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    [46,"49","1","80","155,9","155,9","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B086DEFA1F","RICEVUTA N. 7 DEL 30/11/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - (CIG: B086DEFA1F) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1233","7/1/2025","3765","0","234","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","1","Giornali e riviste","8/1/2025"],
    [47,"50","1","81","2.071,40","2.071,40","ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B1DFA01B75","SALDO Fatt.n. 1292/02 del 16/12/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2024","7/1/2025","3782","0","540","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","8/1/2025"],
    [48,"51","1","82","1.019,92","1.019,92","CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS","B23A17ECC4","ACCONTO Fatt.n. 424/02 del 13/12/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti NOVEMBRE 2024","7/1/2025","6494","0","801","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","8/1/2025"],
    [49,"52","1","83","1.390,80","1.390,80","CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS","B23A17ECC4","SALDO Fatt.n. 424/02 del 13/12/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti NOVEMBRE 2024","7/1/2025","6494","0","831","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","8/1/2025"],
    [50,"53","1","84","1.139,61","1.139,61","EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC","B494F22266","SALDO Fatt.n. V1 1666/24 del 13/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI","7/1/2025","6492","0","1006","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","12","Accessori per attività sportive e ricreative","8/1/2025"],
    [51,"54","1","85","5.978,00","5.978,00","TECNOPLUS SRLS","B13995616B","SALDO Fatt.n. 206 del 10/12/2024 SUPPORTO AL R.U.P. ATTRAVERSO INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE","7/1/2025","770","0","414","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","8/1/2025"],
    [52,"55","1","86","335,5","335,5","INTRED SPA","Z6B39F2652","SALDO Fatt.n. 274227/2024 del 11/12/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)","7/1/2025","321","0","186","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","8/1/2025"],
    [53,"56","1","87","732","732","ALMA S.P.A.","ZA23383A4D","SALDO Fatt.n. 7 / 636 / 2024 del 10/12/2024 SERVIZIO IVA 2 SEMESTRE 2024","7/1/2025","585","0","210","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","8/1/2025"],
    [54,"57","1","88","19.200,00","19.200,00","BAZZANA LAURA","B4A503CD1E","SALDO Fatt.n. 56 del 12/12/2024 ADEGUAMENTO SISTEMI DI BACKEND SITO COMUNALE/NEWSLETTER E SERVIZI DI GRAFICA DIGITALE SEZIONE TRASPARENZA PER IL BIENNIO 2024-2025","7/1/2025","410","0","1063","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","8/1/2025"],
    [55,"58","1","89","2.047,16","2.047,16","GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","B4800A8D93","SALDO Fatt.n. VEN0202000060 del 17/12/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI ANAGRAFE E RAGIONERIA E PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT","7/1/2025","10548","0","991","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","8/1/2025"],
    [56,"59","1","90","6.150,00","6.150,00","RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"SALDO CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - LIQ. DET. 1235","7/1/2025","4195","0","1231","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","8/1/2025"],
    [57,"60","1","91","1.200,00","1.200,00","SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",null,"SALDO CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA LIQ. DET. 1235","7/1/2025","4195","0","1232","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","8/1/2025"],
    [58,"63","1","94","1.346,50","1.346,50","CONDOMINIO VIA ORIOLO 3",null,"LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO VIA ORIOLO 3 - RENDICONTO SPESE 2023/2024 E PREVENTIVO SPESE 2024/2025 - LIQ. DET. 1247","7/1/2025","4185","0","1168","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","16","Servizi amministrativi","1","Pubblicazione bandi di gara","8/1/2025"],
    [59,"64","1","95","4.978,18","4.978,18","FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","B2D5646E64","EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 CIG B2D5646E64 - LIQ. DET. 1104","7/1/2025","6961","0","747","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","8/1/2025"],
    [60,"65","1","96","750","750","ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE",null,"SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024-2025 - QUOTA APPROVAZIONE - N. 1 POSIZIONE A CARICO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - LIQ. DET. 1257","7/1/2025","7198","0","1179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","3","Quote di associazioni","8/1/2025"],
    [61,"67","1","334","2.086,90","2.086,90","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - DICEMBRE 2024","8/1/2025","8572","0","1201","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","20/1/2025"],
    [62,"69","1","97","1.622,60","1.622,60","IMPRESA EDILE DELLA TORRE MIRKO","B2633B8C51","SALDO Fatt.n. FPA 73/24 del 10/12/2024 Interventi di manutenzione sulle coperture di edifici comunali: Scuola infanzia e quota parte auditorium modernissimo","8/1/2025","9693","0","652","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","8/1/2025"],
    [63,"70","1","98","1.303,27","1.303,27","C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI","B47166F434","ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 13/12/2024 Prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria Ca di Lader","8/1/2025","770","0","988","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","8/1/2025"],
    [64,"72","1","99","1.013,00","1.013,00","C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI","B47166F434","SALDO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 13/12/2024 Prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria Ca di Lader","8/1/2025","12753","0","979","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","8/1/2025"],
    [65,"74","1","100","94,55","94,55","E.M.A. SNC DI ALDO MANGILI & C.","B49BC03BEA","SALDO Fatt.n. 4339 del 12/12/2024 RIPARAZIONE MANIGLIONE PORTA ANTINCENDIO PRESSO PALESTRA DI VIANA","8/1/2025","9693","0","1030","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","8/1/2025"],
    [66,"75","1","101","1.549,40","1.549,40","IMPRESA EDILE DELLA TORRE MIRKO","B2633B8C51","SALDO Fatt.n. FPA 74/24 del 10/12/2024 Interventi di manutenzione sulle coperture di edifici comunali: Palestra capoluogo","8/1/2025","9693","0","652","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","8/1/2025"],
    [67,"76","1","102","79,5","79,5","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B2EE3BBC53","SALDO Fatt.n. 35 / 1010 del 12/12/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: EC185ME","8/1/2025","7335","0","765","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","8/1/2025"],
    [68,"77","1","103","109,8","109,8","DONATI SOLLEVAMENTI SRL","B453574948","SALDO Fatt.n. 4625440041 del 13/12/2024 MANUTENZIONE PREVENTIVA TRIMESTRALE","8/1/2025","7335","0","944","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","8/1/2025"],
    [69,"78","1","104","74.800,00","74.800,00","SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/51 del 15/12/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2024","8/1/2025","5793","0","798","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","4","Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","8/1/2025"],
    [70,"79","1","105","186,18","186,18","PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO","B240E53C64","RIMBORSO UTENZE UNIACQUE PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DA APRILE A SETTEMBRE 2024 (CIG:B240E53C64) - LIQ. DET. 1237","8/1/2025","3787","0","589","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","8/1/2025"],
    [71,"80","1","106","10,24","10,24","PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO","B4DE3A698F","RIMBORSO UTENZE UNIACQUE PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DA APRILE A SETTEMBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 1237","8/1/2025","3787","0","1124","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","8/1/2025"],
    [72,"81","1","107","407,25","407,25","PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO","B10ED44E28","RIMBORSO UTENZE GAS A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - OTTOBRE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 1237","8/1/2025","3786","0","350","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","8/1/2025"],
    [73,"82","1","108","35,78","35,78","PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO","B4DE3A698F","RIMBORSO UTENZE GAS PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - OTTOBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 1237","8/1/2025","3786","0","1123","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","8/1/2025"],
    [74,"83","1","109","865,53","865,53","PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO","B4DE3A698F","RIMBORSO UTENZE GAS PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - NOVEMBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 1237","8/1/2025","3786","0","1123","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","8/1/2025"],
    [75,"84","1","110","60","60","NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA","B4B94367BA","SALDO Fatt.n. 56/00 del 20/12/2024 BUONI LIBRO - premi di merito per gli studenti della scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/2024","8/1/2025","3060","0","1068","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","8/1/2025"],
    [76,"85","1","111","3.182,02","3.182,02","SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL","B4C5473B93","SALDO Fatt.n. 000034-1CPA del 19/12/2024 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO DESTINATO ALLE SCUOLE AFFERENTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO","8/1/2025","3526","0","1077","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","8/1/2025"],
    [77,"86","1","112","990","990","MEMORY SLASH VISION DI SCARPELLINI FEDERICA","B49DF2F243","SALDO Fatt.n. 22/00 del 19/12/2024 MESSA IN OPERA DI ART.C.HIVE DBMS DEDICATO ALLARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NEMBRO","8/1/2025","3790","0","1017","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","8/1/2025"],
    [78,"87","1","113","35,14","35,14","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500461777 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 44","8/1/2025","1304","0","155","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","8/1/2025"],
    [79,"88","1","114","1.708,00","1.708,00","GRC SRL","B31D2AACF7","SALDO Fatt.n. 149 del 30/11/2024 Assistenza per rinnovo CPI Centro sportivo comunale Saletti","8/1/2025","770","0","816","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","8/1/2025"],
    [80,"89","1","115","1.459,00","1.459,00","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500466322 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 4625","8/1/2025","2834","0","162","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","8/1/2025"],
    [81,"90","1","116","676,6","676,6","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500461816 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1750","8/1/2025","2990","0","163","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","8/1/2025"],
    [82,"91","1","117","531,44","531,44","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500463832 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1475","8/1/2025","2990","0","163","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","8/1/2025"],
    [83,"92","1","118","400,17","400,17","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500459606 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 1011","8/1/2025","2990","0","163","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","8/1/2025"],
