_id Procedimento Oggetto Data Id 1 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11190846227 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 131 IMPORTO: 4184,6 OGGETTO: ) 02/01/2024 639451 2 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11190307697 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 286/PA IMPORTO: 2293,4 OGGETTO: ) 02/01/2024 639452 3 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11191937317 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 159/001 IMPORTO: 243 OGGETTO: ) 02/01/2024 639453 4 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11194708917 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: PA202300068 IMPORTO: 50,29 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 02/01/2024 639454 5 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11195028879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/12/2023 NUMERO: 59 IMPORTO: 2524,74 OGGETTO: CESSIONE MATERIALE E FORNITURA SERVIZI DAL 01/01/23 AL 22/12/23 COME DA DETTAGLI ALLEGATI.) 02/01/2024 639455 6 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11206233565 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 0000001/U IMPORTO: 8113 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 02/01/2024 639488 7 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11206410776 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 775 OGGETTO: ) 02/01/2024 639497 8 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050394 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 6/A IMPORTO: 962,1 OGGETTO: ) 02/01/2024 639529 9 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050217 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 7/A IMPORTO: 647,31 OGGETTO: ) 02/01/2024 639530 10 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050883 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 3/A IMPORTO: 2997,03 OGGETTO: ) 02/01/2024 639531 11 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050594 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 5/A IMPORTO: 1370,22 OGGETTO: ) 02/01/2024 639532 12 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 2/A IMPORTO: 1198,53 OGGETTO: ) 02/01/2024 639533 13 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207050774 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 4/A IMPORTO: 1409,13 OGGETTO: ) 02/01/2024 639542 14 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207051178 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/A IMPORTO: 1275,18 OGGETTO: ) 02/01/2024 639543 15 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11208146018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 23152872 IMPORTO: 3519,7 OGGETTO: PERIODO 01/07/23 - 31/12/23) 02/01/2024 639556 16 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210438004 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 400/PA IMPORTO: 1353,19 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 03/01/2024 639590 17 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210442253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 401/PA IMPORTO: 71,01 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 03/01/2024 639591 18 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210440033 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 402/PA IMPORTO: 192,01 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 03/01/2024 639592 19 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210623214 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 43/E1 IMPORTO: 33,64 OGGETTO: ) 03/01/2024 639593 20 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210623298 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 44/E1 IMPORTO: 128,53 OGGETTO: ) 03/01/2024 639594 21 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211422797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: A20020231000039905 IMPORTO: 302,07 OGGETTO: 2500429294) 03/01/2024 639595 22 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211770496 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/22 IMPORTO: 3050 OGGETTO: VENDITA) 03/01/2024 639596 23 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211910012 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 4754/D IMPORTO: 20,06 OGGETTO: ) 03/01/2024 639636 24 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11214592366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/01/2024 NUMERO: 5/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 03/01/2024 639759 25 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215755981 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 35/01 IMPORTO: 270 OGGETTO: ) 04/01/2024 639796 26 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11216033243 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 8201001935 IMPORTO: 2592,52 OGGETTO: ) 04/01/2024 639797 27 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11216807947 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 8201002860 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 04/01/2024 639798 28 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11217541228 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9501968646 IMPORTO: 1132,65 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95019 04/01/2024 639799 29 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11218089339 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 1/3226 IMPORTO: 995,4 OGGETTO: ) 04/01/2024 639800 30 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11218866406 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 291/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 04/01/2024 639849 31 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222486595 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 5997/00 IMPORTO: 651,64 OGGETTO: ) 05/01/2024 639959 32 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224913100 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056087 IMPORTO: 864,86 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 05/01/2024 640001 33 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224913808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056398 IMPORTO: 43755,52 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT 05/01/2024 640002 34 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224915559 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400055956 IMPORTO: 166,92 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 05/01/2024 640003 35 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225503022 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 176/1 IMPORTO: 1340,07 OGGETTO: ) 05/01/2024 640030 36 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225502753 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 175/1 IMPORTO: 166,29 OGGETTO: ) 05/01/2024 640031 37 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226971382 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/01/2024 NUMERO: 13/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 05/01/2024 640124 38 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227705516 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 121 IMPORTO: 5170 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 28/12/2023 N.RO 121) 08/01/2024 640135 39 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227704626 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 120 IMPORTO: 3000 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 28/12/2023 N.RO 120) 08/01/2024 640136 40 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: CONVENZIONE PER MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO E SENTIERISTICA VERSANTE RETICO - LIQUIDAZIONE SALDO 2022 E SALDO 2023 08/01/2024 640190 41 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPERAZIONI DI SPURGO PRESSO PALESTRA DI VIA S. ANTONIO E LOCALITA' CERMELEDO 08/01/2024 640233 42 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: RETTIFICA DETERMINAZIONE N 1025 IN DATA 28/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI COLORIFICIO TRIENNIO 2021-2023 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO TRIENNIO CIG: ZD23179ADC RINNOVO FINO AL 31/12/2026 08/01/2024 640298 43 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.11: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. 08/01/2024 640302 44 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE N. 5 CORSI LAVORATORI 08/01/2024 640304 45 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11236369957 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 740/C IMPORTO: 787,5 OGGETTO: FATTURA COMMERCIALE ASSOCIAZIONE IN REGIME LEGGE 398/1991, ESONERATA DA SPLIT PAYMENT AI SENSI DELLA CIRC. 15/2012) 08/01/2024 640315 46 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11237281880 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2682/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 08/01/2024 640318 47 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11237281576 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2681/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 08/01/2024 640319 48 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FABBRO E LATTONIERE 2022-2024 - SALDO 2023 08/01/2024 640307 49 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SABBIA PER INSABBIATURA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2023-2024 08/01/2024 640346 50 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA RETE DI RACCOLTA E DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO IL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO (LOTTO A, STRALCIO 2) 08/01/2024 640408 51 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.17: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA OROLOGIO DA TORRE POSTO SU COLLEGIATA S. GIOVANNI 08/01/2024 640464 52 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA, POSA E SMALTIMENTO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA MATTEI 08/01/2024 640466 53 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.19: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA CORDOLI IN CALCESTRUZZO PRESSO NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE 08/01/2024 640470 54 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238806069 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 87 IMPORTO: 3999,16 OGGETTO: ) 08/01/2024 640504 55 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238748269 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 6 / 461 / 2023 IMPORTO: 2250,85 OGGETTO: FATTURA) 08/01/2024 640505 56 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238832881 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 6 / 462 / 2023 IMPORTO: 114,19 OGGETTO: FATTURA) 08/01/2024 640506 57 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11243960489 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 3410 OGGETTO: ) 09/01/2024 640602 58 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11243958650 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 3782 OGGETTO: ) 09/01/2024 640603 59 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE CIMITERO S. MARTINO 09/01/2024 640476 60 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI TOCALLI E CAMPOVICO - LIQUIDAZIONE SALDO 2023 09/01/2024 640473 61 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: LIQUIDAZIONE A CRESET SPA IMPORTI DELLA NOTA DI CREDITO 4572/E1 INDEBITAMENTE PORTATI IN DETRAZIONE DA FATTURE A DEBITO IN QUANTO GIA' RIMBORSATI DALLA DITTA MEDESIMA - CIG: Z2828F2FCE. 09/01/2024 640651 62 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11244855857 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 417/PA IMPORTO: 1150,08 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT) 09/01/2024 640731 63 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245277939 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 174 IMPORTO: 2476,6 OGGETTO: ) 09/01/2024 640732 64 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11246856363 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: FATT 3/24 IMPORTO: 2440 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 999 DEL 17/12/2021) 09/01/2024 640815 65 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11246888977 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1341A_2023 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 09/01/2024 640818 66 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11248395932 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 42/FE IMPORTO: 4235 OGGETTO: ) 10/01/2024 640837 67 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11248505696 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 5999,98 OGGETTO: ) 10/01/2024 640838 68 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI: MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE POSTO SULLA COLLEGIATA S. GIOVANNI TRIENNIO 2021 2023 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO TRIENNIO. CIG: ZD23070669 RINNOVO FINO AL 31/12/2026 10/01/2024 640949 69 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253677159 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1170 OGGETTO: ) 10/01/2024 640986 70 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253804898 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: O/301/2023 IMPORTO: 3253,5 OGGETTO: ) 10/01/2024 640987 71 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253068279 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 240000001\P IMPORTO: 408,33 OGGETTO: ) 10/01/2024 640989 72 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253069160 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 240000002\P IMPORTO: 334,71 OGGETTO: ) 10/01/2024 641002 73 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253804964 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: O/302/2023 IMPORTO: 1042,54 OGGETTO: ) 10/01/2024 641003 74 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11255834028 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 1024000010 IMPORTO: 2178 OGGETTO: ADDEBITO CANONI PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO ANNO 2023 RIFERIMENTO DEL 190 GC 22 11 10/01/2024 641183 75 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11255834062 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 1024000009 IMPORTO: 3036 OGGETTO: ADDEBITO CANONI PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOKALINO ANNO 2023 RIFERIMENTO CONTRATTO 354 2013 10/01/2024 641202 76 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11256872012 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 446/PA IMPORTO: 5991,56 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT) 11/01/2024 641332 77 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258139543 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 970/00 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: ) 11/01/2024 641333 78 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258542654 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 005001618408 IMPORTO: 19,93 OGGETTO: ) 11/01/2024 641334 79 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258703603 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 106/E1 IMPORTO: 12,9 OGGETTO: ) 11/01/2024 641335 80 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258501660 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 005001543753 IMPORTO: 322,91 OGGETTO: ) 11/01/2024 641336 81 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11258703306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 107/E1 IMPORTO: 151,05 OGGETTO: ) 11/01/2024 641337 82 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11260814731 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1000231500008599 IMPORTO: 64,64 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 11/01/2024 641338 83 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DELL’ART. 28 COMMA 2 DEL D.LGS. 81/81 E S.M.I.: PARTE ANALISI DEI RISCHI E PARTE GESTIONE DEL PERSONALE 11/01/2024 641373 84 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264368614 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 195,26 OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ANNO 2023) 12/01/2024 641605 85 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11265313853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 305/PA IMPORTO: 9774,55 OGGETTO: ) 12/01/2024 641606 86 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267033433 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 304/PA IMPORTO: 4694,46 OGGETTO: ) 12/01/2024 641607 87 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267487167 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 224/E1 IMPORTO: 2860,09 OGGETTO: ) 12/01/2024 641608 88 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: LIQUIDAZIONE FATTURA A NORATECH SRL PER FORNITURA LICENZA SUPREMO SOLO PERIODO 22/12/2023-21/12/2024 - CIG: Z813DC5E2E. 12/01/2024 641653 89 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE A OLIVETTI SPA FATTURA 14 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFF. TRIBUTI E STAMPANTE SUE/SUAP - CIG: Z642D864F8. 12/01/2024 641674 90 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.35: ACCONTO PEF 2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU (FACTORIT) 12/01/2024 641743 91 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.36: LIQUIDAZIONE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA FATTURE RECUPERO SERVIZI POSTALIE COMPENSI DI RISCOSSIONE VARIE - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85. 12/01/2024 641750 92 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE A CS SRL FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - SALDO ANNUALITA' 2023 - CIG: ZDF344EC54. 12/01/2024 641787 93 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO TRIENNALE 2024-2026 AL SISTEMA PA SERVIZI DEMOGRAFICI ON-LINE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC43DFE695. 12/01/2024 641887 94 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.16: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VANONI-SPINI IN VIA AMBROSETTI - CIG B001CFCCD0 12/01/2024 641989 95 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281680509 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000052 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642004 96 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281673618 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000022 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642005 97 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675704 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000037 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642006 98 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675515 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000035 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642007 99 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281679905 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000048 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642008 100 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675823 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000038 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642009 101 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281681225 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000057 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642010 102 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675426 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000034 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642011 103 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11275244599 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 430 IMPORTO: 853,37 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAME 15/01/2024 642012 104 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281674531 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000027 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642013 105 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281679333 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000044 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642014 106 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277882885 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 005002730691 IMPORTO: 176,17 OGGETTO: ) 15/01/2024 642015 107 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277889696 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 005003508318 IMPORTO: 315,32 OGGETTO: ) 15/01/2024 642016 108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281680938 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000055 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642017 109 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281679137 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000043 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642018 110 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281674238 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000025 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642019 111 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278845084 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 66987,15 OGGETTO: INTERVENTI NN. 1-2-3 (SI VEDA SOTTO PER FORMULAZIONE COMPLETA)) 15/01/2024 642020 112 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279140477 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 74/2 IMPORTO: 1460,95 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 15/01/2024 642021 113 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281680340 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000051 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642022 114 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281680041 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000049 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642023 115 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281679642 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000046 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642024 116 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281680647 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000053 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642025 117 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675352 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000033 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642026 118 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281678953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000042 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642027 119 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675600 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000036 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642028 120 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281676262 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000040 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642029 121 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281673951 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000024 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642030 122 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281674862 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000029 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642031 123 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675066 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000030 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642032 124 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675172 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000031 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642033 125 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281675277 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000032 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642034 126 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281674679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000028 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642035 127 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281679781 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000047 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642036 128 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281678686 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000041 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642037 129 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281681087 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000056 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642038 130 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281681387 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000058 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642039 131 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281676066 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000039 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642040 132 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281673793 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000023 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642041 133 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281680194 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000050 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642042 134 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281679495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000045 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642043 135 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281680798 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000054 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642044 136 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281681584 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000059 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642045 137 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281674399 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 19002426000026 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 15/01/2024 642046 138 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11283399163 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 1/40 IMPORTO: 50 OGGETTO: RESO CLIENTE) 15/01/2024 642047 139 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO CORTE DEI MIRACOLI IN VIA MALACRIDA - CIG B002294A8A 15/01/2024 642058 140 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.43: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO PARCHEGGIO VIA S. MARTINO. 15/01/2024 642113 141 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA ROCCA E VARI TRATTI STRADALI. 15/01/2024 642116 142 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MAGAZZINO E LOKALINO - ANNO 2023 15/01/2024 642120 143 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SPESE CONVENZIONE P.I.I. AREA EX MARTINELLI. 15/01/2024 642122 144 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE FATTURA PER TINTEGGIATURA E VERNICIATURA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI SALDO 2023 15/01/2024 642170 145 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936601 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 179 IMPORTO: 15,77 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023) 15/01/2024 642186 146 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936501 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 177 IMPORTO: 620,05 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023) 15/01/2024 642187 147 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.53: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA. 15/01/2024 642185 148 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA 15/01/2024 642206 149 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI. 15/01/2024 642234 150 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATTURA PER DISINFESTAZIONE ZANZARE E MONITORAGGIO BLATTE E RODITORI - SALDO 2023 15/01/2024 642238 151 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO-IDRO-SANITARI PRESSO STABILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO 2023 15/01/2024 642270 152 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.58: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE MOTOGENERATORE PRESSO CASERMA CARABINIERI - ANNO 2023 15/01/2024 642287 153 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.59: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO S. MARTINO. 16/01/2024 642301 154 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI DEL VERBE ARBOREO COMUNALE MEDIANTE ANALISI FITOPATOLOGICA - SALDO 2023 16/01/2024 642303 155 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA RETE PER SOSTITUZIONE COPERTURA STRUTTURE PERGOLATI PRESSO GIARDINI SCUOLE COMUNALI. 16/01/2024 642305 156 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.62: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. 16/01/2024 642307 157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296701307 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 000193A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 16/01/2024 642309 158 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292953826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 100350 IMPORTO: 3143,05 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO DICEMBRE 2023) 16/01/2024 642310 159 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11299424401 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 9856,01 OGGETTO: ) 16/01/2024 642311 160 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.63: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 16/01/2024 642319 161 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.64: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CESSIONE FONTANELLI STRADALI. 16/01/2024 642335 162 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.67: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA F.C.D MGM 2000. 16/01/2024 642416 163 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - CIG B0030456F6 16/01/2024 642507 164 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292953636 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 100231 IMPORTO: 1630,94 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO DICEMBRE 2023) 17/01/2024 642610 165 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936441 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 176 IMPORTO: 448,22 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023) 17/01/2024 642611 166 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936551 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 178 IMPORTO: 114,06 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023) 17/01/2024 642612 167 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936660 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 180 IMPORTO: 76,18 OGGETTO: POD IT090E00701182 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023) 17/01/2024 642613 168 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292954270 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 100435 IMPORTO: 85,77 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO DICEMBRE 2023) 17/01/2024 642614 169 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292936387 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 175 IMPORTO: 201,21 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO DICEMBRE 2023) 17/01/2024 642615 170 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293197167 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 17/01/2024 642616 171 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11304875528 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 324/E1 IMPORTO: 0,48 OGGETTO: ) 17/01/2024 642617 172 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295304850 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0002100463 IMPORTO: 1061,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 17/01/2024 642722 173 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.69: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. 17/01/2024 642728 174 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295541268 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5 PA IMPORTO: 425,72 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 17/01/2024 642801 175 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11310363432 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 7/8 IMPORTO: 179,34 OGGETTO: ) 17/01/2024 642893 176 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296621780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 1024012952 IMPORTO: 1228,52 OGGETTO: 30026557-026) 18/01/2024 643107 177 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312695321 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 184/AS IMPORTO: 488,81 OGGETTO: ) 18/01/2024 643108 178 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11304885840 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 369/E1 IMPORTO: 5,2 OGGETTO: ) 18/01/2024 643109 179 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO EESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO ED OROBICO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4 1.2 - CUP H93H19001130005 - CIG. A0466D00D9. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 178145790. 18/01/2024 643156 180 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11302136897 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 6782 OGGETTO: ) 18/01/2024 643315 181 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318865814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 8431056543 IMPORTO: 7319,85 OGGETTO: ) 18/01/2024 643316 182 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11323912929 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 488 OGGETTO: ) 19/01/2024 643462 183 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.78: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE ED ALLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI MARCIAPIEDI E VIE COMUNALI. 19/01/2024 643470 184 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324393628 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 1141,92 OGGETTO: ) 19/01/2024 643513 185 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER ACCESSO AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 CONTO TERMICO 2.0 PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI - CIG B004651889 19/01/2024 643526 186 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.80: LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA FATTURA ANNUALITA' 2024 ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ENTIONLINE PLURI MATERIE - CIG: Z3B3895A48. 19/01/2024 643527 187 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11317502087 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 2024140000537 IMPORTO: 14433,56 OGGETTO: ) 19/01/2024 643576 188 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11317961894 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3800 OGGETTO: ) 19/01/2024 643577 189 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11327939802 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 115/PA IMPORTO: 854 OGGETTO: FATTURA VENDITA IMM. PA SPLIT PAYM.) 22/01/2024 643752 190 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329094341 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 132 IMPORTO: 7442 OGGETTO: FATTURA PA) 22/01/2024 643753 191 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686618 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5694 IMPORTO: 164,24 OGGETTO: POD IT090E00700764 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643754 192 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5690 IMPORTO: 577,96 OGGETTO: POD IT090E00700414 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643755 193 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686710 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5697 IMPORTO: 80,56 OGGETTO: POD IT090E00701049 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643756 194 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686539 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5691 IMPORTO: 264,78 OGGETTO: POD IT090E00700415 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643757 195 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686049 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5680 IMPORTO: 42,28 OGGETTO: POD IT090E00012920 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643758 196 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686323 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5686 IMPORTO: 574,85 OGGETTO: POD IT090E00600408 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643759 197 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685646 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5668 IMPORTO: 41,82 OGGETTO: POD IT090E00006603 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643760 198 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685232 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5659 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00009974 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643761 199 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685332 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5661 IMPORTO: 193,17 OGGETTO: POD IT090E00010323 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643762 200 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686022 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5679 IMPORTO: 833,03 OGGETTO: POD IT090E00602690 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643763 201 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686250 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5685 IMPORTO: 98,33 OGGETTO: POD IT090E00603164 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643764 202 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686426 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5688 IMPORTO: 224,27 OGGETTO: POD IT090E00010677 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643765 203 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685930 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5676 IMPORTO: 253,08 OGGETTO: POD IT090E00014133 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643766 204 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686227 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5684 IMPORTO: 142,13 OGGETTO: POD IT090E00603001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643767 205 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686751 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5698 IMPORTO: 46,43 OGGETTO: POD IT090E00701717 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643768 206 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685519 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5665 IMPORTO: 135,83 OGGETTO: POD IT090E00006472 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643769 207 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686119 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5682 IMPORTO: 393,3 OGGETTO: POD IT090E00602952 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643770 208 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685424 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5663 IMPORTO: 48,35 OGGETTO: POD IT090E00008819 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643771 209 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685255 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5660 IMPORTO: 22,44 OGGETTO: POD IT090E00009565 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643772 210 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685155 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5657 IMPORTO: 6,49 OGGETTO: POD IT090E00008831 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643773 211 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329845710 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5700 IMPORTO: 49,4 OGGETTO: POD IT090E00701719 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643774 212 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329845826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5702 IMPORTO: 49,62 OGGETTO: POD IT090E00701721 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643775 213 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686655 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5695 IMPORTO: 61,7 OGGETTO: POD IT090E00700788 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643776 214 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329846050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5705 IMPORTO: 916,56 OGGETTO: POD IT090E00004459 - 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FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643781 219 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685367 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5662 IMPORTO: 59,68 OGGETTO: POD IT090E00011583 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643782 220 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329228772 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 9262,24 OGGETTO: ) 22/01/2024 643783 221 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686572 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5692 IMPORTO: 187,86 OGGETTO: POD IT090E00700537 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643784 222 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329845975 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5704 IMPORTO: 91,52 OGGETTO: POD IT090E00701781 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643785 223 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686476 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5689 IMPORTO: 58,71 OGGETTO: POD IT090E00700364 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643786 224 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5699 IMPORTO: 43,6 OGGETTO: POD IT090E00701718 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643787 225 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686084 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5681 IMPORTO: 41,82 OGGETTO: POD IT090E00010222 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643788 226 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686683 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5696 IMPORTO: 218,49 OGGETTO: POD IT090E00701018 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643789 227 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685885 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5675 IMPORTO: 104,57 OGGETTO: POD IT090E00012002 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643790 228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685985 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5678 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00602249 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643791 229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686188 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5683 IMPORTO: 168,88 OGGETTO: POD IT090E00006604 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643792 230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329845889 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5703 IMPORTO: 246,15 OGGETTO: POD IT090E00014113 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643793 231 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685193 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5658 IMPORTO: 184,62 OGGETTO: POD IT090E00011475 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643794 232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329686595 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5693 IMPORTO: 59,68 OGGETTO: POD IT090E00700671 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643795 233 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329685598 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5667 IMPORTO: 610,44 OGGETTO: POD IT090E00006607 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023) 22/01/2024 643796 234 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334668747 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2349691 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 048457337 PER I COSTI TELEF.""" 22/01/2024 643797 235 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334668647 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2349689 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 034627513 PER I COSTI TELEF.""" 22/01/2024 643798 236 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334668444 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2349688 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 023585013 PER I COSTI TELEF.""" 22/01/2024 643799 237 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334668177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2349690 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 048457220 PER I COSTI TELEF.""" 22/01/2024 643800 238 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334668586 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2022603 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 032308702 PER I COSTI TELEF.""" 22/01/2024 643801 239 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334668089 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2349687 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 021988027 PER I COSTI TELEF.""" 22/01/2024 643802 240 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.90: MANUTENZIONE PERIODICA SPAZI A VERDE E SENTIERISTICA VERSANTE RETICO - LIQUIDAZIONE SALDO 2023 22/01/2024 643815 241 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.83: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE CU PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO MESE DI DICEMBRE 2023 E FATTURA AGGIO SU RISCOSSIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: 9893603B77. 22/01/2024 643832 242 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11337659501 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: B6 IMPORTO: 126,7 OGGETTO: FATTURA DDT SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72) 22/01/2024 643937 243 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA CAMION, GRU E CESTELLO ELEVATORE DI PROPRIETA’ COMUNALE BIENNIO 2022 2023 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO BIENNIO-. CIG: Z8E34B9EE8 RINNOVO FINO AL 31/12/2025 22/01/2024 644022 244 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11341416218 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 0074000116 IMPORTO: 483,69 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.) 23/01/2024 644075 245 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342584646 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 611/E1 IMPORTO: 4382,24 OGGETTO: ) 23/01/2024 644076 246 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342586591 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 536/E1 IMPORTO: 1 OGGETTO: ) 23/01/2024 644077 247 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342589243 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 534/E1 IMPORTO: 8,37 OGGETTO: ) 23/01/2024 644078 248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342589589 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 535/E1 IMPORTO: 70,78 OGGETTO: ) 23/01/2024 644079 249 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESECUZIONE SCAVI PER POSA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO S. MARTINO. 23/01/2024 644159 250 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11344754660 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 5/C IMPORTO: 637,5 OGGETTO: FATTURA COMMERCIALE ASSOCIAZIONE IN REGIME LEGGE 398/1991, ESONERATA DA SPLIT PAYMENT AI SENSI DELLA CIRC. 15/2012) 23/01/2024 644210 251 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11344754595 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 4/C IMPORTO: 787,5 OGGETTO: NOTA CREDITO COMMERCIALE ASSOCIAZIONE IN REGIME LEGGE 398/1991, ESONERATA DA SPLIT PAYMENT AI SENSI DELLA CIRC. 15/2012) 23/01/2024 644211 252 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11345086828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 23/01/2024 644252 253 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. MAGONI SAS, ATTUALE AFFIDATARIA DEL CONTRATTO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZA2280C6D4. 