 501812.071,402.071,40ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSB1DFA01B75SALDO Fatt.n. 1292/02 del 16/12/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA NOVEMBRE 20247/1/2025378205401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.8/1/2025 511821.019,921.019,92CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4ACCONTO Fatt.n. 424/02 del 13/12/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti NOVEMBRE 20247/1/2025649408011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili8/1/2025 521831.390,801.390,80CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4SALDO Fatt.n. 424/02 del 13/12/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti NOVEMBRE 20247/1/2025649408311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili8/1/2025 531841.139,611.139,61EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNCB494F22266SALDO Fatt.n. V1 1666/24 del 13/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI7/1/20256492010061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative8/1/2025 541855.978,005.978,00TECNOPLUS SRLSB13995616BSALDO Fatt.n. 206 del 10/12/2024 SUPPORTO AL R.U.P. ATTRAVERSO INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE7/1/202577004142Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti8/1/2025 55186335,5335,5INTRED SPAZ6B39F2652SALDO Fatt.n. 274227/2024 del 11/12/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)7/1/202532101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/1/2025 56187732732ALMA S.P.A.ZA23383A4DSALDO Fatt.n. 7 / 636 / 2024 del 10/12/2024 SERVIZIO IVA 2 SEMESTRE 20247/1/202558502101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.8/1/2025 5718819.200,0019.200,00BAZZANA LAURAB4A503CD1ESALDO Fatt.n. 56 del 12/12/2024 ADEGUAMENTO SISTEMI DI BACKEND SITO COMUNALE/NEWSLETTER E SERVIZI DI GRAFICA DIGITALE SEZIONE TRASPARENZA PER IL BIENNIO 2024-20257/1/2025410010631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.8/1/2025 581892.047,162.047,16GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B4800A8D93SALDO Fatt.n. VEN0202000060 del 17/12/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI ANAGRAFE E RAGIONERIA E PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT7/1/20251054809912Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.8/1/2025 591906.150,006.150,00RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALESALDO CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - LIQ. DET. 12357/1/20254195012311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico8/1/2025 601911.200,001.200,00SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALESALDO CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA LIQ. DET. 12357/1/20254195012321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico8/1/2025 631941.346,501.346,50CONDOMINIO VIA ORIOLO 3LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO VIA ORIOLO 3 - RENDICONTO SPESE 2023/2024 E PREVENTIVO SPESE 2024/2025 - LIQ. DET. 12477/1/20254185011681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi1Pubblicazione bandi di gara8/1/2025 641954.978,184.978,18FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUSB2D5646E64EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 CIG B2D5646E64 - LIQ. DET. 11047/1/2025696107471Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private8/1/2025 65196750750ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILESERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024-2025 - QUOTA APPROVAZIONE - N. 1 POSIZIONE A CARICO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - LIQ. DET. 12577/1/20257198011791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi3Quote di associazioni8/1/2025 6713342.086,902.086,90AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - DICEMBRE 20248/1/20258572012011Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali20/1/2025 691971.622,601.622,60IMPRESA EDILE DELLA TORRE MIRKOB2633B8C51SALDO Fatt.n. FPA 73/24 del 10/12/2024 Interventi di manutenzione sulle coperture di edifici comunali: Scuola infanzia e quota parte auditorium modernissimo8/1/2025969306522Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale8/1/2025 701981.303,271.303,27C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATIB47166F434ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 13/12/2024 Prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria Ca di Lader8/1/202577009882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti8/1/2025 721991.013,001.013,00C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATIB47166F434SALDO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 13/12/2024 Prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria Ca di Lader8/1/20251275309792Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale8/1/2025 74110094,5594,55E.M.A. SNC DI ALDO MANGILI & C.B49BC03BEASALDO Fatt.n. 4339 del 12/12/2024 RIPARAZIONE MANIGLIONE PORTA ANTINCENDIO PRESSO PALESTRA DI VIANA8/1/20259693010302Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale8/1/2025 7511011.549,401.549,40IMPRESA EDILE DELLA TORRE MIRKOB2633B8C51SALDO Fatt.n. FPA 74/24 del 10/12/2024 Interventi di manutenzione sulle coperture di edifici comunali: Palestra capoluogo8/1/2025969306522Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale8/1/2025 76110279,579,5OFFICINA ROTA SERGIO SRLB2EE3BBC53SALDO Fatt.n. 35 / 1010 del 12/12/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: EC185ME8/1/2025733507651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico8/1/2025 771103109,8109,8DONATI SOLLEVAMENTI SRLB453574948SALDO Fatt.n. 4625440041 del 13/12/2024 MANUTENZIONE PREVENTIVA TRIMESTRALE8/1/2025733509441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico8/1/2025 78110474.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/51 del 15/12/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 20248/1/2025579307981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti8/1/2025 791105186,18186,18PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB240E53C64RIMBORSO UTENZE UNIACQUE PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DA APRILE A SETTEMBRE 2024 (CIG:B240E53C64) - LIQ. DET. 12378/1/2025378705891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 80110610,2410,24PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB4DE3A698FRIMBORSO UTENZE UNIACQUE PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DA APRILE A SETTEMBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 12378/1/20253787011241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 811107407,25407,25PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB10ED44E28RIMBORSO UTENZE GAS A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - OTTOBRE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 12378/1/2025378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 82110835,7835,78PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB4DE3A698FRIMBORSO UTENZE GAS PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - OTTOBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 12378/1/20253786011231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 831109865,53865,53PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB4DE3A698FRIMBORSO UTENZE GAS PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - NOVEMBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 12378/1/20253786011231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas8/1/2025 8411106060NO PROBLEM! DI FANTONI LAURAB4B94367BASALDO Fatt.n. 56/00 del 20/12/2024 BUONI LIBRO - premi di merito per gli studenti della scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/20248/1/20253060010681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni8/1/2025 8511113.182,023.182,02SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLB4C5473B93SALDO Fatt.n. 000034-1CPA del 19/12/2024 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO DESTINATO ALLE SCUOLE AFFERENTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO8/1/20253526010771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa8/1/2025 861112990990MEMORY SLASH VISION DI SCARPELLINI FEDERICAB49DF2F243SALDO Fatt.n. 22/00 del 19/12/2024 MESSA IN OPERA DI ART.C.HIVE DBMS DEDICATO ALLARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NEMBRO8/1/20253790010171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c8/1/2025 87111335,1435,14A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500461777 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 448/1/2025130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 8811141.708,001.708,00GRC SRLB31D2AACF7SALDO Fatt.n. 149 del 30/11/2024 Assistenza per rinnovo CPI Centro sportivo comunale Saletti8/1/202577008162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti8/1/2025 8911151.459,001.459,00A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500466322 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 46258/1/2025283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 901116676,6676,6A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500461816 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 17508/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 911117531,44531,44A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500463832 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 14758/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 921118400,17400,17A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500459606 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 10118/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 931119695,99695,99A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500468813 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 16928/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 941120182,54182,54A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500469967 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 3818/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 95112148,248,2A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500466285 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 868/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 961122232,72232,72A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500461779 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 4478/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 971123200,63200,63A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500468442 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 3338/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 98112491,4891,48A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500465246 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 1618/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 99112533,7633,76A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500469373 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 398/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 100112630,7730,77A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500463851 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 298/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 1011127126,07126,07A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500467330 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 1978/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 1021128363,32363,32A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500465248 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 6918/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 1031129318,8318,8A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500458880 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 7478/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 1041130264,56264,56A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500461778 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 6668/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 1051131100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500457690 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 08/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 106113280,780,7A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500463852 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 2018/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 107113317,1217,12A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500468512 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 108/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 108113416,8216,82A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500460915 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 98/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/1/2025 10911914,9414,94UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021709 del 19/12/20248/1/2025651501941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 110120286,74286,74UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021759 del 19/12/20248/1/2025651501941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 11112117,1317,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021713 del 19/12/20248/1/2025299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 112122488,39488,39UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021722 del 19/12/20248/1/2025299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 113123115,6115,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021708 del 19/12/20248/1/2025299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 114124246,87246,87UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021725 del 19/12/20248/1/2025299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 11512517,1317,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021704 del 19/12/20248/1/2025299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 116126138,58138,58UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021726 del 19/12/20248/1/2025299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 11712717,7917,79UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021715 del 19/12/20248/1/2025299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 118128221,02221,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021723 del 19/12/20248/1/2025299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 11912916,9116,91UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021705 del 19/12/20248/1/2025299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 120130229,66229,66UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021743 del 19/12/20248/1/2025283601851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 12113117,1317,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021742 del 19/12/20248/1/2025283601851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 122132576,16576,16UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021727 del 19/12/20248/1/2025319301871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 12313348,5148,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021706 del 19/12/20248/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 12413467,5267,52UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021707 del 19/12/20248/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/1/2025 1251137171,16171,16UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021735 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 126113938,5338,53UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021733 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 12711387,047,04UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021732 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 12811407,047,04UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021731 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 129114150,3850,38UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021698 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 13011427,47,4UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021700 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 131114319,219,2UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021714 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 13211447,47,4UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021699 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 133114511,3311,33UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021701 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 13411467,047,04UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021753 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 135114747,8847,88UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021754 del 19/12/20249/1/2025378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/1/2025 13611527.645,007.645,00ARRIVA ITALIA S.R.L.B2DE619E64SALDO Fatt.n. CBG000194/2024 del 23/12/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA DICEMBRE 20249/1/2025340107721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico9/1/2025 13711481.424,421.424,42MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO PER LACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO - LIQ. DET. 11599/1/2025101010651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line9/1/2025 13811491.100,001.100,00ANUSCA SRLADESIONE ALLANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE) CON SEDE A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - ANNO 2025 - (PAGAMENTO QUOTA ORDINARIA - EX QUOTA E) - LIQ. DET. 12789/1/2025580011941Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa9/1/2025 1391247,6947,69TIM S.p.A.B07CBCABCFADDEBITI SDD-SDD 0575170108 TELECOMITALIA80020 ID MANDATO:003500520981202207141 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025)9/1/202532102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 140119,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOCAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 02.01.25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025)9/1/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria9/1/2025 1411141.168,751.168,75BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 782 STIPENDI 153 (P. 14 -R. 14 del 03/01/2025)9/1/202537009021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria9/1/2025 14211266BANCA POPOLARE DI SONDRIOCARTA PIUMA AZIENDA-CANONE ANNUALE CARTA PIUMA AZIENDA INTESTAT. DORDI LAURA BAN IT86Q0569611009CCI000311783 (P. 12 -R. 12 del 03/01/2025)9/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari9/1/2025 1431387,5887,58TIM S.p.A.B07CDBC6C7ADDEBITI SDD-SDD 0575170117 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350047061113 (P. 3 -R. 3 del 02/01/2025)9/1/2025130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile9/1/2025 1441417,6139,21TIM S.p.A.ADDEBITI SDD-SDD 0575170120 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052000915 (P. 10 -R. 10 del 02/01/2025)9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 1442427,28139,21TIM S.p.A.ADDEBITI SDD-SDD 0575170125 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350412729815 (P. 9 -R. 9 del 02/01/2025)9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 1443427,28139,21TIM S.p.A.ADDEBITI SDD-SDD 0575170124 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350412715517 (P. 8 -R. 8 del 02/01/2025)9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 1444427,28139,21TIM S.p.A.ADDEBITI SDD-SDD 0575170122 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052179917 (P. 7 -R. 7 del 02/01/2025)9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 1445439,77139,21TIM S.p.A.ADDEBITI SDD-SDD 0575170118 TELECOMITALIA80020 ID MANDATO:003500513092201406242 (P. 4 -R. 4 del 02/01/2025)9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 14511127,2827,28TIM S.p.A.A02BD58537ADDEBITI SDD-SDD 0575170121 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052082210 (P. 11 -R. 11 del 02/01/2025)9/1/20253191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 14611010,2910,29TIM S.p.A.ADDEBITI SDD-SDD 0575170120 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052000915 (P. 10 -R. 10 del 02/01/2025)9/1/2025379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 1471527,2827,28TIM S.p.A.ADDEBITI SDD-SDD 0575170119 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350051370814 (P. 5 -R. 5 del 02/01/2025)9/1/2025415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 148115319,2719,27TIM S.p.A.B07CDBC6C7SALDO Fatt.n. 8B00890273 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set9/1/2025130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile9/1/2025 149115410,4910,49TIM S.p.A.B07CBCABCFSALDO Fatt.n. 8B00888437 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set9/1/202532102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 150115566TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00887155 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set9/1/2025415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 15111566,146,14TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00883795 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 152115766TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00890116 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 153115866TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00890171 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 15411598,758,75TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00887001 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 155116066TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00887102 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set9/1/2025299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 156116166TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00887385 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set9/1/20253191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa9/1/2025 1571162440440BONETTI DAMIANOZ643991B37SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 04/01/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia.10/1/2025690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa10/1/2025 15811633.951,643.951,64CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000655/PA del 31/12/2024 ERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 202410/1/2025618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido10/1/2025 15911642.936,872.936,87CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000656/PA del 31/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE SEZ. PRIMAVERA DICEMBRE 202410/1/2025618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido10/1/2025 160116522,4322,43Edizioni Centro Studi Erickson S.p.AB4F20AE8E9SALDO Fatt.n. 0/2009 del 23/12/2024 FORNITURA LIBRO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI10/1/20257206011691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati10/1/2025 16111661.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12617 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 202410/1/20256188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia10/1/2025 1621167721,56721,56FARMODERM SRLB4B6FFC296SALDO Fatt.n. 1267/PA del 30/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LASILO NIDO IL GIROTONDO10/1/20256170010711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.10/1/2025 163116826.813,8726.813,87LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 272/02/24 del 24/12/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale dicembre 202410/1/2025618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido10/1/2025 16411691.731,081.731,08LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 273/02/24 del 24/12/2024 Servizio educativo c/o lasilo nido comunale sez. primavera dicembre 202410/1/2025618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido10/1/2025 1651170736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONEB3158CED36SALDO Fatt.n. 459/SSE01 del 31/12/2024 INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 202410/1/2025686008121Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private10/1/2025 16611716.990,606.990,60VALSECCHI IMPIANTI SRL9765016A1ESALDO Fatt.n. 27/PA del 12/12/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale periodo10/1/2025856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2025 16711721.747,651.747,65VALSECCHI IMPIANTI SRL9765016A1ESALDO Fatt.n. 24/PA del 12/12/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale periodo10/1/2025856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2025 1681173341,6341,6VALSECCHI IMPIANTI SRLB1613A64EESALDO Fatt.n. 22/PA del 12/12/2024 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA NUOVO SCALDABAGNO PRESSO CENTRO DIURNO ANZIANI E SEDE CORPO DI POLIZIA LOCALE10/1/2025969304342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/1/2025 16911741.747,651.747,65VALSECCHI IMPIANTI SRL9765016A1ESALDO Fatt.n. 26/PA del 12/12/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale periodo10/1/2025856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2025 17011754.550,604.550,60VALSECCHI IMPIANTI SRLB26D17DE5FSALDO Fatt.n. 23/PA del 12/12/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COMPONENTI CENTRALI TERMICHE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E APPARTAMENTO CUSTODE MUNICIPIO, E SOSTITUZIONE CALDAIA DELLAPPARTAMENTO CUSTODE SALETTI10/1/2025969306612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/1/2025 17111766.990,606.990,60VALSECCHI IMPIANTI SRL9765016A1ESALDO Fatt.n. 25/PA del 12/12/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale periodo10/1/2025856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2025 17211772.580,302.580,30COLMAN LUCA S.R.L.B47189E182SALDO Fatt.n. 381/PA del 12/12/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI10/1/2025970009872Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/1/2025 17311781.205,361.205,36INGEGNERE ROTA FABIO9078003D0DSALDO Fatt.n. 63 del 17/12/2024 saldo Incarico professionale per attivita di Collaudo Statico dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI10/1/20251061303532Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi10/1/2025 1751179212,28212,28OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB49ADD5859SALDO Fatt.n. 20-FE del 19/12/2024 FORNITURA REGISTRI CIMITERIALI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 202510/1/20255180010121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.10/1/2025 1761180732732SIBESTAR S.R.L.B01BDFA9B4SALDO Fatt.n. 616/FT del 12/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA LUMINOSA ANNO 202410/1/2025732501121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2025 1771181520520ARCH. ZUCCHELLI DARIAB41F1A0A00SALDO Fatt.n. 33 del 19/12/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO SAFETY e SECURITY PER LA GIORNATA BIANCA PROGRAMMATA PER IL GIORNO 15 DICEMBRE10/1/202581609221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/1/2025 178118211.778,7211.778,72A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500469148 