    [84,"93","1","119","695,99","695,99","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500468813 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 1692","8/1/2025","2990","0","163","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","8/1/2025"],
    [85,"94","1","120","182,54","182,54","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500469967 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 381","8/1/2025","2990","0","163","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","8/1/2025"],
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    [133,"142","1","12","6","6","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"CARTA PIUMA AZIENDA-CANONE ANNUALE CARTA PIUMA AZIENDA INTESTAT. DORDI LAURA BAN IT86Q0569611009CCI000311783 (P. 12 -R. 12 del 03/01/2025)","9/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","9/1/2025"],
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    [136,"144","2","4","27,28","139,21","TIM S.p.A.",null,"ADDEBITI SDD-SDD 0575170125 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350412729815 (P. 9 -R. 9 del 02/01/2025)","9/1/2025","2994","0","244","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","9/1/2025"],
    [137,"144","3","4","27,28","139,21","TIM S.p.A.",null,"ADDEBITI SDD-SDD 0575170124 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350412715517 (P. 8 -R. 8 del 02/01/2025)","9/1/2025","2994","0","244","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","9/1/2025"],
    [138,"144","4","4","27,28","139,21","TIM S.p.A.",null,"ADDEBITI SDD-SDD 0575170122 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052179917 (P. 7 -R. 7 del 02/01/2025)","9/1/2025","2994","0","244","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","9/1/2025"],
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    [141,"146","1","10","10,29","10,29","TIM S.p.A.",null,"ADDEBITI SDD-SDD 0575170120 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052000915 (P. 10 -R. 10 del 02/01/2025)","9/1/2025","3793","0","243","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","9/1/2025"],
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    [151,"156","1","161","6","6","TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00887385 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set","9/1/2025","3191","0","1011","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","9/1/2025"],
    [152,"157","1","162","440","440","BONETTI DAMIANO","Z643991B37","SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 04/01/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia.","10/1/2025","6904","0","282","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","10/1/2025"],
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    [155,"160","1","165","22,43","22,43","Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A","B4F20AE8E9","SALDO Fatt.n. 0/2009 del 23/12/2024 FORNITURA LIBRO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI","10/1/2025","7206","0","1169","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","10/1/2025"],
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    [160,"165","1","170","736","736","PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE","B3158CED36","SALDO Fatt.n. 459/SSE01 del 31/12/2024 INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2024","10/1/2025","6860","0","812","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","10/1/2025"],
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    [171,"177","1","181","520","520","ARCH. ZUCCHELLI DARIA","B41F1A0A00","SALDO Fatt.n. 33 del 19/12/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO SAFETY e SECURITY PER LA GIORNATA BIANCA PROGRAMMATA PER IL GIORNO 15 DICEMBRE","10/1/2025","816","0","922","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","10/1/2025"],
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    [263,"269","1","240","196,88","196,88","EREDI PIANTONI S.R.L.","B2EE35BD1A","SALDO Fatt.n. 770 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI","14/1/2025","1300","0","766","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","14/1/2025"],
    [264,"270","1","241","7.943,37","7.943,37","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B2DC4F11E3","SALDO Fatt.n. 112/001 del 23/12/2024 Sal 6 corrispondente al finale per prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi","14/1/2025","10613","0","768","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","14/1/2025"],
    [265,"272","1","242","8.021,99","8.021,99","ARCH. COLNAGO SERGIO","9009658CF9","SALDO Fatt.n. 113/001 del 23/12/2024 Sal 6 corrispondente al finale per prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi","14/1/2025","10613","0","1160","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","14/1/2025"],
    [266,"274","1","243","1.451,80","1.451,80","COLMAN LUCA S.R.L.","B47189E182","SALDO Fatt.n. 414/PA del 23/12/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZINALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI","14/1/2025","9697","0","986","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","14/1/2025"],
    [267,"275","1","244","1.610,40","1.610,40","COLMAN LUCA S.R.L.","B47189E182","SALDO Fatt.n. 415/PA del 23/12/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZINALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI","14/1/2025","9697","0","986","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","14/1/2025"],
    [268,"276","1","232","35","35","ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE",null,"PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA SA ID RAG 337 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 14","14/1/2025","790","0","68","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","14/1/2025"],
    [269,"277","1","233","250","250","ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE","B1352A4A77","PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA SA ID RAG 19451 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 14","14/1/2025","10547","0","405","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","14/1/2025"],
    [270,"278","1","245","768,17","768,17","BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 9","14/1/2025","6859","0","694","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","14/1/2025"],
    [271,"279","1","246","2.408,43","2.408,43","A.C.L.I. SEZIONE DI NEMBRO",null,"EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8","14/1/2025","4194","0","1020","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","14/1/2025"],
    [272,"280","1","247","3.862,54","3.862,54","ACLI BERGAMO APS",null,"EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8","14/1/2025","4194","0","1021","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","14/1/2025"],
    [273,"281","1","248","3.116,77","3.116,77","RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8","14/1/2025","4194","0","1022","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","14/1/2025"],
    [274,"282","1","249","1.765,48","1.765,48","SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8","14/1/2025","4194","0","1023","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","14/1/2025"],
    [275,"283","1","250","302,46","302,46","SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8","14/1/2025","4194","0","1177","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","14/1/2025"],
    [276,"284","1","459","495","495","GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIOCONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GHERIM PER LORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO VIAGGIO A BETLEMME: IL NATALE NELLA MUSICA POPOLARE - WHITE CHRISTMAS: IL NATALE NELLA MUSICA MODERNA - 27 DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1209.","15/1/2025","4050","0","1107","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","28/1/2025"],
    [277,"286","1","253","100","100","ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA PER LA GESTIONE DEL MUPIC, COME DA CONVENZIONE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1273","15/1/2025","3824","0","1189","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico","15/1/2025"],
    [278,"287","1","254","1.000,00","1.000,00","COOPERTIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC.SRL ONLUS",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A COOPERATIVA RUAH DI BERGAMO PER LORGANIZZAZIONE DELLA 12 EDIZIONE DI TIRAFUORILALINGUA - CONCORSO FESTIVAL DEDICATO ALLA LINGUA MADRE - NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 966","15/1/2025","4050","0","905","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","15/1/2025"],
    [279,"289","1","255","800","800","BANKOLE FAOUSSA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12","15/1/2025","7194","0","956","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","15/1/2025"],
    [280,"290","1","256","300","300","PERRONE JUAN CARLOS",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12","15/1/2025","7194","0","956","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","15/1/2025"],
    [281,"291","1","257","500","500","NIANG MOR",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12","15/1/2025","7194","0","956","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","15/1/2025"],
    [282,"292","1","258","900","900","SARTORI LUCA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12","15/1/2025","7194","0","956","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","15/1/2025"],
    [283,"293","1","259","250","250","PEZZOTTA DANIELLA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12","15/1/2025","7194","0","956","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","15/1/2025"],
    [284,"294","1","260","250","250","EL MIDALI MBARKA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12","15/1/2025","7194","0","956","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","15/1/2025"],
    [285,"295","1","261","100","100","RUGGERI MARIALUIGIA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12","15/1/2025","7194","0","956","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","15/1/2025"],
    [286,"296","1","262","278,23","278,23","OPOKU ATTA FRANCIS NTI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12","15/1/2025","7194","0","956","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","15/1/2025"],
    [287,"297","1","263","150","150","CARRARA MARIA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12","15/1/2025","7194","0","956","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","15/1/2025"],
    [288,"298","1","264","3.050,00","3.050,00","HYPER STUDIO SRL","ZEE388ABF6","SALDO Fatt.n. 000004/PA del 20/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 4 TRIMESTRE 2024","15/1/2025","325","0","930","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","15/1/2025"],
    [289,"299","1","265","750","750","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B32CBD2931","SALDO Fatt.n. 422 del 24/12/2024 INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (APPLICAZIONE DELLA L. 190/2012)","15/1/2025","590000","0","802","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","15/1/2025"],
    [290,"300","1","266","610","610","EURO&PROMOS FM SPA","9104724FEA","SALDO Fatt.n. V1-12618 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2024","15/1/2025","140","0","603","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","15/1/2025"],
    [291,"301","1","267","753,7","753,7","EURO&PROMOS FM SPA","9104724FEA","SALDO Fatt.n. V1-12654 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2024","15/1/2025","140","0","603","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","15/1/2025"],
