{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Procedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Data","type":"text"},{"id":"Id","type":"text"}], "records": [ [1,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11190846227 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 131 IMPORTO: 4184,6 OGGETTO: )","02/01/2024","639451"], [2,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11190307697 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 286/PA IMPORTO: 2293,4 OGGETTO: )","02/01/2024","639452"], [3,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11191937317 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 159/001 IMPORTO: 243 OGGETTO: )","02/01/2024","639453"], [4,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11194708917 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: PA202300068 IMPORTO: 50,29 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","02/01/2024","639454"], [5,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11195028879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/12/2023 NUMERO: 59 IMPORTO: 2524,74 OGGETTO: CESSIONE MATERIALE E FORNITURA SERVIZI DAL 01/01/23 AL 22/12/23 COME DA DETTAGLI ALLEGATI.)","02/01/2024","639455"], [6,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11206233565 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 0000001/U IMPORTO: 8113 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","02/01/2024","639488"], [7,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11206410776 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 775 OGGETTO: )","02/01/2024","639497"], [8,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050394 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 6/A IMPORTO: 962,1 OGGETTO: )","02/01/2024","639529"], [9,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050217 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 7/A IMPORTO: 647,31 OGGETTO: )","02/01/2024","639530"], [10,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050883 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 3/A IMPORTO: 2997,03 OGGETTO: )","02/01/2024","639531"], [11,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050594 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 5/A IMPORTO: 1370,22 OGGETTO: )","02/01/2024","639532"], [12,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 2/A IMPORTO: 1198,53 OGGETTO: )","02/01/2024","639533"], [13,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050774 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 4/A IMPORTO: 1409,13 OGGETTO: )","02/01/2024","639542"], [14,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207051178 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/A IMPORTO: 1275,18 OGGETTO: )","02/01/2024","639543"], [15,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11208146018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 23152872 IMPORTO: 3519,7 OGGETTO: PERIODO 01/07/23 - 31/12/23)","02/01/2024","639556"], [16,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210438004 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 400/PA IMPORTO: 1353,19 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","03/01/2024","639590"], [17,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210442253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 401/PA IMPORTO: 71,01 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","03/01/2024","639591"], [18,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210440033 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 402/PA IMPORTO: 192,01 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","03/01/2024","639592"], [19,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210623214 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 43/E1 IMPORTO: 33,64 OGGETTO: )","03/01/2024","639593"], [20,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210623298 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 44/E1 IMPORTO: 128,53 OGGETTO: )","03/01/2024","639594"], [21,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211422797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: A20020231000039905 IMPORTO: 302,07 OGGETTO: 2500429294)","03/01/2024","639595"], [22,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211770496 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/22 IMPORTO: 3050 OGGETTO: VENDITA)","03/01/2024","639596"], [23,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211910012 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 4754/D IMPORTO: 20,06 OGGETTO: )","03/01/2024","639636"], [24,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11214592366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/01/2024 NUMERO: 5/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","03/01/2024","639759"], [25,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215755981 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 35/01 IMPORTO: 270 OGGETTO: )","04/01/2024","639796"], [26,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11216033243 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 8201001935 IMPORTO: 2592,52 OGGETTO: )","04/01/2024","639797"], [27,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11216807947 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 8201002860 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","04/01/2024","639798"], [28,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11217541228 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9501968646 IMPORTO: 1132,65 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95019","04/01/2024","639799"], [29,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11218089339 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 1/3226 IMPORTO: 995,4 OGGETTO: )","04/01/2024","639800"], [30,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11218866406 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 291/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","04/01/2024","639849"], [31,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222486595 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 5997/00 IMPORTO: 651,64 OGGETTO: )","05/01/2024","639959"], [32,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224913100 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056087 IMPORTO: 864,86 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","05/01/2024","640001"], [33,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224913808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056398 IMPORTO: 43755,52 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT","05/01/2024","640002"], [34,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224915559 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400055956 IMPORTO: 166,92 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","05/01/2024","640003"], [35,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225503022 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 176/1 IMPORTO: 1340,07 OGGETTO: )","05/01/2024","640030"], [36,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225502753 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 175/1 IMPORTO: 166,29 OGGETTO: )","05/01/2024","640031"], [37,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226971382 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/01/2024 NUMERO: 13/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","05/01/2024","640124"], [38,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227705516 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 121 IMPORTO: 5170 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 28/12/2023 N.RO 121)","08/01/2024","640135"], [39,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227704626 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 120 IMPORTO: 3000 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 28/12/2023 N.RO 120)","08/01/2024","640136"], [40,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: CONVENZIONE PER MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO E SENTIERISTICA VERSANTE RETICO - LIQUIDAZIONE SALDO 2022 E SALDO 2023","08/01/2024","640190"], [41,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPERAZIONI DI SPURGO PRESSO PALESTRA DI VIA S. ANTONIO E LOCALITA' CERMELEDO","08/01/2024","640233"], [42,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: RETTIFICA DETERMINAZIONE N 1025 IN DATA 28/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI COLORIFICIO TRIENNIO 2021-2023 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO TRIENNIO CIG: ZD23179ADC RINNOVO FINO AL 31/12/2026","08/01/2024","640298"], [43,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.11: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.","08/01/2024","640302"], [44,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE N. 5 CORSI LAVORATORI","08/01/2024","640304"], [45,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11236369957 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 740/C IMPORTO: 787,5 OGGETTO: FATTURA COMMERCIALE ASSOCIAZIONE IN REGIME LEGGE 398/1991, ESONERATA DA SPLIT PAYMENT AI SENSI DELLA CIRC. 15/2012)","08/01/2024","640315"], [46,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11237281880 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2682/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","08/01/2024","640318"], [47,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11237281576 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2681/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","08/01/2024","640319"], [48,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FABBRO E LATTONIERE 2022-2024 - SALDO 2023","08/01/2024","640307"], [49,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SABBIA PER INSABBIATURA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2023-2024","08/01/2024","640346"], [50,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA RETE DI RACCOLTA E DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO IL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO (LOTTO A, STRALCIO 2)","08/01/2024","640408"], [51,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.17: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA OROLOGIO DA TORRE POSTO SU COLLEGIATA S. GIOVANNI","08/01/2024","640464"], [52,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA, POSA E SMALTIMENTO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA MATTEI","08/01/2024","640466"], [53,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.19: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA CORDOLI IN CALCESTRUZZO PRESSO NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE","08/01/2024","640470"], [54,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238806069 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 87 IMPORTO: 3999,16 OGGETTO: )","08/01/2024","640504"], [55,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238748269 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 6 / 461 / 2023 IMPORTO: 2250,85 OGGETTO: FATTURA)","08/01/2024","640505"], [56,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238832881 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 6 / 462 / 2023 IMPORTO: 114,19 OGGETTO: FATTURA)","08/01/2024","640506"], [57,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11243960489 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 3410 OGGETTO: )","09/01/2024","640602"], [58,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11243958650 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 3782 OGGETTO: )","09/01/2024","640603"], [59,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE CIMITERO S. MARTINO","09/01/2024","640476"], [60,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI TOCALLI E CAMPOVICO - LIQUIDAZIONE SALDO 2023","09/01/2024","640473"], [61,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: LIQUIDAZIONE A CRESET SPA IMPORTI DELLA NOTA DI CREDITO 4572/E1 INDEBITAMENTE PORTATI IN DETRAZIONE DA FATTURE A DEBITO IN QUANTO GIA' RIMBORSATI DALLA DITTA MEDESIMA - CIG: Z2828F2FCE.","09/01/2024","640651"], [62,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11244855857 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 417/PA IMPORTO: 1150,08 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT)","09/01/2024","640731"], [63,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245277939 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 174 IMPORTO: 2476,6 OGGETTO: )","09/01/2024","640732"], [64,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11246856363 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: FATT 3/24 IMPORTO: 2440 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 999 DEL 17/12/2021)","09/01/2024","640815"], [65,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11246888977 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1341A_2023 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","09/01/2024","640818"], [66,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11248395932 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 42/FE IMPORTO: 4235 OGGETTO: )","10/01/2024","640837"], [67,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11248505696 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 5999,98 OGGETTO: )","10/01/2024","640838"], [68,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI: MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE POSTO SULLA COLLEGIATA S. GIOVANNI TRIENNIO 2021 2023 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO TRIENNIO. CIG: ZD23070669 RINNOVO FINO AL 31/12/2026","10/01/2024","640949"], [69,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253677159 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1170 OGGETTO: )","10/01/2024","640986"], [70,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253804898 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: O/301/2023 IMPORTO: 3253,5 OGGETTO: )","10/01/2024","640987"], [71,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253068279 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 240000001\\P IMPORTO: 408,33 OGGETTO: )","10/01/2024","640989"], [72,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253069160 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 240000002\\P IMPORTO: 334,71 OGGETTO: )","10/01/2024","641002"], [73,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253804964 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: O/302/2023 IMPORTO: 1042,54 OGGETTO: )","10/01/2024","641003"], [74,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11255834028 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 1024000010 IMPORTO: 2178 OGGETTO: ADDEBITO CANONI PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO ANNO 2023 RIFERIMENTO DEL 190 GC 22 11","10/01/2024","641183"], [75,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11255834062 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 1024000009 IMPORTO: 3036 OGGETTO: ADDEBITO CANONI PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOKALINO ANNO 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO 354 2013","10/01/2024","641202"], [76,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11256872012 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 446/PA IMPORTO: 5991,56 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT)","11/01/2024","641332"], [77,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258139543 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 970/00 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: )","11/01/2024","641333"], [78,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258542654 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 005001618408 IMPORTO: 19,93 OGGETTO: )","11/01/2024","641334"], [79,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258703603 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 106/E1 IMPORTO: 12,9 OGGETTO: )","11/01/2024","641335"], [80,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258501660 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 005001543753 IMPORTO: 322,91 OGGETTO: )","11/01/2024","641336"], [81,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258703306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 107/E1 IMPORTO: 151,05 OGGETTO: )","11/01/2024","641337"], [82,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11260814731 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1000231500008599 IMPORTO: 64,64 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","11/01/2024","641338"], [83,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DELL’ART. 28 COMMA 2 DEL D.LGS. 81/81 E S.M.I.: PARTE ANALISI DEI RISCHI E PARTE GESTIONE DEL PERSONALE","11/01/2024","641373"], [84,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264368614 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 195,26 OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ANNO 2023)","12/01/2024","641605"], [85,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11265313853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 305/PA IMPORTO: 9774,55 OGGETTO: )","12/01/2024","641606"], [86,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267033433 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 304/PA IMPORTO: 4694,46 OGGETTO: )","12/01/2024","641607"], [87,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267487167 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 224/E1 IMPORTO: 2860,09 OGGETTO: )","12/01/2024","641608"], [88,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: LIQUIDAZIONE FATTURA A NORATECH SRL PER FORNITURA LICENZA SUPREMO SOLO PERIODO 22/12/2023-21/12/2024 - CIG: Z813DC5E2E.","12/01/2024","641653"], [89,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE A OLIVETTI SPA FATTURA 14 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFF. TRIBUTI E STAMPANTE SUE/SUAP - CIG: Z642D864F8.","12/01/2024","641674"], [90,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.35: ACCONTO PEF 2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU (FACTORIT)","12/01/2024","641743"], [91,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.36: LIQUIDAZIONE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA FATTURE RECUPERO SERVIZI POSTALIE COMPENSI DI RISCOSSIONE VARIE - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85.","12/01/2024","641750"], [92,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE A CS SRL FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - SALDO ANNUALITA' 2023 - CIG: ZDF344EC54.","12/01/2024","641787"], [93,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO TRIENNALE 2024-2026 AL SISTEMA PA SERVIZI DEMOGRAFICI ON-LINE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC43DFE695.","12/01/2024","641887"], [94,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.16: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VANONI-SPINI IN VIA AMBROSETTI - CIG B001CFCCD0","12/01/2024","641989"], [95,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281680509 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000052 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642004"], [96,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281673618 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000022 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642005"], [97,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675704 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000037 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642006"], [98,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675515 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000035 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642007"], [99,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281679905 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000048 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642008"], [100,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675823 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000038 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642009"], [101,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281681225 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000057 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642010"], [102,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675426 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000034 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642011"], [103,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11275244599 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 430 IMPORTO: 853,37 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAME","15/01/2024","642012"], [104,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281674531 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000027 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642013"], [105,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281679333 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000044 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642014"], [106,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277882885 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 005002730691 IMPORTO: 176,17 OGGETTO: )","15/01/2024","642015"], [107,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277889696 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 005003508318 IMPORTO: 315,32 OGGETTO: )","15/01/2024","642016"], [108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281680938 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000055 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642017"], [109,"Fattura","POSTA 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19002426000054 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642044"], [136,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281681584 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000059 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642045"], [137,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281674399 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000026 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE)","15/01/2024","642046"], [138,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11283399163 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 1/40 IMPORTO: 50 OGGETTO: RESO CLIENTE)","15/01/2024","642047"], [139,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO CORTE DEI MIRACOLI IN VIA MALACRIDA - CIG B002294A8A","15/01/2024","642058"], [140,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.43: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO PARCHEGGIO VIA S. MARTINO.","15/01/2024","642113"], [141,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA ROCCA E VARI TRATTI STRADALI.","15/01/2024","642116"], [142,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MAGAZZINO E LOKALINO - ANNO 2023","15/01/2024","642120"], [143,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SPESE CONVENZIONE P.I.I. AREA EX MARTINELLI.","15/01/2024","642122"], [144,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE FATTURA PER TINTEGGIATURA E VERNICIATURA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI SALDO 2023","15/01/2024","642170"], [145,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936601 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 179 IMPORTO: 15,77 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023)","15/01/2024","642186"], [146,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936501 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 177 IMPORTO: 620,05 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023)","15/01/2024","642187"], [147,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.53: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA.","15/01/2024","642185"], [148,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA","15/01/2024","642206"], [149,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI.","15/01/2024","642234"], [150,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATTURA PER DISINFESTAZIONE ZANZARE E MONITORAGGIO BLATTE E RODITORI - SALDO 2023","15/01/2024","642238"], [151,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO-IDRO-SANITARI PRESSO STABILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO 2023","15/01/2024","642270"], [152,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.58: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE MOTOGENERATORE PRESSO CASERMA CARABINIERI - ANNO 2023","15/01/2024","642287"], [153,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.59: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO S. MARTINO.","16/01/2024","642301"], [154,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI DEL VERBE ARBOREO COMUNALE MEDIANTE ANALISI FITOPATOLOGICA - SALDO 2023","16/01/2024","642303"], [155,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA RETE PER SOSTITUZIONE COPERTURA STRUTTURE PERGOLATI PRESSO GIARDINI SCUOLE COMUNALI.","16/01/2024","642305"], [156,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.62: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023.","16/01/2024","642307"], [157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296701307 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 000193A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","16/01/2024","642309"], [158,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292953826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 100350 IMPORTO: 3143,05 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO DICEMBRE 2023)","16/01/2024","642310"], [159,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11299424401 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 9856,01 OGGETTO: )","16/01/2024","642311"], [160,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.63: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023","16/01/2024","642319"], [161,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.64: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CESSIONE FONTANELLI STRADALI.","16/01/2024","642335"], [162,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.67: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA F.C.D MGM 2000.","16/01/2024","642416"], [163,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - CIG B0030456F6","16/01/2024","642507"], [164,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292953636 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 100231 IMPORTO: 1630,94 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO DICEMBRE 2023)","17/01/2024","642610"], [165,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936441 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 176 IMPORTO: 448,22 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023)","17/01/2024","642611"], [166,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936551 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 178 IMPORTO: 114,06 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023)","17/01/2024","642612"], [167,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936660 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 180 IMPORTO: 76,18 OGGETTO: POD IT090E00701182 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023)","17/01/2024","642613"], [168,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292954270 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 100435 IMPORTO: 85,77 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO DICEMBRE 2023)","17/01/2024","642614"], [169,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936387 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 175 IMPORTO: 201,21 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023)","17/01/2024","642615"], [170,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293197167 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","17/01/2024","642616"], [171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11304875528 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 324/E1 IMPORTO: 0,48 OGGETTO: )","17/01/2024","642617"], [172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295304850 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0002100463 IMPORTO: 1061,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","17/01/2024","642722"], [173,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.69: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023.","17/01/2024","642728"], [174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295541268 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5 PA IMPORTO: 425,72 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","17/01/2024","642801"], [175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11310363432 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 7/8 IMPORTO: 179,34 OGGETTO: )","17/01/2024","642893"], [176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296621780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 1024012952 IMPORTO: 1228,52 OGGETTO: 30026557-026)","18/01/2024","643107"], [177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312695321 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 184/AS IMPORTO: 488,81 OGGETTO: )","18/01/2024","643108"], [178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11304885840 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 369/E1 IMPORTO: 5,2 OGGETTO: )","18/01/2024","643109"], [179,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO EESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO ED OROBICO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4 1.2 - CUP H93H19001130005 - CIG. A0466D00D9. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 178145790.","18/01/2024","643156"], [180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11302136897 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 6782 OGGETTO: )","18/01/2024","643315"], [181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318865814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 8431056543 IMPORTO: 7319,85 OGGETTO: )","18/01/2024","643316"], [182,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11323912929 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","19/01/2024","643462"], [183,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.78: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE ED ALLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI MARCIAPIEDI E VIE COMUNALI.","19/01/2024","643470"], [184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324393628 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 1141,92 OGGETTO: )","19/01/2024","643513"], [185,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER ACCESSO AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 CONTO TERMICO 2.0 PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI - CIG B004651889","19/01/2024","643526"], [186,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.80: LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA FATTURA ANNUALITA' 2024 ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ENTIONLINE PLURI MATERIE - CIG: Z3B3895A48.","19/01/2024","643527"], [187,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11317502087 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 2024140000537 IMPORTO: 14433,56 OGGETTO: )","19/01/2024","643576"], [188,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11317961894 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3800 OGGETTO: )","19/01/2024","643577"], [189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11327939802 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 115/PA IMPORTO: 854 OGGETTO: FATTURA VENDITA IMM. PA SPLIT PAYM.)","22/01/2024","643752"], [190,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329094341 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 132 IMPORTO: 7442 OGGETTO: FATTURA PA)","22/01/2024","643753"], [191,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686618 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5694 IMPORTO: 164,24 OGGETTO: POD IT090E00700764 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643754"], [192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5690 IMPORTO: 577,96 OGGETTO: POD IT090E00700414 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643755"], [193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686710 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5697 IMPORTO: 80,56 OGGETTO: POD IT090E00701049 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643756"], [194,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686539 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5691 IMPORTO: 264,78 OGGETTO: POD IT090E00700415 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643757"], [195,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686049 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5680 IMPORTO: 42,28 OGGETTO: POD IT090E00012920 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643758"], [196,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686323 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5686 IMPORTO: 574,85 OGGETTO: POD IT090E00600408 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643759"], [197,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685646 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5668 IMPORTO: 41,82 OGGETTO: POD IT090E00006603 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643760"], [198,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685232 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5659 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00009974 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643761"], [199,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685332 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5661 IMPORTO: 193,17 OGGETTO: POD IT090E00010323 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643762"], [200,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686022 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5679 IMPORTO: 833,03 OGGETTO: POD IT090E00602690 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643763"], [201,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686250 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5685 IMPORTO: 98,33 OGGETTO: POD IT090E00603164 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643764"], [202,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686426 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5688 IMPORTO: 224,27 OGGETTO: POD IT090E00010677 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643765"], [203,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685930 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5676 IMPORTO: 253,08 OGGETTO: POD IT090E00014133 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643766"], [204,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686227 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5684 IMPORTO: 142,13 OGGETTO: POD IT090E00603001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023)","22/01/2024","643767"], [205,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686751 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5698 IMPORTO: 46,43 OGGETTO: POD IT090E00701717 - 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LIC&CONCESS.)","23/01/2024","644075"], [245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342584646 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 611/E1 IMPORTO: 4382,24 OGGETTO: )","23/01/2024","644076"], [246,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342586591 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 536/E1 IMPORTO: 1 OGGETTO: )","23/01/2024","644077"], [247,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342589243 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 534/E1 IMPORTO: 8,37 OGGETTO: )","23/01/2024","644078"], [248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342589589 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 535/E1 IMPORTO: 70,78 OGGETTO: )","23/01/2024","644079"], [249,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESECUZIONE SCAVI PER POSA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO S. MARTINO.","23/01/2024","644159"], [250,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11344754660 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 5/C IMPORTO: 637,5 OGGETTO: FATTURA COMMERCIALE ASSOCIAZIONE IN REGIME LEGGE 398/1991, ESONERATA DA SPLIT PAYMENT AI SENSI DELLA CIRC. 15/2012)","23/01/2024","644210"], [251,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11344754595 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 4/C IMPORTO: 787,5 OGGETTO: NOTA CREDITO COMMERCIALE ASSOCIAZIONE IN REGIME LEGGE 398/1991, ESONERATA DA SPLIT PAYMENT AI SENSI DELLA CIRC. 15/2012)","23/01/2024","644211"], [252,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11345086828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","23/01/2024","644252"], [253,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. MAGONI SAS, ATTUALE AFFIDATARIA DEL CONTRATTO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZA2280C6D4.","23/01/2024","644309"], [254,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11349578307 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 1024022993 IMPORTO: 2687,52 OGGETTO: 30026557-029)","24/01/2024","644405"], [255,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.102: LIQUIDAZIONE A STARCH SRL FATTURA CANONE ASSISTENZA SW SUE ANNUALITA' 2024 - CIG: ZE33D3D3AD.","24/01/2024","644681"], [256,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353758851 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 2928 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","25/01/2024","644683"], [257,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353758973 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 396,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","25/01/2024","644684"], [258,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.50: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI CIG 9664330967 - CUP H99E19001040001 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI","25/01/2024","644868"], [259,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE CATASTALI AGGIORNAMENTO COMUNE DI MORBEGNO SEZ. B FOGLIO 13 MAPPALE 447- CIG B012A217B9","25/01/2024","644880"], [260,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA CAMION, GRU E CESTELLO ELEVATORE DI PROPRIETA’ COMUNALE BIENNIO 2022 2023 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO BIENNIO-. CIG: Z8E34B9EE8 RINNOVO FINO AL 31/12/2025 RETTIFICA DETERMINAZIONE 32/2024","25/01/2024","644995"], [261,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA MUNICIPIO - CIG B00B6D525B","25/01/2024","645036"], [262,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11361687271 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 735/E1 IMPORTO: 380,18 OGGETTO: )","26/01/2024","645098"], [263,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11363938956 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 16/1 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: )","26/01/2024","645166"], [264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11363972531 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 6026,8 OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO\" DI VIA PRATI GRASSI - CIG: 96625257DF - CUP: H92C2200001)\"","26/01/2024","645167"], [265,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI IN VIALE AMBROSETTI CIG B00B3B6EFC","26/01/2024","645186"], [266,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' E CRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO MALACRIDA E S. ANTONIO FINALIZZAZO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI","26/01/2024","645205"], [267,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI DI VIA AMBROSETTI.","26/01/2024","645224"], [268,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE ASSEVERAZIONI DI IDONEITA' TUBAZIONI IN ATTRAVERSAEMNTO SOTTOPASSO FS VIA BOTTA'.","26/01/2024","645235"], [269,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA E SGOMBERO LOCALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI","26/01/2024","645237"], [270,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE","26/01/2024","645252"], [271,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO CORTE DEI MIRACOLI.","26/01/2024","645255"], [272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365174679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","29/01/2024","645423"], [273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366180655 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 7400000792 IMPORTO: 7904 OGGETTO: CONG. PASTI 2023)","29/01/2024","645424"], [274,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11367232138 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 238/2 IMPORTO: 509,56 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","29/01/2024","645425"], [275,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11367231003 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 199/2 IMPORTO: 164,7 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","29/01/2024","645426"], [276,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11369046126 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 3240029601 IMPORTO: 65,88 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","29/01/2024","645427"], [277,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370545651 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 509,66 OGGETTO: )","29/01/2024","645428"], [278,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11375183443 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","30/01/2024","645624"], [279,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376169854 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 0097/24/PA IMPORTO: 22570 OGGETTO: )","30/01/2024","645625"], [280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378152759 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010878304 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO","30/01/2024","645626"], [281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378210031 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010878305 IMPORTO: 210,5 OGGETTO: DET. IMPEGNO N. 54 DEL 23/1/2020 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI)","30/01/2024","645627"], [282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378706109 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1024025766 IMPORTO: 944,23 OGGETTO: 30026557-026)","30/01/2024","645628"], [283,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQUIDAZIONE A C.A.T. SAS FATTURA 17 RATA NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOECA - PERIODO 1/1/2024-31/03/2024 - CIG: ZA2280C6D4.","30/01/2024","645691"], [284,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: PROCEDURA 105/23 - LIQUIDAZIONE ALLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE E PUBBLICAZIONI DI GARA E SPESE ANAC GESTIONE CIG.","30/01/2024","645704"], [285,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE A SEM SOC. COOP. PA. FATTURE BIMESTRALI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.","30/01/2024","645908"], [286,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS S.P.A. PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO RELATIVI ALLA PRATICA AUTORIZZATIVA DEI LAVORI DI DISMISSIONE SCARICHI LOC. ARZO E LOC. VALLE CAMPO ERBOLO E COLLETTAMENTO FINO A MORBEGNO (SO) LUNGO LA S.S. 470 TRA IL KM. 78+665 ED IL KM. 85+925","30/01/2024","645931"], [287,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382342224 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 13/001 IMPORTO: 4483,5 OGGETTO: )","31/01/2024","645969"], [288,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383245042 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 12/P IMPORTO: 175,31 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","31/01/2024","645970"], [289,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11386217565 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 858/E1 IMPORTO: 43,4 OGGETTO: )","31/01/2024","645971"], [290,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11386743764 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CIG Z523D0DEE4)","31/01/2024","645972"], [291,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11387002787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 3904 OGGETTO: PRIMA RATA ANNO 2024.)","31/01/2024","645973"], [292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389017142 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 8135,82 OGGETTO: )","31/01/2024","646043"], [293,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO TECNICO PER ANALISI DELLE ALBERATURE DEL COMUNE DI MORBEGNO APPROFONDIMENTI STRUMENTALI CONOSCITIVI DELLE PIANTE A RISCHIO - CIG B024696584","31/01/2024","646045"], [294,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","31/01/2024","642347"], [295,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389041160 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 4345,64 OGGETTO: )","31/01/2024","646099"], [296,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389035889 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 390,4 OGGETTO: )","31/01/2024","646129"], [297,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391421602 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 1860,5 OGGETTO: )","31/01/2024","646130"], [298,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.72: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI COMUNALI ESEGUITA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2024-2026.","31/01/2024","646223"], [299,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.124: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 15 RATA NOLEGGIO STAMPANTI B/N SERVIZI ALLA PERSONA E AREA TECNICA (CIG: Z9C2B9C6829) E FATTURA 11 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI AREA TECNICA (CIG: ZF42FAC92C).","31/01/2024","646230"], [300,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024.","31/01/2024","646239"], [301,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11398374656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1010881181 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: DETERMINA 674 DEL 04/08/2023 AFF.DIR.EXF26 L2(60)-12MESI+6PLUS)","01/02/2024","646291"], [302,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394558101 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2024000024/DPA IMPORTO: 2080 OGGETTO: )","01/02/2024","646327"], [303,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401077146 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PA202400001 IMPORTO: 30,63 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","01/02/2024","646362"], [304,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400932253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 66/D IMPORTO: 36,78 OGGETTO: )","01/02/2024","646363"], [305,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401500923 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24VP000001 IMPORTO: 1131,96 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBU","01/02/2024","646364"], [306,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO.","01/02/2024","646377"], [307,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR M4 C1-I 1.1","01/02/2024","646380"], [308,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.128: LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS COMUNALI.","01/02/2024","646386"], [309,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.129: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2023","01/02/2024","646388"], [310,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.130: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE VIGENTE.","01/02/2024","646395"], [311,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408777574 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 8201009741 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","02/02/2024","646527"], [312,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406685797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: S00001 IMPORTO: 66,87 OGGETTO: )","02/02/2024","646528"], [313,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11405938656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1073,4 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 01/02/2024 N.RO 1/PA)","02/02/2024","646529"], [314,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.131: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE N. 3 DIPENDENTI COMUNALI.","02/02/2024","646428"], [315,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E ASSUNZIONE INCARICO RSPP - ACCONTO 2024","02/02/2024","646555"], [316,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA PRATI GRASSI","02/02/2024","646559"], [317,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023.","02/02/2024","646608"], [318,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. - 1 BIMESTRE 2024.","02/02/2024","646660"], [319,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.136: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET, TRASPORTO DATI TRAMITE RETE ETHERNET E SERVIZIO FONIA IN TECNOLOGIA VOIP - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024.","02/02/2024","646716"], [320,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET PUNTI TVCC PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA OLTRE AL TRASPORTO DATI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - PERIODO DICEMBRE 2023, GENNAIO E FEBBRAIO 2024.","02/02/2024","646722"], [321,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.138: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUI TRASPORTI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2024.","02/02/2024","646750"], [322,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416011963 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 000495A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","05/02/2024","646770"], [323,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415670328 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 19/VI_PA IMPORTO: 1603,8 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)","05/02/2024","646771"], [324,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412320610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 6552 OGGETTO: )","05/02/2024","646772"], [325,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11420386505 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9502042068 IMPORTO: 1089,85 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95020","05/02/2024","646776"], [326,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11413619084 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 0074824048 IMPORTO: 3494,4 OGGETTO: )","05/02/2024","646786"], [327,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.125: LIQUIDAZIONE A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO FATTURA SERVIZIO PER 5 ORE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 (CIG: Z433AC4D41) E FATTURA PER 6 GIORNATE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 (CIG: Z043CC1AC1).","05/02/2024","646785"], [328,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.139: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA INCARICO SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI GENNAIO 2024.","05/02/2024","646818"], [329,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: LIQUIDAZIONE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA FATTURE RIMB. FERMI AMM.VI 2023 + REC. SPESE POSTALI + COMPENSI VARI DI RISCOSSIONE - CIG. Z2828F2FCE/9424591A85.","05/02/2024","646841"], [330,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424384020 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1342 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PA)","05/02/2024","646902"], [331,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425712648 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 110/00 IMPORTO: 220,67 OGGETTO: )","05/02/2024","646917"], [332,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425804513 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0000021/E IMPORTO: 17,96 OGGETTO: )","05/02/2024","646918"], [333,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425800071 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3/01 IMPORTO: 74 OGGETTO: )","05/02/2024","646920"], [334,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.143: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO A FAVORE DI ANAS S.P.A. PER PRATICA AUTORIZZATIVA DEI LAVORI DI DISMISSIONE SCARICHI LOC. ARZO E LOC. VALLE CAMPO ERBOLO E COLLETTAMENTO FINO A MORBEGNO (SO) LUNGO LA S.S. 470 TRA IL KM. 78+665 ED IL KM. 85+925","06/02/2024","646954"], [335,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431981795 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 953,49 OGGETTO: MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA)","06/02/2024","647112"], [336,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432651063 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003130 IMPORTO: 55624,99 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","06/02/2024","647113"], [337,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432645612 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003131 IMPORTO: 788,42 OGGETTO: )","06/02/2024","647114"], [338,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432650636 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003132 IMPORTO: 191,36 OGGETTO: )","06/02/2024","647115"], [339,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11433169432 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 114/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","06/02/2024","647116"], [340,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434362527 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 1511,13 OGGETTO: )","06/02/2024","647179"], [341,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434510874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000003/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: )","06/02/2024","647180"], [342,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434722604 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 21/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","06/02/2024","647192"], [343,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA A CONGUAGLIO PER SERVIZI ASSICURATIVI 2022/2023 - LOTTO 6 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA + ARD - INSERIMENTO ANNO 2023 VEICOLI: YA1277AV E GN795GN.","06/02/2024","647212"], [344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11435824498 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 21/FE/2024 IMPORTO: 1532,08 OGGETTO: 1053/2021 - COMUNE DI MORBEGNO/ SUPP. RUP - APPALTO RIFIUTI - - - RG: )","07/02/2024","647273"], [345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11435971079 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 22/FE/2024 IMPORTO: 2499,71 OGGETTO: 1019/2021 - COMUNE DI MORBEGNO / CORNAGGIA (OTTOCENTO) - ORDINAZA SINDALE 4/2021 - CAUTELARE - TRIB. AMM. REGIONALE MILANO","07/02/2024","647274"], [346,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2024 CIG: B047DB1305","07/02/2024","647342"], [347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441528401 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 2220,4 OGGETTO: )","07/02/2024","647354"], [348,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441528403 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5/E IMPORTO: 17612,1 OGGETTO: )","07/02/2024","647355"], [349,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.147: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNUALITÀ 2024","07/02/2024","647382"], [350,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11445416536 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 7/PA/2024 IMPORTO: 53,69 OGGETTO: )","08/02/2024","647503"], [351,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11445683058 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 5937,98 OGGETTO: )","08/02/2024","647504"], [352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446600951 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24600004 IMPORTO: 162,15 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA LETT. A CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","08/02/2024","647505"], [353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451297730 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","08/02/2024","647630"], [354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451730616 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 109.24 IMPORTO: 282 OGGETTO: )","08/02/2024","647869"], [355,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11452211147 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 21/1 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","08/02/2024","647870"], [356,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453140485 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1000241500000147 IMPORTO: 37,81 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","08/02/2024","647871"], [357,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456315341 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 228 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/02/2024","647962"], [358,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456335241 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 2442,14 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/02/2024","647963"], [359,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456287671 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 000562A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","09/02/2024","647964"], [360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456221877 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 68 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/02/2024","647965"], [361,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SU AUTOLINEA MESE DI GENNAIO 2023.","09/02/2024","648057"], [362,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOCAZIONE AREE NELL'AMBITO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MORBEGNO DA PARTE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (PARCHEGGI DI VIA MARTINELLI E DI VIA GHISLANZONI) - MESE DI FEBBRAIO 2024.","09/02/2024","648069"], [363,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: EROGAZIONI AI SOGGETTI PARTECIPATI DAL COMUNE DEI FONDI DI DOTAZIONE PER L'ANNO 2024","09/02/2024","648119"], [364,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO MENSA SOCIALE E CORTE DEI MIRACOLI - CIG: B053BC3CDC","09/02/2024","648161"], [365,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: SERVIZIO PER CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L’INFORMAZIONE, L’ACCOGLIENZA, LA PROMOZIONE E GUIDA DELLA CITTA’ PER FRUITORI E TURISTI FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI CIG Z173A0118B - CUP H98I21000220002- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","09/02/2024","648177"], [366,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA POLTRONA OPERATIVA PER UFFICIO SUE - CIG B0417B7BA8","09/02/2024","648203"], [367,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461881814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 378/FI IMPORTO: 1293,2 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","09/02/2024","648251"], [368,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462560095 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 2407900017733 IMPORTO: 101,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6346312 CONSEGNA: C1 COMUNE DI MORBEGNO VIA PRATI GRASSI 60 23017 MORBEGNO SO ITALY TERMINI DI PAGAMENTO","09/02/2024","648252"], [369,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464956090 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 313/01 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","12/02/2024","648343"], [370,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467029003 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000002/PA IMPORTO: 353,9 OGGETTO: )","12/02/2024","648344"], [371,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467328692 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 005011029098 IMPORTO: 388,64 OGGETTO: )","12/02/2024","648345"], [372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467330696 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 005011029099 IMPORTO: 23,39 OGGETTO: )","12/02/2024","648346"], [373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11469037941 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/139 IMPORTO: 951,3 OGGETTO: VENDITA)","12/02/2024","648347"], [374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11471305180 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 48/D IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAME","12/02/2024","648348"], [375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11471413187 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 4570,99 OGGETTO: )","12/02/2024","648349"], [376,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.152: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE VEICOLI ED ATTEZZATURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024.","12/02/2024","648389"], [377,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481605937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 005012754652 IMPORTO: 356,19 OGGETTO: )","12/02/2024","648411"], [378,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.100: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT’ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA: ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% ALL’APPALTATORE COSTRUZIONI PERREGRINI SRL (CUP H99J21000260007 CIG 9891137876)","12/02/2024","648410"], [379,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE ED APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CIG 96054972E2 - CUP H91B21004100003","12/02/2024","648427"], [380,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11483475043 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 38/BE IMPORTO: 502 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA BE\" NO SPLIT)\"","12/02/2024","648450"], [381,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481597279 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 005011625162 IMPORTO: 242,27 OGGETTO: )","12/02/2024","648472"], [382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487185013 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 276/2 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","13/02/2024","648526"], [383,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11488160414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 951/E1 IMPORTO: 61,5 OGGETTO: )","13/02/2024","648527"], [384,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11488175956 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 950/E1 IMPORTO: 38,5 OGGETTO: )","13/02/2024","648528"], [385,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2024 CIG: B0565EA5E2","13/02/2024","648503"], [386,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA COMUNALE, PRIMO STRALCIO LOTTO B - COMPLETAMENTO DELLE NUOVE PALESTRE DI COMUNITÀ PER UNA DOTAZIONE INCLUSIVA E ACCESSIBILE FONDI PNRR M5 C3 I.I.1.1.1 - CUP H93I22000200006: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL 267/2000","13/02/2024","648542"], [387,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTI DIRETTI EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE, PERIODICI E BANCHE DATI ANNO 2024 VEDI L’ALLEGATO ELENCO AFFIDAMENTI E RELATIVI CIG.","13/02/2024","648591"], [388,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO USCITA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DAMIANI VIA AMBROSETTI - CIG B05B6A874E","13/02/2024","648666"], [389,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11491426771 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 5405,99 OGGETTO: )","13/02/2024","648681"], [390,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11491541305 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 14/E IMPORTO: 2220,4 OGGETTO: )","13/02/2024","648682"], [391,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11492048839 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 1511,13 OGGETTO: )","13/02/2024","648683"], [392,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.107: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CON CARATTERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA LUNGO LA VIA PER SAN MARCO (VECCHIA STRADA PER IL TEMPIETTO) CUP H98H23000590006 CIG ZE53D5AEC3: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","13/02/2024","648680"], [393,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.159: LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE GENNAIO 2024","13/02/2024","648738"], [394,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496002018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00434952 IMPORTO: 485,16 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)","14/02/2024","648744"], [395,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494804864 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 0002106828 IMPORTO: 1342 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","14/02/2024","648745"], [396,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494640875 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 983/PA IMPORTO: 383,23 OGGETTO: )","14/02/2024","648746"], [397,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494638782 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 984/PA IMPORTO: 5913,01 OGGETTO: )","14/02/2024","648747"], [398,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495419261 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 20 / 1010 IMPORTO: 957,09 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: SO184366 , TELAIO: ZCFA1BA0002359331 , KM: 59323 , DESCR VEICOLO: IVECO - 109144X2)","14/02/2024","648748"], [399,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495454184 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 19 / 1010 IMPORTO: 657,09 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: ES086MZ , TELAIO: VWASGFF2491062028 , KM: 39120 , DESCR VEICOLO: ALTRI MARCHI - CESTELLO)","14/02/2024","648749"], [400,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11497339763 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00432417 IMPORTO: 191,71 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)","14/02/2024","648750"], [401,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PERIODICA PORTA AUTOMATICA INGRESSO MUNICIPIO.","14/02/2024","648784"], [402,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI.","14/02/2024","648793"], [403,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZINE PARCHEGGIO IN VIA S. MARTINO.","14/02/2024","648836"], [404,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.110: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE - 4 TRIMESTRE 2023","14/02/2024","648860"], [405,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO, LA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO E IL COMUNE DI MORBEGNO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DELLA PISTA CICLABILE: SUPERAMENTO NODO DEL TARTANO","14/02/2024","648897"], [406,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501954115 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: K 202400000057 IMPORTO: 2794 OGGETTO: R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - VI BIM. 2023 R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - VI BIM. 2023)","14/02/2024","648972"], [407,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.165: LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE PREVISTO DALLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI MORBEGNO PER L'USO DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI ANNO 2024.","14/02/2024","649025"], [408,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502246595 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 18/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: )","14/02/2024","649073"], [409,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503273928 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 6592,1 OGGETTO: )","14/02/2024","649189"], [410,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: LIQUIDAZIONE A CANON ITALIA SPA FATTURA 4 RATA NOLEGGIO STAMPANTE COLORI ASILO NIDO - PERIODO 1/11/2023-31/01/2024 - CIG: Z6239140B7.","14/02/2024","649207"], [411,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: LIQUIDAZIONE A WOLTERS KLUWER ITALIA SRL FATTURA ANNUALITA' 2024 DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMALEGGI D'ITALIA - CIG: ZAF38F24A4.","14/02/2024","649213"], [412,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 2 E ULTIMA RATA PROROGA NOLEGGIO STAMPANTE B/N UFF. PROTOCOLLO PERIODO 1/11/2023-31/01/2024 - CIG: Z3D3C20DAE.","14/02/2024","649217"], [413,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.114: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA COMUNALE, PRIMO STRALCIO LOTTO B - COMPLETAMENTO DELLE NUOVE PALESTRE DI COMUNITÀ PER UNA DOTAZIONE INCLUSIVA E ACCESSIBILE FONDI PNRR M5 C3 I.I.1.1.1 - CUP H93I22000200006: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL 267/2000","15/02/2024","649227"], [414,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI VIA AMBROSETTI.","15/02/2024","649243"], [415,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507885714 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 276/2 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","15/02/2024","649306"], [416,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA ADESIVI DI SEGNALAZIONE PORTA IN VETRO MUNICIPIO E NUOVA SEDE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CIG: B0648C2869","15/02/2024","649342"], [417,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA D.L. DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93H19001130005): DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023.","15/02/2024","649373"], [418,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11510604521 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 30500 OGGETTO: )","16/02/2024","649502"], [419,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511523485 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 7400005337 IMPORTO: 