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 3753510/1/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 1791183201,17201,17A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500455333 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 723810/1/2025132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 180118414,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500468510 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 010/1/20258001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 181118549,6449,64A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500469425 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 15610/1/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 182118622,3922,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500459609 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 010/1/2025635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 183118717,8917,89A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500465439 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 5610/1/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 184118851,1851,18A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500456868 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 9710/1/2025635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 185118923,2723,27A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500465247 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 310/1/2025131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 18611901.913,291.913,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500455957 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 587510/1/20258001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 187119119,1419,14A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500457689 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 1710/1/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 1881192197,16197,16A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500458875 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 43410/1/2025131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 1891193100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500458878 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 010/1/2025131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 1901194290,68290,68A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500461976 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 64410/1/2025130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 191119530,2130,21A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500455979 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 2710/1/2025635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 1921196273,29273,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500458876 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 87610/1/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 193119720,0220,02A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500468067 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 2010/1/2025130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/1/2025 194119873,3673,36A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500459608 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 17413/1/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/1/2025 195119983,3183,31A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500458523 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 20913/1/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/1/2025 196120055,9155,91A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500455661 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 11713/1/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/1/2025 197120181,9881,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500459607 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 20213/1/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/1/2025 198120288,0788,07A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500458877 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 22213/1/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/1/2025 199120316,8716,87A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500458879 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 913/1/2025416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/1/2025 200120498,3398,33A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500468511 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 10113/1/2025416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/1/2025 201120523,2723,27A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500461975 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 313/1/2025618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/1/2025 2021206122122LA TUGA 3 S.R.LB45C4707DCSALDO Fatt.n. 376 del 13/12/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 202413/1/2025336909531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico13/1/2025 20312071.877,401.877,40MYO SPAB4CACA7530SALDO Fatt.n. 2040/240031399 del 20/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LASILO NIDO13/1/20256170010791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/1/2025 20412086.826,726.826,72SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CSALDO Fatt.n. 002448-0CPAE del 17/12/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI NOVEMBRE 202413/1/2025618708201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche13/1/2025 20512097.112,097.112,09SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.82016832ECSALDO Fatt.n. 002447-0CPAE del 17/12/2024 PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 202413/1/2025720809501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare13/1/2025 2061234150,56150,56UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021696 del 19/12/202413/1/2025416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 207123533,9533,95UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021745 del 19/12/202413/1/2025416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 208123680,3280,32UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021748 del 19/12/202413/1/2025416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 209123740,8440,84UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021747 del 19/12/202413/1/2025416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2101238183,3183,3UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021719 del 19/12/202413/1/2025618301921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 21112397,137,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021718 del 19/12/202413/1/2025133001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2121210140,01140,01PAMAG SrlB428ABF60BSALDO Fatt.n. 1/PA del 08/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORI COLLEGATI AL PROGETTO SCINTILLE13/1/2025617009271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/1/2025 21312113.899,853.899,85TRAPLETTI DANIELEZC539AB1C8SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 31/12/2024 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER LAMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO13/1/2025124011591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni13/1/2025 2141212450450STANCHERIS ELENAB4722C9591SALDO Fatt.n. 56 del 27/12/2024 REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE GENITORI IN CORSO RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DELLASILO NIDO IL GIROTONDO13/1/2025379009681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c13/1/2025 21512131.225,401.225,40GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7SALDO Fatt.n. 64 del 27/12/2024 RIMBORSO UTENZE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLAUDITORIUM MODERNISSIMO OTTOBRE 202413/1/2025378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/1/2025 21612147.847,747.847,74LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALEB2F21EBDECSALDO Fatt.n. 208 del 31/12/2024 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori A.S. 2024/2025 DICEMBRE 202413/1/2025340107731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico13/1/2025 21712151.500,001.500,00ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILEB48023DBCBQUOTA PER ANDATA A BANDO N. 2 POSIZIONI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SETTORE AFFARI CULTURALI E BIBLIOTECA CENTRO CULTURA ANNO 2025-2026 - ASSOCIAZIONE MOSAICO -BERGAMO- CIG: B48023DBCB - LIQ. DET. 713/1/20253784010671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13/1/2025 2181216211,87211,87EURO&PROMOS FM SPA9104724FEAACCONTO Fatt.n. V1-12616 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 202413/1/2025376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13/1/2025 21912173.177,963.177,96EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12616 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 202413/1/2025378203101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13/1/2025 22012185.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12619 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 202413/1/2025649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13/1/2025 2211219985,62985,62LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 21297 del 31/12/2024 FORNITURA LIBRI13/1/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/1/2025 222122019,5619,56LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 21298 del 31/12/2024 FORNITURA DVD13/1/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/1/2025 2231221381,01381,01LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 21299 del 31/12/2024 FORNITURA LIBRI13/1/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/1/2025 2241222392,84392,84B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L.B4D8230C2ASALDO Fatt.n. 140 del 19/12/2024 LAVORI INSTALLAZIONE PONTEGGIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIANA13/1/20259697011002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale13/1/2025 2251223700,28700,28B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L.B4D7FDD12BSALDO Fatt.n. 139 del 19/12/2024 OPERE EDILI PER RIPARAZIONE PERDITA DACQUA PRESSO SEDE COMANDO DI POLIZIA LOCALE13/1/20259693011012Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale13/1/2025 226122421.290,4721.290,47AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL970548104BACCONTO Fatt.n. V1 718/24 del 19/12/2024 SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO13/1/2025636603801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni12Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti13/1/2025 22712255.731,495.731,49AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL970548104BSALDO Fatt.n. V1 718/24 del 19/12/2024 SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO13/1/2025636607541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni12Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti13/1/2025 2281226768,6768,6EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNEB4C7E701F1SALDO Fatt.n. 40 del 19/12/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA DACQUA PRESSO SEDE COMANDO DI POLIZIA LOCALE13/1/20259693010902Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale13/1/2025 22912271.268,801.268,80GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B479A9F9D9SALDO Fatt.n. VEN0202000059 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE PROGECAD PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE13/1/202512209831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software13/1/2025 23012281.617,001.617,00GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B479A7EE9CACCONTO Fatt.n. VEN0202000061 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E N. 1 MONITOR PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE13/1/20251271009922Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali6Macchine per ufficio1Macchine per ufficio13/1/2025 2311229287,96287,96GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B479A7EE9CACCONTO Fatt.n. VEN0202000061 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E N. 1 MONITOR PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE13/1/2025973403352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi13/1/2025 232123066,1166,11GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B479A7EE9CACCONTO Fatt.n. VEN0202000061 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E N. 1 MONITOR PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE13/1/20251236208552Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali13/1/2025 2331231288,37288,37GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B479A7EE9CSALDO Fatt.n. VEN0202000061 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E N. 1 MONITOR PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE13/1/20251188707262Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali13/1/2025 2341030,4830,48UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021746 del 19/12/202414/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2351022,5622,56UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021712 del 19/12/202414/1/20258101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2361017,7917,79UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021740 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 23710130,5130,5UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021720 del 19/12/202414/1/2025519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2381028,0528,05UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021739 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2391017,8917,89UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021729 del 19/12/202414/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 240106,956,95UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021736 del 19/12/202414/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 241104,174,17UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021756 del 19/12/202414/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 242108,158,15UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021710 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 243105,495,49UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021717 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 244107,137,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021737 del 19/12/202414/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 245108,28,2UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021738 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 246107,137,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021762 del 19/12/202414/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2471013,7213,72UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021752 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 248107,137,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021702 del 19/12/202414/1/2025519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2491047,8847,88UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021741 del 19/12/202414/1/2025130601831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 250107,137,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021734 del 19/12/202414/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2511013,9313,93UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021697 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 25210153,64153,64UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021721 del 19/12/202414/1/20258101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 253104,174,17UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021763 del 19/12/202414/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 25410129,12129,12UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021716 del 19/12/202414/1/2025130601831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2551063,8663,86UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021730 del 19/12/202414/1/20258101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2561011,0611,06UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021728 del 19/12/202414/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2571017,7917,79UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021764 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 258107,137,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021751 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2591064,8864,88UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021761 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2601016,3216,32UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021750 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 261107,47,4UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021755 del 19/12/202414/1/202510601981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 26210200,81200,81UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOACCONTO Fatt.n. 202420021711 del 19/12/202414/1/2025519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2631030,8230,82UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021711 del 19/12/202414/1/20258101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2641012,2812,28UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021724 del 19/12/202414/1/20258101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 265100,870,87UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOACCONTO Fatt.n. 202420021744 del 19/12/202414/1/2025545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 266104,314,31UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021744 del 19/12/202414/1/20258101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 267107,377,37UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021703 del 19/12/202414/1/20258101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2681087,4487,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021760 del 19/12/202414/1/20258101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/1/2025 2691240196,88196,88EREDI PIANTONI S.R.L.B2EE35BD1ASALDO Fatt.n. 770 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI14/1/2025130007661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14/1/2025 27012417.943,377.943,37OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB2DC4F11E3SALDO Fatt.n. 112/001 del 23/12/2024 Sal 6 corrispondente al finale per prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi14/1/20251061307682Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi14/1/2025 27212428.021,998.021,99ARCH. COLNAGO SERGIO9009658CF9SALDO Fatt.n. 113/001 del 23/12/2024 Sal 6 corrispondente al finale per prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi14/1/202510613011602Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi14/1/2025 27412431.451,801.451,80COLMAN LUCA S.R.L.B47189E182SALDO Fatt.n. 414/PA del 23/12/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZINALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI14/1/2025969709862Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/1/2025 27512441.610,401.610,40COLMAN LUCA S.R.L.B47189E182SALDO Fatt.n. 415/PA del 23/12/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZINALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI14/1/2025969709862Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/1/2025 27612323535ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEPAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA SA ID RAG 337 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 1414/1/20257900681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni14/1/2025 2771233250250ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEB1352A4A77PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA SA ID RAG 19451 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 1414/1/20251054704052Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/1/2025 2781245768,17768,17BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUSLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 914/1/2025685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali14/1/2025 27912462.408,432.408,43A.C.L.I. SEZIONE DI NEMBROEROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 814/1/20254194010201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14/1/2025 28012473.862,543.862,54ACLI BERGAMO APSEROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 814/1/20254194010211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14/1/2025 28112483.116,773.116,77RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEEROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 814/1/20254194010221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14/1/2025 28212491.765,481.765,48SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALEEROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 814/1/20254194010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14/1/2025 2831250302,46302,46SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALEEROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 814/1/20254194011771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14/1/2025 2841459495495GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEEROGAZIOCONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GHERIM PER LORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO VIAGGIO A BETLEMME: IL NATALE NELLA MUSICA POPOLARE - WHITE CHRISTMAS: IL NATALE NELLA MUSICA MODERNA - 27 DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1209.15/1/20254050011071Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private28/1/2025 2861253100100ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECAEROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA PER LA GESTIONE DEL MUPIC, COME DA CONVENZIONE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 127315/1/20253824011891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni9Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico15/1/2025 28712541.000,001.000,00COOPERTIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC.SRL ONLUSEROGAZIONE CONTRIBUTO A COOPERATIVA RUAH DI BERGAMO PER LORGANIZZAZIONE DELLA 12 EDIZIONE DI TIRAFUORILALINGUA - CONCORSO FESTIVAL DEDICATO ALLA LINGUA MADRE - NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 96615/1/2025405009051Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private15/1/2025 2891255800800BANKOLE FAOUSSAEROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 1215/1/2025719409561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/1/2025 2901256300300PERRONE JUAN CARLOSEROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 1215/1/2025719409561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/1/2025 2911257500500NIANG MOREROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 1215/1/2025719409561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/1/2025 2921258900900SARTORI LUCAEROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 1215/1/2025719409561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/1/2025 2931259250250PEZZOTTA DANIELLAEROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 1215/1/2025719409561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/1/2025 2941260250250EL MIDALI MBARKAEROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 1215/1/2025719409561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/1/2025 2951261100100RUGGERI MARIALUIGIAEROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 1215/1/2025719409561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/1/2025 2961262278,23278,23OPOKU ATTA FRANCIS NTIEROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 1215/1/2025719409561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/1/2025 2971263150150CARRARA MARIAEROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 1215/1/2025719409561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/1/2025 29812643.050,003.050,00HYPER STUDIO SRLZEE388ABF6SALDO Fatt.n. 000004/PA del 20/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 4 TRIMESTRE 202415/1/202532509301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni15/1/2025 2991265750750OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB32CBD2931SALDO Fatt.n. 422 del 24/12/2024 INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (APPLICAZIONE DELLA L. 190/2012)15/1/202559000008021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.15/1/2025 3001266610610EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12618 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 202415/1/202514006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.15/1/2025 3011267753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12654 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 202415/1/202514006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.15/1/2025 30212681.999,991.999,99OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB25375A9C3SALDO Fatt.n. 280 del 27/12/2024 COMPENSO ANNO 2024 A FAVORE DEL COMPONENTE DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO15/1/202536006001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione15/1/2025 304127097,9497,94FASTWEBZ3E3910502SALDO Fatt.n. PAE0044611 del 31/12/2024 ATTIVAZIONE NUMERO VERDE FAST 80015/1/2025321010131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa15/1/2025 3051271173,4173,4FASTWEB7902896C14SALDO Fatt.n. PAE0044631 del 31/12/2024 servizio telefonia fissa novembre e dicembre 202415/1/202532103121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa15/1/2025 3061272286,7286,7ALMA S.P.A.B2475930C8SALDO Fatt.n. 6 / 4180 / 2024 del 31/12/2024 Pratica Modello TFR1 e servizio passweb Spinelli15/1/202558505981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.15/1/2025 30712731.573,801.573,80ALMA S.P.A.ZC02ADF995SALDO Fatt.n. 6 / 4178 / 2024 del 31/12/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 trimestre 202415/1/2025585010501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.15/1/2025 3081274312,32312,32ALMA S.P.A.B191844A65SALDO Fatt.n. 6 / 4179 / 2024 del 31/12/2024 Pratica pensionistica completa15/1/202558504691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.15/1/2025 309127585,485,4ALMA S.P.A.B21987974ASALDO Fatt.n. 6 / 4182 / 2024 del 31/12/2024 770/2022 redditi 2021 integr.15/1/202558505531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.15/1/2025 3101276273,28273,28ALMA S.P.A.ZC02ADF995ACCONTO Fatt.n. 6 / 4181 / 2024 del 31/12/2024 770 redditi 2023 e irap 202315/1/2025585010501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.15/1/2025 3111277361,12361,12ALMA S.P.A.ZC02ADF995SALDO Fatt.n. 6 / 4181 / 2024 del 31/12/2024 770 redditi 2023 e irap 202315/1/2025585012031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.15/1/2025 3121278597,13597,13FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 26/PA del 10/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 202415/1/2025926409781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.15/1/2025 3131279891,12891,12FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 10/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 202415/1/2025926409781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.15/1/2025 3141280290,35290,35FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 27/PA del 10/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 202415/1/20259264012041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.15/1/2025 31512812525NAY DI MATTIA RUDELLA & C. SASB10B3CF3EBSALDO Fatt.n. 6/001 del 01/01/2025 PULIZIA MEZZI SETTORE POLIZIA LOCALE15/1/202510203421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali15/1/2025 31612821.049,961.049,96Alceste Castelli e Figli SrlB4EAA5C4D1SALDO Fatt.n. 2024-FTCP-0000126 del 20/12/2024 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE15/1/2025109011221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati15/1/2025 317128329,629,6A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500465438 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 2515/1/202510401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/1/2025 318128421.813,6021.813,60ELTRAFF SrlB4AB55BFBESALDO Fatt.n. 1632/24A del 31/12/2024 ACQUISTO N. 1 TELELASER TRUMCAM IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE.15/1/2025114010612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.15/1/2025 3191322100100AGENZIA DELLE ENTRATEPAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LISCRIZIONE ALLORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA PER LANNO 2025 - - LIQ. DET. 3617/1/20254100801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.17/1/2025 3201324461,97461,97CHP Legal srlB29E87264ALIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT/RCO N. BE000060936-LB RELATIVAMENTE AL SINISTRO N. CHP-112231 DEL 23/05/2024 - DANNEGGIATO SIG. SIMONCELLI ANDREA - (CIG. B29E87264A) - liq. det. 2917/1/20255400771Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni17/1/2025 3211325700700GIUDICI BRUNOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTENZE E PATENTE - LIQ. DET. 2217/1/20256870010191Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali17/1/2025 3221326317,57317,57SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.MURATORE ROSALIA - FATTURE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE17/1/20256870010191Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali17/1/2025 3231356990990FACCHINETTI GIOVANNICONTRIBUTO PER ALLOGGIO AFFITTI NOVEMBRE E DICEMBRE 202417/1/20256870010191Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali21/1/2025 32613291.500,001.500,00RIGAMONTI EMANUELE MARIAB470EA350DSALDO Fatt.n. 2-PA del 28/12/2024 Organizzazione del Concerto di Natale dellOn the Bridge Cello Ensamble del 22.12.202417/1/2025379009671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni17/1/2025 327133085,5285,52A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500487534 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 21617/1/2025635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2025 32813234,284,28UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420021749 del 19/12/202417/1/2025635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua17/1/2025 3291331242,78242,78CRON UP S.R.L.B01C16F409SALDO Fatt.n. 100169 del 19/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA DELLA MUSICA17/1/2025131401131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari17/1/2025 330133219,7519,75A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500465249 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 1917/1/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2025 3311333217,29217,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500461978 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.11.