    [292,"302","1","268","1.999,99","1.999,99","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B25375A9C3","SALDO Fatt.n. 280 del 27/12/2024 COMPENSO ANNO 2024 A FAVORE DEL COMPONENTE DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO","15/1/2025","360","0","600","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","8","Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione","15/1/2025"],
    [293,"304","1","270","97,94","97,94","FASTWEB","Z3E3910502","SALDO Fatt.n. PAE0044611 del 31/12/2024 ATTIVAZIONE NUMERO VERDE FAST 800","15/1/2025","321","0","1013","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","15/1/2025"],
    [294,"305","1","271","173,4","173,4","FASTWEB","7902896C14","SALDO Fatt.n. PAE0044631 del 31/12/2024 servizio telefonia fissa novembre e dicembre 2024","15/1/2025","321","0","312","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","15/1/2025"],
    [295,"306","1","272","286,7","286,7","ALMA S.P.A.","B2475930C8","SALDO Fatt.n. 6 / 4180 / 2024 del 31/12/2024 Pratica Modello TFR1 e servizio passweb Spinelli","15/1/2025","585","0","598","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","15/1/2025"],
    [296,"307","1","273","1.573,80","1.573,80","ALMA S.P.A.","ZC02ADF995","SALDO Fatt.n. 6 / 4178 / 2024 del 31/12/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 trimestre 2024","15/1/2025","585","0","1050","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","15/1/2025"],
    [297,"308","1","274","312,32","312,32","ALMA S.P.A.","B191844A65","SALDO Fatt.n. 6 / 4179 / 2024 del 31/12/2024 Pratica pensionistica completa","15/1/2025","585","0","469","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","15/1/2025"],
    [298,"309","1","275","85,4","85,4","ALMA S.P.A.","B21987974A","SALDO Fatt.n. 6 / 4182 / 2024 del 31/12/2024 770/2022 redditi 2021 integr.","15/1/2025","585","0","553","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","15/1/2025"],
    [299,"310","1","276","273,28","273,28","ALMA S.P.A.","ZC02ADF995","ACCONTO Fatt.n. 6 / 4181 / 2024 del 31/12/2024 770 redditi 2023 e irap 2023","15/1/2025","585","0","1050","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","15/1/2025"],
    [300,"311","1","277","361,12","361,12","ALMA S.P.A.","ZC02ADF995","SALDO Fatt.n. 6 / 4181 / 2024 del 31/12/2024 770 redditi 2023 e irap 2023","15/1/2025","585","0","1203","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","15/1/2025"],
    [301,"312","1","278","597,13","597,13","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 26/PA del 10/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 2024","15/1/2025","9264","0","978","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","15/1/2025"],
    [302,"313","1","279","891,12","891,12","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","Z29298EB72","ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 10/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 2024","15/1/2025","9264","0","978","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","15/1/2025"],
    [303,"314","1","280","290,35","290,35","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 27/PA del 10/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 2024","15/1/2025","9264","0","1204","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","15/1/2025"],
    [304,"315","1","281","25","25","NAY DI MATTIA RUDELLA & C. SAS","B10B3CF3EB","SALDO Fatt.n. 6/001 del 01/01/2025 PULIZIA MEZZI SETTORE POLIZIA LOCALE","15/1/2025","102","0","342","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","15/1/2025"],
    [305,"316","1","282","1.049,96","1.049,96","Alceste Castelli e Figli Srl","B4EAA5C4D1","SALDO Fatt.n. 2024-FTCP-0000126 del 20/12/2024 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE","15/1/2025","109","0","1122","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","15/1/2025"],
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    [307,"318","1","284","21.813,60","21.813,60","ELTRAFF Srl","B4AB55BFBE","SALDO Fatt.n. 1632/24A del 31/12/2024 ACQUISTO N. 1 TELELASER TRUMCAM IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE.","15/1/2025","114","0","1061","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","15/1/2025"],
    [308,"319","1","322","100","100","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LISCRIZIONE ALLORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA PER LANNO 2025 - - LIQ. DET. 36","17/1/2025","410","0","80","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","17/1/2025"],
    [309,"320","1","324","461,97","461,97","CHP Legal srl","B29E87264A","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT/RCO N. BE000060936-LB RELATIVAMENTE AL SINISTRO N. CHP-112231 DEL 23/05/2024 - DANNEGGIATO SIG. SIMONCELLI ANDREA - (CIG. B29E87264A) - liq. det. 29","17/1/2025","540","0","77","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","4","Premi di assicurazione","1","Premi di assicurazione contro i danni","999","Altri premi di assicurazione contro i danni","17/1/2025"],
    [310,"321","1","325","700","700","GIUDICI BRUNO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTENZE E PATENTE - LIQ. DET. 22","17/1/2025","6870","0","1019","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","17/1/2025"],
    [311,"322","1","326","317,57","317,57","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.",null,"MURATORE ROSALIA - FATTURE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE","17/1/2025","6870","0","1019","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","17/1/2025"],
    [312,"323","1","356","990","990","FACCHINETTI GIOVANNI",null,"CONTRIBUTO PER ALLOGGIO AFFITTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024","17/1/2025","6870","0","1019","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","21/1/2025"],
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    [318,"331","1","333","217,29","217,29","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500461978 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.11.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 1700","17/1/2025","1327","0","161","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","17/1/2025"],
    [319,"333","1","135","9,12","18,24","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 15-01-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 20 -R. 251 del 15/01/2025)","20/1/2025","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","20/1/2025"],
    [320,"333","2","135","9,12","18,24","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONE CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 09/01/2025 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 19 -R. 135 del 09/01/2025)","20/1/2025","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","20/1/2025"],
    [321,"334","1","18","120","120","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMPETENZE CC 20002-LIQUIDAZIONE AL 31/12/2024 C/C 155/0020002 (P. 18 -R. 18 del 07/01/2025)","20/1/2025","370","0","901","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","20/1/2025"],
    [322,"335","1","15","1,19","22,8","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"SDD 0678601391 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220739PC0000415363 PV 8084093 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 16 -R. 16 del 07/01/2025)","20/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","20/1/2025"],
    [323,"335","2","15","8,2","22,8","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"SDD 0678601379 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220670PC0000415287 PV 3113672 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 15 -R. 15 del 07/01/2025)","20/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","20/1/2025"],
    [324,"335","3","15","13,41","22,8","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"SDD 0678601572 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220432PC0000415055 PV 8084101 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 17 -R. 17 del 07/01/2025)","20/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","20/1/2025"],
    [325,"336","1","252","67","67","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 14-01-25 (P. 21 -R. 252 del 15/01/2025)","20/1/2025","815","0","143","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","10","Consulenze","1","Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","20/1/2025"],
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    [334,"346","1","345","461,16","461,16","MAVER GIORGIO SRL","B49AF695BE","SALDO Fatt.n. 3/E / 25 del 02/01/2025 Rimozione lampione presso piazzale scuola secondaria di Via Riccardi","20/1/2025","9693","0","1014","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","20/1/2025"],
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    [475,"559","1","553","732","732","E-VAI S.r.l. con socio unico","B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010035 del 13/01/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2025","30/1/2025","811000","0","423","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","30/1/2025"],
    [476,"560","1","554","74.800,00","74.800,00","SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/2 del 15/01/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2025","30/1/2025","5793","0","798","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","4","Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","30/1/2025"],
    [477,"561","1","555","79,5","79,5","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B2EE3BBC53","SALDO Fatt.n. 1 / 1010 del 09/01/2025 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FT016GM","30/1/2025","7335","0","765","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","30/1/2025"],
    [478,"562","1","556","10.000,00","10.000,00","PERICO RENATO SRL","A00849E140","ACCONTO Fatt.n. 4 del 20/01/2025 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO","30/1/2025","9727","0","531","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","30/1/2025"],
    [479,"563","1","557","3.497,04","3.497,04","PERICO RENATO SRL","A00849E140","SALDO Fatt.n. 4 del 20/01/2025 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO","30/1/2025","11400","0","1235","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","1","Fabbricati ad uso abitativo","30/1/2025"],
    [480,"564","1","558","5.662,14","5.662,14","MAGGIOLI S.P.A.","B50AFF5766","SALDO Fatt.n. 0002102118 del 20/01/2025 MANUTENZIONE GLOBO PRIMO SEMESTRE 2025","30/1/2025","12706","0","1200","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","7","Hardware","2","Postazioni di lavoro","30/1/2025"],
    [481,"565","1","559","3.348,90","3.348,90","VALSECCHI IMPIANTI SRL","B4DE605E77","SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/01/2025 Interventi di adeguamento funzionale impianti di riscaldamento edifici comunali 2024","30/1/2025","9697","0","1188","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","30/1/2025"],
    [482,"566","1","560","854","854","VALSECCHI IMPIANTI SRL","B4DE8EB2CC","SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/01/2025 INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA MOSCHENI","30/1/2025","9697","0","1112","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","30/1/2025"],
    [483,"567","1","561","640,5","640,5","NUOVA CPA SRL","B04B07252E","SALDO Fatt.n. 7/E del 21/01/2025 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE INERENTE ALLA SICUREZZA E LA SALUTE NELLAMBIENTE 2 SEMESTRE 2024","30/1/2025","285","0","138","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","18","Servizi sanitari","999","Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","30/1/2025"],
    [484,"568","1","562","973,64","973,64","NUOVA CPA SRL","B4719E2CDE","SALDO Fatt.n. 8/E del 21/01/2025 Corso per addetti alla squadra di emergenza e antincendio","30/1/2025","285","0","984","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","18","Servizi sanitari","999","Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","30/1/2025"],
    [485,"569","1","564","23,52","23,52","COMUNE DI MONZA",null,"SPESE NOTIFICA ATTI - 2 SEMESTRE 2024","30/1/2025","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","31/1/2025"],