23/01/2024 644309 254 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11349578307 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 1024022993 IMPORTO: 2687,52 OGGETTO: 30026557-029) 24/01/2024 644405 255 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.102: LIQUIDAZIONE A STARCH SRL FATTURA CANONE ASSISTENZA SW SUE ANNUALITA' 2024 - CIG: ZE33D3D3AD. 24/01/2024 644681 256 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353758851 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 2928 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 25/01/2024 644683 257 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353758973 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 396,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 25/01/2024 644684 258 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.50: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI CIG 9664330967 - CUP H99E19001040001 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 25/01/2024 644868 259 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE CATASTALI AGGIORNAMENTO COMUNE DI MORBEGNO SEZ. B FOGLIO 13 MAPPALE 447- CIG B012A217B9 25/01/2024 644880 260 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA CAMION, GRU E CESTELLO ELEVATORE DI PROPRIETA’ COMUNALE BIENNIO 2022 2023 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO BIENNIO-. CIG: Z8E34B9EE8 RINNOVO FINO AL 31/12/2025 RETTIFICA DETERMINAZIONE 32/2024 25/01/2024 644995 261 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA MUNICIPIO - CIG B00B6D525B 25/01/2024 645036 262 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11361687271 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 735/E1 IMPORTO: 380,18 OGGETTO: ) 26/01/2024 645098 263 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11363938956 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 16/1 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: ) 26/01/2024 645166 264 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11363972531 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 6026,8 OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO"" DI VIA PRATI GRASSI - CIG: 96625257DF - CUP: H92C2200001)""" 26/01/2024 645167 265 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI IN VIALE AMBROSETTI CIG B00B3B6EFC 26/01/2024 645186 266 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' E CRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO MALACRIDA E S. ANTONIO FINALIZZAZO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI 26/01/2024 645205 267 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI DI VIA AMBROSETTI. 26/01/2024 645224 268 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE ASSEVERAZIONI DI IDONEITA' TUBAZIONI IN ATTRAVERSAEMNTO SOTTOPASSO FS VIA BOTTA'. 26/01/2024 645235 269 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA E SGOMBERO LOCALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI 26/01/2024 645237 270 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE 26/01/2024 645252 271 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO CORTE DEI MIRACOLI. 26/01/2024 645255 272 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365174679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 29/01/2024 645423 273 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366180655 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 7400000792 IMPORTO: 7904 OGGETTO: CONG. PASTI 2023) 29/01/2024 645424 274 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11367232138 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 238/2 IMPORTO: 509,56 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 29/01/2024 645425 275 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11367231003 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 199/2 IMPORTO: 164,7 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 29/01/2024 645426 276 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11369046126 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 3240029601 IMPORTO: 65,88 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 29/01/2024 645427 277 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370545651 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 509,66 OGGETTO: ) 29/01/2024 645428 278 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11375183443 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 30/01/2024 645624 279 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376169854 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 0097/24/PA IMPORTO: 22570 OGGETTO: ) 30/01/2024 645625 280 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378152759 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010878304 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 30/01/2024 645626 281 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378210031 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010878305 IMPORTO: 210,5 OGGETTO: DET. IMPEGNO N. 54 DEL 23/1/2020 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI) 30/01/2024 645627 282 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378706109 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1024025766 IMPORTO: 944,23 OGGETTO: 30026557-026) 30/01/2024 645628 283 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQUIDAZIONE A C.A.T. SAS FATTURA 17 RATA NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOECA - PERIODO 1/1/2024-31/03/2024 - CIG: ZA2280C6D4. 30/01/2024 645691 284 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: PROCEDURA 105/23 - LIQUIDAZIONE ALLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE E PUBBLICAZIONI DI GARA E SPESE ANAC GESTIONE CIG. 30/01/2024 645704 285 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE A SEM SOC. COOP. PA. FATTURE BIMESTRALI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. 30/01/2024 645908 286 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS S.P.A. PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO RELATIVI ALLA PRATICA AUTORIZZATIVA DEI LAVORI DI DISMISSIONE SCARICHI LOC. ARZO E LOC. VALLE CAMPO ERBOLO E COLLETTAMENTO FINO A MORBEGNO (SO) LUNGO LA S.S. 470 TRA IL KM. 78+665 ED IL KM. 85+925 30/01/2024 645931 287 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382342224 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 13/001 IMPORTO: 4483,5 OGGETTO: ) 31/01/2024 645969 288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383245042 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 12/P IMPORTO: 175,31 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 31/01/2024 645970 289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11386217565 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 858/E1 IMPORTO: 43,4 OGGETTO: ) 31/01/2024 645971 290 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11386743764 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CIG Z523D0DEE4) 31/01/2024 645972 291 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11387002787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 3904 OGGETTO: PRIMA RATA ANNO 2024.) 31/01/2024 645973 292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389017142 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 8135,82 OGGETTO: ) 31/01/2024 646043 293 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO TECNICO PER ANALISI DELLE ALBERATURE DEL COMUNE DI MORBEGNO APPROFONDIMENTI STRUMENTALI CONOSCITIVI DELLE PIANTE A RISCHIO - CIG B024696584 31/01/2024 646045 294 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 31/01/2024 642347 295 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389041160 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 4345,64 OGGETTO: ) 31/01/2024 646099 296 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389035889 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 390,4 OGGETTO: ) 31/01/2024 646129 297 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391421602 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 1860,5 OGGETTO: ) 31/01/2024 646130 298 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.72: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI COMUNALI ESEGUITA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2024-2026. 31/01/2024 646223 299 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.124: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 15 RATA NOLEGGIO STAMPANTI B/N SERVIZI ALLA PERSONA E AREA TECNICA (CIG: Z9C2B9C6829) E FATTURA 11 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI AREA TECNICA (CIG: ZF42FAC92C). 31/01/2024 646230 300 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. 31/01/2024 646239 301 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11398374656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1010881181 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: DETERMINA 674 DEL 04/08/2023 AFF.DIR.EXF26 L2(60)-12MESI+6PLUS) 01/02/2024 646291 302 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394558101 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2024000024/DPA IMPORTO: 2080 OGGETTO: ) 01/02/2024 646327 303 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401077146 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PA202400001 IMPORTO: 30,63 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 01/02/2024 646362 304 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400932253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 66/D IMPORTO: 36,78 OGGETTO: ) 01/02/2024 646363 305 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401500923 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24VP000001 IMPORTO: 1131,96 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBU 01/02/2024 646364 306 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO. 01/02/2024 646377 307 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR M4 C1-I 1.1 01/02/2024 646380 308 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.128: LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS COMUNALI. 01/02/2024 646386 309 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.129: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2023 01/02/2024 646388 310 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.130: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE VIGENTE. 01/02/2024 646395 311 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408777574 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 8201009741 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 02/02/2024 646527 312 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406685797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: S00001 IMPORTO: 66,87 OGGETTO: ) 02/02/2024 646528 313 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11405938656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1073,4 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 01/02/2024 N.RO 1/PA) 02/02/2024 646529 314 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.131: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE N. 3 DIPENDENTI COMUNALI. 02/02/2024 646428 315 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E ASSUNZIONE INCARICO RSPP - ACCONTO 2024 02/02/2024 646555 316 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA PRATI GRASSI 02/02/2024 646559 317 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023. 02/02/2024 646608 318 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. - 1 BIMESTRE 2024. 02/02/2024 646660 319 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.136: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET, TRASPORTO DATI TRAMITE RETE ETHERNET E SERVIZIO FONIA IN TECNOLOGIA VOIP - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 02/02/2024 646716 320 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET PUNTI TVCC PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA OLTRE AL TRASPORTO DATI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - PERIODO DICEMBRE 2023, GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 02/02/2024 646722 321 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.138: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUI TRASPORTI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2024. 02/02/2024 646750 322 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416011963 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 000495A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 05/02/2024 646770 323 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415670328 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 19/VI_PA IMPORTO: 1603,8 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA) 05/02/2024 646771 324 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412320610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 6552 OGGETTO: ) 05/02/2024 646772 325 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11420386505 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9502042068 IMPORTO: 1089,85 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95020 05/02/2024 646776 326 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11413619084 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 0074824048 IMPORTO: 3494,4 OGGETTO: ) 05/02/2024 646786 327 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.125: LIQUIDAZIONE A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO FATTURA SERVIZIO PER 5 ORE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 (CIG: Z433AC4D41) E FATTURA PER 6 GIORNATE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 (CIG: Z043CC1AC1). 05/02/2024 646785 328 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.139: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA INCARICO SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI GENNAIO 2024. 05/02/2024 646818 329 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: LIQUIDAZIONE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA FATTURE RIMB. FERMI AMM.VI 2023 + REC. SPESE POSTALI + COMPENSI VARI DI RISCOSSIONE - CIG. Z2828F2FCE/9424591A85. 05/02/2024 646841 330 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424384020 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1342 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PA) 05/02/2024 646902 331 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425712648 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 110/00 IMPORTO: 220,67 OGGETTO: ) 05/02/2024 646917 332 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425804513 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0000021/E IMPORTO: 17,96 OGGETTO: ) 05/02/2024 646918 333 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425800071 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3/01 IMPORTO: 74 OGGETTO: ) 05/02/2024 646920 334 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.143: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO A FAVORE DI ANAS S.P.A. PER PRATICA AUTORIZZATIVA DEI LAVORI DI DISMISSIONE SCARICHI LOC. ARZO E LOC. VALLE CAMPO ERBOLO E COLLETTAMENTO FINO A MORBEGNO (SO) LUNGO LA S.S. 470 TRA IL KM. 78+665 ED IL KM. 85+925 06/02/2024 646954 335 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431981795 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 953,49 OGGETTO: MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA) 06/02/2024 647112 336 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432651063 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003130 IMPORTO: 55624,99 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 06/02/2024 647113 337 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432645612 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003131 IMPORTO: 788,42 OGGETTO: ) 06/02/2024 647114 338 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432650636 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003132 IMPORTO: 191,36 OGGETTO: ) 06/02/2024 647115 339 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11433169432 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 114/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 06/02/2024 647116 340 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434362527 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 1511,13 OGGETTO: ) 06/02/2024 647179 341 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434510874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000003/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: ) 06/02/2024 647180 342 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434722604 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 21/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 06/02/2024 647192 343 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA A CONGUAGLIO PER SERVIZI ASSICURATIVI 2022/2023 - LOTTO 6 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA + ARD - INSERIMENTO ANNO 2023 VEICOLI: YA1277AV E GN795GN. 06/02/2024 647212 344 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11435824498 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 21/FE/2024 IMPORTO: 1532,08 OGGETTO: 1053/2021 - COMUNE DI MORBEGNO/ SUPP. RUP - APPALTO RIFIUTI - - - RG: ) 07/02/2024 647273 345 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11435971079 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 22/FE/2024 IMPORTO: 2499,71 OGGETTO: 1019/2021 - COMUNE DI MORBEGNO / CORNAGGIA (OTTOCENTO) - ORDINAZA SINDALE 4/2021 - CAUTELARE - TRIB. AMM. REGIONALE MILANO 07/02/2024 647274 346 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2024 CIG: B047DB1305 07/02/2024 647342 347 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441528401 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 2220,4 OGGETTO: ) 07/02/2024 647354 348 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441528403 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5/E IMPORTO: 17612,1 OGGETTO: ) 07/02/2024 647355 349 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.147: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNUALITÀ 2024 07/02/2024 647382 350 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11445416536 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 7/PA/2024 IMPORTO: 53,69 OGGETTO: ) 08/02/2024 647503 351 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11445683058 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 5937,98 OGGETTO: ) 08/02/2024 647504 352 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446600951 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24600004 IMPORTO: 162,15 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA LETT. A CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 08/02/2024 647505 353 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451297730 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 08/02/2024 647630 354 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451730616 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 109.24 IMPORTO: 282 OGGETTO: ) 08/02/2024 647869 355 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11452211147 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 21/1 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 08/02/2024 647870 356 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453140485 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1000241500000147 IMPORTO: 37,81 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 08/02/2024 647871 357 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456315341 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 228 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/02/2024 647962 358 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456335241 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 2442,14 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/02/2024 647963 359 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456287671 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 000562A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 09/02/2024 647964 360 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456221877 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 68 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/02/2024 647965 361 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SU AUTOLINEA MESE DI GENNAIO 2023. 09/02/2024 648057 362 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOCAZIONE AREE NELL'AMBITO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MORBEGNO DA PARTE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (PARCHEGGI DI VIA MARTINELLI E DI VIA GHISLANZONI) - MESE DI FEBBRAIO 2024. 09/02/2024 648069 363 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: EROGAZIONI AI SOGGETTI PARTECIPATI DAL COMUNE DEI FONDI DI DOTAZIONE PER L'ANNO 2024 09/02/2024 648119 364 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO MENSA SOCIALE E CORTE DEI MIRACOLI - CIG: B053BC3CDC 09/02/2024 648161 365 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: SERVIZIO PER CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L’INFORMAZIONE, L’ACCOGLIENZA, LA PROMOZIONE E GUIDA DELLA CITTA’ PER FRUITORI E TURISTI FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI CIG Z173A0118B - CUP H98I21000220002- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 09/02/2024 648177 366 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA POLTRONA OPERATIVA PER UFFICIO SUE - CIG B0417B7BA8 09/02/2024 648203 367 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461881814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 378/FI IMPORTO: 1293,2 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 09/02/2024 648251 368 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462560095 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 2407900017733 IMPORTO: 101,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6346312 CONSEGNA: C1 COMUNE DI MORBEGNO VIA PRATI GRASSI 60 23017 MORBEGNO SO ITALY TERMINI DI PAGAMENTO 09/02/2024 648252 369 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464956090 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 313/01 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 12/02/2024 648343 370 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467029003 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000002/PA IMPORTO: 353,9 OGGETTO: ) 12/02/2024 648344 371 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467328692 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 005011029098 IMPORTO: 388,64 OGGETTO: ) 12/02/2024 648345 372 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467330696 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 005011029099 IMPORTO: 23,39 OGGETTO: ) 12/02/2024 648346 373 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11469037941 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/139 IMPORTO: 951,3 OGGETTO: VENDITA) 12/02/2024 648347 374 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11471305180 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 48/D IMPORTO: 17,08 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAME 12/02/2024 648348 375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11471413187 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 4570,99 OGGETTO: ) 12/02/2024 648349 376 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.152: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE VEICOLI ED ATTEZZATURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024. 12/02/2024 648389 377 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481605937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 005012754652 IMPORTO: 356,19 OGGETTO: ) 12/02/2024 648411 378 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.100: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT’ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA: ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% ALL’APPALTATORE COSTRUZIONI PERREGRINI SRL (CUP H99J21000260007 CIG 9891137876) 12/02/2024 648410 379 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE ED APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CIG 96054972E2 - CUP H91B21004100003 12/02/2024 648427 380 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11483475043 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 38/BE IMPORTO: 502 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA BE"" NO SPLIT)""" 12/02/2024 648450 381 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481597279 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 005011625162 IMPORTO: 242,27 OGGETTO: ) 12/02/2024 648472 382 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487185013 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 276/2 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 13/02/2024 648526 383 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11488160414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 951/E1 IMPORTO: 61,5 OGGETTO: ) 13/02/2024 648527 384 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11488175956 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 950/E1 IMPORTO: 38,5 OGGETTO: ) 13/02/2024 648528 385 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2024 CIG: B0565EA5E2 13/02/2024 648503 386 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA COMUNALE, PRIMO STRALCIO LOTTO B - COMPLETAMENTO DELLE NUOVE PALESTRE DI COMUNITÀ PER UNA DOTAZIONE INCLUSIVA E ACCESSIBILE FONDI PNRR M5 C3 I.I.1.1.1 - CUP H93I22000200006: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL 267/2000 13/02/2024 648542 387 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTI DIRETTI EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE, PERIODICI E BANCHE DATI ANNO 2024 VEDI L’ALLEGATO ELENCO AFFIDAMENTI E RELATIVI CIG. 13/02/2024 648591 388 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO USCITA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DAMIANI VIA AMBROSETTI - CIG B05B6A874E 13/02/2024 648666 389 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11491426771 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 5405,99 OGGETTO: ) 13/02/2024 648681 390 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11491541305 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 14/E IMPORTO: 2220,4 OGGETTO: ) 13/02/2024 648682 391 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11492048839 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 1511,13 OGGETTO: ) 13/02/2024 648683 392 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.107: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CON CARATTERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA LUNGO LA VIA PER SAN MARCO (VECCHIA STRADA PER IL TEMPIETTO) CUP H98H23000590006 CIG ZE53D5AEC3: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 13/02/2024 648680 393 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.159: LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE GENNAIO 2024 13/02/2024 648738 394 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496002018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00434952 IMPORTO: 485,16 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN) 14/02/2024 648744 395 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494804864 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 0002106828 IMPORTO: 1342 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 14/02/2024 648745 396 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494640875 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 983/PA IMPORTO: 383,23 OGGETTO: ) 14/02/2024 648746 397 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494638782 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 984/PA IMPORTO: 5913,01 OGGETTO: ) 14/02/2024 648747 398 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495419261 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 20 / 1010 IMPORTO: 957,09 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: SO184366 , TELAIO: ZCFA1BA0002359331 , KM: 59323 , DESCR VEICOLO: IVECO - 109144X2) 14/02/2024 648748 399 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495454184 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 19 / 1010 IMPORTO: 657,09 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: ES086MZ , TELAIO: VWASGFF2491062028 , KM: 39120 , DESCR VEICOLO: ALTRI MARCHI - CESTELLO) 14/02/2024 648749 400 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11497339763 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00432417 IMPORTO: 191,71 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN) 14/02/2024 648750 401 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PERIODICA PORTA AUTOMATICA INGRESSO MUNICIPIO. 14/02/2024 648784 402 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI. 14/02/2024 648793 403 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZINE PARCHEGGIO IN VIA S. MARTINO. 14/02/2024 648836 404 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.110: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE - 4 TRIMESTRE 2023 14/02/2024 648860 405 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO, LA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO E IL COMUNE DI MORBEGNO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DELLA PISTA CICLABILE: SUPERAMENTO NODO DEL TARTANO 14/02/2024 648897 406 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501954115 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: K 202400000057 IMPORTO: 2794 OGGETTO: R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - VI BIM. 2023 R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - VI BIM. 2023) 14/02/2024 648972 407 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.165: LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE PREVISTO DALLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI MORBEGNO PER L'USO DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI ANNO 2024. 14/02/2024 649025 408 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502246595 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 18/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 14/02/2024 649073 409 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503273928 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 6592,1 OGGETTO: ) 14/02/2024 649189 410 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: LIQUIDAZIONE A CANON ITALIA SPA FATTURA 4 RATA NOLEGGIO STAMPANTE COLORI ASILO NIDO - PERIODO 1/11/2023-31/01/2024 - CIG: Z6239140B7. 14/02/2024 649207 411 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: LIQUIDAZIONE A WOLTERS KLUWER ITALIA SRL FATTURA ANNUALITA' 2024 DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMALEGGI D'ITALIA - CIG: ZAF38F24A4. 14/02/2024 649213 412 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 2 E ULTIMA RATA PROROGA NOLEGGIO STAMPANTE B/N UFF. PROTOCOLLO PERIODO 1/11/2023-31/01/2024 - CIG: Z3D3C20DAE. 14/02/2024 649217 413 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.114: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA COMUNALE, PRIMO STRALCIO LOTTO B - COMPLETAMENTO DELLE NUOVE PALESTRE DI COMUNITÀ PER UNA DOTAZIONE INCLUSIVA E ACCESSIBILE FONDI PNRR M5 C3 I.I.1.1.1 - CUP H93I22000200006: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL 267/2000 15/02/2024 649227 414 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI VIA AMBROSETTI. 15/02/2024 649243 415 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507885714 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 276/2 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 15/02/2024 649306 416 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA ADESIVI DI SEGNALAZIONE PORTA IN VETRO MUNICIPIO E NUOVA SEDE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CIG: B0648C2869 15/02/2024 649342 417 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA D.L. DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93H19001130005): DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023. 15/02/2024 649373 418 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11510604521 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 30500 OGGETTO: ) 16/02/2024 649502 419 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511523485 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 7400005337 IMPORTO: 497,34 OGGETTO: PREZZO APPLICATO X SOSTITUZIONE CUOCO ASILO NIDO) 16/02/2024 649503 420 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11514472907 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 12/E IMPORTO: 9000 OGGETTO: ) 16/02/2024 649543 421 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: LIQUIDAZIONE A EDIZIONI NAZIONALI SRL PER ABBONAMENTO 2024 ALLA RIVISTA LA PROTEZIONE CIVILE (CIG:B05876788B), A TNE SRL PER ABBONAMENTO 2024 A TUTTONORMEL VIP (CIG: B05886D0C3) E A EDI-CEM SRL PER ABBONAMENTO 2024 ALLA RIVISTA STRADE & AUTOSTRADE (CIG: B0589366A0). 16/02/2024 649529 422 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA FATTURA ANNUALITA' 2024 DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA PA SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: ZC43DFE695. 16/02/2024 649577 423 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO COMUNALE VIA RITA LEVI MONTALCINI - CIG B0699F0643 16/02/2024 649586 424 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11514559767 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 3276 OGGETTO: ) 16/02/2024 649647 425 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11514473079 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 11/E IMPORTO: 3076 OGGETTO: ) 16/02/2024 649648 426 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515530008 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6505 IMPORTO: 397,06 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024) 16/02/2024 649649 427 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515539610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 30/EL IMPORTO: 10073,25 OGGETTO: ) 16/02/2024 649650 428 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515528406 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6510 IMPORTO: 4,03 OGGETTO: POD IT090E00701182 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024) 16/02/2024 649651 429 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515530117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6507 IMPORTO: 128,94 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024) 16/02/2024 649652 430 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515529952 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6504 IMPORTO: 220,77 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024) 16/02/2024 649653 431 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515551953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 6/2024 IMPORTO: 6117,73 OGGETTO: ) 16/02/2024 649654 432 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515528340 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6508 IMPORTO: 16,3 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024) 16/02/2024 649655 433 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515528373 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6509 IMPORTO: 47,89 OGGETTO: POD IT090E00014113 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024) 16/02/2024 649656 434 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515530087 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 6506 IMPORTO: 636,27 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO 2024) 16/02/2024 649657 435 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE T.I.M. S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (1 BIM 2024) CONV.7. 16/02/2024 649721 436 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515989368 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 149.24 IMPORTO: 1802 OGGETTO: ) 16/02/2024 649726 437 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE T.I.M. S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (1 BIM 2024) CONV.8. 16/02/2024 649723 438 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518138720 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 196/12 IMPORTO: 4800 OGGETTO: ) 19/02/2024 649800 439 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518428071 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 0002107149 IMPORTO: 414,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 19/02/2024 649801 440 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11519731743 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 000665A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 19/02/2024 649802 441 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007150 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8B00193085 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 19/02/2024 649803 442 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007206 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8B00193088 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 19/02/2024 649804 443 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007185 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8B00193087 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 19/02/2024 649805 444 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007201 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8N00078708 IMPORTO: 416,94 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 19/02/2024 649806 445 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524007166 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 8N00078707 IMPORTO: 5874,3 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 19/02/2024 649807 446 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVA N.1/2024 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022 ACCERTAMENTO D’ENTRATA. 19/02/2024 649830 447 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVA N.2/2024 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2023 ACCERTAMENTO D’ENTRATA. 19/02/2024 649842 448 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526250105 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: B17 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA DDT SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72) 19/02/2024 649933 449 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526885779 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 119/FVISE IMPORTO: 90 OGGETTO: FATT. VEN. SERVIZI ITA PA SPLIT) 19/02/2024 649944 450 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11527655572 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 1000 VOD 24000621 IMPORTO: 168 OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO N. 91 DEL 14/2/2024) 19/02/2024 650010 451 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU (FACTORIT). 19/02/2024 650020 452 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE ICP-DA E CU MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: 9893603B77. 19/02/2024 650033 453 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.183: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI SCOLARI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NELLE LOCALITA’ OROBICHE DEL COMUNE DI MORBEGNO A RISTORO DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2023/2024- RATA GENNAIO FEBBRAIO 2024. 19/02/2024 650057 454 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529602738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 284/2 IMPORTO: 54,9 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 20/02/2024 650088 455 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531185609 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 491/PA IMPORTO: 340 OGGETTO: ) 20/02/2024 650089 456 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11533348603 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1/322 IMPORTO: 100,8 OGGETTO: RESO CLIENTE) 20/02/2024 650090 457 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE 20/02/2024 650227 458 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534939961 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 100920 IMPORTO: 6031,61 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GENNAIO 2024) 20/02/2024 650381 459 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534940606 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 101004 IMPORTO: 66 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GENNAIO 2024) 20/02/2024 650382 460 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534939788 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 100801 IMPORTO: 1796,91 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GENNAIO 2024) 20/02/2024 650383 461 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534957473 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1/VP IMPORTO: 1049,2 OGGETTO: ) 20/02/2024 650384 462 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535195124 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 2913,12 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA P.A.) 20/02/2024 650385 463 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11540721999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 21449,65 OGGETTO: ) 21/02/2024 650565 464 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11540721980 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 7848,81 OGGETTO: ) 21/02/2024 650566 465 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11538073557 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 1048/E1 IMPORTO: 59,83 OGGETTO: ) 21/02/2024 650590 466 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11538080196 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 1047/E1 IMPORTO: 43,64 OGGETTO: ) 21/02/2024 650591 467 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11537188732 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: P000185/2024 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: ) 21/02/2024 650592 468 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE FONDO PARCHEGGI PUBBLICI DENOMINATI EX CAMPETTO DELLE SUORE E GHISLANZONI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG B05B5D8BA7 21/02/2024 650605 469 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO DALLA SOCIETÁ SPORTIVA A.S.D. TENNIS CLUB DI MORBEGNO PER COSTRUZIONE CAMPI DI PADEL 21/02/2024 650609 470 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11542369373 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 000005/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: ) 21/02/2024 650886 471 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CUP H92H23000490004 - CIG B07714DF71. DETERMIMA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 179619589 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 21/02/2024 650877 472 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: LIQUIDAZIONE A PUBLIKA SRL FATTURA ABBONAMENTO 2024 ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS+ 2 QUESITI (CIG: B05852D22C), A INFOCAMERE SCPA FATTURA ABBONAMENTO 2024 A PREZZI INFORMATIVI OPERE PUBBLICHE MILANO (CIG: B058A0C739) A BAMBINI SRL ABBONAMENTO 2024 ALLA RIVISTA BAMBINI (CIG: B05832A92C) E AD ACCA SOFTWARE SPA FATTURA ABBONAMENTO 2024 AL SW AMICUS PER PRIMUS-C (CIG: B0586426C1). 21/02/2024 651014 473 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.193: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024 22/02/2024 651029 474 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.194: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2023 22/02/2024 651031 475 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE FATTURE PER VERIFICA ANNUALE CESTELLO ELEVATORE E GRU POSTA SU AUTOCARRO 22/02/2024 651033 476 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.196: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024 22/02/2024 651041 477 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUVA SEDE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 22/02/2024 651043 478 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO PRESSO STABILE CORTE DEI MIRACOLI 22/02/2024 651050 479 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 22/02/2024 648652 480 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543267482 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: V00002 IMPORTO: 488 OGGETTO: ) 22/02/2024 651072 481 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11548301758 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 13/E IMPORTO: 3076 OGGETTO: ) 22/02/2024 651081 482 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11548312950 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 14/E IMPORTO: 3076 OGGETTO: ) 22/02/2024 651082 483 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER RINNOVO DELLA CONCESSIONE PRAT. N.SO-01053 RELATIVA A N.4 SCARICHI DI ACQUE REFLUE NEL FIUME ADDA E N.1 SCARICO NEL TORRENTE TOVATE. 22/02/2024 651175 484 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER RINNOVO DELLA CONCESSIONE PRAT.N.SO-00896 RIGUARDANTE L’OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO REGIONALE CENSITE AL FG. 2 MAPP. 495 E 694 ED AREE NON CENSITE AL FG. 2 IN FREGIO AL FIUME ADDA DI COMPLESSIVI MQ. 8.950 DESTINATE A VERDE PUBBLICO - COLONIA FLUVIALE. 22/02/2024 651187 485 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE 22/02/2024 651213 486 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.143: PRESA D’ATTO CAMBIO INTESTAZIONE E DATI FISCALI DITTA AGGIUDICATARIA SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE, PIAZZE,PARCHEGGI, MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2020-2025 LOTTI B ED E 22/02/2024 651236 487 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.144: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO MALACRIDA - SECONDA SCALA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI CUP: H95F21000020007 - CIG: 95387780A0 - APPROVAZIONE SAL N. 2 22/02/2024 651250 488 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11553457407 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 1146/E1 IMPORTO: 1659,98 OGGETTO: ) 23/02/2024 651392 489 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11553495853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 1024050067 IMPORTO: 2249,04 OGGETTO: 30026557-029) 23/02/2024 651393 490 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.203: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 23/02/2024 651505 491 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.204: SALDO SERVIZIO CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E GUIDA DELLA CITTA' PER FRUITORI E TURISTI FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI 23/02/2024 651508 492 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 AD ADDICALCO LOGISTICA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARIO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA CIG: B058B1E955. 23/02/2024 651520 493 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556323135 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 309/PA IMPORTO: 335 OGGETTO: ) 23/02/2024 651547 494 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556323136 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 308/PA IMPORTO: 204,35 OGGETTO: ) 23/02/2024 651548 495 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556657425 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 56/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 23/02/2024 651614 496 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557189118 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 10/2024 IMPORTO: 1352,89 OGGETTO: ) 23/02/2024 651615 497 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A LAZZARINI SRL DELLA FORNITURA DI N. 2 TONER NERI PER UFFICI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA CIG: B080801CAB. 23/02/2024 651642 498 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.206: ACCONTO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CON CARATTERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA LUNGO LA VIA PER SAN MARCO - VECCHIA STRADA TEMPIETTO (CUP H98H23000590006 - CIG ZE53D5AEC3) 23/02/2024 651731 499 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11560432861 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 3240066782 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 26/02/2024 651848 500 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.207: SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SUL TRATTO DI STRADA COMUNALE EX STATALE 38 26/02/2024 651868 501 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E CANALIZZAZIONI DELLE ACQUE BIANCHE COMUNALI . 