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 170017/1/2025132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2025 33311359,1218,24BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 15-01-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 20 -R. 251 del 15/01/2025)20/1/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria20/1/2025 33321359,1218,24BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMMISSIONE CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 09/01/2025 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 19 -R. 135 del 09/01/2025)20/1/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria20/1/2025 334118120120BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMPETENZE CC 20002-LIQUIDAZIONE AL 31/12/2024 C/C 155/0020002 (P. 18 -R. 18 del 07/01/2025)20/1/202537009011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria20/1/2025 3351151,1922,8NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0678601391 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220739PC0000415363 PV 8084093 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 16 -R. 16 del 07/01/2025)20/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari20/1/2025 3352158,222,8NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0678601379 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220670PC0000415287 PV 3113672 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 15 -R. 15 del 07/01/2025)20/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari20/1/2025 33531513,4122,8NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0678601572 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220432PC0000415055 PV 8084101 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 17 -R. 17 del 07/01/2025)20/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari20/1/2025 33612526767AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 14-01-25 (P. 21 -R. 252 del 15/01/2025)20/1/202581501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza20/1/2025 33813374.026,004.026,00BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.B4D70A848FSALDO Fatt.n. 275-FE del 27/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA E REPERIBILITA ALLA TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI20/1/20259693011132Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale20/1/2025 33913386.000,006.000,00MAGGIOLI S.P.A.ZF53528FD3ACCONTO Fatt.n. 0002161922 del 31/12/2024 MANUTENZIONE GLOBO ANNO 202420/1/20251270604292Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali7Hardware1Server20/1/2025 3401339401,95401,95MAGGIOLI S.P.A.ZF53528FD3SALDO Fatt.n. 0002161922 del 31/12/2024 MANUTENZIONE GLOBO ANNO 202420/1/202530504301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software20/1/2025 3411340327.130,87327.130,87PERICO RENATO SRL88671213BBSALDO Fatt.n. 259 del 31/12/2024 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI20/1/20251061308952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi20/1/2025 34213411.077,041.077,04CLS CENTRO LAVORO & SICUREZZA SRLB4E9886CD3SALDO Fatt.n. pa04 del 30/12/2024 INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI NEMBRO20/1/2025285011351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.20/1/2025 3431342364,99364,99RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.B01BA5DE5DSALDO Fatt.n. 30/PA del 31/12/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI20/1/202513000901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20/1/2025 34413432.122,242.122,24BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B01B33568FACCONTO Fatt.n. S00211 del 31/12/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI20/1/202573120941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20/1/2025 3451344333,13333,13BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B01B33568FSALDO Fatt.n. S00211 del 31/12/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI20/1/202513000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20/1/2025 3461345461,16461,16MAVER GIORGIO SRLB49AF695BESALDO Fatt.n. 3/E / 25 del 02/01/2025 Rimozione lampione presso piazzale scuola secondaria di Via Riccardi20/1/20259693010142Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale20/1/2025 3471346525,85525,85GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 3720/1/2025685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali20/1/2025 3481347222,28222,28SER.e.N.A. Cooperativa SocialeLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 4020/1/2025685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali20/1/2025 34913481.576,601.576,60ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSB1DFA01B75SALDO Fatt.n. 1429/02 del 31/12/2024 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA DICEMBRE 202420/1/2025378205401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20/1/2025 35013491.281,001.281,00CDPM SOUND SERVICE DI CAPELLINI MASSIMILIANOB515B06288SALDO Fatt.n. 10 del 13/01/2025 SERVICE AUDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO THE SWINGERS ORCHESTRA - DUKE ELLINGTON IN HARLEM C/O LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 12/01/202520/1/202537900581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni20/1/2025 3511350310,6310,6A2A Energia SpAB0F022769DACCONTO Fatt.n. 825500000099 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 1246320/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/1/2025 35213513.855,873.855,87A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500000099 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 1246320/1/2025319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/1/2025 35313523.292,133.292,13A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500000100 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 883920/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/1/2025 35413531.272,891.272,89A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500002442 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 375720/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/1/2025 35513542.412,782.412,78A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500002440 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 679820/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/1/2025 35613552.841,862.841,86A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500002441 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 680520/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/1/2025 3571357167,42167,42ENEL ENERGIA SPASALDO Fatt.n. 005200708518 del 09/01/202521/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/1/2025 35813583.300,003.300,00Associazione SOUNDFE apsB515824184SALDO Fatt.n. 1/FE del 13/01/2025 REALIZZAZIONE DEL CONCERTO THE SWINGERS ORCHESTRA - DUKE ELLINGTON IN HARLEM IN DATA 12 GENNAIO 202521/1/202537900591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni21/1/2025 35913598.700,008.700,00GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB4FCEB6663SALDO Fatt.n. 3 del 10/01/2025 FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO DA DESTINARE ALLAUDITORIUM MODERNISSIMO21/1/202510549011932Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.21/1/2025 36013602.772,082.772,08ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRLB453F94446SALDO Fatt.n. 22/PA del 14/01/2025 ACQUISTO ESPOSITORI PER SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA CENTRO CULTURA21/1/20251054609592Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.21/1/2025 3611361428,31428,31S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1625000984 del 08/01/2025 Diritti amministrativi di procedura21/1/2025379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21/1/2025 3621362252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA GENNAIO 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 4721/1/20253511011361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili21/1/2025 36313631.500,001.500,00SHEIKH BABUEROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 3821/1/20256869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.21/1/2025 36614581.285,121.285,12PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO21/1/2025450601Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.27/1/2025 377145711.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GENNAIO21/1/2025440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/1/2025 37817431.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI GENNAIO21/1/20254400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità18/2/2025 39414572.584,482.584,48PERSONALE DIPENDENTE21/1/2025419401341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27/1/2025 3951743219,68219,68CONTABILITA' SPECIALE 177721/1/2025419401341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico18/2/2025 3961743615,1615,1EX INPDAP21/1/2025419401341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico18/2/2025 4141457321,77321,77PERSONALE DIPENDENTEA00849E14021/1/202511400012352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo27/1/2025 41514572.426,052.426,05PERSONALE DIPENDENTEA00849E14021/1/2025972708622Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico27/1/2025 4161457789,03789,03PERSONALE DIPENDENTE21/1/2025973403342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi27/1/2025 41914572.440,982.440,98PERSONALE DIPENDENTE21/1/20251188707252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali27/1/2025 4201743508,07508,07CONTABILITA' SPECIALE 177721/1/20251188707252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali18/2/2025 42117431.422,731.422,73EX INPDAP21/1/20251188707252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali18/2/2025 4381371427,77427,77IP PLUS S.R.L.B01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9600067494 del 31/12/2024 fornitura carburante23/1/202573300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti23/1/2025 4391372213,19213,19IP PLUS S.R.L.B01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9600067490 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE23/1/2025102011161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali23/1/2025 440137376,2776,27IP PLUS S.R.L.B01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9600067493 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE23/1/20251610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti23/1/2025 441137440,0640,06IP PLUS S.R.L.B01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9600067492 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE23/1/2025690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti23/1/2025 44213753.046,043.046,04CONIZZOLI LORENZOA03CF0C329ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11 25 del 10/01/2025 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/10/2024 al 31/12/202423/1/2025518202651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili23/1/2025 44313761.841,611.841,61CONIZZOLI LORENZOA03CF0C329ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11 25 del 10/01/2025 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/10/2024 al 31/12/202423/1/2025518202651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili23/1/2025 4441377627,4627,4FRANCO OLMO DI OLMO CARLOB4F1DD0B31SALDO Fatt.n. 000004-0C1 PA del 14/01/2025 FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA23/1/20256170011701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/1/2025 445137840.612,2440.612,24PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66SALDO Fatt.n. 3395 del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NOVEMBRE 202423/1/20253369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico23/1/2025 44613794.518,424.518,42SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CACCONTO Fatt.n. 002519-0CPAE del 31/12/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI DICEMBRE 202423/1/2025618708201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche23/1/2025 44713801.267,291.267,29SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CSALDO Fatt.n. 002519-0CPAE del 31/12/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI DICEMBRE 202423/1/2025618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche23/1/2025 44813814.296,604.296,60SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB315704345SALDO Fatt.n. 8 del 13/01/2025 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA DICEMBRE 202423/1/20256860010001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private23/1/2025 44913868.700,008.700,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO NANNA ... E NON SOLO! - 2 TRANCHE A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 78823/1/2025346207581Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali2Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche24/1/2025 450138722.523,0022.523,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO2 RATA CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 88823/1/2025346208331Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali2Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche24/1/2025 45113887.600,007.600,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 73723/1/2025282007181Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24/1/2025 45613925.500,005.500,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIQUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - ANNO 2024 - LIQ. DET. 3923/1/20256185011031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24/1/2025 45813855,885,88COMUNE DI MAGENTASPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 202423/1/202512003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.24/1/2025 461146615.027,0015.027,00FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUSB2475E1126SALDO Fatt.n. 1/E del 08/01/2025 Integrazione rette di ricovero LUG./DIC. 202428/1/2025686006061Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29/1/2025 462146796,996,9PILARA EMANUELAEROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI AVENTI DIRITTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 5028/1/2025686006841Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29/1/2025 463146898,898,8PIAZZALUNGA EUGENIAEROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI AVENTI DIRITTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 5028/1/2025686006841Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29/1/2025 4641469174,3174,3PREVITALI LUIGIAEROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI AVENTI DIRITTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 5028/1/2025686006841Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29/1/2025 465147040,340,3CORTINOVIS GIANFRANCOEROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI AVENTI DIRITTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 5028/1/2025686006841Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29/1/2025 466147111.550,0011.550,00RONDI LUIGI - STUDIO TECNICO8997063343SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2025 saldo attivita di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT29/1/202510613011612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi29/1/2025 46714725.042,965.042,96MAGNI PATRIZIOB519CB1368SALDO Fatt.n. 9 del 14/01/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRATICA CATASTALE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT, EDIFICIO SCOLASTICO E ABITAZIONE DEL CUSTODE DI VIA FAMIGLIA RICCARDI29/1/20257700692Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti29/1/2025 46814737.686,007.686,00PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICOB4C7042E5BSALDO Fatt.n. 1-FE del 19/01/2025 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 1 acconto29/1/2025772011322Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti29/1/2025 470147461.000,0061.000,00IMPRESA BERGAMELLI SRLB3A2080892SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2025 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CARSO A TUTELA DELLINFRASTRUTTURA COMUNALE PONTE DI COLLEGAMENTO DI VIA FAMIGLIA RICCARDI CON VIA SOTTO CORNA29/1/2025968908992Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale29/1/2025 47114752.148,902.148,90OLIVERI ALESSANDROZ0B36B2522SALDO Fatt.n. 2/001 del 02/01/2025 REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AGLI ENDOPROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) DELLA VARIANTE DEL NUOVO PGT29/1/202577405832Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti29/1/2025 47214768.627,848.627,84ING. GHERARDI MATTEOB4FA44939CSALDO Fatt.n. 2/E del 22/01/2025 Redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) del Palazzetto dello Sport29/1/202510613011912Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi29/1/2025 4741565118,8118,8REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - TARGA CG748BC29/1/202581000001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31/1/2025 475156631,9531,95REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - TARGA FT016GM - LIQ. DET. 6829/1/202581000001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31/1/2025 476156731,9531,95REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - TARGA GH202LY - LIQ. DET. 6829/1/202581000001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31/1/2025 47715682525REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RIMORCHIO TARGA XA252MT IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 6829/1/202581000001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31/1/2025 47815692525REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RIMORCHIO TARGA AC56161 IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 6829/1/202581000001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31/1/2025 47915702525REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RIMORCHIO TARGA XA923VV IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 6829/1/202581000001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31/1/2025 48014651.300,001.300,00TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI VITERBOPAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUO (VIGILANZA + RISORSA SCARSA) DIRITTO DI CONCESSIONE FREQUENZE RADIO ANNO 2025 (PRATICA 339951/LTA)29/1/202510001011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/1/2025 4811477427427GREGIS S.r.l. Servizi AmbientaliB49B07EA53SALDO Fatt.n. PA61 del 23/12/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI - DICEMBRE 202429/1/20255415010131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico30/1/2025 48214782.684,002.684,00AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRLB277FEC0DCSALDO Fatt.n. V1 788/24 del 31/12/2024 INTERVENTO DI POTATURA CARPINI VIA FAMIGLIA RICCARDI29/1/20251087106712Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo30/1/2025 48314791.200,001.200,00DAMS SRLB47FDBD524ACCONTO Fatt.n. 148 del 31/12/2024 ACQUISTO DI ARREDI DIVERSI PER GLI UFFICI COMUNALI29/1/20251020509892Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi1Mobili e arredi per ufficio30/1/2025 48414804.412,004.412,00DAMS SRLB47FDBD524SALDO Fatt.n. 148 del 31/12/2024 ACQUISTO DI ARREDI DIVERSI PER GLI UFFICI COMUNALI29/1/20251054809902Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature1Attrezzature scientifiche30/1/2025 4851481253,54253,54Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82500158514 del 14/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO29/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 4861482580,83580,83HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590655 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 4871483413,27413,27HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590654 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 48814841.507,291.507,29HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590642 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 48914851.629,921.629,92HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409ACCONTO Fatt.n. 412501590640 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 4901486227,4227,4HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590640 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 49114874,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590628 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 4921488978,67978,67HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409ACCONTO Fatt.n. 412501590632 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 49314894.654,484.654,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590632 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 49414901.675,831.675,83HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590630 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 49514912.019,002.019,00HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590644 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 49614922.780,652.780,65HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412501590625 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 49714934.029,594.029,59HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590634 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 49814941.173,901.173,90HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590643 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 4991495356,34356,34HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590626 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 50014968.041,728.041,72HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590635 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 50114977.001,857.001,85HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590633 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 5021498581,94581,94HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590627 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 5031499834,94834,94HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590631 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 5041500803,41803,41HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590656 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 5051501412,81412,81HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590629 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 506150270,1570,15HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590645 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 507150319,3619,36HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590653 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 50815044,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590641 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/2025131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 509150521,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 19096/2025 del 14/01/2025 Scuola Primaria Capoluogo30/1/2025299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/1/2025 510150621,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 19098/2025 del 14/01/2025 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)30/1/2025299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/1/2025 511150721,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 19097/2025 del 14/01/2025 