497,34 OGGETTO: PREZZO APPLICATO X SOSTITUZIONE CUOCO ASILO NIDO)","16/02/2024","649503"], [420,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11514472907 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 12/E IMPORTO: 9000 OGGETTO: )","16/02/2024","649543"], [421,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: LIQUIDAZIONE A EDIZIONI NAZIONALI SRL PER ABBONAMENTO 2024 ALLA RIVISTA LA PROTEZIONE CIVILE (CIG:B05876788B), A TNE SRL PER ABBONAMENTO 2024 A TUTTONORMEL VIP (CIG: B05886D0C3) E A EDI-CEM SRL PER ABBONAMENTO 2024 ALLA RIVISTA STRADE & AUTOSTRADE (CIG: B0589366A0).","16/02/2024","649529"], [422,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA FATTURA ANNUALITA' 2024 DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA PA SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: ZC43DFE695.","16/02/2024","649577"], [423,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO COMUNALE VIA RITA LEVI MONTALCINI - CIG B0699F0643","16/02/2024","649586"], [424,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11514559767 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 3276 OGGETTO: )","16/02/2024","649647"], [425,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11514473079 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 11/E IMPORTO: 3076 OGGETTO: )","16/02/2024","649648"], [426,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515530008 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6505 IMPORTO: 397,06 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024)","16/02/2024","649649"], [427,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515539610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 30/EL IMPORTO: 10073,25 OGGETTO: )","16/02/2024","649650"], [428,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515528406 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6510 IMPORTO: 4,03 OGGETTO: POD IT090E00701182 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024)","16/02/2024","649651"], [429,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515530117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6507 IMPORTO: 128,94 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024)","16/02/2024","649652"], [430,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515529952 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6504 IMPORTO: 220,77 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024)","16/02/2024","649653"], [431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515551953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 6/2024 IMPORTO: 6117,73 OGGETTO: )","16/02/2024","649654"], [432,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515528340 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6508 IMPORTO: 16,3 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024)","16/02/2024","649655"], [433,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515528373 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6509 IMPORTO: 47,89 OGGETTO: POD IT090E00014113 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024)","16/02/2024","649656"], [434,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515530087 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6506 IMPORTO: 636,27 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024)","16/02/2024","649657"], [435,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE T.I.M. S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (1 BIM 2024) CONV.7.","16/02/2024","649721"], [436,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515989368 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 149.24 IMPORTO: 1802 OGGETTO: )","16/02/2024","649726"], [437,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE T.I.M. S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (1 BIM 2024) CONV.8.","16/02/2024","649723"], [438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518138720 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 196/12 IMPORTO: 4800 OGGETTO: )","19/02/2024","649800"], [439,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518428071 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 0002107149 IMPORTO: 414,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","19/02/2024","649801"], [440,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11519731743 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 000665A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","19/02/2024","649802"], [441,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007150 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8B00193085 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","19/02/2024","649803"], [442,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007206 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8B00193088 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","19/02/2024","649804"], [443,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007185 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8B00193087 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","19/02/2024","649805"], [444,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007201 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8N00078708 IMPORTO: 416,94 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","19/02/2024","649806"], [445,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007166 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8N00078707 IMPORTO: 5874,3 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","19/02/2024","649807"], [446,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVA N.1/2024 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022 ACCERTAMENTO D’ENTRATA.","19/02/2024","649830"], [447,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVA N.2/2024 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2023 ACCERTAMENTO D’ENTRATA.","19/02/2024","649842"], [448,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526250105 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: B17 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA DDT SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72)","19/02/2024","649933"], [449,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526885779 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 119/FVISE IMPORTO: 90 OGGETTO: FATT. VEN. SERVIZI ITA PA SPLIT)","19/02/2024","649944"], [450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11527655572 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 1000 VOD 24000621 IMPORTO: 168 OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO N. 91 DEL 14/2/2024)","19/02/2024","650010"], [451,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU (FACTORIT).","19/02/2024","650020"], [452,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE ICP-DA E CU MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: 9893603B77.","19/02/2024","650033"], [453,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.183: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI SCOLARI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NELLE LOCALITA’ OROBICHE DEL COMUNE DI MORBEGNO A RISTORO DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2023/2024- RATA GENNAIO FEBBRAIO 2024.","19/02/2024","650057"], [454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529602738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 284/2 IMPORTO: 54,9 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","20/02/2024","650088"], [455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531185609 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 491/PA IMPORTO: 340 OGGETTO: )","20/02/2024","650089"], [456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11533348603 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1/322 IMPORTO: 100,8 OGGETTO: RESO CLIENTE)","20/02/2024","650090"], [457,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE","20/02/2024","650227"], [458,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534939961 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 100920 IMPORTO: 6031,61 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GENNAIO 2024)","20/02/2024","650381"], [459,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534940606 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 101004 IMPORTO: 66 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GENNAIO 2024)","20/02/2024","650382"], [460,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534939788 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 100801 IMPORTO: 1796,91 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GENNAIO 2024)","20/02/2024","650383"], [461,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534957473 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1/VP IMPORTO: 1049,2 OGGETTO: )","20/02/2024","650384"], [462,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535195124 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 2913,12 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA P.A.)","20/02/2024","650385"], [463,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11540721999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 21449,65 OGGETTO: )","21/02/2024","650565"], [464,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11540721980 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 7848,81 OGGETTO: )","21/02/2024","650566"], [465,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11538073557 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 1048/E1 IMPORTO: 59,83 OGGETTO: )","21/02/2024","650590"], [466,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11538080196 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 1047/E1 IMPORTO: 43,64 OGGETTO: )","21/02/2024","650591"], [467,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11537188732 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: P000185/2024 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: )","21/02/2024","650592"], [468,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE FONDO PARCHEGGI PUBBLICI DENOMINATI EX CAMPETTO DELLE SUORE E GHISLANZONI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG B05B5D8BA7","21/02/2024","650605"], [469,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO DALLA SOCIETÁ SPORTIVA A.S.D. TENNIS CLUB DI MORBEGNO PER COSTRUZIONE CAMPI DI PADEL","21/02/2024","650609"], [470,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11542369373 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 000005/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: )","21/02/2024","650886"], [471,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CUP H92H23000490004 - CIG B07714DF71. DETERMIMA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 179619589 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.","21/02/2024","650877"], [472,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: LIQUIDAZIONE A PUBLIKA SRL FATTURA ABBONAMENTO 2024 ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS+ 2 QUESITI (CIG: B05852D22C), A INFOCAMERE SCPA FATTURA ABBONAMENTO 2024 A PREZZI INFORMATIVI OPERE PUBBLICHE MILANO (CIG: B058A0C739) A BAMBINI SRL ABBONAMENTO 2024 ALLA RIVISTA BAMBINI (CIG: B05832A92C) E AD ACCA SOFTWARE SPA FATTURA ABBONAMENTO 2024 AL SW AMICUS PER PRIMUS-C (CIG: B0586426C1).","21/02/2024","651014"], [473,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.193: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024","22/02/2024","651029"], [474,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.194: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2023","22/02/2024","651031"], [475,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE FATTURE PER VERIFICA ANNUALE CESTELLO ELEVATORE E GRU POSTA SU AUTOCARRO","22/02/2024","651033"], [476,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.196: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024","22/02/2024","651041"], [477,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUVA SEDE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE","22/02/2024","651043"], [478,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO PRESSO STABILE CORTE DEI MIRACOLI","22/02/2024","651050"], [479,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","22/02/2024","648652"], [480,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543267482 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: V00002 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","22/02/2024","651072"], [481,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11548301758 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 13/E IMPORTO: 3076 OGGETTO: )","22/02/2024","651081"], [482,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11548312950 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 14/E IMPORTO: 3076 OGGETTO: )","22/02/2024","651082"], [483,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER RINNOVO DELLA CONCESSIONE PRAT. N.SO-01053 RELATIVA A N.4 SCARICHI DI ACQUE REFLUE NEL FIUME ADDA E N.1 SCARICO NEL TORRENTE TOVATE.","22/02/2024","651175"], [484,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER RINNOVO DELLA CONCESSIONE PRAT.N.SO-00896 RIGUARDANTE L’OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO REGIONALE CENSITE AL FG. 2 MAPP. 495 E 694 ED AREE NON CENSITE AL FG. 2 IN FREGIO AL FIUME ADDA DI COMPLESSIVI MQ. 8.950 DESTINATE A VERDE PUBBLICO - COLONIA FLUVIALE.","22/02/2024","651187"], [485,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE","22/02/2024","651213"], [486,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.143: PRESA D’ATTO CAMBIO INTESTAZIONE E DATI FISCALI DITTA AGGIUDICATARIA SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE, PIAZZE,PARCHEGGI, MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2020-2025 LOTTI B ED E","22/02/2024","651236"], [487,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.144: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO MALACRIDA - SECONDA SCALA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI CUP: H95F21000020007 - CIG: 95387780A0 - APPROVAZIONE SAL N. 2","22/02/2024","651250"], [488,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11553457407 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 1146/E1 IMPORTO: 1659,98 OGGETTO: )","23/02/2024","651392"], [489,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11553495853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 1024050067 IMPORTO: 2249,04 OGGETTO: 30026557-029)","23/02/2024","651393"], [490,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.203: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","23/02/2024","651505"], [491,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.204: SALDO SERVIZIO CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E GUIDA DELLA CITTA' PER FRUITORI E TURISTI FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI","23/02/2024","651508"], [492,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 AD ADDICALCO LOGISTICA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARIO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA CIG: B058B1E955.","23/02/2024","651520"], [493,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556323135 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 309/PA IMPORTO: 335 OGGETTO: )","23/02/2024","651547"], [494,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556323136 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 308/PA IMPORTO: 204,35 OGGETTO: )","23/02/2024","651548"], [495,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556657425 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 56/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","23/02/2024","651614"], [496,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557189118 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 10/2024 IMPORTO: 1352,89 OGGETTO: )","23/02/2024","651615"], [497,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A LAZZARINI SRL DELLA FORNITURA DI N. 2 TONER NERI PER UFFICI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA CIG: B080801CAB.","23/02/2024","651642"], [498,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.206: ACCONTO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CON CARATTERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA LUNGO LA VIA PER SAN MARCO - VECCHIA STRADA TEMPIETTO (CUP H98H23000590006 - CIG ZE53D5AEC3)","23/02/2024","651731"], [499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11560432861 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 3240066782 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","26/02/2024","651848"], [500,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.207: SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SUL TRATTO DI STRADA COMUNALE EX STATALE 38","26/02/2024","651868"], [501,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E CANALIZZAZIONI DELLE ACQUE BIANCHE COMUNALI .","27/02/2024","652093"], [502,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.211: SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2020-2025 LOTTO A: MORBEGNO ZONA NORD MORBEGNO ZONA INDUSTRIALE + FRAZIONI IN SPONDA OROBICA - LIQUIDAZIONE SALDO 2023","27/02/2024","652095"], [503,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.212: CONVENZIONE QUADRIENNALE (PERIODO DAL 15 DICEMBRE 2018 AL 15 DICEMBRE2022) TRA IL COMUNE DI MORBEGNO E IL GRUPPO SPORTIVO C.S.I. MORBEGNO PERL’EFFETTUAZIONE DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DELPARCO DELLA BOSCA. - LLIQUIDAZIONE SALDO 2023","27/02/2024","652097"], [504,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA DEI SEDINI","27/02/2024","652101"], [505,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.214: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI,MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2020/2025 LOTTO D - SETTIMO ACCONTO STAGIONE 2023/2024 (PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023)","27/02/2024","652107"], [506,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER REDAZIONE PROGETTO DIGITALE PER LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE COMPATIBILE CON I PRINCIPALI BROWSER - SPESA FINANZIATA DAL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 CUP H91C23003230002 CIG ZDC3C10B88","27/02/2024","652109"], [507,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.216: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASA SEDE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A MORBEGNO","27/02/2024","652115"], [508,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.217: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE PIAZZE PARCHEGGI MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2022/2027 - LOTTO C : CENTRO CITTA' E MARCIAPIEDI MORBEGNO SUD - LIQUIDAZIONE SALDO 2023","27/02/2024","652119"], [509,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11569385746 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 110/FD IMPORTO: 732 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DE","27/02/2024","652153"], [510,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573476161 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 19583,93 OGGETTO: )","27/02/2024","652193"], [511,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARTO SPESE CONDOMINIALI FABBRICATO LA STRIA ANNO 2023.","27/02/2024","652200"], [512,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET PUNTI TVCC PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA OLTRE AL TRASPORTO DATI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - PERIODO DICEMBRE 2023, GENNAIO E FEBBRAIO 2024.","27/02/2024","652217"], [513,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: LIQUIDAZIONE A T.I.M. S.P.A. FATTURE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (2 BIM 2024).","27/02/2024","652258"], [514,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA, AFFIDATARIA DEL CONTRATTO TRIENNALE 2021-2023 DI FORNITURA DELLA LICENZA GOOGLE G-SUITE BASIC - CIG Z3D2F5CA57.","27/02/2024","652298"], [515,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 (CUP H93D23000040007)","27/02/2024","652114"], [516,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.152: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO ED OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4 1.2 (CUP H93H19001130005 - CIG A0466D00D9): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.","27/02/2024","652321"], [517,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576553782 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 403/2 IMPORTO: 128,37 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","28/02/2024","652470"], [518,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576553634 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 402/2 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","28/02/2024","652471"], [519,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576559035 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 451/2 IMPORTO: 1376,27 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","28/02/2024","652472"], [520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576991999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: PA0004 IMPORTO: 65,78 OGGETTO: PACCHETTO CEDOLE DEL 26.02.2024)","28/02/2024","652473"], [521,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577726879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: PA0011 IMPORTO: 178,49 OGGETTO: QUOTA SCELTA INTEGRATIVA AI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO\" DI TALAMONA A.S. 2023/2024)\"","28/02/2024","652474"], [522,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577726885 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: PA0012 IMPORTO: 327,32 OGGETTO: QUOTA SCELTA INTEGRATIVA AI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO\" DI CIVO-SERONE A.S. 2023/2024)\"","28/02/2024","652475"], [523,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577982015 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: V2/512321 IMPORTO: 265,96 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","28/02/2024","652476"], [524,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576398553 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 4160 OGGETTO: )","28/02/2024","652486"], [525,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.224: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA DI SPAZI A VERDE PUBBLICO DEL SENTIERO COMUNALE PER IL DOSS DE LA LUMAGA LIQUIDAZIONE SALDO 2023","28/02/2024","652517"], [526,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582200850 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 170,8 OGGETTO: )","28/02/2024","652561"], [527,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582380563 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )","28/02/2024","652562"], [528,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582380594 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 1464 OGGETTO: )","28/02/2024","652563"], [529,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582915973 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 24104010 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22003216.)","28/02/2024","652564"], [530,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582915976 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 24104011 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22003216.)","28/02/2024","652565"], [531,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582942925 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 24104012 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22003216.)","28/02/2024","652566"], [532,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER RIPRISTINO APPARECCHIATURA DI TELEGESTIONE PRESSO EX PISCINA COMUNALE (CUP H96I18000100005 CIG B001D97CB9).","28/02/2024","652555"], [533,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583774744 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 6280,56 OGGETTO: )","28/02/2024","652598"], [534,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585153073 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 0002100885 IMPORTO: 9760 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","29/02/2024","652635"], [535,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11586976738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1/31 IMPORTO: 65 OGGETTO: )","29/02/2024","652636"], [536,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11587409605 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1010883556 IMPORTO: 119,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 775 DEL 15/09/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP","29/02/2024","652637"], [537,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11590791528 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 11320,83 OGGETTO: )","29/02/2024","652638"], [538,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584856165 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 39270 OGGETTO: )","29/02/2024","652639"], [539,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584894962 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 6929,31 OGGETTO: )","29/02/2024","652640"], [540,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584841442 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 600 OGGETTO: )","29/02/2024","652641"], [541,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585764865 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1073,4 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 28/02/2024 N.RO 5/PA)","29/02/2024","652642"], [542,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.225: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI MUSEO CIVICO","29/02/2024","652652"], [543,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585037283 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 42/P IMPORTO: 701,26 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","29/02/2024","652663"], [544,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.226: LIQUIDAZIONE A TIM SPA ULTIMA FATTURA CANONE GOOGLE G-SUITE 2/24 - PERIODO 25/11/23-27/12/23 (CIG: Z3D2F5CA57) E FATTURA 1 ANNUALITA' CANONE GOOGLE G-SUITE TRIENNIO 2024-2026 (CIG: Z553D3D49F).","29/02/2024","652671"], [545,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI EX DPR 162/99 E S.M.I. ANNO 2024 - CIG: B085F2A9F1","29/02/2024","652840"], [546,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.228: SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI LOTTI B ED E - LIQUIDAZIONE SALDO 2023","01/03/2024","652885"], [547,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRATICHE CATASTALI AGGIORNAMENTO UNITA' IMMOBILIARE ALLOGGIO CORTE DEI MIRACOLI","01/03/2024","652887"], [548,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.230: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEDIA OPERATIVA UFFICIO SUE","01/03/2024","652889"], [549,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592781010 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 6098,78 OGGETTO: VERIFICHE DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN AMBIENTI ORDINARI, IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN C","01/03/2024","652891"], [550,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592970421 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 000003/PA IMPORTO: 353,9 OGGETTO: )","01/03/2024","652892"], [551,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11593617027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 950 OGGETTO: )","01/03/2024","652893"], [552,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11593970629 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024000070/DPA IMPORTO: 2080 OGGETTO: )","01/03/2024","652894"], [553,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595663749 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 46970 OGGETTO: )","01/03/2024","652895"], [554,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11598163695 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: O/25/2024 IMPORTO: 366 OGGETTO: )","01/03/2024","652896"], [555,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11598978478 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: S00010 IMPORTO: 275,61 OGGETTO: )","01/03/2024","652897"], [556,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602617211 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 528/D IMPORTO: 22,63 OGGETTO: )","01/03/2024","653063"], [557,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602835483 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 148 IMPORTO: 244 OGGETTO: )","01/03/2024","653069"], [558,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602872641 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PA202400008 IMPORTO: 280,28 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","01/03/2024","653072"], [559,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER RINNOVO DELLA CONCESSIONE PRAT.N.SO-00896 RIGUARDANTE L’OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO REGIONALE CENSITE AL FG. 2 MAPP. 495 E 694 ED AREE NON CENSITE AL FG. 2 IN FREGIO AL FIUME ADDA DI COMPLESSIVI MQ. 8.950 DESTINATE A VERDE PUBBLICO - COLONIA FLUVIALE.","01/03/2024","653178"], [560,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614190916 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/03/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 3851,64 OGGETTO: )","04/03/2024","653222"], [561,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11616069419 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 000006/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: )","04/03/2024","653223"], [562,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11604898265 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 5612 OGGETTO: )","04/03/2024","653225"], [563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605315679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 24VP000035 IMPORTO: 140,91 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBUT","04/03/2024","653226"], [564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606586029 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 858,4 OGGETTO: )","04/03/2024","653227"], [565,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606736943 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 366/01 IMPORTO: 453,83 OGGETTO: )","04/03/2024","653228"], [566,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606736363 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 365/01 IMPORTO: 569,48 OGGETTO: )","04/03/2024","653229"], [567,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608983204 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 38/VI_PA IMPORTO: 1515,8 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)","04/03/2024","653230"], [568,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609049818 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 37/VI_PA IMPORTO: 1603,8 OGGETTO: NOTA CREDITO PA)","04/03/2024","653231"], [569,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609766446 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 8247,2 OGGETTO: )","04/03/2024","653232"], [570,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11611474653 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 8201016465 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","04/03/2024","653233"], [571,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11612074211 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 1024053503 IMPORTO: 946,02 OGGETTO: 30026557-026)","04/03/2024","653234"], [572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11617430319 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 9502115683 IMPORTO: 1157,77 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95021","04/03/2024","653235"], [573,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET PUNTI TVCC PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA OLTRE AL TRASPORTO DATI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - PERIODO MARZO APRILE 2024.","04/03/2024","653265"], [574,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.238: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET, TRASPORTO DATI TRAMITE RETE ETHERNET E SERVIZIO FONIA IN TECNOLOGIA VOIP - PERIODO MARZO 2024.","04/03/2024","653273"], [575,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: LIQUIDAZIONE SALDO D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA’ E CRE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE SCONNESSO DALLE PIOGGE, NUOVA RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE, REGIMAZIONE IDRAULICA RUSCELLO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA - ATTIVAZIONE INTERVENTO ID: OCDPC766-21_ULT.FAB_170D (CUP H97H20007530002 - CIG Z673AB7E46)","04/03/2024","653331"], [576,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA INCARICO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI FEBBRAIO 2024.","04/03/2024","653378"], [577,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618930096 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 9/9 IMPORTO: 492,45 OGGETTO: )","04/03/2024","653409"], [578,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: LIQUIDAZIONE A NORATECH SRL FATTURA FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI COMPLETI DI ANTENNE PER LE SCUOLE DI PANIGA E CAMPOVICO - CIG: Z903DCB68B.","04/03/2024","653415"], [579,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620291315 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","04/03/2024","653423"], [580,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621156379 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 26/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","04/03/2024","653437"], [581,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621919229 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 5191,1 OGGETTO: )","04/03/2024","653440"], [582,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624377495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 1288/E1 IMPORTO: 72,92 OGGETTO: )","05/03/2024","653450"], [583,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11626812567 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 4/03 IMPORTO: 10037,5 OGGETTO: )","05/03/2024","653599"], [584,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11626898423 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 8059,04 OGGETTO: )","05/03/2024","653600"], [585,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627214284 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 430,03 OGGETTO: LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2023. DETERMINA 995 DEL 22/11/2023 - CIG: ZC73057E33)","05/03/2024","653601"], [586,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628373654 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 203/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","05/03/2024","653713"], [587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628801760 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 3162 IMPORTO: 1462,78 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","05/03/2024","653714"], [588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628801598 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 3161 IMPORTO: 2406,46 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","05/03/2024","653715"], [589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629863497 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 1464 OGGETTO: )","05/03/2024","653767"], [590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629863506 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )","05/03/2024","653768"], [591,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631094017 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0002101079 IMPORTO: 4440,19 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","06/03/2024","653780"], [592,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631307382 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 21755/2024 IMPORTO: 92,72 OGGETTO: )","06/03/2024","653781"], [593,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA COMUNALE, PRIMO STRALCIO LOTTO B - COMPLETAMENTO DELLE NUOVE PALESTRE DI COMUNITÀ PER UNA DOTAZIONE INCLUSIVA E ACCESSIBILE PNRR M5 C3 I.I.1.1.1 (CUP H93I22000200006 CIG A04689CC70): AGGIUDICAZIONE.","06/03/2024","653907"], [594,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA D.L. DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93H19001130005 CIG B0958CFD50): AGGIUDICAZIONE.","06/03/2024","653964"], [595,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11636542491 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 658/00 IMPORTO: 355,48 OGGETTO: )","06/03/2024","654007"], [596,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11637860570 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 33/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: )","06/03/2024","654108"], [597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11637860601 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 34/40 IMPORTO: 16615,36 OGGETTO: )","06/03/2024","654109"], [598,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE","07/03/2024","654240"], [599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640204155 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )","07/03/2024","654317"], [600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640547789 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007541 IMPORTO: 241,8 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","07/03/2024","654318"], [601,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640570797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007685 IMPORTO: 1262,35 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","07/03/2024","654319"], [602,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640549143 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007985 IMPORTO: 58506,48 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT","07/03/2024","654320"], [603,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI HYPERSIC IN CLOUD 1 TRIM/2024.","07/03/2024","654330"], [604,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE FONDO PARCHEGGI PUBBLICI DENOMINATI EX CAMPETTO DELLE SUORE E GHISLANZONI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG B05B5D8BA7","07/03/2024","654301"], [605,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA, PRIMO STRALCIO, LOTTO B - COMPLETAMENTO DELLE NUOVE PALESTRE DI COMUNITÀ PER UNA DOTAZIONE INCLUSIVA E ACCESSIBILE FONDI PNRR M5 C3 I.1.1.1 (CUP H93I22000200006 CIG B09577B4BF): AGGIUDICAZIONE.","07/03/2024","654360"], [606,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: LIQUIDAZIONE FATTURE A ITD SOLUTIONS SPA PER 1/2/3 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 13/4/2023-12/1/2024 - CIG: Z113914074.","07/03/2024","654375"], [607,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.251: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 1 RATA NOLEGGIO STAMPANTE MUSEO - PERIODO 11/11/2023-10/2/2024 - CIG: ZE43C6150B.","07/03/2024","654378"], [608,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.187: SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA MATTEI ANNO 2022 RETTIFICA DETERMINAZIONE 997/2022 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6E38D7753","07/03/2024","654389"], [609,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU (FACTORIT).","07/03/2024","654391"], [610,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: LAVORI DI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO IN VIA ROCCA E VARI TRATTI DI STRADA CITTADINI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG 8999957776 - CUP: H95F21001610004","07/03/2024","654455"], [611,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644669684 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 3298,88 OGGETTO: REDAZIONE RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA PONTE DI PANIGA MORBEGNO)","07/03/2024","654467"], [612,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.257: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE MESE DI GENNAIO 2024 - CIG 8867344BBF","07/03/2024","654559"], [613,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646728553 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 14/E IMPORTO: 14934,02 OGGETTO: )","08/03/2024","654688"], [614,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647268941 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 33/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","08/03/2024","654689"], [615,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647268715 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 32/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","08/03/2024","654690"], [616,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649281607 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 246 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","08/03/2024","654691"], [617,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649284387 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 68/PA IMPORTO: 2678,89 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","08/03/2024","654692"], [618,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024","08/03/2024","654681"], [619,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.263: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA NUOVA PORTA USCITA DI SICUREZZA PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI","08/03/2024","654705"], [620,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.264: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE COPERTURA IN PIODE EDICOLA GIARDINO PALAZZO MALACRIDA","08/03/2024","654710"], [621,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.265: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZINE ED EROGAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO","08/03/2024","654716"], [622,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO","08/03/2024","654718"], [623,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.267: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO","08/03/2024","654723"], [624,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICHE DISPOSITIVI MESSA A TERRA","08/03/2024","654725"], [625,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PIANTE PER PIANTUMAIZONE VIALE EUROPA E VIA ADDA.","08/03/2024","654733"], [626,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE, MARCIAPIEDI PARCHEGGI LOTTO F - LIQUIDAZIONE SALDO 2023","08/03/2024","654737"], [627,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.271: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE AI CIMITERI COMUNALI ANNO 2023","08/03/2024","654745"], [628,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.273: LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA GAS METANO - MESE DI GENNAIO 2024.","08/03/2024","654771"], [629,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: SERVIZIO TINTEGGIATURA E VERNICIATURA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO 2023","08/03/2024","654775"], [630,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO PRESSO STABILE CORTE DEI MIRACOLI","08/03/2024","654798"], [631,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO POTATURE ANNO 2023.","08/03/2024","654808"], [632,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.274: LIQUIDAZIONE A SEM SOC. COOP. PA. FATTURE MENSILI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024.","08/03/2024","654786"], [633,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11652388156 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: VPSP0240005 IMPORTO: 97077,74 OGGETTO: )","08/03/2024","654823"], [634,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO MALACRIDA SECONDA SCALA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE 2 SAL","08/03/2024","654844"], [635,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RESTAURO PALAZZO MALACRIDA - INDICAZIONI IMPARTITE DALLA SOPRAINTENDENZA NEL SOPRALLUOGO NOVEMBRE 2023.","08/03/2024","654850"], [636,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024.","08/03/2024","654861"], [637,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA IMMOBILE SITO IN VIA C. PASSERINO DESTINATO A NUOVA SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE","08/03/2024","654873"], [638,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI INTERVENTI NECESSARI ALL’ATTUAZIONE DEL BANDO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3. DATI E INTEROPERABILITA’ - MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DEI DATI - IMPEGNO DI SPESA - CUP: H51F22005230006 CIG 9864790A3A.","08/03/2024","654882"], [639,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.286: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS GPL PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2024.","08/03/2024","654902"], [640,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","08/03/2024","654884"], [641,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.287: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE VEICOLI ED ATTEZZATURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024.","08/03/2024","654991"], [642,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.288: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOCAZIONE AREE NELL'AMBITO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MORBEGNO DA PARTE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (PARCHEGGI DI VIA MARTINELLI E DI VIA GHISLANZONI) - MESE DI MARZO 2024.","08/03/2024","654997"], [643,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - PERODO 18/03/2024 - 17/03/2025.","08/03/2024","655012"], [644,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUI TRASPORTI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2024.","08/03/2024","655039"], [645,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SU AUTOLINEA MESE DI FEBBRAIO 2024.","08/03/2024","655041"], [646,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11656012746 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 427/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","11/03/2024","655103"], [647,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11656012745 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 428/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","11/03/2024","655104"], [648,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658160486 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 4396,93 OGGETTO: )","11/03/2024","655114"], [649,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658509689 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 68 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA)","11/03/2024","655115"], [650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11663109429 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: )","11/03/2024","655127"], [651,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11663990998 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 270/D IMPORTO: 12,88 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAM","11/03/2024","655131"], [652,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11668086300 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 005018275717 IMPORTO: 23,39 OGGETTO: )","11/03/2024","655137"], [653,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO COMUNALE VIA RITA LEVI MONTALCINI - CIG B0699F0643","16/02/2024","649586"], [654,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO MENSA SOCIALE E CORTE DEI MIRACOLI","11/03/2024","655169"], [655,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11670884888 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 8/01 IMPORTO: 239 OGGETTO: )","11/03/2024","655204"], [656,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671596635 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 005019979743 IMPORTO: 437,47 OGGETTO: )","11/03/2024","655216"], [657,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671603850 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 005020114709 IMPORTO: 390,81 OGGETTO: )","11/03/2024","655217"], [658,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671585967 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 005019044496 IMPORTO: 116,68 OGGETTO: )","11/03/2024","655218"], [659,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675657464 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 24027245 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: PERIODO 16/02/24 - 16/02/24)","12/03/2024","655463"], [660,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11677651889 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 1392/E1 IMPORTO: 9,69 OGGETTO: )","12/03/2024","655464"], [661,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11683265238 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1/462 IMPORTO: 932,7 OGGETTO: VENDITA)","12/03/2024","655465"], [662,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO IN VIA ROCCA E VARI TRATTI DI STRADA CITTADINI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG 8999957776 - CUP: H95F21001610004","12/03/2024","655557"], [663,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: LIQUIDAZIONE FATTURE PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA MATTEI ANNI 2022 E 2023","12/03/2024","655825"], [664,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: SISTEMAZIONE FONDO STRADALE SCONNESSO DALLE PIOGGE, NUOVA RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE REGIMAZIONE IDRAULICA RUSCELLO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA IN LOCALITA’ ORTESIDA - LIQUIDAZIONE VERBALI DI CESSIONE AMICHEVOLE","12/03/2024","655904"], [665,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685147091 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: VPSP0240007 IMPORTO: 88252,49 OGGETTO: )","12/03/2024","655912"], [666,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11684717198 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: VPNS0240006 IMPORTO: 97077,74 OGGETTO: )","12/03/2024","655913"], [667,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685497823 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 106/02 IMPORTO: 270 OGGETTO: )","12/03/2024","655914"], [668,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11687198638 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 35/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","12/03/2024","655943"], [669,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11687198429 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 34/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","12/03/2024","655944"], [670,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688258652 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 196 IMPORTO: 183 OGGETTO: )","12/03/2024","655971"], [671,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688494246 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 1514/PA IMPORTO: 22,38 OGGETTO: )","12/03/2024","655977"], [672,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688514259 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 1513/PA IMPORTO: 10041,03 OGGETTO: )","13/03/2024","655984"], [673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689817828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 3904 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","13/03/2024","655985"], [674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691193606 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 000934A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","13/03/2024","655986"], [675,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - LIQUIDAZIONE VERBALI DI CESSIONE AMICHEVOLE","13/03/2024","655866"], [676,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - LIQUIDAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE","13/03/2024","656032"], [677,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A: FONDI AQST CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PIAZZA S. ANTONIO","13/03/2024","656075"], [678,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A COLIBRI’ SYSTEM SPA DELLA FORNITURA DI N. 7 CONFEZIONI DI COPERTINE TRASPARENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA - MEPA - CIG: B0CAE459AB.","13/03/2024","656102"], [679,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE SE.CA.M. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2023.","13/03/2024","656274"], [680,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.307: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT’ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (CUP H99J21000260007 - CIG 9891137876)","13/03/2024","656302"], [681,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.313: LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA GAS METANO - MESE DI FEBBRAIO 2024.","13/03/2024","656353"], [682,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.314: LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2024","13/03/2024","656398"], [683,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11699994010 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 2024-V-VS2-894 IMPORTO: 766 OGGETTO: )","14/03/2024","656428"], [684,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE LAVORATORI MESE DI FEBBRAIO","14/03/2024","656451"], [685,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316: DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO IN VIA RITA LEVI MONTALCINI - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO INTERVENTO","14/03/2024","656455"], [686,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: MANUTENZIONE STABILI E MANUFATTI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024","14/03/2024","656460"], [687,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MURI IN PIETRAME IN LOCALITA' TORCHI BIANCHI","14/03/2024","656477"], [688,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PONTE DI PANIGA","14/03/2024","656499"], [689,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.320: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024","14/03/2024","656512"], [690,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.222: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A LAZZARINI SRL DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA CIG: B0CAA37118.","14/03/2024","656517"], [691,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11704215935 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: O/25/2024 IMPORTO: 366 OGGETTO: )","14/03/2024","656529"], [692,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.323: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE ICP-DA E CU MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: 9893603B77.","14/03/2024","656528"], [693,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11704897051 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 520/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","15/03/2024","656731"], [694,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11704897044 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 519/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","15/03/2024","656732"], [695,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705180518 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 3965 IMPORTO: 2191,28 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","15/03/2024","656733"], [696,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11711682632 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 31/001 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: )","15/03/2024","656734"], [697,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712200534 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 27/1 IMPORTO: 24930,21 OGGETTO: )","15/03/2024","656798"], [698,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11714597873 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: B000024 IMPORTO: 884,99 OGGETTO: )","18/03/2024","656932"], [699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737506 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6866 IMPORTO: 128,94 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024)","18/03/2024","656933"], [700,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737452 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6865 IMPORTO: 587,21 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024)","18/03/2024","656934"], [701,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737387 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6863 IMPORTO: 189,92 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024)","18/03/2024","656935"], [702,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737537 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6867 IMPORTO: 16,3 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024)","18/03/2024","656936"], [703,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737409 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6864 IMPORTO: 320,53 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024)","18/03/2024","656937"], [704,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11717056548 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: V7FC0000015 IMPORTO: 117274,75 OGGETTO: )","18/03/2024","656938"], [705,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11720108601 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 1/651 IMPORTO: 118,8 OGGETTO: RESO CLIENTE)","18/03/2024","656939"], [706,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.224: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9232591F1A - CUP H94H20001130004: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1","18/03/2024","656950"], [707,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.226: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OMOLOGAZIONE CAMPI CALCIO A. TOCALLI E CAMPOVICO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023","18/03/2024","657054"], [708,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727880125 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 101372 IMPORTO: 1393,21 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2024)","18/03/2024","657163"], [709,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727880734 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 101574 IMPORTO: 74,08 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2024)","18/03/2024","657190"], [710,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727880350 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 101491 IMPORTO: 4246,53 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2024)","18/03/2024","657192"], [711,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11731412835 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1490/E1 IMPORTO: 2382,98 OGGETTO: )","19/03/2024","657264"], [712,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11731026375 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 001015A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","19/03/2024","657265"], [713,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734170398 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 2000,01 OGGETTO: )","19/03/2024","657294"], [714,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.232: LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE SCONNESSO DALLE PIOGGE, NUOVA RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE, REGIMAZIONE IDRAULICA RUSCELLO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA IN LOCALITA’ ORTESIDA - I LOTTO: REGIMAZIONE IDRAULICA RUSCELLO A VALLE DELLA STRADA - ATTIVAZIONE INTERVENTO ID OCDPC766-21_ULT.FAB_170D (CUP H97H20007530002). RETTIFICA QUADRO ECONOMICO FINALE.","19/03/2024","657414"], [715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736847121 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 102648 OGGETTO: )","20/03/2024","657463"], [716,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11740414310 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: C12020241000165458 IMPORTO: 115,9 OGGETTO: RISCATTO APPARATI CONSIP)","20/03/2024","657464"], [717,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO PRESSO STABILE CORTE DEI MIRACOLI","20/03/2024","657497"], [718,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743262335 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 574/AS IMPORTO: 2895,16 OGGETTO: )","20/03/2024","657711"], [719,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: SALDO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CON CARATTERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA LUNGO LA VIA PER SAN MARCO - VECCHIA STRADA TEMPIETTO (CUP H98H23000590006 - CIG ZE53D5AEC3).","20/03/2024","657685"], [720,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.322: LIQUIDAZIONE A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO FATTURA SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SENIOR UFF. TRIBUTI ON SITE 8 GIORNATE GENN/FEBBRAIO 2024 - CIG: Z043CC1AC1.","20/03/2024","656524"], [721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745339661 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 113169,47 OGGETTO: PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - PNRR M1C3-3 INVES","21/03/2024","657907"], [722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11747578741 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 3764 IMPORTO: 1795,92 OGGETTO: )","21/03/2024","657908"], [723,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.64 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER COSTRUZIONE CAMPI DI PADEL - APPROVAZIONE TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTRE DEL TENNIS CLUB COMUNALE","21/03/2024","658043"], [724,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.339: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA ROCCA E VARI TRATTI DI STRADA CITTADINI","21/03/2024","658057"], [725,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA D.L. DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93H19001130005).","21/03/2024","658051"], [726,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.340: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. PER RISCATTO N.6 APPARATI SAMSUNG GALAXY A40 BLACK EE E N.13 APPARATI XIAOMI REDMI NOTE 9 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7.","21/03/2024","658100"], [727,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.341: LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - RIFERIMENTO FEBBRAIO 2024.","21/03/2024","658127"], [728,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.342: LIQUIDAZIONE A SEM SOC. COOP. PA. FATTURE MENSILI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.","21/03/2024","658147"], [729,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750427855 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: V00012 IMPORTO: 583,65 OGGETTO: )","21/03/2024","658174"], [730,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750465724 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 1623/E1 IMPORTO: 47,12 OGGETTO: )","21/03/2024","658175"], [731,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752697949 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 24105951 IMPORTO: 329,51 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22002564.)","22/03/2024","658222"], [732,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752698301 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 24105952 IMPORTO: 329,51 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22002564.)","22/03/2024","658223"], [733,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757761823 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 583/2 IMPORTO: 1399,95 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","22/03/2024","658449"], [734,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757761859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 584/2 IMPORTO: 128,67 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","22/03/2024","658450"], [735,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757799410 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 24600076 IMPORTO: 1076,65 OGGETTO: )","22/03/2024","658451"], [736,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ANNUA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) AREA VASTA BRESCIA","25/03/2024","658530"], [737,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11759595674 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 24032566 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: PERIODO 06/03/24 - 06/03/24)","25/03/2024","658542"], [738,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11763419532 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/03/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: )","25/03/2024","658543"], [739,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAIZONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA ROCCA E VARI TRATTI STRADALI CITTADINI.","25/03/2024","658555"], [740,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI.","25/03/2024","658567"], [741,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO MALACRIDA FINALLIZZAZO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE 1 SAL","25/03/2024","658572"], [742,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (CONSIGLIO COMUNALE): PROROGA DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO TENNIS CLUB SINO AL 30/04/2034 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE","26/03/2024","658724"], [743,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772872048 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1024082241 IMPORTO: 1803,04 OGGETTO: 30026557-029)","26/03/2024","658748"], [744,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773187917 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 158/00 IMPORTO: 120 OGGETTO: DET. IMPEGNO N. 91 DEL 14.02.2024)","26/03/2024","658749"], [745,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773293937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 682 IMPORTO: 360 OGGETTO: )","26/03/2024","658750"], [746,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877918 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12076 IMPORTO: 195,51 OGGETTO: POD IT090E00006604 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658751"], [747,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773876945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12050 IMPORTO: 5,62 OGGETTO: POD IT090E00008831 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658752"], [748,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878153 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12081 IMPORTO: 204,05 OGGETTO: POD IT090E00010677 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658753"], [749,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878454 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12092 IMPORTO: 46,91 OGGETTO: POD IT090E00701718 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658754"], [750,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877678 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12071 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00602249 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658755"], [751,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12091 IMPORTO: 51,08 OGGETTO: POD IT090E00701717 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658756"], [752,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877613 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12069 IMPORTO: 272,98 OGGETTO: POD IT090E00014133 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658757"], [753,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877557 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12068 IMPORTO: 99,04 OGGETTO: POD IT090E00012002 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658758"], [754,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878395 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12090 IMPORTO: 78,65 OGGETTO: POD IT090E00701049 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658759"], [755,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877045 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12058 IMPORTO: 151,87 OGGETTO: POD IT090E00006472 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658760"], [756,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773876955 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12055 IMPORTO: 64,76 OGGETTO: POD IT090E00011583 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658761"], [757,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878297 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12086 IMPORTO: 64,76 OGGETTO: POD IT090E00700671 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658762"], [758,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878603 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12097 IMPORTO: 860,37 OGGETTO: POD IT090E00004459 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658763"], [759,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12074 IMPORTO: 43,93 OGGETTO: POD IT090E00010222 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658764"], [760,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877098 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12059 IMPORTO: 40,9 OGGETTO: POD IT090E00009730 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658766"], [761,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878185 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12082 IMPORTO: 59,93 OGGETTO: POD IT090E00700364 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658767"], [762,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878097 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12079 IMPORTO: 510,89 OGGETTO: POD IT090E00600408 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658768"], [763,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878314 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12087 IMPORTO: 126,28 OGGETTO: POD IT090E00700764 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658769"], [764,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878056 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12078 IMPORTO: 97,36 OGGETTO: POD IT090E00603164 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658770"], [765,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877104 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12052 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00009974 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658771"], [766,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877141 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12054 IMPORTO: 223 OGGETTO: POD IT090E00010323 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658772"], [767,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878246 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12084 IMPORTO: 276,87 OGGETTO: POD IT090E00700415 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024)","26/03/2024","658773"], [768,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877002 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12057 IMPORTO: 43,93 OGGETTO: POD IT090E00006600 - 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N. 633/1972 (SCISSION","26/03/2024","658956"], [789,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11776779859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: FATTPA 14_24 IMPORTO: 10150,4 OGGETTO: )","26/03/2024","658957"], [790,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.349: LIQUIDAZIONE QUOTA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI A. TOCALLI E CAMPOVICO.","26/03/2024","658982"], [791,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA, PRIMO STRALCIO, LOTTO B FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93I22000200006 CIG B0F99B57BC)","26/03/2024","659032"], [792,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.247: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA D.L. DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93H19001130005 CIG B0E8A87EE1): INTEGRAZIONE DETERMINA N. 219 DEL 21/03/2024","26/03/2024","659058"], [793,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.246: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 2 - CUP H94H23000630001 - CIG B0C841F17D - DETERMIMA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 179988793 ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.","26/03/2024","659057"], [794,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA, PRIMO STRALCIO, LOTTO B FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93I22000200006 CIG B0F99B57BC)","26/03/2024","659067"], [795,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777306065 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 2024240238 IMPORTO: 1650 OGGETTO: SISTEMAZIONE VETRI C/O PALAZZO MALACRIDA - PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO. IBAN CREDIT AGRICOLE - MOR","26/03/2024","659085"], [796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777637728 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 509,66 OGGETTO: )","26/03/2024","659086"], [797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779961269 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 3240111651 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","27/03/2024","659122"], [798,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE IN SERVIZIO - CIG B0E06152C7","27/03/2024","659175"], [799,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","27/03/2024","657257"], [800,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.350: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) AREA VASTA BRESCIA","28/03/2024","659304"], [801,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787851654 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 1024085303 IMPORTO: 632,14 OGGETTO: 30026557-026)","28/03/2024","659343"], [802,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.351: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER RINNOVO DELLA CONCESSIONE PRAT. N.SO-00984 RELATIVA A ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA CON PONTE IN FERRO IN LOC.PANIGA NEL COMUNE DI MORBEGNO.","28/03/2024","659380"], [803,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791551860 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 63049,45 OGGETTO: )","29/03/2024","659550"], [804,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793489511 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )","29/03/2024","659554"], [805,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793592388 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )","29/03/2024","659555"], [806,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: LIQUIDAZIONE FATTURA PER 2 INTERVENTO DISINFESTAZIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA RITA LEVI MONTALCINI.","29/03/2024","659617"], [807,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.356: LIQUIDAZIONE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA FATTURE COMPENSI DI RISCOSSIONE IMU/TARI E ACCESSORI VARI AL GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85.","29/03/2024","659630"], [808,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.363: LIQUIDAZIONE A SEPEL SRL FATTURA ABBONAMENTO 2024 A LO STATO CIVILE ITALIANO (CIG: B057E5C227) E A INTERAZIONE SRL FATTURA ABBONAMENTO 2024 A BOLLETTINO E-MAIL (CIG: B05843FDC1).","29/03/2024","659675"], [809,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797847678 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 000006/PA IMPORTO: 412,36 OGGETTO: )","29/03/2024","659701"], [810,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797951291 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","29/03/2024","659702"], [811,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799185276 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 72/P IMPORTO: 1168,76 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","29/03/2024","659731"], [812,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799231098 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 13PA IMPORTO: 1860,5 OGGETTO: )","29/03/2024","659732"], [813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799712309 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 99220 OGGETTO: )","29/03/2024","659733"], [814,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.364: LIQUIDAZIONE FATTURA A COLIBRI SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE TRASPARENTI PER BIBLIOTECA - CIG: B0CAE459AB.","02/04/2024","659777"], [815,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.365: LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA FATTURE 4 E 5 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFF. RAGIONERIA/SEGRETERIA - PERIODO 16/8/2023-15/2/2024 - CIG: Z7E37B8929.","02/04/2024","659783"], [816,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11806712988 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 142/1 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: )","02/04/2024","659794"], [817,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815318945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 938/D IMPORTO: 17,79 OGGETTO: )","02/04/2024","659798"], [818,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA - PERIODO 1/1/24-29/2/2024 - CIG: 9893603B77.","02/04/2024","659829"], [819,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815856998 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 38/A IMPORTO: 885,75 OGGETTO: )","02/04/2024","659843"], [820,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815978949 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: PA202400010 IMPORTO: 114,31 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","02/04/2024","659858"], [821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815857475 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 36/A IMPORTO: 1246,47 OGGETTO: )","02/04/2024","659859"], [822,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815857664 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 35/A IMPORTO: 1191,06 OGGETTO: )","02/04/2024","659861"], [823,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815857322 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 37/A IMPORTO: 2886,51 OGGETTO: )","02/04/2024","659865"], [824,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815689577 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 225 IMPORTO: 1159 OGGETTO: )","02/04/2024","659867"], [825,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815657759 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 74 IMPORTO: 8581,76 OGGETTO: )","02/04/2024","659869"], [826,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815508747 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2024000118/DPA IMPORTO: 2080 OGGETTO: )","02/04/2024","659874"], [827,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817873900 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 19583,93 OGGETTO: )","02/04/2024","659981"], [828,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816949027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000007709 IMPORTO: 302,07 OGGETTO: 2500438517)","02/04/2024","659985"], [829,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.258: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A - CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3.","03/04/2024","659528"], [830,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817660955 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 19583,93 OGGETTO: )","03/04/2024","660056"], [831,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818452242 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 310/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","03/04/2024","660058"], [832,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.264: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI 130.