27/02/2024 652093 502 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.211: SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2020-2025 LOTTO A: MORBEGNO ZONA NORD MORBEGNO ZONA INDUSTRIALE + FRAZIONI IN SPONDA OROBICA - LIQUIDAZIONE SALDO 2023 27/02/2024 652095 503 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.212: CONVENZIONE QUADRIENNALE (PERIODO DAL 15 DICEMBRE 2018 AL 15 DICEMBRE2022) TRA IL COMUNE DI MORBEGNO E IL GRUPPO SPORTIVO C.S.I. MORBEGNO PERL’EFFETTUAZIONE DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DELPARCO DELLA BOSCA. - LLIQUIDAZIONE SALDO 2023 27/02/2024 652097 504 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA DEI SEDINI 27/02/2024 652101 505 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.214: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI,MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2020/2025 LOTTO D - SETTIMO ACCONTO STAGIONE 2023/2024 (PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023) 27/02/2024 652107 506 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER REDAZIONE PROGETTO DIGITALE PER LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE COMPATIBILE CON I PRINCIPALI BROWSER - SPESA FINANZIATA DAL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 CUP H91C23003230002 CIG ZDC3C10B88 27/02/2024 652109 507 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.216: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASA SEDE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A MORBEGNO 27/02/2024 652115 508 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.217: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE PIAZZE PARCHEGGI MARCIAPIEDI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2022/2027 - LOTTO C : CENTRO CITTA' E MARCIAPIEDI MORBEGNO SUD - LIQUIDAZIONE SALDO 2023 27/02/2024 652119 509 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11569385746 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 110/FD IMPORTO: 732 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DE 27/02/2024 652153 510 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573476161 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 19583,93 OGGETTO: ) 27/02/2024 652193 511 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARTO SPESE CONDOMINIALI FABBRICATO LA STRIA ANNO 2023. 27/02/2024 652200 512 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET PUNTI TVCC PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA OLTRE AL TRASPORTO DATI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - PERIODO DICEMBRE 2023, GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 27/02/2024 652217 513 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: LIQUIDAZIONE A T.I.M. S.P.A. FATTURE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (2 BIM 2024). 27/02/2024 652258 514 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA, AFFIDATARIA DEL CONTRATTO TRIENNALE 2021-2023 DI FORNITURA DELLA LICENZA GOOGLE G-SUITE BASIC - CIG Z3D2F5CA57. 27/02/2024 652298 515 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 (CUP H93D23000040007) 27/02/2024 652114 516 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.152: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO ED OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4 1.2 (CUP H93H19001130005 - CIG A0466D00D9): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 27/02/2024 652321 517 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576553782 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 403/2 IMPORTO: 128,37 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 28/02/2024 652470 518 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576553634 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 402/2 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 28/02/2024 652471 519 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576559035 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 451/2 IMPORTO: 1376,27 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 28/02/2024 652472 520 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576991999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: PA0004 IMPORTO: 65,78 OGGETTO: PACCHETTO CEDOLE DEL 26.02.2024) 28/02/2024 652473 521 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577726879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: PA0011 IMPORTO: 178,49 OGGETTO: QUOTA SCELTA INTEGRATIVA AI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO"" DI TALAMONA A.S. 2023/2024)""" 28/02/2024 652474 522 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577726885 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: PA0012 IMPORTO: 327,32 OGGETTO: QUOTA SCELTA INTEGRATIVA AI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO"" DI CIVO-SERONE A.S. 2023/2024)""" 28/02/2024 652475 523 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577982015 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: V2/512321 IMPORTO: 265,96 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 28/02/2024 652476 524 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576398553 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 4160 OGGETTO: ) 28/02/2024 652486 525 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.224: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA DI SPAZI A VERDE PUBBLICO DEL SENTIERO COMUNALE PER IL DOSS DE LA LUMAGA LIQUIDAZIONE SALDO 2023 28/02/2024 652517 526 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582200850 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 170,8 OGGETTO: ) 28/02/2024 652561 527 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582380563 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 1342 OGGETTO: ) 28/02/2024 652562 528 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582380594 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 1464 OGGETTO: ) 28/02/2024 652563 529 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582915973 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 24104010 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22003216.) 28/02/2024 652564 530 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582915976 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 24104011 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22003216.) 28/02/2024 652565 531 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582942925 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 24104012 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22003216.) 28/02/2024 652566 532 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER RIPRISTINO APPARECCHIATURA DI TELEGESTIONE PRESSO EX PISCINA COMUNALE (CUP H96I18000100005 CIG B001D97CB9). 28/02/2024 652555 533 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583774744 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 6280,56 OGGETTO: ) 28/02/2024 652598 534 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585153073 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 0002100885 IMPORTO: 9760 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 29/02/2024 652635 535 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11586976738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1/31 IMPORTO: 65 OGGETTO: ) 29/02/2024 652636 536 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11587409605 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1010883556 IMPORTO: 119,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 775 DEL 15/09/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP 29/02/2024 652637 537 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11590791528 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 11320,83 OGGETTO: ) 29/02/2024 652638 538 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584856165 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 39270 OGGETTO: ) 29/02/2024 652639 539 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584894962 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 6929,31 OGGETTO: ) 29/02/2024 652640 540 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584841442 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 600 OGGETTO: ) 29/02/2024 652641 541 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585764865 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1073,4 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 28/02/2024 N.RO 5/PA) 29/02/2024 652642 542 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.225: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI MUSEO CIVICO 29/02/2024 652652 543 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585037283 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 42/P IMPORTO: 701,26 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 29/02/2024 652663 544 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.226: LIQUIDAZIONE A TIM SPA ULTIMA FATTURA CANONE GOOGLE G-SUITE 2/24 - PERIODO 25/11/23-27/12/23 (CIG: Z3D2F5CA57) E FATTURA 1 ANNUALITA' CANONE GOOGLE G-SUITE TRIENNIO 2024-2026 (CIG: Z553D3D49F). 29/02/2024 652671 545 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI EX DPR 162/99 E S.M.I. ANNO 2024 - CIG: B085F2A9F1 29/02/2024 652840 546 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.228: SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI LOTTI B ED E - LIQUIDAZIONE SALDO 2023 01/03/2024 652885 547 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRATICHE CATASTALI AGGIORNAMENTO UNITA' IMMOBILIARE ALLOGGIO CORTE DEI MIRACOLI 01/03/2024 652887 548 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.230: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEDIA OPERATIVA UFFICIO SUE 01/03/2024 652889 549 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592781010 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 6098,78 OGGETTO: VERIFICHE DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN AMBIENTI ORDINARI, IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN C 01/03/2024 652891 550 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592970421 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 000003/PA IMPORTO: 353,9 OGGETTO: ) 01/03/2024 652892 551 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11593617027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 950 OGGETTO: ) 01/03/2024 652893 552 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11593970629 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024000070/DPA IMPORTO: 2080 OGGETTO: ) 01/03/2024 652894 553 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595663749 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 46970 OGGETTO: ) 01/03/2024 652895 554 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11598163695 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: O/25/2024 IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 01/03/2024 652896 555 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11598978478 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: S00010 IMPORTO: 275,61 OGGETTO: ) 01/03/2024 652897 556 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602617211 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 528/D IMPORTO: 22,63 OGGETTO: ) 01/03/2024 653063 557 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602835483 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 148 IMPORTO: 244 OGGETTO: ) 01/03/2024 653069 558 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602872641 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PA202400008 IMPORTO: 280,28 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 01/03/2024 653072 559 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER RINNOVO DELLA CONCESSIONE PRAT.N.SO-00896 RIGUARDANTE L’OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO REGIONALE CENSITE AL FG. 2 MAPP. 495 E 694 ED AREE NON CENSITE AL FG. 2 IN FREGIO AL FIUME ADDA DI COMPLESSIVI MQ. 8.950 DESTINATE A VERDE PUBBLICO - COLONIA FLUVIALE. 01/03/2024 653178 560 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614190916 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/03/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 3851,64 OGGETTO: ) 04/03/2024 653222 561 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11616069419 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 000006/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: ) 04/03/2024 653223 562 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11604898265 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 5612 OGGETTO: ) 04/03/2024 653225 563 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605315679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 24VP000035 IMPORTO: 140,91 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBUT 04/03/2024 653226 564 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606586029 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 858,4 OGGETTO: ) 04/03/2024 653227 565 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606736943 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 366/01 IMPORTO: 453,83 OGGETTO: ) 04/03/2024 653228 566 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606736363 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 365/01 IMPORTO: 569,48 OGGETTO: ) 04/03/2024 653229 567 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608983204 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 38/VI_PA IMPORTO: 1515,8 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA) 04/03/2024 653230 568 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609049818 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 37/VI_PA IMPORTO: 1603,8 OGGETTO: NOTA CREDITO PA) 04/03/2024 653231 569 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609766446 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 8247,2 OGGETTO: ) 04/03/2024 653232 570 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11611474653 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 8201016465 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 04/03/2024 653233 571 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11612074211 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 1024053503 IMPORTO: 946,02 OGGETTO: 30026557-026) 04/03/2024 653234 572 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11617430319 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 9502115683 IMPORTO: 1157,77 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95021 04/03/2024 653235 573 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET PUNTI TVCC PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA OLTRE AL TRASPORTO DATI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - PERIODO MARZO APRILE 2024. 04/03/2024 653265 574 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.238: LIQUIDAZIONE A MYNET S.R.L. FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET, TRASPORTO DATI TRAMITE RETE ETHERNET E SERVIZIO FONIA IN TECNOLOGIA VOIP - PERIODO MARZO 2024. 04/03/2024 653273 575 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: LIQUIDAZIONE SALDO D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA’ E CRE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE SCONNESSO DALLE PIOGGE, NUOVA RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE, REGIMAZIONE IDRAULICA RUSCELLO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA - ATTIVAZIONE INTERVENTO ID: OCDPC766-21_ULT.FAB_170D (CUP H97H20007530002 - CIG Z673AB7E46) 04/03/2024 653331 576 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA INCARICO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI FEBBRAIO 2024. 04/03/2024 653378 577 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618930096 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 9/9 IMPORTO: 492,45 OGGETTO: ) 04/03/2024 653409 578 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: LIQUIDAZIONE A NORATECH SRL FATTURA FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI COMPLETI DI ANTENNE PER LE SCUOLE DI PANIGA E CAMPOVICO - CIG: Z903DCB68B. 04/03/2024 653415 579 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620291315 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 04/03/2024 653423 580 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621156379 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 26/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 04/03/2024 653437 581 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621919229 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 5191,1 OGGETTO: ) 04/03/2024 653440 582 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624377495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 1288/E1 IMPORTO: 72,92 OGGETTO: ) 05/03/2024 653450 583 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11626812567 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 4/03 IMPORTO: 10037,5 OGGETTO: ) 05/03/2024 653599 584 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11626898423 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 8059,04 OGGETTO: ) 05/03/2024 653600 585 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627214284 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 430,03 OGGETTO: LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2023. DETERMINA 995 DEL 22/11/2023 - CIG: ZC73057E33) 05/03/2024 653601 586 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628373654 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 203/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 05/03/2024 653713 587 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628801760 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 3162 IMPORTO: 1462,78 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 05/03/2024 653714 588 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628801598 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 3161 IMPORTO: 2406,46 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 05/03/2024 653715 589 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629863497 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 1464 OGGETTO: ) 05/03/2024 653767 590 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629863506 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 1342 OGGETTO: ) 05/03/2024 653768 591 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631094017 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0002101079 IMPORTO: 4440,19 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 06/03/2024 653780 592 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631307382 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 21755/2024 IMPORTO: 92,72 OGGETTO: ) 06/03/2024 653781 593 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA COMUNALE, PRIMO STRALCIO LOTTO B - COMPLETAMENTO DELLE NUOVE PALESTRE DI COMUNITÀ PER UNA DOTAZIONE INCLUSIVA E ACCESSIBILE PNRR M5 C3 I.I.1.1.1 (CUP H93I22000200006 CIG A04689CC70): AGGIUDICAZIONE. 06/03/2024 653907 594 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA D.L. DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93H19001130005 CIG B0958CFD50): AGGIUDICAZIONE. 06/03/2024 653964 595 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11636542491 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 658/00 IMPORTO: 355,48 OGGETTO: ) 06/03/2024 654007 596 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11637860570 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 33/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 06/03/2024 654108 597 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11637860601 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 34/40 IMPORTO: 16615,36 OGGETTO: ) 06/03/2024 654109 598 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE 07/03/2024 654240 599 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640204155 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 6039 OGGETTO: ) 07/03/2024 654317 600 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640547789 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007541 IMPORTO: 241,8 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 07/03/2024 654318 601 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640570797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007685 IMPORTO: 1262,35 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 07/03/2024 654319 602 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640549143 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007985 IMPORTO: 58506,48 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT 07/03/2024 654320 603 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI HYPERSIC IN CLOUD 1 TRIM/2024. 07/03/2024 654330 604 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE FONDO PARCHEGGI PUBBLICI DENOMINATI EX CAMPETTO DELLE SUORE E GHISLANZONI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG B05B5D8BA7 07/03/2024 654301 605 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA, PRIMO STRALCIO, LOTTO B - COMPLETAMENTO DELLE NUOVE PALESTRE DI COMUNITÀ PER UNA DOTAZIONE INCLUSIVA E ACCESSIBILE FONDI PNRR M5 C3 I.1.1.1 (CUP H93I22000200006 CIG B09577B4BF): AGGIUDICAZIONE. 07/03/2024 654360 606 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: LIQUIDAZIONE FATTURE A ITD SOLUTIONS SPA PER 1/2/3 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 13/4/2023-12/1/2024 - CIG: Z113914074. 07/03/2024 654375 607 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.251: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 1 RATA NOLEGGIO STAMPANTE MUSEO - PERIODO 11/11/2023-10/2/2024 - CIG: ZE43C6150B. 07/03/2024 654378 608 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.187: SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA MATTEI ANNO 2022 RETTIFICA DETERMINAZIONE 997/2022 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6E38D7753 07/03/2024 654389 609 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU (FACTORIT). 07/03/2024 654391 610 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: LAVORI DI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO IN VIA ROCCA E VARI TRATTI DI STRADA CITTADINI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG 8999957776 - CUP: H95F21001610004 07/03/2024 654455 611 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644669684 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 3298,88 OGGETTO: REDAZIONE RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA PONTE DI PANIGA MORBEGNO) 07/03/2024 654467 612 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.257: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE MESE DI GENNAIO 2024 - CIG 8867344BBF 07/03/2024 654559 613 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646728553 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 14/E IMPORTO: 14934,02 OGGETTO: ) 08/03/2024 654688 614 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647268941 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 33/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 08/03/2024 654689 615 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647268715 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 32/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 08/03/2024 654690 616 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649281607 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 246 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 08/03/2024 654691 617 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649284387 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 68/PA IMPORTO: 2678,89 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 08/03/2024 654692 618 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024 08/03/2024 654681 619 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.263: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA NUOVA PORTA USCITA DI SICUREZZA PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI 08/03/2024 654705 620 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.264: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE COPERTURA IN PIODE EDICOLA GIARDINO PALAZZO MALACRIDA 08/03/2024 654710 621 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.265: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZINE ED EROGAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 08/03/2024 654716 622 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO 08/03/2024 654718 623 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.267: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 08/03/2024 654723 624 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICHE DISPOSITIVI MESSA A TERRA 08/03/2024 654725 625 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PIANTE PER PIANTUMAIZONE VIALE EUROPA E VIA ADDA. 08/03/2024 654733 626 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE, MARCIAPIEDI PARCHEGGI LOTTO F - LIQUIDAZIONE SALDO 2023 08/03/2024 654737 627 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.271: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE AI CIMITERI COMUNALI ANNO 2023 08/03/2024 654745 628 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.273: LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA GAS METANO - MESE DI GENNAIO 2024. 08/03/2024 654771 629 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: SERVIZIO TINTEGGIATURA E VERNICIATURA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO 2023 08/03/2024 654775 630 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO PRESSO STABILE CORTE DEI MIRACOLI 08/03/2024 654798 631 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO POTATURE ANNO 2023. 08/03/2024 654808 632 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.274: LIQUIDAZIONE A SEM SOC. COOP. PA. FATTURE MENSILI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024. 08/03/2024 654786 633 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11652388156 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: VPSP0240005 IMPORTO: 97077,74 OGGETTO: ) 08/03/2024 654823 634 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO MALACRIDA SECONDA SCALA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE 2 SAL 08/03/2024 654844 635 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RESTAURO PALAZZO MALACRIDA - INDICAZIONI IMPARTITE DALLA SOPRAINTENDENZA NEL SOPRALLUOGO NOVEMBRE 2023. 08/03/2024 654850 636 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024. 08/03/2024 654861 637 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA IMMOBILE SITO IN VIA C. PASSERINO DESTINATO A NUOVA SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 08/03/2024 654873 638 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI INTERVENTI NECESSARI ALL’ATTUAZIONE DEL BANDO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3. DATI E INTEROPERABILITA’ - MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DEI DATI - IMPEGNO DI SPESA - CUP: H51F22005230006 CIG 9864790A3A. 08/03/2024 654882 639 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.286: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS GPL PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2024. 08/03/2024 654902 640 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 08/03/2024 654884 641 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.287: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE VEICOLI ED ATTEZZATURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024. 08/03/2024 654991 642 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.288: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOCAZIONE AREE NELL'AMBITO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MORBEGNO DA PARTE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (PARCHEGGI DI VIA MARTINELLI E DI VIA GHISLANZONI) - MESE DI MARZO 2024. 08/03/2024 654997 643 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - PERODO 18/03/2024 - 17/03/2025. 08/03/2024 655012 644 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUI TRASPORTI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2024. 08/03/2024 655039 645 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SU AUTOLINEA MESE DI FEBBRAIO 2024. 08/03/2024 655041 646 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11656012746 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 427/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 11/03/2024 655103 647 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11656012745 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 428/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 655104 648 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658160486 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 4396,93 OGGETTO: ) 11/03/2024 655114 649 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658509689 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 68 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA) 11/03/2024 655115 650 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11663109429 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: ) 11/03/2024 655127 651 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11663990998 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 270/D IMPORTO: 12,88 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAM 11/03/2024 655131 652 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11668086300 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 005018275717 IMPORTO: 23,39 OGGETTO: ) 11/03/2024 655137 653 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO COMUNALE VIA RITA LEVI MONTALCINI - CIG B0699F0643 16/02/2024 649586 654 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO MENSA SOCIALE E CORTE DEI MIRACOLI 11/03/2024 655169 655 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11670884888 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 8/01 IMPORTO: 239 OGGETTO: ) 11/03/2024 655204 656 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671596635 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 005019979743 IMPORTO: 437,47 OGGETTO: ) 11/03/2024 655216 657 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671603850 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 005020114709 IMPORTO: 390,81 OGGETTO: ) 11/03/2024 655217 658 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671585967 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 005019044496 IMPORTO: 116,68 OGGETTO: ) 11/03/2024 655218 659 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675657464 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 24027245 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: PERIODO 16/02/24 - 16/02/24) 12/03/2024 655463 660 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11677651889 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 1392/E1 IMPORTO: 9,69 OGGETTO: ) 12/03/2024 655464 661 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11683265238 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1/462 IMPORTO: 932,7 OGGETTO: VENDITA) 12/03/2024 655465 662 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO IN VIA ROCCA E VARI TRATTI DI STRADA CITTADINI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG 8999957776 - CUP: H95F21001610004 12/03/2024 655557 663 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: LIQUIDAZIONE FATTURE PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA MATTEI ANNI 2022 E 2023 12/03/2024 655825 664 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: SISTEMAZIONE FONDO STRADALE SCONNESSO DALLE PIOGGE, NUOVA RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE REGIMAZIONE IDRAULICA RUSCELLO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA IN LOCALITA’ ORTESIDA - LIQUIDAZIONE VERBALI DI CESSIONE AMICHEVOLE 12/03/2024 655904 665 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685147091 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: VPSP0240007 IMPORTO: 88252,49 OGGETTO: ) 12/03/2024 655912 666 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11684717198 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: VPNS0240006 IMPORTO: 97077,74 OGGETTO: ) 12/03/2024 655913 667 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685497823 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 106/02 IMPORTO: 270 OGGETTO: ) 12/03/2024 655914 668 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11687198638 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 35/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 12/03/2024 655943 669 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11687198429 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 34/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 12/03/2024 655944 670 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688258652 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 196 IMPORTO: 183 OGGETTO: ) 12/03/2024 655971 671 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688494246 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 1514/PA IMPORTO: 22,38 OGGETTO: ) 12/03/2024 655977 672 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688514259 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 1513/PA IMPORTO: 10041,03 OGGETTO: ) 13/03/2024 655984 673 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689817828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 3904 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 13/03/2024 655985 674 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691193606 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 000934A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 13/03/2024 655986 675 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - LIQUIDAZIONE VERBALI DI CESSIONE AMICHEVOLE 13/03/2024 655866 676 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - LIQUIDAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE 13/03/2024 656032 677 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A: FONDI AQST CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PIAZZA S. ANTONIO 13/03/2024 656075 678 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A COLIBRI’ SYSTEM SPA DELLA FORNITURA DI N. 7 CONFEZIONI DI COPERTINE TRASPARENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA - MEPA - CIG: B0CAE459AB. 13/03/2024 656102 679 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE SE.CA.M. S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2023. 13/03/2024 656274 680 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.307: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT’ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (CUP H99J21000260007 - CIG 9891137876) 13/03/2024 656302 681 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.313: LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA GAS METANO - MESE DI FEBBRAIO 2024. 13/03/2024 656353 682 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.314: LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2024 13/03/2024 656398 683 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11699994010 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 2024-V-VS2-894 IMPORTO: 766 OGGETTO: ) 14/03/2024 656428 684 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE LAVORATORI MESE DI FEBBRAIO 14/03/2024 656451 685 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316: DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO IN VIA RITA LEVI MONTALCINI - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO INTERVENTO 14/03/2024 656455 686 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: MANUTENZIONE STABILI E MANUFATTI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024 14/03/2024 656460 687 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MURI IN PIETRAME IN LOCALITA' TORCHI BIANCHI 14/03/2024 656477 688 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PONTE DI PANIGA 14/03/2024 656499 689 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.320: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024 14/03/2024 656512 690 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.222: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A LAZZARINI SRL DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA CIG: B0CAA37118. 14/03/2024 656517 691 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11704215935 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: O/25/2024 IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 14/03/2024 656529 692 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.323: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE ICP-DA E CU MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: 9893603B77. 14/03/2024 656528 693 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11704897051 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 520/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 15/03/2024 656731 694 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11704897044 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 519/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 15/03/2024 656732 695 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705180518 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 3965 IMPORTO: 2191,28 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 15/03/2024 656733 696 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11711682632 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 31/001 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: ) 15/03/2024 656734 697 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712200534 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 27/1 IMPORTO: 24930,21 OGGETTO: ) 15/03/2024 656798 698 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11714597873 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: B000024 IMPORTO: 884,99 OGGETTO: ) 18/03/2024 656932 699 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737506 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6866 IMPORTO: 128,94 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024) 18/03/2024 656933 700 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737452 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6865 IMPORTO: 587,21 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024) 18/03/2024 656934 701 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737387 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6863 IMPORTO: 189,92 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024) 18/03/2024 656935 702 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737537 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6867 IMPORTO: 16,3 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024) 18/03/2024 656936 703 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11715737409 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 6864 IMPORTO: 320,53 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO FEBBRAIO 2024) 18/03/2024 656937 704 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11717056548 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: V7FC0000015 IMPORTO: 117274,75 OGGETTO: ) 18/03/2024 656938 705 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11720108601 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 1/651 IMPORTO: 118,8 OGGETTO: RESO CLIENTE) 18/03/2024 656939 706 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.224: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9232591F1A - CUP H94H20001130004: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 18/03/2024 656950 707 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.226: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OMOLOGAZIONE CAMPI CALCIO A. TOCALLI E CAMPOVICO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 18/03/2024 657054 708 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727880125 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 101372 IMPORTO: 1393,21 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2024) 18/03/2024 657163 709 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727880734 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 101574 IMPORTO: 74,08 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2024) 18/03/2024 657190 710 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727880350 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 101491 IMPORTO: 4246,53 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2024) 18/03/2024 657192 711 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11731412835 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1490/E1 IMPORTO: 2382,98 OGGETTO: ) 19/03/2024 657264 712 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11731026375 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 001015A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 19/03/2024 657265 713 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734170398 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 2000,01 OGGETTO: ) 19/03/2024 657294 714 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.232: LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE SCONNESSO DALLE PIOGGE, NUOVA RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE, REGIMAZIONE IDRAULICA RUSCELLO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA IN LOCALITA’ ORTESIDA - I LOTTO: REGIMAZIONE IDRAULICA RUSCELLO A VALLE DELLA STRADA - ATTIVAZIONE INTERVENTO ID OCDPC766-21_ULT.FAB_170D (CUP H97H20007530002). RETTIFICA QUADRO ECONOMICO FINALE. 19/03/2024 657414 715 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736847121 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 102648 OGGETTO: ) 20/03/2024 657463 716 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11740414310 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: C12020241000165458 IMPORTO: 115,9 OGGETTO: RISCATTO APPARATI CONSIP) 20/03/2024 657464 717 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO PRESSO STABILE CORTE DEI MIRACOLI 20/03/2024 657497 718 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743262335 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 574/AS IMPORTO: 2895,16 OGGETTO: ) 20/03/2024 657711 719 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: SALDO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CON CARATTERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DI PARETE ROCCIOSA LUNGO LA VIA PER SAN MARCO - VECCHIA STRADA TEMPIETTO (CUP H98H23000590006 - CIG ZE53D5AEC3). 20/03/2024 657685 720 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.322: LIQUIDAZIONE A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO FATTURA SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SENIOR UFF. TRIBUTI ON SITE 8 GIORNATE GENN/FEBBRAIO 2024 - CIG: Z043CC1AC1. 20/03/2024 656524 721 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745339661 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 113169,47 OGGETTO: PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - PNRR M1C3-3 INVES 21/03/2024 657907 722 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11747578741 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 3764 IMPORTO: 1795,92 OGGETTO: ) 21/03/2024 657908 723 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.64 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER COSTRUZIONE CAMPI DI PADEL - APPROVAZIONE TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTRE DEL TENNIS CLUB COMUNALE 21/03/2024 658043 724 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.339: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA ROCCA E VARI TRATTI DI STRADA CITTADINI 21/03/2024 658057 725 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA D.L. DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93H19001130005). 21/03/2024 658051 726 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.340: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. PER RISCATTO N.6 APPARATI SAMSUNG GALAXY A40 BLACK EE E N.13 APPARATI XIAOMI REDMI NOTE 9 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. 21/03/2024 658100 727 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.341: LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - RIFERIMENTO FEBBRAIO 2024. 21/03/2024 658127 728 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.342: LIQUIDAZIONE A SEM SOC. COOP. PA. FATTURE MENSILI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024. 21/03/2024 658147 729 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750427855 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: V00012 IMPORTO: 583,65 OGGETTO: ) 21/03/2024 658174 730 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750465724 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 1623/E1 IMPORTO: 47,12 OGGETTO: ) 21/03/2024 658175 731 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752697949 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 24105951 IMPORTO: 329,51 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22002564.) 22/03/2024 658222 732 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752698301 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 24105952 IMPORTO: 329,51 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22002564.) 22/03/2024 658223 733 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757761823 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 583/2 IMPORTO: 1399,95 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 22/03/2024 658449 734 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757761859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 584/2 IMPORTO: 128,67 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 22/03/2024 658450 735 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757799410 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 24600076 IMPORTO: 1076,65 OGGETTO: ) 22/03/2024 658451 736 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ANNUA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) AREA VASTA BRESCIA 25/03/2024 658530 737 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11759595674 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 24032566 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: PERIODO 06/03/24 - 06/03/24) 25/03/2024 658542 738 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11763419532 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/03/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: ) 25/03/2024 658543 739 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAIZONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA ROCCA E VARI TRATTI STRADALI CITTADINI. 