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)30/1/2025299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/1/2025 512150856,1256,12INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 18807/2025 del 14/01/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)30/1/2025319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/1/2025 513150915,6115,61BANDA MUSICALE DI NEMBROB34638F320RIMBORSO CANONE IP PUBBLICO STATICO PRESSO LEDIFICIO CASA DELLA MUSICA IN NEMBRO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 (CIG:B34638F320) - LIQ. DET. 6430/1/2025379308371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/1/2025 514151043,0443,04A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500024620 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 6930/1/2025130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 51515111.790,301.790,30A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500031290 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 552530/1/2025283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5161512693,4693,4A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025339 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 172530/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5171513587,67587,67A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025301 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 160030/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5181514401,59401,59A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500027922 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 97530/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5191515664,19664,19A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500028294 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 150230/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5201516159,54159,54A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500023214 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 28730/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 52115175.735,385.735,38A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500028293 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 1743830/1/2025299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 522151864,7564,75A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025468 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 13230/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5231519223,39223,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025300 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 39530/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5241520212,07212,07A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500029330 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 35430/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 525152190,1990,19A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500026484 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 14830/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 526152237,5537,55A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500030671 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 4930/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 527152334,7134,71A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025175 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 4130/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5281524131,38131,38A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500021501 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 20830/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5291525447,19447,19A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025028 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 92530/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5301526366,05366,05A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500030559 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 87330/1/2025378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5311527293,64293,64A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500024621 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 73330/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 5321528100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500034121 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 030/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 533152987,2387,23A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025176 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 21630/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 534153019,5119,51A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025447 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 1830/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 535153120,4720,47A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025448 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 2130/1/2025650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/1/2025 53615321.761,681.761,68CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4SALDO Fatt.n. 6/02 del 17/01/2025 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti dicembre 202430/1/2025649408311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili30/1/2025 53715331.134,601.134,60MAGGIOLI S.P.A.B44B0BA1C2SALDO Fatt.n. 0002100549 del 14/01/2025 ATTIVAZIONE SERVIZI ENTI ON LINE30/1/202532309391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni30/1/2025 53815341.758,811.758,81ABACO S.P.A.B1582DFB91ACCONTO Fatt.n. 2025120000471 del 13/01/2025 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 4 TRIMESTRE 202430/1/202511904291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.30/1/2025 53915351.925,421.925,42ABACO S.P.A.B1582DFB91SALDO Fatt.n. 2025120000471 del 13/01/2025 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 4 TRIMESTRE 202430/1/2025119012061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.30/1/2025 54015364.074,584.074,58ABACO S.P.A.B1582DFB91ACCONTO Fatt.n. 2025120000476 del 13/01/2025 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4 TRIMESTRE 202430/1/2025119012061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.30/1/2025 54115372.081,752.081,75ABACO S.P.A.B1582DFB91SALDO Fatt.n. 2025120000476 del 13/01/2025 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4 TRIMESTRE 202430/1/20259264012071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.30/1/2025 5421538671671OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB4A23A9479SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/01/2025 Distribuzione calendario raccolta rifiuti anno 202530/1/2025320010271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali30/1/2025 5431539335,5335,5INTRED SPAZ6B39F2652SALDO Fatt.n. 18333/2025 del 14/01/2025 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)30/1/202532101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/1/2025 5441576303303REGIONE EMILIA-ROMAGNAZ483CB9DEFSALDO Fatt.n. FA-2025-93 del 21/01/2025 Conservazione Documentale 202430/1/202512109081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale31/1/2025 5451540354,34354,34BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 395/FE/2025 del 22/01/2025 Servizio conteggio moneta mesi di novembre e dicembre 202430/1/202537003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/1/2025 546154144,7344,73BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 397/FE/2025 del 22/01/2025 Canone mensile POS Pagopa mesi di novembre e dicembre 202430/1/202537003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/1/2025 54715422,392,39BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 398/FE/2025 del 22/01/2025 PAGOPA Gestione pdf mesi di novembre e dicembre 202430/1/202537003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/1/2025 548154356,1656,16BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 400/FE/2025 del 22/01/2025 SDD relativi ai mesi di novembre e dicembre 202430/1/202537003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/1/2025 54915444.825,944.825,94MAVER GIORGIO SRL9706295007ACCONTO Fatt.n. 1/E / 25 del 02/01/2025 Manutenzione ordinaria - 4 trimestre 202430/1/2025743003401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili30/1/2025 5501545481481MAVER GIORGIO SRL9706295007SALDO Fatt.n. 1/E / 25 del 02/01/2025 Manutenzione ordinaria - 4 trimestre 202430/1/2025743003401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili30/1/2025 5511546488488S.A.C. SrlB133EA5A22SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 07/01/2025 SERVIZIO MAPPATURA E CENSIMENTO DEI MANUFATTI IN AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO30/1/202581603971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30/1/2025 55215472.877,642.877,64SIMOLO GEMMA GIUSEPPINAB420A27799SALDO Fatt.n. fatt. n.1/2025 del 10/01/2025 Compenso professionale per attivita stragiudiziale di redazione parere30/1/202581609241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30/1/2025 5541548188.978,00188.978,00PERICO RENATO SRLB1352A4A77SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2025 SAL N. 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA30/1/20251054705922Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale30/1/2025 5551549262,95262,95HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590650 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/202533001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 55615501.359,961.359,96HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590652 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/202510501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 5571551913,77913,77HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590651 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/2025130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 55815521.584,321.584,32HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590647 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS30/1/202533001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/1/2025 5591553732732E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010035 del 13/01/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 202530/1/202581100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto30/1/2025 560155474.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/2 del 15/01/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 202530/1/2025579307981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30/1/2025 561155579,579,5OFFICINA ROTA SERGIO SRLB2EE3BBC53SALDO Fatt.n. 1 / 1010 del 09/01/2025 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FT016GM30/1/2025733507651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico30/1/2025 562155610.000,0010.000,00PERICO RENATO SRLA00849E140ACCONTO Fatt.n. 4 del 20/01/2025 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO30/1/2025972705312Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico30/1/2025 56315573.497,043.497,04PERICO RENATO SRLA00849E140SALDO Fatt.n. 4 del 20/01/2025 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO30/1/202511400012352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo30/1/2025 56415585.662,145.662,14MAGGIOLI S.P.A.B50AFF5766SALDO Fatt.n. 0002102118 del 20/01/2025 MANUTENZIONE GLOBO PRIMO SEMESTRE 202530/1/202512706012002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali7Hardware2Postazioni di lavoro30/1/2025 56515593.348,903.348,90VALSECCHI IMPIANTI SRLB4DE605E77SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/01/2025 Interventi di adeguamento funzionale impianti di riscaldamento edifici comunali 202430/1/20259697011882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale30/1/2025 5661560854854VALSECCHI IMPIANTI SRLB4DE8EB2CCSALDO Fatt.n. 3/PA del 21/01/2025 INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA MOSCHENI30/1/20259697011122Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale30/1/2025 5671561640,5640,5NUOVA CPA SRLB04B07252ESALDO Fatt.n. 7/E del 21/01/2025 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE INERENTE ALLA SICUREZZA E LA SALUTE NELLAMBIENTE 2 SEMESTRE 202430/1/202528501381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.30/1/2025 5681562973,64973,64NUOVA CPA SRLB4719E2CDESALDO Fatt.n. 8/E del 21/01/2025 Corso per addetti alla squadra di emergenza e antincendio30/1/202528509841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.30/1/2025 569156423,5223,52COMUNE DI MONZASPESE NOTIFICA ATTI - 2 SEMESTRE 202430/1/202512003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.31/1/2025 57015633.500,003.500,00DELESCONEMBROLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELESCONEMBRO PER LINIZIATIVA GIORNATA BIANCA -NATALE 2024- LIQ. DET. 6930/1/2025856109941Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni30/1/2025 57113709,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMM PARCH MULTIPIANO-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DLE 23/01/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 24 -R. 370 del 23/01/2025)30/1/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/1/2025 5721384152,15152,15BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FBANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024) (P. 27 -R. 384 del 24/01/2025)30/1/202537003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/1/2025 5731384565,85565,85BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024) (P. 27 -R. 384 del 24/01/2025)30/1/2025370012081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/1/2025 57413820,1539,48BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICIO TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 30 -R. 460 del 29/01/2025)30/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari30/1/2025 57423820,1939,48BANCA POPOLARE DI SONDRIOBIBLIOTECA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 34 -R. 464 del 29/01/2025)30/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari30/1/2025 57433820,4739,48BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 32 -R. 462 del 29/01/2025)30/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari30/1/2025 57443821,4439,48BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250122/0391 (P. 26 -R. 383 del 24/01/2025)30/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari30/1/2025 57453823,139,48BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 33 -R. 463 del 29/01/2025)30/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari30/1/2025 574638215,8439,48BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250122/0390 (P. 25 -R. 382 del 24/01/2025)30/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari30/1/2025 574738218,2939,48BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICIO TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 31 -R. 461 del 29/01/2025)30/1/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari30/1/2025 5751577634,4634,4IMBERTI ING. STEFANOZF7321C62CSALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 13/01/2025 Incarico professionale di effettuazione collaudo opere in c.a. muro di contenimento stradale da realizzare in via Trevasco31/1/202577005532Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti31/1/2025 5771578330330CS SERVICE SRLB4DEE48FD1SALDO Fatt.n. 53 del 17/01/2025 FORNITURA E POSA MOLLA CHIUDICANCELLO APPARTAMENTO VIA ORIOLO, 331/1/202511400011102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo31/1/2025 57815795,885,88COMUNE DI PRADALUNGASPESE NOTIFICA ATTI - 2 SEMESTRE 202431/1/202512003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.3/2/2025 579158075,775,7A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500024618 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 1743/2/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/2/2025 580158183,6983,69A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500030637 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 2033/2/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/2/2025 581158271,2271,22A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500034021 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 1643/2/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/2/2025 582158384,9484,94A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500024617 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 2023/2/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/2/2025 583158493,6793,67A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500030556 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 2303/2/2025415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/2/2025 584158516,9816,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500030558 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 93/2/2025416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/2/2025 5851586101,78101,78A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025321 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 1083/2/2025416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/2/2025 586158723,8523,85A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500033682 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 53/2/2025618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/2/2025 5871588240,63240,63HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590639 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS3/2/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/2/2025 5881589154,22154,22HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590646 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS3/2/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/2/2025 5891590218,26218,26HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590638 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS3/2/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/2/2025 5901591199,83199,83HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590636 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS3/2/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/2/2025 5911592279,4279,4HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590637 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS3/2/2025415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/2/2025 5921593264,5264,5HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590649 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS3/2/2025133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/2/2025 59315942.453,012.453,01HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412501590648 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS3/2/2025618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/2/2025 594159530.326,6630.326,66PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66SALDO Fatt.n. 3405 del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA DICEMBRE 20243/2/20253369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico3/2/2025 5951596120120SOCIETA' SOFIS di Michele MajettaSALDO Fatt.n. 30/A del 30/01/2025 partecipazione di perletti al webinar del 29 gennaio 2025 sul tema degli sfratti3/2/20255900000721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.3/2/2025 59615976.325,006.325,00SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.B352E33C8BACCONTO Fatt.n. 002518-0CPAE del 31/12/2024 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 20243/2/2025720809471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare3/2/2025 5971598731,82731,82SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.B352E33C8BSALDO Fatt.n. 002518-0CPAE del 31/12/2024 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 20243/2/20257208011811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare3/2/2025 5981599368,83368,83PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB4DE3A698FRIMBORSO UTENZE GAS PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DICEMBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 1083/2/20253786011231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/2/2025 5991600139,1139,1OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB086DEFA1FRICEVUTA N 08 DEL 31/12/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1083/2/2025376502341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste3/2/2025 6001601390,4390,4VISIONI TEATRALI APSB52D0F13A6SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2025 Organizzazione corso Manga per ragazzi presso biblioteca - periodo Febbraio Marzo 20253/2/202537900891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c3/2/2025 6011602816,18816,18PROMAL SRLB4FAA3BB98SALDO Fatt.n. 5 del 28/01/2025 FORNITURA A CORPO ARREDI PER BIBLIOTECA DI NEMBRO3/2/20253783011751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.3/2/2025 60216033.228,603.228,60PROMAL SRLB4FAD15604SALDO Fatt.n. 6 del 28/01/2025 FORNITURA A CORPO ARREDI PER BIBLIOTECA DI NEMBRO3/2/202510546011762Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.3/2/2025 60316041.677,501.677,50LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUSB2F313E34CSALDO Fatt.n. 10/02/25 del 24/01/2025 Servizio di trasporto diretto e protetto per un utente affetto da disabilita periodo settembre-dicembre 20243/2/2025340107711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico3/2/2025 60416051.403,001.403,00YAMME S.R.L.B086A51DF5SALDO Fatt.n. 180/PA del 24/01/2025 Piattaforma Comune Facile - gestione cedole librarie anno 20253/2/2025306002381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni3/2/2025 60516067.645,007.645,00ARRIVA ITALIA S.R.L.B2DE619E64SALDO Fatt.n. CBG000006/2025 del 27/01/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA GENNAIO 20253/2/2025340107721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico3/2/2025 6061607216,07216,07NO PROBLEM! DI FANTONI LAURARIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 1083/2/2025306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni3/2/2025 608174112.575,6612.575,66AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 20254/2/2025857201471Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali18/2/2025 610157143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300002 NEXI P. - FT. NR. 000002384394 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 39 -R. 575 del 31/01/2025)4/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 610257143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300003 NEXI P. - FT. NR. 000002384395 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 38 -R. 574 del 31/01/2025)4/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 610357143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300005 NEXI P. - FT. NR. 000002384397 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 37 -R. 573 del 31/01/2025)4/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 610457143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300006 NEXI P. - FT. NR. 000002384398 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 36 -R. 572 del 31/01/2025)4/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 610557143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300004 NEXI P. - FT. NR. 000002384396 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 35 -R. 571 del 31/01/2025)4/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 61116143.891,413.891,41INSER SPA9783229FF4PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. BE000060936-LB IN SCADENZA AL 10/04/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. 9783229FF4) - LIQ. DET. 954/2/202554001301Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni4/2/2025 61216166.726,006.726,00COMUNE DI ALBINOVERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI CENTRALIZZATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1064/2/2025376601391Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni5/2/2025 61316159,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2384394 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 0234817654/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 61326159,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2384395 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 0234817994/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 61336159,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2384396 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 0351043224/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 61346159,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2384397 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 0359237554/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 61356159,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2384398 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 0502023904/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari4/2/2025 61716207.624,227.624,22OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB2DC4F11E3SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 15/01/2025 incarico per la progettazione e Direzione Lavori della variante in corso dopera n. 3, per opere supplementari inerenti i lavori di realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport5/2/20251061307692Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi5/2/2025 619162119,9819,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500034120 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 195/2/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 6201622316,35316,35A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500030555 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 9855/2/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 62116232.333,652.333,65A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500030560 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 65255/2/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 622162422,6622,66A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025027 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 15/2/2025131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 623162513.741,7613.741,76A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500035121 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 424365/2/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 624162631,3431,34A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500027444 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 305/2/2025635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 6251627-125,6483,41A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025174 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.12.