    [486,"570","1","563","3.500,00","3.500,00","DELESCONEMBRO",null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELESCONEMBRO PER LINIZIATIVA GIORNATA BIANCA -NATALE 2024- LIQ. DET. 69","30/1/2025","8561","0","994","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","3","Trasferimenti correnti a Comuni","30/1/2025"],
    [487,"571","1","370","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMM PARCH MULTIPIANO-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DLE 23/01/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 24 -R. 370 del 23/01/2025)","30/1/2025","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","30/1/2025"],
    [488,"572","1","384","152,15","152,15","BANCA POPOLARE DI SONDRIO","B0EB62A17F","BANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024) (P. 27 -R. 384 del 24/01/2025)","30/1/2025","370","0","321","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","30/1/2025"],
    [489,"573","1","384","565,85","565,85","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024) (P. 27 -R. 384 del 24/01/2025)","30/1/2025","370","0","1208","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","30/1/2025"],
    [490,"574","1","382","0,15","39,48","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFFICIO TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 30 -R. 460 del 29/01/2025)","30/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","30/1/2025"],
    [491,"574","2","382","0,19","39,48","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BIBLIOTECA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 34 -R. 464 del 29/01/2025)","30/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","30/1/2025"],
    [492,"574","3","382","0,47","39,48","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 32 -R. 462 del 29/01/2025)","30/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","30/1/2025"],
    [493,"574","4","382","1,44","39,48","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250122/0391 (P. 26 -R. 383 del 24/01/2025)","30/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","30/1/2025"],
    [494,"574","5","382","3,1","39,48","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 33 -R. 463 del 29/01/2025)","30/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","30/1/2025"],
    [495,"574","6","382","15,84","39,48","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250122/0390 (P. 25 -R. 382 del 24/01/2025)","30/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","30/1/2025"],
    [496,"574","7","382","18,29","39,48","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFFICIO TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 31 -R. 461 del 29/01/2025)","30/1/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","30/1/2025"],
    [497,"575","1","577","634,4","634,4","IMBERTI ING. STEFANO","ZF7321C62C","SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 13/01/2025 Incarico professionale di effettuazione collaudo opere in c.a. muro di contenimento stradale da realizzare in via Trevasco","31/1/2025","770","0","553","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","31/1/2025"],
    [498,"577","1","578","330","330","CS SERVICE SRL","B4DEE48FD1","SALDO Fatt.n. 53 del 17/01/2025 FORNITURA E POSA MOLLA CHIUDICANCELLO APPARTAMENTO VIA ORIOLO, 3","31/1/2025","11400","0","1110","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","1","Fabbricati ad uso abitativo","31/1/2025"],
    [499,"578","1","579","5,88","5,88","COMUNE DI PRADALUNGA",null,"SPESE NOTIFICA ATTI - 2 SEMESTRE 2024","31/1/2025","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","3/2/2025"],
    [500,"579","1","580","75,7","75,7","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500024618 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 174","3/2/2025","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","3/2/2025"],
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    [502,"581","1","582","71,22","71,22","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500034021 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 164","3/2/2025","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","3/2/2025"],
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    [507,"586","1","587","23,85","23,85","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500033682 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 5","3/2/2025","6180","0","168","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","3/2/2025"],
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    [510,"589","1","590","218,26","218,26","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412501590638 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","3/2/2025","4155","0","179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","3/2/2025"],
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    [512,"591","1","592","279,4","279,4","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412501590637 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","3/2/2025","4155","0","179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","3/2/2025"],
    [513,"592","1","593","264,5","264,5","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412501590649 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","3/2/2025","1331","0","175","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","3/2/2025"],
    [514,"593","1","594","2.453,01","2.453,01","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412501590648 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","3/2/2025","6182","0","180","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","3/2/2025"],
    [515,"594","1","595","30.326,66","30.326,66","PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","A008154A66","SALDO Fatt.n. 3405 del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA DICEMBRE 2024","3/2/2025","3369","0","1234","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","3/2/2025"],
    [516,"595","1","596","120","120","SOCIETA' SOFIS di Michele Majetta",null,"SALDO Fatt.n. 30/A del 30/01/2025 partecipazione di perletti al webinar del 29 gennaio 2025 sul tema degli sfratti","3/2/2025","590000","0","72","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","3/2/2025"],
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    [527,"606","1","607","216,07","216,07","NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA",null,"RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 108","3/2/2025","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","3/2/2025"],
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    [557,"632","1","634","53,35","53,35","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500031373 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 162","5/2/2025","7420","0","171","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","5/2/2025"],
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    [560,"635","1","637","1.440,09","1.440,09","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500040112 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 4675","5/2/2025","7420","0","171","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","5/2/2025"],
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    [562,"637","1","639","12,2","12,2","WIND TRE SPA","B13168F5AB","SALDO Fatt.n. 2025A000000208 del 21/01/2025 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA","5/2/2025","785","0","398","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","2","Telefonia mobile","5/2/2025"],
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    [564,"640","1","641","384,42","384,42","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B54F9713A1","SALDO Fatt.n. 2 / 1010 del 29/01/2025 FORNITURA BATTERIA PER PARCOMETRI","5/2/2025","780","0","116","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","5/2/2025"],
    [565,"641","1","642","24,4","24,4","E-VAI S.r.l. con socio unico","B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050000041 del 29/01/2025 Riaddebito parziale canone di dicembre 2024","5/2/2025","811000","0","423","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","5/2/2025"],
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    [569,"643","3","608","1,44","23,52","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 0984 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 40 -R. 608 del 04/02/2025)","5/2/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","5/2/2025"],
    [570,"643","4","608","5,28","23,52","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 1006 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 43 -R. 611 del 04/02/2025)","5/2/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","5/2/2025"],
    [571,"643","5","608","14,88","23,52","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 0989 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 41 -R. 609 del 04/02/2025)","5/2/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","5/2/2025"],
    [572,"646","1","0","319,63","319,63","GAL delle Colline Bergamasche S.C.A.R.L.",null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 AI SENSI ART .9 Statuto GAL delle Colline Bergamasche","6/2/2025","580","0","1209","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali","11","Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","6/2/2025"],
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    [574,"647","2","0","22,83","57,22","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0679606787 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220739PC0000415363 PV 8084093 ADDEB (P. 46 -R. 617 del 05/02/2025)","6/2/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","6/2/2025"],
    [575,"647","3","0","25,36","57,22","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0679606970 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220432PC0000415055 PV 8084101 ADDEB (P. 48 -R. 619 del 05/02/2025)","6/2/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","6/2/2025"],
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    [579,"651","1","0","28,38","28,38","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500025318 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 20","6/2/2025","104","0","196","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","6/2/2025"],
    [580,"652","1","0","2.989,00","2.989,00","SUARDI SRL","B4AFFF1C9D","SALDO Fatt.n. V3 20/25 del 13/01/2025 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA MONTE ORE PER LANNO 2025 PER LA MANUTEZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURE TARGHE IN DOTAZIONE","6/2/2025","111","0","1062","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","6/2/2025"],
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    [584,"656","1","0","133,31","133,31","PAGOPA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 5225000302 del 09/01/2025 SEND - SALDO REPORT DI 11/2024","6/2/2025","111","0","824","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","6/2/2025"],
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    [588,"660","1","661","1.220,00","1.220,00","APS LUIGI TADINI ASSOCIAZIONE MUSICA","B522FF4999","SALDO Fatt.n. 1/2 del 27/01/2025 REALIZZAZIONE DELLEVENTO DI PRESENTAZIONE DEL DOCUFILM E DEL CD GIANLUIGI TROVESI - OL SUNADUR TROVESI-REMONDINI - 26 GENNAIO 2025 C/O LAUDITORIUM MODERNISSIMO","6/2/2025","3790","0","71","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","7/2/2025"],
    [589,"663","1","663","7.600,00","7.600,00","ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - FEBBRAIO 2025 - LIQ. DET. 737","10/2/2025","2820","0","718","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","10/2/2025"],
    [590,"666","1","662","2.502,32","2.502,32","AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA",null,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2025 - LIQ. DET. 120","10/2/2025","580","0","151","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali","11","Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","10/2/2025"],