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDI AQST PER REALIZZAZIONE SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO","03/04/2024","659939"], [833,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11823608270 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: P-400098 IMPORTO: 150 OGGETTO: )","03/04/2024","660092"], [834,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11823801319 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 8201021160 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","03/04/2024","660093"], [835,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821882092 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1144/00 IMPORTO: 178,58 OGGETTO: )","03/04/2024","660094"], [836,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820858323 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 13222,06 OGGETTO: )","03/04/2024","660106"], [837,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.369: LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE SCADENZA 12/2023 E 01/2024.","03/04/2024","660215"], [838,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.370: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO (CDP) N. 3","03/04/2024","660284"], [839,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.72 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGRAMMA A.Q.S.T. 2023: PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO E IL COMUNE DI MORBEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PIAZZA S. ANTONIO 2 LOTTO (CUP H94H23000630001) E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO (CUP H93D21000190003).","03/04/2024","660402"], [840,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 (CUP H93D23000040007).","03/04/2024","660486"], [841,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11828991963 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 40/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","04/04/2024","660542"], [842,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11832747429 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 9502189850 IMPORTO: 827,09 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950218","04/04/2024","660543"], [843,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11834439800 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: )","04/04/2024","660648"], [844,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11834463786 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: )","04/04/2024","660649"], [845,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.77 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI, PERCORSI CICLOPEDONALI, RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE ATTRATTIVITÀ TURISTICHE DEL TERRITORIO - PROGRAMMA AQST 2024","04/04/2024","660702"], [846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835125858 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 466/01 IMPORTO: 1105,82 OGGETTO: )","04/04/2024","660747"], [847,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MISURAZIONE RADON IN ARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI - CIG B1054D31B9 - DETERMIMA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO","04/04/2024","660758"], [848,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11843441097 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1/766 IMPORTO: 1141,6 OGGETTO: VENDITA)","05/04/2024","660784"], [849,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11843662706 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: S00012 IMPORTO: 40,97 OGGETTO: )","05/04/2024","660785"], [850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11838045622 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 6/A IMPORTO: 524,27 OGGETTO: )","05/04/2024","660791"], [851,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CUP H92H23000490004 - CIG B117DD6BC7. DETERMIMA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 181373760 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO","05/04/2024","660792"], [852,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11844702093 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 40/NC IMPORTO: 9,76 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DE","05/04/2024","660924"], [853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845302201 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 1/01 IMPORTO: 327 OGGETTO: )","05/04/2024","660925"], [854,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDE IN VIALE STELVIO 44 (CIG B11EBABEA8).","05/04/2024","660929"], [855,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845750687 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 28/E IMPORTO: 414,8 OGGETTO: )","05/04/2024","660958"], [856,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845750679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 29/E IMPORTO: 5533,92 OGGETTO: )","05/04/2024","660959"], [857,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11847764651 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 6 / 101 / 2024 IMPORTO: 1960,3 OGGETTO: FATTURA)","05/04/2024","661020"], [858,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI A. TOCALLI E CAMPOVICO - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2024.","08/04/2024","661061"], [859,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.380: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE VETRI PRESSO PALAZZO MALACRIDA.","08/04/2024","661063"], [860,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11847790576 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 6 / 100 / 2024 IMPORTO: 1984,4 OGGETTO: FATTURA)","08/04/2024","661071"], [861,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849411812 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 925 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: )","08/04/2024","661072"], [862,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849836526 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000494 IMPORTO: 74,93 OGGETTO: )","08/04/2024","661073"], [863,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849838344 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000498 IMPORTO: 218,24 OGGETTO: )","08/04/2024","661074"], [864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 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LIQUIDAZIONE NR.385: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI COMUNALI.","08/04/2024","661141"], [902,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.381: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI COMUNALI.","08/04/2024","661200"], [903,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.387: LIQUIDAZIONE A OLIVETTI SPA FATTURA 15 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI E STAMPANTE UFFICIO SUAP/SUE - PERIODO 1/1/2024-31/3/2024 - CIG: Z8C2D8B753.","08/04/2024","661230"], [904,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 1 RATA NOLEGGIO STAMPANTI A COLORI PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO E PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 16/12/2023-15/03/2023 - CIG: Z8F3CF18B5.","08/04/2024","661251"], [905,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.390: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU.","08/04/2024","661254"], [906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859263632 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 15/01 IMPORTO: 260 OGGETTO: )","08/04/2024","661278"], [907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859809447 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 45/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: )","08/04/2024","661281"], [908,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.355: LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PROGETTAZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO MALACRIDA","09/04/2024","661312"], [909,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863621654 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 001232A IMPORTO: 84 OGGETTO: )","09/04/2024","661334"], [910,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: FORNITURA ASFALTO A FREDDO TRIENNIO 2024 2026 - CIG: Z323155670 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","09/04/2024","661331"], [911,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11866863884 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 26/8 IMPORTO: 179,34 OGGETTO: )","09/04/2024","661402"], [912,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869738191 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 40/1 IMPORTO: 221,59 OGGETTO: )","10/04/2024","661699"], [913,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11872008852 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 1983/PA IMPORTO: 14719,5 OGGETTO: )","10/04/2024","661700"], [914,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11872434077 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 110/PA IMPORTO: 59,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","10/04/2024","661701"], [915,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11872445120 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 112/PA IMPORTO: 225,01 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","10/04/2024","661702"], [916,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11872442973 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 111/PA IMPORTO: 2560,51 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","10/04/2024","661703"], [917,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11873845952 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 005026964908 IMPORTO: 92,34 OGGETTO: )","10/04/2024","661704"], [918,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11873849191 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 005027065973 IMPORTO: 441,92 OGGETTO: )","10/04/2024","661705"], [919,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.402: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE FONDO PARCHEGGI PUBBLICI EX CAMPETTO DELLE SUORE E GHISLANZONI.","10/04/2024","661876"], [920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880598141 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 364/12 IMPORTO: 4800 OGGETTO: )","11/04/2024","662229"], [921,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880970937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 99 IMPORTO: 1952 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","11/04/2024","662230"], [922,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11881144050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 59/1 IMPORTO: 2572,54 OGGETTO: )","11/04/2024","662231"], [923,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11882029519 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 90/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","11/04/2024","662232"], [924,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11883100002 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 1944/E1 IMPORTO: 153,66 OGGETTO: )","11/04/2024","662233"], [925,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885073635 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 005028049485 IMPORTO: 392,17 OGGETTO: )","11/04/2024","662234"], [926,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885069547 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 005028049486 IMPORTO: 23,39 OGGETTO: )","11/04/2024","662235"], [927,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024.","11/04/2024","662279"], [928,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024.","11/04/2024","662281"], [929,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO MESE DI MARZO 2024.","11/04/2024","662288"], [930,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: LIQUIDAZIONE A CAT MAGONI SAS FATTURA 18 RATA NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - PERIODO 1/04/2024-30/06/2024 - CIG: ZA2280C6D4.","11/04/2024","662285"], [931,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.413: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA INCARICO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI MARZO 2024.","11/04/2024","662293"], [932,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.414: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE CU PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO MESE DI MARZO 2024 - CIG: 9893603B77.","11/04/2024","662299"], [933,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DI PULIZIA PER STABILI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA CIG: B134D5F13F.","11/04/2024","662398"], [934,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890092165 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 4043,89 OGGETTO: )","11/04/2024","662475"], [935,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890219886 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 24040028 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: PERIODO 19/03/24 - 19/03/24)","12/04/2024","662527"], [936,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.400: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","12/04/2024","661757"], [937,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2: OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3)","12/04/2024","662697"], [938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11900092795 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 275/00 IMPORTO: 95,16 OGGETTO: )","12/04/2024","662740"], [939,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11905784518 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 001295A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","15/04/2024","662786"], [940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11905957414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: K 202400000410 IMPORTO: 2322 OGGETTO: RSA AZZURRA DI VALDAGNO - GEN-FEB 24 - M.L.)","15/04/2024","662787"], [941,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA CARTELLO INFORMATIVO LAVORI ASILO NIDO LA TARTARUGA - CIG: B13E7942B2.","15/04/2024","662813"], [942,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11913283948 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: V00012 IMPORTO: 583,65 OGGETTO: )","15/04/2024","662927"], [943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914228043 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 751/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","15/04/2024","662975"], [944,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914228126 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 750/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","15/04/2024","662976"], [945,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.295: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3. - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% ALL’APPALTATORE CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB","16/04/2024","663124"], [946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933826411 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 102063 IMPORTO: 3466,43 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2024)","17/04/2024","663280"], [947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11931870901 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 2024 27/S IMPORTO: 934,74 OGGETTO: )","17/04/2024","663306"], [948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924900933 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00353803 IMPORTO: 32,06 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","663323"], [949,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924904582 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00353442 IMPORTO: 15,14 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","663324"], [950,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924564549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00353268 IMPORTO: 32,06 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","663325"], [951,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11923968186 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01474955 IMPORTO: 337,96 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","17/04/2024","663326"], [952,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924445690 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01478153 IMPORTO: 20,85 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","17/04/2024","663327"], [953,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072714 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12862 IMPORTO: 16,3 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024)","17/04/2024","663440"], [954,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.429: LIQUIDAZIONE A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TARI MESE DI MARZO 2024 - CIG: Z043CC1AC1.","17/04/2024","663521"], [955,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI - CUP H97H23000870004","17/04/2024","663553"], [956,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024.","17/04/2024","663564"], [957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933826659 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 102146 IMPORTO: 86,74 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2024)","18/04/2024","663629"], [958,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933826262 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 101944 IMPORTO: 1088,92 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2024)","18/04/2024","663630"], [959,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943771427 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2790775 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 034627513 PER I COSTI TELEF.\"","18/04/2024","663631"], [960,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943771727 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2790773 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 021988027 PER I COSTI TELEF.\"","18/04/2024","663632"], [961,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943777458 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2468334 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 032308702 PER I COSTI TELEF.\"","18/04/2024","663633"], [962,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE 2024 - (IMU-TARI) IMPEGNO DI SPESA.","18/04/2024","663687"], [963,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.432: RILIQUIDAZIONE SALDO CENSIMENTO 2023","18/04/2024","663702"], [964,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072662 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12858 IMPORTO: 201,63 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024)","19/04/2024","663829"], [965,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072672 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12859 IMPORTO: 312,47 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024)","19/04/2024","663830"], [966,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072685 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12860 IMPORTO: 517,66 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024)","19/04/2024","663831"], [967,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072692 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12861 IMPORTO: 128,94 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024)","19/04/2024","663832"], [968,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11947046937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 1522,56 OGGETTO: )","19/04/2024","663833"], [969,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949787811 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 2046/E1 IMPORTO: 3,09 OGGETTO: )","19/04/2024","663834"], [970,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203307 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000585 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE)","19/04/2024","663835"], [971,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950206129 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000603 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE)","19/04/2024","663836"], [972,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203900 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000591 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DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000587 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE)","19/04/2024","663848"], [984,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204034 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000592 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE)","19/04/2024","663849"], [985,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204213 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000593 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE)","19/04/2024","663850"], [986,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207534 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000615 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE)","19/04/2024","663851"], [987,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204929 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000598 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE)","19/04/2024","663852"], [988,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950205039 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000599 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: 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11956713422 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 2267/E1 IMPORTO: 3952,8 OGGETTO: )","22/04/2024","664245"], [1020,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956713644 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 2146/E1 IMPORTO: 1535,48 OGGETTO: )","22/04/2024","664246"], [1021,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.440: MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024","22/04/2024","664243"], [1022,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 CIG B15019D0D9)","22/04/2024","664311"], [1023,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.442: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ULTIMO INTERVENTO DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA RITA LEVI MONTALCINI","22/04/2024","664366"], [1024,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.443: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOMBOLA GPL SCUOLA PRIMARIA CAMPOVICO","22/04/2024","664390"], [1025,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11965467156 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 0002101664 IMPORTO: 2440 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","22/04/2024","664531"], [1026,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967279283 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 000009/PA IMPORTO: 111617,88 OGGETTO: )","23/04/2024","664576"], [1027,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967753280 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007258 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023)","23/04/2024","664577"], [1028,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967753268 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007257 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023)","23/04/2024","664578"], [1029,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967749012 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007261 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023)","23/04/2024","664579"], [1030,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968435962 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 2398/E1 IMPORTO: 46,95 OGGETTO: )","23/04/2024","664580"], [1031,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968441369 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 2397/E1 IMPORTO: 42,31 OGGETTO: )","23/04/2024","664581"], [1032,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968677373 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1010892859 IMPORTO: 210,5 OGGETTO: DET. IMPEGNO N. 54 DEL 23/1/2020 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI)","23/04/2024","664582"], [1033,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968702656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1010892858 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO","23/04/2024","664583"], [1034,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.450: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SPAZZOLA TERGICRISTALLI MINIPALA.","23/04/2024","664628"], [1035,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.309: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9582252480 - CUP H95F21000030002: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3","23/04/2024","664721"], [1036,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A SETE SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SENIOR ON-SITE E DA REMOTO ALL’UFFICIO TARI PER IL PERIODO 1/4/2024-31/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG: B157F67EC3.","23/04/2024","664387"], [1037,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 CIG B15019D0D9) ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 283 DEL 22/04/2024","23/04/2024","664899"], [1038,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973020058 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 4414 OGGETTO: )","23/04/2024","664968"], [1039,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975047611 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 106686,34 OGGETTO: )","24/04/2024","665045"], [1040,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975019408 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 1398/FI IMPORTO: 378,2 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","24/04/2024","665046"], [1041,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11976679532 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 1024112841 IMPORTO: 2996,7 OGGETTO: 30026557-029)","24/04/2024","665047"], [1042,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11976704726 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 3240146754 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","24/04/2024","665048"], [1043,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.314: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI (PEF) PER IL BIENNIO 2024/2025 PERIODO REGOLATORIO ARERA 2022-2025 CIG. B1612931FF.","24/04/2024","665305"], [1044,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979764314 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 36/E IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DI STUDIO FATTIBILITA RELATIVO A INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL","24/04/2024","665326"], [1045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979771741 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 30/8 IMPORTO: 210,07 OGGETTO: )","24/04/2024","665327"], [1046,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979811597 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 4355,4 OGGETTO: )","24/04/2024","665328"], [1047,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981288716 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: )","24/04/2024","665387"], [1048,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981588976 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 24614,72 OGGETTO: )","24/04/2024","665388"], [1049,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TRIENNIO 2021 2023 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO TRIENNIO - CIG: ZC53135BF0 - RINNOVO FINO AL 31/12/2026","26/04/2024","665581"], [1050,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982772849 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 752/2 IMPORTO: 199,47 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","26/04/2024","665614"], [1051,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982772757 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 749/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","26/04/2024","665615"], [1052,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982772781 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 750/2 IMPORTO: 1167,54 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","26/04/2024","665616"], [1053,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982772899 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 753/2 IMPORTO: 1708 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","26/04/2024","665617"], [1054,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983632172 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 24 IMPORTO: 4910,26 OGGETTO: )","26/04/2024","665618"], [1055,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982312378 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 18461,04 OGGETTO: )","26/04/2024","665623"], [1056,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11984276562 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 1024115589 IMPORTO: 756,69 OGGETTO: 30026557-026)","26/04/2024","665656"], [1057,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.316: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A STARCH SRL FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO MAPEL AL SW ARCHIWEB E MIGRAZIONE IN CLOUD FINO AL 31/12/2026 IMPEGNO DI SPESA - CIG: B161493881.","26/04/2024","665643"], [1058,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.453: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULENZA PER ACCESSO AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 CONTO TERMICO 2.0 PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI","26/04/2024","665697"], [1059,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.317: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA\" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 (CUP H93C22000290006 - CIG 994688090A): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1).\"","26/04/2024","665707"], [1060,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.318: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT’ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (CUP H99J21000260007 CIG 9891137876): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1","26/04/2024","665750"], [1061,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11991530100 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 107/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","28/04/2024","665849"], [1062,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11992574297 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 001414A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","28/04/2024","665850"], [1063,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11996182158 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 7644,52 OGGETTO: )","28/04/2024","665851"], [1064,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11996185793 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2875 OGGETTO: )","28/04/2024","665852"], [1065,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12000077185 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )","29/04/2024","665900"], [1066,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.458: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 20% DEL PREZZO CONTRATTUALE.","29/04/2024","665956"], [1067,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI MORBEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL CANILE CONSORTILE DI BUSTEGGIA ANNO 2023.","29/04/2024","665964"], [1068,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.93 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’ - CUP H97H24000650004","30/04/2024","666005"], [1069,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.94 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP H97H24000640004)","30/04/2024","666008"], [1070,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO IN VIA ROCCA E VARI TRATTI DI STRADA CITTADINI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG 8999957776 - CUP: H95F21001610004. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 184 DEL 12/03/2024","30/04/2024","666024"], [1071,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI - CIG: B174A83D3D","30/04/2024","666032"], [1072,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002250341 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1198,48 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 29/04/2024 N.RO 10/PA)","30/04/2024","666069"], [1073,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002455734 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 0002101798 IMPORTO: 4440,19 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","30/04/2024","666070"], [1074,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002594613 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 9998,14 OGGETTO: )","30/04/2024","666071"], [1075,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.459: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI APRILE 2024.","30/04/2024","666149"], [1076,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.461: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA QUOTA 2024 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE APSERARCHIVIO (CIG: ZEF3DA771F) E FATTURA 2 TRIM/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE APPLICATIVI IN CLOUD (CIG:A03A313995).","30/04/2024","666157"], [1077,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002254869 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 363 OGGETTO: )","30/04/2024","666164"], [1078,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002594397 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 9516 OGGETTO: )","30/04/2024","666247"], [1079,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: AGGIUDICAZIONE OPERE ACCESSORIE DI FINITURE GENERALI CUP H92H23000490004 CIG B174AD4019","30/04/2024","666311"], [1080,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12012440110 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 108/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","30/04/2024","666358"], [1081,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014567730 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 6/E IMPORTO: 5170 OGGETTO: )","30/04/2024","666409"], [1082,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014863000 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 94/P IMPORTO: 82,96 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI)","30/04/2024","666410"], [1083,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12015102813 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024000170/DPA IMPORTO: 2120 OGGETTO: )","30/04/2024","666424"], [1084,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014886736 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: D768 IMPORTO: 205,94 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72)","30/04/2024","666425"], [1085,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014911538 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 100/P IMPORTO: 2749,73 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","02/05/2024","666485"], [1086,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12015363322 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: VPSP0240008 IMPORTO: 165330 OGGETTO: )","02/05/2024","666486"], [1087,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017316538 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007258 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023)","02/05/2024","666487"], [1088,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014516586 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 38 PA IMPORTO: 427 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","02/05/2024","666488"], [1089,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014886745 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: D769 IMPORTO: 1456,92 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72)","02/05/2024","666489"], [1090,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12018002352 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2560/E1 IMPORTO: 39,3 OGGETTO: )","02/05/2024","666490"], [1091,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12016010365 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 735,38 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU","02/05/2024","666491"], [1092,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017360868 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007261 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023)","02/05/2024","666492"], [1093,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017284495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007257 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023)","02/05/2024","666493"], [1094,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021578840 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/04/2024 NUMERO: 2024 2PA IMPORTO: 325 OGGETTO: )","02/05/2024","666494"], [1095,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021679787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 342 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","02/05/2024","666495"], [1096,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024429843 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1363/D IMPORTO: 35,14 OGGETTO: )","02/05/2024","666618"], [1097,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024915724 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PA202400015 IMPORTO: 61,27 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","02/05/2024","666619"], [1098,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI CUP H97H23000870004- CIG: B1780E6EDC","02/05/2024","666641"], [1099,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2: OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7)","02/05/2024","666652"], [1100,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030015828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 7323,97 OGGETTO: )","03/05/2024","666800"], [1101,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI - 1 ACCONTO 2024","03/05/2024","666827"], [1102,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EXCONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9582252480 - CUP H95F21000030002: LIQUIDAZIONE D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3","03/05/2024","666806"], [1103,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.476: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 16 RATA NOLEGGIO STAMPANTI B/N SERVIZI ALLA PERSONA E AREA TECNICA (CIG: Z9C2B9C6829) E FATTURA 13 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI AREA TECNICA (CIG: ZF42FAC92C).","03/05/2024","666886"], [1104,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO S. ANTONIO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI","03/05/2024","666944"], [1105,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.479: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROOGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' FINALE, CRE, CSP, CSE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE , RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO S. ANTONIO, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - 2 ACCONTO","03/05/2024","666949"], [1106,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.480: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L., CONTABILITA' E C.R.E. LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ACCONTO","03/05/2024","666965"], [1107,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.481: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOMBOLA GPL PRESSO COLONIA FLUVIALE","03/05/2024","666971"], [1108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033158488 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 161/A IMPORTO: 303,78 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA","03/05/2024","667025"], [1109,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033383112 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24/9 IMPORTO: 50,75 OGGETTO: )","03/05/2024","667026"], [1110,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI LOCALI AL PIANO TERRA PALAZZO MALACRIDA - CIG: B181BDF212.","03/05/2024","667022"], [1111,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.483: LIQUIDAZIONE FATTURE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA PER COMPENSI DI RISCOSSIONE INGIUNZIONI TARI/IMU/ENTRATE PATRIMOIALI + SERVIZIO RECAPITI POSTALI TARI (CIG: 9424591A85 E Z2828F2CE).","03/05/2024","667030"], [1112,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.329: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI ED ALLESTIMENTO SEGGI A SUPPORTO DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG B17357A169","03/05/2024","667085"], [1113,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12036118167 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 48/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","06/05/2024","667224"], [1114,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12039908018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 131 IMPORTO: 659,14 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAME","06/05/2024","667225"], [1115,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12040813873 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 9502264421 IMPORTO: 686,76 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950226","06/05/2024","667226"], [1116,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12041504894 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1/1082 IMPORTO: 835,7 OGGETTO: VENDITA)","06/05/2024","667227"], [1117,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, OPERE DA ELETTRICISTA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CIG: B15B558253 CUP: H92H23000490004","06/05/2024","667208"], [1118,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: OGGETTO :ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEL VIANDANTE ANNI 2024-2025-2026.","06/05/2024","667314"], [1119,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046338670 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: )","06/05/2024","667335"], [1120,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEL VIANDANTE A SEGUITO DI CONSUNTIVO.","06/05/2024","667349"], [1121,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A IL SOLE 24 ORE SPA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO + DIGITALE PER L’ANNO 2024 - CIG: B18626A8D2.","06/05/2024","667348"], [1122,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046385957 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 3534,24 OGGETTO: )","06/05/2024","667366"], [1123,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048080048 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1665/00 IMPORTO: 367,33 OGGETTO: )","06/05/2024","667421"], [1124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048205076 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 172/02 IMPORTO: 270 OGGETTO: )","06/05/2024","667422"], [1125,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049269114 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: S00019 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: )","06/05/2024","667467"], [1126,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A GEMINIANI FLORA & C. SNC DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG: B17C2E76B7.","07/05/2024","667504"], [1127,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12050676652 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 406/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","07/05/2024","667547"], [1128,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052310855 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017711 IMPORTO: 1113,84 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","07/05/2024","667548"], [1129,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052309005 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017581 IMPORTO: 216,84 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","07/05/2024","667549"], [1130,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018008 IMPORTO: 54327,81 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT","07/05/2024","667550"], [1131,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053325728 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 8201026898 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","07/05/2024","667551"], [1132,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053968111 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 115 IMPORTO: 7798,23 OGGETTO: )","07/05/2024","667552"], [1133,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.337: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 136 DEL 27/02/2024","07/05/2024","667604"], [1134,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI CUP H97H23000870004- CIG: B1780E6EDC","07/05/2024","667670"], [1135,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058747892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 768/D IMPORTO: 6,1 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMEN","08/05/2024","667743"], [1136,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12063726201 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1000241500004889 IMPORTO: 37,81 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","08/05/2024","667744"], [1137,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.487: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA' RELATIVO AD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI.","08/05/2024","667806"], [1138,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.488: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA' RELATIVO AD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI.","08/05/2024","667874"], [1139,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA' RELATIVO AD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI.","08/05/2024","667876"], [1140,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.490: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA' RELATIVO AD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI.","08/05/2024","667878"], [1141,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12065776338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 113 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: )","08/05/2024","668016"], [1142,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI - QUADRI ELETTRICI - CIG: B194739A70.","08/05/2024","668059"], [1143,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066122177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 112/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","08/05/2024","668066"], [1144,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068514007 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 137/PA IMPORTO: 2485,76 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","08/05/2024","668170"], [1145,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: LIQUIDAZIONE A LAZZARINI SRL FATTURA FORNITURA STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2024 - CIG: B0CAA37118.","08/05/2024","668334"], [1146,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: LIQUIDAZIONE FATTURA A LAZZARINI SRL PER FORNITURA DI N. 2 TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI - CIG: B080801CAB.","08/05/2024","668336"], [1147,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: LIQUIDAZIONE FATTURA A TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER STABILI COMUNALI ANNO 2024 - CIG: B134D5F13F.","08/05/2024","668338"], [1148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068487552 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 138/PA IMPORTO: 168 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/05/2024","668358"], [1149,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069637309 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 06602/S IMPORTO: 93,6 OGGETTO: )","09/05/2024","668359"], [1150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069637624 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 06603/S IMPORTO: 97,6 OGGETTO: )","09/05/2024","668360"], [1151,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068495299 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 139/PA IMPORTO: 76,51 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/05/2024","668361"], [1152,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069049277 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24108276 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22003216.)","09/05/2024","668362"], [1153,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A CS SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE ROTONDA STAZIONE E TELECAMERA ROTONDA ARENGARIO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B16158E7A3.","09/05/2024","668372"], [1154,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO LOGISTICA SRL PER MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARIO UFFICI DEMOGRAFICI 1 SEMESTRE 2024 - CIG: B058B1E955.","09/05/2024","668472"], [1155,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU.","09/05/2024","668486"], [1156,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’ (CUP H97H23000870004 CIG B1973C2AD7)","09/05/2024","668488"], [1157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12075971040 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 113 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: )","09/05/2024","668507"], [1158,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12076196987 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 920/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","09/05/2024","668508"], [1159,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12076197003 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 921/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","09/05/2024","668509"], [1160,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTÀ CUP H97H24000650004 - CIG: B197D2D079 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023","09/05/2024","668516"], [1161,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.502: LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI MORBEGNO DELLA QUOTA SPESE DI GESTIONE DEL CANILE CONSORTILE DI BUSTEGGIA ANNO 2023.","09/05/2024","668559"], [1162,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.349: AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA ROCCA E VARI TRATTI STRADALI CITTADINI - CIG ZF03D80DB2 CUP: H99J23001960004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","09/05/2024","668562"], [1163,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084239964 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 31/2024 IMPORTO: 200 OGGETTO: )","10/05/2024","668727"], [1164,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’ (CUP H97H24000650004 - CIG B1973C2AD7)","10/05/2024","668706"], [1165,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE 2024 - (IMU-TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA.","10/05/2024","668574"], [1166,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. MAGONI SAS, ATTUALE AFFIDATARIA DEL CONTRATTO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZA2280C6D4.","10/05/2024","668897"], [1167,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP H97H24000640004 CIG B19D1A11DC)","10/05/2024","668922"], [1168,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER REVISIONE RETICOLO IDRICO MINORE","10/05/2024","668904"], [1169,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: AGGIUDICAZIONE OPERE DA FALEGNAME CUP H92H23000490004 CIG B197AA48E4","10/05/2024","668935"], [1170,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.506: LIQUIDAZIONE FATTURA 1 S.A.