25/03/2024 658555 740 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI. 25/03/2024 658567 741 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO MALACRIDA FINALLIZZAZO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE 1 SAL 25/03/2024 658572 742 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (CONSIGLIO COMUNALE): PROROGA DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO TENNIS CLUB SINO AL 30/04/2034 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 26/03/2024 658724 743 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772872048 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1024082241 IMPORTO: 1803,04 OGGETTO: 30026557-029) 26/03/2024 658748 744 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773187917 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 158/00 IMPORTO: 120 OGGETTO: DET. IMPEGNO N. 91 DEL 14.02.2024) 26/03/2024 658749 745 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773293937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 682 IMPORTO: 360 OGGETTO: ) 26/03/2024 658750 746 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877918 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12076 IMPORTO: 195,51 OGGETTO: POD IT090E00006604 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658751 747 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773876945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12050 IMPORTO: 5,62 OGGETTO: POD IT090E00008831 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658752 748 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878153 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12081 IMPORTO: 204,05 OGGETTO: POD IT090E00010677 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658753 749 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878454 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12092 IMPORTO: 46,91 OGGETTO: POD IT090E00701718 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658754 750 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877678 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12071 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00602249 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658755 751 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12091 IMPORTO: 51,08 OGGETTO: POD IT090E00701717 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658756 752 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877613 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12069 IMPORTO: 272,98 OGGETTO: POD IT090E00014133 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658757 753 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877557 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12068 IMPORTO: 99,04 OGGETTO: POD IT090E00012002 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658758 754 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878395 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12090 IMPORTO: 78,65 OGGETTO: POD IT090E00701049 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658759 755 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877045 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12058 IMPORTO: 151,87 OGGETTO: POD IT090E00006472 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658760 756 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773876955 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12055 IMPORTO: 64,76 OGGETTO: POD IT090E00011583 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658761 757 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878297 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12086 IMPORTO: 64,76 OGGETTO: POD IT090E00700671 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658762 758 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878603 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12097 IMPORTO: 860,37 OGGETTO: POD IT090E00004459 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658763 759 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12074 IMPORTO: 43,93 OGGETTO: POD IT090E00010222 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658764 760 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877098 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12059 IMPORTO: 40,9 OGGETTO: POD IT090E00009730 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658766 761 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878185 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12082 IMPORTO: 59,93 OGGETTO: POD IT090E00700364 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658767 762 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878097 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12079 IMPORTO: 510,89 OGGETTO: POD IT090E00600408 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658768 763 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878314 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12087 IMPORTO: 126,28 OGGETTO: POD IT090E00700764 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658769 764 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878056 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12078 IMPORTO: 97,36 OGGETTO: POD IT090E00603164 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658770 765 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877104 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12052 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00009974 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658771 766 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877141 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12054 IMPORTO: 223 OGGETTO: POD IT090E00010323 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658772 767 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878246 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12084 IMPORTO: 276,87 OGGETTO: POD IT090E00700415 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658773 768 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877002 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12057 IMPORTO: 43,93 OGGETTO: POD IT090E00006600 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658774 769 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878476 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12093 IMPORTO: 50,87 OGGETTO: POD IT090E00701719 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658775 770 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878272 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12085 IMPORTO: 211,4 OGGETTO: POD IT090E00700537 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658776 771 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12075 IMPORTO: 473,14 OGGETTO: POD IT090E00602952 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658777 772 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878565 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12096 IMPORTO: 171,28 OGGETTO: POD IT090E00701781 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658778 773 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773876985 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12056 IMPORTO: 44,73 OGGETTO: POD IT090E00008819 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658779 774 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773876981 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12051 IMPORTO: 194,05 OGGETTO: POD IT090E00011475 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658780 775 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878211 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12083 IMPORTO: 485,94 OGGETTO: POD IT090E00700414 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658781 776 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877520 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12067 IMPORTO: 57,01 OGGETTO: POD IT090E00012001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658782 777 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773876932 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12053 IMPORTO: 21,09 OGGETTO: POD IT090E00009565 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658783 778 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878339 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12088 IMPORTO: 63,76 OGGETTO: POD IT090E00700788 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658784 779 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877300 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12061 IMPORTO: 44,34 OGGETTO: POD IT090E00006603 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658785 780 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877244 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12060 IMPORTO: 552,68 OGGETTO: POD IT090E00006607 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658786 781 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877756 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12073 IMPORTO: 44,94 OGGETTO: POD IT090E00012920 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658787 782 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877956 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12077 IMPORTO: 123,55 OGGETTO: POD IT090E00603001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658788 783 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773877703 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12072 IMPORTO: 505,69 OGGETTO: POD IT090E00602690 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658789 784 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878548 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12095 IMPORTO: 49,68 OGGETTO: POD IT090E00701721 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658790 785 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878361 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12089 IMPORTO: 246,33 OGGETTO: POD IT090E00701018 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658791 786 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773878495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12094 IMPORTO: 43,94 OGGETTO: POD IT090E00701720 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024) 26/03/2024 658792 787 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774539161 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1010888159 IMPORTO: 239,75 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 897 DEL 24/10/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP 26/03/2024 658793 788 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11776024643 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 826/FI IMPORTO: 1241,96 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION 26/03/2024 658956 789 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11776779859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: FATTPA 14_24 IMPORTO: 10150,4 OGGETTO: ) 26/03/2024 658957 790 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.349: LIQUIDAZIONE QUOTA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI A. TOCALLI E CAMPOVICO. 26/03/2024 658982 791 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA, PRIMO STRALCIO, LOTTO B FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93I22000200006 CIG B0F99B57BC) 26/03/2024 659032 792 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.247: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA D.L. DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93H19001130005 CIG B0E8A87EE1): INTEGRAZIONE DETERMINA N. 219 DEL 21/03/2024 26/03/2024 659058 793 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.246: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 2 - CUP H94H23000630001 - CIG B0C841F17D - DETERMIMA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 179988793 ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 26/03/2024 659057 794 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI, PARTE EX PISCINA, PRIMO STRALCIO, LOTTO B FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2C4-I2.2 (CUP H93I22000200006 CIG B0F99B57BC) 26/03/2024 659067 795 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777306065 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 2024240238 IMPORTO: 1650 OGGETTO: SISTEMAZIONE VETRI C/O PALAZZO MALACRIDA - PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO. IBAN CREDIT AGRICOLE - MOR 26/03/2024 659085 796 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777637728 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 509,66 OGGETTO: ) 26/03/2024 659086 797 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779961269 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 3240111651 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 27/03/2024 659122 798 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE IN SERVIZIO - CIG B0E06152C7 27/03/2024 659175 799 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 27/03/2024 657257 800 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.350: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) AREA VASTA BRESCIA 28/03/2024 659304 801 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787851654 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 1024085303 IMPORTO: 632,14 OGGETTO: 30026557-026) 28/03/2024 659343 802 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.351: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER RINNOVO DELLA CONCESSIONE PRAT. N.SO-00984 RELATIVA A ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA CON PONTE IN FERRO IN LOC.PANIGA NEL COMUNE DI MORBEGNO. 28/03/2024 659380 803 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791551860 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 63049,45 OGGETTO: ) 29/03/2024 659550 804 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793489511 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 6039 OGGETTO: ) 29/03/2024 659554 805 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793592388 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 29/03/2024 659555 806 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: LIQUIDAZIONE FATTURA PER 2 INTERVENTO DISINFESTAZIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA RITA LEVI MONTALCINI. 29/03/2024 659617 807 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.356: LIQUIDAZIONE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA FATTURE COMPENSI DI RISCOSSIONE IMU/TARI E ACCESSORI VARI AL GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85. 29/03/2024 659630 808 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.363: LIQUIDAZIONE A SEPEL SRL FATTURA ABBONAMENTO 2024 A LO STATO CIVILE ITALIANO (CIG: B057E5C227) E A INTERAZIONE SRL FATTURA ABBONAMENTO 2024 A BOLLETTINO E-MAIL (CIG: B05843FDC1). 29/03/2024 659675 809 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797847678 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 000006/PA IMPORTO: 412,36 OGGETTO: ) 29/03/2024 659701 810 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797951291 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 29/03/2024 659702 811 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799185276 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 72/P IMPORTO: 1168,76 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 29/03/2024 659731 812 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799231098 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 13PA IMPORTO: 1860,5 OGGETTO: ) 29/03/2024 659732 813 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799712309 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 99220 OGGETTO: ) 29/03/2024 659733 814 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.364: LIQUIDAZIONE FATTURA A COLIBRI SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE TRASPARENTI PER BIBLIOTECA - CIG: B0CAE459AB. 02/04/2024 659777 815 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.365: LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA FATTURE 4 E 5 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFF. RAGIONERIA/SEGRETERIA - PERIODO 16/8/2023-15/2/2024 - CIG: Z7E37B8929. 02/04/2024 659783 816 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11806712988 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 142/1 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: ) 02/04/2024 659794 817 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815318945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 938/D IMPORTO: 17,79 OGGETTO: ) 02/04/2024 659798 818 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA - PERIODO 1/1/24-29/2/2024 - CIG: 9893603B77. 02/04/2024 659829 819 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815856998 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 38/A IMPORTO: 885,75 OGGETTO: ) 02/04/2024 659843 820 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815978949 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: PA202400010 IMPORTO: 114,31 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 02/04/2024 659858 821 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815857475 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 36/A IMPORTO: 1246,47 OGGETTO: ) 02/04/2024 659859 822 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815857664 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 35/A IMPORTO: 1191,06 OGGETTO: ) 02/04/2024 659861 823 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815857322 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 37/A IMPORTO: 2886,51 OGGETTO: ) 02/04/2024 659865 824 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815689577 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 225 IMPORTO: 1159 OGGETTO: ) 02/04/2024 659867 825 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815657759 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 74 IMPORTO: 8581,76 OGGETTO: ) 02/04/2024 659869 826 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815508747 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2024000118/DPA IMPORTO: 2080 OGGETTO: ) 02/04/2024 659874 827 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817873900 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 19583,93 OGGETTO: ) 02/04/2024 659981 828 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816949027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000007709 IMPORTO: 302,07 OGGETTO: 2500438517) 02/04/2024 659985 829 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.258: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A - CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3. 03/04/2024 659528 830 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817660955 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 19583,93 OGGETTO: ) 03/04/2024 660056 831 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818452242 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 310/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 03/04/2024 660058 832 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.264: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI 130.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDI AQST PER REALIZZAZIONE SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO 03/04/2024 659939 833 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11823608270 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: P-400098 IMPORTO: 150 OGGETTO: ) 03/04/2024 660092 834 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11823801319 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 8201021160 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 03/04/2024 660093 835 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821882092 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1144/00 IMPORTO: 178,58 OGGETTO: ) 03/04/2024 660094 836 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820858323 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 13222,06 OGGETTO: ) 03/04/2024 660106 837 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.369: LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE SCADENZA 12/2023 E 01/2024. 03/04/2024 660215 838 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.370: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO (CDP) N. 3 03/04/2024 660284 839 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.72 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGRAMMA A.Q.S.T. 2023: PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO E IL COMUNE DI MORBEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PIAZZA S. ANTONIO 2 LOTTO (CUP H94H23000630001) E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO (CUP H93D21000190003). 03/04/2024 660402 840 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 (CUP H93D23000040007). 03/04/2024 660486 841 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11828991963 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 40/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 04/04/2024 660542 842 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11832747429 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 9502189850 IMPORTO: 827,09 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950218 04/04/2024 660543 843 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11834439800 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: ) 04/04/2024 660648 844 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11834463786 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: ) 04/04/2024 660649 845 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.77 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI, PERCORSI CICLOPEDONALI, RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE ATTRATTIVITÀ TURISTICHE DEL TERRITORIO - PROGRAMMA AQST 2024 04/04/2024 660702 846 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835125858 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 466/01 IMPORTO: 1105,82 OGGETTO: ) 04/04/2024 660747 847 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MISURAZIONE RADON IN ARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI - CIG B1054D31B9 - DETERMIMA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 04/04/2024 660758 848 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11843441097 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1/766 IMPORTO: 1141,6 OGGETTO: VENDITA) 05/04/2024 660784 849 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11843662706 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: S00012 IMPORTO: 40,97 OGGETTO: ) 05/04/2024 660785 850 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11838045622 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 6/A IMPORTO: 524,27 OGGETTO: ) 05/04/2024 660791 851 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CUP H92H23000490004 - CIG B117DD6BC7. DETERMIMA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 181373760 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 05/04/2024 660792 852 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11844702093 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 40/NC IMPORTO: 9,76 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DE 05/04/2024 660924 853 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845302201 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 1/01 IMPORTO: 327 OGGETTO: ) 05/04/2024 660925 854 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDE IN VIALE STELVIO 44 (CIG B11EBABEA8). 05/04/2024 660929 855 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845750687 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 28/E IMPORTO: 414,8 OGGETTO: ) 05/04/2024 660958 856 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845750679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 29/E IMPORTO: 5533,92 OGGETTO: ) 05/04/2024 660959 857 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11847764651 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 6 / 101 / 2024 IMPORTO: 1960,3 OGGETTO: FATTURA) 05/04/2024 661020 858 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI A. TOCALLI E CAMPOVICO - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2024. 08/04/2024 661061 859 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.380: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE VETRI PRESSO PALAZZO MALACRIDA. 08/04/2024 661063 860 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11847790576 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 6 / 100 / 2024 IMPORTO: 1984,4 OGGETTO: FATTURA) 08/04/2024 661071 861 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849411812 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 925 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: ) 08/04/2024 661072 862 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849836526 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000494 IMPORTO: 74,93 OGGETTO: ) 08/04/2024 661073 863 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849838344 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000498 IMPORTO: 218,24 OGGETTO: ) 08/04/2024 661074 864 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849841549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000486 IMPORTO: 307,68 OGGETTO: ) 08/04/2024 661075 865 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849837709 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000485 IMPORTO: 2,44 OGGETTO: ) 08/04/2024 661076 866 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849835707 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000488 IMPORTO: 78,13 OGGETTO: ) 08/04/2024 661077 867 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849837722 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000490 IMPORTO: 2,39 OGGETTO: ) 08/04/2024 661078 868 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849839919 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000489 IMPORTO: 0,13 OGGETTO: ) 08/04/2024 661079 869 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850025347 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000445 IMPORTO: 2,71 OGGETTO: ) 08/04/2024 661080 870 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850031448 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000501 IMPORTO: 106,39 OGGETTO: ) 08/04/2024 661081 871 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850037643 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000447 IMPORTO: 8,45 OGGETTO: ) 08/04/2024 661082 872 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850103049 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000448 IMPORTO: 18,15 OGGETTO: ) 08/04/2024 661083 873 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850036656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000483 IMPORTO: 2,77 OGGETTO: ) 08/04/2024 661084 874 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850025153 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000495 IMPORTO: 537,43 OGGETTO: ) 08/04/2024 661085 875 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849839673 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000502 IMPORTO: 33,22 OGGETTO: ) 08/04/2024 661086 876 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849838676 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000504 IMPORTO: 82,75 OGGETTO: ) 08/04/2024 661087 877 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849839977 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000500 IMPORTO: 89,39 OGGETTO: ) 08/04/2024 661088 878 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849846082 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000444 IMPORTO: 7,14 OGGETTO: ) 08/04/2024 661089 879 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849837984 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000505 IMPORTO: 7 OGGETTO: ) 08/04/2024 661090 880 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849837692 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000491 IMPORTO: 30,59 OGGETTO: ) 08/04/2024 661091 881 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850026681 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000499 IMPORTO: 161,33 OGGETTO: ) 08/04/2024 661092 882 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850028376 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000449 IMPORTO: 15,27 OGGETTO: ) 08/04/2024 661093 883 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850029182 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000503 IMPORTO: 86,69 OGGETTO: ) 08/04/2024 661094 884 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850023886 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000446 IMPORTO: 15,27 OGGETTO: ) 08/04/2024 661095 885 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851453390 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012973 IMPORTO: 58137,32 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT 08/04/2024 661096 886 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851462972 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012677 IMPORTO: 1236,14 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 08/04/2024 661097 887 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851464323 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012537 IMPORTO: 229,32 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 08/04/2024 661098 888 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851938916 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000492 IMPORTO: 130,03 OGGETTO: ) 08/04/2024 661099 889 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851940407 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000496 IMPORTO: 196,88 OGGETTO: ) 08/04/2024 661100 890 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851940948 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000506 IMPORTO: 152,3 OGGETTO: ) 08/04/2024 661101 891 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851939787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000487 IMPORTO: 81,31 OGGETTO: ) 08/04/2024 661102 892 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851940127 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000497 IMPORTO: 64,66 OGGETTO: ) 08/04/2024 661103 893 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851939838 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000493 IMPORTO: 33,93 OGGETTO: ) 08/04/2024 661104 894 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851939872 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 12202400000484 IMPORTO: 23,13 OGGETTO: ) 08/04/2024 661105 895 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853322216 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 80 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: ) 08/04/2024 661106 896 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853324604 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 84 IMPORTO: 724,68 OGGETTO: IMPEGNO 395/2024) 08/04/2024 661107 897 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11856550824 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 1671,4 OGGETTO: ) 08/04/2024 661108 898 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11857112614 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1198,48 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 07/04/2024 N.RO 8/PA) 08/04/2024 661109 899 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA ADESIVI SEGNALAZIONE PORTA IN VETRO MUNICIPIO NUOVA SEDE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. 08/04/2024 661065 900 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE 08/04/2024 661139 901 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.385: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI COMUNALI. 08/04/2024 661141 902 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.381: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI COMUNALI. 08/04/2024 661200 903 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.387: LIQUIDAZIONE A OLIVETTI SPA FATTURA 15 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI E STAMPANTE UFFICIO SUAP/SUE - PERIODO 1/1/2024-31/3/2024 - CIG: Z8C2D8B753. 08/04/2024 661230 904 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 1 RATA NOLEGGIO STAMPANTI A COLORI PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO E PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 16/12/2023-15/03/2023 - CIG: Z8F3CF18B5. 08/04/2024 661251 905 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.390: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU. 08/04/2024 661254 906 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859263632 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 15/01 IMPORTO: 260 OGGETTO: ) 08/04/2024 661278 907 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859809447 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 45/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 08/04/2024 661281 908 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.355: LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PROGETTAZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO MALACRIDA 09/04/2024 661312 909 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863621654 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 001232A IMPORTO: 84 OGGETTO: ) 09/04/2024 661334 910 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: FORNITURA ASFALTO A FREDDO TRIENNIO 2024 2026 - CIG: Z323155670 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 09/04/2024 661331 911 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11866863884 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 26/8 IMPORTO: 179,34 OGGETTO: ) 09/04/2024 661402 912 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869738191 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 40/1 IMPORTO: 221,59 OGGETTO: ) 10/04/2024 661699 913 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11872008852 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 1983/PA IMPORTO: 14719,5 OGGETTO: ) 10/04/2024 661700 914 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11872434077 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 110/PA IMPORTO: 59,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 10/04/2024 661701 915 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11872445120 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 112/PA IMPORTO: 225,01 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 10/04/2024 661702 916 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11872442973 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 111/PA IMPORTO: 2560,51 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 10/04/2024 661703 917 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11873845952 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 005026964908 IMPORTO: 92,34 OGGETTO: ) 10/04/2024 661704 918 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11873849191 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 005027065973 IMPORTO: 441,92 OGGETTO: ) 10/04/2024 661705 919 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.402: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE FONDO PARCHEGGI PUBBLICI EX CAMPETTO DELLE SUORE E GHISLANZONI. 10/04/2024 661876 920 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880598141 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 364/12 IMPORTO: 4800 OGGETTO: ) 11/04/2024 662229 921 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880970937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 99 IMPORTO: 1952 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 11/04/2024 662230 922 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11881144050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 59/1 IMPORTO: 2572,54 OGGETTO: ) 11/04/2024 662231 923 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11882029519 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 90/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 11/04/2024 662232 924 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11883100002 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 1944/E1 IMPORTO: 153,66 OGGETTO: ) 11/04/2024 662233 925 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885073635 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 005028049485 IMPORTO: 392,17 OGGETTO: ) 11/04/2024 662234 926 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885069547 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 005028049486 IMPORTO: 23,39 OGGETTO: ) 11/04/2024 662235 927 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. 11/04/2024 662279 928 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024. 11/04/2024 662281 929 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO MESE DI MARZO 2024. 11/04/2024 662288 930 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: LIQUIDAZIONE A CAT MAGONI SAS FATTURA 18 RATA NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - PERIODO 1/04/2024-30/06/2024 - CIG: ZA2280C6D4. 11/04/2024 662285 931 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.413: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA INCARICO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI MARZO 2024. 11/04/2024 662293 932 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.414: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE CU PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO MESE DI MARZO 2024 - CIG: 9893603B77. 11/04/2024 662299 933 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DI PULIZIA PER STABILI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA CIG: B134D5F13F. 11/04/2024 662398 934 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890092165 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 4043,89 OGGETTO: ) 11/04/2024 662475 935 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890219886 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 24040028 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: PERIODO 19/03/24 - 19/03/24) 12/04/2024 662527 936 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.400: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 12/04/2024 661757 937 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2: OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3) 12/04/2024 662697 938 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11900092795 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 275/00 IMPORTO: 95,16 OGGETTO: ) 12/04/2024 662740 939 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11905784518 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 001295A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 15/04/2024 662786 940 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11905957414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: K 202400000410 IMPORTO: 2322 OGGETTO: RSA AZZURRA DI VALDAGNO - GEN-FEB 24 - M.L.) 15/04/2024 662787 941 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA CARTELLO INFORMATIVO LAVORI ASILO NIDO LA TARTARUGA - CIG: B13E7942B2. 15/04/2024 662813 942 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11913283948 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: V00012 IMPORTO: 583,65 OGGETTO: ) 15/04/2024 662927 943 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914228043 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 751/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 15/04/2024 662975 944 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914228126 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 750/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 15/04/2024 662976 945 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.295: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3. - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% ALL’APPALTATORE CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB 16/04/2024 663124 946 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933826411 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 102063 IMPORTO: 3466,43 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2024) 17/04/2024 663280 947 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11931870901 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 2024 27/S IMPORTO: 934,74 OGGETTO: ) 17/04/2024 663306 948 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924900933 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00353803 IMPORTO: 32,06 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 663323 949 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924904582 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00353442 IMPORTO: 15,14 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 663324 950 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924564549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00353268 IMPORTO: 32,06 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 663325 951 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11923968186 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01474955 IMPORTO: 337,96 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR) 17/04/2024 663326 952 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924445690 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01478153 IMPORTO: 20,85 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR) 17/04/2024 663327 953 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072714 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12862 IMPORTO: 16,3 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024) 17/04/2024 663440 954 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.429: LIQUIDAZIONE A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TARI MESE DI MARZO 2024 - CIG: Z043CC1AC1. 17/04/2024 663521 955 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI - CUP H97H23000870004 17/04/2024 663553 956 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. 17/04/2024 663564 957 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933826659 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 102146 IMPORTO: 86,74 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2024) 18/04/2024 663629 958 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933826262 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 101944 IMPORTO: 1088,92 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2024) 18/04/2024 663630 959 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943771427 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2790775 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 034627513 PER I COSTI TELEF.""" 18/04/2024 663631 960 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943771727 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2790773 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 021988027 PER I COSTI TELEF.""" 18/04/2024 663632 961 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943777458 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2468334 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 032308702 PER I COSTI TELEF.""" 18/04/2024 663633 962 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE 2024 - (IMU-TARI) IMPEGNO DI SPESA. 18/04/2024 663687 963 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.432: RILIQUIDAZIONE SALDO CENSIMENTO 2023 18/04/2024 663702 964 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072662 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12858 IMPORTO: 201,63 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024) 19/04/2024 663829 965 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072672 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12859 IMPORTO: 312,47 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024) 19/04/2024 663830 966 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072685 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12860 IMPORTO: 517,66 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024) 19/04/2024 663831 967 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938072692 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 12861 IMPORTO: 128,94 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO 2024) 19/04/2024 663832 968 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11947046937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 1522,56 OGGETTO: ) 19/04/2024 663833 969 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949787811 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 2046/E1 IMPORTO: 3,09 OGGETTO: ) 19/04/2024 663834 970 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203307 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000585 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663835 971 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950206129 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000603 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663836 972 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203900 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000591 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663837 973 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204802 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000597 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663838 974 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207342 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000613 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663839 975 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207024 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000610 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663840 976 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207614 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000616 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663841 977 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207144 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000611 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663842 978 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207422 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000614 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663843 979 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207702 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000617 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663844 980 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950205253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000601 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663845 981 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203436 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000586 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663846 982 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949783758 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 2003/E1 IMPORTO: 77,36 OGGETTO: ) 19/04/2024 663847 983 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203529 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000587 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663848 984 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204034 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000592 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663849 985 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204213 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000593 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663850 986 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207534 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000615 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663851 987 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204929 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000598 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663852 988 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950205039 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000599 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663853 989 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950205157 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000600 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663854 990 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950206855 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000609 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663855 991 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950206257 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000604 IMPORTO: 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DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 048457337 PER I COSTI TELEF.""" 19/04/2024 663861 997 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943772798 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2790774 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 023585013 PER I COSTI TELEF.""" 