    [591,"667","1","665","500","500","COORDINAMENTO PROV.LE BERG. EE.LL. PER LA PACE",null,"QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALLASSOCIAZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE - LIQ. DET. 124","10/2/2025","580","0","155","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali","11","Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","10/2/2025"],
    [592,"668","1","666","698,25","698,25","KASBANI KHALID",null,"PROGETTO AKUNA MATATA - COOP. SAN MARTINO","11/2/2025","6870","0","1019","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","11/2/2025"],
    [593,"669","1","667","1.000,00","1.000,00","ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - ANNO 2025 - LIQ. DET. 59","11/2/2025","2832","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","11/2/2025"],
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    [596,"672","1","673","35","35","ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE","B352E33C8B","CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 46097 - LIQ. DET. 130","13/2/2025","7208","0","860","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","9","Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","14/2/2025"],
    [597,"673","1","676","510,42","510,42","PROVINCIA DI BERGAMO",null,"VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGENE DELLAMBIENTE (TEFA) ALLA PROVINCIA DI BERGAMO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 - LIQ. DET. 150","13/2/2025","5793","0","141","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","4","Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","14/2/2025"],
    [598,"674","1","755","1.762,00","1.762,00","COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8",null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA PER LA CONVENZIONE RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 144","13/2/2025","770","0","1094","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","19/2/2025"],
    [599,"675","1","677","204,49","204,49","SER.e.N.A. Cooperativa Sociale",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 136","13/2/2025","6859","0","694","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","14/2/2025"],
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    [601,"677","1","675","252","252","CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO",null,"RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER AUDITORIUM MODERNISSIMO- PRATICA N. 76922 - LIQ. DET. 147","13/2/2025","9697","0","169","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","14/2/2025"],
    [602,"678","1","678","151,7","151,7","BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","B564E4349B","RICEVUTA N.1 DEL 31/01/2025 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - GENNAIO 2025 (CIG: B564E4349B) - LIQ. DET. 142","13/2/2025","3765","0","129","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","1","Giornali e riviste","14/2/2025"],
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    [639,"714","1","0","122,23","122,23","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412504096910 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","13/2/2025","3786","0","200","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","13/2/2025"],
    [640,"715","1","0","43,7","43,7","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412504096918 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","13/2/2025","3786","0","200","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","13/2/2025"],
    [641,"716","1","0","4,45","4,45","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412504096906 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","13/2/2025","1318","0","196","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","13/2/2025"],
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    [643,"718","1","0","482,58","482,58","RIFUGIO DEL CANE","ZD63DCAA09","SALDO Fatt.n. 53/FE del 25/01/2025 MANTENIMENTO CANI 2 SEMESTRE 2024","13/2/2025","2691","0","1139","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","11","Contratti di servizio per la lotta al randagismo","13/2/2025"],
    [644,"719","1","0","403,97","403,97","FRANCOPOST S.R.L.","B518EC9998","SALDO Fatt.n. 218 del 27/01/2025 CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL ASSISTANCE - MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA","13/2/2025","300","0","64","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","3","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","13/2/2025"],
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    [652,"727","1","0","73,2","73,2","GIZETA SRL","B4A24F23F9","SALDO Fatt.n. VF/51 del 31/01/2025 ACQUISTO CARTONCINI AP6 MOD. FOGLIO FAMIGLIA STAMPATI","13/2/2025","160","0","1024","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","13/2/2025"],
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    [657,"733","1","0","715,55","715,55","ERREBIAN SPA","B56C7941A8","SALDO Fatt.n. V2/509432 del 10/02/2025 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI","13/2/2025","160","0","132","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","13/2/2025"],
    [658,"734","1","0","300","300","MONTANARI RAUL","B54ED193EA","CONDUZIONE DELLINCONTRO SUL TEMA DEGLI SCACCHI DEL 1 FEBBRAIO 2025 PRESSO LA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA - CIG: B54ED193EA","13/2/2025","3790","0","93","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","5","Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","13/2/2025"],
    [659,"736","1","756","6,91","6,91","GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2025002156 del 13/02/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492","17/2/2025","83","0","148","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","19/2/2025"],
    [660,"740","1","900","1.285,12","1.285,12","PERSONALE DIPENDENTE",null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO","17/2/2025","45","0","60","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","999","Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.","27/2/2025"],
    [661,"748","1","900","11.799,00","11.799,00","SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO","17/2/2025","440","0","1","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","27/2/2025"],
    [662,"749","1","1082","1.270,61","1.270,61","ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",null,"INPS - MESE DI FEBBRAIO","17/2/2025","440","0","52","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","17/3/2025"],
    [663,"750","1","900","2.540,00","2.540,00","PERSONALE DIPENDENTE",null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO","17/2/2025","440","0","136","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","27/2/2025"],
    [664,"770","1","900","607,6","607,6","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI",null,null,"17/2/2025","6868","0","748","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","27/2/2025"],
    [665,"793","1","757","637,11","637,11","GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 156","18/2/2025","4194","0","1137","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","19/2/2025"],
    [666,"794","1","758","12.689,08","12.689,08","FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","B2D5646E64","EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 CIG B2D5646E64 - LIQ. DET. 157","18/2/2025","6961","0","747","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","19/2/2025"],
    [667,"795","1","670","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONI CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 13.02.25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 51 -R. 670 del 13/02/2025)","18/2/2025","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","19/2/2025"],
    [668,"796","1","672","80","80","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"PAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 13/02/2025 RIF. DU 0022171 (P. 53 -R. 672 del 14/02/2025)","18/2/2025","815","0","143","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","10","Consulenze","1","Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","19/2/2025"],
    [669,"798","1","759","500","500","DELESCONEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI NEMBRO DELESCONEMBRO PER INIZIATIVE FESTIVITA NATALIZIE E MANIFESTAZIONE GIORNATA BIANCA - LIQ. DET. 154","19/2/2025","8561","0","993","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","3","Trasferimenti correnti a Comuni","19/2/2025"],
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    [675,"799","6","745","4,39","67,93","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF ANAGRAFE-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 67 -R. 754 del 18/02/2025)","19/2/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","19/2/2025"],
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    [679,"799","10","745","22,15","67,93","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFFICIO TECNICO-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 65 -R. 752 del 18/02/2025)","19/2/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","19/2/2025"],
    [680,"800","1","761","808","808","BONETTI DAMIANO","Z643991B37","SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 11/02/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia","20/2/2025","6904","0","282","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","20/2/2025"],
    [681,"801","1","762","111,59","111,59","IP PLUS S.R.L.","B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600139087 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE","20/2/2025","6905","0","1119","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","20/2/2025"],
    [682,"802","1","763","2.385,18","2.385,18","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","ACCONTO Fatt.n. 24/02/25 del 31/01/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale GENNAIO 2025","20/2/2025","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","20/2/2025"],
    [683,"803","1","764","27.246,18","27.246,18","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 24/02/25 del 31/01/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale GENNAIO 2025","20/2/2025","6184","0","1080","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","20/2/2025"],
    [684,"804","1","765","1.838,53","1.838,53","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 25/02/25 del 31/01/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale sez. primavera GENNAIO 2025","20/2/2025","6189","0","1081","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","20/2/2025"],
    [685,"805","1","766","3.341,80","3.341,80","NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI","B56223273A","SALDO Fatt.n. 93 del 14/02/2025 FORNITURA DI PANNOLINI PER LASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO","20/2/2025","6179","0","153","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","2","Servizi di pulizia e lavanderia","20/2/2025"],
    [686,"806","1","767","33.589,18","33.589,18","PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","A008154A66","ACCONTO Fatt.n. 260 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2025","20/2/2025","3369","0","1234","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","20/2/2025"],
    [687,"807","1","768","817,5","817,5","PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","A008154A66","ACCONTO Fatt.n. 260 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2025","20/2/2025","3369","0","830","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","20/2/2025"],
    [688,"808","1","769","3.893,60","3.893,60","PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","A008154A66","SALDO Fatt.n. 260 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2025","20/2/2025","3369","0","1234","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","20/2/2025"],