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO - LOTTO 1 FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA","10/05/2024","668958"], [1171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087580496 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 6/E IMPORTO: 5165,79 OGGETTO: )","13/05/2024","669207"], [1172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12089066006 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 4020,57 OGGETTO: )","13/05/2024","669208"], [1173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12089974541 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 2407900051977 IMPORTO: 101,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6346312 CONSEGNA: C1 COMUNE DI MORBEGNO VIA PRATI GRASSI 60 23017 MORBEGNO SO ITALY TERMINI DI PAGAMENTO","13/05/2024","669209"], [1174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091786834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 005036948189 IMPORTO: 29,73 OGGETTO: )","13/05/2024","669210"], [1175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091942548 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 2625/E1 IMPORTO: 46,32 OGGETTO: )","13/05/2024","669211"], [1176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091794672 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 005037579432 IMPORTO: 23,69 OGGETTO: )","13/05/2024","669212"], [1177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091596574 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 001559A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","13/05/2024","669213"], [1178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091788482 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 005037284619 IMPORTO: 443,8 OGGETTO: )","13/05/2024","669214"], [1179,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.515: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO.","13/05/2024","669216"], [1180,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.517: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PESONALE DIPENDENTE.","13/05/2024","669320"], [1181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107095836 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 236,19 OGGETTO: TRASCRIZIONI ANNO 2024)","13/05/2024","669524"], [1182,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110915771 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/05/2024 NUMERO: 102-24MI IMPORTO: 100 OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI ROBERTA VENTURINI AI MDB24)","14/05/2024","669575"], [1183,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12111051374 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 2729/E1 IMPORTO: 1671,83 OGGETTO: )","14/05/2024","669576"], [1184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12112636633 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/05/2024 NUMERO: 005041137166 IMPORTO: 382,42 OGGETTO: )","14/05/2024","669577"], [1185,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA CAMION, GRU E CESTELLO ELEVATORE DI PROPRIETA’ COMUNALE BIENNIO 2024 2025 -. CIG: Z8E34B9EE8 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024","14/05/2024","669650"], [1186,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.522: LIQUIDAZIONE FATTURE PER STIPULA NUOVI CONTRATTI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI REALIZZATI CON FOGNATURA, ACQUEDOTTO E RACCOLTA ACQUE BIANCHE LINEA FERROVIARIA COLICO-SONDRIO IN COMUNE DI MORBEGNO.","14/05/2024","669701"], [1187,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DI SENTIERISTICA DELLE FRAZIONI DI ARZO, VALLE E CAMPOERBOLO NEL VERSANTE OROBICO QUINQUENNIO 2024-2028 (CIG B1A7BD2422).","14/05/2024","669744"], [1188,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861801 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13206 IMPORTO: 16,63 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024)","14/05/2024","669771"], [1189,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE LIGNEE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO SCOLASTICO SPINI-VANONI DI VIALE AMBROSETTI CUP H95F21001670001 CIG B1AB047E15: - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023","15/05/2024","669836"], [1190,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861775 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13205 IMPORTO: 137,36 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024)","15/05/2024","669847"], [1191,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861687 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13203 IMPORTO: 258,6 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024)","15/05/2024","669848"], [1192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121439931 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 67/1 IMPORTO: 919,88 OGGETTO: )","15/05/2024","669849"], [1193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861646 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13202 IMPORTO: 205,4 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024)","15/05/2024","669852"], [1194,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861749 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13204 IMPORTO: 387,76 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024)","15/05/2024","669853"], [1195,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117824162 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 416 IMPORTO: 60 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 282 DEL 18/04/2024)","15/05/2024","669854"], [1196,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.368: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO RISCONOSCIUTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA (BIM) PER L’ANNO 2024.","15/05/2024","669859"], [1197,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI STRATIGRAFICHE FACCIATE PALAZZO SCOLASTICO SPINI VANONI VIALE AMBROSETTI (CUP H95F21001670001 CIG B1AB1D34E2) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","15/05/2024","669876"], [1198,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DELL’INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMI 583-584-585, DELLA LEGGE N.234/2021 RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA.","15/05/2024","669880"], [1199,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.372: AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2: OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7)","15/05/2024","669920"], [1200,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/12/2026 - ELETTRAUTO:INTEGRAZIONE ANNO 2024 -CIG: Z7D3057CE2","15/05/2024","669947"], [1201,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.524: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA.","15/05/2024","670116"], [1202,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.525: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA.","15/05/2024","670118"], [1203,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121641247 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024011400 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00411478)","15/05/2024","670137"], [1204,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGETTO DIGITALE DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - CUP H91C23003230002","15/05/2024","670158"], [1205,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121643193 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024011411 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00411479)","15/05/2024","670259"], [1206,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.526: LIQUIDAZIONE FATTURA A ITD SOLUTIONS SPA PER 4 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 13/1/2024-12/4/2024 - CIG: Z113914074.","15/05/2024","670298"], [1207,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: LIQUIDAZIONE A CANON ITALIA SPA FATTURA 5 RATA NOLEGGIO STAMPANTE COLORI ASILO NIDO - PERIODO 1/2/2024-30/4/2024 - CIG: Z6239140B7.","15/05/2024","670341"], [1208,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132711138 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024019570 IMPORTO: 46,36 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00000721)","16/05/2024","670414"], [1209,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEL VIANDANTE A SEGUITO DI CONSUNTIVO.","16/05/2024","670450"], [1210,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEL VIANDANTE ANN0 2024.","16/05/2024","670452"], [1211,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.530: SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024.","16/05/2024","670506"], [1212,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.380: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI (PEF) PER IL BIENNIO 2024/2025 PERIODO REGOLATORIO ARERA 2022-2025 CIG: B1B1F45611.","16/05/2024","670517"], [1213,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.379: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA\" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% ALL’APPALTATORE L’OPEROSA SPA CUP: H93C22000290006 CIG: 994688090A\"","16/05/2024","670518"], [1214,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE EDILI ACCESSORIE C/O EX PISCINA COMUNALE MORBEGNO (CUP H96I18000100005 CIG B1A73BFA62).","16/05/2024","670509"], [1215,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138196812 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 102716 IMPORTO: 62,72 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2024)","16/05/2024","670606"], [1216,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886702 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000750 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670717"], [1217,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886308 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000745 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670718"], [1218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887314 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000757 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670719"], [1219,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886901 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000752 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670720"], [1220,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142890231 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000778 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670721"], [1221,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142890322 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000779 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670722"], [1222,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889333 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000769 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670723"], [1223,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887135 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000755 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670724"], [1224,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887238 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000756 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670725"], [1225,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000763 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670726"], [1226,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889139 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000767 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670727"], [1227,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889242 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000768 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670728"], [1228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889421 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000770 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670729"], [1229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000762 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670730"], [1230,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000771 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670731"], [1231,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886634 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000749 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670732"], [1232,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142746142 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: K 202400000531 IMPORTO: 2394 OGGETTO: RSA AZZURRA - MAR-APR 24 - M.L. RSA AZZURRA - MAR-APR 24 - M.L.)","17/05/2024","670733"], [1233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886445 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000747 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670734"], [1234,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889947 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000776 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670735"], [1235,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887547 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000760 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670736"], [1236,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000754 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670737"], [1237,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138197753 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 102515 IMPORTO: 1409,86 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2024)","17/05/2024","670738"], [1238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889753 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000774 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670739"], [1239,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000775 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670740"], [1240,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130679787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 45/A IMPORTO: 898,8 OGGETTO: )","17/05/2024","670742"], [1241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131361597 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: PAD/500 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: FATTURA PA CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO: SERVIZIO ASSOC.DI P.L. BASSA VALTELLINA VIA GHISLANZONI 17 23017 MORBEGNO (SO))","17/05/2024","670743"], [1242,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142890060 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000777 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670744"], [1243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886562 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000748 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670745"], [1244,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138197962 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 102634 IMPORTO: 1040,49 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2024)","17/05/2024","670746"], [1245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888963 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000765 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670747"], [1246,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888863 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000764 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670748"], [1247,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887369 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000758 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670749"], [1248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889072 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000766 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","670750"], [1249,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A STARCH SRL DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED IMPORTAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO (SHP FILE) IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1B2036CF0.","17/05/2024","670801"], [1250,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.541: LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA GAS METANO - MESE DI APRILE 2024.","17/05/2024","670822"], [1251,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.538: CONTRIBUTO ART. 17 D.M. 28/12/2012 ANNI 2022-2023-2024 * IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO: MAGAZZINO COMUNALE, LOKALINO E SCUOLA MATERNA DI PANIGA","17/05/2024","670778"], [1252,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI.","17/05/2024","669297"], [1253,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 201 DEL 14/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A FONDI AQST CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PIAZZA S. ANTONIO","17/05/2024","670952"], [1254,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A: FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE PER REALIZZAZIONE DI CONTRO SOLAI ANTISFONDELLAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DI CORNICIONI, GRONDE E FACCIATE ESTERNE DEL PALAZZO SCOLASTICO SPINI VANONI DI VIALE AMBROSETTI","17/05/2024","670974"], [1255,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886074 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000743 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE)","17/05/2024","671023"], [1256,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139513793 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 000011/PA IMPORTO: 549 OGGETTO: )","17/05/2024","671024"], [1257,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889676 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000773 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE)","20/05/2024","671145"], [1258,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888475 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000761 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE)","20/05/2024","671146"], [1259,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887478 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000759 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE)","20/05/2024","671147"], [1260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886980 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000753 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE)","20/05/2024","671148"], [1261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886381 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000746 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE)","20/05/2024","671149"], [1262,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142885989 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000742 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE)","20/05/2024","671150"], [1263,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886796 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000751 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE)","20/05/2024","671151"], [1264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886197 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000744 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE)","20/05/2024","671152"], [1265,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889587 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000772 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE)","20/05/2024","671153"], [1266,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE 2024-BIS - (TARI-ICP) IMPEGNO DI SPESA.","20/05/2024","671221"], [1267,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12156576498 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: B44 IMPORTO: 181,26 OGGETTO: FATTURA DDT SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72)","20/05/2024","671278"], [1268,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158327969 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 521/FD IMPORTO: 1146,8 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","20/05/2024","671279"], [1269,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158424399 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: PA0027 IMPORTO: 319,52 OGGETTO: QUOTA SCELTA INTEGRATIVA AI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO\" DI CIVO-SERONE A.S. 2023/2024)\"","20/05/2024","671280"], [1270,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158424366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: PA0026 IMPORTO: 327,32 OGGETTO: QUOTA SCELTA INTEGRATIVA AI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO\" DI CIVO-SERONE A.S. 2023/2024)\"","20/05/2024","671281"], [1271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12160469207 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0001126131 IMPORTO: 445,5 OGGETTO: FATTURA)","21/05/2024","671427"], [1272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161340089 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 2825/E1 IMPORTO: 17,51 OGGETTO: )","21/05/2024","671428"], [1273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466361 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18186 IMPORTO: 628,08 OGGETTO: POD IT090E00602690 - 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FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024)","21/05/2024","671470"], [1314,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEL CANTIERE NONCHÉ DELLA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO CUP H93D21000190003 - CIG B1C103BEF4","21/05/2024","671635"], [1315,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12163504985 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 59/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: )","21/05/2024","671660"], [1316,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.548: LIQUIDAZIONE QUOTA ANAC VARI LAVORI - MAV 2 QUADRIMESTRE 2023.","21/05/2024","671675"], [1317,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168172384 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2891/E1 IMPORTO: 366,53 OGGETTO: -)","22/05/2024","671799"], [1318,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168176600 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2865/E1 IMPORTO: 74,15 OGGETTO: -)","22/05/2024","671800"], [1319,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE","22/05/2024","671872"], [1320,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE","22/05/2024","671875"], [1321,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12171928923 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 350 OGGETTO: )","22/05/2024","671945"], [1322,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12171747627 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: FT/2024/OD38 IMPORTO: 2440 OGGETTO: VEDI FOGLIO ORE ALLEGATO)","22/05/2024","671950"], [1323,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 651 DEL 05/09//2022 AVENTE AD OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO DI SOCIETA’ MORBEGNO 2000 SRL PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO.","22/05/2024","672009"], [1324,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.116 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI (CUP H96B21000000006)","22/05/2024","672001"], [1325,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.117 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO (CUP H93H19001130005)","22/05/2024","672022"], [1326,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12175354975 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 72 / 1010 IMPORTO: 689,24 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: ES086MZ , TELAIO: VWASGFF2491062028 , KM: 39500 , DESCR VEICOLO: ALTRI MARCHI - CESTELLO)","23/05/2024","672369"], [1327,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12175357854 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 73 / 1010 IMPORTO: 429,14 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GJ054SP , TELAIO: ZAPNP6B1A0P003586 , KM: 12 , DESCR VEICOLO: PIAGGIO - NP6 SWB TIPP 265 SR LPG 220 PRO WHI","23/05/2024","672370"], [1328,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182788853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 943/2 IMPORTO: 128,15 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/05/2024","672642"], [1329,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182788834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 942/2 IMPORTO: 1168,05 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/05/2024","672643"], [1330,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024.","24/05/2024","672727"], [1331,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGA SO 184366 DI PROPRIETA' COMUNALE.","24/05/2024","672732"], [1332,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 17 D.M. 28/12/2012 ANNI 2022-2023-2024 * IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO: MAGAZZINO COMUNALE, LOKALINO E SCUOLA MATERNA DI PANIGA","24/05/2024","672736"], [1333,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12186492032 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 115/P IMPORTO: 701,26 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","24/05/2024","672807"], [1334,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187364537 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 24109352 IMPORTO: 329,51 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22002564.)","24/05/2024","672992"], [1335,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.410: LAVORI DI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO - CUP H94J23000320006 - CIG. 9980568144 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA- INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - REGIME 1 MISURE INDIVIDUALI DI RISTRUTTURAZIONE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE\"","24/05/2024","673012"], [1336,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188234027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 729,56 OGGETTO: )","24/05/2024","673014"], [1337,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189435077 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024025587 IMPORTO: 14,35 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I10H238227907)","27/05/2024","673080"], [1338,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189435669 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024025588 IMPORTO: 41,43 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I10H264087207)","27/05/2024","673081"], [1339,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189439213 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024025595 IMPORTO: 13,32 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I10H264088107)","27/05/2024","673082"], [1340,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189745549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 1747/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D","27/05/2024","673084"], [1341,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE CESTELLO E TAGLIANDO PIAGGIO PORTER.","27/05/2024","673169"], [1342,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.417: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA\" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 - CUP H93C22000290006 - CIG B1D86D5081\"","27/05/2024","673251"], [1343,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.422: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA\" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 (CUP H93C22000290006 - CIG 994688090A): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1) SMALTIMENTO RIFIUTI.\"","27/05/2024","673309"], [1344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199192612 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 389 IMPORTO: 61 OGGETTO: )","27/05/2024","673331"], [1345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179496794 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 2024000198/DPA IMPORTO: 5368 OGGETTO: )","27/05/2024","673332"], [1346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200552069 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 950 OGGETTO: )","27/05/2024","673333"], [1347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200739071 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 2440 OGGETTO: RATA UNICA DI SALDO LAVORI)","27/05/2024","673334"], [1348,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.425: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA LIGARI E VARI TRATTI STRADALI CITTADINI - CIG B1D44EBBA0 CUP: H97H24000650004 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023","28/05/2024","673441"], [1349,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12203036362 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 1024141054 IMPORTO: 847,17 OGGETTO: 30026557-026)","28/05/2024","673447"], [1350,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12203043518 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 1024141699 IMPORTO: 2294,04 OGGETTO: 30026557-029)","28/05/2024","673448"], [1351,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202454480 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 3240188148 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","28/05/2024","673449"], [1352,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA POLTRONE PER UFFICI COMUNALI - CIG B1CEAA6D79","29/05/2024","673838"], [1353,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.569: LIQUIDAZIONE FATTURA A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SENIOR ON SITE UFFICIO TRIBUTI - CINQUE GIORNATE DAL 2/4/2024 AL 14/5/2024 - CIG: B157F67EC3.","29/05/2024","673837"], [1354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12208829542 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 1073,4 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 28/05/2024 N.RO 13/PA)","29/05/2024","673877"], [1355,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO.","29/05/2024","673931"], [1356,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.572: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONTRIBUTO ART. 17 D.M. 28/12/2012 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO: MAGAZZINO COMUNALE, LOKALINO E SCUOLA MATERNA DI PANIGA","29/05/2024","673942"], [1357,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.573: LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA GESTIONE ANNUALE IMPIANTO ELETTRICO STABILE SEDE STPS SPA.","29/05/2024","673951"], [1358,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216575253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 2024 30 IMPORTO: 158864,39 OGGETTO: )","29/05/2024","674108"], [1359,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216738847 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 5938,69 OGGETTO: INTERVENTI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 2024.)","29/05/2024","674129"], [1360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216817267 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 1074/PA IMPORTO: 150,75 OGGETTO: )","29/05/2024","674130"], [1361,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.121 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003","29/05/2024","674127"], [1362,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222237122 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 46/A IMPORTO: 1494,21 OGGETTO: )","30/05/2024","674228"], [1363,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12224120521 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 0074001179 IMPORTO: 5598,17 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.)","31/05/2024","674390"], [1364,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226112475 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 2983/E1 IMPORTO: 46,36 OGGETTO: )","31/05/2024","674391"], [1365,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226417483 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 1010898872 IMPORTO: 119,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 775 DEL 15/09/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP","31/05/2024","674392"], [1366,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12229207204 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 3/11 IMPORTO: 105,82 OGGETTO: )","31/05/2024","674587"], [1367,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12229211942 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 158 IMPORTO: 9473,09 OGGETTO: )","31/05/2024","674588"], [1368,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231137624 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 26/1 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )","31/05/2024","674589"], [1369,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230625449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 1410001239 IMPORTO: 360,78 OGGETTO: )","31/05/2024","674621"], [1370,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. COLOMBARI STEFANO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PEF BIENNIO 2024/2025 - CIG: B1B1F45611.","31/05/2024","674618"], [1371,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO SPURGO TUBAZIONI PRESSO PALASPORT COMUNALE - CIG: B1EE991CEC.","31/05/2024","674635"], [1372,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO NOLEGGIO FONTANELLA EROGAZIONE ACQUA DENATURIZZATA PER CENTRO CREATIVO DIURNO ESTIVO - CIG B1E40D91C5","31/05/2024","674644"], [1373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231554113 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 142/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","31/05/2024","674717"], [1374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231604340 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 942/2 IMPORTO: 1168,05 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","31/05/2024","674718"], [1375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231375366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024000222/DPA IMPORTO: 2120 OGGETTO: )","31/05/2024","674731"], [1376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231604168 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1015/2 IMPORTO: 1168,05 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","31/05/2024","674732"], [1377,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.452: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’ (CUP H97H24000650004 CIG B1973C2AD7) - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE.","01/06/2024","674794"], [1378,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.123 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005)","01/06/2024","674808"], [1379,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER LA FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COMUNALE IN VIA MAZZINI FRAZ. CAMPOVICO (CIG B1EFBEB1D9)","01/06/2024","674811"], [1380,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12236409969 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 001871A IMPORTO: 84 OGGETTO: )","03/06/2024","674904"], [1381,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12239040490 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PA202400022 IMPORTO: 14,6 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","03/06/2024","674905"], [1382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12239176179 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1754/D IMPORTO: 26,18 OGGETTO: )","03/06/2024","674906"], [1383,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA FATTURA 6 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFF. RAGIONERIA/SEGRETERIA - PERIODO 16/2/2024-15/05/2024 - CIG: Z7E37B8929.","03/06/2024","674880"], [1384,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE-TER 2024 (IMU/TARI) - IMPEGNO DI SPESA.","03/06/2024","674954"], [1385,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12243848314 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 2186,04 OGGETTO: )","03/06/2024","675047"], [1386,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244444826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 39/8 IMPORTO: 879,38 OGGETTO: )","03/06/2024","675048"], [1387,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12229911316 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 257/01 IMPORTO: 366 OGGETTO: )","03/06/2024","675049"], [1388,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246795531 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 575/FD IMPORTO: 12230,5 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION","03/06/2024","675050"], [1389,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248043357 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VPSP0240009 IMPORTO: 5954 OGGETTO: )","04/06/2024","675156"], [1390,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248980979 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 404/00 IMPORTO: 158,6 OGGETTO: )","04/06/2024","675158"], [1391,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252465113 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2962/PA IMPORTO: 14572,83 OGGETTO: )","04/06/2024","675160"], [1392,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252490133 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2961/PA IMPORTO: 22,49 OGGETTO: )","04/06/2024","675163"], [1393,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252508576 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 9502338712 IMPORTO: 746,51 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950233","04/06/2024","675167"], [1394,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252440294 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 8201030536 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","04/06/2024","675253"], [1395,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256354609 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 396 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: )","05/06/2024","675409"], [1396,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259173919 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 66/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: )","05/06/2024","675410"], [1397,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256625936 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 516/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","05/06/2024","675411"], [1398,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257880181 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 62/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","05/06/2024","675412"], [1399,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257700092 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2211/00 IMPORTO: 222,63 OGGETTO: )","05/06/2024","675413"], [1400,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.588: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPALE","05/06/2024","675497"], [1401,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A: INCENTIVI GSE SPA EX-D.M 16/02/2016 PER ATTUAZIONE INTERVENTO PNRR M4 C1 INV 1.3 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI.","05/06/2024","675632"], [1402,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI SONDRIO N.98/2023 PROMOSSO DA SECAM SPA. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.267/2000 RICONOSCIUTA CON PROPRIA DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.04.2024.","05/06/2024","675710"], [1403,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265259503 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 36/E IMPORTO: 9000 OGGETTO: )","05/06/2024","675720"], [1404,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265419050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 13/02 IMPORTO: 366 OGGETTO: )","05/06/2024","675721"], [1405,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265476385 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 274/01 IMPORTO: 366 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 415 DEL 31/05/2024 CIG B1EE991CEC)","05/06/2024","675722"], [1406,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.590: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCAVI PER RIORDINO SOTTOSERVIZI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO - LOTTO 1, FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA.","06/06/2024","675962"], [1407,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268482529 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022487 IMPORTO: 293,28 OGGETTO: )","06/06/2024","675967"], [1408,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268482411 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022485 IMPORTO: 67858,75 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","06/06/2024","675968"], [1409,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268482297 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022486 IMPORTO: 1524,43 OGGETTO: )","06/06/2024","675969"], [1410,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269710778 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1000241500006302 IMPORTO: 71,7 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","06/06/2024","675970"], [1411,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270093845 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1/1366 IMPORTO: 722,3 OGGETTO: VENDITA)","06/06/2024","675971"], [1412,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.591: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPURGO PRESSO PALASPORT COMUNALE.","06/06/2024","675972"], [1413,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.592: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE CORSO FORMAZIONE LAVORATORI","06/06/2024","675974"], [1414,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.593: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESECUZIONE OPERE EDILI ACCESSORIE C/O EX PISCINA COMUNALE.","06/06/2024","675977"], [1415,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.594: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE-TER 2024 (IMU/TARI) - IMPEGNO DI SPESA.","06/06/2024","676009"], [1416,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.595: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI MAGGIO 2024.","06/06/2024","676033"], [1417,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.596: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 2 RATA NOLEGGIO STAMPANTE MUSEO - PERIODO 11/2/2024-10/05/2024 - CIG: ZE43C6150B.","06/06/2024","676040"], [1418,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.597: LIQUIDAZIONE FATTURA A NORATECH PER FORNITURA E INSTALLAZIONE HW PER APPARECCHIATURA AUDIO/VIDEO + ANTENNA PER RETE WIFI AUDITORIUM - CIG: Z613DDD004.","06/06/2024","676068"], [1419,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.598: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024","06/06/2024","676032"], [1420,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.599: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURE AGGIO CU MESSAGGIO E OSAP + ICP/DA MESE DI APRILE 2024 - CIG: 9893603B77.","06/06/2024","676086"], [1421,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.600: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU.","06/06/2024","676094"], [1422,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273471227 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0000253 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: )","06/06/2024","676162"], [1423,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A: INCENTIVI GSE SPA EX-D.M 16/02/2016 PER DIAGNOSI ENERGETICA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI.","07/06/2024","676203"], [1424,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276150614 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 1100 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 06/06/2024 N.RO 45)","07/06/2024","676252"], [1425,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276149546 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 2900 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 06/06/2024 N.RO 44)","07/06/2024","676253"], [1426,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12275323091 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 28/1 IMPORTO: 8881,6 OGGETTO: )","07/06/2024","676254"], [1427,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.605: LIQUIDAZIONE ACCONTO REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA GIRASOLE PER ANNESSIONE PROVVISORIA ASILO NIDO PRATI GRASSI.","07/06/2024","676245"], [1428,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.606: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","07/06/2024","676258"], [1429,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276160378 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 292/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA FATTURA DI VENDITA)","07/06/2024","676290"], [1430,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.484: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1","07/06/2024","676309"], [1431,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.485: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2","07/06/2024","676313"], [1432,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.607: LIQUIDAZIONE FATTURA A SECAM SPA RELATIVA AD INTERESSI LEGALI TARDATO PAGAMENTO FATTURA CONGUAGLIO PEF 2020.","07/06/2024","676339"], [1433,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.608: LIQUIDAZIONE FATTURE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA PER COMPENSI DI RISCOSSIONE INGIUNZIONI IMU/TARI + SERVIZIO RECAPITI POSTALI (CIG: 9424591A85/Z2828F2FCE).","07/06/2024","676385"], [1434,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12296133335 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005044800244 IMPORTO: 23,69 OGGETTO: )","10/06/2024","676544"], [1435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12296133159 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005044872782 IMPORTO: 509,56 OGGETTO: )","10/06/2024","676545"], [1436,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12296131856 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005045143408 IMPORTO: 23,69 OGGETTO: )","10/06/2024","676546"], [1437,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12296137018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005045143407 IMPORTO: 461,33 OGGETTO: )","10/06/2024","676547"], [1438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12283531699 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 3/11 IMPORTO: 105,82 OGGETTO: )","10/06/2024","676551"], [1439,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284585689 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 21/01 IMPORTO: 497 OGGETTO: )","10/06/2024","676552"], [1440,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12286695868 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000008/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: )","10/06/2024","676557"], [1441,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.604: LIQUIDAZIONE SALDO REDAZIONE PROGETTO DIGITALE PER VALORIZZAZIONE TERRITORIALE COMPATIBILE CON I PRINCIPALI BROWSER - BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024","10/06/2024","676244"], [1442,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.487: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI MORBEGNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.3 - CUP H95F22000110006- CIG B1FEA42105\"","10/06/2024","676594"], [1443,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12300835503 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: B121 IMPORTO: 704,43 OGGETTO: DETERMINA N.209 DEL 18/03/24)","10/06/2024","676607"], [1444,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12300835506 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: B122 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: DETERMINA N.209 DEL 18/03/24)","10/06/2024","676608"], [1445,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO (CIG B1C5AC2F71)","10/06/2024","676684"], [1446,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304003225 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1152/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","10/06/2024","676805"], [1447,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304003182 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1151/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","10/06/2024","676806"], [1448,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.614: LIQUIDAZIONE FATTURA A IL SOLE 24 ORE SPA PER ABBONAMENTO 2024 AL QUOTIDIANO CARTACEO E DIGITALE - CIG: B18626A8D2.","10/06/2024","676799"], [1449,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.495: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 3 FORNITURA E POSA SERRAMENTI CATEGORIA OS 6","10/06/2024","676818"], [1450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305439844 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 10033 IMPORTO: 2299,7 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTA A REGIME DELLO SPLYT PAYMENT FATTURE PA)","11/06/2024","676875"], [1451,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305841915 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 189/PA IMPORTO: 2728,73 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","11/06/2024","676876"], [1452,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306025350 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: )","11/06/2024","676877"], [1453,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305799057 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 191/PA IMPORTO: 42,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","11/06/2024","676878"], [1454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305840177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 190/PA IMPORTO: 255 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","11/06/2024","676879"], [1455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306891766 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: V7FC0000040 IMPORTO: 128881,4 OGGETTO: )","11/06/2024","676882"], [1456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307152504 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1019/D IMPORTO: 352,34 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG","11/06/2024","676883"], [1457,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.500: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A - CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43: ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO.","11/06/2024","677051"], [1458,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.619: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE MESE DI APRILE 2024 - CIG 8867344BBF","12/06/2024","677261"], [1459,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313692024 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 12202400001245 IMPORTO: 184,67 OGGETTO: )","12/06/2024","677288"], [1460,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A LASERCART SAS DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA - CIG: B207BE8266.","12/06/2024","677338"], [1461,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12321794679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 103/PA IMPORTO: 4599,14 OGGETTO: )","12/06/2024","677371"], [1462,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.620: LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONE ACQUE SORGENTI ANNO 2024.","12/06/2024","677334"], [1463,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.621: LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI E OCCUPAZIONI CON PONTI O PASSERELLE ANNO 2024.","12/06/2024","677408"], [1464,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.506: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 ALLA DITTA KOINE SRL DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1E79A8308.","12/06/2024","677433"], [1465,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: ATTUAZIONE DEL PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1I1.1, LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO 'LA TARTARUGA' - CUP H93C22000290006 CIG 994688090A. PRESA D’ATTO ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) DEL N. 1 DEL 09.11.2023, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA","12/06/2024","677470"], [1466,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.509: ATTUAZIONE DEL PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1I1.1 LAVORI DI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO DI VIA PRATI GRASSI CUP H92C22000010006 CIG A02EB2D797. PRESA D’ATTO ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) DEL N. 2 DEL 30.11.2023, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA","12/06/2024","677481"], [1467,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322450091 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 71 IMPORTO: 2455,53 OGGETTO: )","12/06/2024","677523"], [1468,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324437470 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 3247/PA IMPORTO: 6470,95 OGGETTO: )","13/06/2024","677677"], [1469,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324854049 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 269 P IMPORTO: 27,9 OGGETTO: FATTURA)","13/06/2024","677678"], [1470,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325418652 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 16/FT IMPORTO: 91410 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","13/06/2024","677679"], [1471,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA RIMORCHIO PROTEZIONE CIVILE ATTREZZATO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP H94F23000340006 CIG B203E2C087","13/06/2024","677680"], [1472,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.519: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 4 CAT. OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI E SIMILI","13/06/2024","677849"], [1473,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.520: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 5 CAT. OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO","13/06/2024","677930"], [1474,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332030088 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/06/2024 NUMERO: 2024000276/DPA IMPORTO: 848 OGGETTO: )","14/06/2024","677949"], [1475,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334544832 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 113/A IMPORTO: 3313,54 OGGETTO: )","14/06/2024","677950"], [1476,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334499046 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 306/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA FATTURA DI VENDITA)","14/06/2024","677951"], [1477,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334705225 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02520396 IMPORTO: 337,96 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)","14/06/2024","677952"], [1478,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334511278 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 305/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: NOTA DI CREDITO CLIENTI NOTA DI CREDITO CLIENTI)","14/06/2024","677953"], [1479,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334547995 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 808 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA PA)","14/06/2024","677954"], [1480,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.522: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9582252480 - CUP H95F21000030002: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 4","14/06/2024","678010"], [1481,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE DELLA SP4 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SP10 PER DAZIO E IL PONTE DI GANDA (CIG B1CE7ECD77).","14/06/2024","678025"], [1482,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE - PERIODO 01.09.2022 / 31.12.2024: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 (CIG Z6337672AF)","14/06/2024","678065"], [1483,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342399706 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 25/01 IMPORTO: 497 OGGETTO: )","14/06/2024","678124"], [1484,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.633: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO (2 TRANCHE) - LIQUIDAZIONE VERBALE CESSIONE AMICHEVOLE","17/06/2024","678167"], [1485,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.634: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO (2 TRANCHE) - LIQUIDAZIONE VERBALE CESSIONE AMICHEVOLE","17/06/2024","678171"], [1486,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.635: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICHE BIENNALI SU ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE","17/06/2024","678219"], [1487,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.636: LIQUIDAZIONE FATTURAPER FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI","17/06/2024","678223"], [1488,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.637: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’.","17/06/2024","678226"], [1489,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO COMPETENZE PER D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI MUNICIPIO - INTERVENTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR - MISSIONE 2-COMP. C4 - INV. 2.2","17/06/2024","678232"], [1490,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.639: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGIO VIA LIGARI E VARI TRATTI STRADALI.","17/06/2024","678235"], [1491,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.640: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA ROCCA E VARI TRATTI STRADALI","17/06/2024","678245"], [1492,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: CONVENZIONE PER MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO E SENTIERISTICA VERSANTE RETICO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024","17/06/2024","678253"], [1493,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.643: LIQUIDAZIONE CONVENZIONE QUADRIENNALE PER MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO E DI SENTIERISTICA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA BOSCA - PROROGA 2023","17/06/2024","678269"], [1494,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.528: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1","17/06/2024","678297"], [1495,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344296136 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1019/D IMPORTO: 352,34 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG","17/06/2024","678302"], [1496,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208912 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19057 IMPORTO: 248,31 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024)","17/06/2024","678303"], [1497,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19058 IMPORTO: 413,3 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024)","17/06/2024","678304"], [1498,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208967 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19059 IMPORTO: 137,36 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024)","17/06/2024","678305"], [1499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208889 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19056 IMPORTO: 187 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024)","17/06/2024","678306"], [1500,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12351787190 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 85 IMPORTO: 70854,1 OGGETTO: )","17/06/2024","678307"], [1501,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19060 IMPORTO: 16,63 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024)","17/06/2024","678308"], [1502,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUSITO ACCESSORI PER PORTE C/O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI - CUP H99E19001040001 CIG B220F8CAA7","17/06/2024","678366"], [1503,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12358150549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 2318 OGGETTO: )","18/06/2024","678418"], [1504,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12358297554 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 7655 IMPORTO: 893,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA)","18/06/2024","678419"], [1505,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12362643838 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 3220/E1 IMPORTO: 1846,98 OGGETTO: )","18/06/2024","678420"], [1506,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12362648439 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 3280/E1 IMPORTO: 875,83 OGGETTO: )","18/06/2024","678421"], [1507,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12361276690 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: FATT 12/24 IMPORTO: 1494,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 327 DEL 09/05/2024)","18/06/2024","678422"], [1508,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364051769 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201064249 IMPORTO: 696,75 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 15+639,20 ACQUEDOTTO INFERIORE COLICO - SONDRIO MORBEGNO)","18/06/2024","678423"], [1509,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364112579 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201062936 IMPORTO: 117,38 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 16+417 COLICO - SONDRIO IDRICO COLICO-SONDRIO TR2071-TR2072)","18/06/2024","678424"], [1510,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364114049 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201064251 IMPORTO: 352,8 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 15+638,70 FOGNATURA ACQUE NERE INFER. COLICO - SONDRIO MORBEGNO)","18/06/2024","678425"], [1511,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364173228 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201064250 IMPORTO: 631,5 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 15+639 FOGNATURA ACQUE BIANCHE INFER. COLICO - SONDRIO MORBEGNO)","18/06/2024","678426"], [1512,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364174904 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201063651 IMPORTO: 936,13 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 17+560 ACQUEDOTTO COLICO - SONDRIO TR2071-TR2072)","18/06/2024","678427"], [1513,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364391054 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201063652 IMPORTO: 673,43 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 16+067 ACQUE CHIARE COLICO - SONDRIO TR2071-TR2072)","18/06/2024","678428"], [1514,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364498562 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060962 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 16+764 COLICO - SONDRIO FOGNATURA COLICO-SONDRIO TR2071-TR2072)","18/06/2024","678429"], [1515,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.530: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA\" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 (CUP H93C22000290006 - CIG 994688090A): INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1) OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE\"","18/06/2024","678477"], [1516,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366106534 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 1/78 IMPORTO: 3373,3 OGGETTO: VENDITA)","18/06/2024","678655"], [1517,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12367311457 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 24002574 IMPORTO: 4132,87 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1187 DEL 27/12/2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","18/06/2024","678694"], [1518,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.539: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1","18/06/2024","678704"], [1519,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369386110 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 333/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA FATTURA DI VENDITA)","19/06/2024","678756"], [1520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369342449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 332/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: NOTA DI CREDITO CLIENTI NOTA DI CREDITO CLIENTI)","19/06/2024","678757"], [1521,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12370906259 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 39/001 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )","19/06/2024","678758"], [1522,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.647: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICOMINORE (CIG Z6337672AF): INTERVENTI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 2024","19/06/2024","678799"], [1523,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12372903423 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","19/06/2024","678855"], [1524,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375824938 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002102792 IMPORTO: 2440 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","20/06/2024","679077"], [1525,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375988780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 3240217018 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","20/06/2024","679078"], [1526,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377128056 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024164339 IMPORTO: 1738,7 OGGETTO: 30026557-029)","20/06/2024","679079"], [1527,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A VAR GROUP SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE HW PER GLI UFFICI (PC PORTATILE, MONITOR E MODEM 5G) IMPEGNO DI SPESA - CIG: B207B407C1.","20/06/2024","679115"], [1528,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A","20/06/2024","679143"], [1529,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383277998 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 1024167188 IMPORTO: 2142,72 OGGETTO: 30026557-026)","21/06/2024","679337"], [1530,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12385174315 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 3329/E1 IMPORTO: 15,79 OGGETTO: )","21/06/2024","679338"], [1531,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12387959991 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 2021/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D","21/06/2024","679426"], [1532,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388092649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 80,43 OGGETTO: )","21/06/2024","679427"], [1533,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.646: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","21/06/2024","678527"], [1534,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389428998 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 814 IMPORTO: 300 OGGETTO: PARTECIPANTE BOSATTA ANDREA)","21/06/2024","679651"], [1535,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.655: LIQUIDAZIONE A LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. FATTURA FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - CIG: B207BE8266.","21/06/2024","679648"], [1536,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.657: LIQUIDAZIONE A CS SRL FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ROTONDA STAZIONE E ARENGARIO - CIG:B16158E7A3.","21/06/2024","679681"], [1537,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LAMPADE PALAZZO MALACRIDA","24/06/2024","679467"], [1538,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.659: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024.","24/06/2024","679708"], [1539,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.660: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PRESSO AREA CIMITERIALE.","24/06/2024","679718"], [1540,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.661: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE - MESE DI MAGGIO","24/06/2024","679720"], [1541,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.662: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE","24/06/2024","679722"], [1542,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12398583946 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","24/06/2024","679726"], [1543,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.663: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2024.","24/06/2024","679801"], [1544,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.664: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO - TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2: OPERE EDILI - LIQUIDAZIONE 1 S.A.L.","24/06/2024","679811"], [1545,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.665: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO S. ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE 4 S.A.L.","24/06/2024","679816"], [1546,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI CIG 9664330967 - CUP H99E19001040001 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE","25/06/2024","679917"], [1547,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.666: PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 20%.","25/06/2024","679919"], [1548,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402378847 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 103086 IMPORTO: 649,86 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MAGGIO 2024)","25/06/2024","679924"], [1549,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402379019 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 103205 IMPORTO: 788,41 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MAGGIO 2024)","25/06/2024","679925"], [1550,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402379549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 103287 IMPORTO: 48,45 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MAGGIO 2024)","25/06/2024","679926"], [1551,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405301777 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010903201 IMPORTO: 239,75 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 897 DEL 24/10/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP","25/06/2024","679969"], [1552,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.670: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE CU MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: 9893603B77.","26/06/2024","680229"], [1553,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI DI EMERGENZA A SERVIZIO DELLE SCUOLE - CIG: B23DF60DFF","26/06/2024","680298"], [1554,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415491224 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 167/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","26/06/2024","680308"], [1555,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE A ITALWARE SRL FATTURA FORNITURA HW PER UFFICI COMUNALI (10 PC FISSI) - CIG:Z143DD6BD8.","26/06/2024","680244"], [1556,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI CIG 9664330967 - CUP H99E19001040001 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 523 DEL 25/06/2024","27/06/2024","680454"], [1557,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE FATTURA A STARCH SRL FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO MAPEL E PASSAGGIO IN CLOUD 2024-2026 - ANNUALITA' 2024 - CIG: B161493881.","27/06/2024","680512"], [1558,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418286638 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 28694,4 OGGETTO: )","27/06/2024","680539"], [1559,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418797338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FATT 13/24 IMPORTO: 2440 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 999 DEL 17/12/2021)","27/06/2024","680540"], [1560,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.676: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 2 RATA NOLEGGIO STAMPANTI A COLORI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO E LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 16/03/2024-15/06/2024 - CIG: Z8F3CF18B5.","27/06/2024","680519"], [1561,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.678: LIQUIDAZIONE A LABELAB SRL FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO DEL PEF TARI BIENNIO 2024-2025 - SALDO - CIG: B1612931FF.","27/06/2024","680561"], [1562,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.679: LIQUIDAZIONE FATTURA A CS SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE TRIENNIO 2022-2024 - ACCONTO 50% ANNUALITA' 2024 - CIG:ZDF344EC54.","27/06/2024","680601"], [1563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423833610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1131/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","27/06/2024","680711"], [1564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423833575 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1129/2 IMPORTO: 2220,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","27/06/2024","680712"], [1565,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423833591 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1130/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","27/06/2024","680713"], [1566,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12422967948 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 86 IMPORTO: 200 OGGETTO: )","27/06/2024","680721"], [1567,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.680: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI MARCIAPIEDI CENTRO CITTA' - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO.","28/06/2024","680733"], [1568,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELL’ULTERIORE SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO ABITATO DI MORBEGNO E DEI BORGHI - PROGRAMMA AQST 2024","28/06/2024","680735"], [1569,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.681: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI COMUNALI ESEGUITA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 1 SEMESTRE 2024.","28/06/2024","680873"], [1570,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430913059 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 34PA IMPORTO: 158,6 OGGETTO: )","01/07/2024","681005"], [1571,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430923481 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 32PA IMPORTO: 1860,5 OGGETTO: )","01/07/2024","681006"], [1572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431729748 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 800 OGGETTO: )","01/07/2024","681013"], [1573,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435353742 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 3478/E1 IMPORTO: 3113,88 OGGETTO: -)","01/07/2024","681014"], [1574,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434828693 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 4861,7 OGGETTO: )","01/07/2024","681015"], [1575,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12437178193 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 197 IMPORTO: 5921,41 OGGETTO: )","01/07/2024","681016"], [1576,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.570: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA FTTH A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - CIG: B23FA211FC","01/07/2024","681019"], [1577,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446471262 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 12235,69 OGGETTO: )","02/07/2024","681278"], [1578,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447479025 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 514 IMPORTO: 4345,64 OGGETTO: )","02/07/2024","681279"], [1579,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448204525 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1289/AS IMPORTO: 24,73 OGGETTO: )","02/07/2024","681280"], [1580,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448180018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2238/D IMPORTO: 27,13 OGGETTO: )","02/07/2024","681281"], [1581,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449440915 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FE/276 IMPORTO: 31,17 OGGETTO: )","02/07/2024","681327"], [1582,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450028848 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 18/1 IMPORTO: 19130,83 OGGETTO: )","02/07/2024","681328"], [1583,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457183078 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 217/PA IMPORTO: 9542,28 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'AREA POLIZIA LOCALE)","03/07/2024","681636"], [1584,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457711428 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 68/A IMPORTO: 1191,06 OGGETTO: )","03/07/2024","681637"], [1585,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457711007 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 70/A IMPORTO: 178,83 OGGETTO: )","03/07/2024","681638"], [1586,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457711231 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 69/A IMPORTO: 1246,47 OGGETTO: )","03/07/2024","681639"], [1587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457712469 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 65/A IMPORTO: 1494,21 OGGETTO: )","03/07/2024","681640"], [1588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457711573 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 67/A IMPORTO: 2886,51 OGGETTO: )","03/07/2024","681641"], [1589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457712359 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 66/A IMPORTO: 898,8 OGGETTO: )","03/07/2024","681642"], [1590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457709892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 71/A IMPORTO: 1147,01 OGGETTO: )","03/07/2024","681643"], [1591,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458219696 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 62590 OGGETTO: )","03/07/2024","681644"], [1592,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458637498 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 182/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","03/07/2024","681645"], [1593,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO DENOMINATO EX CAMPETTO DELLE SUORE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG B2516FC3F2","03/07/2024","681652"], [1594,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460376836 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 148/P IMPORTO: 160,31 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI PROTOCOLLO 0014707 DEL 19/06/2024 MATERIALE PER CENTRO RICREATIVO DIURNO 2024)","03/07/2024","681678"], [1595,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462559278 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 785/12 IMPORTO: 1464 OGGETTO: )","03/07/2024","681702"], [1596,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464913326 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A20020241000016712 IMPORTO: 302,07 OGGETTO: 2500448232)","03/07/2024","681712"], [1597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462115226 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 607/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","03/07/2024","681713"], [1598,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CASE DELL’ACQUA (FONTANELLI) ANNO 2024 - CIG B2519C4F7E","03/07/2024","681707"], [1599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467412400 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103143 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","03/07/2024","681779"], [1600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467457398 