19/04/2024 663862 998 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204567 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000595 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663863 999 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950205369 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000602 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663864 1000 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950206373 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000605 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663865 1001 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949399472 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 9998,14 OGGETTO: ) 19/04/2024 663866 1002 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204374 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000594 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663868 1003 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948152777 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 659/2 IMPORTO: 232,41 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 19/04/2024 663870 1004 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11947258980 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: ) 19/04/2024 663871 1005 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000618 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663872 1006 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950206680 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000608 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663873 1007 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950206482 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000606 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663874 1008 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950207882 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000619 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663875 1009 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203783 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000590 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663876 1010 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950204686 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000596 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663877 1011 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950206587 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000607 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663878 1012 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203688 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000589 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663879 1013 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203195 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000584 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663880 1014 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950203592 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 19002426000588 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 19/04/2024 663881 1015 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11951981307 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 2024140002055 IMPORTO: 13003,76 OGGETTO: ) 19/04/2024 664103 1016 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11953215923 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 2356,34 OGGETTO: ) 19/04/2024 664191 1017 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11953904887 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 60 IMPORTO: 4206,79 OGGETTO: ) 19/04/2024 664192 1018 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.439: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FABBRO E LATTONIERE - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO 2024 22/04/2024 664241 1019 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956713422 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 2267/E1 IMPORTO: 3952,8 OGGETTO: ) 22/04/2024 664245 1020 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956713644 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 2146/E1 IMPORTO: 1535,48 OGGETTO: ) 22/04/2024 664246 1021 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.440: MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024 22/04/2024 664243 1022 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 CIG B15019D0D9) 22/04/2024 664311 1023 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.442: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ULTIMO INTERVENTO DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA RITA LEVI MONTALCINI 22/04/2024 664366 1024 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.443: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOMBOLA GPL SCUOLA PRIMARIA CAMPOVICO 22/04/2024 664390 1025 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11965467156 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 0002101664 IMPORTO: 2440 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 22/04/2024 664531 1026 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967279283 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 000009/PA IMPORTO: 111617,88 OGGETTO: ) 23/04/2024 664576 1027 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967753280 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007258 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023) 23/04/2024 664577 1028 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967753268 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007257 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023) 23/04/2024 664578 1029 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967749012 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007261 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023) 23/04/2024 664579 1030 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968435962 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 2398/E1 IMPORTO: 46,95 OGGETTO: ) 23/04/2024 664580 1031 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968441369 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 2397/E1 IMPORTO: 42,31 OGGETTO: ) 23/04/2024 664581 1032 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968677373 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1010892859 IMPORTO: 210,5 OGGETTO: DET. IMPEGNO N. 54 DEL 23/1/2020 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI) 23/04/2024 664582 1033 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968702656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1010892858 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 23/04/2024 664583 1034 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.450: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SPAZZOLA TERGICRISTALLI MINIPALA. 23/04/2024 664628 1035 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.309: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9582252480 - CUP H95F21000030002: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3 23/04/2024 664721 1036 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A SETE SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SENIOR ON-SITE E DA REMOTO ALL’UFFICIO TARI PER IL PERIODO 1/4/2024-31/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG: B157F67EC3. 23/04/2024 664387 1037 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 CIG B15019D0D9) ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 283 DEL 22/04/2024 23/04/2024 664899 1038 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973020058 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 4414 OGGETTO: ) 23/04/2024 664968 1039 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975047611 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 106686,34 OGGETTO: ) 24/04/2024 665045 1040 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975019408 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 1398/FI IMPORTO: 378,2 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 24/04/2024 665046 1041 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11976679532 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 1024112841 IMPORTO: 2996,7 OGGETTO: 30026557-029) 24/04/2024 665047 1042 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11976704726 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 3240146754 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 24/04/2024 665048 1043 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.314: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI (PEF) PER IL BIENNIO 2024/2025 PERIODO REGOLATORIO ARERA 2022-2025 CIG. B1612931FF. 24/04/2024 665305 1044 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979764314 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 36/E IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DI STUDIO FATTIBILITA RELATIVO A INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL 24/04/2024 665326 1045 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979771741 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 30/8 IMPORTO: 210,07 OGGETTO: ) 24/04/2024 665327 1046 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979811597 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 4355,4 OGGETTO: ) 24/04/2024 665328 1047 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981288716 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: ) 24/04/2024 665387 1048 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981588976 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 24614,72 OGGETTO: ) 24/04/2024 665388 1049 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TRIENNIO 2021 2023 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO TRIENNIO - CIG: ZC53135BF0 - RINNOVO FINO AL 31/12/2026 26/04/2024 665581 1050 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982772849 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 752/2 IMPORTO: 199,47 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 26/04/2024 665614 1051 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982772757 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 749/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 26/04/2024 665615 1052 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982772781 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 750/2 IMPORTO: 1167,54 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 26/04/2024 665616 1053 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982772899 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 753/2 IMPORTO: 1708 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 26/04/2024 665617 1054 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11983632172 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 24 IMPORTO: 4910,26 OGGETTO: ) 26/04/2024 665618 1055 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11982312378 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 18461,04 OGGETTO: ) 26/04/2024 665623 1056 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11984276562 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 1024115589 IMPORTO: 756,69 OGGETTO: 30026557-026) 26/04/2024 665656 1057 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.316: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A STARCH SRL FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO MAPEL AL SW ARCHIWEB E MIGRAZIONE IN CLOUD FINO AL 31/12/2026 IMPEGNO DI SPESA - CIG: B161493881. 26/04/2024 665643 1058 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.453: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULENZA PER ACCESSO AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 CONTO TERMICO 2.0 PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI 26/04/2024 665697 1059 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.317: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA"" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 (CUP H93C22000290006 - CIG 994688090A): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1).""" 26/04/2024 665707 1060 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.318: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT’ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (CUP H99J21000260007 CIG 9891137876): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 26/04/2024 665750 1061 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11991530100 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 107/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 28/04/2024 665849 1062 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11992574297 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 001414A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 28/04/2024 665850 1063 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11996182158 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 7644,52 OGGETTO: ) 28/04/2024 665851 1064 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11996185793 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2875 OGGETTO: ) 28/04/2024 665852 1065 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12000077185 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 29/04/2024 665900 1066 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.458: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 20% DEL PREZZO CONTRATTUALE. 29/04/2024 665956 1067 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI MORBEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL CANILE CONSORTILE DI BUSTEGGIA ANNO 2023. 29/04/2024 665964 1068 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.93 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’ - CUP H97H24000650004 30/04/2024 666005 1069 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.94 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP H97H24000640004) 30/04/2024 666008 1070 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO IN VIA ROCCA E VARI TRATTI DI STRADA CITTADINI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG 8999957776 - CUP: H95F21001610004. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 184 DEL 12/03/2024 30/04/2024 666024 1071 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI - CIG: B174A83D3D 30/04/2024 666032 1072 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002250341 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1198,48 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 29/04/2024 N.RO 10/PA) 30/04/2024 666069 1073 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002455734 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 0002101798 IMPORTO: 4440,19 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 30/04/2024 666070 1074 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002594613 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 9998,14 OGGETTO: ) 30/04/2024 666071 1075 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.459: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI APRILE 2024. 30/04/2024 666149 1076 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.461: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA QUOTA 2024 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE APSERARCHIVIO (CIG: ZEF3DA771F) E FATTURA 2 TRIM/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE APPLICATIVI IN CLOUD (CIG:A03A313995). 30/04/2024 666157 1077 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002254869 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 363 OGGETTO: ) 30/04/2024 666164 1078 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002594397 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 9516 OGGETTO: ) 30/04/2024 666247 1079 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: AGGIUDICAZIONE OPERE ACCESSORIE DI FINITURE GENERALI CUP H92H23000490004 CIG B174AD4019 30/04/2024 666311 1080 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12012440110 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 108/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 30/04/2024 666358 1081 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014567730 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 6/E IMPORTO: 5170 OGGETTO: ) 30/04/2024 666409 1082 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014863000 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 94/P IMPORTO: 82,96 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI) 30/04/2024 666410 1083 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12015102813 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024000170/DPA IMPORTO: 2120 OGGETTO: ) 30/04/2024 666424 1084 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014886736 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: D768 IMPORTO: 205,94 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72) 30/04/2024 666425 1085 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014911538 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 100/P IMPORTO: 2749,73 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 02/05/2024 666485 1086 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12015363322 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: VPSP0240008 IMPORTO: 165330 OGGETTO: ) 02/05/2024 666486 1087 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017316538 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007258 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023) 02/05/2024 666487 1088 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014516586 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 38 PA IMPORTO: 427 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 02/05/2024 666488 1089 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014886745 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: D769 IMPORTO: 1456,92 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72) 02/05/2024 666489 1090 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12018002352 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2560/E1 IMPORTO: 39,3 OGGETTO: ) 02/05/2024 666490 1091 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12016010365 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 735,38 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU 02/05/2024 666491 1092 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017360868 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007261 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023) 02/05/2024 666492 1093 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017284495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 8101007257 IMPORTO: 1342 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 12.12.2023) 02/05/2024 666493 1094 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021578840 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/04/2024 NUMERO: 2024 2PA IMPORTO: 325 OGGETTO: ) 02/05/2024 666494 1095 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021679787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 342 IMPORTO: 488 OGGETTO: ) 02/05/2024 666495 1096 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024429843 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1363/D IMPORTO: 35,14 OGGETTO: ) 02/05/2024 666618 1097 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024915724 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PA202400015 IMPORTO: 61,27 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 02/05/2024 666619 1098 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI CUP H97H23000870004- CIG: B1780E6EDC 02/05/2024 666641 1099 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2: OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7) 02/05/2024 666652 1100 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030015828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 7323,97 OGGETTO: ) 03/05/2024 666800 1101 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI - 1 ACCONTO 2024 03/05/2024 666827 1102 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EXCONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9582252480 - CUP H95F21000030002: LIQUIDAZIONE D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3 03/05/2024 666806 1103 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.476: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 16 RATA NOLEGGIO STAMPANTI B/N SERVIZI ALLA PERSONA E AREA TECNICA (CIG: Z9C2B9C6829) E FATTURA 13 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI AREA TECNICA (CIG: ZF42FAC92C). 03/05/2024 666886 1104 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO S. ANTONIO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI 03/05/2024 666944 1105 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.479: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROOGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' FINALE, CRE, CSP, CSE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE , RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO S. ANTONIO, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - 2 ACCONTO 03/05/2024 666949 1106 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.480: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L., CONTABILITA' E C.R.E. LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ACCONTO 03/05/2024 666965 1107 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.481: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOMBOLA GPL PRESSO COLONIA FLUVIALE 03/05/2024 666971 1108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033158488 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 161/A IMPORTO: 303,78 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA 03/05/2024 667025 1109 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033383112 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24/9 IMPORTO: 50,75 OGGETTO: ) 03/05/2024 667026 1110 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI LOCALI AL PIANO TERRA PALAZZO MALACRIDA - CIG: B181BDF212. 03/05/2024 667022 1111 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.483: LIQUIDAZIONE FATTURE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA PER COMPENSI DI RISCOSSIONE INGIUNZIONI TARI/IMU/ENTRATE PATRIMOIALI + SERVIZIO RECAPITI POSTALI TARI (CIG: 9424591A85 E Z2828F2CE). 03/05/2024 667030 1112 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.329: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI ED ALLESTIMENTO SEGGI A SUPPORTO DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG B17357A169 03/05/2024 667085 1113 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12036118167 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 48/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 06/05/2024 667224 1114 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12039908018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 131 IMPORTO: 659,14 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAME 06/05/2024 667225 1115 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12040813873 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 9502264421 IMPORTO: 686,76 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950226 06/05/2024 667226 1116 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12041504894 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1/1082 IMPORTO: 835,7 OGGETTO: VENDITA) 06/05/2024 667227 1117 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, OPERE DA ELETTRICISTA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CIG: B15B558253 CUP: H92H23000490004 06/05/2024 667208 1118 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: OGGETTO :ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEL VIANDANTE ANNI 2024-2025-2026. 06/05/2024 667314 1119 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046338670 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: ) 06/05/2024 667335 1120 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEL VIANDANTE A SEGUITO DI CONSUNTIVO. 06/05/2024 667349 1121 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A IL SOLE 24 ORE SPA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO + DIGITALE PER L’ANNO 2024 - CIG: B18626A8D2. 06/05/2024 667348 1122 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046385957 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 3534,24 OGGETTO: ) 06/05/2024 667366 1123 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048080048 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1665/00 IMPORTO: 367,33 OGGETTO: ) 06/05/2024 667421 1124 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048205076 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 172/02 IMPORTO: 270 OGGETTO: ) 06/05/2024 667422 1125 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049269114 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: S00019 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: ) 06/05/2024 667467 1126 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A GEMINIANI FLORA & C. SNC DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG: B17C2E76B7. 07/05/2024 667504 1127 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12050676652 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 406/VR_PA IMPORTO: 112080,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 07/05/2024 667547 1128 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052310855 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017711 IMPORTO: 1113,84 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 07/05/2024 667548 1129 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052309005 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017581 IMPORTO: 216,84 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 07/05/2024 667549 1130 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018008 IMPORTO: 54327,81 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT 07/05/2024 667550 1131 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053325728 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 8201026898 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 07/05/2024 667551 1132 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053968111 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 115 IMPORTO: 7798,23 OGGETTO: ) 07/05/2024 667552 1133 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.337: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 136 DEL 27/02/2024 07/05/2024 667604 1134 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI CUP H97H23000870004- CIG: B1780E6EDC 07/05/2024 667670 1135 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058747892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 768/D IMPORTO: 6,1 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMEN 08/05/2024 667743 1136 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12063726201 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1000241500004889 IMPORTO: 37,81 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 08/05/2024 667744 1137 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.487: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA' RELATIVO AD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI. 08/05/2024 667806 1138 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.488: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA' RELATIVO AD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI. 08/05/2024 667874 1139 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA' RELATIVO AD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI. 08/05/2024 667876 1140 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.490: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA' RELATIVO AD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI. 08/05/2024 667878 1141 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12065776338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 113 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ) 08/05/2024 668016 1142 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI - QUADRI ELETTRICI - CIG: B194739A70. 08/05/2024 668059 1143 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066122177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 112/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 08/05/2024 668066 1144 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068514007 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 137/PA IMPORTO: 2485,76 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 08/05/2024 668170 1145 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: LIQUIDAZIONE A LAZZARINI SRL FATTURA FORNITURA STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2024 - CIG: B0CAA37118. 08/05/2024 668334 1146 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: LIQUIDAZIONE FATTURA A LAZZARINI SRL PER FORNITURA DI N. 2 TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI - CIG: B080801CAB. 08/05/2024 668336 1147 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: LIQUIDAZIONE FATTURA A TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER STABILI COMUNALI ANNO 2024 - CIG: B134D5F13F. 08/05/2024 668338 1148 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068487552 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 138/PA IMPORTO: 168 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/05/2024 668358 1149 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069637309 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 06602/S IMPORTO: 93,6 OGGETTO: ) 09/05/2024 668359 1150 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069637624 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 06603/S IMPORTO: 97,6 OGGETTO: ) 09/05/2024 668360 1151 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068495299 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 139/PA IMPORTO: 76,51 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/05/2024 668361 1152 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069049277 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24108276 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22003216.) 09/05/2024 668362 1153 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A CS SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE ROTONDA STAZIONE E TELECAMERA ROTONDA ARENGARIO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B16158E7A3. 09/05/2024 668372 1154 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO LOGISTICA SRL PER MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARIO UFFICI DEMOGRAFICI 1 SEMESTRE 2024 - CIG: B058B1E955. 09/05/2024 668472 1155 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU. 09/05/2024 668486 1156 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’ (CUP H97H23000870004 CIG B1973C2AD7) 09/05/2024 668488 1157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12075971040 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 113 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ) 09/05/2024 668507 1158 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12076196987 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 920/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 09/05/2024 668508 1159 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12076197003 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 921/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 09/05/2024 668509 1160 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTÀ CUP H97H24000650004 - CIG: B197D2D079 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 09/05/2024 668516 1161 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.502: LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DI MORBEGNO DELLA QUOTA SPESE DI GESTIONE DEL CANILE CONSORTILE DI BUSTEGGIA ANNO 2023. 09/05/2024 668559 1162 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.349: AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA ROCCA E VARI TRATTI STRADALI CITTADINI - CIG ZF03D80DB2 CUP: H99J23001960004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 09/05/2024 668562 1163 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084239964 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 31/2024 IMPORTO: 200 OGGETTO: ) 10/05/2024 668727 1164 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’ (CUP H97H24000650004 - CIG B1973C2AD7) 10/05/2024 668706 1165 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE 2024 - (IMU-TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 10/05/2024 668574 1166 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. MAGONI SAS, ATTUALE AFFIDATARIA DEL CONTRATTO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZA2280C6D4. 10/05/2024 668897 1167 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP H97H24000640004 CIG B19D1A11DC) 10/05/2024 668922 1168 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER REVISIONE RETICOLO IDRICO MINORE 10/05/2024 668904 1169 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: AGGIUDICAZIONE OPERE DA FALEGNAME CUP H92H23000490004 CIG B197AA48E4 10/05/2024 668935 1170 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.506: LIQUIDAZIONE FATTURA 1 S.A.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO - LOTTO 1 FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA 10/05/2024 668958 1171 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087580496 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 6/E IMPORTO: 5165,79 OGGETTO: ) 13/05/2024 669207 1172 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12089066006 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 4020,57 OGGETTO: ) 13/05/2024 669208 1173 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12089974541 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 2407900051977 IMPORTO: 101,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6346312 CONSEGNA: C1 COMUNE DI MORBEGNO VIA PRATI GRASSI 60 23017 MORBEGNO SO ITALY TERMINI DI PAGAMENTO 13/05/2024 669209 1174 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091786834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 005036948189 IMPORTO: 29,73 OGGETTO: ) 13/05/2024 669210 1175 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091942548 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 2625/E1 IMPORTO: 46,32 OGGETTO: ) 13/05/2024 669211 1176 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091794672 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 005037579432 IMPORTO: 23,69 OGGETTO: ) 13/05/2024 669212 1177 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091596574 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 001559A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 13/05/2024 669213 1178 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12091788482 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 005037284619 IMPORTO: 443,8 OGGETTO: ) 13/05/2024 669214 1179 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.515: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO. 13/05/2024 669216 1180 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.517: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PESONALE DIPENDENTE. 13/05/2024 669320 1181 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107095836 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 236,19 OGGETTO: TRASCRIZIONI ANNO 2024) 13/05/2024 669524 1182 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110915771 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/05/2024 NUMERO: 102-24MI IMPORTO: 100 OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI ROBERTA VENTURINI AI MDB24) 14/05/2024 669575 1183 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12111051374 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 2729/E1 IMPORTO: 1671,83 OGGETTO: ) 14/05/2024 669576 1184 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12112636633 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/05/2024 NUMERO: 005041137166 IMPORTO: 382,42 OGGETTO: ) 14/05/2024 669577 1185 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA CAMION, GRU E CESTELLO ELEVATORE DI PROPRIETA’ COMUNALE BIENNIO 2024 2025 -. CIG: Z8E34B9EE8 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024 14/05/2024 669650 1186 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.522: LIQUIDAZIONE FATTURE PER STIPULA NUOVI CONTRATTI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI REALIZZATI CON FOGNATURA, ACQUEDOTTO E RACCOLTA ACQUE BIANCHE LINEA FERROVIARIA COLICO-SONDRIO IN COMUNE DI MORBEGNO. 14/05/2024 669701 1187 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DI SENTIERISTICA DELLE FRAZIONI DI ARZO, VALLE E CAMPOERBOLO NEL VERSANTE OROBICO QUINQUENNIO 2024-2028 (CIG B1A7BD2422). 14/05/2024 669744 1188 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861801 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13206 IMPORTO: 16,63 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024) 14/05/2024 669771 1189 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE LIGNEE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO SCOLASTICO SPINI-VANONI DI VIALE AMBROSETTI CUP H95F21001670001 CIG B1AB047E15: - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 15/05/2024 669836 1190 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861775 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13205 IMPORTO: 137,36 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024) 15/05/2024 669847 1191 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861687 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13203 IMPORTO: 258,6 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024) 15/05/2024 669848 1192 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121439931 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 67/1 IMPORTO: 919,88 OGGETTO: ) 15/05/2024 669849 1193 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861646 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13202 IMPORTO: 205,4 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024) 15/05/2024 669852 1194 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117861749 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 13204 IMPORTO: 387,76 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO APRILE 2024) 15/05/2024 669853 1195 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117824162 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 416 IMPORTO: 60 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 282 DEL 18/04/2024) 15/05/2024 669854 1196 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.368: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO RISCONOSCIUTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA (BIM) PER L’ANNO 2024. 15/05/2024 669859 1197 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI STRATIGRAFICHE FACCIATE PALAZZO SCOLASTICO SPINI VANONI VIALE AMBROSETTI (CUP H95F21001670001 CIG B1AB1D34E2) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 15/05/2024 669876 1198 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DELL’INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMI 583-584-585, DELLA LEGGE N.234/2021 RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 15/05/2024 669880 1199 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.372: AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2: OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7) 15/05/2024 669920 1200 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/12/2026 - ELETTRAUTO:INTEGRAZIONE ANNO 2024 -CIG: Z7D3057CE2 15/05/2024 669947 1201 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.524: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA. 15/05/2024 670116 1202 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.525: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA. 15/05/2024 670118 1203 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121641247 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024011400 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00411478) 15/05/2024 670137 1204 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGETTO DIGITALE DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - CUP H91C23003230002 15/05/2024 670158 1205 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121643193 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024011411 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00411479) 15/05/2024 670259 1206 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.526: LIQUIDAZIONE FATTURA A ITD SOLUTIONS SPA PER 4 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 13/1/2024-12/4/2024 - CIG: Z113914074. 15/05/2024 670298 1207 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: LIQUIDAZIONE A CANON ITALIA SPA FATTURA 5 RATA NOLEGGIO STAMPANTE COLORI ASILO NIDO - PERIODO 1/2/2024-30/4/2024 - CIG: Z6239140B7. 15/05/2024 670341 1208 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132711138 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024019570 IMPORTO: 46,36 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00000721) 16/05/2024 670414 1209 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEL VIANDANTE A SEGUITO DI CONSUNTIVO. 16/05/2024 670450 1210 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEL VIANDANTE ANN0 2024. 16/05/2024 670452 1211 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.530: SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. 16/05/2024 670506 1212 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.380: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI (PEF) PER IL BIENNIO 2024/2025 PERIODO REGOLATORIO ARERA 2022-2025 CIG: B1B1F45611. 16/05/2024 670517 1213 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.379: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA"" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% ALL’APPALTATORE L’OPEROSA SPA CUP: H93C22000290006 CIG: 994688090A""" 16/05/2024 670518 1214 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE EDILI ACCESSORIE C/O EX PISCINA COMUNALE MORBEGNO (CUP H96I18000100005 CIG B1A73BFA62). 16/05/2024 670509 1215 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138196812 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 102716 IMPORTO: 62,72 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2024) 16/05/2024 670606 1216 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886702 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000750 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670717 1217 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886308 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000745 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670718 1218 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887314 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000757 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670719 1219 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886901 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000752 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670720 1220 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142890231 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000778 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670721 1221 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142890322 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000779 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670722 1222 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889333 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000769 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670723 1223 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887135 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000755 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670724 1224 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887238 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000756 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670725 1225 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000763 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670726 1226 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889139 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000767 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670727 1227 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889242 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000768 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670728 1228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889421 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000770 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670729 1229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000762 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670730 1230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000771 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670731 1231 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886634 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000749 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670732 1232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142746142 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: K 202400000531 IMPORTO: 2394 OGGETTO: RSA AZZURRA - MAR-APR 24 - M.L. RSA AZZURRA - MAR-APR 24 - M.L.) 17/05/2024 670733 1233 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886445 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000747 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670734 1234 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889947 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000776 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670735 1235 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887547 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000760 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670736 1236 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000754 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670737 1237 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138197753 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 102515 IMPORTO: 1409,86 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2024) 17/05/2024 670738 1238 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889753 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000774 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670739 1239 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000775 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670740 1240 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130679787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 45/A IMPORTO: 898,8 OGGETTO: ) 17/05/2024 670742 1241 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131361597 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: PAD/500 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: FATTURA PA CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO: SERVIZIO ASSOC.DI P.L. BASSA VALTELLINA VIA GHISLANZONI 17 23017 MORBEGNO (SO)) 17/05/2024 670743 1242 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142890060 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000777 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670744 1243 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886562 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000748 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670745 1244 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138197962 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 102634 IMPORTO: 1040,49 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2024) 17/05/2024 670746 1245 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888963 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000765 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670747 1246 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888863 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000764 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670748 1247 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887369 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000758 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670749 1248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889072 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000766 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 670750 1249 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A STARCH SRL DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED IMPORTAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO (SHP FILE) IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1B2036CF0. 17/05/2024 670801 1250 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.541: LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA GAS METANO - MESE DI APRILE 2024. 