    [689,"809","1","770","736","736","PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE","B3158CED36","SALDO Fatt.n. 37/SSE01 del 31/01/2025 Retta Camera Doppia Mese di Gennaio 2025","20/2/2025","6860","0","812","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","20/2/2025"],
    [690,"810","1","771","6.858,10","6.858,10","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","807751938C","SALDO Fatt.n. 000435-0CPAE del 18/02/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI GENNAIO 2025","20/2/2025","6187","0","561","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","6","Contratti di servizio per le mense scolastiche","20/2/2025"],
    [691,"811","1","772","623,18","623,18","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","B352E33C8B","ACCONTO Fatt.n. 000434-0CPAE del 18/02/2025 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2025","20/2/2025","7208","0","1181","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","9","Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","20/2/2025"],
    [692,"812","1","773","5.926,29","5.926,29","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","B352E33C8B","SALDO Fatt.n. 000434-0CPAE del 18/02/2025 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2025","20/2/2025","7208","0","947","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","9","Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","20/2/2025"],
    [693,"813","1","774","897,75","897,75","SER.e.N.A. Cooperativa Sociale","B11894E2A7","SALDO Fatt.n. 174/01 del 31/01/2025 SPORTELLO SPORTELLO ALZHEIMER PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024","20/2/2025","6904","0","357","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","20/2/2025"],
    [694,"814","1","775","47,46","47,46","SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL","B584E3C2DE","SALDO Fatt.n. 000008-0CPA del 29/01/2025 COMPARTECIPAZIONE SPESE 2024 PROGETTI TIROCINIO","20/2/2025","6868","0","158","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","20/2/2025"],
    [695,"816","1","777","1.098,00","1.098,00","CITYWARE PARKING S.R.L.","B4C63A44E3","SALDO Fatt.n. 20 del 24/01/2025 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025","26/2/2025","816","0","1093","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","26/2/2025"],
    [696,"817","1","778","1.154,76","1.154,76","TERCOMPOSTI SPA","B50BF84E44","SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/01/2025 FORNITURA DI CORTECCIA SFUSA DA UTILIZZARE PER LE SUPERFICI ANTITRAUMA DELLE AREE GIOCO COMUNALI","26/2/2025","10960","0","1184","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","26/2/2025"],
    [697,"818","1","779","468","468","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","ZC73AA84A3","SALDO Fatt.n. 05/2025 del 01/02/2025 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO GEOLOGICO-TECNICO AREA OGGETTO DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE IN VIA TREVASCO","26/2/2025","770","0","385","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","26/2/2025"],
    [698,"819","1","780","1.049,20","1.049,20","COLMAN LUCA S.R.L.","B4DF9974DC","SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2025 ADEGUAMENTO PARZIALE FARI PALESTRA CAPOLUOGO","26/2/2025","9697","0","1108","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","26/2/2025"],
    [699,"820","1","781","757,97","757,97","EREDI PIANTONI S.R.L.","B524E60477","SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI","26/2/2025","1300","0","113","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","26/2/2025"],
    [700,"821","1","782","378,05","378,05","RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","B521483464","SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","26/2/2025","7312","0","104","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","26/2/2025"],
    [701,"822","1","783","383,87","383,87","IP PLUS S.R.L.","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9600139089 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE","26/2/2025","7330","0","97","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","26/2/2025"],
    [702,"823","1","784","1.077,89","1.077,89","CDS TRACCIALINEE SRL","B139A3CF34","SALDO Fatt.n. EL000030 del 31/01/2025 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE GENNAIO 2025","26/2/2025","7325","0","431","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","26/2/2025"],
    [703,"824","1","785","2.501,46","2.501,46","STC S.R.L.","B204BB4B19","SALDO Fatt.n. 2025.5A del 27/01/2025 Manutenzione periodica impiant e presidi antincendio degli immobili comunali palestre, bar auditorium Modernissimo e asilo nido","26/2/2025","4291","0","548","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","26/2/2025"],
    [704,"825","1","786","4.910,20","4.910,20","GEOLOGIA, ECOLOGIA E AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.N.C.","B55ED6EC11","SALDO Fatt.n. 15/E del 05/02/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE VARIANTE E CONTABILITA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE DELLA MEDIA VAL SERIANA","26/2/2025","9692","0","1127","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","10","Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico","999","Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.","26/2/2025"],
    [705,"826","1","787","732","732","E-VAI S.r.l. con socio unico","B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010107 del 06/02/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME FEBBRAIO 2025","26/2/2025","811000","0","423","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","26/2/2025"],
    [706,"827","1","788","1.708,00","1.708,00","BERGAMELLI S.R.L.","B4C7341750","SALDO Fatt.n. S000026 del 31/01/2025 LAVORI DI PULIZIA TOMBOTTO RETICOLO VIA FERMI","26/2/2025","9710","0","1114","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","2","Terreni e beni materiali non prodotti","2","Patrimonio naturale non prodotto","2","Demanio idrico","26/2/2025"],
    [707,"828","1","789","1.429,00","1.429,00","BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","B4C6C7B061","SALDO Fatt.n. 278-FE del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI APPARTAMENTI COMUNALI","26/2/2025","11400","0","1091","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","1","Fabbricati ad uso abitativo","26/2/2025"],
    [708,"829","1","790","116,41","116,41","BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","B5215EBD76","SALDO Fatt.n. S00017 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","26/2/2025","1300","0","107","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","26/2/2025"],
    [709,"830","1","791","225,61","225,61","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412504096915 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","26/2/2025","330","0","194","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","26/2/2025"],
    [710,"831","1","792","1.386,99","1.386,99","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412504096917 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","26/2/2025","105","0","193","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","26/2/2025"],
    [711,"832","1","793","856,34","856,34","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412504096916 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","26/2/2025","1305","0","195","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","26/2/2025"],
    [712,"833","1","794","2.292,45","2.292,45","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412504096912 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","26/2/2025","330","0","194","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","26/2/2025"],
    [713,"834","1","795","2.928,00","2.928,00","GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE","B3EE7FE0F3","SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2025 INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO, DIREZIONELAVORI E CONTABILITA PER LE OPERE DI PRONTO INTERVENTO A SEGUITO DELLEVENTO ALLUVIONALE DEL TORRENTE CARSO","26/2/2025","9689","0","898","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","26/2/2025"],
    [714,"835","1","796","43,92","43,92","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B524D50401","SALDO Fatt.n. 3 / 1010 del 06/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA","26/2/2025","7335","0","109","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","26/2/2025"],
    [715,"836","1","797","347,7","347,7","GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","B524C6848D","SALDO Fatt.n. PA4 del 31/01/2025 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 2025","26/2/2025","5415","0","111","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","26/2/2025"],
    [716,"837","1","798","77,18","77,18","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500074071 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 178","26/2/2025","4154","0","187","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","26/2/2025"],
    [717,"838","1","799","89,29","89,29","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500079447 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 217","26/2/2025","4154","0","187","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","26/2/2025"],
    [718,"839","1","800","67,38","67,38","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500083797 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 150","26/2/2025","4154","0","187","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","26/2/2025"],
    [719,"840","1","801","90,29","90,29","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500074070 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 217","26/2/2025","4154","0","187","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","26/2/2025"],
    [720,"841","1","802","93,94","93,94","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500080136 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 228","26/2/2025","4154","0","187","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","26/2/2025"],
    [721,"842","1","803","16,37","16,37","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500080138 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 11","26/2/2025","4160","0","188","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","26/2/2025"],
    [722,"843","1","804","95,83","95,83","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500075574 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 104","26/2/2025","4160","0","188","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","26/2/2025"],
    [723,"844","1","805","21,56","21,56","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500078928 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 4","26/2/2025","6180","0","189","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","26/2/2025"],
    [724,"845","1","806","205,35","205,35","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412504096904 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","26/2/2025","4155","0","201","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","26/2/2025"],
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    [730,"851","1","812","2.482,39","2.482,39","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412504096913 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS","26/2/2025","6182","0","202","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","26/2/2025"],
    [731,"852","1","776","48,39","48,39","TIM S.p.A.","B07CBCABCF","TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)","27/2/2025","321","0","225","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [732,"853","1","760","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONI CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 20/02/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 68 -R. 760 del 20/02/2025)","27/2/2025","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","28/2/2025"],