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 19755/2/2025132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 6252627100,9883,41A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500030557 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 05/2/2025132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 6253627108,0783,41A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500034022 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 1285/2/2025132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 626162822,3922,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500024619 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 05/2/2025635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 627162919,5419,54A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025319 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 595/2/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 628163019,3519,35A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025029 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 175/2/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 629163119,9819,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500031374 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 195/2/2025130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 630163238,5938,59A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500034624 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 525/2/2025635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 6311633331,07331,07A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500033683 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 7435/2/2025130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 632163453,3553,35A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500031373 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 1625/2/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 633163514,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025320 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 05/2/20258001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 6341636325,61325,61A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500035935 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 10035/2/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 63516371.440,091.440,09A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500040112 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 46755/2/2025742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 636163891,0991,09A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500058644 del 27/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 2235/2/2025635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/2/2025 637163912,212,2WIND TRE SPAB13168F5ABSALDO Fatt.n. 2025A000000208 del 21/01/2025 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA5/2/202578503981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile5/2/2025 63816408.174,388.174,38C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATIB158043453SALDO Fatt.n. FATTPA A4 25 del 24/01/2025 Prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinariaCa di Lader. Bando Attenta-mente 2023 Prog5/2/20251275304302Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale5/2/2025 6401641384,42384,42OFFICINA ROTA SERGIO SRLB54F9713A1SALDO Fatt.n. 2 / 1010 del 29/01/2025 FORNITURA BATTERIA PER PARCOMETRI5/2/202578001161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.5/2/2025 641164224,424,4E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050000041 del 29/01/2025 Riaddebito parziale canone di dicembre 20245/2/202581100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto5/2/2025 6421643305305REGISTER SPAB53A0BBCB7SALDO Fatt.n. 5025000275 del 29/01/2025 SERVIZIO DI HOSTING PROGRAMMA MANUTENZIONI COMUNALI ANNO 20255/2/202530501141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software5/2/2025 64316080,4823,52BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 0997 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 42 -R. 610 del 04/02/2025)5/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari5/2/2025 64326081,4423,52BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 1008 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 44 -R. 612 del 04/02/2025)5/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari5/2/2025 64336081,4423,52BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 0984 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 40 -R. 608 del 04/02/2025)5/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari5/2/2025 64346085,2823,52BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 1006 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 43 -R. 611 del 04/02/2025)5/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari5/2/2025 643560814,8823,52BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 0989 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 41 -R. 609 del 04/02/2025)5/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari5/2/2025 64610319,63319,63GAL delle Colline Bergamasche S.C.A.R.L.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 AI SENSI ART .9 Statuto GAL delle Colline Bergamasche6/2/2025580012091Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa6/2/2025 647109,0357,22NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0679606794 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220670PC0000415287 PV 3113672 ADDEB (P. 47 -R. 618 del 05/02/2025)6/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/2/2025 6472022,8357,22NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0679606787 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220739PC0000415363 PV 8084093 ADDEB (P. 46 -R. 617 del 05/02/2025)6/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/2/2025 6473025,3657,22NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0679606970 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220432PC0000415055 PV 8084101 ADDEB (P. 48 -R. 619 del 05/02/2025)6/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/2/2025 648101.756,801.756,80VALSECCHI IMPIANTI SRLB4DE605E77SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/01/2025 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO6/2/20259697011882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale6/2/2025 6491088,2888,28AGSM AIM ENERGIA SPAB35CA59823SALDO Fatt.n. FE000120250000445111 del 29/01/2025 FE000120250000000000445111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA6/2/2025378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas6/2/2025 650101.896,711.896,71A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500023215 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.12.2024 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 52436/2/202510401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/2/2025 6511028,3828,38A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500025318 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 206/2/202510401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/2/2025 652102.989,002.989,00SUARDI SRLB4AFFF1C9DSALDO Fatt.n. V3 20/25 del 13/01/2025 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA MONTE ORE PER LANNO 2025 PER LA MANUTEZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURE TARGHE IN DOTAZIONE6/2/2025111010621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni6/2/2025 653101.590,501.590,50EGAF EDIZIONI SRLB4C4F3367ASALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-352 del 14/01/2025 ACQUISTO PRONTUARI DELLA VIOLAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 20256/2/2025101010861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line6/2/2025 654101.023,341.023,34PSP EQUIPEMENT SRLB4D98F99B6SALDO Fatt.n. 18/PA del 24/01/2025 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE6/2/2025107010991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario6/2/2025 655102.180,822.180,82PSP EQUIPEMENT SRLB4D98F99B6SALDO Fatt.n. 8/PA del 15/01/2025 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE6/2/2025107010991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario6/2/2025 65610133,31133,31PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5225000302 del 09/01/2025 SEND - SALDO REPORT DI 11/20246/2/202511108241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni6/2/2025 65710102,48102,48CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB2CB6815DAACCONTO Fatt.n. 5/02 del 17/01/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita DICEMBRE 20246/2/202511207871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.6/2/2025 658101.043,481.043,48CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB2CB6815DAACCONTO Fatt.n. 5/02 del 17/01/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita DICEMBRE 20246/2/202511207761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.6/2/2025 6591061,8461,84CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB2CB6815DASALDO Fatt.n. 5/02 del 17/01/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita DICEMBRE 20246/2/202511207761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.6/2/2025 66016611.220,001.220,00APS LUIGI TADINI ASSOCIAZIONE MUSICAB522FF4999SALDO Fatt.n. 1/2 del 27/01/2025 REALIZZAZIONE DELLEVENTO DI PRESENTAZIONE DEL DOCUFILM E DEL CD GIANLUIGI TROVESI - OL SUNADUR TROVESI-REMONDINI - 26 GENNAIO 2025 C/O LAUDITORIUM MODERNISSIMO6/2/202537900711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c7/2/2025 66316637.600,007.600,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - FEBBRAIO 2025 - LIQ. DET. 73710/2/2025282007181Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private10/2/2025 66616622.502,322.502,32AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPALIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2025 - LIQ. DET. 12010/2/202558001511Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa10/2/2025 6671665500500COORDINAMENTO PROV.LE BERG. EE.LL. PER LA PACEQUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALLASSOCIAZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE - LIQ. DET. 12410/2/202558001551Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa10/2/2025 6681666698,25698,25KASBANI KHALIDPROGETTO AKUNA MATATA - COOP. SAN MARTINO11/2/20256870010191Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali11/2/2025 66916671.000,001.000,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - ANNO 2025 - LIQ. DET. 5911/2/202528320901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.11/2/2025 67016681.000,001.000,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - ANNO 2025 - LIQ. DET. 5911/2/202529720911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.11/2/2025 67116691.000,001.000,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - ANNO 2025 - LIQ. DET. 5911/2/202531800921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.11/2/2025 67216733535ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEB352E33C8BCONTRIBUTO GARA SA ID RAG 46097 - LIQ. DET. 13013/2/2025720808601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare14/2/2025 6731676510,42510,42PROVINCIA DI BERGAMOVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGENE DELLAMBIENTE (TEFA) ALLA PROVINCIA DI BERGAMO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 - LIQ. DET. 15013/2/2025579301411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14/2/2025 67417551.762,001.762,00COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA PER LA CONVENZIONE RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 14413/2/2025770010942Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti19/2/2025 6751677204,49204,49SER.e.N.A. Cooperativa SocialeLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 13613/2/2025685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali14/2/2025 6761674272272CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMORINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER IL MUNICIPIO PRATICA N. 37852 - LIQ. DET. 14713/2/2025969701692Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/2/2025 6771675252252CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMORINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER AUDITORIUM MODERNISSIMO- PRATICA N. 76922 - LIQ. DET. 14713/2/2025969701692Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/2/2025 6781678151,7151,7BOMBARDIERI IVANA - EDICOLAB564E4349BRICEVUTA N.1 DEL 31/01/2025 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - GENNAIO 2025 (CIG: B564E4349B) - LIQ. DET. 14213/2/2025376501291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste14/2/2025 6791679770770Associazione Culturale Pontos TeatroB52CD7DA24SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 Evento per la Giornata della Memoria 2025 dal titolo Qui Non Ci Sono Bambini13/2/202537900821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c14/2/2025 68016801.000,001.000,00ARTEMISIA di ZAPPELLA ANNAB42EF3E4A3SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 11/02/2025 SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E OUTDOOR EDUCATION IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2024/202513/2/2025378909301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.14/2/2025 6811681160,65160,65AIDEM S.R.L.B575BE99F5SALDO Fatt.n. 11/PA del 03/02/2025 Online Seminar La nuova disciplina per laffidamento e la gestione degli impianti sportivi13/2/202559000001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.14/2/2025 68216827.847,747.847,74LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALEB2F21EBDECSALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI13/2/2025340107731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico14/2/2025 6831683252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA FEBBRAIO 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 14213/2/20253511011361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili14/2/2025 6841684652,7652,7MILE S.R.L.B56FE8CE39SALDO Fatt.n. 000073-2025 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY13/2/2025378201401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.14/2/2025 685101.892,801.892,80MEDIA REHA SRLB4C2B95212SALDO Fatt.n. FE/232 del 06/02/2025 FORNITURA DI N.1 SOLLEVATORE ELETTRICO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEMBRO VIANA13/2/202510551010742Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 68610140,51140,51LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 1869 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI13/2/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 687109,789,78LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 1870 del 31/01/2025 FORNITURA DVD13/2/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 68810163,24163,24LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1ACCONTO Fatt.n. 1871 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI13/2/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 68910384,77384,77LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 1871 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI13/2/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 6901044,0144,01LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 1872 del 31/01/2025 FORNITURA DVD13/2/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 69110-13,0478,65LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 1874 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI13/2/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 6912091,6978,65LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 1873 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI13/2/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 692101.457,301.457,30LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 2017 del 07/02/2025 FORNITURA DVD13/2/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 69310784,7784,7LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 2018 del 07/02/2025 FORNITURA DVD13/2/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.13/2/2025 694101.528,291.528,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500064132 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 440613/2/2025299001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/2/2025 695103.035,023.035,02A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500064131 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 847313/2/2025378801861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13/2/2025 69610512,22512,22HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096920 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 69710342,41342,41HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096919 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 698101.435,011.435,01HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096907 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 699101.898,791.898,79HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096905 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 700104,454,45HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096893 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 701107.101,517.101,51HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096897 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 702102.069,582.069,58HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096895 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 703102.847,662.847,66HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096909 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 704103.272,113.272,11HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412504096890 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 705105.671,805.671,80HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096899 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 706101.242,121.242,12HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096908 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 70710309,92309,92HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096891 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 708109.260,759.260,75HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096900 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025319201991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 709109.484,629.484,62HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096898 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 71010665,75665,75HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096892 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 711101.186,641.186,64HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096896 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 71210992,43992,43HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096921 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 71310812,41812,41HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096894 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 71410122,23122,23HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096910 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 7151043,743,7HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096918 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 716104,454,45HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096906 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS13/2/2025131801961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas13/2/2025 71710908,59908,59RIFUGIO DEL CANEZD63DCAA09ACCONTO Fatt.n. 53/FE del 25/01/2025 MANTENIMENTO CANI 2 SEMESTRE 202413/2/20252691011311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo13/2/2025 71810482,58482,58RIFUGIO DEL CANEZD63DCAA09SALDO Fatt.n. 53/FE del 25/01/2025 MANTENIMENTO CANI 2 SEMESTRE 202413/2/20252691011391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo13/2/2025 71910403,97403,97FRANCOPOST S.R.L.B518EC9998SALDO Fatt.n. 218 del 27/01/2025 CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL ASSISTANCE - MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA13/2/20253000641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi13/2/2025 72010128,1128,1ROVETTA SRLB533778F58SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2025 ACQUISTO DI N. 7 POLO M/MANICA PER VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE13/2/20251070791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario13/2/2025 72110107,85107,85IP PLUS S.R.L.B01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9600139088 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE MESSO COMUNALE13/2/2025161011171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti13/2/2025 722101.462,781.462,78ANCI DIGITALE SPAB52E3A1F84SALDO Fatt.n. 683 del 03/02/2025 ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE13/2/20258110831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente4Acquisto di servizi per formazione obbligatoria13/2/2025 72310549549TEAM QUALITY S.R.L.B54698924DSALDO Fatt.n. 29/PA del 31/01/2025 RINNOVO SERVIZIO LIBRA ESVA (VERSIONE ISP/MSP) ED ATTIVITA TECNICA CORRELATA13/2/20251220981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software13/2/2025 72410317,09317,09FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 538/PA del 31/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE DICEMBRE 202413/2/20259264012051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.13/2/2025 725104.262,724.262,72FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72ACCONTO Fatt.n. 539/PA del 31/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE DICEMBRE 202413/2/20259264012051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.13/2/2025 72610679,07679,07FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 539/PA del 31/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE DICEMBRE 202413/2/2025585012101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.13/2/2025 7271073,273,2GIZETA SRLB4A24F23F9SALDO Fatt.n. VF/51 del 31/01/2025 ACQUISTO CARTONCINI AP6 MOD. FOGLIO FAMIGLIA STAMPATI13/2/2025160010241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati13/2/2025 729107.500,007.500,00BANCA POPOLARE DI SONDRIOZ6B2D797FASALDO Fatt.n. 656/FE/2025 del 28/01/2025 Compenso per gestione del servizio svolto anno 202413/2/202537109351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria13/2/2025 730109.198,809.198,80HALLEY INFORMATICA SRLB56BCF8058SALDO Fatt.n. 2670/16/10 del 10/02/2025 Convenzione servizi digitali 202513/2/202558501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.13/2/2025 7311023.199,5223.199,52HALLEY INFORMATICA SRLB56BA968F2SALDO Fatt.n. 2668/16/10 del 10/02/2025 Convenzione di assistenza software 2025 (I rata)13/2/202530501421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software13/2/2025 732101.869,041.869,04HALLEY INFORMATICA SRLB56516499BSALDO Fatt.n. 2669/16/10 del 10/02/2025 Convenzione assistenza hardware e protezione dati 202513/2/202532501271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni13/2/2025 73310715,55715,55ERREBIAN SPAB56C7941A8SALDO Fatt.n. V2/509432 del 10/02/2025 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI13/2/202516001321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati13/2/2025 73410300300MONTANARI RAULB54ED193EACONDUZIONE DELLINCONTRO SUL TEMA DEGLI SCACCHI DEL 1 FEBBRAIO 2025 PRESSO LA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA - CIG: B54ED193EA13/2/202537900931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni13/2/2025 73617566,916,91GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025002156 del 13/02/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID04449217/2/20258301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19/2/2025 74019001.285,121.285,12PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO17/2/2025450601Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.27/2/2025 748190011.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO17/2/2025440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/2/2025 749110821.