17/05/2024 670822 1251 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.538: CONTRIBUTO ART. 17 D.M. 28/12/2012 ANNI 2022-2023-2024 * IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO: MAGAZZINO COMUNALE, LOKALINO E SCUOLA MATERNA DI PANIGA 17/05/2024 670778 1252 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI. 17/05/2024 669297 1253 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 201 DEL 14/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A FONDI AQST CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PIAZZA S. ANTONIO 17/05/2024 670952 1254 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A: FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE PER REALIZZAZIONE DI CONTRO SOLAI ANTISFONDELLAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DI CORNICIONI, GRONDE E FACCIATE ESTERNE DEL PALAZZO SCOLASTICO SPINI VANONI DI VIALE AMBROSETTI 17/05/2024 670974 1255 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886074 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000743 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 17/05/2024 671023 1256 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139513793 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 000011/PA IMPORTO: 549 OGGETTO: ) 17/05/2024 671024 1257 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889676 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000773 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 20/05/2024 671145 1258 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142888475 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000761 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 20/05/2024 671146 1259 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142887478 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000759 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE) 20/05/2024 671147 1260 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886980 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000753 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 20/05/2024 671148 1261 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886381 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000746 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 20/05/2024 671149 1262 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142885989 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000742 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 20/05/2024 671150 1263 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886796 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000751 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 20/05/2024 671151 1264 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142886197 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000744 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 20/05/2024 671152 1265 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142889587 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 19002426000772 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 20/05/2024 671153 1266 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE 2024-BIS - (TARI-ICP) IMPEGNO DI SPESA. 20/05/2024 671221 1267 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12156576498 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: B44 IMPORTO: 181,26 OGGETTO: FATTURA DDT SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72) 20/05/2024 671278 1268 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158327969 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 521/FD IMPORTO: 1146,8 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 20/05/2024 671279 1269 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158424399 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: PA0027 IMPORTO: 319,52 OGGETTO: QUOTA SCELTA INTEGRATIVA AI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO"" DI CIVO-SERONE A.S. 2023/2024)""" 20/05/2024 671280 1270 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158424366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: PA0026 IMPORTO: 327,32 OGGETTO: QUOTA SCELTA INTEGRATIVA AI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO"" DI CIVO-SERONE A.S. 2023/2024)""" 20/05/2024 671281 1271 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12160469207 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0001126131 IMPORTO: 445,5 OGGETTO: FATTURA) 21/05/2024 671427 1272 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161340089 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 2825/E1 IMPORTO: 17,51 OGGETTO: ) 21/05/2024 671428 1273 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466361 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18186 IMPORTO: 628,08 OGGETTO: POD IT090E00602690 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671429 1274 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466502 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18191 IMPORTO: 146,91 OGGETTO: POD IT090E00603001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671431 1275 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466405 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18188 IMPORTO: 44,88 OGGETTO: POD IT090E00010222 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671432 1276 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466652 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18197 IMPORTO: 374,71 OGGETTO: POD IT090E00700414 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671433 1277 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465631 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18169 IMPORTO: 66,67 OGGETTO: POD IT090E00011583 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671434 1278 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18173 IMPORTO: 41,42 OGGETTO: POD IT090E00009730 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671435 1279 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465838 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18174 IMPORTO: 538,54 OGGETTO: POD IT090E00006607 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671436 1280 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466200 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18183 IMPORTO: 276,28 OGGETTO: POD IT090E00014133 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671437 1281 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466553 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18193 IMPORTO: 490,92 OGGETTO: POD IT090E00600408 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671438 1282 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465493 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18166 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00009974 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671439 1283 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465759 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18172 IMPORTO: 156,49 OGGETTO: POD IT090E00006472 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671440 1284 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465381 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18164 IMPORTO: 5,84 OGGETTO: POD IT090E00008831 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671441 1285 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465597 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18168 IMPORTO: 218,16 OGGETTO: POD IT090E00010323 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671442 1286 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466737 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18198 IMPORTO: 284,8 OGGETTO: POD IT090E00700415 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671443 1287 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465896 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18175 IMPORTO: 45,07 OGGETTO: POD IT090E00006603 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671444 1288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466972 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18210 IMPORTO: 152,11 OGGETTO: POD IT090E00701781 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671445 1289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18200 IMPORTO: 66,25 OGGETTO: POD IT090E00700671 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671446 1290 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18206 IMPORTO: 47,37 OGGETTO: POD IT090E00701718 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671447 1291 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465448 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18165 IMPORTO: 198,04 OGGETTO: POD IT090E00011475 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671448 1292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18207 IMPORTO: 51,09 OGGETTO: POD IT090E00701719 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671449 1293 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465711 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18171 IMPORTO: 44,88 OGGETTO: POD IT090E00006600 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671450 1294 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466899 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18208 IMPORTO: 46,57 OGGETTO: POD IT090E00701720 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671451 1295 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466170 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18182 IMPORTO: 98,34 OGGETTO: POD IT090E00012002 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671452 1296 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466140 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18181 IMPORTO: 58,22 OGGETTO: POD IT090E00012001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671453 1297 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465567 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18167 IMPORTO: 19,98 OGGETTO: POD IT090E00009565 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671454 1298 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466927 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18209 IMPORTO: 44,68 OGGETTO: POD IT090E00701721 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671455 1299 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466477 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18190 IMPORTO: 141,38 OGGETTO: POD IT090E00006604 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671456 1300 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466809 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18204 IMPORTO: 79,93 OGGETTO: POD IT090E00701049 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671457 1301 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161467000 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18211 IMPORTO: 787,56 OGGETTO: POD IT090E00004459 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671458 1302 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466607 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18195 IMPORTO: 141,35 OGGETTO: POD IT090E00010677 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671459 1303 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466444 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18189 IMPORTO: 336,92 OGGETTO: POD IT090E00602952 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671460 1304 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466526 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18192 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: POD IT090E00603164 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671461 1305 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161465668 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18170 IMPORTO: 43,6 OGGETTO: POD IT090E00008819 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671462 1306 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12161466330 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18185 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00602249 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671463 1307 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12162101877 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18187 IMPORTO: 45,46 OGGETTO: POD IT090E00012920 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671464 1308 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12162102133 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18205 IMPORTO: 51,29 OGGETTO: POD IT090E00701717 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671465 1309 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12162101945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18196 IMPORTO: 60,7 OGGETTO: POD IT090E00700364 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671466 1310 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12162102045 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18202 IMPORTO: 66,22 OGGETTO: POD IT090E00700788 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671467 1311 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12162102100 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18203 IMPORTO: 240,12 OGGETTO: POD IT090E00701018 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671468 1312 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12162102003 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18201 IMPORTO: 142,25 OGGETTO: POD IT090E00700764 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671469 1313 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12162101988 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 18199 IMPORTO: 218,16 OGGETTO: POD IT090E00700537 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MARZO - APRILE 2024) 21/05/2024 671470 1314 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEL CANTIERE NONCHÉ DELLA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO CUP H93D21000190003 - CIG B1C103BEF4 21/05/2024 671635 1315 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12163504985 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 59/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 21/05/2024 671660 1316 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.548: LIQUIDAZIONE QUOTA ANAC VARI LAVORI - MAV 2 QUADRIMESTRE 2023. 21/05/2024 671675 1317 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168172384 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2891/E1 IMPORTO: 366,53 OGGETTO: -) 22/05/2024 671799 1318 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168176600 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2865/E1 IMPORTO: 74,15 OGGETTO: -) 22/05/2024 671800 1319 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE 22/05/2024 671872 1320 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE 22/05/2024 671875 1321 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12171928923 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 350 OGGETTO: ) 22/05/2024 671945 1322 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12171747627 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: FT/2024/OD38 IMPORTO: 2440 OGGETTO: VEDI FOGLIO ORE ALLEGATO) 22/05/2024 671950 1323 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 651 DEL 05/09//2022 AVENTE AD OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO DI SOCIETA’ MORBEGNO 2000 SRL PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO. 22/05/2024 672009 1324 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.116 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI (CUP H96B21000000006) 22/05/2024 672001 1325 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.117 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO (CUP H93H19001130005) 22/05/2024 672022 1326 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12175354975 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 72 / 1010 IMPORTO: 689,24 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: ES086MZ , TELAIO: VWASGFF2491062028 , KM: 39500 , DESCR VEICOLO: ALTRI MARCHI - CESTELLO) 23/05/2024 672369 1327 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12175357854 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 73 / 1010 IMPORTO: 429,14 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GJ054SP , TELAIO: ZAPNP6B1A0P003586 , KM: 12 , DESCR VEICOLO: PIAGGIO - NP6 SWB TIPP 265 SR LPG 220 PRO WHI 23/05/2024 672370 1328 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182788853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 943/2 IMPORTO: 128,15 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/05/2024 672642 1329 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182788834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 942/2 IMPORTO: 1168,05 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/05/2024 672643 1330 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. 24/05/2024 672727 1331 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGA SO 184366 DI PROPRIETA' COMUNALE. 24/05/2024 672732 1332 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 17 D.M. 28/12/2012 ANNI 2022-2023-2024 * IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO: MAGAZZINO COMUNALE, LOKALINO E SCUOLA MATERNA DI PANIGA 24/05/2024 672736 1333 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12186492032 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 115/P IMPORTO: 701,26 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 24/05/2024 672807 1334 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187364537 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 24109352 IMPORTO: 329,51 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22002564.) 24/05/2024 672992 1335 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.410: LAVORI DI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPIO DI MORBEGNO - CUP H94J23000320006 - CIG. 9980568144 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA- INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - REGIME 1 MISURE INDIVIDUALI DI RISTRUTTURAZIONE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE""" 24/05/2024 673012 1336 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188234027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 729,56 OGGETTO: ) 24/05/2024 673014 1337 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189435077 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024025587 IMPORTO: 14,35 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I10H238227907) 27/05/2024 673080 1338 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189435669 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024025588 IMPORTO: 41,43 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I10H264087207) 27/05/2024 673081 1339 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189439213 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024025595 IMPORTO: 13,32 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I10H264088107) 27/05/2024 673082 1340 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189745549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 1747/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D 27/05/2024 673084 1341 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE CESTELLO E TAGLIANDO PIAGGIO PORTER. 27/05/2024 673169 1342 Det_con_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.417: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA"" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 - CUP H93C22000290006 - CIG B1D86D5081""" 27/05/2024 673251 1343 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.422: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA"" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 (CUP H93C22000290006 - CIG 994688090A): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1) SMALTIMENTO RIFIUTI.""" 27/05/2024 673309 1344 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199192612 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 389 IMPORTO: 61 OGGETTO: ) 27/05/2024 673331 1345 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179496794 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 2024000198/DPA IMPORTO: 5368 OGGETTO: ) 27/05/2024 673332 1346 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200552069 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 950 OGGETTO: ) 27/05/2024 673333 1347 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200739071 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 2440 OGGETTO: RATA UNICA DI SALDO LAVORI) 27/05/2024 673334 1348 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.425: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA LIGARI E VARI TRATTI STRADALI CITTADINI - CIG B1D44EBBA0 CUP: H97H24000650004 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 28/05/2024 673441 1349 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12203036362 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 1024141054 IMPORTO: 847,17 OGGETTO: 30026557-026) 28/05/2024 673447 1350 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12203043518 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 1024141699 IMPORTO: 2294,04 OGGETTO: 30026557-029) 28/05/2024 673448 1351 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202454480 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 3240188148 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 28/05/2024 673449 1352 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA POLTRONE PER UFFICI COMUNALI - CIG B1CEAA6D79 29/05/2024 673838 1353 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.569: LIQUIDAZIONE FATTURA A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SENIOR ON SITE UFFICIO TRIBUTI - CINQUE GIORNATE DAL 2/4/2024 AL 14/5/2024 - CIG: B157F67EC3. 29/05/2024 673837 1354 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12208829542 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 1073,4 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 28/05/2024 N.RO 13/PA) 29/05/2024 673877 1355 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO. 29/05/2024 673931 1356 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.572: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONTRIBUTO ART. 17 D.M. 28/12/2012 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO: MAGAZZINO COMUNALE, LOKALINO E SCUOLA MATERNA DI PANIGA 29/05/2024 673942 1357 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.573: LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA GESTIONE ANNUALE IMPIANTO ELETTRICO STABILE SEDE STPS SPA. 29/05/2024 673951 1358 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216575253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 2024 30 IMPORTO: 158864,39 OGGETTO: ) 29/05/2024 674108 1359 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216738847 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 5938,69 OGGETTO: INTERVENTI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 2024.) 29/05/2024 674129 1360 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216817267 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 1074/PA IMPORTO: 150,75 OGGETTO: ) 29/05/2024 674130 1361 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.121 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 29/05/2024 674127 1362 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222237122 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 46/A IMPORTO: 1494,21 OGGETTO: ) 30/05/2024 674228 1363 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12224120521 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 0074001179 IMPORTO: 5598,17 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.) 31/05/2024 674390 1364 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226112475 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 2983/E1 IMPORTO: 46,36 OGGETTO: ) 31/05/2024 674391 1365 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226417483 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 1010898872 IMPORTO: 119,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 775 DEL 15/09/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP 31/05/2024 674392 1366 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12229207204 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 3/11 IMPORTO: 105,82 OGGETTO: ) 31/05/2024 674587 1367 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12229211942 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 158 IMPORTO: 9473,09 OGGETTO: ) 31/05/2024 674588 1368 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231137624 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 26/1 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: ) 31/05/2024 674589 1369 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230625449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 1410001239 IMPORTO: 360,78 OGGETTO: ) 31/05/2024 674621 1370 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. COLOMBARI STEFANO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PEF BIENNIO 2024/2025 - CIG: B1B1F45611. 31/05/2024 674618 1371 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO SPURGO TUBAZIONI PRESSO PALASPORT COMUNALE - CIG: B1EE991CEC. 31/05/2024 674635 1372 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO NOLEGGIO FONTANELLA EROGAZIONE ACQUA DENATURIZZATA PER CENTRO CREATIVO DIURNO ESTIVO - CIG B1E40D91C5 31/05/2024 674644 1373 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231554113 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 142/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 31/05/2024 674717 1374 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231604340 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 942/2 IMPORTO: 1168,05 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 31/05/2024 674718 1375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231375366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024000222/DPA IMPORTO: 2120 OGGETTO: ) 31/05/2024 674731 1376 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231604168 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1015/2 IMPORTO: 1168,05 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 31/05/2024 674732 1377 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.452: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’ (CUP H97H24000650004 CIG B1973C2AD7) - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE. 01/06/2024 674794 1378 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.123 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005) 01/06/2024 674808 1379 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER LA FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COMUNALE IN VIA MAZZINI FRAZ. CAMPOVICO (CIG B1EFBEB1D9) 01/06/2024 674811 1380 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12236409969 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 001871A IMPORTO: 84 OGGETTO: ) 03/06/2024 674904 1381 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12239040490 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PA202400022 IMPORTO: 14,6 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 03/06/2024 674905 1382 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12239176179 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1754/D IMPORTO: 26,18 OGGETTO: ) 03/06/2024 674906 1383 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA FATTURA 6 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFF. RAGIONERIA/SEGRETERIA - PERIODO 16/2/2024-15/05/2024 - CIG: Z7E37B8929. 03/06/2024 674880 1384 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE-TER 2024 (IMU/TARI) - IMPEGNO DI SPESA. 03/06/2024 674954 1385 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12243848314 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 2186,04 OGGETTO: ) 03/06/2024 675047 1386 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244444826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 39/8 IMPORTO: 879,38 OGGETTO: ) 03/06/2024 675048 1387 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12229911316 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 257/01 IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 03/06/2024 675049 1388 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246795531 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 575/FD IMPORTO: 12230,5 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION 03/06/2024 675050 1389 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248043357 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VPSP0240009 IMPORTO: 5954 OGGETTO: ) 04/06/2024 675156 1390 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248980979 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 404/00 IMPORTO: 158,6 OGGETTO: ) 04/06/2024 675158 1391 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252465113 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2962/PA IMPORTO: 14572,83 OGGETTO: ) 04/06/2024 675160 1392 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252490133 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2961/PA IMPORTO: 22,49 OGGETTO: ) 04/06/2024 675163 1393 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252508576 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 9502338712 IMPORTO: 746,51 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950233 04/06/2024 675167 1394 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252440294 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 8201030536 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 04/06/2024 675253 1395 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256354609 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 396 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: ) 05/06/2024 675409 1396 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259173919 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 66/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 05/06/2024 675410 1397 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256625936 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 516/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 05/06/2024 675411 1398 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257880181 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 62/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 05/06/2024 675412 1399 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257700092 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2211/00 IMPORTO: 222,63 OGGETTO: ) 05/06/2024 675413 1400 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.588: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPALE 05/06/2024 675497 1401 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A: INCENTIVI GSE SPA EX-D.M 16/02/2016 PER ATTUAZIONE INTERVENTO PNRR M4 C1 INV 1.3 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI. 05/06/2024 675632 1402 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI SONDRIO N.98/2023 PROMOSSO DA SECAM SPA. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.267/2000 RICONOSCIUTA CON PROPRIA DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.04.2024. 05/06/2024 675710 1403 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265259503 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 36/E IMPORTO: 9000 OGGETTO: ) 05/06/2024 675720 1404 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265419050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 13/02 IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 05/06/2024 675721 1405 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265476385 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 274/01 IMPORTO: 366 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 415 DEL 31/05/2024 CIG B1EE991CEC) 05/06/2024 675722 1406 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.590: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCAVI PER RIORDINO SOTTOSERVIZI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO - LOTTO 1, FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA. 06/06/2024 675962 1407 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268482529 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022487 IMPORTO: 293,28 OGGETTO: ) 06/06/2024 675967 1408 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268482411 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022485 IMPORTO: 67858,75 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 06/06/2024 675968 1409 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268482297 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022486 IMPORTO: 1524,43 OGGETTO: ) 06/06/2024 675969 1410 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269710778 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1000241500006302 IMPORTO: 71,7 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 06/06/2024 675970 1411 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270093845 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1/1366 IMPORTO: 722,3 OGGETTO: VENDITA) 06/06/2024 675971 1412 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.591: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPURGO PRESSO PALASPORT COMUNALE. 06/06/2024 675972 1413 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.592: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE CORSO FORMAZIONE LAVORATORI 06/06/2024 675974 1414 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.593: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESECUZIONE OPERE EDILI ACCESSORIE C/O EX PISCINA COMUNALE. 06/06/2024 675977 1415 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.594: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1 QUADRIMESTRE-TER 2024 (IMU/TARI) - IMPEGNO DI SPESA. 06/06/2024 676009 1416 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.595: LIQUIDAZIONE AL DOTT. REGAZZINI ALBERTO FATTURA SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI MESE DI MAGGIO 2024. 06/06/2024 676033 1417 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.596: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 2 RATA NOLEGGIO STAMPANTE MUSEO - PERIODO 11/2/2024-10/05/2024 - CIG: ZE43C6150B. 06/06/2024 676040 1418 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.597: LIQUIDAZIONE FATTURA A NORATECH PER FORNITURA E INSTALLAZIONE HW PER APPARECCHIATURA AUDIO/VIDEO + ANTENNA PER RETE WIFI AUDITORIUM - CIG: Z613DDD004. 06/06/2024 676068 1419 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.598: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024 06/06/2024 676032 1420 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.599: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURE AGGIO CU MESSAGGIO E OSAP + ICP/DA MESE DI APRILE 2024 - CIG: 9893603B77. 06/06/2024 676086 1421 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.600: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU. 06/06/2024 676094 1422 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273471227 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0000253 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: ) 06/06/2024 676162 1423 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A: INCENTIVI GSE SPA EX-D.M 16/02/2016 PER DIAGNOSI ENERGETICA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI. 07/06/2024 676203 1424 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276150614 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 1100 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 06/06/2024 N.RO 45) 07/06/2024 676252 1425 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276149546 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 2900 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 06/06/2024 N.RO 44) 07/06/2024 676253 1426 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12275323091 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 28/1 IMPORTO: 8881,6 OGGETTO: ) 07/06/2024 676254 1427 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.605: LIQUIDAZIONE ACCONTO REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA GIRASOLE PER ANNESSIONE PROVVISORIA ASILO NIDO PRATI GRASSI. 07/06/2024 676245 1428 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.606: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 07/06/2024 676258 1429 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276160378 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 292/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA FATTURA DI VENDITA) 07/06/2024 676290 1430 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.484: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1 07/06/2024 676309 1431 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.485: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2 07/06/2024 676313 1432 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.607: LIQUIDAZIONE FATTURA A SECAM SPA RELATIVA AD INTERESSI LEGALI TARDATO PAGAMENTO FATTURA CONGUAGLIO PEF 2020. 07/06/2024 676339 1433 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.608: LIQUIDAZIONE FATTURE A CRESET-CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA PER COMPENSI DI RISCOSSIONE INGIUNZIONI IMU/TARI + SERVIZIO RECAPITI POSTALI (CIG: 9424591A85/Z2828F2FCE). 07/06/2024 676385 1434 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12296133335 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005044800244 IMPORTO: 23,69 OGGETTO: ) 10/06/2024 676544 1435 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12296133159 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005044872782 IMPORTO: 509,56 OGGETTO: ) 10/06/2024 676545 1436 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12296131856 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005045143408 IMPORTO: 23,69 OGGETTO: ) 10/06/2024 676546 1437 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12296137018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005045143407 IMPORTO: 461,33 OGGETTO: ) 10/06/2024 676547 1438 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12283531699 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 3/11 IMPORTO: 105,82 OGGETTO: ) 10/06/2024 676551 1439 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284585689 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 21/01 IMPORTO: 497 OGGETTO: ) 10/06/2024 676552 1440 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12286695868 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000008/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: ) 10/06/2024 676557 1441 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.604: LIQUIDAZIONE SALDO REDAZIONE PROGETTO DIGITALE PER VALORIZZAZIONE TERRITORIALE COMPATIBILE CON I PRINCIPALI BROWSER - BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 10/06/2024 676244 1442 Det_con_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.487: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI MORBEGNO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.3 - CUP H95F22000110006- CIG B1FEA42105""" 10/06/2024 676594 1443 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12300835503 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: B121 IMPORTO: 704,43 OGGETTO: DETERMINA N.209 DEL 18/03/24) 10/06/2024 676607 1444 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12300835506 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: B122 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: DETERMINA N.209 DEL 18/03/24) 10/06/2024 676608 1445 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO (CIG B1C5AC2F71) 10/06/2024 676684 1446 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304003225 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1152/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 10/06/2024 676805 1447 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304003182 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1151/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 10/06/2024 676806 1448 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.614: LIQUIDAZIONE FATTURA A IL SOLE 24 ORE SPA PER ABBONAMENTO 2024 AL QUOTIDIANO CARTACEO E DIGITALE - CIG: B18626A8D2. 10/06/2024 676799 1449 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.495: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 3 FORNITURA E POSA SERRAMENTI CATEGORIA OS 6 10/06/2024 676818 1450 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305439844 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 10033 IMPORTO: 2299,7 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTA A REGIME DELLO SPLYT PAYMENT FATTURE PA) 11/06/2024 676875 1451 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305841915 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 189/PA IMPORTO: 2728,73 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 11/06/2024 676876 1452 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306025350 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: ) 11/06/2024 676877 1453 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305799057 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 191/PA IMPORTO: 42,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 11/06/2024 676878 1454 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305840177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 190/PA IMPORTO: 255 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 11/06/2024 676879 1455 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306891766 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: V7FC0000040 IMPORTO: 128881,4 OGGETTO: ) 11/06/2024 676882 1456 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307152504 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1019/D IMPORTO: 352,34 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG 11/06/2024 676883 1457 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.500: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A - CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43: ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. 11/06/2024 677051 1458 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.619: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE MESE DI APRILE 2024 - CIG 8867344BBF 12/06/2024 677261 1459 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313692024 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 12202400001245 IMPORTO: 184,67 OGGETTO: ) 12/06/2024 677288 1460 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A LASERCART SAS DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA - CIG: B207BE8266. 12/06/2024 677338 1461 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12321794679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 103/PA IMPORTO: 4599,14 OGGETTO: ) 12/06/2024 677371 1462 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.620: LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONE ACQUE SORGENTI ANNO 2024. 12/06/2024 677334 1463 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.621: LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI E OCCUPAZIONI CON PONTI O PASSERELLE ANNO 2024. 12/06/2024 677408 1464 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.506: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 ALLA DITTA KOINE SRL DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1E79A8308. 12/06/2024 677433 1465 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: ATTUAZIONE DEL PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1I1.1, LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO 'LA TARTARUGA' - CUP H93C22000290006 CIG 994688090A. PRESA D’ATTO ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) DEL N. 1 DEL 09.11.2023, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA 12/06/2024 677470 1466 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.509: ATTUAZIONE DEL PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1I1.1 LAVORI DI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO DI VIA PRATI GRASSI CUP H92C22000010006 CIG A02EB2D797. PRESA D’ATTO ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) DEL N. 2 DEL 30.11.2023, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA 12/06/2024 677481 1467 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322450091 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 71 IMPORTO: 2455,53 OGGETTO: ) 12/06/2024 677523 1468 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324437470 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 3247/PA IMPORTO: 6470,95 OGGETTO: ) 13/06/2024 677677 1469 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324854049 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 269 P IMPORTO: 27,9 OGGETTO: FATTURA) 13/06/2024 677678 1470 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325418652 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 16/FT IMPORTO: 91410 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 13/06/2024 677679 1471 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA RIMORCHIO PROTEZIONE CIVILE ATTREZZATO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP H94F23000340006 CIG B203E2C087 13/06/2024 677680 1472 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.519: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 4 CAT. OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI E SIMILI 13/06/2024 677849 1473 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.520: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI (CUP H95F22000110006 CIG A0380963AB) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 I.1.3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 5 CAT. OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 13/06/2024 677930 1474 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332030088 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/06/2024 NUMERO: 2024000276/DPA IMPORTO: 848 OGGETTO: ) 14/06/2024 677949 1475 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334544832 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 113/A IMPORTO: 3313,54 OGGETTO: ) 14/06/2024 677950 1476 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334499046 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 306/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA FATTURA DI VENDITA) 14/06/2024 677951 1477 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334705225 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02520396 IMPORTO: 337,96 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 14/06/2024 677952 1478 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334511278 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 305/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: NOTA DI CREDITO CLIENTI NOTA DI CREDITO CLIENTI) 14/06/2024 677953 1479 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334547995 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 808 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA PA) 14/06/2024 677954 1480 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.522: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9582252480 - CUP H95F21000030002: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 4 14/06/2024 678010 1481 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE DELLA SP4 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SP10 PER DAZIO E IL PONTE DI GANDA (CIG B1CE7ECD77). 14/06/2024 678025 1482 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE - PERIODO 01.09.2022 / 31.12.2024: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 (CIG Z6337672AF) 14/06/2024 678065 1483 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342399706 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 25/01 IMPORTO: 497 OGGETTO: ) 14/06/2024 678124 1484 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.633: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO (2 TRANCHE) - LIQUIDAZIONE VERBALE CESSIONE AMICHEVOLE 17/06/2024 678167 1485 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.634: ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CAMPI PADEL TENNIS CLUB MORBEGNO (2 TRANCHE) - LIQUIDAZIONE VERBALE CESSIONE AMICHEVOLE 17/06/2024 678171 1486 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.635: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICHE BIENNALI SU ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE 17/06/2024 678219 1487 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.636: LIQUIDAZIONE FATTURAPER FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI 17/06/2024 678223 1488 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.637: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGARI E DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA CITTA’. 