    [733,"854","1","776","87,28","87,28","TIM S.p.A.","B07CDBC6C7","TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)","27/2/2025","1303","0","262","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","2","Telefonia mobile","28/2/2025"],
    [734,"855","1","776","27,28","27,28","TIM S.p.A.",null,"TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)","27/2/2025","2994","0","242","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
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    [736,"857","1","776","27,35","122,01","TIM S.p.A.",null,"TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)","27/2/2025","3793","0","65","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
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    [739,"857","4","776","39,34","122,01","TIM S.p.A.",null,"TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)","27/2/2025","3793","0","65","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [740,"858","1","776","27,33","27,33","TIM S.p.A.",null,"TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025)","27/2/2025","4158","0","451","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [741,"859","1","904","6,01","6,01","TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01034943 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov","27/2/2025","4158","0","451","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [742,"860","1","905","10,65","10,65","TIM S.p.A.","B07CBCABCF","SALDO Fatt.n. 8B01035133 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov","27/2/2025","321","0","225","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [743,"861","1","906","19,2","19,2","TIM S.p.A.","B07CDBC6C7","SALDO Fatt.n. 8B01034261 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov","27/2/2025","1303","0","262","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","2","Telefonia mobile","28/2/2025"],
    [744,"862","1","907","6,15","6,15","TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01034915 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov","27/2/2025","3793","0","65","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [745,"863","1","908","6,02","6,02","TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01034509 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov","27/2/2025","3793","0","65","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [746,"864","1","909","6,02","6,02","TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01035376 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov","27/2/2025","3793","0","65","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [747,"865","1","910","8,66","8,66","TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01034545 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov","27/2/2025","3793","0","65","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [748,"866","1","911","6","6","TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01038024 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov","27/2/2025","2994","0","242","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [749,"867","1","912","6","6","TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01038134 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov","27/2/2025","3191","0","1011","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","28/2/2025"],
    [750,"868","1","913","8.754,72","8.754,72","TECNECO PROJECT SRL","B452ED742E","SALDO Fatt.n. 2 del 07/02/2025 Competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, contabilita e coordinamento sicurezza lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della biblioteca comunale","27/2/2025","10547","0","1035","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","28/2/2025"],
    [751,"869","1","914","14.696,14","14.696,14","TECNECO PROJECT SRL","986395050B","SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2025 Competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, contabilita e coordinamento sicurezza lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della biblioteca comunale","27/2/2025","10547","0","583","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","28/2/2025"],
    [752,"870","1","915","1.710,00","1.710,00","SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI E ASSEGNATARI",null,"NOTA DI DEBITO N.1/2025 DEL 13/01/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO AI CITTADINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - BANDO 2024 (57 PRATICHE)","28/2/2025","4185","0","934","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","16","Servizi amministrativi","1","Pubblicazione bandi di gara","28/2/2025"],
    [753,"871","1","916","495,91","495,91","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500081149 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1266","28/2/2025","104","0","175","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","28/2/2025"],
    [754,"872","1","917","27,22","27,22","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500075571 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 22","28/2/2025","104","0","175","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","28/2/2025"],
    [755,"873","1","918","152,31","152,31","IP PLUS S.R.L.","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9600139085 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE","28/2/2025","102","0","1116","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","28/2/2025"],
    [756,"874","1","919","599,33","599,33","PSP EQUIPEMENT SRL","B4D98F99B6","SALDO Fatt.n. 30/PA del 07/02/2025 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE","28/2/2025","107","0","1099","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","4","Vestiario","28/2/2025"],
    [757,"875","1","920","241,84","241,84","GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.","B4EA9CBD26","SALDO Fatt.n. 01412/S del 31/01/2025 FORNITURA CONTRASSEGNO INVALIDI","28/2/2025","109","0","1121","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","28/2/2025"],
    [758,"876","1","921","4.270,00","4.270,00","Methodos Engineering srl","B5A593CABB","SALDO Fatt.n. 14-25EL del 20/02/2025 MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO DIGITALE ANNO 2025","28/2/2025","102","0","224","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","28/2/2025"],
    [759,"877","1","922","203,06","203,06","PAGOPA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 5225002589 del 15/02/2025 SEND - SALDO REPORT DI 12/2024","28/2/2025","110","0","1138","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","28/2/2025"],
    [760,"878","1","926","1.500,00","1.500,00","PROVINCIA DI BRESCIA",null,"LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA FISSA ANNO 2025 DI ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE PRINCIPALE - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61/2022 - LIQ. DET. 202","28/2/2025","580","0","247","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali","11","Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","4/3/2025"],
    [761,"879","1","927","24.997,80","24.997,80","MINISTERO DELL'ECONOMIOA E DELLE FINANZE (MEF)","8846018CF9","RESTITUZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL VERSANTE LOCALITAi PIAZZO - III LOTTO CUP J45H20000180004","28/2/2025","11902","0","692","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","4/3/2025"],
    [762,"880","1","901","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONE MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 27/02/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 71 -R. 901 del 27/02/2025)","28/2/2025","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","28/2/2025"],
    [763,"881","1","928","1.711,86","1.711,86","POSTE ITALIANE SPA",null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 11/6/2 DEL 19/12/2024 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 938","3/3/2025","8572","0","1130","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","4/3/2025"],
    [764,"882","1","924","765,92","765,92","BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 188","3/3/2025","4194","0","1137","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","3/3/2025"],
    [765,"883","1","923","304,14","304,14","MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",null,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - INF1- ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 200","3/3/2025","101","0","1085","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","3","Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line","3/3/2025"],
    [766,"884","1","660","266,64","266,64","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"PAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI RIF. DU 00221710163020626664 CODICE FISCALE: 00221710163 DATA (P. 50 -R. 660 del 07/02/2025)","3/3/2025","815","0","159","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","10","Consulenze","1","Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","3/3/2025"],
    [767,"885","1","1080","16.476,59","16.476,59","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 2025","3/3/2025","8572","0","252","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","17/3/2025"],
    [768,"887","1","929","680","680","CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO",null,"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO VV.F BERGAMO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (SCIA) PER NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI","4/3/2025","9697","0","256","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","4/3/2025"],
    [769,"888","1","935","5.091,97","5.091,97","COMUNE DI SELVINO",null,"LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2024 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE DI SELVINO","6/3/2025","7315","0","271","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","3","Trasferimenti correnti a Comuni","7/3/2025"],
    [770,"889","1","936","7.600,00","7.600,00","ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - MARZO 2025 - LIQ. DET. 737","6/3/2025","2820","0","718","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","7/3/2025"],
    [771,"899","1","945","56,12","56,12","INTRED SPA","Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 43815/2025 del 11/02/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)","7/3/2025","3191","0","484","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","7/3/2025"],
    [772,"900","1","946","3.806,40","3.806,40","PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO","B0E212DE88","SALDO Fatt.n. 6-FE del 14/02/2025 ESECUZIONE DEI RILIEVI PROPEDEUTICI ALLE VERIFICHE IDRAULICHE ATTRAVERSAMENTI SUL TORRENTE LUIO, FIUME SERIO, TORRENTE GAVARNIA","7/3/2025","770","0","305","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","7/3/2025"],
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    [775,"904","1","949","865,97","865,97","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500083918 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 2225","7/3/2025","2990","0","184","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","10/3/2025"],
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    [843,"973","1","1016","6.087,31","6.087,31","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B50B45B89A","SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 17/02/2025 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLAFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELLAPPLICAZ","10/3/2025","772","0","1185","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","10/3/2025"],
    [844,"975","1","1017","1.159,00","1.159,00","MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCO","B4E965D47C","SALDO Fatt.n. 12/001 del 17/02/2025 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA BARRIERA PEDONALE VIA TASSO","10/3/2025","1309","0","1133","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","5","Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature","10/3/2025"],