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 14/A IMPORTO: 524,27 OGGETTO: )","03/07/2024","681780"], [1601,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI SOSTITUZIONE CAPPA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE CUCINE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO E SCUOLA DELL’INFANZIA GIRASOLE - CIG: B254637DBE","03/07/2024","681817"], [1602,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: AGGIUDICAZIONE LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 CIG B254F5215C)","03/07/2024","681825"], [1603,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.687: CONVENZIONE QUADRIENNALE 2023-2027 TRA IL COMUNE DI MORBEGNO E L’ASSOCIAZIONE TORCHIBIANCHI ODV PER MANUTENZIONE PERIODICA DI SPAZI A VERDE PUBBLICO E DI SENTIERISTICASUI SENTIERI NELLA LOCALITÀ DEL VERSANTE RETICO - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2024","04/07/2024","681943"], [1604,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468216408 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 50/8 IMPORTO: 179,34 OGGETTO: )","04/07/2024","682022"], [1605,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468877816 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 78/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","04/07/2024","682023"], [1606,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469844523 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24074610 IMPORTO: 549 OGGETTO: FATTURAZIONE SEMESTRALE POSTICIPATA)","04/07/2024","682024"], [1607,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469923876 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24075191 IMPORTO: 3519,7 OGGETTO: FATTURAZIONE SEMESTRALE POSTICIPATA)","04/07/2024","682025"], [1608,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471615293 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 002361A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","04/07/2024","682053"], [1609,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472173912 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027599 IMPORTO: 270,4 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","04/07/2024","682054"], [1610,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472175916 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400028093 IMPORTO: 21366,09 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT","04/07/2024","682055"], [1611,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472174467 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027788 IMPORTO: 1588 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","04/07/2024","682056"], [1612,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472174129 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027755 IMPORTO: 1244,88 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","04/07/2024","682057"], [1613,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12473254577 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9502412662 IMPORTO: 1138,15 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95024","04/07/2024","682058"], [1614,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474853361 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103230 IMPORTO: 4599,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","04/07/2024","682067"], [1615,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478653839 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 8201073828 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","05/07/2024","682238"], [1616,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478881657 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2769/00 IMPORTO: 117,02 OGGETTO: )","05/07/2024","682239"], [1617,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482739433 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 73/E IMPORTO: 1098 OGGETTO: )","05/07/2024","682243"], [1618,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482458395 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/1654 IMPORTO: 595,3 OGGETTO: VENDITA)","05/07/2024","682250"], [1619,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476402510 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 1772,88 OGGETTO: )","05/07/2024","682257"], [1620,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476404203 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 63440 OGGETTO: )","05/07/2024","682258"], [1621,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476409775 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 9219,04 OGGETTO: )","05/07/2024","682259"], [1622,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479126717 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 8201073402 IMPORTO: 2592,52 OGGETTO: )","05/07/2024","682260"], [1623,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451678000 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103085 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","05/07/2024","682356"], [1624,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483738145 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0000329 IMPORTO: 165,92 OGGETTO: )","08/07/2024","682532"], [1625,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485540256 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: FT/2024/OD155 IMPORTO: 3416 OGGETTO: )","08/07/2024","682538"], [1626,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486697022 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: S00039 IMPORTO: 132,08 OGGETTO: )","08/07/2024","682539"], [1627,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486444766 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 42436,92 OGGETTO: )","08/07/2024","682540"], [1628,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486801914 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 000336 IMPORTO: 22351,6 OGGETTO: )","08/07/2024","682541"], [1629,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.590: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.M. 28/12/2012 CONTO TERMICO 2.0 PRESSO PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI","08/07/2024","682552"], [1630,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497008742 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 28/01 IMPORTO: 502 OGGETTO: )","08/07/2024","682613"], [1631,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.592: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2","08/07/2024","682745"], [1632,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12499976790 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/07/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 62590 OGGETTO: )","09/07/2024","682777"], [1633,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502201333 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 228/PA IMPORTO: 8,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/07/2024","682778"], [1634,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502218822 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 225/PA IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/07/2024","682779"], [1635,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502652611 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 79/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: )","09/07/2024","682780"], [1636,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501758269 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1915 IMPORTO: 64,72 OGGETTO: NOLEGGIO-LAVAGGIO DEL 10160 DEL 4/6/24)","09/07/2024","682781"], [1637,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503084826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3637/E1 IMPORTO: 78,58 OGGETTO: )","09/07/2024","682782"], [1638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502226679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 224/PA IMPORTO: 2180,49 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/07/2024","682783"], [1639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503653440 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 6 / 307 / 2024 IMPORTO: 1129,23 OGGETTO: FATTURA)","09/07/2024","682784"], [1640,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503680456 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 6 / 306 / 2024 IMPORTO: 1870,21 OGGETTO: FATTURA)","09/07/2024","682785"], [1641,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.594: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1","09/07/2024","682895"], [1642,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EXPISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4","09/07/2024","682898"], [1643,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509002490 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1000241500007884 IMPORTO: 174,69 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","10/07/2024","683049"], [1644,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE N. 13 APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG B2518825C8 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023","10/07/2024","683074"], [1645,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARIO ED ELETTRICO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI: VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 CUP: H92F23000000002 CIG: B263723E63 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","10/07/2024","683173"], [1646,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511205874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 000349 IMPORTO: 22351,6 OGGETTO: )","10/07/2024","683276"], [1647,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511187688 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 000350 IMPORTO: 20153,08 OGGETTO: )","10/07/2024","683277"], [1648,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512386163 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 1372/AS IMPORTO: 4326,25 OGGETTO: )","10/07/2024","683278"], [1649,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA E GAS PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA INFANZIA GIRASOLE CIG: B26B3982EE","10/07/2024","683375"], [1650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519480028 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 12235,69 OGGETTO: )","10/07/2024","683404"], [1651,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.602: INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO (CUP H93H19001130005): INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/90 IN FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA","10/07/2024","683410"], [1652,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519480033 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 12235,69 OGGETTO: )","10/07/2024","683417"], [1653,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513795695 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 75/001 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: )","11/07/2024","683579"], [1654,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522193514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: )","11/07/2024","683580"], [1655,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522468115 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 212 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: IMPEGNO 394)","11/07/2024","683581"], [1656,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522471521 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 213 IMPORTO: 578,28 OGGETTO: IMPEGNO 395)","11/07/2024","683582"], [1657,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522555422 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 103659 IMPORTO: 403,49 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GIUGNO 2024)","11/07/2024","683583"], [1658,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523077226 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 103860 IMPORTO: 46,15 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GIUGNO 2024)","11/07/2024","683584"], [1659,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12516144486 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 9219,04 OGGETTO: )","11/07/2024","683585"], [1660,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522555451 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 103778 IMPORTO: 748,27 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GIUGNO 2024)","11/07/2024","683586"], [1661,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520701198 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 210/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","11/07/2024","683652"], [1662,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.698: REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E ASSUNZIONE INCARICO RSPP - LIQUIDAZIONE SALDO 2024","11/07/2024","683661"], [1663,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.699: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA VERDE PUBBLICO E SENTIERISTICA ARZO, VALLE E CAMPOERBOLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024","11/07/2024","683663"], [1664,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.700: SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DI MARCIAPIEDI E VIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO.","11/07/2024","683667"], [1665,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCONTO SERVIZIO DERATIZZAZIONE.","11/07/2024","683674"], [1666,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.703: LIQUIDAZIONE - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 SERVIZIO ASSISTENZA STRAORDINARIA INFORMATICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023 CIG B0987A107D","11/07/2024","683672"], [1667,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.702: SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVALE E MONITORAGGIO RODITORI - LIQUIDAZIONE ACCONTO","11/07/2024","683677"], [1668,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA CAMION, GRU E CESTELLO ELEVATORE DI PROPRIETA’ COMUNALE BIENNIO 2024 2025 -. CIG: Z8E34B9EE8 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024","11/07/2024","683726"], [1669,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.706: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","11/07/2024","683736"], [1670,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.707: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2024","11/07/2024","683747"], [1671,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.708: CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI A. TOCALLI E CAMPOVICO - LIQUIDAZIONE 2 RATA 2024","11/07/2024","683750"], [1672,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER ACCESSO AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 CONTO TERMICO 2.0 PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI - CIG B004651889. RECUPERO FONDI COMUNALI DI PARTE CORRENTE IMPEGNATI PER INCARICHI PROFESSIONALLI A SEGUITO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO GSE E CONSEGUENTE INTEGRALE FINANZIAMENTO DELLE OPERE IN C/CAPITALE","12/07/2024","683957"], [1673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523256276 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 3671/E1 IMPORTO: 1,13 OGGETTO: )","12/07/2024","683963"], [1674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531942412 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001729 IMPORTO: 50,82 OGGETTO: )","12/07/2024","683964"], [1675,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531931406 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001748 IMPORTO: 129,83 OGGETTO: )","12/07/2024","683965"], [1676,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531949009 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001749 IMPORTO: 19,47 OGGETTO: )","12/07/2024","683966"], [1677,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531939109 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001726 IMPORTO: 18,85 OGGETTO: )","12/07/2024","683967"], [1678,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531939216 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001745 IMPORTO: 163,96 OGGETTO: )","12/07/2024","683968"], [1679,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531937910 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001728 IMPORTO: 6,14 OGGETTO: )","12/07/2024","683969"], [1680,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531936507 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001738 IMPORTO: 37,14 OGGETTO: )","12/07/2024","683970"], [1681,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531937820 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001741 IMPORTO: 27,4 OGGETTO: )","12/07/2024","683971"], [1682,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531935025 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001740 IMPORTO: 163,92 OGGETTO: )","12/07/2024","683972"], [1683,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12534085208 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 3733/E1 IMPORTO: 953,16 OGGETTO: )","12/07/2024","683973"], [1684,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531940834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001732 IMPORTO: 24,35 OGGETTO: )","12/07/2024","683974"], [1685,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531930834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001739 IMPORTO: 163,92 OGGETTO: )","12/07/2024","683975"], [1686,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531941734 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001696 IMPORTO: 1,27 OGGETTO: )","12/07/2024","683976"], [1687,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531936433 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001697 IMPORTO: 4,51 OGGETTO: )","12/07/2024","683977"], [1688,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531935235 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001736 IMPORTO: 129,87 OGGETTO: )","12/07/2024","683978"], [1689,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12534107438 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 3796/E1 IMPORTO: 1151,84 OGGETTO: )","12/07/2024","683979"], [1690,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531934243 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001731 IMPORTO: 129,87 OGGETTO: )","12/07/2024","683980"], [1691,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527710679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1735,18 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 11/07/2024 N.RO 17/PA)","12/07/2024","683981"], [1692,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531938043 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001725 IMPORTO: 18,18 OGGETTO: )","12/07/2024","683982"], [1693,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527915495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 46/VI_PB IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA FONTANELLI)","12/07/2024","683983"], [1694,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531942547 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001734 IMPORTO: 17,58 OGGETTO: )","12/07/2024","683984"], [1695,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531940350 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001698 IMPORTO: 1,3 OGGETTO: )","12/07/2024","683985"], [1696,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529994958 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 4353,51 OGGETTO: )","12/07/2024","683986"], [1697,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531941953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001744 IMPORTO: 24,55 OGGETTO: )","12/07/2024","683987"], [1698,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530474470 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 119240 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","12/07/2024","683988"], [1699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: 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SAL 4 LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - 1 STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43)","12/07/2024","684001"], [1711,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.712: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE SALDO.","12/07/2024","684176"], [1712,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.713: AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA', C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI - LIQUIDAZIONE SALDO","12/07/2024","684178"], [1713,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.714: LIQUIDAZIONE A OLIVETTI SPA FATTURA 16 RATA NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI SUE/SUAP - PERIODO 1/4/2024-30/06/2024 - CIG: Z8C2D8B753.","12/07/2024","684182"], [1714,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.715: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA ACCONTO PEF 2024 - SERVIZIO INTEGRATO RSU MESE DI LUGLIO 2024 -","12/07/2024","684217"], [1715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539721416 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 1453,18 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E S","12/07/2024","684246"], [1716,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.716: LIQUIDAZIONE FATTURA A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ON SITE UFFICIO TRIBUTI PER UN TOTALE DI 82 ORE - CIG: B157F67EC3.","12/07/2024","684236"], [1717,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: LIQUIDAZIONE A CAT MAGONI SAS FATTURA 19 RATA NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - PERIODO 1/7/2024-30/9/2024 - CIG: ZA2280C6D4.","12/07/2024","684264"], [1718,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.718: LIQUIDAZIONE AL DOTTOR REGAZZINI ALBERTO FATTURA SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO 1/6/2024-14/7/2024.","12/07/2024","684301"], [1719,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.719: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURE AGGIO RISCOSSIONE CANONI RIM MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG: 9893603B77.","12/07/2024","684306"], [1720,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FUMAGALLI CIV. 40 (CIG B2731A4752).","12/07/2024","684311"], [1721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12537615798 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 75/001 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: )","12/07/2024","684475"], [1722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539930556 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 2080 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC","15/07/2024","684544"], [1723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543076859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2024 50/S IMPORTO: 934,74 OGGETTO: )","15/07/2024","684545"], [1724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12546807744 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 002423A IMPORTO: 37,87 OGGETTO: )","15/07/2024","684546"], [1725,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542840496 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 22/FT IMPORTO: 24860 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","15/07/2024","684547"], [1726,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FUMAGALLI CIV. 40 (CIG B2731A4752).","15/07/2024","684655"], [1727,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12558063966 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2024140003642 IMPORTO: 12185,86 OGGETTO: )","15/07/2024","684684"], [1728,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566209546 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 1412/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","16/07/2024","684836"], [1729,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566209790 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 1413/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","16/07/2024","684837"], [1730,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566542160 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: AQ06634636 IMPORTO: 8,97 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 21 GIUGNO 2024 - 09 LUGLIO 2024)","16/07/2024","684838"], [1731,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569966805 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 0002103384 IMPORTO: 4440,19 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","17/07/2024","684887"], [1732,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571851014 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22122 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00602249 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","684888"], [1733,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571851171 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22138 IMPORTO: 150,3 OGGETTO: POD IT090E00700764 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","684889"], [1734,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571851658 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22146 IMPORTO: 45,41 OGGETTO: POD IT090E00701721 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","684890"], [1735,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12572171358 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22120 IMPORTO: 297,51 OGGETTO: POD IT090E00014133 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","684891"], [1736,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12572170911 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22115 IMPORTO: 46,47 OGGETTO: POD IT090E00008819 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","684892"], [1737,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12572171892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22143 IMPORTO: 48,13 OGGETTO: POD IT090E00701718 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","684893"], [1738,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE A GEMINIANI FLORA C. SNC FATTURA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - CIG: B17C2E76B7.","17/07/2024","684912"], [1739,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574066042 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22131 IMPORTO: 62,78 OGGETTO: POD IT090E00700364 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685025"], [1740,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574066379 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22144 IMPORTO: 52,66 OGGETTO: POD IT090E00701719 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685026"], [1741,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574068095 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22148 IMPORTO: 761,99 OGGETTO: POD IT090E00004459 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685027"], [1742,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574226089 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22110 IMPORTO: 206,17 OGGETTO: POD IT090E00011475 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685028"], [1743,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574408375 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22119 IMPORTO: 104,59 OGGETTO: POD IT090E00012002 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685215"], [1744,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574408223 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22117 IMPORTO: 438,57 OGGETTO: POD IT090E00006607 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685216"], [1745,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574610117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22135 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: POD IT090E00700537 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685217"], [1746,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574612479 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22142 IMPORTO: 52,84 OGGETTO: POD IT090E00701717 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685218"], [1747,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574611190 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22130 IMPORTO: 312,78 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685219"], [1748,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574972794 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22116 IMPORTO: 174,02 OGGETTO: POD IT090E00006472 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685220"], [1749,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574974612 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22114 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: POD IT090E00011583 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685221"], [1750,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574975272 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22109 IMPORTO: 9,1 OGGETTO: POD IT090E00008831 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685222"], [1751,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575316070 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22137 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: POD IT090E00700671 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685223"], [1752,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575409687 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22121 IMPORTO: 186,46 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685224"], [1753,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575608089 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22125 IMPORTO: 176,35 OGGETTO: POD IT090E00603001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685225"], [1754,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575814302 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22113 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: POD IT090E00010323 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685226"], [1755,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575812925 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22133 IMPORTO: 296,9 OGGETTO: POD IT090E00700415 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685227"], [1756,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575817507 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22141 IMPORTO: 83,37 OGGETTO: POD IT090E00701049 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685228"], [1757,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575903879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22112 IMPORTO: 26,5 OGGETTO: POD IT090E00009565 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685229"], [1758,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576177444 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22118 IMPORTO: 61,68 OGGETTO: POD IT090E00012001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685230"], [1759,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576177186 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22111 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00009974 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","17/07/2024","685231"], [1760,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576553435 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22140 IMPORTO: 257,46 OGGETTO: POD IT090E00701018 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","18/07/2024","685332"], [1761,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576552543 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22126 IMPORTO: 119,94 OGGETTO: POD IT090E00603164 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024)","18/07/2024","685333"], [1762,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576709500 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22139 IMPORTO: 67,67 OGGETTO: POD IT090E00700788 - 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23/07/2024 NUMERO: 19002426001099 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE)","24/07/2024","686629"], [1836,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046347 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001102 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE)","24/07/2024","686630"], [1837,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045605 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001091 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE)","24/07/2024","686631"], [1838,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045799 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001094 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE)","24/07/2024","686632"], [1839,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046223 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001101 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE)","24/07/2024","686633"], [1840,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046047 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001098 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE)","24/07/2024","686634"], [1841,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045197 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001085 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE)","24/07/2024","686635"], [1842,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12619952184 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 005059064529 IMPORTO: 23,69 OGGETTO: )","24/07/2024","686731"], [1843,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12619859166 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 005059062703 IMPORTO: 299,62 OGGETTO: )","24/07/2024","686732"], [1844,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA’ E C.R.E. RELATIVO A LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA CIG B2724D770E","24/07/2024","686783"], [1845,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621353529 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 005059051492 IMPORTO: 299,13 OGGETTO: )","24/07/2024","686804"], [1846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622001579 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1296/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/07/2024","686862"], [1847,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622001558 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1295/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/07/2024","686863"], [1848,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622001534 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1294/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/07/2024","686864"], [1849,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622345568 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 005059064528 IMPORTO: 36,4 OGGETTO: )","24/07/2024","686865"], [1850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624523621 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1712,88 OGGETTO: )","25/07/2024","687036"], [1851,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624531476 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: )","25/07/2024","687037"], [1852,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A FRATE SRL DI UNA CASSA AMPLIFICATA PROELV10FREE CON MICROFONO SENZA FILI PER CENTRO RICREATIVO DIURNO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2717CC3A1.","25/07/2024","687093"], [1853,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.757: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI HYPER.SIC IN CLOUD COMPUTING - TRIENNIO 2024-2026 - 3 TRIM/2024. CIG: A03A313995.","25/07/2024","687106"], [1854,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.758: LIQUIDAZIONE A CRESET SPA FATTURA COMPENSI DI RISCOSSIONE ACC/ING IMU, TARI , ENTRATE PATRIMONIALI AL MAGGIO E GIUGNO 2024 + ACC. ES. MENSA SCOL. LISTA 240003 - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85.","25/07/2024","687139"], [1855,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632724482 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 002531A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","26/07/2024","687277"], [1856,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12633096135 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 3240266943 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","26/07/2024","687278"], [1857,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.761: ACQUISTO BOMBOLA DA 20 KG PER COLONIA FLUVIALE VIA MERIZZI","26/07/2024","687302"], [1858,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.762: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA LIGARI E TRATTI STRADALI DELLA CITTA’","26/07/2024","687311"], [1859,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.763: LIQUIDAZIONE SALDO D.L. IMPIANTI DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI S. ANTONIO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CUP H95F21000030002 - CIG Z3836E6103)","26/07/2024","687330"], [1860,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.766: SALDO D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI (CUP H99E19001040001 - CIG ZEE39B8EA7)","26/07/2024","687373"], [1861,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767: SALDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 2","26/07/2024","687397"], [1862,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639344335 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1024192080 IMPORTO: 378,15 OGGETTO: 30026557-026)","29/07/2024","687467"], [1863,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12640737591 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 9219,04 OGGETTO: )","29/07/2024","687468"], [1864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642280824 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 1215 OGGETTO: )","29/07/2024","687469"], [1865,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646328301 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2510/FI IMPORTO: 73,2 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","29/07/2024","687532"], [1866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646328928 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2511/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D","29/07/2024","687533"], [1867,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646338525 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1029/FD IMPORTO: 55 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DE","29/07/2024","687534"], [1868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646742551 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: )","29/07/2024","687665"], [1869,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.644: ATTUAZIONE DEL PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1I1.1 LAVORI DI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO DI VIA PRATI GRASSI CUP H92C22000010006 - CIG A02EB2D797: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1 - OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1)","29/07/2024","687904"], [1870,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.649: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA’ E C.R.E. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA CIG B2724D770E.","30/07/2024","688325"], [1871,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657368465 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1024195218 IMPORTO: 1734,21 OGGETTO: 30026557-029)","31/07/2024","688370"], [1872,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657400874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 7681,53 OGGETTO: )","31/07/2024","688371"], [1873,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657405999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 15170,7 OGGETTO: )","31/07/2024","688372"], [1874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657406147 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 63 IMPORTO: 6091,46 OGGETTO: )","31/07/2024","688373"], [1875,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658063036 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 5514,4 OGGETTO: )","31/07/2024","688377"], [1876,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.650: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO (C.D.P. N 4-BIS) E AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO IN CORSO D’OPERA","31/07/2024","688559"], [1877,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663206262 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 9899,99 OGGETTO: )","31/07/2024","688621"], [1878,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.155 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE TERZO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024.","31/07/2024","688718"], [1879,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.156 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO, CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 (CUP H92F23000000002).","31/07/2024","688752"], [1880,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.653: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1","31/07/2024","688768"], [1881,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658369193 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 15336/S IMPORTO: 135,42 OGGETTO: )","01/08/2024","688908"], [1882,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657405999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 15170,7 OGGETTO: )","01/08/2024","688910"], [1883,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657400874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 7681,53 OGGETTO: )","01/08/2024","688911"], [1884,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 17 RATA NOLEGGIO STAMPANTI B/N SERVIZI ALLA PERSONA E AREA TECNICA (CIG: Z9C2B9C682) E FATTURA 14 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI AREA TECNICA (CIG: ZF42FAC92C).","01/08/2024","688870"], [1885,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667193616 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1380/2 IMPORTO: 9,33 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","01/08/2024","688924"], [1886,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666750977 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7/11 IMPORTO: 71,94 OGGETTO: )","01/08/2024","688925"], [1887,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667788533 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 1215 OGGETTO: )","01/08/2024","688926"], [1888,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668181081 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FE/333 IMPORTO: 23,45 OGGETTO: )","01/08/2024","688934"], [1889,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12672732997 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1578/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","01/08/2024","688940"], [1890,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12672732983 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1577/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","01/08/2024","688941"], [1891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12672804973 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PA202400033 IMPORTO: 61,27 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","01/08/2024","688942"], [1892,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.786: LIQUIDAZIONE FATTURA A ITD SOLUTIONS SPA PER 5 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 13/4/2024-12/07/2024 - CIG: Z113914074.","01/08/2024","688930"], [1893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673504550 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 694/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","01/08/2024","689015"], [1894,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674238247 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 69551,57 OGGETTO: )","01/08/2024","689016"], [1895,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676081406 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 214/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","01/08/2024","689017"], [1896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674863140 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24VP000203 IMPORTO: 3958,9 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBUT","01/08/2024","689099"], [1897,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674863455 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24VP000202 IMPORTO: 1702,62 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBU","01/08/2024","689100"], [1898,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678063031 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FT/2024/OD193 IMPORTO: 558,94 OGGETTO: )","02/08/2024","689143"], [1899,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678064040 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FT/2024/OD192 IMPORTO: 1952 OGGETTO: )","02/08/2024","689144"], [1900,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12679923027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: K 202400000840 IMPORTO: 2394 OGGETTO: R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - MAG-GIU 2024 - M.L. R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - MAG-GIU 2024 - M.L.)","02/08/2024","689145"], [1901,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680870943 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 3773/PA IMPORTO: 5636,61 OGGETTO: )","02/08/2024","689146"], [1902,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680771748 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 3774/PA IMPORTO: 177,98 OGGETTO: )","02/08/2024","689147"], [1903,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677635366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 84/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","02/08/2024","689148"], [1904,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682141575 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 8201078990 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","02/08/2024","689149"], [1905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682786319 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/1881 IMPORTO: 1009,4 OGGETTO: VENDITA)","02/08/2024","689150"], [1906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683548725 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 2/VP IMPORTO: 31098,99 OGGETTO: )","02/08/2024","689274"], [1907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684424999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 15170,7 OGGETTO: )","02/08/2024","689275"], [1908,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684423160 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 7681,53 OGGETTO: )","02/08/2024","689279"], [1909,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688808683 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/106 IMPORTO: 276,7 OGGETTO: VENDITA)","05/08/2024","689605"], [1910,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689611472 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 3333/00 IMPORTO: 129,95 OGGETTO: )","05/08/2024","689606"], [1911,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12690302699 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 236/PA IMPORTO: 2261,48 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","05/08/2024","689607"], [1912,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694895316 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 9502487230 IMPORTO: 569,34 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950248","05/08/2024","689608"], [1913,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673303700 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2637/D IMPORTO: 29,41 OGGETTO: )","05/08/2024","689703"], [1914,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.659: INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2024 DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1015 DEL 27/11/2023 (CIG Z323155670).","05/08/2024","689700"], [1915,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697938859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 441/A IMPORTO: 2827,39 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG","05/08/2024","689768"], [1916,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698453831 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1622/PA IMPORTO: 878,4 OGGETTO: )","05/08/2024","689769"], [1917,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701370885 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002103643 IMPORTO: 8784 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","06/08/2024","689970"], [1918,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703059038 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033100 IMPORTO: 1035,22 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","06/08/2024","689971"], [1919,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703059149 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033099 IMPORTO: 12780,41 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","06/08/2024","689972"], [1920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703059003 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033101 IMPORTO: 195,52 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","06/08/2024","689973"], [1921,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.663: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: B2B6536E05","06/08/2024","689995"], [1922,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12705784709 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 227 IMPORTO: 87,84 OGGETTO: )","06/08/2024","690058"], [1923,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707275210 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 71/VI_PB IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA FONTANELLI)","06/08/2024","690099"], [1924,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.160 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO EX CAMPETTO DELLE SUORE (CUP H91B24000230007)","06/08/2024","690106"], [1925,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708983945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 8431120067 IMPORTO: 2440 OGGETTO: )","06/08/2024","690134"], [1926,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708949188 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 8431119549 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )","06/08/2024","690135"], [1927,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709635462 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 158/2024 IMPORTO: 1195,6 OGGETTO: )","06/08/2024","690177"], [1928,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, C.R.E. DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI CONTROSOLAI E FACCIATE DELLA SCUOLA SPINI-VANONI (CUP H95F21001670001 CIG B2B91567C8)","07/08/2024","690210"], [1929,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12710645649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 31/01 IMPORTO: 753 OGGETTO: )","07/08/2024","690232"], [1930,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12710824461 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 230/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","07/08/2024","690233"], [1931,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA / MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE","07/08/2024","690248"], [1932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12715743386 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 84/E IMPORTO: 3318,4 OGGETTO: )","07/08/2024","690290"], [1933,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716302589 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 275/PA IMPORTO: 1884,17 OGGETTO: DETERMINA)","07/08/2024","690298"], [1934,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.794: LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO (C.D.P. N 4-BIS) DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43)","07/08/2024","690314"], [1935,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.795: LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FUMAGALLI CIV. 40 (CIG B2731A4752)","07/08/2024","690322"], [1936,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.796: LIQUIDAZIONE LAVORI DI ASSISTENZA E SPOSTAMENTO DI IMPIANTI AI FINI ELL’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA (CIG ZA23C24C33)","07/08/2024","690356"], [1937,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721524580 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 176/PA IMPORTO: 4282,58 OGGETTO: )","08/08/2024","690398"], [1938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731068946 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500232693 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700568 CONTATORE 000000000000700568 KWH 0)","09/08/2024","690662"], [1939,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734481214 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 87/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: )","09/08/2024","690734"], [1940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736497640 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 104352 IMPORTO: 461,31 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO LUGLIO 2024)","09/08/2024","690907"], [1941,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736492750 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 104233 IMPORTO: 366,02 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO LUGLIO 2024)","09/08/2024","690908"], [1942,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736166986 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 104434 IMPORTO: 49,46 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO LUGLIO 2024)","09/08/2024","690918"], [1943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736251887 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2407900086498 IMPORTO: 101,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6346312 CONSEGNA: C1 COMUNE DI MORBEGNO VIA PRATI GRASSI 60 23017 MORBEGNO SO ITALY TERMINI DI PAGAMENTO","09/08/2024","690919"], [1944,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.800: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA PER N. 1 BLOCCO DA 10 ORE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG: ZD73056BF6.","12/08/2024","690985"], [1945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12751682441 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 141 IMPORTO: 2888,96 OGGETTO: )","12/08/2024","691012"], [1946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752572606 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000397 IMPORTO: 4302,24 OGGETTO: )","12/08/2024","691125"], [1947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752860147 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 266 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: IMPEGNO 395)","12/08/2024","691126"], [1948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754832349 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 81 IMPORTO: 6164,55 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 11/08/2024 N.RO 81)","13/08/2024","691318"], [1949,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12755865698 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 4201/E1 IMPORTO: 67,51 OGGETTO: )","13/08/2024","691319"], [1950,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CANALIZZAZIONI ACQUE BIANCHE","13/08/2024","691330"], [1951,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.811: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEDUTE PER UFFICI COMUNALI","13/08/2024","691333"], [1952,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.812: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE LIGNEE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO SCOLASTICO SPINI VANONI DI VIA AMBROSETTI","13/08/2024","691335"], [1953,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ED ILLUMINAZIONE AUDITORIUM S. ANTONIO - CIG: B2C66EFBF7","13/08/2024","691339"], [1954,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.813: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE.","13/08/2024","691341"], [1955,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.814: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024","13/08/2024","691359"], [1956,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.818: LIQUIDAZIONE A SETE SRL FATTURA ORE DI SUPPORTO DA REMOTO (CIG: Z043CC1AC1) E FATTURA ORE DI SUPPORTO ON SITE (CIG: B157F67EC3) ALL'UFFICIO TARI A TUTTO LUGLIO 2024.","13/08/2024","691535"], [1957,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.819: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - SERVIZIO INTEGRATO RSU MESE DI AGOSTO 2024.","13/08/2024","691553"], [1958,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.820: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURE AGGIO CANONI ICP-DA E CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO E OCCUPAZIONE SUOLO - PERIODO GIUGNO 2024 - CIG: 9893603B77.","13/08/2024","691557"], [1959,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.821: LIQUIDAZIONE A CANON ITALIA SPA FATTURA 6 RATA NOLEGGIO STAMPANTE COLORI ASILO NIDO - PERIODO 1/5/2024-31/7/2024 - CIG: Z6239140B7.","13/08/2024","691559"], [1960,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.822: LIQUIDAZIONE A KOINE' SRL FATTURA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024 - CIG: B1E79A8308.","13/08/2024","691571"], [1961,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759048035 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 227 IMPORTO: 87,84 OGGETTO: )","13/08/2024","691576"], [1962,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759687366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 75/VI_PB IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA FONTANELLI)","13/08/2024","691586"], [1963,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759685051 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 74/VI_PB IMPORTO: 366 OGGETTO: NOTA CREDITO PA FONTANELLI)","13/08/2024","691587"], [1964,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12762029683 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03565251 IMPORTO: 0,16 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","691676"], [1965,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763319866 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03543068 IMPORTO: 302,16 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","691677"], [1966,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763315230 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03606294 IMPORTO: 231,23 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","691678"], [1967,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760685351 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 266 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: IMPEGNO 395)","14/08/2024","691679"], [1968,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.824: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI DI EMERGENZA PER SCUOLE","14/08/2024","691707"], [1969,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.825: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SOSTITUZIONE INTERRUTORI DIFFERENZIALI QUADRI ELETTRICI","14/08/2024","691767"], [1970,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.826: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI EFFETTUATE L'1 E IL 2 AGOSTO 2024","14/08/2024","691777"], [1971,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.827: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE FONDO PARCHEGGIO PUBBLICO DENOMINATO EX CAMPETTO DELLE SUORE.","14/08/2024","691779"], [1972,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.830: MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024","14/08/2024","691781"], [1973,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.831: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024","14/08/2024","691835"], [1974,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.832: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORI COMUNALI","14/08/2024","691838"], [1975,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.833: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEDUTE CIRCOLARI IN PIETRA RICOSTRUITA MOD. CIRCLE","14/08/2024","691849"], [1976,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.835: LIQUIDAZIONE FATTURA PER DOTAZIONE EROGATORE D'ACQUA (FONTANELLO) PER C.R.D.","14/08/2024","691869"], [1977,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771198721 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 146 IMPORTO: 2888,96 OGGETTO: )","19/08/2024","691998"], [1978,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771200152 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 147 IMPORTO: 2888,96 OGGETTO: )","19/08/2024","691999"], [1979,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.836: LIQUIDAZIONE QUOTA MANDANTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO (C.D.P. N 4-BIS) DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43)","19/08/2024","691997"], [1980,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12794266658 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 78/A IMPORTO: 794,04 OGGETTO: )","21/08/2024","692360"], [1981,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI - CIG B2CC8A6EFE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023","21/08/2024","692350"], [1982,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.815: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","21/08/2024","691368"], [1983,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12805632965 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 4948,32 OGGETTO: )","23/08/2024","692580"], [1984,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12805675937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 6077,55 OGGETTO: )","23/08/2024","692590"], [1985,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOC. VARIE (CUP H93H19001130005 CIG B2D58ECDE5)","26/08/2024","692760"], [1986,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.686: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1","26/08/2024","692774"], [1987,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12815613200 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 4172,5 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU","26/08/2024","692801"], [1988,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12815672856 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 160 OGGETTO: )","26/08/2024","692802"], [1989,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 OPERE DA GIARDINIERE - CIG: B2D6FE423D.","26/08/2024","692892"], [1990,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816259790 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 122 / 1010 IMPORTO: 570,18 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: SO184366 , TELAIO: ZCFA1BA0002359331 , KM: 59323 , DESCR VEICOLO: IVECO - 109144X2)","26/08/2024","692900"], [1991,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817204422 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 3240290960 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","27/08/2024","692993"], [1992,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818287367 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 1024214459 IMPORTO: 2834,19 OGGETTO: 30026557-029)","27/08/2024","692994"], [1993,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.695: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA\" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 (CUP H93C22000290006 - CIG 994688090A): INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1) SMALTIMENTO RIFIUTI.