17/06/2024 678226 1489 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO COMPETENZE PER D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI MUNICIPIO - INTERVENTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR - MISSIONE 2-COMP. C4 - INV. 2.2 17/06/2024 678232 1490 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.639: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGIO VIA LIGARI E VARI TRATTI STRADALI. 17/06/2024 678235 1491 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.640: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA ROCCA E VARI TRATTI STRADALI 17/06/2024 678245 1492 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: CONVENZIONE PER MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO E SENTIERISTICA VERSANTE RETICO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024 17/06/2024 678253 1493 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.643: LIQUIDAZIONE CONVENZIONE QUADRIENNALE PER MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO E DI SENTIERISTICA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA BOSCA - PROROGA 2023 17/06/2024 678269 1494 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.528: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 17/06/2024 678297 1495 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344296136 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1019/D IMPORTO: 352,34 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG 17/06/2024 678302 1496 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208912 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19057 IMPORTO: 248,31 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024) 17/06/2024 678303 1497 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19058 IMPORTO: 413,3 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024) 17/06/2024 678304 1498 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208967 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19059 IMPORTO: 137,36 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024) 17/06/2024 678305 1499 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208889 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19056 IMPORTO: 187 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024) 17/06/2024 678306 1500 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12351787190 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 85 IMPORTO: 70854,1 OGGETTO: ) 17/06/2024 678307 1501 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350208999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 19060 IMPORTO: 16,63 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO 2024) 17/06/2024 678308 1502 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUSITO ACCESSORI PER PORTE C/O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI - CUP H99E19001040001 CIG B220F8CAA7 17/06/2024 678366 1503 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12358150549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 2318 OGGETTO: ) 18/06/2024 678418 1504 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12358297554 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 7655 IMPORTO: 893,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA) 18/06/2024 678419 1505 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12362643838 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 3220/E1 IMPORTO: 1846,98 OGGETTO: ) 18/06/2024 678420 1506 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12362648439 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 3280/E1 IMPORTO: 875,83 OGGETTO: ) 18/06/2024 678421 1507 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12361276690 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: FATT 12/24 IMPORTO: 1494,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 327 DEL 09/05/2024) 18/06/2024 678422 1508 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364051769 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201064249 IMPORTO: 696,75 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 15+639,20 ACQUEDOTTO INFERIORE COLICO - SONDRIO MORBEGNO) 18/06/2024 678423 1509 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364112579 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201062936 IMPORTO: 117,38 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 16+417 COLICO - SONDRIO IDRICO COLICO-SONDRIO TR2071-TR2072) 18/06/2024 678424 1510 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364114049 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201064251 IMPORTO: 352,8 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 15+638,70 FOGNATURA ACQUE NERE INFER. COLICO - SONDRIO MORBEGNO) 18/06/2024 678425 1511 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364173228 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201064250 IMPORTO: 631,5 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 15+639 FOGNATURA ACQUE BIANCHE INFER. COLICO - SONDRIO MORBEGNO) 18/06/2024 678426 1512 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364174904 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201063651 IMPORTO: 936,13 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 17+560 ACQUEDOTTO COLICO - SONDRIO TR2071-TR2072) 18/06/2024 678427 1513 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364391054 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201063652 IMPORTO: 673,43 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 16+067 ACQUE CHIARE COLICO - SONDRIO TR2071-TR2072) 18/06/2024 678428 1514 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364498562 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060962 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 16+764 COLICO - SONDRIO FOGNATURA COLICO-SONDRIO TR2071-TR2072) 18/06/2024 678429 1515 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.530: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA"" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 (CUP H93C22000290006 - CIG 994688090A): INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1) OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE""" 18/06/2024 678477 1516 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366106534 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 1/78 IMPORTO: 3373,3 OGGETTO: VENDITA) 18/06/2024 678655 1517 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12367311457 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 24002574 IMPORTO: 4132,87 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1187 DEL 27/12/2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 18/06/2024 678694 1518 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.539: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1 18/06/2024 678704 1519 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369386110 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 333/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA FATTURA DI VENDITA) 19/06/2024 678756 1520 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369342449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 332/1 IMPORTO: 99888,84 OGGETTO: NOTA DI CREDITO CLIENTI NOTA DI CREDITO CLIENTI) 19/06/2024 678757 1521 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12370906259 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 39/001 IMPORTO: 1220 OGGETTO: ) 19/06/2024 678758 1522 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.647: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICOMINORE (CIG Z6337672AF): INTERVENTI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 2024 19/06/2024 678799 1523 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12372903423 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 19/06/2024 678855 1524 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375824938 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002102792 IMPORTO: 2440 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 20/06/2024 679077 1525 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375988780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 3240217018 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 20/06/2024 679078 1526 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377128056 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024164339 IMPORTO: 1738,7 OGGETTO: 30026557-029) 20/06/2024 679079 1527 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A VAR GROUP SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE HW PER GLI UFFICI (PC PORTATILE, MONITOR E MODEM 5G) IMPEGNO DI SPESA - CIG: B207B407C1. 20/06/2024 679115 1528 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A 20/06/2024 679143 1529 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383277998 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 1024167188 IMPORTO: 2142,72 OGGETTO: 30026557-026) 21/06/2024 679337 1530 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12385174315 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 3329/E1 IMPORTO: 15,79 OGGETTO: ) 21/06/2024 679338 1531 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12387959991 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 2021/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D 21/06/2024 679426 1532 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388092649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 80,43 OGGETTO: ) 21/06/2024 679427 1533 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.646: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 21/06/2024 678527 1534 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389428998 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 814 IMPORTO: 300 OGGETTO: PARTECIPANTE BOSATTA ANDREA) 21/06/2024 679651 1535 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.655: LIQUIDAZIONE A LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. FATTURA FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - CIG: B207BE8266. 21/06/2024 679648 1536 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.657: LIQUIDAZIONE A CS SRL FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ROTONDA STAZIONE E ARENGARIO - CIG:B16158E7A3. 21/06/2024 679681 1537 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LAMPADE PALAZZO MALACRIDA 24/06/2024 679467 1538 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.659: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. 24/06/2024 679708 1539 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.660: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PRESSO AREA CIMITERIALE. 24/06/2024 679718 1540 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.661: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE - MESE DI MAGGIO 24/06/2024 679720 1541 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.662: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE 24/06/2024 679722 1542 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12398583946 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 24/06/2024 679726 1543 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.663: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2024. 24/06/2024 679801 1544 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.664: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO - TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2: OPERE EDILI - LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. 24/06/2024 679811 1545 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.665: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO S. ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE 4 S.A.L. 24/06/2024 679816 1546 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI CIG 9664330967 - CUP H99E19001040001 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE 25/06/2024 679917 1547 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.666: PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 20%. 25/06/2024 679919 1548 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402378847 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 103086 IMPORTO: 649,86 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MAGGIO 2024) 25/06/2024 679924 1549 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402379019 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 103205 IMPORTO: 788,41 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MAGGIO 2024) 25/06/2024 679925 1550 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402379549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 103287 IMPORTO: 48,45 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO MAGGIO 2024) 25/06/2024 679926 1551 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405301777 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010903201 IMPORTO: 239,75 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 897 DEL 24/10/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP 25/06/2024 679969 1552 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.670: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO RISCOSSIONE CU MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: 9893603B77. 26/06/2024 680229 1553 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI DI EMERGENZA A SERVIZIO DELLE SCUOLE - CIG: B23DF60DFF 26/06/2024 680298 1554 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415491224 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 167/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 26/06/2024 680308 1555 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE A ITALWARE SRL FATTURA FORNITURA HW PER UFFICI COMUNALI (10 PC FISSI) - CIG:Z143DD6BD8. 26/06/2024 680244 1556 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI CIG 9664330967 - CUP H99E19001040001 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 523 DEL 25/06/2024 27/06/2024 680454 1557 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE FATTURA A STARCH SRL FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO MAPEL E PASSAGGIO IN CLOUD 2024-2026 - ANNUALITA' 2024 - CIG: B161493881. 27/06/2024 680512 1558 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418286638 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 28694,4 OGGETTO: ) 27/06/2024 680539 1559 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418797338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FATT 13/24 IMPORTO: 2440 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 999 DEL 17/12/2021) 27/06/2024 680540 1560 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.676: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 2 RATA NOLEGGIO STAMPANTI A COLORI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO E LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 16/03/2024-15/06/2024 - CIG: Z8F3CF18B5. 27/06/2024 680519 1561 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.678: LIQUIDAZIONE A LABELAB SRL FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO DEL PEF TARI BIENNIO 2024-2025 - SALDO - CIG: B1612931FF. 27/06/2024 680561 1562 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.679: LIQUIDAZIONE FATTURA A CS SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE TRIENNIO 2022-2024 - ACCONTO 50% ANNUALITA' 2024 - CIG:ZDF344EC54. 27/06/2024 680601 1563 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423833610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1131/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 27/06/2024 680711 1564 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423833575 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1129/2 IMPORTO: 2220,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 27/06/2024 680712 1565 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423833591 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1130/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 27/06/2024 680713 1566 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12422967948 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 86 IMPORTO: 200 OGGETTO: ) 27/06/2024 680721 1567 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.680: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI MARCIAPIEDI CENTRO CITTA' - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO. 28/06/2024 680733 1568 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELL’ULTERIORE SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO ABITATO DI MORBEGNO E DEI BORGHI - PROGRAMMA AQST 2024 28/06/2024 680735 1569 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.681: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI COMUNALI ESEGUITA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 1 SEMESTRE 2024. 28/06/2024 680873 1570 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430913059 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 34PA IMPORTO: 158,6 OGGETTO: ) 01/07/2024 681005 1571 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430923481 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 32PA IMPORTO: 1860,5 OGGETTO: ) 01/07/2024 681006 1572 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431729748 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 800 OGGETTO: ) 01/07/2024 681013 1573 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435353742 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 3478/E1 IMPORTO: 3113,88 OGGETTO: -) 01/07/2024 681014 1574 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434828693 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 4861,7 OGGETTO: ) 01/07/2024 681015 1575 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12437178193 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 197 IMPORTO: 5921,41 OGGETTO: ) 01/07/2024 681016 1576 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.570: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA FTTH A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - CIG: B23FA211FC 01/07/2024 681019 1577 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446471262 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 12235,69 OGGETTO: ) 02/07/2024 681278 1578 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447479025 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 514 IMPORTO: 4345,64 OGGETTO: ) 02/07/2024 681279 1579 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448204525 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1289/AS IMPORTO: 24,73 OGGETTO: ) 02/07/2024 681280 1580 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448180018 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2238/D IMPORTO: 27,13 OGGETTO: ) 02/07/2024 681281 1581 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449440915 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FE/276 IMPORTO: 31,17 OGGETTO: ) 02/07/2024 681327 1582 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450028848 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 18/1 IMPORTO: 19130,83 OGGETTO: ) 02/07/2024 681328 1583 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457183078 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 217/PA IMPORTO: 9542,28 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'AREA POLIZIA LOCALE) 03/07/2024 681636 1584 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457711428 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 68/A IMPORTO: 1191,06 OGGETTO: ) 03/07/2024 681637 1585 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457711007 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 70/A IMPORTO: 178,83 OGGETTO: ) 03/07/2024 681638 1586 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457711231 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 69/A IMPORTO: 1246,47 OGGETTO: ) 03/07/2024 681639 1587 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457712469 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 65/A IMPORTO: 1494,21 OGGETTO: ) 03/07/2024 681640 1588 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457711573 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 67/A IMPORTO: 2886,51 OGGETTO: ) 03/07/2024 681641 1589 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457712359 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 66/A IMPORTO: 898,8 OGGETTO: ) 03/07/2024 681642 1590 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457709892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 71/A IMPORTO: 1147,01 OGGETTO: ) 03/07/2024 681643 1591 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458219696 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 62590 OGGETTO: ) 03/07/2024 681644 1592 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458637498 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 182/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 03/07/2024 681645 1593 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO DENOMINATO EX CAMPETTO DELLE SUORE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG B2516FC3F2 03/07/2024 681652 1594 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460376836 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 148/P IMPORTO: 160,31 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI PROTOCOLLO 0014707 DEL 19/06/2024 MATERIALE PER CENTRO RICREATIVO DIURNO 2024) 03/07/2024 681678 1595 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462559278 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 785/12 IMPORTO: 1464 OGGETTO: ) 03/07/2024 681702 1596 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464913326 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A20020241000016712 IMPORTO: 302,07 OGGETTO: 2500448232) 03/07/2024 681712 1597 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462115226 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 607/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 03/07/2024 681713 1598 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CASE DELL’ACQUA (FONTANELLI) ANNO 2024 - CIG B2519C4F7E 03/07/2024 681707 1599 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467412400 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103143 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 03/07/2024 681779 1600 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467457398 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 14/A IMPORTO: 524,27 OGGETTO: ) 03/07/2024 681780 1601 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI SOSTITUZIONE CAPPA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE CUCINE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO E SCUOLA DELL’INFANZIA GIRASOLE - CIG: B254637DBE 03/07/2024 681817 1602 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: AGGIUDICAZIONE LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 CIG B254F5215C) 03/07/2024 681825 1603 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.687: CONVENZIONE QUADRIENNALE 2023-2027 TRA IL COMUNE DI MORBEGNO E L’ASSOCIAZIONE TORCHIBIANCHI ODV PER MANUTENZIONE PERIODICA DI SPAZI A VERDE PUBBLICO E DI SENTIERISTICASUI SENTIERI NELLA LOCALITÀ DEL VERSANTE RETICO - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2024 04/07/2024 681943 1604 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468216408 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 50/8 IMPORTO: 179,34 OGGETTO: ) 04/07/2024 682022 1605 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468877816 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 78/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 04/07/2024 682023 1606 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469844523 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24074610 IMPORTO: 549 OGGETTO: FATTURAZIONE SEMESTRALE POSTICIPATA) 04/07/2024 682024 1607 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469923876 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24075191 IMPORTO: 3519,7 OGGETTO: FATTURAZIONE SEMESTRALE POSTICIPATA) 04/07/2024 682025 1608 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471615293 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 002361A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 04/07/2024 682053 1609 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472173912 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027599 IMPORTO: 270,4 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 04/07/2024 682054 1610 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472175916 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400028093 IMPORTO: 21366,09 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT 04/07/2024 682055 1611 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472174467 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027788 IMPORTO: 1588 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 04/07/2024 682056 1612 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472174129 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027755 IMPORTO: 1244,88 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 04/07/2024 682057 1613 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12473254577 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9502412662 IMPORTO: 1138,15 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95024 04/07/2024 682058 1614 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474853361 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103230 IMPORTO: 4599,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 04/07/2024 682067 1615 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478653839 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 8201073828 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 05/07/2024 682238 1616 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478881657 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2769/00 IMPORTO: 117,02 OGGETTO: ) 05/07/2024 682239 1617 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482739433 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 73/E IMPORTO: 1098 OGGETTO: ) 05/07/2024 682243 1618 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482458395 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/1654 IMPORTO: 595,3 OGGETTO: VENDITA) 05/07/2024 682250 1619 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476402510 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 1772,88 OGGETTO: ) 05/07/2024 682257 1620 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476404203 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 63440 OGGETTO: ) 05/07/2024 682258 1621 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476409775 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 9219,04 OGGETTO: ) 05/07/2024 682259 1622 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479126717 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 8201073402 IMPORTO: 2592,52 OGGETTO: ) 05/07/2024 682260 1623 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451678000 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103085 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 05/07/2024 682356 1624 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483738145 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0000329 IMPORTO: 165,92 OGGETTO: ) 08/07/2024 682532 1625 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485540256 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: FT/2024/OD155 IMPORTO: 3416 OGGETTO: ) 08/07/2024 682538 1626 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486697022 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: S00039 IMPORTO: 132,08 OGGETTO: ) 08/07/2024 682539 1627 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486444766 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 42436,92 OGGETTO: ) 08/07/2024 682540 1628 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486801914 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 000336 IMPORTO: 22351,6 OGGETTO: ) 08/07/2024 682541 1629 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.590: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.M. 28/12/2012 CONTO TERMICO 2.0 PRESSO PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI 08/07/2024 682552 1630 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497008742 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 28/01 IMPORTO: 502 OGGETTO: ) 08/07/2024 682613 1631 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.592: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2 08/07/2024 682745 1632 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12499976790 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/07/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 62590 OGGETTO: ) 09/07/2024 682777 1633 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502201333 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 228/PA IMPORTO: 8,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/07/2024 682778 1634 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502218822 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 225/PA IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/07/2024 682779 1635 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502652611 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 79/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 09/07/2024 682780 1636 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501758269 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1915 IMPORTO: 64,72 OGGETTO: NOLEGGIO-LAVAGGIO DEL 10160 DEL 4/6/24) 09/07/2024 682781 1637 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503084826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3637/E1 IMPORTO: 78,58 OGGETTO: ) 09/07/2024 682782 1638 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502226679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 224/PA IMPORTO: 2180,49 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/07/2024 682783 1639 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503653440 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 6 / 307 / 2024 IMPORTO: 1129,23 OGGETTO: FATTURA) 09/07/2024 682784 1640 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503680456 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 6 / 306 / 2024 IMPORTO: 1870,21 OGGETTO: FATTURA) 09/07/2024 682785 1641 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.594: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 09/07/2024 682895 1642 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EXPISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 09/07/2024 682898 1643 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509002490 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1000241500007884 IMPORTO: 174,69 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 10/07/2024 683049 1644 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE N. 13 APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG B2518825C8 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 10/07/2024 683074 1645 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARIO ED ELETTRICO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI: VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 CUP: H92F23000000002 CIG: B263723E63 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 10/07/2024 683173 1646 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511205874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 000349 IMPORTO: 22351,6 OGGETTO: ) 10/07/2024 683276 1647 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511187688 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 000350 IMPORTO: 20153,08 OGGETTO: ) 10/07/2024 683277 1648 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512386163 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 1372/AS IMPORTO: 4326,25 OGGETTO: ) 10/07/2024 683278 1649 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA E GAS PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA INFANZIA GIRASOLE CIG: B26B3982EE 10/07/2024 683375 1650 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519480028 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 12235,69 OGGETTO: ) 10/07/2024 683404 1651 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.602: INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO (CUP H93H19001130005): INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/90 IN FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA 10/07/2024 683410 1652 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519480033 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 12235,69 OGGETTO: ) 10/07/2024 683417 1653 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513795695 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 75/001 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: ) 11/07/2024 683579 1654 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522193514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: ) 11/07/2024 683580 1655 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522468115 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 212 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: IMPEGNO 394) 11/07/2024 683581 1656 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522471521 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 213 IMPORTO: 578,28 OGGETTO: IMPEGNO 395) 11/07/2024 683582 1657 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522555422 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 103659 IMPORTO: 403,49 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GIUGNO 2024) 11/07/2024 683583 1658 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523077226 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 103860 IMPORTO: 46,15 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GIUGNO 2024) 11/07/2024 683584 1659 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12516144486 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 9219,04 OGGETTO: ) 11/07/2024 683585 1660 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522555451 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 103778 IMPORTO: 748,27 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO GIUGNO 2024) 11/07/2024 683586 1661 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520701198 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 210/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 11/07/2024 683652 1662 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.698: REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E ASSUNZIONE INCARICO RSPP - LIQUIDAZIONE SALDO 2024 11/07/2024 683661 1663 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.699: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA VERDE PUBBLICO E SENTIERISTICA ARZO, VALLE E CAMPOERBOLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024 11/07/2024 683663 1664 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.700: SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DI MARCIAPIEDI E VIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO. 11/07/2024 683667 1665 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCONTO SERVIZIO DERATIZZAZIONE. 11/07/2024 683674 1666 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.703: LIQUIDAZIONE - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 SERVIZIO ASSISTENZA STRAORDINARIA INFORMATICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023 CIG B0987A107D 11/07/2024 683672 1667 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.702: SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVALE E MONITORAGGIO RODITORI - LIQUIDAZIONE ACCONTO 11/07/2024 683677 1668 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA CAMION, GRU E CESTELLO ELEVATORE DI PROPRIETA’ COMUNALE BIENNIO 2024 2025 -. CIG: Z8E34B9EE8 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024 11/07/2024 683726 1669 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.706: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 11/07/2024 683736 1670 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.707: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2024 11/07/2024 683747 1671 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.708: CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI A. TOCALLI E CAMPOVICO - LIQUIDAZIONE 2 RATA 2024 11/07/2024 683750 1672 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER ACCESSO AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 CONTO TERMICO 2.0 PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI - CIG B004651889. RECUPERO FONDI COMUNALI DI PARTE CORRENTE IMPEGNATI PER INCARICHI PROFESSIONALLI A SEGUITO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO GSE E CONSEGUENTE INTEGRALE FINANZIAMENTO DELLE OPERE IN C/CAPITALE 12/07/2024 683957 1673 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523256276 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 3671/E1 IMPORTO: 1,13 OGGETTO: ) 12/07/2024 683963 1674 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531942412 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001729 IMPORTO: 50,82 OGGETTO: ) 12/07/2024 683964 1675 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531931406 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001748 IMPORTO: 129,83 OGGETTO: ) 12/07/2024 683965 1676 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531949009 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001749 IMPORTO: 19,47 OGGETTO: ) 12/07/2024 683966 1677 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531939109 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001726 IMPORTO: 18,85 OGGETTO: ) 12/07/2024 683967 1678 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531939216 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001745 IMPORTO: 163,96 OGGETTO: ) 12/07/2024 683968 1679 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531937910 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001728 IMPORTO: 6,14 OGGETTO: ) 12/07/2024 683969 1680 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531936507 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001738 IMPORTO: 37,14 OGGETTO: ) 12/07/2024 683970 1681 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531937820 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001741 IMPORTO: 27,4 OGGETTO: ) 12/07/2024 683971 1682 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531935025 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001740 IMPORTO: 163,92 OGGETTO: ) 12/07/2024 683972 1683 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12534085208 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 3733/E1 IMPORTO: 953,16 OGGETTO: ) 12/07/2024 683973 1684 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531940834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001732 IMPORTO: 24,35 OGGETTO: ) 12/07/2024 683974 1685 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531930834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001739 IMPORTO: 163,92 OGGETTO: ) 12/07/2024 683975 1686 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531941734 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001696 IMPORTO: 1,27 OGGETTO: ) 12/07/2024 683976 1687 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531936433 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001697 IMPORTO: 4,51 OGGETTO: ) 12/07/2024 683977 1688 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531935235 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001736 IMPORTO: 129,87 OGGETTO: ) 12/07/2024 683978 1689 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12534107438 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 3796/E1 IMPORTO: 1151,84 OGGETTO: ) 12/07/2024 683979 1690 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531934243 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001731 IMPORTO: 129,87 OGGETTO: ) 12/07/2024 683980 1691 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527710679 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1735,18 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 11/07/2024 N.RO 17/PA) 12/07/2024 683981 1692 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531938043 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001725 IMPORTO: 18,18 OGGETTO: ) 12/07/2024 683982 1693 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527915495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 46/VI_PB IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA FONTANELLI) 12/07/2024 683983 1694 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531942547 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001734 IMPORTO: 17,58 OGGETTO: ) 12/07/2024 683984 1695 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531940350 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001698 IMPORTO: 1,3 OGGETTO: ) 12/07/2024 683985 1696 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529994958 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 4353,51 OGGETTO: ) 12/07/2024 683986 1697 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531941953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001744 IMPORTO: 24,55 OGGETTO: ) 12/07/2024 683987 1698 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530474470 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 119240 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 12/07/2024 683988 1699 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531938061 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001742 IMPORTO: 163,89 OGGETTO: ) 12/07/2024 683989 1700 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531938359 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001746 IMPORTO: 14,84 OGGETTO: ) 12/07/2024 683990 1701 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531932761 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001735 IMPORTO: 14,28 OGGETTO: ) 12/07/2024 683991 1702 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531938174 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001737 IMPORTO: 14,88 OGGETTO: ) 12/07/2024 683992 1703 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531938185 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001730 IMPORTO: 36,58 OGGETTO: ) 12/07/2024 683993 1704 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531940184 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001727 IMPORTO: 18 OGGETTO: ) 12/07/2024 683994 1705 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531939300 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001733 IMPORTO: 12,67 OGGETTO: ) 12/07/2024 683995 1706 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531937586 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001751 IMPORTO: 129,83 OGGETTO: ) 12/07/2024 683996 1707 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531946894 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001747 IMPORTO: 12,01 OGGETTO: ) 12/07/2024 683997 1708 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531942499 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001743 IMPORTO: 22,86 OGGETTO: ) 12/07/2024 683998 1709 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531937698 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 12202400001750 IMPORTO: 5,43 OGGETTO: ) 12/07/2024 683999 1710 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.711: SAL 4 LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - 1 STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43) 12/07/2024 684001 1711 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.712: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE SALDO. 12/07/2024 684176 1712 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.713: AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA', C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI - LIQUIDAZIONE SALDO 12/07/2024 684178 1713 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.714: LIQUIDAZIONE A OLIVETTI SPA FATTURA 16 RATA NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI SUE/SUAP - PERIODO 1/4/2024-30/06/2024 - CIG: Z8C2D8B753. 12/07/2024 684182 1714 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.715: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA ACCONTO PEF 2024 - SERVIZIO INTEGRATO RSU MESE DI LUGLIO 2024 - 12/07/2024 684217 1715 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539721416 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 1453,18 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E S 12/07/2024 684246 1716 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.716: LIQUIDAZIONE FATTURA A SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ON SITE UFFICIO TRIBUTI PER UN TOTALE DI 82 ORE - CIG: B157F67EC3. 12/07/2024 684236 1717 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: LIQUIDAZIONE A CAT MAGONI SAS FATTURA 19 RATA NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - PERIODO 1/7/2024-30/9/2024 - CIG: ZA2280C6D4. 12/07/2024 684264 1718 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.718: LIQUIDAZIONE AL DOTTOR REGAZZINI ALBERTO FATTURA SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO 1/6/2024-14/7/2024. 12/07/2024 684301 1719 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.719: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURE AGGIO RISCOSSIONE CANONI RIM MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG: 9893603B77. 12/07/2024 684306 1720 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FUMAGALLI CIV. 40 (CIG B2731A4752). 12/07/2024 684311 1721 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12537615798 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 75/001 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: ) 12/07/2024 684475 1722 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539930556 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 2080 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC 15/07/2024 684544 1723 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543076859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2024 50/S IMPORTO: 934,74 OGGETTO: ) 15/07/2024 684545 1724 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12546807744 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 002423A IMPORTO: 37,87 OGGETTO: ) 15/07/2024 684546 1725 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542840496 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 22/FT IMPORTO: 24860 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 15/07/2024 684547 1726 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FUMAGALLI CIV. 40 (CIG B2731A4752). 15/07/2024 684655 1727 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12558063966 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2024140003642 IMPORTO: 12185,86 OGGETTO: ) 15/07/2024 684684 1728 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566209546 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 1412/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 16/07/2024 684836 1729 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566209790 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 1413/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 16/07/2024 684837 1730 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566542160 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: AQ06634636 IMPORTO: 8,97 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 21 GIUGNO 2024 - 09 LUGLIO 2024) 16/07/2024 684838 1731 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569966805 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 0002103384 IMPORTO: 4440,19 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 17/07/2024 684887 1732 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571851014 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22122 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00602249 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 684888 1733 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571851171 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22138 IMPORTO: 150,3 OGGETTO: POD IT090E00700764 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 684889 1734 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571851658 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22146 IMPORTO: 45,41 OGGETTO: POD IT090E00701721 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 684890 1735 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12572171358 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22120 IMPORTO: 297,51 OGGETTO: POD IT090E00014133 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 684891 1736 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12572170911 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22115 IMPORTO: 46,47 OGGETTO: POD IT090E00008819 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 684892 1737 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12572171892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22143 IMPORTO: 48,13 OGGETTO: POD IT090E00701718 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 684893 1738 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE A GEMINIANI FLORA C. SNC FATTURA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - CIG: B17C2E76B7. 