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI FEBBRAIO17/2/20254400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità17/3/2025 75019002.540,002.540,00PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO17/2/202544001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/2/2025 7701900607,6607,6OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI17/2/2025686807481Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.27/2/2025 7931757637,11637,11GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 15618/2/20254194011371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico19/2/2025 794175812.689,0812.689,08FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUSB2D5646E64EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 CIG B2D5646E64 - LIQ. DET. 15718/2/2025696107471Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private19/2/2025 79516709,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMMISSIONI CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 13.02.25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 51 -R. 670 del 13/02/2025)18/2/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria19/2/2025 79616728080AGENZIA DELLE ENTRATEPAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 13/02/2025 RIF. DU 0022171 (P. 53 -R. 672 del 14/02/2025)18/2/202581501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza19/2/2025 7981759500500DELESCONEMBROEROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI NEMBRO DELESCONEMBRO PER INIZIATIVE FESTIVITA NATALIZIE E MANIFESTAZIONE GIORNATA BIANCA - LIQ. DET. 15419/2/2025856109931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni19/2/2025 79917450,1267,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 64 -R. 751 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 79927450,4767,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICIO TECNICO-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 66 -R. 753 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 79937450,4867,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250214-0579 (P. 60 -R. 747 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 79947450,4867,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250214-0575 (P. 58 -R. 745 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 79957450,9667,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250213-0960 (P. 63 -R. 750 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 79967454,3967,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 67 -R. 754 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 79977457,267,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250214-0580 (P. 61 -R. 748 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 799874515,8467,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250213-0959 (P. 62 -R. 749 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 799974515,8467,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250214-0577 (P. 59 -R. 746 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 7991074522,1567,93BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICIO TECNICO-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 65 -R. 752 del 18/02/2025)19/2/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/2/2025 8001761808808BONETTI DAMIANOZ643991B37SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 11/02/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia20/2/2025690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa20/2/2025 8011762111,59111,59IP PLUS S.R.L.B46592A386SALDO Fatt.n. 9600139087 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE20/2/20256905011191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti20/2/2025 80217632.385,182.385,18LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFAACCONTO Fatt.n. 24/02/25 del 31/01/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale GENNAIO 202520/2/2025618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido20/2/2025 803176427.246,1827.246,18LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 24/02/25 del 31/01/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale GENNAIO 202520/2/20256184010801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido20/2/2025 80417651.838,531.838,53LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 25/02/25 del 31/01/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale sez. primavera GENNAIO 202520/2/20256189010811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido20/2/2025 80517663.341,803.341,80NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZIB56223273ASALDO Fatt.n. 93 del 14/02/2025 FORNITURA DI PANNOLINI PER LASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO20/2/2025617901531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia20/2/2025 806176733.589,1833.589,18PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66ACCONTO Fatt.n. 260 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 202520/2/20253369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico20/2/2025 8071768817,5817,5PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66ACCONTO Fatt.n. 260 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 202520/2/2025336908301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico20/2/2025 80817693.893,603.893,60PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66SALDO Fatt.n. 260 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 202520/2/20253369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico20/2/2025 8091770736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONEB3158CED36SALDO Fatt.n. 37/SSE01 del 31/01/2025 Retta Camera Doppia Mese di Gennaio 202520/2/2025686008121Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/2/2025 81017716.858,106.858,10SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CSALDO Fatt.n. 000435-0CPAE del 18/02/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI GENNAIO 202520/2/2025618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche20/2/2025 8111772623,18623,18SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.B352E33C8BACCONTO Fatt.n. 000434-0CPAE del 18/02/2025 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 202520/2/20257208011811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare20/2/2025 81217735.926,295.926,29SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.B352E33C8BSALDO Fatt.n. 000434-0CPAE del 18/02/2025 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 202520/2/2025720809471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare20/2/2025 8131774897,75897,75SER.e.N.A. Cooperativa SocialeB11894E2A7SALDO Fatt.n. 174/01 del 31/01/2025 SPORTELLO SPORTELLO ALZHEIMER PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 202420/2/2025690403571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa20/2/2025 814177547,4647,46SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLB584E3C2DESALDO Fatt.n. 000008-0CPA del 29/01/2025 COMPARTECIPAZIONE SPESE 2024 PROGETTI TIROCINIO20/2/2025686801581Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.20/2/2025 81617771.098,001.098,00CITYWARE PARKING S.R.L.B4C63A44E3SALDO Fatt.n. 20 del 24/01/2025 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA PRIMO SEMESTRE ANNO 202526/2/2025816010931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.26/2/2025 81717781.154,761.154,76TERCOMPOSTI SPAB50BF84E44SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/01/2025 FORNITURA DI CORTECCIA SFUSA DA UTILIZZARE PER LE SUPERFICI ANTITRAUMA DELLE AREE GIOCO COMUNALI26/2/202510960011842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.26/2/2025 8181779468468OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIZC73AA84A3SALDO Fatt.n. 05/2025 del 01/02/2025 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO GEOLOGICO-TECNICO AREA OGGETTO DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE IN VIA TREVASCO26/2/202577003852Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti26/2/2025 81917801.049,201.049,20COLMAN LUCA S.R.L.B4DF9974DCSALDO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2025 ADEGUAMENTO PARZIALE FARI PALESTRA CAPOLUOGO26/2/20259697011082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale26/2/2025 8201781757,97757,97EREDI PIANTONI S.R.L.B524E60477SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI26/2/2025130001131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.26/2/2025 8211782378,05378,05RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.B521483464SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI26/2/2025731201041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.26/2/2025 8221783383,87383,87IP PLUS S.R.L.B01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9600139089 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE26/2/202573300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti26/2/2025 82317841.077,891.077,89CDS TRACCIALINEE SRLB139A3CF34SALDO Fatt.n. EL000030 del 31/01/2025 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE GENNAIO 202526/2/2025732504311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili26/2/2025 82417852.501,462.501,46STC S.R.L.B204BB4B19SALDO Fatt.n. 2025.5A del 27/01/2025 Manutenzione periodica impiant e presidi antincendio degli immobili comunali palestre, bar auditorium Modernissimo e asilo nido26/2/2025429105481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili26/2/2025 82517864.910,204.910,20GEOLOGIA, ECOLOGIA E AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.N.C.B55ED6EC11SALDO Fatt.n. 15/E del 05/02/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE VARIANTE E CONTABILITA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE DELLA MEDIA VAL SERIANA26/2/20259692011272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali10Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico999Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.26/2/2025 8261787732732E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010107 del 06/02/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME FEBBRAIO 202526/2/202581100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto26/2/2025 82717881.708,001.708,00BERGAMELLI S.R.L.B4C7341750SALDO Fatt.n. S000026 del 31/01/2025 LAVORI DI PULIZIA TOMBOTTO RETICOLO VIA FERMI26/2/20259710011142Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti2Patrimonio naturale non prodotto2Demanio idrico26/2/2025 82817891.429,001.429,00BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.B4C6C7B061SALDO Fatt.n. 278-FE del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI APPARTAMENTI COMUNALI26/2/202511400010912Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo26/2/2025 8291790116,41116,41BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B5215EBD76SALDO Fatt.n. S00017 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI26/2/2025130001071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.26/2/2025 8301791225,61225,61HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096915 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/202533001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 83117921.386,991.386,99HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096917 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/202510501931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 8321793856,34856,34HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096916 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/2025130501951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 83317942.292,452.292,45HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096912 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/202533001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 83417952.928,002.928,00GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTEB3EE7FE0F3SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2025 INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO, DIREZIONELAVORI E CONTABILITA PER LE OPERE DI PRONTO INTERVENTO A SEGUITO DELLEVENTO ALLUVIONALE DEL TORRENTE CARSO26/2/2025968908982Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale26/2/2025 835179643,9243,92OFFICINA ROTA SERGIO SRLB524D50401SALDO Fatt.n. 3 / 1010 del 06/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA26/2/2025733501091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico26/2/2025 8361797347,7347,7GREGIS S.r.l. Servizi AmbientaliB524C6848DSALDO Fatt.n. PA4 del 31/01/2025 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 202526/2/2025541501111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico26/2/2025 837179877,1877,18A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500074071 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 17826/2/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/2/2025 838179989,2989,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500079447 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 21726/2/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/2/2025 839180067,3867,38A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500083797 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 15026/2/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/2/2025 840180190,2990,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500074070 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 21726/2/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/2/2025 841180293,9493,94A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500080136 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 22826/2/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/2/2025 842180316,3716,37A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500080138 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 1126/2/2025416001881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/2/2025 843180495,8395,83A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500075574 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 10426/2/2025416001881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/2/2025 844180521,5621,56A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500078928 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 426/2/2025618001891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/2/2025 8451806205,35205,35HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096904 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 8461807127127HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096911 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 8471808200,17200,17HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096903 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 8481809145,03145,03HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096901 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 8491810256,78256,78HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096902 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 8501811226,82226,82HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096914 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/2025133101971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 85118122.482,392.482,39HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412504096913 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS26/2/2025618202021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/2/2025 852177648,3948,39TIM S.p.A.B07CBCABCFTELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)27/2/202532102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 85317609,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMMISSIONI CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 20/02/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 68 -R. 760 del 20/02/2025)27/2/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria28/2/2025 854177687,2887,28TIM S.p.A.B07CDBC6C7TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)27/2/2025130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile28/2/2025 855177627,2827,28TIM S.p.A.TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)27/2/2025299402421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 856177627,2827,28TIM S.p.A.A02BD58537TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)27/2/20253191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 857177627,35122,01TIM S.p.A.TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)27/2/202537930651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 857277627,38122,01TIM S.p.A.TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)27/2/202537930651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 857377627,94122,01TIM S.p.A.TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)27/2/202537930651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 857477639,34122,01TIM S.p.A.TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)27/2/202537930651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 858177627,3327,33TIM S.p.A.TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)27/2/2025415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 85919046,016,01TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01034943 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov27/2/2025415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 860190510,6510,65TIM S.p.A.B07CBCABCFSALDO Fatt.n. 8B01035133 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov27/2/202532102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 861190619,219,2TIM S.p.A.B07CDBC6C7SALDO Fatt.n. 8B01034261 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov27/2/2025130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile28/2/2025 86219076,156,15TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01034915 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov27/2/202537930651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 86319086,026,02TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01034509 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov27/2/202537930651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 86419096,026,02TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01035376 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov27/2/202537930651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 86519108,668,66TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01034545 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov27/2/202537930651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 866191166TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01038024 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov27/2/2025299402421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 867191266TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01038134 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov27/2/20253191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2025 86819138.754,728.754,72TECNECO PROJECT SRLB452ED742ESALDO Fatt.n. 2 del 07/02/2025 Competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, contabilita e coordinamento sicurezza lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della biblioteca comunale27/2/202510547010352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale28/2/2025 869191414.696,1414.696,14TECNECO PROJECT SRL986395050BSALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2025 Competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, contabilita e coordinamento sicurezza lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della biblioteca comunale27/2/20251054705832Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale28/2/2025 87019151.710,001.710,00SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI E ASSEGNATARINOTA DI DEBITO N.1/2025 DEL 13/01/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO AI CITTADINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - BANDO 2024 (57 PRATICHE)28/2/2025418509341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi1Pubblicazione bandi di gara28/2/2025 8711916495,91495,91A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500081149 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 126628/2/202510401751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/2/2025 872191727,2227,22A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500075571 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 2228/2/202510401751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/2/2025 8731918152,31152,31IP PLUS S.R.L.B01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9600139085 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE28/2/2025102011161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali28/2/2025 8741919599,33599,33PSP EQUIPEMENT SRLB4D98F99B6SALDO Fatt.n. 30/PA del 07/02/2025 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE28/2/2025107010991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario28/2/2025 8751920241,84241,84GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.B4EA9CBD26SALDO Fatt.n. 01412/S del 31/01/2025 FORNITURA CONTRASSEGNO INVALIDI28/2/2025109011211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati28/2/2025 87619214.270,004.270,00Methodos Engineering srlB5A593CABBSALDO Fatt.n. 14-25EL del 20/02/2025 MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO DIGITALE ANNO 202528/2/202510202241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali28/2/2025 8771922203,06203,06PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5225002589 del 15/02/2025 SEND - SALDO REPORT DI 12/202428/2/2025110011381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/2/2025 87819261.500,001.500,00PROVINCIA DI BRESCIALIQUIDAZIONE DELLA QUOTA FISSA ANNO 2025 DI ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE PRINCIPALE - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61/2022 - LIQ. DET. 20228/2/202558002471Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa4/3/2025 879192724.997,8024.997,80MINISTERO DELL'ECONOMIOA E DELLE FINANZE (MEF)8846018CF9RESTITUZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL VERSANTE LOCALITAi PIAZZO - III LOTTO CUP J45H2000018000428/2/20251190206922Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali4/3/2025 88019019,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMMISSIONE MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 27/02/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 71 -R. 901 del 27/02/2025)28/2/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria28/2/2025 88119281.711,861.711,86POSTE ITALIANE SPAIVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 11/6/2 DEL 19/12/2024 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 9383/3/20258572011301Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali4/3/2025 8821924765,92765,92BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUSLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 1883/3/20254194011371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico3/3/2025 8831923304,14304,14MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - INF1- ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 2003/3/2025101010851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line3/3/2025 8841660266,64266,64AGENZIA DELLE ENTRATEPAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI RIF. DU 00221710163020626664 CODICE FISCALE: 00221710163 DATA (P. 50 -R. 660 del 07/02/2025)3/3/202581501591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza3/3/2025 8851108016.476,5916.476,59AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 20253/3/2025857202521Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali17/3/2025 8871929680680CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMOASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO VV.F BERGAMO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (SCIA) PER NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI4/3/2025969702562Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale4/3/2025 88819355.091,975.091,97COMUNE DI SELVINOLIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2024 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE DI SELVINO6/3/2025731502711Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni7/3/2025 88919367.600,007.600,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - MARZO 2025 - LIQ. DET. 7376/3/2025282007181Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private7/3/2025 899194556,1256,12INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 43815/2025 del 11/02/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)7/3/2025319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa7/3/2025 90019463.806,403.806,40PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICOB0E212DE88SALDO Fatt.n. 6-FE del 14/02/2025 ESECUZIONE DEI RILIEVI PROPEDEUTICI ALLE VERIFICHE IDRAULICHE ATTRAVERSAMENTI SUL TORRENTE LUIO, FIUME SERIO, TORRENTE GAVARNIA7/3/202577003052Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti7/3/2025 902194742,3242,32A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500074073 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 707/3/2025130401761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 90319482.123,982.123,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500077386 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 63507/3/2025283401831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9041949865,97865,97A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500083918 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 22257/3/2025299001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9051950689,95689,95A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500076448 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 18757/3/2025299001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9061951518,68518,68A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500080394 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 13237/3/2025299001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9071952828,75828,75A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500074620 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 20087/3/2025299001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9081953195,22195,22A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500081148 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 4097/3/2025299001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 90919544.266,304.266,30A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500104932 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 120817/3/2025319001851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 910195578,5878,58A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500086429 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 1797/3/2025378801861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9111956233,52233,52A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500076447 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 4407/3/2025378801861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9121957212,94212,94A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500081127 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 3717/3/2025378801861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 913195893,3993,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500082847 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 1667/3/2025378801861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 914195933,1433,14A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500075594 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27152395 Contatore 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11157/3/2025378801861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9181963365,83365,83A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500080139 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 8607/3/2025378801861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9191964278,95278,95A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500074074 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 6827/3/2025650001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 920196591,9691,96A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500081978 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 07/3/2025650001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 92119663.443,023.443,02A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500104933 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 80677/3/2025650001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 922196792,7392,73A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500072541 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 2297/3/2025650001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 923196819,1319,13A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500085175 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 207/3/2025650001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 924196918,4718,47A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500085176 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 187/3/2025650001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 925197021,5621,56A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500082848 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 47/3/2025131701801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 926197120,2920,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500075572 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 597/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9271972324,52324,52A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500080135 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 9677/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9281973341,5341,5A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500078929 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 7747/3/2025130701771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 929197455,455,4A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500082673 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 1627/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 93019752.212,572.212,57A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500080140 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 62757/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 931197612,8812,88A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500075573 