\"","27/08/2024","693021"], [1994,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI AI COMUNI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO (DID) PARTECIPANTI AL PROGETTO DENOMINATO: MORBEGNO E COSTIERA DEI CECH EVENTI E SHOPPING","27/08/2024","693116"], [1995,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821972599 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 279/PA IMPORTO: 18696,56 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT)","27/08/2024","693161"], [1996,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12822082754 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 1526/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","27/08/2024","693170"], [1997,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12822082805 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 1527/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","27/08/2024","693171"], [1998,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12822082821 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 1528/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","27/08/2024","693172"], [1999,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12824196122 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 1010913322 IMPORTO: 119,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 775 DEL 15/09/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP","28/08/2024","693196"], [2000,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA’ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO CUP: H93H19001130005 - APPROVAZIONE VERBALI DI CESSIONE AMICHEVOLE LOTTO A","28/08/2024","693225"], [2001,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828071284 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 1595/00 IMPORTO: 289,38 OGGETTO: )","28/08/2024","693359"], [2002,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829585320 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500240030 IMPORTO: 86,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00006472 CONTATORE 000000000016110017 KWH 59)","29/08/2024","693428"], [2003,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829582808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500241198 IMPORTO: 13,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00701718 CONTATORE 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[2038,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829578095 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500247752 IMPORTO: 48,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00012002 CONTATORE 000000000014255045 KWH 119)","29/08/2024","693465"], [2039,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829866123 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 2777/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D","29/08/2024","693466"], [2040,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12830600930 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 4390/E1 IMPORTO: 5815,33 OGGETTO: )","29/08/2024","693467"], [2041,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12830601057 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 4332/E1 IMPORTO: 4633,57 OGGETTO: )","29/08/2024","693468"], [2042,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.845: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA","29/08/2024","693485"], [2043,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1","29/08/2024","693550"], [2044,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834795725 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 8431122512 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: )","30/08/2024","693656"], [2045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835246175 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 412414718423 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","30/08/2024","693657"], [2046,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835246471 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 412414718426 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","30/08/2024","693658"], [2047,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835246234 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 412414718424 IMPORTO: 92,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","30/08/2024","693659"], [2048,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835246409 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 412414718425 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","30/08/2024","693660"], [2049,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835299942 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1024217359 IMPORTO: 247,76 OGGETTO: 30026557-026)","30/08/2024","693661"], [2050,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.848: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE N. 13 APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA MALACRIDA E VIA SERIOLE.","30/08/2024","693700"], [2051,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.849: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI","30/08/2024","693721"], [2052,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.850: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI.","30/08/2024","693742"], [2053,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.851: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO E REVISIONE AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA SO184366.","30/08/2024","693745"], [2054,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12838478816 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 122 IMPORTO: 59023,31 OGGETTO: )","30/08/2024","693804"], [2055,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA FORMULA DI VARIAZIONE DEL CANONE DI CUI ALL’ART. 24.2 E DELL’ALLEGATO 5 CONVENZIONE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 D. LGS 50/2016 - CIG B2E1D49931","30/08/2024","693856"], [2056,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12839945580 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 000021/PA IMPORTO: 271473,76 OGGETTO: )","30/08/2024","693873"], [2057,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI DI MORBEGNO (SAN MARTINO), ARZO, DESCO, CAMPOVICO, PANIGA E VALLE (CIG 81503319E7): PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER 6 MESI.","30/08/2024","693947"], [2058,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843648789 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 4559/E1 IMPORTO: 14,38 OGGETTO: )","02/09/2024","693965"], [2059,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843668675 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 4578/E1 IMPORTO: 9560,67 OGGETTO: )","02/09/2024","693966"], [2060,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843676170 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 4506/E1 IMPORTO: 7,61 OGGETTO: )","02/09/2024","693967"], [2061,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843676161 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 4462/E1 IMPORTO: 14,52 OGGETTO: )","02/09/2024","693968"], [2062,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12851167876 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 3127,51 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/08/2024 N.RO 87)","02/09/2024","693969"], [2063,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852188978 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 3059/D IMPORTO: 34,62 OGGETTO: )","02/09/2024","694027"], [2064,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852412764 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 12/1 IMPORTO: 2150,01 OGGETTO: )","02/09/2024","694028"], [2065,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852621175 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PA202400038 IMPORTO: 157,14 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","02/09/2024","694090"], [2066,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853173263 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 68 PA IMPORTO: 3538 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","02/09/2024","694091"], [2067,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVI STRUMENTALI E VARIAZIONI CATASTALI MUSEO CIVICO, APPARTAMENTI VIA MALACRIDA E VIA SERIOLE E CENTRO SPORTIVO DI VIA MERIZZI CIG B2E5A37114 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","02/09/2024","694163"], [2068,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853993395 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FE/372 IMPORTO: 72,42 OGGETTO: )","02/09/2024","694430"], [2069,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858196190 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4401/PA IMPORTO: 6267,79 OGGETTO: )","03/09/2024","694525"], [2070,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858925649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 1624/AS IMPORTO: 189,25 OGGETTO: )","03/09/2024","694526"], [2071,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12859812597 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 8201084163 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","03/09/2024","694527"], [2072,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.859: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ADDUZIONE ACQUA E GAS PRESSO CUCINA SCUOLA INFANZIA GIRASOLE","03/09/2024","694624"], [2073,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862978232 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1135A_2024 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","03/09/2024","694697"], [2074,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO PER IL BIENNIO 2024/2025 (CIG B2EA2B96EB)","03/09/2024","694704"], [2075,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863670392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0000960029 IMPORTO: 6048,98 OGGETTO: )","03/09/2024","694722"], [2076,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864877743 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 4440,8 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 03/09/2024 N.RO 91)","04/09/2024","694794"], [2077,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12866162643 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1767/D IMPORTO: 41,48 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA","04/09/2024","694795"], [2078,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867564116 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 99/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","04/09/2024","694796"], [2079,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867678232 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 9502557964 IMPORTO: 1049,52 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95025","04/09/2024","694797"], [2080,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869295183 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 3851/00 IMPORTO: 60,72 OGGETTO: )","04/09/2024","694931"], [2081,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870867465 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 801/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","04/09/2024","695030"], [2082,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871081258 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024/E20100025416 IMPORTO: 235,46 OGGETTO: CONDIZIONE DI PAGAMENTO: BONIF. BANC. 60 GG D.F. F.M.)","04/09/2024","695031"], [2083,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871081259 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024/E20100025415 IMPORTO: 381,86 OGGETTO: CONDIZIONE DI PAGAMENTO: BONIF. BANC. 60 GG D.F. F.M.)","04/09/2024","695032"], [2084,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875652663 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7400037311 IMPORTO: 1019,04 OGGETTO: )","05/09/2024","695164"], [2085,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12878152376 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 172/P IMPORTO: 717,36 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","05/09/2024","695252"], [2086,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP H97H24000640004 CIG B2EF4A7337 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","05/09/2024","695286"], [2087,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A VAR GROUP SPA DELLA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA ORDINE DI ACQUISTO MEPA N. 760572 - CIG: B2EFFACB2B.","05/09/2024","695275"], [2088,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879128524 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0000466 IMPORTO: 24,4 OGGETTO: )","05/09/2024","695322"], [2089,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.868: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE DI PROPRIETA' COMUNALE.","05/09/2024","695329"], [2090,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.869: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 - LIQUIDAZIONE 1 S.A.L.","05/09/2024","695349"], [2091,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.870: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER S. MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO-ROMEGIALLI E L'ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI - LIQUIDAZIONE 1 S.A.L.","05/09/2024","695363"], [2092,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880769279 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 243/PA IMPORTO: 1308,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","06/09/2024","695425"], [2093,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881320390 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 1215 OGGETTO: )","06/09/2024","695426"], [2094,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881347844 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 1215 OGGETTO: )","06/09/2024","695427"], [2095,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884877013 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2486,85 OGGETTO: )","06/09/2024","695428"], [2096,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12886132859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 36,84 OGGETTO: )","06/09/2024","695490"], [2097,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA QUALE SUPPORTO AL RUP PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DEL MINISTERO DEL TURISMO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (FUNT) 2024 CIG B2E6191227 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023","06/09/2024","695523"], [2098,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893553392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1/2119 IMPORTO: 759,9 OGGETTO: VENDITA)","09/09/2024","695778"], [2099,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894919087 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 824500275919 IMPORTO: 46,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700788 CONTATORE 000000000014631098 KWH 111)","09/09/2024","695779"], [2100,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901411102 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 2995,1 OGGETTO: )","09/09/2024","695939"], [2101,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904505888 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 3010,35 OGGETTO: )","10/09/2024","696094"], [2102,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906463741 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001509 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: 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INTEGRATO RSU MESE DI SETTEMBRE 2024 (FACTORIT).","13/09/2024","697266"], [2155,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO IN PIETRA DI SOSTEGNO DEL SENTIERO MORBEGNO-TEMPIETTO (CIG B30AAFBB7A).","13/09/2024","697313"], [2156,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.750: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 3 (F.P.O. SERRAMENTI)","13/09/2024","697252"], [2157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942963338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: AQ08171957 IMPORTO: 112,68 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 10 LUGLIO 2024 - 09 SETTEMBRE 2024)","13/09/2024","697316"], [2158,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO, CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 (CUP H92F23000000002): ALLESTIMENTO CUCINA (CIG B301CC1CFE)","16/09/2024","697419"], [2159,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, ATTUALE AFFIDATARIA DEL CONTRATTO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 7445264 DEL 12/10/2023 ATTRAVERSO IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG ZA2280C6D4.","16/09/2024","697441"], [2160,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.885: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI.","16/09/2024","697479"], [2161,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.886: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE CAPPA CUCINA SCUOLA PRIMARIA CAMPOVICO E SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE.","16/09/2024","697482"], [2162,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.888: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI.","16/09/2024","697502"], [2163,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.889: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARIO ED ELETTRICO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI: VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024.","16/09/2024","697504"], [2164,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.890: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","16/09/2024","697537"], [2165,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958511392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 2/1124 IMPORTO: 37820 OGGETTO: )","16/09/2024","697614"], [2166,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962031978 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 003310A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","17/09/2024","697676"], [2167,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962284306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 4760/E1 IMPORTO: 37,08 OGGETTO: -)","17/09/2024","697677"], [2168,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.758: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 2 QUADRIMESTRE 2024 - (IMU-TARI) IMPEGNO DI SPESA.","17/09/2024","697747"], [2169,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968937375 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1623/PA IMPORTO: 75 OGGETTO: )","17/09/2024","697852"], [2170,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.759: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT’ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (CUP H99J21000260007 CIG 9891137876): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","17/09/2024","697871"], [2171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968943 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27303 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00010222 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024)","18/09/2024","697904"], [2172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968634 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27293 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00006600 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024)","18/09/2024","697905"], [2173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27295 IMPORTO: 40,93 OGGETTO: POD IT090E00006603 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024)","18/09/2024","697906"], [2174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968582 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27294 IMPORTO: 37,55 OGGETTO: POD IT090E00009730 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024)","18/09/2024","697907"], [2175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968807 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27302 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00012920 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024)","18/09/2024","697908"], [2176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27304 IMPORTO: 139,26 OGGETTO: POD IT090E00006604 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024)","18/09/2024","697909"], [2177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971207986 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 003333A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","18/09/2024","697910"], [2178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12976645436 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: VPSP0240014 IMPORTO: 187552,31 OGGETTO: )","18/09/2024","698299"], [2179,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE A CRESET SPA FATTURE REC. POSTALI CARICO EP E TARI MESI DI FEBBRAIO, LUGLIO E AGOSTO 2024 + FATTURA CMP. RISC. ING. IMU, TARI, ACC. ES. TARI, ACC. ES. ENTR. PATRIM. E ACC. ES. IMU AL LUGLIO 2024 - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85.","19/09/2024","698475"], [2180,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.894: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 2 QUADRIMESTRE 2024 (IMU-TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA.","19/09/2024","698523"], [2181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982530766 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 24/FX/000865 IMPORTO: 1717,76 OGGETTO: FATTURA PA OVE DOVUTO, CONTRIBUTO SIAE PER D.L. N.68 DEL 9/4/2003, INCLUSO NEL PREZZO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOL","19/09/2024","698611"], [2182,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.763: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CIG 9582252480 - CUP H95F21000030002): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","21/09/2024","698800"], [2183,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971467445 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4865/E1 IMPORTO: 3319,07 OGGETTO: )","23/09/2024","698814"], [2184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971475970 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4829/E1 IMPORTO: 241,13 OGGETTO: )","23/09/2024","698815"], [2185,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990182139 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: FATT 19/24 IMPORTO: 3397,7 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 520 DEL 24/06/2024)","23/09/2024","698816"], [2186,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983825962 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: FATT 16/24 IMPORTO: 2440 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 999 DEL 17/12/2021)","23/09/2024","698817"], [2187,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993211442 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: K 202400000996 IMPORTO: 2466 OGGETTO: RSA AZZURRA DI VALDAGNO - LUG-AGO 24 - M.L. RSA AZZURRA DI VALDAGNO - LUG-AGO 24 - M.L.)","23/09/2024","698818"], [2188,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993447021 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4940/E1 IMPORTO: 46,25 OGGETTO: )","23/09/2024","698819"], [2189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993277846 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1024237436 IMPORTO: 2936,05 OGGETTO: 30026557-029)","23/09/2024","698820"], [2190,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990226858 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: FATT 20/24 IMPORTO: 10510,3 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 521 DEL 24/06/2024)","23/09/2024","698821"], [2191,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989982776 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: FATT 17/24 IMPORTO: 8942,6 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 518 DEL 24/06/2024)","23/09/2024","698822"], [2192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990144394 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: FATT 18/24 IMPORTO: 7893,4 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 519 DEL 24/06/2024)","23/09/2024","698823"], [2193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993458675 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4939/E1 IMPORTO: 28,88 OGGETTO: )","23/09/2024","698824"], [2194,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI CITTADINI (CIG B3259AC670)","23/09/2024","699184"], [2195,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007276694 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 000023/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: )","24/09/2024","699206"], [2196,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007369449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 62/E IMPORTO: 18397,6 OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI P","24/09/2024","699207"], [2197,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010481828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 3240326757 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","24/09/2024","699327"], [2198,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010465056 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1024239909 IMPORTO: 637,98 OGGETTO: 30026557-026)","24/09/2024","699328"], [2199,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ARREDO URBANO CON ISOLE DIGITALI E PANCHINE SMART NELL’AMBITO DEL PROGETTO SMART CITY (CUP H99I24000740004) - (CIG B32BB9A6DB)","25/09/2024","699425"], [2200,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012761814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1669/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","25/09/2024","699436"], [2201,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012761777 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1668/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","25/09/2024","699437"], [2202,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012761748 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1667/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","25/09/2024","699438"], [2203,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014099813 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 003436A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","25/09/2024","699439"], [2204,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014521727 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010916941 IMPORTO: 239,75 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 897 DEL 24/10/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP","25/09/2024","699440"], [2205,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA FORSETALE - CIG: B328F2FF33","25/09/2024","699467"], [2206,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13015967966 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1961/PA IMPORTO: 1880,02 OGGETTO: )","25/09/2024","699501"], [2207,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13015967989 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1960/PA IMPORTO: 163,48 OGGETTO: )","25/09/2024","699502"], [2208,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016565961 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 177,42 OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.RO 637 DEL 26/08/2024)","25/09/2024","699593"], [2209,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2023 2024 - - CIG: Z593A3E23B INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","25/09/2024","699608"], [2210,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: FORNITURA MATERIALE STRADALE E IDRAULICO TRIENNIO 2024 2026 - CIG: ZF73088EC4 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","25/09/2024","699622"], [2211,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017401379 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 262/PA IMPORTO: 564 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","25/09/2024","699779"], [2212,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018869106 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1972/PA IMPORTO: 1541 OGGETTO: )","26/09/2024","699844"], [2213,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018869113 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1971/PA IMPORTO: 1880,02 OGGETTO: STORNO TOT.FT.N.1961/PA DEL 24/09/2024 PER ERRATA ALIQUOTA IVA E RIPROPOSIZIONE CORRETTA)","26/09/2024","699845"], [2214,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.910: LIQUIDAZIONE A VAR GROUP SPA FATTURA PER FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI - MEPA - CIG: B2EFFACB2B.","26/09/2024","699874"], [2215,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: LIQUIDAZIONE A CS SRL FATTURA SALDO 50% ANNO 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - CIG: ZDF344EC54.","26/09/2024","699913"], [2216,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.913: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2024.","26/09/2024","699924"], [2217,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.914: SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2024.","26/09/2024","699937"], [2218,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.912: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 3 RATA NOLEGGIO STAMPANTI A COLORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'UFF. PROTOCOLLO - PERIODO 16/6/2024 -15/09/2024 CIG: Z8F3CF18B5.","26/09/2024","699921"], [2219,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLO CASERMA DEI CARABINIERI.","26/09/2024","699968"], [2220,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE","27/09/2024","700100"], [2221,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI.","27/09/2024","700118"], [2222,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025283535 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 137 IMPORTO: 68088,14 OGGETTO: )","27/09/2024","700143"], [2223,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.921: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO - LOTTO 1 FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA CUP H99J21000260007 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI","27/09/2024","700144"], [2224,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOC. VARIE.","27/09/2024","700186"], [2225,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.923: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE DELLA SP4 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SP 10 PER DAZIO E IL PONTE DI GANDA.","27/09/2024","700189"], [2226,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.925: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","27/09/2024","700199"], [2227,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.779: CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 SULL’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO (CUP H93H19001130005).","28/09/2024","700271"], [2228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558807 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500285406 IMPORTO: 125,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00600408 CONTATORE 000000000000027676 KWH 129)","30/09/2024","700303"], [2229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038559310 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500299764 IMPORTO: 390,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00013505 CONTATORE 000000000016125569 KWH 775)","30/09/2024","700304"], [2230,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558041 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500308144 IMPORTO: 15,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701719 CONTATORE 000000000003981252 KWH 15)","30/09/2024","700305"], [2231,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038559615 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500304340 IMPORTO: 163,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00602952 CONTATORE 000000000016126133 KWH 212)","30/09/2024","700306"], [2232,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500288263 IMPORTO: 77,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701781 CONTATORE 000000000003984754 KWH 115)","30/09/2024","700307"], [2233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038560272 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500292083 IMPORTO: 72,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00008831 CONTATORE 000000000004617247 KWH 223)","30/09/2024","700308"], [2234,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038583990 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500310599 IMPORTO: 144,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700415 CONTATORE 000000000000027713 KWH 150)","30/09/2024","700309"], [2235,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038587104 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500289615 IMPORTO: 16,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701720 CONTATORE 000000000003984742 KWH 17)","30/09/2024","700310"], [2236,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038584449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500297215 IMPORTO: 72,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00008819 CONTATORE 000000000014072085 KWH 223)","30/09/2024","700311"], [2237,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038599112 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500289105 IMPORTO: 11,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701721 CONTATORE 000000000003981264 KWH 0)","30/09/2024","700312"], [2238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038599893 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307275 IMPORTO: 254,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00003148 CONTATORE 000000000016600942 KWH 752)","30/09/2024","700313"], [2239,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038598966 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307454 IMPORTO: 85,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00603001 CONTATORE 000000000004616215 KWH 215)","30/09/2024","700314"], [2240,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038598908 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500310600 IMPORTO: 48,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00012002 CONTATORE 000000000014255045 KWH 117)","30/09/2024","700315"], [2241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038599197 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500291308 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700537 CONTATORE 000000000016125702 KWH 0)","30/09/2024","700316"], [2242,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038587953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307453 IMPORTO: 69,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00603164 CONTATORE 000000000003986356 KWH 160)","30/09/2024","700317"], [2243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038586419 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500285405 IMPORTO: 357,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00004459 CONTATORE 000000000016109900 KWH 1007)","30/09/2024","700318"], [2244,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038559267 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500309296 IMPORTO: 125,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00601368 CONTATORE 000000000016110337 KWH 0)","30/09/2024","700319"], [2245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038557656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500317068 IMPORTO: 12,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701718 CONTATORE 000000000003981258 KWH 6)","30/09/2024","700320"], [2246,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038522270 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307274 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00010323 CONTATORE 000000000016110250 KWH 0)","30/09/2024","700321"], [2247,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038559181 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500289892 IMPORTO: 36,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00009565 CONTATORE 000000000004618953 KWH 111)","30/09/2024","700322"], [2248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034854457 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4939/E1 IMPORTO: 28,88 OGGETTO: )","30/09/2024","700353"], [2249,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.926: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED ASSISTENZA GEOLOGICA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTI RETICO ED OROBICO FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2 C4 INV 2.2","30/09/2024","700340"], [2250,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038098229 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: FPA 13/24 IMPORTO: 824,62 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E S","30/09/2024","700380"], [2251,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038521278 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500308552 IMPORTO: 21,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700364 CONTATORE 000000000014258379 KWH 25)","30/09/2024","700381"], [2252,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038523861 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500309297 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00602249 CONTATORE 000000000014254734 KWH 0)","30/09/2024","700382"], [2253,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038521166 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500317067 IMPORTO: 89,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700764 CONTATORE 000000000014631081 KWH 277)","30/09/2024","700383"], [2254,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038557403 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500310601 IMPORTO: 35,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701049 CONTATORE 000000000004071631 KWH 73)","30/09/2024","700384"], [2255,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038557988 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500285407 IMPORTO: 25,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700671 CONTATORE 000000000014630916 KWH 12)","30/09/2024","700385"], [2256,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558819 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500308145 IMPORTO: 22,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00011583 CONTATORE 000000000014258627 KWH 0)","30/09/2024","700386"], [2257,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038523492 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500295526 IMPORTO: 16,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701717 CONTATORE 000000000003981251 KWH 17)","30/09/2024","700387"], [2258,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038588608 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500298100 IMPORTO: 145,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00014133 CONTATORE 000000000016109867 KWH 153)","30/09/2024","700388"], [2259,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038523809 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307273 IMPORTO: 118,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701018 CONTATORE 000000000000027626 KWH 61)","30/09/2024","700389"], [2260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038599787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500304681 IMPORTO: 363,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700414 CONTATORE 000000000000027712 KWH 1119)","30/09/2024","700390"], [2261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO 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ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00010677 CONTATORE 000000000000404179 KWH 155)","30/09/2024","700394"], [2265,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558439 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500318517 IMPORTO: 172,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00006607 CONTATORE 000000000016110451 KWH 244)","30/09/2024","700395"], [2266,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038588014 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500288100 IMPORTO: 20,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00012001 CONTATORE 000000000004618532 KWH 22)","30/09/2024","700396"], [2267,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038521362 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500308146 IMPORTO: 72,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00009974 CONTATORE 000000000014073451 KWH 223)","30/09/2024","700397"], [2268,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038585338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500300387 IMPORTO: 718,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00602690 CONTATORE 000000000016126154 KWH 2093)","30/09/2024","700398"], [2269,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13040751835 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 2912 OGGETTO: RIF. PROFORMA PRO 4/2024 DEL 06/02/2024)","30/09/2024","700399"], [2270,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.338: OCCUPAZIONE MARCIAPIEDE VIA VANONI 77","30/09/2024","700423"], [2271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043954215 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 3064/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D","30/09/2024","700479"], [2272,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.781: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI GIOCO ARENGARIO E LA CHIOCCIOLA - CIG B33AAC4427","30/09/2024","700474"], [2273,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO, CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 (CUP H92F23000000002): IMPIANTI (CIG B33A1E413E)","30/09/2024","700612"], [2274,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045694939 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 47PA IMPORTO: 10370 OGGETTO: )","01/10/2024","700649"], [2275,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045606269 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 12235,69 OGGETTO: )","01/10/2024","700650"], [2276,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045168592 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 2952,4 OGGETTO: )","01/10/2024","700651"], [2277,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13047001117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 51PA IMPORTO: 1860,5 OGGETTO: )","01/10/2024","700652"], [2278,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13046378399 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 273/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","01/10/2024","700653"], [2279,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048004851 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 211/P IMPORTO: 717,36 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","01/10/2024","700654"], [2280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048315177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 23,91 OGGETTO: )","01/10/2024","700655"], [2281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13049729949 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 23,91 OGGETTO: )","01/10/2024","700656"], [2282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13049757895 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 29,19 OGGETTO: )","01/10/2024","700657"], [2283,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051169089 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 5020/E1 IMPORTO: 35,78 OGGETTO: )","01/10/2024","700658"], [2284,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.191 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA (CUP H92F24000190004)","01/10/2024","700668"], [2285,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.192 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE MORBEGNO TALAMONA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DM 396 DEL 28 SETTEMBRE 2021 MISURA: M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A - DECRETO DEL MASE N. 000243 DEL 14.07.2023 - ID PROPOSTA MTE11A_00004920 - CUP H92F22000060001","01/10/2024","700677"], [2286,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.786: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOIO ARBITRI PRESSO PALASPORT (CIG B33FDA69CB).","01/10/2024","700834"], [2287,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056726245 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24VP000261 IMPORTO: 297,12 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. 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F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBUT","01/10/2024","700863"], [2289,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055514914 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 282/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","01/10/2024","700872"], [2290,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055912326 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA202400044 IMPORTO: 4,4 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","01/10/2024","700873"], [2291,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056928253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3480/D IMPORTO: 36,09 OGGETTO: )","02/10/2024","700959"], [2292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057674155 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1827/AS IMPORTO: 4734,18 OGGETTO: )","02/10/2024","700968"], [2293,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057778624 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 99 IMPORTO: 2667,5 OGGETTO: )","02/10/2024","700969"], [2294,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058098527 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4977/PA IMPORTO: 3207,93 OGGETTO: )","02/10/2024","700970"], [2295,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058203884 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 94/A IMPORTO: 1277,64 OGGETTO: )","02/10/2024","700971"], [2296,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 90/A IMPORTO: 898,8 OGGETTO: )","02/10/2024","700972"], [2297,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204026 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 93/A IMPORTO: 536,49 OGGETTO: )","02/10/2024","700973"], [2298,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 89/A IMPORTO: 1494,21 OGGETTO: )","02/10/2024","700976"], [2299,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204204 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 92/A IMPORTO: 1246,47 OGGETTO: )","02/10/2024","700977"], [2300,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204380 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 91/A IMPORTO: 2886,51 OGGETTO: )","02/10/2024","700978"], [2301,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062232610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 890/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","02/10/2024","700979"], [2302,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062088853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 2639,1 OGGETTO: )","02/10/2024","700980"], [2303,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064227814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 8201086566 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","02/10/2024","700981"], [2304,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064142482 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: A20020241000024322 IMPORTO: 302,07 OGGETTO: 2500456273)","02/10/2024","700982"], [2305,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065154476 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 5455,84 OGGETTO: )","02/10/2024","701142"], [2306,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065959761 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 35/01 IMPORTO: 126 OGGETTO: )","02/10/2024","701143"], [2307,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066254763 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 5408 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","02/10/2024","701144"], [2308,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066280187 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 246/A IMPORTO: 10658,79 OGGETTO: )","02/10/2024","701145"], [2309,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO REDATTA SECONDO LE NUOVE NORMATIVE ATTRAVERSO IL TEMPLATE DI QGIS PREDISPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE CON RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA DI SUPERFICIE PER IL PROGETTO CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE\" DI TALAMONA (SO) CIG B33F64FB31\"","02/10/2024","701201"], [2310,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.345: DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZA BOSSI NORD","02/10/2024","701230"], [2311,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SENTIERO CICLO-PEDONALE MORBEGNO-TEMPIETTO, LOTTO B, STRALCI 1-2 (CIG B347DE7074)","03/10/2024","701304"], [2312,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068194526 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002050 IMPORTO: 11,57 OGGETTO: )","03/10/2024","701364"], [2313,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068225104 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002053 IMPORTO: 71,49 OGGETTO: )","03/10/2024","701365"], [2314,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068221445 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002059 IMPORTO: 110,3 OGGETTO: )","03/10/2024","701366"], [2315,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068224996 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002052 IMPORTO: 9,69 OGGETTO: )","03/10/2024","701367"], [2316,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068197974 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002014 IMPORTO: 33,31 OGGETTO: )","03/10/2024","701368"], [2317,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068194099 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002046 IMPORTO: 399,11 OGGETTO: )","03/10/2024","701369"], [2318,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068207342 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002067 IMPORTO: 18,1 OGGETTO: )","03/10/2024","701370"], [2319,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068221613 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002061 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","03/10/2024","701371"], [2320,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068207522 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002068 IMPORTO: 7,13 OGGETTO: )","03/10/2024","701372"], [2321,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068202203 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002065 IMPORTO: 12,11 OGGETTO: )","03/10/2024","701373"], [2322,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068226513 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002055 IMPORTO: 74,36 OGGETTO: )","03/10/2024","701374"], [2323,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068193960 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 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CERTIFICATA: INVIO FILE 13068197862 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002069 IMPORTO: 9,69 OGGETTO: )","03/10/2024","701390"], [2330,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068223216 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002063 IMPORTO: 165,57 OGGETTO: )","03/10/2024","701391"], [2331,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068224921 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002051 IMPORTO: 41,22 OGGETTO: )","03/10/2024","701392"], [2332,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068225185 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002054 IMPORTO: 130,99 OGGETTO: )","03/10/2024","701393"], [2333,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068199742 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002044 IMPORTO: 22,43 OGGETTO: )","03/10/2024","701394"], [2334,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068207132 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002066 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13068221749 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002062 IMPORTO: 129,12 OGGETTO: )","03/10/2024","701401"], [2341,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068209934 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002057 IMPORTO: 165,62 OGGETTO: )","03/10/2024","701402"], [2342,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO STATUTARIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE","03/10/2024","701459"], [2343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070934668 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 1624034400 IMPORTO: 433,77 OGGETTO: UFF.MORBEGNO PALESTRA AMBROSETTI PER.01-01-2024-31-12-2024 SPORT 080150420240 )","03/10/2024","701490"], [2344,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.800: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A SETE SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SENIOR ON-SITE E DA REMOTO ALL’UFFICIO TARI SINO AL 31 OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG: B349FDD6F6.","03/10/2024","701538"], [2345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074422640 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: S00049 IMPORTO: 87,94 OGGETTO: )","03/10/2024","701644"], [2346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074917697 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 872.24 IMPORTO: 1802 OGGETTO: )","03/10/2024","701645"], [2347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13076566396 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000639/E IMPORTO: 1684,81 OGGETTO: )","03/10/2024","701646"], [2348,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077393419 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: FATTPA 22_24 IMPORTO: 6000,01 OGGETTO: )","03/10/2024","701647"], [2349,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.801: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO CON RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA DI SUPERFICIE PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE DEI RIFIUTI (CIG B33F64FB31 - CUP H92F22000360002): RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 737 DEL 03/10/2024.","04/10/2024","701694"], [2350,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.195 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL COMUNE E IL GESTORE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI - INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE.","04/10/2024","701698"], [2351,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.196 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE (CUP H92F22000360002)","04/10/2024","701710"], [2352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079567810 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 4319/00 IMPORTO: 285,93 OGGETTO: )","04/10/2024","701766"], [2353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079576690 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400041846 IMPORTO: 91 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","04/10/2024","701767"], [2354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079582088 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042016 IMPORTO: 873,1 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","04/10/2024","701768"], [2355,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079604769 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042328 IMPORTO: 31399,18 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT","04/10/2024","701769"], [2356,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081115337 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 31/208 IMPORTO: 7149,2 OGGETTO: FATTURA)","04/10/2024","701770"], [2357,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2024 CIG: B047DB1305 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","04/10/2024","701905"], [2358,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083268306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000528 IMPORTO: 162,26 OGGETTO: )","04/10/2024","701989"], [2359,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.807: LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI (CUP H97H23000870004 - CIG B1780E6EDC): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","05/10/2024","702251"], [2360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087240867 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 9502631677 IMPORTO: 883,24 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950263","07/10/2024","702298"], [2361,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13088668495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 003612A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","07/10/2024","702299"], [2362,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13094055974 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 183 IMPORTO: 893,04 OGGETTO: )","07/10/2024","702300"], [2363,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097265298 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 7661,6 OGGETTO: )","07/10/2024","702301"], [2364,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13099172383 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FATTPA 115_24 IMPORTO: 23180 OGGETTO: )","07/10/2024","702454"], [2365,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13099240033 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 285 IMPORTO: 6524,02 OGGETTO: )","07/10/2024","702455"], [2366,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.932: SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO (CUP H95F21000030002 - CIG 9582252480)","07/10/2024","702510"], [2367,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101147830 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 21/A IMPORTO: 644,25 OGGETTO: )","07/10/2024","702553"], [2368,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101731627 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 17783/S IMPORTO: 347,9 OGGETTO: )","08/10/2024","702594"], [2369,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101730717 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 17784/S IMPORTO: 85,4 OGGETTO: )","08/10/2024","702595"], [2370,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102269036 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 26/FT IMPORTO: 5937,46 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/10/2024","702596"], [2371,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103006906 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7614/5C IMPORTO: 890,6 OGGETTO: )","08/10/2024","702597"], [2372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103377392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 5173/E1 IMPORTO: 28,85 OGGETTO: )","08/10/2024","702598"], [2373,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DIFFUSI SUL TERRITORIO COMUNALE.","08/10/2024","702602"], [2374,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.812: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2","08/10/2024","702679"], [2375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107695012 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1000241500011151 IMPORTO: 60,99 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","08/10/2024","702754"], [2376,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.814: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","08/10/2024","702767"], [2377,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108830027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 538/1 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: )","09/10/2024","702814"], [2378,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111974409 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 18/02 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","09/10/2024","702914"], [2379,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111304227 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 149/1 IMPORTO: 762,99 OGGETTO: )","09/10/2024","702915"], [2380,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111461953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1960/D IMPORTO: 168,31 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG","09/10/2024","702916"], [2381,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111462133 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1961/D IMPORTO: 21,96 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA","09/10/2024","702917"], [2382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114476989 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/2424 IMPORTO: 2798,1 OGGETTO: VENDITA)","09/10/2024","702918"], [2383,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114711333 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 6 / 718 / 2024 IMPORTO: 1794,08 OGGETTO: FATTURA)","09/10/2024","702919"], [2384,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114710255 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 6 / 719 / 2024 IMPORTO: 1301,79 OGGETTO: FATTURA)","09/10/2024","702920"], [2385,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13115608662 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 105/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: )","09/10/2024","703140"], [2386,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.199 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI NOTARILI AL FINE DI PERFEZIONARE L’ACQUISTO DI TERRENI","10/10/2024","703411"], [2387,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118650877 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 246/A IMPORTO: 10658,79 OGGETTO: )","10/10/2024","703424"], [2388,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.941: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURE AGGIO RISCOSSIONE CU E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 9893603B77.","10/10/2024","703524"], [2389,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","10/10/2024","703574"], [2390,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.942: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU.","10/10/2024","703552"], [2391,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.944: LIQUIDAZIONE A OLIVETTI SPA FATTURA 17 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI SUE/SUAP E UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 1/7/24-30/9/24 - CIG: Z8C2D8B753.","10/10/2024","703620"], [2392,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA NUOVO FORNO PER MENSA SOCIALE (CIG B364EFDD82).","10/10/2024","703654"], [2393,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13127789119 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 824500328901 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700568 CONTATORE 000000000000700568 KWH 0)","10/10/2024","703670"], [2394,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.945: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI TELEMATICI (PIATTAFORMA) SCAT GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA, FUNZIONALITÀ PAGOPA, FUNZIONALITA’ VISURE MCTC/PRA. IMPLEMENTAZIONE CON SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI E MODIFICHE AL SERVIZIO INVIO SEGNALAZIONI. ANNUALITÀ 2024-2025.CIGB20B825834. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024.","10/10/2024","703676"], [2395,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","10/10/2024","703680"], [2396,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.946: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - 15 PROVVEDIMENTO ANNO 2024.","10/10/2024","703688"], [2397,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130177117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 105498 IMPORTO: 812,09 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO SETTEMBRE 2024)","11/10/2024","703743"], [2398,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130176929 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 105379 IMPORTO: 425,46 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO SETTEMBRE 2024)","11/10/2024","703744"], [2399,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130175946 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 105580 IMPORTO: 55,71 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO SETTEMBRE 2024)","11/10/2024","703745"], [2400,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130731300 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 273/PA IMPORTO: 2292,62 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","11/10/2024","703746"], [2401,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130972517 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418354661 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/10/2024","703747"], [2402,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130967507 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418354660 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/10/2024","703748"], [2403,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130742876 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 003708A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","11/10/2024","703749"], [2404,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13133123001 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418354658 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/10/2024","703750"], [2405,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13133122948 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418354659 IMPORTO: 191,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/10/2024","703751"], [2406,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA TAVOLE IN LARICE PER RIPARAZIONE PANCHINE CIG: B36692FB7A","11/10/2024","703789"], [2407,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.951: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO MALACRIDA INTERVENTO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO ASSISTENZA AL RUP - CUP: H95F21000020007","11/10/2024","703966"], [2408,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.953: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO IN PIETRA DI SOSTEGNO DEL SENTIERO MORBEGNO - TEMPIETTO.","11/10/2024","703977"], [2409,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.834: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA MANUTENZIONE CABINE SECONDARIE MT/BT DI PROPRIETA' SEM ANNO 2024 - CIG B3688C8EBA.","11/10/2024","704013"], [2410,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA: OPERE EDILI (CIG B36AEE741F).","12/10/2024","704054"], [2411,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.206 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO B SERIOLE (CUP H93H19001130005)","12/10/2024","704073"], [2412,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.207 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004).","12/10/2024","704095"], [2413,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.838: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA: RESTAURO INTONACI (CIG B36B15663C).","12/10/2024","704103"], [2414,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136744135 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 65/8 IMPORTO: 179,34 OGGETTO: )","14/10/2024","704121"], [2415,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137294061 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 233/PA IMPORTO: 4520,16 OGGETTO: )","14/10/2024","704122"], [2416,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13139958358 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 14/1 IMPORTO: 1630,8 OGGETTO: )","14/10/2024","704123"], [2417,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140551419 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 106/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","14/10/2024","704124"], [2418,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140820836 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 279/PA IMPORTO: 54 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","14/10/2024","704125"], [2419,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141419036 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5326/E1 IMPORTO: 708,34 OGGETTO: )","14/10/2024","704126"], [2420,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141447303 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5382/E1 IMPORTO: 4680,97 OGGETTO: )","14/10/2024","704127"], [2421,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141950526 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 310 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: )","14/10/2024","704128"], [2422,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13148484879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04601962 IMPORTO: 398,67 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","14/10/2024","704129"], [2423,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150445247 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04590461 IMPORTO: 137,76 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","14/10/2024","704130"], [2424,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13151903306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 4380,43 OGGETTO: )","14/10/2024","704131"], [2425,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.957: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO REVISIONE ED AGGIORNAMENTO STUDIO RETICOLO IDRICO MINORE","14/10/2024","704174"], [2426,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.958: ANALISI VERDE ARBOREO COMUNALE MEDIANTE ANALISI FITOPATOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2024","14/10/2024","704184"], [2427,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.959: SERVIZIO ANALISI DELLE ALBERATURE COMUNALI - APPROFONDIMENTI STRUMENTALI CONOSCITIVI DELLE PIANTE A RISCHIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.","14/10/2024","704194"], [2428,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.952: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 1 FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: H99J21000260007","14/10/2024","703976"], [2429,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO AUDITORIUM COMUNALE","14/10/2024","704207"], [2430,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI TOCALLI E CAMPOVICO - LIQUIDAZIONE 3 RATA 2024.","14/10/2024","704231"], [2431,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 SERVIZIO RESTAURI IN LEGNO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA CIG B360B48DDD CUP: H92F24000190004","14/10/2024","704288"], [2432,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159179073 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2024140005264 IMPORTO: 11702,87 OGGETTO: )","14/10/2024","704312"], [2433,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.208 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016","14/10/2024","704330"], [2434,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.844: LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 CIG B15019D0D9): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1","14/10/2024","704366"], [2435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160220023 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 4355,4 OGGETTO: )","14/10/2024","704383"], [2436,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160377951 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: )","14/10/2024","704384"], [2437,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163951710 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 1010921113 IMPORTO: 210,5 OGGETTO: DET. IMPEGNO N. 54 DEL 23/1/2020 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI)","15/10/2024","704456"], [2438,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A NORATECH SRL DELLA FORNITURA DI N. 4 APPARECCHI TELEFONICI IN MODALITA’ VOIP - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA - CIG: B36CD73962.","15/10/2024","704508"], [2439,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.969: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO.","15/10/2024","704544"], [2440,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.970: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPLETAMENTO VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - SETTEMBRE 2024.","15/10/2024","704547"], [2441,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.971: LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPERE DA GIARDINIERE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER S. MARCO.","15/10/2024","704566"], [2442,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.","15/10/2024","704569"], [2443,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA E GAS PRESSO CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE","15/10/2024","704577"], [2444,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI SENTIERISTICA ANTICA STRADA PRIULA.","15/10/2024","704598"], [2445,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.976: LIQUIDAZINE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO NUOVI OPERAI COMUNALI.","15/10/2024","704610"], [2446,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.977: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024.","15/10/2024","704622"], [2447,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.978: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI.","15/10/2024","704624"], [2448,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167460881 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 47|2024 IMPORTO: 159332 OGGETTO: )","15/10/2024","704761"], [2449,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168467719 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 824500330228 IMPORTO: 2,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-03.09.2024 POD IT090E00012002 CONTATORE 000000000014255045 KWH 10)","15/10/2024","704762"], [2450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169199938 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FT/2024/OD242 IMPORTO: 2928 OGGETTO: )","15/10/2024","704772"], [2451,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169807789 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 5507/PA IMPORTO: 8198,3 OGGETTO: )","16/10/2024","704790"], [2452,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174383338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 2082/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","16/10/2024","704837"], [2453,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174383362 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 2083/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","16/10/2024","704838"], [2454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174498008 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 2024000341/DPA IMPORTO: 15300 OGGETTO: )","16/10/2024","704839"], [2455,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.983: LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO INDAGINI STRATIGRAFICHE FACCIATE PALAZZO SCOLASTICO SPINI VANONI VIALE AMBROSETTI","16/10/2024","704919"], [2456,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.984: GESTIONE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024.","16/10/2024","704921"], [2457,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.985: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DIFFUSI SUL TERRITORIO COMUNALE.","16/10/2024","704937"], [2458,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13176591174 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 500240 IMPORTO: 3904 OGGETTO: )","16/10/2024","705109"], [2459,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175536136 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 2400193/8 IMPORTO: 1043,1 OGGETTO: DET. N. 712 DEL 25/09/2024 . IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ART.17 TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI\".)\"","16/10/2024","705126"], [2460,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13176928229 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 000018 IMPORTO: 18042,34 OGGETTO: )","17/10/2024","705265"], [2461,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178366763 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 240 IMPORTO: 113,63 OGGETTO: )","17/10/2024","705266"], [2462,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178656886 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 297 IMPORTO: 161,04 OGGETTO: )","17/10/2024","705267"], [2463,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180348681 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 003783A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","17/10/2024","705268"], [2464,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182730993 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3342186 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 032308702 PER I COSTI TELEF.\"","17/10/2024","705269"], [2465,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182731184 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3342187 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 053959137 PER I COSTI TELEF.\"","17/10/2024","705270"], [2466,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182939022 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667284 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 048457220 PER I COSTI TELEF.