    [845,"976","1","1018","102","102","SCUOLA EDILE DI BERGAMO","B54FA58242","SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/02/2025 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GARE DAPPALTO - LA DISCIPLINA DELL AGGIUDICAZIONE DEL 06/02/2025","10/3/2025","812","0","117","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","10/3/2025"],
    [846,"977","1","1019","1.500,00","1.500,00","PRONTO PIO DI FRANCESCO PIO SAPORITO","B55546FA70","SALDO Fatt.n. 13 del 12/02/2025 Fornitura e posa di reti e dissuasori ad aghi per allontanamento volatili e noleggio PLE","10/3/2025","9693","0","119","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","10/3/2025"],
    [847,"978","1","1020","185,44","185,44","SIBESTAR S.R.L.","B593E68511","SALDO Fatt.n. 77/FT del 18/02/2025 INTERVENTO DI IMPIANTO SEMAFORICO VIA GAVARNO","10/3/2025","7325","0","172","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","10/3/2025"],
    [848,"979","1","1021","18,21","18,21","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500081977 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 17","10/3/2025","7420","0","192","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","10/3/2025"],
    [849,"980","1","1022","853,62","853,62","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500105260 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 2500","10/3/2025","7420","0","192","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","10/3/2025"],
    [850,"981","1","1023","919,99","919,99","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500104991 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089588 Contatore 000000000000352857 kWh 2729","10/3/2025","7420","0","192","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","10/3/2025"],
    [851,"982","1","1024","91,54","91,54","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500109072 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 223","10/3/2025","6356","0","190","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","10/3/2025"],
    [852,"983","1","1025","174,55","174,55","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500109462 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 510","10/3/2025","7420","0","192","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","10/3/2025"],
    [853,"984","1","1026","4.787,69","4.787,69","ING. VALOTI MAURO","B4713FE071","SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 23/02/2025 INCARICO DI REDAZIONE COLLAUDO ATTREZZATURE SPORTIVE INSTALLATE PRESSO IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA RICCARDI","10/3/2025","770","0","985","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","10/3/2025"],
    [854,"986","1","1027","488","488","STC S.R.L.","B4DEBCB22A","SALDO Fatt.n. 2025.30A del 28/02/2025 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO E MUNICIPIO","10/3/2025","9700","0","1111","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","10/3/2025"],
    [855,"987","1","1028","33.754,37","33.754,37","IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL","B2B8966AEB","SALDO Fatt.n. 32502 del 28/02/2025 lavori di manutenzione straordinaria effettuati per l abbattimento barriere architettoniche presso immobile Ca di Lader --- Bando Attenta-mente 2023 - Progetto 2023-1277","10/3/2025","12753","0","853","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","10/3/2025"],
    [856,"988","1","1029","496,77","496,77","EREDI PIANTONI S.R.L.","B524E60477","SALDO Fatt.n. 72 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI","10/3/2025","1300","0","113","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","10/3/2025"],
    [857,"989","1","1030","278,21","278,21","VETRARIA NEMBRESE SRL","B590D652F5","SALDO Fatt.n. 0000/0000000047 del 27/02/2025 FORNITURA E POSA VETRO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI","10/3/2025","9693","0","170","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","10/3/2025"],
    [858,"990","1","1031","491,84","491,84","RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","B521483464","SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","10/3/2025","7312","0","104","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","10/3/2025"],
    [859,"991","1","1032","732","732","E-VAI S.r.l. con socio unico","B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010164 del 05/03/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 2025","10/3/2025","811000","0","423","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","10/3/2025"],
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    [870,"1003","1","1044","2.745,00","2.745,00","BARISELLI DAVIDE MARIO","Z92340ABD8","ACCONTO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 2024","10/3/2025","121","0","1230","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","7","Servizi di gestione documentale","10/3/2025"],
    [871,"1004","1","1045","990","990","BARISELLI DAVIDE MARIO","Z92340ABD8","SALDO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 2024","10/3/2025","120","0","1231","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","10/3/2025"],
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    [874,"1008","1","903","395","395","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"C790LB2020 - COMUNE DI NEMBRO-DELEGA PAGAMENTO IMPOSTE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE SOFTWARE RLI12 (P. 73 -R. 903 del 28/02/2025)","10/3/2025","815","0","255","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","10","Consulenze","1","Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","10/3/2025"],
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    [887,"1023","1","1058","357,36","357,36","LODA OROBICA S.A.S.","Z1B3149302","ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE","12/3/2025","12710","0","800","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","6","Macchine per ufficio","1","Macchine per ufficio","12/3/2025"],
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    [891,"1027","1","1062","420","420","BONETTI DAMIANO","B5CB67E439","SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 06/03/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia","12/3/2025","6904","0","249","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","12/3/2025"],
    [892,"1028","1","1063","30.849,08","30.849,08","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 33/02/25 del 28/02/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale FEBBRAIO 2025","12/3/2025","6184","0","1080","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","12/3/2025"],
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    [894,"1030","1","1065","736","736","PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE","B3158CED36","SALDO Fatt.n. 68/SSE01 del 28/02/2025 Retta Camera Doppia Mese di Febbraio 2025","12/3/2025","6860","0","812","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/3/2025"],
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    [896,"1032","1","1068","523,42","523,42","BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) FEBBRAIO 2025 - LIQ. DET. 239","13/3/2025","4194","0","1137","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","13/3/2025"],
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    [922,"1057","1","1112","14.203,73","14.203,73","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B50B45B89A","SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 11/03/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELLAPPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU","20/3/2025","772","0","1185","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","21/3/2025"],
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    [981,"1117","1","1171","793","793","SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S.","B5692F76AE","SALDO Fatt.n. 1/97 del 08/03/2025 NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PER LEVENTO IN PROGRAMMA PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 8 MARZO 2025 IN COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE CUORE DI DONNA E LA CITTADINA MARY SOLDINI","20/3/2025","3790","0","150","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","5","Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","21/3/2025"],
    [982,"1118","1","1172","67,1","67,1","SPORTISSIMO S.R.L.","B53C7535F5","SALDO Fatt.n. 1/275 del 13/03/2025 FORNITURA DI N. 1 ASTA METRICA GRADUATA PER LA RILEVAZIONE DELLALTEZZA DELLA RETE DA PALLAVOLO DA DESTINARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT","20/3/2025","10564","0","81","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","21/3/2025"],
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    [985,"1123","1","1175","802","802","MEMORY SLASH VISION DI SCARPELLINI FEDERICA","B57A17F68A","SALDO Fatt.n. 3/00 del 18/03/2025 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE LOGO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI NEMBRO","20/3/2025","6494","0","149","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","21/3/2025"],
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    [997,"1144","1","1261","11.799,00","11.799,00","SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MARZO","21/3/2025","440","0","1","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","27/3/2025"],
    [998,"1145","1","0","1.270,61","1.270,61","ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",null,"INPS - MESE DI MARZO","21/3/2025","440","0","52","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","21/3/2025"],
    [999,"1146","1","1261","200","200","PERSONALE DIPENDENTE",null,null,"21/3/2025","450","0","226","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","27/3/2025"],
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    [1001,"1192","1","1194","644,43","644,43","GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) FEBBRAIO 2025 - LIQ. DET. 263","21/3/2025","4194","0","1137","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","21/3/2025"],
    [1002,"1193","1","1077","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 14/03/2025 (P. 81 -R. 1077 del 14/03/2025)","21/3/2025","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","21/3/2025"],
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    [1006,"1194","4","1089","15,36","69,36","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250314 / 0442 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 87 -R. 1091 del 18/03/2025)","21/3/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","21/3/2025"],
    [1007,"1194","5","930","10,33","69,36","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"COMUNE DI NEMBRO-ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD - NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 76 -R. 931 del 05/03/2025)","21/3/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","21/3/2025"],
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    [1009,"1194","7","930","23,09","69,36","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"COMUNE DI NEMBRO-ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD - NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 77 -R. 932 del 05/03/2025)","21/3/2025","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","21/3/2025"],
    [1010,"1195","1","1195","3.000,00","3.000,00","GHISETTI MAURO",null,"RATA UNICA A SALDO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 264","24/3/2025","6869","0","1146","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","24/3/2025"],
    [1011,"1196","1","1099","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PARCHEGGIO MULTIPIANO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 21/03/2025 (P. 93 -R. 1099 del 21/03/2025)","24/3/2025","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","24/3/2025"],
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