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 07/3/20258001741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 932197733,6233,62A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500085972 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 417/3/2025635601901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 933197891,9691,96A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500080137 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 07/3/2025132701821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 934197987,3587,35A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500083798 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 787/3/2025132701821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 936198013.006,9113.006,91A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500079766 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 3853510/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 937198117,9117,91A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500074619 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 1610/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 938198228,4728,47A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500077638 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 2610/3/2025635601901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9391983127,59127,59A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500072539 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 22510/3/2025132701821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 940198419,219,2A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500082674 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 2010/3/2025130801781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 941198520,2920,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500074072 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 010/3/2025635601901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9431986113,36113,36TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen10/3/20253191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/3/2025 944198796,7296,72TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen10/3/2025785010081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile10/3/2025 945198857,1657,16TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen10/3/2025785010081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile10/3/2025 9461989202,45202,45TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen10/3/20256177010141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/3/2025 947199024,324,3TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen10/3/2025321010071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/3/2025 948199132,3732,37TIM S.p.A.A02BD58537SALDO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen10/3/20251030761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile10/3/2025 9491992295,45295,45Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82500921802 del 21/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA SMALL PREMIUM R10/3/2025378801861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 950199315,6115,61BANDA MUSICALE DI NEMBROB34638F320RIMBORSO CANONE IP PUBBLICO STATICO PRESSO LEDIFICIO CASA DELLA MUSICA IN NEMBRO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO, MARZO-APRILE 2025 (CIG:B34638F320) - LIQ. DET. 22410/3/2025379308371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/3/2025 951199431,0531,05AGSM AIM ENERGIA SPAB35CA59823SALDO Fatt.n. FE000120250000699180 del 26/02/2025 FE000120250000000000699180B/BOLLETTAZIONE MASSIVA10/3/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas10/3/2025 9521995343,43343,43S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1625005475 del 12/02/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.12-01-2025-12-01-2025 Concerto jazz 08008052025010/3/2025379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/3/2025 9531996180,56180,56S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1625006763 del 24/02/2025 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.30-01-2025-30-01-2025 Recital 08008052025010/3/2025379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/3/2025 95419974,884,88S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1625006764 del 24/02/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.21-02-2025-21-02-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 08008052025010/3/2025379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/3/2025 9551998347,88347,88S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1625006765 del 24/02/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.22-02-2025-22-02-2025 Recital 08008052025010/3/2025379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/3/2025 9561999202,28202,28S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1625006766 del 24/02/2025 Uff.ALBINO PIAZZA G. MATTEOTTI PER.01-01-2025-31-12-2025 Strumenti meccanici10/3/2025379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/3/2025 9571100060,3860,38S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1625007258 del 27/02/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.28-02-2025-28-02-2025 Cinema 03109022022010/3/2025379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/3/2025 958110019,789,78LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 3638 del 28/02/2025 FORNITURA LIBRI10/3/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/3/2025 9591100291,2691,26LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 3639 del 28/02/2025 FORNITURA DVD10/3/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/3/2025 96011003956,61956,61LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 3640 del 28/02/2025 FORNITURA LIBRI10/3/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/3/2025 96111004-66,83242,06LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 3642 del 28/02/2025 FORNITURA LIBRI10/3/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/3/2025 96121004308,89242,06LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 3641 del 28/02/2025 FORNITURA LIBRI10/3/20251054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/3/2025 962110051.483,521.483,52CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4ACCONTO Fatt.n. 28/02 del 17/02/2025 SALETTI Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti GENNAIO 202510/3/2025649408311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/3/2025 96311006927,2927,2CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4SALDO Fatt.n. 28/02 del 17/02/2025 SALETTI Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti GENNAIO 202510/3/2025649408311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/3/2025 96411007252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA MARZO 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 22410/3/20253511011361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili10/3/2025 965110087.847,747.847,74LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALEB2F21EBDECSALDO Fatt.n. 38 del 28/02/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI10/3/2025340107731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico10/3/2025 96611009353,8353,8TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)B557BFBD06SALDO Fatt.n. 2025/105V6 del 28/02/2025 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IL GENIO DELLE DONNE, ANNO 202510/3/2025379001221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c10/3/2025 96711010593,41593,41CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICOB570DFBAB2SALDO Fatt.n. 132 del 28/02/2025 FORNITURA VERNICE ECOLOGICA PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI10/3/2025649201441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative10/3/2025 96811011330330Smart Soc. Coop. Impresa SocialeB5554DD538SALDO Fatt.n. 250519/F del 17/02/2025 REALIZZAZIONE EVENTO NELLAMBITO DELLA RASSEGNA INCIPIT 2025 -BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA -13 FEBBRAIO 202510/3/2025376301231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni10/3/2025 969110127.645,007.645,00ARRIVA ITALIA S.R.L.B2DE619E64SALDO Fatt.n. CBG000032/2025 del 24/02/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA FEBBRAIO 202510/3/2025340107721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico10/3/2025 97011013673673IMBERTI LEGNAMI SRLB50BDAD997ACCONTO Fatt.n. 143-VEN del 31/01/2025 FORNITURA DI TAVOLAME IN PINO IMPREGNATE IN AUTOCLAVE10/3/202510960011832Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/3/2025 97111014510,01510,01IMBERTI LEGNAMI SRLB50BDAD997SALDO Fatt.n. 143-VEN del 31/01/2025 FORNITURA DI TAVOLAME IN PINO IMPREGNATE IN AUTOCLAVE10/3/202510960011902Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/3/2025 972110156.698,976.698,97STC S.R.L.B204BB4B19SALDO Fatt.n. 2025.20A del 14/02/2025 Manutenzione periodica impianti e presidi antincendio degli immobili comunali10/3/2025429105481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/3/2025 973110166.087,316.087,31OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB50B45B89ASALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 17/02/2025 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLAFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELLAPPLICAZ10/3/2025772011852Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti10/3/2025 975110171.159,001.159,00MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCOB4E965D47CSALDO Fatt.n. 12/001 del 17/02/2025 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA BARRIERA PEDONALE VIA TASSO10/3/20251309011331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni5Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature10/3/2025 97611018102102SCUOLA EDILE DI BERGAMOB54FA58242SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/02/2025 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GARE DAPPALTO - LA DISCIPLINA DELL AGGIUDICAZIONE DEL 06/02/202510/3/202581201171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.10/3/2025 977110191.500,001.500,00PRONTO PIO DI FRANCESCO PIO SAPORITOB55546FA70SALDO Fatt.n. 13 del 12/02/2025 Fornitura e posa di reti e dissuasori ad aghi per allontanamento volatili e noleggio PLE10/3/2025969301192Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/3/2025 97811020185,44185,44SIBESTAR S.R.L.B593E68511SALDO Fatt.n. 77/FT del 18/02/2025 INTERVENTO DI IMPIANTO SEMAFORICO VIA GAVARNO10/3/2025732501721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/3/2025 9791102118,2118,21A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500081977 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 1710/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 98011022853,62853,62A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500105260 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 250010/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 98111023919,99919,99A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500104991 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089588 Contatore 000000000000352857 kWh 272910/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 9821102491,5491,54A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500109072 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 22310/3/2025635601901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 98311025174,55174,55A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500109462 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 51010/3/2025742001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/3/2025 984110264.787,694.787,69ING. VALOTI MAUROB4713FE071SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 23/02/2025 INCARICO DI REDAZIONE COLLAUDO ATTREZZATURE SPORTIVE INSTALLATE PRESSO IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA RICCARDI10/3/202577009852Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti10/3/2025 98611027488488STC S.R.L.B4DEBCB22ASALDO Fatt.n. 2025.30A del 28/02/2025 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO E MUNICIPIO10/3/20259700011112Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/3/2025 9871102833.754,3733.754,37IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRLB2B8966AEBSALDO Fatt.n. 32502 del 28/02/2025 lavori di manutenzione straordinaria effettuati per l abbattimento barriere architettoniche presso immobile Ca di Lader --- Bando Attenta-mente 2023 - Progetto 2023-127710/3/20251275308532Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/3/2025 98811029496,77496,77EREDI PIANTONI S.R.L.B524E60477SALDO Fatt.n. 72 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI10/3/2025130001131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.10/3/2025 98911030278,21278,21VETRARIA NEMBRESE SRLB590D652F5SALDO Fatt.n. 0000/0000000047 del 27/02/2025 FORNITURA E POSA VETRO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI10/3/2025969301702Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/3/2025 99011031491,84491,84RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.B521483464SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI10/3/2025731201041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.10/3/2025 99111032732732E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010164 del 05/03/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 202510/3/202581100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto10/3/2025 992110332.579,202.579,20WOLTERS KLUWER S.R.L.- LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALEZD23C9BD71SALDO Fatt.n. 0075215131 del 12/02/2025 SERVIZIO DI ABBONAMENTO A ONE PA (NUOVA VERSIONE DI LEGGI DITALIA)10/3/202532309431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni10/3/2025 99311034335,5335,5INTRED SPAZ6B39F2652SALDO Fatt.n. 43272/2025 del 11/02/2025 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)10/3/202532101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/3/2025 994110351.518,901.518,90YAMME S.R.L.B5652B2D3ASALDO Fatt.n. 289/PA del 21/02/2025 Attivita di hosting del sito internet comunale, gestione dominio e posta, manutenzione app - 1 semestre 202510/3/202532601261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni10/3/2025 9951103612.200,0012.200,00RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L.B2892F6905SALDO Fatt.n. 79 del 21/02/2025 ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE, FINANZIARIO E TRIBUTARIO Dal 01/07/2024 al 31/12/202410/3/202558509721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.10/3/2025 99611037759,96759,96EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-1263 del 26/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO E MAGAZZINO) GENNAIO 202510/3/202514002281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.10/3/2025 99711038750750COOPERATIVA SOCIALE AEPERB546241015SALDO Fatt.n. 195/03 del 27/02/2025 ACQUISTO DI N. 250 TESTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - ANNO 202510/3/20251200881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.10/3/2025 99811039112,05112,05IP PLUS S.R.L.B01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9600208869 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE10/3/2025161011171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti10/3/2025 99911040759,96759,96EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-1500 del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO E MAGAZ.)10/3/202514002281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.10/3/2025 1001110422.250,002.250,00BARISELLI DAVIDE MARIOZ92340ABD8ACCONTO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 202410/3/202512102531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale10/3/2025 1002110432.250,002.250,00BARISELLI DAVIDE MARIOZ92340ABD8ACCONTO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 202410/3/202512102531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale10/3/2025 1003110442.745,002.745,00BARISELLI DAVIDE MARIOZ92340ABD8ACCONTO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 202410/3/2025121012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale10/3/2025 100411045990990BARISELLI DAVIDE MARIOZ92340ABD8SALDO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 202410/3/2025120012311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.10/3/2025 100619349,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 07/03/2025 (P. 79 -R. 934 del 07/03/2025)10/3/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria10/3/2025 1007193315,8415,84BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFFETTI DISTNTA 20250304-1040 (P. 78 -R. 933 del 06/03/2025)10/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari10/3/2025 10081903395395AGENZIA DELLE ENTRATEC790LB2020 - COMUNE DI NEMBRO-DELEGA PAGAMENTO IMPOSTE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE SOFTWARE RLI12 (P. 73 -R. 903 del 28/02/2025)10/3/202581502551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza10/3/2025 1010110461.504,991.504,99CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB2CB6815DASALDO Fatt.n. 27/02 del 17/02/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita GENNAIO 202511/3/202511207761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.11/3/2025 1011110471.415,361.415,36ANCI DIGITALE SPAB574B1246ASALDO Fatt.n. 3784 del 06/03/2025 ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI TELEMATICI DENOMINATO BANCA DATI ACI-PRA FORNITO DA ANCI DIGITALE SPSA11/3/202510101621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line11/3/2025 101211048297,25297,25IP PLUS S.R.L.B01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9600208867 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE11/3/2025102011161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali11/3/2025 101311049405,6405,6GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.B26221D508SALDO Fatt.n. 02730/S del 28/02/2025 ACQUISTO KIT PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI INVALIDI11/3/202510906561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati11/3/2025 1014110503.172,003.172,00STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI PAOLO BONOMI E PAOLO GIUDICIZ643234B04SALDO Fatt.n. 28 del 06/03/2025 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA DI BRESCIA CONTRO IL COMUNE DI NEMBRO E NEI CONFRONTI DELLA QUARZIFERA SRL11/3/202545005661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali11/3/2025 1016110511.952,001.952,00ALESSIA LIBRERIA DI ALGERI ALESSIAB59E3726DESALDO Fatt.n. 6/PA del 05/03/2025 PROGETTO IL POTERE NARRATIVO DELLE IMMAGINI: MOSTRA E INCONTRI11/3/2025376302181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni11/3/2025 101711052214,27214,27LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/202530001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi12/3/2025 101811053161,06161,06LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/202530001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi12/3/2025 10191105454,254,2LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/202530001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi12/3/2025 10201105557,0557,05LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/20253000751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi12/3/2025 102111056410,54410,54LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/2025382002201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware12/3/2025 102211057435,02435,02LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/2025382002211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware12/3/2025 102311058357,36357,36LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/20251271008002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali6Macchine per ufficio1Macchine per ufficio12/3/2025 102411059483,07483,07LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/202578101411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.12/3/2025 102511060312,8312,8LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/2025102010251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali12/3/2025 102611061264,97264,97LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302SALDO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE12/3/2025702001731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni6Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio12/3/2025 102711062420420BONETTI DAMIANOB5CB67E439SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 06/03/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia12/3/2025690402491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa12/3/2025 10281106330.849,0830.849,08LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 33/02/25 del 28/02/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale FEBBRAIO 202512/3/20256184010801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido12/3/2025 102911064555,21555,21OFFICINA ROTA SERGIO SRLB5BAFD5332SALDO Fatt.n. 4 / 1010 del 28/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT MULTIPLA TARGATO DF794CD12/3/2025690302341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico12/3/2025 103011065736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONEB3158CED36SALDO Fatt.n. 68/SSE01 del 28/02/2025 Retta Camera Doppia Mese di Febbraio 202512/3/2025686008121Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/3/2025 1031110664.296,604.296,60SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB315704345SALDO Fatt.n. 173 del 25/02/2025 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA GENNAIO 202512/3/20256860010001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/3/2025 103211068523,42523,42BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUSLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) FEBBRAIO 2025 - LIQ. DET. 23913/3/20254194011371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico13/3/2025 10331109651,651.100,00VOLONTARI DI VIANACONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GIARDINO E CAMPO DI VIANA - RIF. REV. 110113/3/20256362012131Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/3/2025 1033210691.048,351.100,00VOLONTARI DI VIANACONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GIARDINO E CAMPO VIANA13/3/20256362012131Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/3/2025 103411070500500VOLONTARI DI VIANACONVENZIONE PER MANUTENZIONE AREE N. 6 E 1513/3/20256362012141Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/3/2025 1035110714.948,355.000,00ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBROMANTENIMENTO VERDE PUBBLICO AL PARCO ROTONDO E MANUTENZIONE SEDE PARCO13/3/20256362012151Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/3/2025 10352109751,655.000,00ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBROMANTENIMENTO VERDE PUBBLICO AL PARCO ROTONDO E MANUT. SEDE PARCO - RIF. REV. 110213/3/20256362012151Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/3/2025 1036110721.500,001.500,00C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBROCONVENZIONE PROGETTO ADOTTA UNAIUOLA13/3/20256362012161Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/3/2025 103711073500500C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBROCONVENZIONE PROGETTO ADOTTA UNAIUOLA - LONNO/ZUCCARELLO13/3/20256362012171Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/3/2025 1038110741.000,001.000,00ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI - SEZIONE NEMBROMANUTENZIONE PARCO SANT JESUS E AREE N.36-36BIS-35-39-6313/3/20256362012181Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/3/2025 103910500500GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLAMANUTENZIONE E DIDATTICA OASI SALETTI13/3/20256362012231Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/3/2025 104010500500GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLAMANUTENZIONE E DIDATTICA BOSCO DI CITTA13/3/20256362012241Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/3/2025 1041110757.270,507.270,50FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUSEROGAZIONE CONTRIBUTO PER RINNOVO ATTREZZATURE BAGNI ASSISTITI PER ANZIANI E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI AFFERENTI AL CAFFE DEL SABATO - LIQ. DET. 23713/3/20256862011051Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/3/2025 10421107657,7257,72IP PLUS S.R.L.B46592A386SALDO Fatt.n. 9600208868 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE13/3/20256905011191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti13/3/2025 104311079500500COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARI ANNAADOTTA UNAIUOLA VERDE13/3/20256362012211Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private14/3/2025 10441110010,9210,92GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025004988 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F1352650717/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 10451110126,226,2GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025004989 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F2963220717/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1046111024,884,88GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025008780 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H3077480717/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1047111030,940,94GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025009718 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E1348600717/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 10481110416,4416,44GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025010607 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I23321240719/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 10491110511,0511,05GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025010608 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I24233200719/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 10501110619,4219,42GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025010609 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I24455080719/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 10511110723,4223,42GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025010610 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I24190420719/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1052111083,053,05GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025013619 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H23989280719/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1053111097,57,5GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025013620 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H24160630719/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1054111104,324,32GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2025016966 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID04449219/3/20258302251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1055111112.049,602.049,60GEOM. BERTOCCHI MASSIMOB5A5704602SALDO Fatt.n. 20 del 05/03/2025 ACCONTO PER REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TRE AREE DI PROPRIETA COMUNALE DA INSERIRE NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 202520/3/202577202392Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti21/3/2025 10571111214.203,7314.203,73OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB50B45B89ASALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 11/03/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELLAPPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU20/3/2025772011852Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti21/3/2025 1059111131.784,731.784,73GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7SALDO Fatt.n. 5 del 10/03/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo NOVEMBRE 202420/3/2025378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1060111143.188,633.188,63GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7ACCONTO Fatt.n. 6 del 10/03/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo DICEMBRE 202420/3/2025378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 106111115406,15406,15GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7SALDO Fatt.n. 6 del 10/03/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo DICEMBRE 202420/3/2025378801631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1062111163.797,053.797,05GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB59049091DSALDO Fatt.n. 7 del 10/03/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo gennaio 202520/3/2025378801631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 10631111736.564,6236.564,62COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDEB158121B84SALDO Fatt.n. 34 del 28/02/2025 ERVIZIO DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE ANNO 202420/3/20251087104412Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo21/3/2025 10641111817.916,6817.916,68COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDEZD03A9D0B2SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2025 FORNITURA E MESSA A DIMORA NUOVE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTI NELLE AREE VERDI COMUNALI20/3/20251087104402Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo21/3/2025 106511119585,6585,6GREGIS S.r.l. Servizi AmbientaliB524C6848DSALDO Fatt.n. PA7 del 28/02/2025 SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 202520/3/2025541501111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico21/3/2025 10661112074.