\"","17/10/2024","705271"], [2467,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182938916 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667285 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 048457337 PER I COSTI TELEF.\"","17/10/2024","705272"], [2468,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182938992 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667282 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 023585013 PER I COSTI TELEF.\"","17/10/2024","705273"], [2469,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182939095 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667283 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 034627513 PER I COSTI TELEF.\"","17/10/2024","705274"], [2470,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182939152 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667281 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 021988027 PER I COSTI TELEF.\"","17/10/2024","705275"], [2471,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.987: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORO VIA FORESTALE.","17/10/2024","705306"], [2472,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.988: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO ALLA MANUTENZIONE CABINE SECONDARIE MT/BT DI PROPRIETA' SEM - ANNO 2024","17/10/2024","705312"], [2473,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184161196 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 67/8 IMPORTO: 3356,09 OGGETTO: )","17/10/2024","705377"], [2474,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.861: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B3983E3AC7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","17/10/2024","705398"], [2475,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.989: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER RIPRISTINO APPARECCHIATURA DI TELEGESTIONE EX PISCINA COMUNALE","17/10/2024","705416"], [2476,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184721827 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 251,67 OGGETTO: )","17/10/2024","705431"], [2477,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184831144 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 720 IMPORTO: 18232,9 OGGETTO: )","17/10/2024","705458"], [2478,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184903570 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 2024 84/S IMPORTO: 934,74 OGGETTO: )","17/10/2024","705459"], [2479,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185669762 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 18713,28 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","17/10/2024","705515"], [2480,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186083554 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 118 IMPORTO: 2222,86 OGGETTO: )","17/10/2024","705516"], [2481,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.862: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 LAVORI DI FORMAZIONE TAVOLATO PRESSO SCUOLE SPINI VANONI CIG: B36C12C7B3","18/10/2024","705547"], [2482,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186803383 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 780 IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )","18/10/2024","705570"], [2483,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.864: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI STIPULA DEGLI ATTI NOTARILI RELATIVI ALL’ACQUISTO DI N. 6 AREE, IN ADEMPIMENTO A CESSIONI AMICHEVOLI AL COMUNE DI MORBEGNO (CIG B3867F7E0A)","18/10/2024","705599"], [2484,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.865: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA (CIG B15B558253 - CUP H92H23000490004): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","18/10/2024","705692"], [2485,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A RETIGEST SRL DELLA FORNITURA DI N. 50 LICENZE OFFICE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’ENTE - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA - CIG: B36C918144.","18/10/2024","705696"], [2486,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE A SETE SRL FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TRIBUTI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - CIG: B349FDD6F6.","18/10/2024","705732"], [2487,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1001: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA RIMORCHIO PROTEZIONE CIVILE ATTREZZATO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP H94F23000340006","18/10/2024","705781"], [2488,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1002: LIQUIDAZIONE A CAT MAGONI SAS FATTURA 20 E ULTIMA RATA NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - PERIODO 1/10/2024-31/12/2024 - CIG: ZA2280C6D4.","18/10/2024","705780"], [2489,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.986: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALLAVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. - CUP: H99J21000260007","18/10/2024","705860"], [2490,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1006: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 18 RATA NOLEGGIO STAMPANTI B/N SERVIZI ALLA PERSONA E AREA TECNICA - PERIODO 15/7/2024-14/10/2024 (CIG: Z9C2B9C6829).","18/10/2024","705832"], [2491,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER RENDICONTAZIONE AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 CONTO TERMICO 2.0 PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI - CIG B3A23E44DF","18/10/2024","705888"], [2492,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B39512289E)","18/10/2024","705900"], [2493,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1009: LIQUIDAZIONE A A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE MENSILI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024.","18/10/2024","705965"], [2494,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.871: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE MORBEGNO TALAMONA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER GLI INTERVENTI DEL PNRR - DECRETO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DM 396 DEL 28 SETTEMBRE 2021 MISURA: M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A - DECRETO MASE N. 000243 DEL 14.07.2023 - ID PROPOSTA MTE11A_00004920 (CUP H92F22000060001): INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/90 IN FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA","18/10/2024","705978"], [2495,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DEI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B3DB03992B)","19/10/2024","706035"], [2496,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191968129 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 302/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )","21/10/2024","706069"], [2497,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192290068 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 1 L IMPORTO: 2142,67 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","21/10/2024","706070"], [2498,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192959766 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 27/FT IMPORTO: 11343,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","21/10/2024","706071"], [2499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193158343 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 163 IMPORTO: 4206,79 OGGETTO: )","21/10/2024","706072"], [2500,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193144291 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 000018 IMPORTO: 18042,34 OGGETTO: )","21/10/2024","706073"], [2501,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193198690 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 368/PA IMPORTO: 101,06 OGGETTO: NOTA CREDITO CLI. P.A.SPLIT)","21/10/2024","706074"], [2502,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13194467349 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 151/1 IMPORTO: 762,99 OGGETTO: )","21/10/2024","706075"], [2503,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196070298 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 0002104676 IMPORTO: 4440,19 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","21/10/2024","706076"], [2504,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196356597 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1010922771 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO","21/10/2024","706077"], [2505,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1005: INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L. CONTABILITA' E CRE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.","21/10/2024","705833"], [2506,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1004: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA LIQUIDAZIONE FATTURA 1 ACCONTO DIREZIONE LAVORI.","21/10/2024","705828"], [2507,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS.","21/10/2024","706214"], [2508,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA CIG: B360C98327 - CUP: H92F24000190004","21/10/2024","706211"], [2509,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207357154 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000960040 IMPORTO: 6080,48 OGGETTO: )","22/10/2024","706356"], [2510,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.212 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE (CUP H92F22000370002)","22/10/2024","706365"], [2511,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI) RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA.","22/10/2024","706441"], [2512,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13211288044 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 144 IMPORTO: 76446,59 OGGETTO: )","22/10/2024","706471"], [2513,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13212151619 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 284/A IMPORTO: 73,4 OGGETTO: )","22/10/2024","706472"], [2514,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, INTERVENTO DI SISTEMAZIONE EPITAFFIO SITO IN VIA PRIULA - CIG: B3EDE9B1EE","22/10/2024","706464"], [2515,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13212589677 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 361/02 IMPORTO: 340 OGGETTO: )","22/10/2024","706665"], [2516,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13218845068 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 1193,16 OGGETTO: )","23/10/2024","706820"], [2517,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1015: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 15 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI AREA TECNICA - PERIODO 19/7/2024-18/10/2024 - CIG: ZF42FAC92C.","23/10/2024","706923"], [2518,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1016: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA RATA 4 TRIM/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI IN CLOUD - CIG: A03A313995.","23/10/2024","706925"], [2519,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219610315 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1024263429 IMPORTO: 7325,82 OGGETTO: 30026557-029)","23/10/2024","706944"], [2520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13220347396 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 166 IMPORTO: 5978 OGGETTO: )","23/10/2024","706945"], [2521,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13223314713 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 1024266405 IMPORTO: 904,87 OGGETTO: 30026557-026)","24/10/2024","707126"], [2522,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.217 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA MORBEGNO DESTINAZIONE TURISTICA - TRA STORIA E NATURA MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLOPEDONALE DEL TEMPIETTO DEGLI ALPINI -LOTTO B STRALCIO 2 AI FINI DELLA CANDIDATURA AL FONDO UNICO NAZIONALEPER IL TURISMO ANNO 2024 (FUNT) CUP H94H24000240001.","24/10/2024","707122"], [2523,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 FORNITURA DI CLURURO DI SODIO MARINO GREGGIO PER USO DISGELO CON ANTIAGGLOMERANTE - STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - CIG B3E64F0A9A","24/10/2024","707189"], [2524,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.890: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2","24/10/2024","707206"], [2525,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1022: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI) - RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.","24/10/2024","707235"], [2526,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1023: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TAVOLE IN LARICE PER MANUTENZIONE PANCHINE","24/10/2024","707277"], [2527,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1024: LIQUIDAZIONE FATTURA 2 ACCONTO 2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME","24/10/2024","707282"], [2528,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1025: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOMBOLA GPL PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPOVICO","24/10/2024","707320"], [2529,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1026: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI - LIQUIDAZIONE SALDO 2024","24/10/2024","707324"], [2530,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227019078 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1866/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/10/2024","707405"], [2531,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227019103 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1867/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/10/2024","707406"], [2532,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227019120 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1868/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/10/2024","707407"], [2533,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227019144 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1869/2 IMPORTO: 9,25 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/10/2024","707408"], [2534,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13229098828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 0000960043 IMPORTO: 138613,74 OGGETTO: )","25/10/2024","707478"], [2535,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1029: MONITORAGGIO E VERIFICHE DELLA CONCESSIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE.","25/10/2024","707503"], [2536,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13234304397 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 3415/FI IMPORTO: 507,52 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION","25/10/2024","707567"], [2537,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13234304390 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 3414/FI IMPORTO: 381,13 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION","25/10/2024","707568"], [2538,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13234573153 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1741/FD IMPORTO: 536,8 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","25/10/2024","707569"], [2539,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE SUPREMO DESKTOP PER I SERVIZI DI ASSISTENZA REMOTA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO COMUNALI PER IL TRIENNIO 22/12/2024-21/12/2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 830334 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B3FE33F84F.","25/10/2024","707582"], [2540,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1037: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI CITTADINI (CIG B3259AC670)","26/10/2024","707643"], [2541,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1038: SALDO PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA' E CRE DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO, LOTTO A, STRALCIO 2 (CUP H96G23000010002 - CIG ZC43C0238E)","26/10/2024","707646"], [2542,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1039: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3)","26/10/2024","707649"], [2543,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.894: LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 - CIG B254F5215C). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1","26/10/2024","707678"], [2544,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 - CIG B15019D0D9): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA / MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE","26/10/2024","707684"], [2545,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.896: LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO (CIG B3FF07D5D4).","26/10/2024","707686"], [2546,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.897: LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 - CIG B254F5215C): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2","26/10/2024","707690"], [2547,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.898: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI CUP H95F21000020007 - CIG 95387780A0): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","26/10/2024","707696"], [2548,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235847293 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 68/24 IMPORTO: 53,89 OGGETTO: )","28/10/2024","707735"], [2549,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236575861 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 374/PA IMPORTO: 32925,3 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT)","28/10/2024","707736"], [2550,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236580716 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 375/PA IMPORTO: 2091,5 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT)","28/10/2024","707737"], [2551,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236575543 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 373/PA IMPORTO: 59960,57 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT)","28/10/2024","707738"], [2552,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237851111 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 003957A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","28/10/2024","707739"], [2553,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.900: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI (CUP H92H23000490004 - CIG B15019D0D9): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA / MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE","28/10/2024","707796"], [2554,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.902: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 1 CENTRALE VOIP CON TELEFONI PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 DAMIANI + CANONE MANUTENZIONE TRIENNIO 2025-2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 826174 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B3FDFBB19D.","28/10/2024","707828"], [2555,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.903: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 4 (F.P.O. CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO E PARETI IN CARTONGESSO)","28/10/2024","707855"], [2556,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO (CIG B3FF07D5D4).","28/10/2024","707885"], [2557,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13247569722 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2244/PA IMPORTO: 167,5 OGGETTO: )","28/10/2024","707949"], [2558,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248212989 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 339 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: IMPEGNO 394/2024)","28/10/2024","708021"], [2559,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: AFFIDAMENTO DIRETTO RESTAURI IN LEGNO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA (CIG B360B48DDD CUP H92F24000190004): RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 778 DEL 14/10/2024","28/10/2024","707983"], [2560,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.908: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 825 DEL 24/10/2024","28/10/2024","708064"], [2561,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13250294104 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 70PA IMPORTO: 5734 OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA PER STESURA E CANDIDATURA BANDO FUNT 2024)","29/10/2024","708148"], [2562,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13250507681 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 2995 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: )","29/10/2024","708149"], [2563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13252963882 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 5582,72 OGGETTO: )","29/10/2024","708232"], [2564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13252970508 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 30/NC IMPORTO: 73274,64 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","29/10/2024","708233"], [2565,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13252982309 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 31/FT IMPORTO: 73274,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","29/10/2024","708234"], [2566,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253355731 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 231/E IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )","29/10/2024","708236"], [2567,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO COMUNALE VIA RITA LEVI MONTALCINI CIG: B408268028","29/10/2024","708231"], [2568,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1042: SALDO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLOPEDONALE PER DISABILI MORBEGNOTEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUPH93D23000040007 - CIG B1791C6BD7)DETERMINAZIONE SER VIZIO LAVORI PUBBLICI","29/10/2024","708244"], [2569,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.911: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA VESTIARIO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - CIG: B36DBB1A28","29/10/2024","708290"], [2570,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255668083 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500350900 IMPORTO: 416,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00003148 CONTATORE 000000000016600942 KWH 1362)","29/10/2024","708488"], [2571,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255675851 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500340628 IMPORTO: 148,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00700414 CONTATORE 000000000000027712 KWH 1803)","29/10/2024","708489"], [2572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255685867 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500365819 IMPORTO: 95,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00010677 CONTATORE 000000000000404179 KWH 190)","29/10/2024","708490"], [2573,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255696199 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500374517 IMPORTO: 55,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00603164 CONTATORE 000000000003986356 KWH 120)","29/10/2024","708491"], [2574,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255695553 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500337221 IMPORTO: 88,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00011475 CONTATORE 000000000000006571 KWH 69)","29/10/2024","708492"], [2575,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255681808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500340866 IMPORTO: 139,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00014133 CONTATORE 000000000016109867 KWH 141)","29/10/2024","708493"], [2576,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255693445 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500374518 IMPORTO: 73,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00603001 CONTATORE 000000000004616215 KWH 181)","29/10/2024","708494"], [2577,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255680489 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500372438 IMPORTO: 393,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00004459 CONTATORE 000000000016109900 KWH 1150)","29/10/2024","708495"], [2578,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255689772 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500351826 IMPORTO: 11,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701721 CONTATORE 000000000003981264 KWH 0)","29/10/2024","708496"], [2579,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255689970 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373846 IMPORTO: 420,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00602690 CONTATORE 000000000016126154 KWH 1155)","29/10/2024","708497"], [2580,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255676014 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500357910 IMPORTO: 67,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00008831 CONTATORE 000000000004617247 KWH 216)","30/10/2024","708533"], [2581,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255687874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500344738 IMPORTO: 15,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701719 CONTATORE 000000000003981252 KWH 15)","30/10/2024","708534"], [2582,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255695669 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500346079 IMPORTO: 15,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701717 CONTATORE 000000000003981251 KWH 16)","30/10/2024","708535"], [2583,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255690075 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500372439 IMPORTO: 155,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00600408 CONTATORE 000000000000027676 KWH 259)","30/10/2024","708536"], [2584,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255680092 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500344739 IMPORTO: 64,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00011583 CONTATORE 000000000014258627 KWH 150)","30/10/2024","708537"], [2585,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255680755 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500361060 IMPORTO: 12,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701718 CONTATORE 000000000003981258 KWH 6)","30/10/2024","708538"], [2586,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255691680 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500346813 IMPORTO: 143,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700415 CONTATORE 000000000000027713 KWH 154)","30/10/2024","708539"], [2587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255684486 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500361841 IMPORTO: 15,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701720 CONTATORE 000000000003984742 KWH 16)","30/10/2024","708540"], [2588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255687913 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373368 IMPORTO: 85,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00006472 CONTATORE 000000000016110017 KWH 58)","30/10/2024","708541"], [2589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255685080 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500351824 IMPORTO: 125,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00601368 CONTATORE 000000000016110337 KWH 0)","30/10/2024","708542"], [2590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255670236 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500351825 IMPORTO: 35,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00602249 CONTATORE 000000000014254734 KWH 0)","30/10/2024","708543"], [2591,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255688086 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500372440 IMPORTO: 82,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700671 CONTATORE 000000000003296026 KWH 216)","30/10/2024","708544"], [2592,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255683256 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500355134 IMPORTO: 67,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00009974 CONTATORE 000000000014073451 KWH 216)","30/10/2024","708545"], [2593,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255694587 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500344737 IMPORTO: 33,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701049 CONTATORE 000000000004071631 KWH 70)","30/10/2024","708546"], [2594,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255687127 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500348021 IMPORTO: 68,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701781 CONTATORE 000000000003984754 KWH 89)","30/10/2024","708547"], [2595,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256254500 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 000026/PA IMPORTO: 151459,44 OGGETTO: )","30/10/2024","708548"], [2596,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255686649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373504 IMPORTO: 21,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700364 CONTATORE 000000000014258379 KWH 25)","30/10/2024","708549"], [2597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255674140 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500367233 IMPORTO: 24,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700788 CONTATORE 000000000014631098 KWH 37)","30/10/2024","708550"], [2598,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255690209 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373367 IMPORTO: 58,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00008819 CONTATORE 000000000014072085 KWH 269)","30/10/2024","708551"], [2599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255663670 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500350450 IMPORTO: 184,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00006607 CONTATORE 000000000016110451 KWH 300)","30/10/2024","708552"], [2600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255669814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500350898 IMPORTO: 114,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701018 CONTATORE 000000000000027626 KWH 46)","30/10/2024","708553"], [2601,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255695576 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500338001 IMPORTO: 217,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00602952 CONTATORE 000000000016126133 KWH 420)","30/10/2024","708554"], [2602,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255669059 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500365820 IMPORTO: 310,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00013505 CONTATORE 000000000016125569 KWH 540)","30/10/2024","708555"], [2603,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255690549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500351322 IMPORTO: 20,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00012001 CONTATORE 000000000004618532 KWH 22)","30/10/2024","708556"], [2604,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255667280 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500350899 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00010323 CONTATORE 000000000016110250 KWH 0)","30/10/2024","708557"], [2605,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255682808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500337220 IMPORTO: 125,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700537 CONTATORE 000000000016125702 KWH 87)","30/10/2024","708558"], [2606,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI LAVORI DI COMPLETAMENTO (CUP _H97H24001860005 CIG B40168F07D), CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL REPORT SINTEL 191294135 DEL 25.10.2024.","30/10/2024","708608"], [2607,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1031: RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO RELIQUATO VIA PER S. MARCO - AREA INTERCLUSA TRA ISTITUTO SUPERIORE SARACENO -ROMEGIALLI E L'ISTITUTO NERVI FERRARI - LIQUIDAZIONE 2 S.A.L.","30/10/2024","708638"], [2608,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE SUPREMO DESKTOP PER I SERVIZI DI ASSISTENZA REMOTA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO COMUNALI PER IL TRIENNIO 22/12/2024-21/12/2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 830334 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B3FE33F84F.","30/10/2024","708782"], [2609,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13263725842 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 1872 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","31/10/2024","708839"], [2610,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13265069403 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5647/E1 IMPORTO: 60,82 OGGETTO: )","31/10/2024","708840"], [2611,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13263725897 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 1248 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","31/10/2024","708841"], [2612,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13269642747 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/10/2024 NUMERO: 210 IMPORTO: 2500 OGGETTO: )","31/10/2024","708966"], [2613,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.921: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - CIG B41409611D","31/10/2024","708990"], [2614,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALASPORT ANNO 2024 E 2025 - CIG: B414794643.","31/10/2024","709004"], [2615,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 804 DEL 18/10/2024, AVENTE COME OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A RETIGEST SRL DELLA FORNITURA DI N. 50 LICENZE OFFICE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’ENTE - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA - CIG: B36C918144","31/10/2024","709001"], [2616,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270962113 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 300/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","31/10/2024","709034"], [2617,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271139330 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 824500377292 IMPORTO: 41,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 04.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00012002 CONTATORE 000000000003292688 KWH 96)","31/10/2024","709035"], [2618,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271133435 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 824500377307 IMPORTO: 2116,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00004981 CONTATORE 000000000016125825 KWH 6648)","31/10/2024","709036"], [2619,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.224 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCO: ARENGARIO IN VIA RIVOLTA, CORTIVACCI ACCANTO AL MUSEO CIVICO COMUNALE E LA CHIOCCIOLA IN VIA PRADA (CUP H92H24000660004).","04/11/2024","709147"], [2620,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13280659171 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3904/D IMPORTO: 46,34 OGGETTO: )","04/11/2024","709185"], [2621,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13284694431 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 9502705062 IMPORTO: 600,24 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950270","04/11/2024","709186"], [2622,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1047: LIQUIDAZIONE A CRESET SPA FATTURE COMPENSI DI RISCOSSIONE INGIUNZIONI IMU E TARI + RELATIVI ACCESSORI E SPESE POSTALI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85.","04/11/2024","709234"], [2623,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285263021 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PA202400053 IMPORTO: 45,96 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","04/11/2024","709256"], [2624,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286233477 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24VP000324 IMPORTO: 20,23 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBUTO","04/11/2024","709333"], [2625,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO DAL COMUNE DI COSIO VALTELLINO PER L’UTILIZZO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA DI MORBEGNO NELL’ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA.","04/11/2024","709372"], [2626,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13292807540 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 824500378247 IMPORTO: 67,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00700764 CONTATORE 000000000014631081 KWH 719)","05/11/2024","709480"], [2627,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293681738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 8201092555 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","05/11/2024","709481"], [2628,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1052: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ILLUMINAZIONE AUDITORIUM COMUNALE.","05/11/2024","709495"], [2629,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293445985 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04601962 IMPORTO: 398,67 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","05/11/2024","709583"], [2630,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13294718938 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 25/A IMPORTO: 644,25 OGGETTO: )","05/11/2024","709584"], [2631,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13294106490 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 349 IMPORTO: 161,04 OGGETTO: )","05/11/2024","709585"], [2632,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13294719076 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24/A IMPORTO: 644,25 OGGETTO: )","05/11/2024","709586"], [2633,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1053: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO AMBROSETTI PARAVICINI ONLUS DI MORBEGNO PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI BENEFICIARIO AMMESSO AL CONTRIBUTO _ COD. 20313 _ MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024","05/11/2024","709568"], [2634,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295607979 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 65/9 IMPORTO: 238,62 OGGETTO: )","05/11/2024","709643"], [2635,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297774508 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3590/FI IMPORTO: 488 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D","05/11/2024","709673"], [2636,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297771205 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 148/NC IMPORTO: 507,52 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","05/11/2024","709674"], [2637,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297774452 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3586/FI IMPORTO: 1939,8 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION","06/11/2024","709737"], [2638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299555537 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 1835,95 OGGETTO: )","06/11/2024","709738"], [2639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297943060 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1250,2 OGGETTO: )","06/11/2024","709739"], [2640,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301116903 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001943 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE)","06/11/2024","709740"], [2641,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301119004 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001957 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE)","06/11/2024","709741"], [2642,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301119117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001958 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE)","06/11/2024","709742"], [2643,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 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(FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3649/FI IMPORTO: 378,2 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","08/11/2024","710786"], [2707,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322671942 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 151/NC IMPORTO: 381,13 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE","08/11/2024","710787"], [2708,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1071: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA 3 SACCHI LAMPOCEM","08/11/2024","710776"], [2709,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.230 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE QUARTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024.","11/11/2024","711063"], [2710,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13325401894 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 500 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE N. 190/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIO","11/11/2024","711072"], [2711,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326187531 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 40/208 IMPORTO: 4129,7 OGGETTO: FATTURA)","11/11/2024","711073"], [2712,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327157960 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 318 IMPORTO: 9843,72 OGGETTO: )","11/11/2024","711074"], [2713,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328915239 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 318/PA IMPORTO: 210 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","11/11/2024","711075"], [2714,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328943616 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 256/PA IMPORTO: 4813,13 OGGETTO: )","11/11/2024","711076"], [2715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328920109 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 317/PA IMPORTO: 2703,8 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","11/11/2024","711077"], [2716,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13332464931 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 6858,24 OGGETTO: )","11/11/2024","711078"], [2717,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337243296 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420171000 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/11/2024","711079"], [2718,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337243468 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420170998 IMPORTO: 289,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/11/2024","711080"], [2719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337243377 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420170999 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/11/2024","711081"], [2720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337243535 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420170997 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/11/2024","711082"], [2721,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.231 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025.","11/11/2024","711067"], [2722,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1066: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA QUALE SUPPORTO AL RUP PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DEL MINISTERO DEL TURISMO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (FUNT) 2024","11/11/2024","711086"], [2723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13341368478 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 21/02 IMPORTO: 148,28 OGGETTO: )","11/11/2024","711330"], [2724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342332270 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 24136959 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: FATTURAZIONE ANNUALE POSTICIPATA)","11/11/2024","711358"], [2725,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342896319 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2312/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","11/11/2024","711359"], [2726,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342895054 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2311/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","11/11/2024","711360"], [2727,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346765212 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 106074 IMPORTO: 925,11 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2024)","12/11/2024","711612"], [2728,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346765106 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 105955 IMPORTO: 1729,96 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2024)","12/11/2024","711613"], [2729,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348886719 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 5727/E1 IMPORTO: 73,66 OGGETTO: )","12/11/2024","711614"], [2730,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348891042 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 5726/E1 IMPORTO: 160,42 OGGETTO: )","12/11/2024","711615"], [2731,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346765481 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 106155 IMPORTO: 312,73 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2024)","12/11/2024","711616"], [2732,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1083: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU.","12/11/2024","711652"], [2733,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1084: LIQUIDAZIONE A SETE SRL FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ON SITE ALL'UFFICIO TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: B349FDD6F6.","12/11/2024","711654"], [2734,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1085: LIQUIDAZIONE A NORATECH SRL FATTURA CANONE GESTIONE, MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO CENTRALINO VOIP PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - PERIODO 27/10/2024-26/10/2025 - CIG: ZDF387FD51.","12/11/2024","711657"], [2735,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1091: LIQUIDAZIONE A NORATECH SRL FATTURA FORNITURA N. 4 APPARECCHI TELEFONICI IN MODALITA' VOIP PER UFFICI MUNICIPALI - CIG: B36CD73962.","12/11/2024","711686"], [2736,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1092: LIQUIDAZIONE A CANON ITALIA SPA FATTURA 7 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI PRESSO L'ASILO NIDO - PERIODO 1/8/2024-31/10/2024 - CIG: Z6239140B7.","12/11/2024","711700"], [2737,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.959: SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME BIENNIO 2020 2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO BIENNIO.- CIG: ZD92D6CD41 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","12/11/2024","711732"], [2738,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1093: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA RITA LEVI MONTALCINI.","12/11/2024","711754"], [2739,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1094: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA VERDE PUBBLICO E SENTIERISTICA FRAZIONI ARZO, VALLE E CAMPORBOLO - LIQUIDAZIONE SALDO 2024","12/11/2024","711762"], [2740,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1095: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE EPITAFFIO SITO IN VIA PRIULA.","12/11/2024","711766"], [2741,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13354608030 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 824500382620 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00700568 CONTATORE 000000000000700568 KWH 0)","12/11/2024","711794"], [2742,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360634913 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 1010926143 IMPORTO: 119,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 775 DEL 15/09/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP","13/11/2024","711973"], [2743,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357608592 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 20594/S IMPORTO: 81,13 OGGETTO: )","13/11/2024","711974"], [2744,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13366269843 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 2375/PA IMPORTO: 586,25 OGGETTO: )","13/11/2024","712019"], [2745,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1097: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024.","13/11/2024","712052"], [2746,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1098: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE","13/11/2024","712054"], [2747,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1099: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI.","13/11/2024","712056"], [2748,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER PRATICHE CATASTALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RIUTILIZZO COMUNALE: FRAZIONAMENTI (CIG B4394237E7 - CUP H92F22000360002).","13/11/2024","712148"], [2749,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.969: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B39512289E): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","14/11/2024","712189"], [2750,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.233 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEI DISCIPLINARI TECNICI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE PUBBLICHE, AREE PUBBLICHE E AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO","14/11/2024","712200"], [2751,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1100: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI 3 CAMPI DA TENNIS COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO OPERE DA FALEGNAME.","14/11/2024","712215"], [2752,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1101: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO FORMAZIONE TAVOLATO PRESSO SCUOLE SPINI-VANONI.","14/11/2024","712219"], [2753,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360720086 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 004164A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","14/11/2024","712227"], [2754,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1102: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.","14/11/2024","712222"], [2755,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1104: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317/PA DEL 31.10.2024 - PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2024","14/11/2024","712317"], [2756,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13378057315 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 2180/PA IMPORTO: 75 OGGETTO: )","14/11/2024","712332"], [2757,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO NEL CONTENZIOSO COMUNE DI MORBEGNO/S.E.M. - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA N. 191763423 - CIG: B445E9EF7D.","14/11/2024","712326"], [2758,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.973: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO DI SAN MARTINO (CUP H97H24001860005 CIG B40168F07D), CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL REPORT SINTEL 191294135","14/11/2024","712482"], [2759,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384091044 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 6051/PA IMPORTO: 5784,42 OGGETTO: )","15/11/2024","712484"], [2760,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.972: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SENIOR ON-SITE E DA REMOTO ALL’UFFICIO TARI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024/FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA N. 191623857 - CIG: B4467420E8.","15/11/2024","712344"], [2761,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.974: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO DI SAN MARTINO (CUP H97H24001860005 CIG B40168F07D), CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL REPORT SINTEL 191294135","15/11/2024","712583"], [2762,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1108: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 4 RATA NOLEGGIO STAMPANTE COLORI MUSEO - PERIODO 11/8/2024-10/11/2024 - CIG: ZE43C6150B.","15/11/2024","712577"], [2763,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13391333918 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 388 IMPORTO: 89,79 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMEN","18/11/2024","712870"], [2764,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13379358273 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 902 IMPORTO: 1854,4 OGGETTO: )","18/11/2024","712871"], [2765,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392511823 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: AQ09454794 IMPORTO: 213,44 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 10 SETTEMBRE 2024 - 09 NOVEMBRE 2024)","18/11/2024","712872"], [2766,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392518202 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: AQ09450303 IMPORTO: 35,4 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 03 SETTEMBRE 2024 - 09 NOVEMBRE 2024)","18/11/2024","712873"], [2767,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390442255 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 5352/00 IMPORTO: 13,51 OGGETTO: )","18/11/2024","712874"], [2768,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13391335067 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 17/NC IMPORTO: 89,79 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAM","18/11/2024","712875"], [2769,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389332499 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: V7FC0000078 IMPORTO: 181659,83 OGGETTO: )","18/11/2024","712876"], [2770,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.979: SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG: ZFA3057D3D RINNOVO FINO AL 31/12/2026 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024","18/11/2024","712962"], [2771,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.980: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 10 LICENZE OFFICE 2021 PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’ENTE - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA, PROCEDURA N. 862975 - CIG: B44A78F0F4.","18/11/2024","712976"], [2772,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.981: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO S. MARTINO (CUP H97H24001860005 CIG B44FADAD3C - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","18/11/2024","713015"], [2773,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403051969 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 28177 IMPORTO: 38,83 OGGETTO: POD IT090E00006603 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO OTTOBRE 2024)","18/11/2024","713064"], [2774,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403052042 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 28178 IMPORTO: 28,4 OGGETTO: POD IT090E00010222 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO OTTOBRE 2024)","18/11/2024","713065"], [2775,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13404364197 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 126,82 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA PA)","19/11/2024","713120"], [2776,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (CONSIGLIO COMUNALE): ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE","19/11/2024","713128"], [2777,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1109: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTELLI E SACCHI APPESANTIMENTO.","19/11/2024","713153"], [2778,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1110: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCARPA ZIRCON S3 PER OPERAIO COMUNALE.","19/11/2024","713155"], [2779,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1111: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE .","19/11/2024","713177"], [2780,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.986: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SW NETMANAGER PLUS SU 3 POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE + CANONE MANUTENZIONE TRIENNIO 2025-2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 851669 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B44B46DF3B.","19/11/2024","713197"], [2781,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13408569762 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 130/1 IMPORTO: 958,88 OGGETTO: )","19/11/2024","713238"], [2782,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409397053 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: 84 IMPORTO: 242,66 OGGETTO: )","19/11/2024","713270"], [2783,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.988: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA ZOCCOLATURA IN GRANITO DELL'AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ANTONIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, (CIG: B44B69786A)","19/11/2024","713340"], [2784,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.989: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO UNITÀ ESTERNE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO - CIG: B456EB2626.","20/11/2024","713395"], [2785,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.993: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B39512289E): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","20/11/2024","713401"], [2786,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410925107 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002989 IMPORTO: 78,03 OGGETTO: )","20/11/2024","713419"], [2787,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410941776 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002996 IMPORTO: 15,92 OGGETTO: )","20/11/2024","713420"], [2788,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410945711 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002983 IMPORTO: 77,21 OGGETTO: )","20/11/2024","713421"], [2789,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410937604 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002985 IMPORTO: 8,29 OGGETTO: )","20/11/2024","713422"], [2790,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943354 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003005 IMPORTO: 17,38 OGGETTO: )","20/11/2024","713423"], [2791,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410925177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002990 IMPORTO: 14,86 OGGETTO: )","20/11/2024","713424"], [2792,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410924963 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002979 IMPORTO: 10,58 OGGETTO: )","20/11/2024","713425"], [2793,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410937834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002988 IMPORTO: 14,76 OGGETTO: )","20/11/2024","713426"], [2794,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410945821 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002991 IMPORTO: 32,71 OGGETTO: )","20/11/2024","713427"], [2795,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943260 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003004 IMPORTO: 14,11 OGGETTO: )","20/11/2024","713428"], [2796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003003 IMPORTO: 9,15 OGGETTO: )","20/11/2024","713429"], [2797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943212 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002998 IMPORTO: 97,39 OGGETTO: )","20/11/2024","713430"], [2798,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410941746 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002995 IMPORTO: 93,42 OGGETTO: )","20/11/2024","713431"], [2799,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410934404 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002977 IMPORTO: 8,83 OGGETTO: )","20/11/2024","713432"], [2800,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410934440 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002978 IMPORTO: 14,64 OGGETTO: )","20/11/2024","713433"], [2801,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943223 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003000 IMPORTO: 9,78 OGGETTO: )","20/11/2024","713434"], [2802,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410941728 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002994 IMPORTO: 24,12 OGGETTO: )","20/11/2024","713435"], [2803,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943218 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002999 IMPORTO: 13,84 OGGETTO: )","20/11/2024","713436"], [2804,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002981 IMPORTO: 59,32 OGGETTO: )","20/11/2024","713437"], [2805,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943378 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 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CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943232 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003001 IMPORTO: 22,3 OGGETTO: )","20/11/2024","713444"], [2812,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943244 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003002 IMPORTO: 11,57 OGGETTO: )","20/11/2024","713445"], [2813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410945895 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002992 IMPORTO: 104,87 OGGETTO: )","20/11/2024","713446"], [2814,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943205 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002997 IMPORTO: 23,94 OGGETTO: )","20/11/2024","713447"], [2815,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410937778 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002987 IMPORTO: 17,37 OGGETTO: )","20/11/2024","713448"], [2816,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412365555 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 004258A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","20/11/2024","713449"], [2817,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412622204 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5920/E1 IMPORTO: 1241,37 OGGETTO: )","20/11/2024","713450"], [2818,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412639060 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 48/2024 IMPORTO: 1300 OGGETTO: VPIA CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNE DI MORBEGNO E TALAMONA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 737 DEL 03/10/2024)","20/11/2024","713451"], [2819,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412626778 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5883/E1 IMPORTO: 204 OGGETTO: )","20/11/2024","713452"], [2820,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13415914468 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 969/A IMPORTO: 303,78 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA","20/11/2024","713846"], [2821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417581918 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 47/E IMPORTO: 38779,84 OGGETTO: )","20/11/2024","713897"], [2822,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417407392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 2301/AS IMPORTO: 576,68 OGGETTO: )","20/11/2024","713898"], [2823,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1004: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO DI SAN MARTINO (CUP H97H24001860005 CIG B40168F07D): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","21/11/2024","713965"], [2824,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1005: LAVORI DI: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CANALIZZAZIONI DELLE ACQUE BIANCHE COMUNALI DAL 01/09/2022 AL 30/09/2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. H96G22000190004 CIG 93627887042","21/11/2024","713967"], [2825,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13418646262 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 914 IMPORTO: 4270 OGGETTO: )","21/11/2024","713973"], [2826,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419884425 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5995/E1 IMPORTO: 156,16 OGGETTO: )","21/11/2024","713974"], [2827,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419892139 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5996/E1 IMPORTO: 21,26 OGGETTO: )","21/11/2024","713975"], [2828,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1006: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI MARCIAPIEDI, VIE E PIAZZE COMUNALI (CUP H97H22001560001 CIG 9270844E7A) INTEGRAZIONE ANNO 2024","21/11/2024","713976"], [2829,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1008: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO B SERIOLE (CUP H93H19001130005 CIG B460AF6A7D).","21/11/2024","714061"], [2830,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13423355945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: S00056 IMPORTO: 14,65 OGGETTO: )","21/11/2024","714116"], [2831,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1115: LIIQUIDAZIONE FATTURA PER VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO. CUP: H92F22000360002","21/11/2024","714131"], [2832,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1116: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOMBOLE GPL MENSE SCOLASTICHE","21/11/2024","714145"], [2833,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1117: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - OTTOBRE 2024","21/11/2024","714152"], [2834,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA TAVOLE DI PROGETTO E FORNITURA PORTAPROGETTO PIANO EMERGENZA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE","21/11/2024","714163"], [2835,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1119: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GHIAIETTO E CEMENTO MESE DI OTTOBRE 2024","21/11/2024","714171"], [2836,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1120: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2180/PA DEL 14.11.2024 - CORSO DI FORMAZIONE PARTECIPANTE ANTONIO CAMARRI.","21/11/2024","714178"], [2837,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13430614170 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: V7FC0000082 IMPORTO: 68642,03 OGGETTO: )","22/11/2024","714462"], [2838,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1132: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 - CIG B39512289E).","22/11/2024","714662"], [2839,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1024: LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 CIG B254F5215C): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1","23/11/2024","714787"], [2840,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13433090233 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 1238/01 IMPORTO: 549 OGGETTO: )","25/11/2024","714831"], [2841,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13436071812 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 004322A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","25/11/2024","714832"], [2842,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13439446099 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 0009595-A1 IMPORTO: 3142,48 OGGETTO: )","25/11/2024","714833"], [2843,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.242 (GIUNTA COMUNALE): GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE COMO 3 - IMPIANTO DI CERNOBBIO E NORD - SONDRIO PRESA D'ATTO DEL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI MORBEGNO AL 31.12.2022.","25/11/2024","714834"], [2844,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13444861574 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 277/P IMPORTO: 717,36 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","25/11/2024","714929"], [2845,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1135: TERZO ACCONTO EQUIVALENTE AL SALDO PER DL, CSE, CONTABILITÀ FINALE, CRE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CIG Z52344AECB CUP H95F2100003000)","25/11/2024","714895"], [2846,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1137: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETIVA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CIG 9582252480 CUP H95F2100003000)","25/11/2024","714914"], [2847,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1136: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CIG Z17373FE4F CUP H95F2100003000)","25/11/2024","714907"], [2848,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1138: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE STRADALE MESE DI OTTOBRE 2024.","25/11/2024","714965"], [2849,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1139: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024.","25/11/2024","714973"], [2850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13445820657 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 63/1 IMPORTO: 122366 OGGETTO: )","25/11/2024","715078"], [2851,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13446957394 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 2196 OGGETTO: )","25/11/2024","715079"], [2852,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13447344163 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 131/1 IMPORTO: 958,88 OGGETTO: )","25/11/2024","715142"], [2853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13448387957 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 1678,62 OGGETTO: )","26/11/2024","715216"], [2854,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13450454757 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 1179,15 OGGETTO: )","26/11/2024","715217"], [2855,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1033: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE (NOTEBOOK, SWITCH DI RETE, DISCHI FISSI ECC.) AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 852296 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B44AB83414.","26/11/2024","715231"], [2856,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1034: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 LICENZE DELL’ANTIVIRUS BITDEFENDER E DEL MODULO PATCH MANAGER PER AGGIORNAMENTO DA REMOTO DELLE MACCHINE IN USO DAL PERSONALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 852300 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B44AEBDDB4.","26/11/2024","715233"], [2857,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13452271202 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 2024V5000545 IMPORTO: 172632,15 OGGETTO: )","26/11/2024","715266"], [2858,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453072476 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 24142094 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: FATTURAZIONE ANNUALE POSTICIPATA)","26/11/2024","715288"], [2859,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1038: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEI CANONI DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA 2024 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA.","26/11/2024","715378"], [2860,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1040: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - OPEREACCESSORIE DI FINITURE GENERALI (CUP H92H23000490004 CIG B174AD4019): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","26/11/2024","715409"], [2861,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1041: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 - CIG B15019D0D9): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","26/11/2024","715416"], [2862,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454867081 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 3240397716 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","26/11/2024","715459"], [2863,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1045: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9232591F1A - CUP H94H20001130004: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","27/11/2024","715544"], [2864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457455217 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: )","27/11/2024","715560"], [2865,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1148: SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE BASSA VALTELLINA DI MORBEGNO. RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCEDENZA O ERRONEAMENTE VERSATE - 1 PROVVEDIMENTO ANNO 2024.","27/11/2024","715680"], [2866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460312672 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 94/8 IMPORTO: 54,91 OGGETTO: )","27/11/2024","715757"], [2867,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460677345 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 78 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )","27/11/2024","715863"], [2868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460924188 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 1974,59 OGGETTO: )","27/11/2024","715864"], [2869,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461023096 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1024287482 IMPORTO: 6915,9 OGGETTO: 30026557-029)","27/11/2024","715865"], [2870,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461978514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 85 IMPORTO: 312,32 OGGETTO: )","27/11/2024","715866"], [2871,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1151: LIQUIDAZIONE CDP N. 1 DEI LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE INCOMUNE DI MORBEGNO LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 - CIG B254F5215C).","27/11/2024","715876"], [2872,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1152: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO DI SAN MARTINO (CUP H97H24001860005 - CIG B40168F07D)","27/11/2024","715887"], [2873,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463068105 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 16367,52 OGGETTO: CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CIG B07714DF71 - CUP H92H23000490004)","28/11/2024","715912"], [2874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463297487 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 2031/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","28/11/2024","715913"], [2875,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463297466 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 2030/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","28/11/2024","715914"], [2876,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463297449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 2029/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","28/11/2024","715915"], [2877,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13467473045 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 885,42 OGGETTO: )","28/11/2024","715918"], [2878,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13467675680 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 120/001 IMPORTO: 1522,56 OGGETTO: )","28/11/2024","715919"], [2879,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1048: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA DUE POLTRONE PER UFFICI POLIZIA LOCALE - CIG B474FF4BA6","28/11/2024","715904"], [2880,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468146631 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 959/00 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","28/11/2024","716026"], [2881,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1154: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DISINFESTAZIONE DA BLATTE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA LEVI MONTALCINI.","28/11/2024","716024"], [2882,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1155: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA ARXHEOLOGICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI","28/11/2024","716038"], [2883,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1157: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER PROGETTAZIONE, DL E CONTABILITA' ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI.","28/11/2024","716045"], [2884,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1158: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI.","28/11/2024","716050"], [2885,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1156: LIQUIDAZIONE FATTURA A UTILITEAM CO. SRL ACCONTO 50% SERVIZIO ASSISTENZA CONTENZIOSO MORBEGNO/SEM - CIG: B445E9EF7D.","28/11/2024","716030"], [2886,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1159: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CLORURO DI SODIO PER STAGIONE INVERNALE 2024-2025.","28/11/2024","716068"], [2887,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1160: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO MESE DI NOVEMBRE 2024.","28/11/2024","716072"], [2888,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1150: LIQUIDAZIONE AD ADDICALCO LOGISTICA SRL FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE SCHEDARIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2 SEMESTRE 2024 - CIG: B058B1E955.","28/11/2024","715810"], [2889,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1161: LIQUIDAZIONE A RETIGEST SRL FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 10 LICENZE OFFICE - CIG: B44A78F0F4.","28/11/2024","716132"], [2890,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1162: LIQUIDAZIONE A CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA FATTURA COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE VARIE - CIG: 9424591A85/Z2828F2FCE.","28/11/2024","716140"], [2891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469618721 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500428610 IMPORTO: 21,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00700364 CONTATORE 000000000014258379 KWH 25)","28/11/2024","716163"], [2892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469628253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500392809 IMPORTO: 16,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00701717 CONTATORE 000000000003981251 KWH 18)","28/11/2024","716164"], [2893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469628719 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500399868 IMPORTO: 148,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00700415 CONTATORE 000000000000027713 KWH 170)","28/11/2024","716165"], [2894,"Fattura","POSTA 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A CARICO DEL COMMITTENTE)","29/11/2024","716315"], [2933,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1163: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ALLA DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI E ALTRE PRESTAZIONI ACCESSORIE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVO AL SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNI DI ROGOLO, ANDALO VALTELLINO, DELEBIO E PIANTEDO. CIG Z983DCF191. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.","29/11/2024","716378"], [2934,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476660045 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1064 OGGETTO: )","29/11/2024","716495"], [2935,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1060: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE DELLA STRADA PER SAN CARLO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG B48664EF9B).","29/11/2024","716530"], [2936,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478128177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 121 IMPORTO: 19592,55 OGGETTO: )","02/12/2024","716746"], [2937,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478257537 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 240000268\\P IMPORTO: 418,14 OGGETTO: )","02/12/2024","716747"], [2938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478256851 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 240000267\\P IMPORTO: 1287,37 OGGETTO: )","02/12/2024","716748"], [2939,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478157710 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1024291591 IMPORTO: 1215,29 OGGETTO: 30026557-026)","02/12/2024","716749"], [2940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478521041 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: P598 IMPORTO: 2005,68 OGGETTO: )","02/12/2024","716750"], [2941,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13479031071 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 3830/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D","02/12/2024","716751"], [2942,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13479493142 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 259/PA IMPORTO: 6138,19 OGGETTO: )","02/12/2024","716752"], [2943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13480015288 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 004411A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","02/12/2024","716753"], [2944,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13492676194 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4364/D IMPORTO: 38,64 OGGETTO: )","02/12/2024","716927"], [2945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494394825 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 0074002273 IMPORTO: 443,96 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.)","02/12/2024","716974"], [2946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497954468 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 12480 OGGETTO: )","03/12/2024","717115"], [2947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499321566 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 613/E IMPORTO: 128,1 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAM","03/12/2024","717116"], [2948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499491941 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 6143/E1 IMPORTO: 27,89 OGGETTO: )","03/12/2024","717117"], [2949,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499491819 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 6144/E1 IMPORTO: 73,44 OGGETTO: )","03/12/2024","717118"], [2950,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13501075344 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 8201097749 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","03/12/2024","717119"], [2951,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13501557773 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 00000002595 IMPORTO: 244 OGGETTO: FATTURA PA SPLIT,)","03/12/2024","717120"], [2952,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1072: FORNITURA MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA FINO AL 31/12/2026 - CIG: Z553060D04 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","03/12/2024","717158"], [2953,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1073: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI SUPPORTO TECNICO PER IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA + CANONE MANUTENZIONE TRIENNIO 2025-2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 885766 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B48DA4B70E.","03/12/2024","717163"], [2954,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1075: FORNITURA MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA FINO AL 31/12/2026 - CIG: ZF830608E8 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","03/12/2024","717182"], [2955,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502613530 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 104 IMPORTO: 2684 OGGETTO: )","03/12/2024","717301"], [2956,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1174: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","03/12/2024","717303"], [2957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504515130 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 30197 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00012920 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024)","03/12/2024","717396"], [2958,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503374483 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0000795/E IMPORTO: 310,71 OGGETTO: )","03/12/2024","717401"], [2959,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506181246 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 328/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","04/12/2024","717422"], [2960,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503875981 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FPA 19/24 IMPORTO: 78,3 OGGETTO: )","04/12/2024","717423"], [2961,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506791826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 824500434347 IMPORTO: 45,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00008819 CONTATORE 000000000014072085 KWH 147)","04/12/2024","717424"], [2962,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504514651 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 30190 IMPORTO: 37,73 OGGETTO: POD IT090E00009730 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024)","04/12/2024","717425"], [2963,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504515173 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 30198 IMPORTO: 208,55 OGGETTO: POD IT090E00006604 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024)","04/12/2024","717426"], [2964,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504514573 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 30189 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00006600 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024)","04/12/2024","717427"], [2965,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504679491 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 1092/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA)","04/12/2024","717428"], [2966,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510421473 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 157,9 OGGETTO: )","04/12/2024","717429"], [2967,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13511681343 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2024 NUMERO: 9502778170 IMPORTO: 1024,74 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95027","04/12/2024","717430"], [2968,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1083: SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI OPERE EDILI RINNOVO SINO AL 31/12/2024.- CIG: ZBC2D871E7 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","04/12/2024","717680"], [2969,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13514734224 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 4784 IMPORTO: 200 OGGETTO: FORUM POLIZIA LOCALE 2024)","04/12/2024","717873"], [2970,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516169409 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 1678/12 IMPORTO: 4636 OGGETTO: )","04/12/2024","717877"], [2971,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516835277 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 61|2024 IMPORTO: 28036,21 OGGETTO: )","04/12/2024","717882"], [2972,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517972415 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0000657 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: )","05/12/2024","717976"], [2973,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13518276556 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 127/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO)","05/12/2024","717977"], [2974,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519019106 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 001230-0C0 24 IMPORTO: 13122,32 OGGETTO: FATT. DIFF. VENDITA PA SPLIT)","05/12/2024","717978"], [2975,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520112728 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400051954 IMPORTO: 1336,11 OGGETTO: )","05/12/2024","717979"], [2976,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520112251 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400051955 IMPORTO: 236,08 OGGETTO: )","05/12/2024","717980"], [2977,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520286802 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 123/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: )","05/12/2024","717981"], [2978,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520113091 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400051953 IMPORTO: 61653,2 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","05/12/2024","717982"], [2979,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1088: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCO: ARENGARIO IN VIA RIVOLTA, CORTIVACCI ACCANTO AL MUSEO CIVICO COMUNALE E LA CHIOCCIOLA IN VIA PRADA (CUP H92H24000660004) CIG B49C9C88D7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","05/12/2024","718060"], [2980,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1179: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU.","05/12/2024","718083"], [2981,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13521757224 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1/2989 IMPORTO: 2211,7 OGGETTO: VENDITA)","05/12/2024","718167"], [2982,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1090: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE","05/12/2024","718198"], [2983,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530153075 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 46/01 IMPORTO: 491 OGGETTO: )","06/12/2024","718316"], [2984,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530260213 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 5463/00 IMPORTO: 363,73 OGGETTO: )","06/12/2024","718317"], [2985,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1189: RATEIZZAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE 4 RATA CON SCADENZA 31/12/2024.","06/12/2024","718339"], [2986,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531626318 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 3996,72 OGGETTO: )","06/12/2024","718409"], [2987,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1191: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI COMUNALI ESEGUITE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE RICHIESTE PERVENUTE NEL 2 SEMESTRE 2024.","06/12/2024","718401"], [2988,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1097: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PORZIONI DI CANALI E PLUVIALI AMMALORATI DELL'AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ANTONIO (CIG B4A947E122).","06/12/2024","718439"], [2989,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1099: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ELETTROSCHEDARIO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA, PROCEDURA N. 901286 - CIG: B4AC8DFA94.","06/12/2024","718468"], [2990,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1178: LIQUIDAZIONE SALDO PER D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI (CUP H92H23000490004 - CIG B07714DF71)","06/12/2024","718064"], [2991,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1101: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO INDAGINI ED EFFETTUAZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI PER IL PROGETTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIFUTI (CUP H92F22000370002 CIG B4AEC31049).","06/12/2024","718588"], [2992,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1103: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005 CIG B4AF4E1B93).","07/12/2024","718664"], [2993,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533233665 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2555/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: )","09/12/2024","718690"], [2994,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533233800 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2556/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: )","09/12/2024","718691"], [2995,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533483281 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0074002999 IMPORTO: 17,35 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.)","09/12/2024","718692"], [2996,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13535317874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 142 IMPORTO: 854 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUSITO ACCESSORI PER PORTE C/O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSET","09/12/2024","718693"], [2997,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536725603 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2024 42/A IMPORTO: 1771,44 OGGETTO: )","09/12/2024","718694"], [2998,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537051990 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 346/PA IMPORTO: 2554,29 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/12/2024","718695"], [2999,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537049614 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 345/PA IMPORTO: 201 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.)","09/12/2024","718696"], [3000,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13539541511 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 885,42 OGGETTO: )","09/12/2024","718697"], [3001,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547566277 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: K 202400001293 IMPORTO: 2394 OGGETTO: R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - SETT-OTT 24 R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - SETT-OTT 24)","09/12/2024","719002"], [3002,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549291208 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 22433/S IMPORTO: 54,9 OGGETTO: )","09/12/2024","719031"], [3003,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549973109 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 12202400003416 IMPORTO: 333,79 OGGETTO: )","10/12/2024","719068"], [3004,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552550401 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 24/02 IMPORTO: 163,38 OGGETTO: )","10/12/2024","719069"], [3005,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552898904 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 271/PA IMPORTO: 4142,57 OGGETTO: )","10/12/2024","719070"], [3006,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553647414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2489/D IMPORTO: 162,26 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG","10/12/2024","719071"], [3007,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549932326 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 12202400003418 IMPORTO: 52,88 OGGETTO: CASE DELL'ACQUA VIA V° ALPINI)","10/12/2024","719072"], [3008,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553647629 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2490/D IMPORTO: 112,73 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG","10/12/2024","719073"], [3009,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549932062 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 12202400003417 IMPORTO: 31,09 OGGETTO: CASE DELL'ACQUA VIA MORELLI)","10/12/2024","719074"], [3010,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551517433 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 96/1 IMPORTO: 30 OGGETTO: )","10/12/2024","719075"], [3011,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13556572305 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 347 IMPORTO: 9219,1 OGGETTO: )","10/12/2024","719076"], [3012,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1106: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA FRULLATORE AD IMMERSIONE PER MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA GIRASOLE. CIG: B4AABB6A44","10/12/2024","719167"], [3013,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1107: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAN MARCO SPA, ATTUALE AFFIDATARIA IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALLA LEGGE N.160/2019 E DEI CANONI DEL RETICOLO IDRICO MINORE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2023 30 GIUGNO 2027 - CIG 9893603B77.","10/12/2024","719175"], [3014,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1113: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 FORNITURA SABBIA PER INSABBIATURA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI - 2024/2025 E 2025/2026- CIG B49B7921A5","10/12/2024","719275"], [3015,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557602225 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 141/1 IMPORTO: 1118,41 OGGETTO: )","10/12/2024","719389"], [3016,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564254133 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423346262 IMPORTO: 61,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/12/2024","719476"], [3017,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13562143835 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 83-2024 IMPORTO: 1464 OGGETTO: SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E MONITORAGGIO BANDI ANNO 2024)","11/12/2024","719477"], [3018,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564247438 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423346259 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/12/2024","719478"], [3019,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1115: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP H97H24000640004 CIG B19D1A11DC): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","11/12/2024","719473"], [3020,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557602050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 140/1 IMPORTO: 123,13 OGGETTO: )","11/12/2024","719559"], [3021,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13568812238 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 360 IMPORTO: 1159 OGGETTO: )","11/12/2024","719560"], [3022,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1203: LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI.","11/12/2024","719651"], [3023,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1204: LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI","11/12/2024","719655"], [3024,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13569716340 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 86684,4 OGGETTO: )","11/12/2024","719669"], [3025,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13569797123 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 193 IMPORTO: 8000 OGGETTO: )","11/12/2024","719670"], [3026,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI CIMITERO S. MARTINO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024","11/12/2024","719665"], [3027,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1207: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","11/12/2024","719675"], [3028,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1120: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI EDIFICI COMUNALI DI VIA SERIOLE E VIA MALACRIDA CUP H92B24005730004 (CIG B4C25FF5FE)","11/12/2024","719999"], [3029,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572738028 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 397 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: )","12/12/2024","720068"], [3030,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572850208 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6422/PA IMPORTO: 3551,52 OGGETTO: )","12/12/2024","720069"], [3031,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561426372 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500439064 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00700568 CONTATORE 000000000000700568 KWH 0)","12/12/2024","720070"], [3032,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13576815343 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 45/208 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA)","12/12/2024","720075"], [3033,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564253667 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423346260 IMPORTO: 270,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/12/2024","720076"], [3034,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564253888 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423346261 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/12/2024","720077"], [3035,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565201594 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 6237/E1 IMPORTO: 9,38 OGGETTO: )","12/12/2024","720078"], [3036,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579582838 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 140/1 IMPORTO: 123,13 OGGETTO: )","12/12/2024","720150"], [3037,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1125: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO: MESSA IN SICUREZZA ZONA DI TRANSITO E SOSTA DELLO SCUOLABUS (CUP H97H24002220003 - CIG B4C3C78186)","12/12/2024","720165"], [3038,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1214: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO DI RISCOSSIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA MESE DI OTTOBRE 2024 E CANONI PUBBLICITA'/OCCUPAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - CIG: 9893603B77.","12/12/2024","720161"], [3039,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1126: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO: MESSA IN SICUREZZA ZONA DI TRANSITO E SOSTA DELLO SCUOLABUS (CUP H97H24002220003 CIG B4C6727AC2)","12/12/2024","720200"], [3040,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1221: LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI.","12/12/2024","720218"], [3041,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1222: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE","12/12/2024","720223"], [3042,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579931435 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 12480 OGGETTO: )","12/12/2024","720240"], [3043,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580038926 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 12480 OGGETTO: )","12/12/2024","720241"], [3044,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13571067278 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 207 IMPORTO: 1942,81 OGGETTO: )","12/12/2024","720253"], [3045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582310325 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 80 IMPORTO: 4939,61 OGGETTO: )","12/12/2024","720332"], [3046,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572060290 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 308/P IMPORTO: 61,49 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","13/12/2024","720357"], [3047,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572993976 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6423/PA IMPORTO: 202,82 OGGETTO: )","13/12/2024","720358"], [3048,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584430411 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 106532 IMPORTO: 2909,94 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO NOVEMBRE 2024)","13/12/2024","720359"], [3049,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584543818 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 106732 IMPORTO: 1165,44 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO NOVEMBRE 2024)","13/12/2024","720360"], [3050,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13578069663 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 004565A IMPORTO: 42 OGGETTO: )","13/12/2024","720361"], [3051,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579583074 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 141/1 IMPORTO: 1118,41 OGGETTO: )","13/12/2024","720362"], [3052,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1131: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005 CIG B4AF4E1B93): RETTIFICA DETERMINAZIZONE N. 1022 DEL 09/12/2024","13/12/2024","720439"], [3053,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1132: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E C.R.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DI SAN MARTINO E NELLE FRAZIONI DI ARZO E VALLE - CUP H92F24000450004 CIG B4C3E744BC","13/12/2024","720452"], [3054,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588937216 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 129/001 IMPORTO: 1665,3 OGGETTO: )","13/12/2024","720475"], [3055,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. BODEGA ENRICO PER SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO 15/7/2024-30/11/2024 + RIMBORSO SPESE.","13/12/2024","720514"], [3056,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.259 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DI SAN MARTINO E NELLE FRAZIONI DI ARZO E VALLE - CUP H92F24000450004","13/12/2024","720600"], [3057,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1135: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE","13/12/2024","720602"], [3058,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1136: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI - STABILE CORTE DEI MIRACOLI (CIG B4C6178A0E)","13/12/2024","720453"], [3059,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1137: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - STABILE CORTE DEI MIRACOLI (CIG B4C6A8414A)","13/12/2024","720605"], [3060,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1140: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTA ACQUE BIANCHE IN VIA PER SAN MARCO NEL COMUNE DI MORBEGNO (CIG B4D2665C2D).","13/12/2024","720654"], [3061,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1141: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO AI CIVICI 16/A-B-C DI VIA PONTE DI GANDA FRAZ. CAMPOVICO (CUP H99J24002670004 - CIG B4933BB56F).","14/12/2024","720719"], [3062,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1143: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO DEGLI INTERVENTI IN ITINERE PRESSO L’AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELL’ATTUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO.","14/12/2024","720740"], [3063,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1144: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI TORNANTI DELLA STRADA PER SAN CARLO (CIG B4D3A5A444).","14/12/2024","720742"], [3064,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584430583 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 106651 IMPORTO: 5365,72 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO NOVEMBRE 2024)","16/12/2024","720752"], [3065,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13594938517 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 256/01 IMPORTO: 183 OGGETTO: )","16/12/2024","720753"], [3066,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591031187 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 30886 IMPORTO: 2616,28 OGGETTO: POD IT090E00701783 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE 2024)","16/12/2024","720754"], [3067,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607045073 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05660495 IMPORTO: 49,77 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","16/12/2024","720755"], [3068,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607451079 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05610528 IMPORTO: 399,71 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","16/12/2024","720756"], [3069,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612149609 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8N00445650 IMPORTO: 97,91 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","720757"], [3070,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1148: VERSAMENTO DELLA QUOTA FISSA ANNO 2024 DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI SONDRIO.","16/12/2024","720813"], [3071,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1149: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE IN FERRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. CIG: B4D48F2F4C","16/12/2024","720820"], [3072,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612898626 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 8431144095 IMPORTO: 7319,85 OGGETTO: )","16/12/2024","720880"], [3073,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1151: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATIMENTO PLATANI PIAZZA SAN ANTONIO CIG B4D5F1B8D0)","16/12/2024","720869"], [3074,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1152: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO AI CIVICI 16/A-B-C DI VIA PONTE DI GANDA FRAZ. CAMPOVICO (CUP H99J24002670004 - CIG B4933BB56F).","16/12/2024","720913"], [3075,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1153: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA N. 2 PANCHINE STRUTTURA IN PROFILATO DI LEGA D’ALLUMINIO RIVESTITA IN POLICARBONATO ALVEOLARE 12 POSTI CERTIFICATE UNI EN 749 PER STADIO TOCALLI CIG: B49AC513F","16/12/2024","720943"], [3076,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1154: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCO: ARENGARIO IN VIA RIVOLTA, CORTIVACCI ACCANTO AL MUSEO CIVICO COMUNALE E LA CHIOCCIOLA IN VIA PRADA (CUP H92H24000660004 - CIG B4D4B9E3C4).","16/12/2024","720946"], [3077,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614979692 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 118/A IMPORTO: 536,49 OGGETTO: )","16/12/2024","721070"], [3078,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614979944 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 116/A IMPORTO: 2886,51 OGGETTO: )","16/12/2024","721071"], [3079,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614979554 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 119/A IMPORTO: 1277,64 OGGETTO: )","16/12/2024","721072"], [3080,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614980074 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 115/A IMPORTO: 898,8 OGGETTO: )","16/12/2024","721073"], [3081,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614979836 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 117/A IMPORTO: 1246,47 OGGETTO: )","16/12/2024","721074"], [3082,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614980180 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 114/A IMPORTO: 1494,21 OGGETTO: )","16/12/2024","721075"], [3083,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615327978 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 129/001 IMPORTO: 1665,3 OGGETTO: )","16/12/2024","721080"], [3084,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615733448 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2626/AS IMPORTO: 283,9 OGGETTO: )","17/12/2024","721142"], [3085,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616141732 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 108/001 IMPORTO: 3883,67 OGGETTO: )","17/12/2024","721143"], [3086,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616201758 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 730 OGGETTO: )","17/12/2024","721144"], [3087,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616301763 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 10150,4 OGGETTO: )","17/12/2024","721145"], [3088,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620155478 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 3959/FI IMPORTO: 358,68 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION","17/12/2024","721186"], [3089,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620311921 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 2562 OGGETTO: )","17/12/2024","721187"], [3090,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.265 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA BALAUSTRE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI (CUP H92H24000860003)","17/12/2024","721174"], [3091,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1161: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI STIPULA ATTO COMPRAVENDITA TERRENO ZONA INDUSTRIALE PER REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO CIG: B4C5851C8C","17/12/2024","721167"], [3092,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1163: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOIO ARBITRI PRESSO PALASPORT (CIG B33FDA69CB): APPROVAZIONE SAL N. 1.","17/12/2024","721253"], [3093,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1234: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ZOCCOLATURA IN GRANITO PRESSO AUDITORIUM COMUNALE.","17/12/2024","721262"], [3094,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1235: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PORZIONI DI CANALI E PLUVIALI AMMALORATI PRESSO AUDITORIUM COMUNALE.","17/12/2024","721266"], [3095,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA E D.L. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER S. MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO-ROMEGIALLI E L'ISTITUTO NERVI-FERRARI","17/12/2024","721270"], [3096,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1164: SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE BASSA VALTELLINA QUOTA INDENNITA’ DI POSIZIONE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2024.","17/12/2024","721268"], [3097,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1238: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024","17/12/2024","721276"], [3098,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1239: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERE DA ELETTRICISTA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TENNIS COMUNALI","17/12/2024","721313"], [3099,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO GIOGHI","17/12/2024","721352"], [3100,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACCESSORI PORTE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI.","17/12/2024","721375"], [3101,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623560800 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1024313734 IMPORTO: 6956,38 OGGETTO: 30026557-029)","17/12/2024","721574"], [3102,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E MONITORAGGIO BANDI ANNO 2024.","18/12/2024","721399"], [3103,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13624860237 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 6323/E1 IMPORTO: 3,77 OGGETTO: -)","18/12/2024","721596"], [3104,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13626194601 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1010932734 IMPORTO: 239,75 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 897 DEL 24/10/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP","18/12/2024","721597"], [3105,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1245: SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE PRESENTE SU COLLEGIATA S. GIOVANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024.","18/12/2024","721600"], [3106,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1246: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPLETAMENTO VISITE MEDICHE DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2024.","18/12/2024","721610"], [3107,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13628873259 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 243 IMPORTO: 1203,6 OGGETTO: )","18/12/2024","721707"], [3108,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1248: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTE COMUNALE","18/12/2024","721717"], [3109,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1249: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024.","18/12/2024","721719"], [3110,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1250: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO CUCINA COMPLESSO S. ANTONIO BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO.","18/12/2024","721736"], [3111,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1252: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO 2024.","18/12/2024","721753"], [3112,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1253: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO.","18/12/2024","721783"], [3113,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629695143 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 109/001 IMPORTO: 12480,4 OGGETTO: )","18/12/2024","721790"], [3114,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1173: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025-20027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 916020 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B4C79636EB.","18/12/2024","721844"], [3115,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1174: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE (DISCHI PER SERVER, SWITCH DI RETE, UPS ECC. PER UFFICI COMUNALI E N. 1 PORTATILE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE) - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 908815 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B4C66EDAE5.","18/12/2024","721850"], [3116,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1254: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATURA 4 RATA NOLEGGIO STAMPANTI A COLORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E L'UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO 16/09/2024-15/12/2024 - CIG:Z8F3CF18B5.","18/12/2024","721858"], [3117,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631126540 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 69854,21 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA","18/12/2024","721944"], [3118,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631369142 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1061/00 IMPORTO: 77,64 OGGETTO: )","18/12/2024","721985"], [3119,"Liquid_Operatore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1258: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI - OPERE EDILI.","19/12/2024","722060"], [3120,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632519421 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1024316686 IMPORTO: 1113,84 OGGETTO: 30026557-026)","19/12/2024","722080"], [3121,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632727662 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 23285/S IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","19/12/2024","722081"], [3122,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13636460024 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 414 IMPORTO: 1830 OGGETTO: MORBEGNO ALPS FESTIVAL DICEMBRE 2024)","19/12/2024","722082"], [3123,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13636481842 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 415 IMPORTO: 351,36 OGGETTO: )","19/12/2024","722083"], [3124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13637921438 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1064/00 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: )","19/12/2024","722084"], [3125,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1259: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA , COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI.","19/12/2024","722088"], [3126,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1247: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI","19/12/2024","721706"], [3127,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1184: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA N. 2 PANCHINE STRUTTURA IN PROFILATO DI LEGA D’ALLUMINIO RIVESTITA IN POLICARBONATO ALVEOLARE 12 POSTI CERTIFICATE UNI EN 749 PER STADIO TOCALLI CIG: B49AC5C13F","19/12/2024","722135"], [3128,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638740267 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 1200 OGGETTO: )","19/12/2024","722196"], [3129,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1260: LIQUIDAZIONE FATTURE A SAN MARCO SPA PER AGGIO RISCOSSIONE CU AFFISSIONE, PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE + ICP-DA + CANONI RIM - MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 9893603B77.","19/12/2024","722220"], [3130,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13640972532 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500468495 IMPORTO: 84,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701781 CONTATORE 000000000003984754 KWH 136)","19/12/2024","722277"], [3131,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13640985636 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464766 IMPORTO: 67,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00603001 CONTATORE 000000000004616215 KWH 148)","19/12/2024","722278"], [3132,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641000469 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464205 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00010323 CONTATORE 000000000016110250 KWH 0)","19/12/2024","722279"], [3133,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641010209 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500469463 IMPORTO: 149,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00014133 CONTATORE 000000000016109867 KWH 161)","19/12/2024","722280"], [3134,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641015845 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500456178 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 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7)","19/12/2024","722291"], [3145,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641204722 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500465795 IMPORTO: 34,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701049 CONTATORE 000000000004071631 KWH 68)","19/12/2024","722292"], [3146,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641213862 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500465145 IMPORTO: 16,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701719 CONTATORE 000000000003981252 KWH 16)","19/12/2024","722336"], [3147,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641199057 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500466539 IMPORTO: 300,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00006607 CONTATORE 000000000016110451 KWH 655)","19/12/2024","722337"], [3148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641203085 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464560 IMPORTO: 13,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701718 CONTATORE 000000000003981258 KWH 7)","19/12/2024","722338"], [3149,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641204791 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500467732 IMPORTO: 125,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00601368 CONTATORE 000000000016110337 KWH 0)","19/12/2024","722339"], [3150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641200883 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464206 IMPORTO: 878,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00003148 CONTATORE 000000000016600942 KWH 2647)","19/12/2024","722340"], [3151,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641208055 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500462138 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD 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(GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE CUP H92F22000370002","19/12/2024","722383"], [3156,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.276 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DEL CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE. CUP H92F22000360002","19/12/2024","722397"], [3157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13642327481 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 3240441900 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","20/12/2024","722450"], [3158,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13642527685 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: E020240000000050 IMPORTO: 2607 OGGETTO: E020240000000000000050B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","20/12/2024","722451"], [3159,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644990752 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 24/FX/001501 IMPORTO: 1953,22 OGGETTO: FATTURA PA OVE DOVUTO, CONTRIBUTO SIAE PER D.L. N.68 DEL 9/4/2003, INCLUSO NEL PREZZO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOL","20/12/2024","722452"], [3160,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1265: LIQUIDAZIONE 1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOIO ARBITRI PRESSO PASPORT COMUNALE.","20/12/2024","722440"], [3161,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1266: LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI CAMPI DA TENNIS COMUNALI. CUP: H92H23000490004","20/12/2024","722458"], [3162,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.277 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C: LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005)","20/12/2024","722467"], [3163,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1267: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO OPERE ACCESSORIE DI FINITURE GENERALI.","20/12/2024","722464"], [3164,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1268: LIQUIDAZIONE A NORATECH SRL FATTURA LICENZA SUPREMO SOLO - PERIODO 22/12/2024 - 21/12/2025 - CIG: B3FE33F84F.","20/12/2024","722474"], [3165,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13647327886 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 4184/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D","20/12/2024","722540"], [3166,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1190: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA CONTO TERMICO E DIAGNOSI ENERGETICA DEL PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI (CIG B4EC2AA360) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","20/12/2024","722541"], [3167,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1269: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE PARTE EX PISCINA - LIQUIDAZIONE ACCONTO COLLAUDO STATICO","20/12/2024","722558"], [3168,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1191: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA, PER L’AGGIUNTA DI N. 5 NUOVE UTENZE WORKSPACE BUSINESS STARTER ALLE 75 DI CUI E’ GIA’ AFFIDATARIA PER IL TRIENNIO 2024-2027 - CIG Z553D3D49F.","20/12/2024","722786"], [3169,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13648619403 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 205 IMPORTO: 18779,2 OGGETTO: )","20/12/2024","722821"], [3170,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1272: LIQUIDAZIONE A VAR GROUP SPA FATTURA FORNITURA MATERIALE HW PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B44AB83414.","20/12/2024","722830"], [3171,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1273: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI S. ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CUP: H95F21000030002","20/12/2024","722852"], [3172,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1197: IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - MECCANICO FINO AL 31/12/2026 - CIG: Z123052B19 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","20/12/2024","722868"], [3173,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1275: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024.","20/12/2024","722886"], [3174,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1198: INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C: LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005): DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.","20/12/2024","722899"], [3175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650969642 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 00000002761 IMPORTO: 244 OGGETTO: FATTURA PA SPLIT,)","23/12/2024","723063"], [3176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13651010120 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 48/208 IMPORTO: 7246,8 OGGETTO: FATTURA)","23/12/2024","723064"], [3177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653931700 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 6402/E1 IMPORTO: 19,98 OGGETTO: )","23/12/2024","723065"], [3178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686437 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002294 IMPORTO: 3000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723066"], [3179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654685530 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002290 IMPORTO: 3000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723067"], [3180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654685056 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002288 IMPORTO: 1000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723068"], [3181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684700 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002286 IMPORTO: 1639,63 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723069"], [3182,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654685306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002289 IMPORTO: 15000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723070"], [3183,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686026 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002292 IMPORTO: 1000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723071"], [3184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686238 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002293 IMPORTO: 15000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723072"], [3185,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684300 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002284 IMPORTO: 3000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723073"], [3186,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684108 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002283 IMPORTO: 1999,99 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723074"], [3187,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686965 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002296 IMPORTO: 1000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723075"], [3188,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686707 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002295 IMPORTO: 4000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723076"], [3189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002287 IMPORTO: 4000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723077"], [3190,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684480 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002285 IMPORTO: 1000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723078"], [3191,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654685777 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002291 IMPORTO: 4000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","23/12/2024","723079"], [3192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655678379 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 24/FX/001513 IMPORTO: 1262,7 OGGETTO: FATTURA PA OVE DOVUTO, CONTRIBUTO SIAE PER D.L. N.68 DEL 9/4/2003, INCLUSO NEL PREZZO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLT","23/12/2024","723080"], [3193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13657815926 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 001337-0C0 24 IMPORTO: 74961,68 OGGETTO: FATT. DIFF. VENDITA PA SPLIT . *** IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART.17 - TER DEL D.P.R. 633/1972)","23/12/2024","723081"], [3194,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13661208186 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/12/2024 NUMERO: 47 IMPORTO: 2553,12 OGGETTO: CESSIONE MATERIALE E FORNITURA SERVIZI DAL 01/01/24 AL 21/12/24 COME DA DETTAGLI ALLEGATI.)","23/12/2024","723082"], [3195,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1201: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA PIANO COTTURA AD INDUZIONE PER ALLOGGIO ERP. CIG: B4AA9FCD83","23/12/2024","723255"], [3196,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1204: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI TORNANTI DELLA STRADA PER SAN CARLO (CIG B4D3A5A444).","23/12/2024","723269"], [3197,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1206: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI STIPULA ATTO COMPRAVENDITA TERRENO ZONA INDUSTRIALE PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA INTERCOMUNALE MORBEGNO - TALAMONA MISSIONE 1 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 DECRETO DEL MASE N. 000243 DEL 14.07.2023 - CIG: B4F33A5F60","23/12/2024","723281"], [3198,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1205: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1109 DEL 20/12/2024 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005) - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.","23/12/2024","723280"], [3199,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1285: LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA CANONE GOOGLE G- SUITE PER 5 UTENZE AGGIUNTIVE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - CIG: Z553D3D49F.","23/12/2024","723301"], [3200,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1207: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA N. 5 PANCHINE IN ALLUMINIO SIMIL LEGNO CIG: B4F3CO58AB","23/12/2024","723317"], [3201,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1209: AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEGUAMENTO CANNA FUMARIA PRESSO EX CONVENTO DI S.ANTONIO (CIG B4F7E7F45F) (CUP H92F23000000002) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","23/12/2024","723352"], [3202,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13663845117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 98 PA IMPORTO: 378,2 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","23/12/2024","723386"], [3203,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13664034298 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 99 PA IMPORTO: 159,94 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","23/12/2024","723387"], [3204,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13664052367 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 2156/2 IMPORTO: 9,16 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","23/12/2024","723388"], [3205,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1211: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 5.","23/12/2024","723412"], [3206,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1215: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI CIG B4FAD7FD7B","23/12/2024","723508"], [3207,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669797217 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 6534/E1 IMPORTO: 1205,8 OGGETTO: )","24/12/2024","723557"], [3208,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669791226 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 6496/E1 IMPORTO: 389,42 OGGETTO: )","24/12/2024","723558"], [3209,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1222: AFFIDAMENTO SERVIZIO CENSIMENTO OPERE IDRAULICHE SUL TORRENTE BITTO E SUL FIUME ADDA (CIG B4FBE7F4E0) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","24/12/2024","723568"], [3210,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1223: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, CSE, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO, REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO (CUP H91B24000660003 CIG B4FBDDACB4)","24/12/2024","723652"], [3211,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1226: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE LOTTO 1 (CUP H92F22000370002 CIG B4FCE599A3) CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT SINTEL 194569555","24/12/2024","723731"], [3212,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1227: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE LOTTO 2 (CUP H92F22000370002 CIG B4FB2F4E52) CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT SINTEL 194571418","24/12/2024","723734"], [3213,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1225: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITA’ PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI MORBEGNO IN VIA MORELLI (CIG B4FF49789A) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.","24/12/2024","723732"], [3214,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1228: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ESECUTIVO PER I LAVORI DEL CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE. (CUP H92F292000360002 CIG B4FD1344E2) CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT SINTEL 194574409","24/12/2024","723736"], [3215,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1229: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI STIPULA ATTO COMPRAVENDITA TERRENO ZONA INDUSTRIALE PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA INTERCOMUNALE MORBEGNO - TALAMONA MISSIONE 1 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 DECRETO DEL MASE N. 000243 DEL 14.07.2023 - CIG: B4F33A5F60 - CUP H92F22000060001","24/12/2024","723833"], [3216,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13673088866 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2184/2 IMPORTO: 7,61 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","24/12/2024","723990"], [3217,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674671326 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/12/2024 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 59266,35 OGGETTO: )","27/12/2024","724083"], [3218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13676463524 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 424 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","27/12/2024","724084"], [3219,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13678047411 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/12/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 1170 OGGETTO: )","27/12/2024","724085"], [3220,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1287: LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 5 ALLA DITTA BERTOLA SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE - 1 LOTTO - CIG 9363422C43","27/12/2024","724129"], [3221,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 SFALCIO VERDE ASSOCIAZIONE ALPINI MORBEGNO","27/12/2024","724133"], [3222,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679040693 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 763 IMPORTO: 5615,72 OGGETTO: ATTO PORTANTE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MORBEGNO DI TERRENI SITI NEL COMUNE DI MORBEGNO, CORRISPETTIVO EURO 10.897,02, IN DATA 1","27/12/2024","724185"], [3223,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679102514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 143/E IMPORTO: 1000,4 OGGETTO: )","27/12/2024","724186"], [3224,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679142889 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 370/A IMPORTO: 59 OGGETTO: )","27/12/2024","724187"], [3225,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13680116129 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 000648 IMPORTO: 170728,23 OGGETTO: )","27/12/2024","724322"], [3226,"Liquid_Responsabile","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1293: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - 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PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43) - S.A.L. N. 5: LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL MANDANTE OFFICINE PEDRONCELLI SRL","30/12/2024","724548"], [3250,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692340426 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: E020240000000050 IMPORTO: 2607 OGGETTO: E020240000000000000050B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","30/12/2024","724757"], [3251,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.284 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO, REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO (CUP H91B24000660003)","30/12/2024","724786"], [3252,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13693639803 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 53/01 IMPORTO: 972 OGGETTO: )","30/12/2024","724868"] ]}