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.B55493DD56SALDO Fatt.n. 8/13 del 28/02/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 202520/3/2025579301211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti21/3/2025 106711121279,23279,23CENTRO EDILIZIA S.R.L.B5211FBDA2SALDO Fatt.n. 000016/PA del 28/02/2025 CIG: B5211FBDA2 DETERMINA N. 17 DEL 27/01/2025 -20/3/2025731201021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.21/3/2025 106811122213,39213,39COLMAN LUCA S.R.L.Z6C34962F4ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 2 SEMESTRE 202420/3/2025131304341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari21/3/2025 10691112325,9825,98COLMAN LUCA S.R.L.Z6C34962F4ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 2 SEMESTRE 202420/3/20251313011701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari21/3/2025 1070111249.832,119.832,11COLMAN LUCA S.R.L.Z6C34962F4SALDO Fatt.n. 57/PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 2 SEMESTRE 202420/3/2025131301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari21/3/2025 107111125881,85881,85COLMAN LUCA S.R.L.B5A174B01ASALDO Fatt.n. 56/PA del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI COMUNALI20/3/2025969302372Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale21/3/2025 10721112610.224,8410.224,84B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L.9423895C29ACCONTO Fatt.n. 28 del 10/03/2025 Contabilita finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione del servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale.20/3/2025415009081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili21/3/2025 1073111277.548,917.548,91B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L.9423895C29SALDO Fatt.n. 28 del 10/03/2025 Contabilita finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione del servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale.20/3/20254150011691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili21/3/2025 107411128795,15795,15HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548135 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025130501951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1075111292.016,102.016,10HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548131 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/202533001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 107611130204,76204,76HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548134 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/202533001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1077111311.248,051.248,05HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548136 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/202510501931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 107811132112,24112,24OFFICINA ROTA SERGIO SRLB524D50401SALDO Fatt.n. 6 / 1010 del 04/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA20/3/2025733501091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico21/3/2025 107911133132132CALDARINI & ASSOCIATI SRLSALDO Fatt.n. 337.25 del 11/03/2025 Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Salomone Compilazione schede Anac20/3/202581202771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.21/3/2025 108011134225,88225,88FASTWEB7902896C14SALDO Fatt.n. PAE0002735 del 28/02/2025 - CODICE CLIENTE LA0122613420/3/2025321011401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa21/3/2025 10811113599,3299,32FASTWEBB52DF3CF23SALDO Fatt.n. PAE0002596 del 28/02/2025 - CODICE CLIENTE LA0122613420/3/20253210951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa21/3/2025 108211136286,7286,7MAGGIOLI S.P.A.B5A651627ASALDO Fatt.n. 0002111533 del 12/03/2025 RINNOVO ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL20/3/202512102201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale21/3/2025 1083111371.403,001.403,00ITCore SpaZ6D39E2AE1SALDO Fatt.n. 16-FE del 14/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE - TIPOLOGIA GOLD PERIODO MARZO 2025 - FEBBRAIO 202620/3/202530001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi21/3/2025 108411138104,92104,92INTRED SPAB4EC28118BSALDO Fatt.n. 72090/2025 del 11/03/2025 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)20/3/2025321011261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa21/3/2025 108511139335,5335,5INTRED SPAZ6B39F2652SALDO Fatt.n. 69770/2025 del 11/03/2025 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)20/3/202532101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa21/3/2025 1086111401.171,201.171,20GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B53CC4C07ASALDO Fatt.n. VEN0202000003 del 13/03/2025 RINNOVO DELLA LICENZA KERIO CONNECT MAIL SERVER20/3/20251220871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software21/3/2025 108711141585,6585,6GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B54609922FSALDO Fatt.n. VEN0202000004 del 13/03/2025 ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI20/3/2025105480862Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.21/3/2025 108811142169,46169,46ENEL ENERGIA SPASALDO Fatt.n. 005219654620 del 09/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO E FEBBRAIO 202520/3/2025299001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1089111431.532,651.532,65A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500111336 del 07/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 431520/3/2025299001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 1090111442.964,802.964,80A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500111335 del 07/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 828220/3/2025378801861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica21/3/2025 109111145594,78594,78HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548139 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 109211146316,77316,77HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548138 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1093111471.507,861.507,86HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548126 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1094111481.657,931.657,93HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548124 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 10951114955HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548112 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025651002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1096111504.920,754.920,75HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548116 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1097111511.606,111.606,11HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548114 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1098111522.713,692.713,69HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548128 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1099111533.582,803.582,80HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412506548109 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1100111545.195,395.195,39HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548118 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1101111551.102,771.102,77HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548127 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 110211156253,13253,13HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548110 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025299101981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1103111579.446,509.446,50HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548119 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025319201991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1104111588.404,178.404,17HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548117 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 110511159605,36605,36HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548111 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 1106111601.093,941.093,94HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548115 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 110711161965,45965,45HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548140 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 110811162337,06337,06HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548113 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 11091116323,9823,98HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548129 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 11101116455HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548137 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025378602001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 11111116555HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548125 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS20/3/2025131801961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/3/2025 11121116621,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 70515/2025 del 11/03/2025 Scuola Primaria Capoluogo20/3/2025299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa21/3/2025 11131116721,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 70517/2025 del 11/03/2025 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)20/3/2025299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa21/3/2025 11141116821,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 70516/2025 del 11/03/2025 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)20/3/2025299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa21/3/2025 11151116956,1256,12INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 70233/2025 del 11/03/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)20/3/2025319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa21/3/2025 1116111701.502,001.502,00AGENZIA ARTWORK EVENTS DI OGLIARI JACOPOB5429DD71CSALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 06/03/2025 MESSA IN SCENA DEL MUSICAL I MISERABILI DELLA COMPAGNIA QUELLI DI CARMEN, AUDITORIUM MODERNISSIMO, 15 FEBBRAIO 202520/3/202537900851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni21/3/2025 111711171793793SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S.B5692F76AESALDO Fatt.n. 1/97 del 08/03/2025 NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PER LEVENTO IN PROGRAMMA PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 8 MARZO 2025 IN COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE CUORE DI DONNA E LA CITTADINA MARY SOLDINI20/3/2025379001501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni21/3/2025 11181117267,167,1SPORTISSIMO S.R.L.B53C7535F5SALDO Fatt.n. 1/275 del 13/03/2025 FORNITURA DI N. 1 ASTA METRICA GRADUATA PER LA RILEVAZIONE DELLALTEZZA DELLA RETE DA PALLAVOLO DA DESTINARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT20/3/2025105640812Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.21/3/2025 111911173437,74437,74SONZOGNI STEFANOZB436A780ASALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 18/03/2025 PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO20/3/202545005111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali21/3/2025 112111174437,74437,74SONZOGNI STEFANOZ28398FF47SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 19/03/2025 PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO20/3/202545001101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali21/3/2025 112311175802802MEMORY SLASH VISION DI SCARPELLINI FEDERICAB57A17F68ASALDO Fatt.n. 3/00 del 18/03/2025 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE LOGO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI NEMBRO20/3/2025649401491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili21/3/2025 1124111762.225,282.225,28CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4SALDO Fatt.n. 46/02 del 28/02/2025 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti febbraio 202520/3/2025649408311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili21/3/2025 11251117720.242,8520.242,85ARCLEGNO ARREDA SRLB4F69A4E7ASALDO Fatt.n. 55 del 28/02/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DA DESTINARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT20/3/202510564011802Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.21/3/2025 1126111786161IREDEEM S.P.A.B5E4D5612DSALDO Fatt.n. 000277/PA del 07/03/2025 FORNITURA DI N. 1 PANNELLO INFORMATIVO PER DEFIBRILLATORE DA DESTINARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT20/3/20251056402682Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.21/3/2025 1127111792.039,542.039,54MOBILFERRO S.R.L. A SOCIO UNICOB5097576D3SALDO Fatt.n. 288 del 13/03/2025 FORNITURA ARREDI I.C. E. TALPINO20/3/202510544011952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi999Mobili e arredi n.a.c.21/3/2025 112811180112,96112,96S.I.A.E.B086C32AE5ACCONTO Fatt.n. 1625009401 del 18/03/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.08-03-2025-14-03-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 08008052025020/3/2025379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21/3/2025 112911181390,49390,49S.I.A.E.B59355F053SALDO Fatt.n. 1625009401 del 18/03/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.08-03-2025-14-03-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 08008052025020/3/2025379601651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21/3/2025 113011182227,22227,22S.I.A.E.B5DB6DD4A3SALDO Fatt.n. 1625009402 del 18/03/2025 Uff.ALBINO BIBLIOTECHE DELLA VALLE PER.01-01-2025-31-12-2025 Reprografia20/3/2025379602611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21/3/2025 113111183301,11301,11S.I.A.E.B59355F053SALDO Fatt.n. 1625009403 del 18/03/2025 Uff.ALBINO PER LE VIE PER.02-03-2025-02-03-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 08008052025020/3/2025379601651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21/3/2025 1132111841.419,251.419,25GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B4FC14B3BDSALDO Fatt.n. VEN0202000002 del 13/03/2025 ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER E E ALTRI MATERIALI TECNOLOGICI PER LA BIBLIOTECA20/3/20253762011711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.21/3/2025 113311185151,23151,23GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B5BCB4251BSALDO Fatt.n. VEN0202000005 del 13/03/2025 FORNITURA DI N. 2 TONER DA DESTINARE ALLA STAMPANTE IN DOTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI20/3/2025649202351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative21/3/2025 1136112611.285,121.285,12PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO21/3/2025450601Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.27/3/2025 11441126111.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MARZO21/3/2025440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/3/2025 1145101.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI MARZO21/3/20254400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità21/3/2025 114611261200200PERSONALE DIPENDENTE21/3/202545002261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.27/3/2025 11911119392,9892,98SER.e.N.A. Cooperativa SocialeLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 24521/3/20254194011371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico21/3/2025 119211194644,43644,43GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) FEBBRAIO 2025 - LIQ. DET. 26321/3/20254194011371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico21/3/2025 1193110779,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 14/03/2025 (P. 81 -R. 1077 del 14/03/2025)21/3/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria21/3/2025 1194110890,9669,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250314 / 0441 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 86 -R. 1090 del 18/03/2025)21/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari21/3/2025 1194210891,4469,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250318 / 0409 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 92 -R. 1098 del 20/03/2025)21/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari21/3/2025 1194310897,6869,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250314 / 0440 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 85 -R. 1089 del 18/03/2025)21/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari21/3/2025 11944108915,3669,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250314 / 0442 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 87 -R. 1091 del 18/03/2025)21/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari21/3/2025 1194593010,3369,36NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD - NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 76 -R. 931 del 05/03/2025)21/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari21/3/2025 1194693010,569,36NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD - NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 75 -R. 930 del 05/03/2025)21/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari21/3/2025 1194793023,0969,36NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD - NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 77 -R. 932 del 05/03/2025)21/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari21/3/2025 1195111953.000,003.000,00GHISETTI MAURORATA UNICA A SALDO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 26424/3/20256869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.24/3/2025 1196110999,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOPARCHEGGIO MULTIPIANO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 21/03/2025 (P. 93 -R. 1099 del 21/03/2025)24/3/20253700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria24/3/2025 1197110920,1210,22BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2025 COD. ESERC. 00002 UFF TECNICO (P. 88 -R. 1092 del 19/03/2025)24/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari24/3/2025 1197210921,2510,22BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2025 COD. ESERC.00004 - UFF ANAGRAFE (P. 90 -R. 1094 del 19/03/2025)24/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari24/3/2025 1197310923,6210,22BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2025 COD. ESERC.00004 - UFF ANAGRAFE (P. 91 -R. 1095 del 19/03/2025)24/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari24/3/2025 1197410925,2310,22BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2025 COD. ESERC.00002 - UFF TECNICO (P. 89 -R. 1093 del 19/03/2025)24/3/20255910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari24/3/2025 11981126472,4672,46A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500137139 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 16025/3/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/3/2025 11991126585,3585,35A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500134827 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 20025/3/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/3/2025 12001126655,955,9A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500123155 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 11125/3/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/3/2025 12011126778,8978,89A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500137138 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 17825/3/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/3/2025 12021126884,584,5A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500125182 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 19625/3/2025415401871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/3/2025 12031126915,1415,14A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500125184 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 725/3/2025416001881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/3/2025 1204112709191A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500131290 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 8725/3/2025416001881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/3/2025 12051127120,9420,94A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 825500127587 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 225/3/2025618001891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/3/2025 120611272671671GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B4E02383C9SALDO Fatt.n. VEN0202000001 del 13/03/2025 ACQUISTO DI 1 COMPUTER PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA25/3/20256170011291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.28/3/2025 120711273205,56205,56HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548123 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS25/3/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/3/2025 120811274133,65133,65HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548130 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS25/3/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/3/2025 120911275209,79209,79HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548122 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS25/3/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/3/2025 121011276112,72112,72HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548120 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS25/3/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/3/2025 121111277285,04285,04HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548121 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS25/3/2025415502011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/3/2025 12121127874,4974,49HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548133 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS25/3/2025133101971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/3/2025 1213112792.547,212.547,21HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412506548132 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS25/3/2025618202021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/3/2025 1214112802.017,612.017,61LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 34/02/25 del 28/02/2025 servizio educativo c/o lasilo nido comunale sez. Primavera FEBBRAIO 202525/3/20256189010811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido28/3/2025 121511281967,83967,83OFFICINA ROTA SERGIO SRLB5BAFD5332SALDO Fatt.n. 5 / 1010 del 03/03/2025 MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE CINGHIA DI DISTRIBUZIONE - AUTOMEZZO FIAT MULTIPLA Targa: DF794CD25/3/2025690302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico28/3/2025 121611282497,03497,03ROVETTA SRLB4B703C765SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/02/2025 FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLASILO NIDO25/3/20256135010721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario28/3/2025 1217112837.569,557.569,55SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CSALDO Fatt.n. 000654-0CPAE del 18/03/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI FEBBRAIO 202525/3/2025618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche28/3/2025 1218112846.206,846.206,84SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.B352E33C8BSALDO Fatt.n. 000653-0CPAE del 18/03/2025 PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 202525/3/2025720809471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare28/3/2025 1219112851.115,801.115,80SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB315704345SALDO Fatt.n. 203 del 18/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA ACCONTO FEBBRAIO 202525/3/20256860010001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private28/3/2025 1220112862.760,502.760,50SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB61D58CED9SALDO Fatt.n. 236 del 21/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA SALDO FEBBRAIO 202525/3/2025686003091Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private28/3/2025 1221110676767AGENZIA DELLE ENTRATECOMUNE DI NEMBRO-PAGAMENTO TRIBUTI VARI (P. 80 -R. 1067 del 13/03/2025)25/3/202581501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza28/3/2025 1222112873.216,243.216,24P&P LMC SRLA03CF0C329RIMBORSO QUOTA PeP LMC SRL COME DA COMUNICAZIONE AVV. STOPPANI GUIDO27/3/2025518202651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili28/3/2025