17/07/2024 684912 1739 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574066042 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22131 IMPORTO: 62,78 OGGETTO: POD IT090E00700364 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685025 1740 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574066379 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22144 IMPORTO: 52,66 OGGETTO: POD IT090E00701719 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685026 1741 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574068095 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22148 IMPORTO: 761,99 OGGETTO: POD IT090E00004459 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685027 1742 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574226089 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22110 IMPORTO: 206,17 OGGETTO: POD IT090E00011475 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685028 1743 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574408375 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22119 IMPORTO: 104,59 OGGETTO: POD IT090E00012002 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685215 1744 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574408223 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22117 IMPORTO: 438,57 OGGETTO: POD IT090E00006607 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685216 1745 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574610117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22135 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: POD IT090E00700537 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685217 1746 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574612479 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22142 IMPORTO: 52,84 OGGETTO: POD IT090E00701717 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685218 1747 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574611190 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22130 IMPORTO: 312,78 OGGETTO: POD IT090E00003148 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685219 1748 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574972794 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22116 IMPORTO: 174,02 OGGETTO: POD IT090E00006472 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685220 1749 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574974612 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22114 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: POD IT090E00011583 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685221 1750 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574975272 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22109 IMPORTO: 9,1 OGGETTO: POD IT090E00008831 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685222 1751 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575316070 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22137 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: POD IT090E00700671 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685223 1752 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575409687 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22121 IMPORTO: 186,46 OGGETTO: POD IT090E00013505 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685224 1753 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575608089 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22125 IMPORTO: 176,35 OGGETTO: POD IT090E00603001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685225 1754 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575814302 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22113 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: POD IT090E00010323 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685226 1755 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575812925 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22133 IMPORTO: 296,9 OGGETTO: POD IT090E00700415 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685227 1756 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575817507 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22141 IMPORTO: 83,37 OGGETTO: POD IT090E00701049 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685228 1757 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575903879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22112 IMPORTO: 26,5 OGGETTO: POD IT090E00009565 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685229 1758 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576177444 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22118 IMPORTO: 61,68 OGGETTO: POD IT090E00012001 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685230 1759 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576177186 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22111 IMPORTO: 0 OGGETTO: POD IT090E00009974 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 17/07/2024 685231 1760 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576553435 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22140 IMPORTO: 257,46 OGGETTO: POD IT090E00701018 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685332 1761 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576552543 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22126 IMPORTO: 119,94 OGGETTO: POD IT090E00603164 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685333 1762 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576709500 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22139 IMPORTO: 67,67 OGGETTO: POD IT090E00700788 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685334 1763 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576709589 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22127 IMPORTO: 356,11 OGGETTO: POD IT090E00600408 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685335 1764 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576937907 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22124 IMPORTO: 340,7 OGGETTO: POD IT090E00602952 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685336 1765 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577108555 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22132 IMPORTO: 324,79 OGGETTO: POD IT090E00700414 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685337 1766 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577108527 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22123 IMPORTO: 686,76 OGGETTO: POD IT090E00602690 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685339 1767 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577247626 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22145 IMPORTO: 52,66 OGGETTO: POD IT090E00701720 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685340 1768 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577248305 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22136 IMPORTO: 16,63 OGGETTO: POD IT090E00700568 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685341 1769 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577505596 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22129 IMPORTO: 256,29 OGGETTO: POD IT090E00004981 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685342 1770 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577751709 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22128 IMPORTO: 156,44 OGGETTO: POD IT090E00010677 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685343 1771 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577751445 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22134 IMPORTO: 137,36 OGGETTO: POD IT090E00601368 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685344 1772 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577751737 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 22147 IMPORTO: 147,33 OGGETTO: POD IT090E00701781 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO GIUGNO 2024) 18/07/2024 685345 1773 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12578071155 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 146/FE/2024 IMPORTO: 4961 OGGETTO: 0979/2021 - COMUNE DI MORBEGNO/SUPP. 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CIG B2519C4F7E 19/07/2024 685632 1785 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.741: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. 19/07/2024 685640 1786 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.742: LIQUIDAZIONE CDP N. 1 DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 - CIG B1791C6BD7) 19/07/2024 685786 1787 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.743: LIQUIDAZIONE CDP N. 2 LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3) 19/07/2024 685798 1788 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12594875564 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 913 IMPORTO: 3050 OGGETTO: FATTURA PA) 22/07/2024 685872 1789 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12606892173 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 24160 IMPORTO: 42,58 OGGETTO: POD IT090E00009730 - 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FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024) 22/07/2024 686229 1794 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607668138 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 172 IMPORTO: 37820 OGGETTO: ) 23/07/2024 686379 1795 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608560599 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 2093,52 OGGETTO: ) 23/07/2024 686380 1796 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609511888 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 4045/E1 IMPORTO: 46,29 OGGETTO: ) 23/07/2024 686381 1797 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12610675063 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 24161 IMPORTO: 46,46 OGGETTO: POD IT090E00006603 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024) 23/07/2024 686382 1798 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613229944 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 77 OGGETTO: ) 23/07/2024 686427 1799 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.748: LIQUIDAZIONE A STARCH SRL FATTURA AGGIORNAMENTO E IMPORTAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO NEGLI APPLICATIVI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B1B2036CF0. 23/07/2024 686455 1800 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613923457 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 219 IMPORTO: 268,71 OGGETTO: ) 23/07/2024 686512 1801 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614232617 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 24111429 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 22003216.) 23/07/2024 686513 1802 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617809606 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010908488 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 24/07/2024 686596 1803 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617893762 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010908489 IMPORTO: 210,5 OGGETTO: DET. IMPEGNO N. 54 DEL 23/1/2020 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI) 24/07/2024 686597 1804 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618044167 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001068 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686598 1805 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618044325 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001070 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686599 1806 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618044247 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001069 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686600 1807 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618044394 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001071 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686601 1808 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618044584 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001075 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686602 1809 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 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19002426001096 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686614 1821 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045742 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001093 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686615 1822 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046824 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001105 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686616 1823 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045985 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001097 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686617 1824 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046528 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001103 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686618 1825 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045406 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001087 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686619 1826 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045145 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001084 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686620 1827 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045031 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001082 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686621 1828 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045508 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001089 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686622 1829 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046158 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001100 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686623 1830 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045546 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001090 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686624 1831 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045267 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001086 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686625 1832 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045691 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001092 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686626 1833 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045459 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001088 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686627 1834 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045869 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001095 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686628 1835 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046101 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001099 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686629 1836 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046347 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001102 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686630 1837 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045605 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001091 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686631 1838 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045799 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001094 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686632 1839 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046223 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001101 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686633 1840 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618046047 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001098 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686634 1841 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618045197 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 19002426001085 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE) 24/07/2024 686635 1842 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12619952184 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 005059064529 IMPORTO: 23,69 OGGETTO: ) 24/07/2024 686731 1843 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12619859166 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 005059062703 IMPORTO: 299,62 OGGETTO: ) 24/07/2024 686732 1844 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA’ E C.R.E. RELATIVO A LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA CIG B2724D770E 24/07/2024 686783 1845 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621353529 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 005059051492 IMPORTO: 299,13 OGGETTO: ) 24/07/2024 686804 1846 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622001579 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1296/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/07/2024 686862 1847 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622001558 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1295/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/07/2024 686863 1848 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622001534 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1294/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/07/2024 686864 1849 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622345568 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 005059064528 IMPORTO: 36,4 OGGETTO: ) 24/07/2024 686865 1850 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624523621 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1712,88 OGGETTO: ) 25/07/2024 687036 1851 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624531476 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: ) 25/07/2024 687037 1852 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A FRATE SRL DI UNA CASSA AMPLIFICATA PROELV10FREE CON MICROFONO SENZA FILI PER CENTRO RICREATIVO DIURNO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2717CC3A1. 25/07/2024 687093 1853 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.757: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI HYPER.SIC IN CLOUD COMPUTING - TRIENNIO 2024-2026 - 3 TRIM/2024. CIG: A03A313995. 25/07/2024 687106 1854 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.758: LIQUIDAZIONE A CRESET SPA FATTURA COMPENSI DI RISCOSSIONE ACC/ING IMU, TARI , ENTRATE PATRIMONIALI AL MAGGIO E GIUGNO 2024 + ACC. ES. MENSA SCOL. LISTA 240003 - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85. 25/07/2024 687139 1855 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632724482 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 002531A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 26/07/2024 687277 1856 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12633096135 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 3240266943 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 26/07/2024 687278 1857 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.761: ACQUISTO BOMBOLA DA 20 KG PER COLONIA FLUVIALE VIA MERIZZI 26/07/2024 687302 1858 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.762: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA LIGARI E TRATTI STRADALI DELLA CITTA’ 26/07/2024 687311 1859 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.763: LIQUIDAZIONE SALDO D.L. IMPIANTI DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI S. ANTONIO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CUP H95F21000030002 - CIG Z3836E6103) 26/07/2024 687330 1860 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.766: SALDO D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI (CUP H99E19001040001 - CIG ZEE39B8EA7) 26/07/2024 687373 1861 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767: SALDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 2 26/07/2024 687397 1862 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639344335 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1024192080 IMPORTO: 378,15 OGGETTO: 30026557-026) 29/07/2024 687467 1863 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12640737591 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 9219,04 OGGETTO: ) 29/07/2024 687468 1864 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642280824 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 1215 OGGETTO: ) 29/07/2024 687469 1865 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646328301 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2510/FI IMPORTO: 73,2 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 29/07/2024 687532 1866 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646328928 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2511/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D 29/07/2024 687533 1867 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646338525 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1029/FD IMPORTO: 55 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DE 29/07/2024 687534 1868 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646742551 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: ) 29/07/2024 687665 1869 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.644: ATTUAZIONE DEL PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1I1.1 LAVORI DI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO DI VIA PRATI GRASSI CUP H92C22000010006 - CIG A02EB2D797: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1 - OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1) 29/07/2024 687904 1870 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.649: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA’ E C.R.E. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA CIG B2724D770E. 30/07/2024 688325 1871 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657368465 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1024195218 IMPORTO: 1734,21 OGGETTO: 30026557-029) 31/07/2024 688370 1872 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657400874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 7681,53 OGGETTO: ) 31/07/2024 688371 1873 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657405999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 15170,7 OGGETTO: ) 31/07/2024 688372 1874 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657406147 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 63 IMPORTO: 6091,46 OGGETTO: ) 31/07/2024 688373 1875 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658063036 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 5514,4 OGGETTO: ) 31/07/2024 688377 1876 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.650: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO (C.D.P. N 4-BIS) E AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO IN CORSO D’OPERA 31/07/2024 688559 1877 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663206262 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 9899,99 OGGETTO: ) 31/07/2024 688621 1878 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.155 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE TERZO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. 31/07/2024 688718 1879 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.156 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO, CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 (CUP H92F23000000002). 31/07/2024 688752 1880 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.653: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1 31/07/2024 688768 1881 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658369193 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 15336/S IMPORTO: 135,42 OGGETTO: ) 01/08/2024 688908 1882 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657405999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 15170,7 OGGETTO: ) 01/08/2024 688910 1883 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657400874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 7681,53 OGGETTO: ) 01/08/2024 688911 1884 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 17 RATA NOLEGGIO STAMPANTI B/N SERVIZI ALLA PERSONA E AREA TECNICA (CIG: Z9C2B9C682) E FATTURA 14 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI AREA TECNICA (CIG: ZF42FAC92C). 01/08/2024 688870 1885 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667193616 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1380/2 IMPORTO: 9,33 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 01/08/2024 688924 1886 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666750977 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7/11 IMPORTO: 71,94 OGGETTO: ) 01/08/2024 688925 1887 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667788533 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 1215 OGGETTO: ) 01/08/2024 688926 1888 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668181081 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FE/333 IMPORTO: 23,45 OGGETTO: ) 01/08/2024 688934 1889 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12672732997 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1578/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 01/08/2024 688940 1890 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12672732983 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1577/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 01/08/2024 688941 1891 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12672804973 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PA202400033 IMPORTO: 61,27 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 01/08/2024 688942 1892 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.786: LIQUIDAZIONE FATTURA A ITD SOLUTIONS SPA PER 5 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 13/4/2024-12/07/2024 - CIG: Z113914074. 01/08/2024 688930 1893 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673504550 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 694/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 01/08/2024 689015 1894 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674238247 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 69551,57 OGGETTO: ) 01/08/2024 689016 1895 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676081406 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 214/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 01/08/2024 689017 1896 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674863140 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24VP000203 IMPORTO: 3958,9 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBUT 01/08/2024 689099 1897 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674863455 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24VP000202 IMPORTO: 1702,62 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBU 01/08/2024 689100 1898 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678063031 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FT/2024/OD193 IMPORTO: 558,94 OGGETTO: ) 02/08/2024 689143 1899 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678064040 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FT/2024/OD192 IMPORTO: 1952 OGGETTO: ) 02/08/2024 689144 1900 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12679923027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: K 202400000840 IMPORTO: 2394 OGGETTO: R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - MAG-GIU 2024 - M.L. R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - MAG-GIU 2024 - M.L.) 02/08/2024 689145 1901 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680870943 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 3773/PA IMPORTO: 5636,61 OGGETTO: ) 02/08/2024 689146 1902 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680771748 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 3774/PA IMPORTO: 177,98 OGGETTO: ) 02/08/2024 689147 1903 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677635366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 84/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 02/08/2024 689148 1904 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682141575 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 8201078990 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 02/08/2024 689149 1905 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682786319 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/1881 IMPORTO: 1009,4 OGGETTO: VENDITA) 02/08/2024 689150 1906 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683548725 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 2/VP IMPORTO: 31098,99 OGGETTO: ) 02/08/2024 689274 1907 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684424999 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 15170,7 OGGETTO: ) 02/08/2024 689275 1908 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684423160 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 7681,53 OGGETTO: ) 02/08/2024 689279 1909 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688808683 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/106 IMPORTO: 276,7 OGGETTO: VENDITA) 05/08/2024 689605 1910 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689611472 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 3333/00 IMPORTO: 129,95 OGGETTO: ) 05/08/2024 689606 1911 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12690302699 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 236/PA IMPORTO: 2261,48 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 05/08/2024 689607 1912 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694895316 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 9502487230 IMPORTO: 569,34 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950248 05/08/2024 689608 1913 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673303700 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2637/D IMPORTO: 29,41 OGGETTO: ) 05/08/2024 689703 1914 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.659: INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2024 DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1015 DEL 27/11/2023 (CIG Z323155670). 05/08/2024 689700 1915 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697938859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 441/A IMPORTO: 2827,39 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG 05/08/2024 689768 1916 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698453831 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1622/PA IMPORTO: 878,4 OGGETTO: ) 05/08/2024 689769 1917 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701370885 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002103643 IMPORTO: 8784 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 06/08/2024 689970 1918 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703059038 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033100 IMPORTO: 1035,22 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 06/08/2024 689971 1919 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703059149 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033099 IMPORTO: 12780,41 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 06/08/2024 689972 1920 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703059003 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033101 IMPORTO: 195,52 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 06/08/2024 689973 1921 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.663: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: B2B6536E05 06/08/2024 689995 1922 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12705784709 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 227 IMPORTO: 87,84 OGGETTO: ) 06/08/2024 690058 1923 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707275210 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 71/VI_PB IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA FONTANELLI) 06/08/2024 690099 1924 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.160 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO EX CAMPETTO DELLE SUORE (CUP H91B24000230007) 06/08/2024 690106 1925 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708983945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 8431120067 IMPORTO: 2440 OGGETTO: ) 06/08/2024 690134 1926 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708949188 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 8431119549 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 06/08/2024 690135 1927 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709635462 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 158/2024 IMPORTO: 1195,6 OGGETTO: ) 06/08/2024 690177 1928 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, C.R.E. DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI CONTROSOLAI E FACCIATE DELLA SCUOLA SPINI-VANONI (CUP H95F21001670001 CIG B2B91567C8) 07/08/2024 690210 1929 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12710645649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 31/01 IMPORTO: 753 OGGETTO: ) 07/08/2024 690232 1930 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12710824461 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 230/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 07/08/2024 690233 1931 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA / MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE 07/08/2024 690248 1932 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12715743386 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 84/E IMPORTO: 3318,4 OGGETTO: ) 07/08/2024 690290 1933 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716302589 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 275/PA IMPORTO: 1884,17 OGGETTO: DETERMINA) 07/08/2024 690298 1934 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.794: LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO (C.D.P. N 4-BIS) DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43) 07/08/2024 690314 1935 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.795: LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FUMAGALLI CIV. 40 (CIG B2731A4752) 07/08/2024 690322 1936 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.796: LIQUIDAZIONE LAVORI DI ASSISTENZA E SPOSTAMENTO DI IMPIANTI AI FINI ELL’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA (CIG ZA23C24C33) 07/08/2024 690356 1937 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721524580 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 176/PA IMPORTO: 4282,58 OGGETTO: ) 08/08/2024 690398 1938 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731068946 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500232693 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700568 CONTATORE 000000000000700568 KWH 0) 09/08/2024 690662 1939 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734481214 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 87/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 09/08/2024 690734 1940 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736497640 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 104352 IMPORTO: 461,31 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO LUGLIO 2024) 09/08/2024 690907 1941 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736492750 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 104233 IMPORTO: 366,02 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO LUGLIO 2024) 09/08/2024 690908 1942 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736166986 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 104434 IMPORTO: 49,46 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO LUGLIO 2024) 09/08/2024 690918 1943 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736251887 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2407900086498 IMPORTO: 101,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6346312 CONSEGNA: C1 COMUNE DI MORBEGNO VIA PRATI GRASSI 60 23017 MORBEGNO SO ITALY TERMINI DI PAGAMENTO 09/08/2024 690919 1944 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.800: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA PER N. 1 BLOCCO DA 10 ORE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG: ZD73056BF6. 12/08/2024 690985 1945 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12751682441 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 141 IMPORTO: 2888,96 OGGETTO: ) 12/08/2024 691012 1946 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752572606 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000397 IMPORTO: 4302,24 OGGETTO: ) 12/08/2024 691125 1947 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752860147 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 266 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: IMPEGNO 395) 12/08/2024 691126 1948 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754832349 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 81 IMPORTO: 6164,55 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 11/08/2024 N.RO 81) 13/08/2024 691318 1949 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12755865698 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 4201/E1 IMPORTO: 67,51 OGGETTO: ) 13/08/2024 691319 1950 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CANALIZZAZIONI ACQUE BIANCHE 13/08/2024 691330 1951 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.811: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEDUTE PER UFFICI COMUNALI 13/08/2024 691333 1952 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.812: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE LIGNEE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO SCOLASTICO SPINI VANONI DI VIA AMBROSETTI 13/08/2024 691335 1953 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ED ILLUMINAZIONE AUDITORIUM S. ANTONIO - CIG: B2C66EFBF7 13/08/2024 691339 1954 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.813: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE. 13/08/2024 691341 1955 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.814: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024 13/08/2024 691359 1956 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.818: LIQUIDAZIONE A SETE SRL FATTURA ORE DI SUPPORTO DA REMOTO (CIG: Z043CC1AC1) E FATTURA ORE DI SUPPORTO ON SITE (CIG: B157F67EC3) ALL'UFFICIO TARI A TUTTO LUGLIO 2024. 13/08/2024 691535 1957 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.819: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - SERVIZIO INTEGRATO RSU MESE DI AGOSTO 2024. 13/08/2024 691553 1958 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.820: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURE AGGIO CANONI ICP-DA E CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO E OCCUPAZIONE SUOLO - PERIODO GIUGNO 2024 - CIG: 9893603B77. 13/08/2024 691557 1959 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.821: LIQUIDAZIONE A CANON ITALIA SPA FATTURA 6 RATA NOLEGGIO STAMPANTE COLORI ASILO NIDO - PERIODO 1/5/2024-31/7/2024 - CIG: Z6239140B7. 13/08/2024 691559 1960 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.822: LIQUIDAZIONE A KOINE' SRL FATTURA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024 - CIG: B1E79A8308. 13/08/2024 691571 1961 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759048035 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 227 IMPORTO: 87,84 OGGETTO: ) 13/08/2024 691576 1962 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759687366 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 75/VI_PB IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA FONTANELLI) 13/08/2024 691586 1963 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759685051 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 74/VI_PB IMPORTO: 366 OGGETTO: NOTA CREDITO PA FONTANELLI) 13/08/2024 691587 1964 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12762029683 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03565251 IMPORTO: 0,16 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 14/08/2024 691676 1965 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763319866 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03543068 IMPORTO: 302,16 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 14/08/2024 691677 1966 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763315230 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03606294 IMPORTO: 231,23 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 14/08/2024 691678 1967 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760685351 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 266 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: IMPEGNO 395) 14/08/2024 691679 1968 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.824: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI DI EMERGENZA PER SCUOLE 14/08/2024 691707 1969 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.825: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SOSTITUZIONE INTERRUTORI DIFFERENZIALI QUADRI ELETTRICI 14/08/2024 691767 1970 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.826: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI EFFETTUATE L'1 E IL 2 AGOSTO 2024 14/08/2024 691777 1971 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.827: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE FONDO PARCHEGGIO PUBBLICO DENOMINATO EX CAMPETTO DELLE SUORE. 14/08/2024 691779 1972 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.830: MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 14/08/2024 691781 1973 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.831: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 14/08/2024 691835 1974 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.832: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORI COMUNALI 14/08/2024 691838 1975 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.833: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEDUTE CIRCOLARI IN PIETRA RICOSTRUITA MOD. CIRCLE 14/08/2024 691849 1976 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.835: LIQUIDAZIONE FATTURA PER DOTAZIONE EROGATORE D'ACQUA (FONTANELLO) PER C.R.D. 14/08/2024 691869 1977 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771198721 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 146 IMPORTO: 2888,96 OGGETTO: ) 19/08/2024 691998 1978 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771200152 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 147 IMPORTO: 2888,96 OGGETTO: ) 19/08/2024 691999 1979 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.836: LIQUIDAZIONE QUOTA MANDANTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO (C.D.P. N 4-BIS) DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43) 19/08/2024 691997 1980 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12794266658 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 78/A IMPORTO: 794,04 OGGETTO: ) 21/08/2024 692360 1981 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI - CIG B2CC8A6EFE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 21/08/2024 692350 1982 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.815: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 21/08/2024 691368 1983 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12805632965 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 4948,32 OGGETTO: ) 23/08/2024 692580 1984 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12805675937 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 6077,55 OGGETTO: ) 23/08/2024 692590 1985 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOC. VARIE (CUP H93H19001130005 CIG B2D58ECDE5) 26/08/2024 692760 1986 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.686: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 26/08/2024 692774 1987 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12815613200 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 4172,5 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU 26/08/2024 692801 1988 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12815672856 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 160 OGGETTO: ) 26/08/2024 692802 1989 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 OPERE DA GIARDINIERE - CIG: B2D6FE423D. 26/08/2024 692892 1990 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816259790 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 122 / 1010 IMPORTO: 570,18 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: SO184366 , TELAIO: ZCFA1BA0002359331 , KM: 59323 , DESCR VEICOLO: IVECO - 109144X2) 26/08/2024 692900 1991 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817204422 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 3240290960 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 27/08/2024 692993 1992 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818287367 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 1024214459 IMPORTO: 2834,19 OGGETTO: 30026557-029) 27/08/2024 692994 1993 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.695: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA"" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4 C1 I 1.1 (CUP H93C22000290006 - CIG 994688090A): INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE EDILI IN GENERE (CAT. OG1) SMALTIMENTO RIFIUTI.""" 27/08/2024 693021 1994 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI AI COMUNI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO (DID) PARTECIPANTI AL PROGETTO DENOMINATO: MORBEGNO E COSTIERA DEI CECH EVENTI E SHOPPING 27/08/2024 693116 1995 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821972599 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 279/PA IMPORTO: 18696,56 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT) 27/08/2024 693161 1996 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12822082754 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 1526/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 27/08/2024 693170 1997 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12822082805 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 1527/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 27/08/2024 693171 1998 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12822082821 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 1528/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 27/08/2024 693172 1999 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12824196122 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 1010913322 IMPORTO: 119,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 775 DEL 15/09/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP 28/08/2024 693196 2000 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA’ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO CUP: H93H19001130005 - APPROVAZIONE VERBALI DI CESSIONE AMICHEVOLE LOTTO A 28/08/2024 693225 2001 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828071284 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 1595/00 IMPORTO: 289,38 OGGETTO: ) 28/08/2024 693359 2002 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829585320 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500240030 IMPORTO: 86,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00006472 CONTATORE 000000000016110017 KWH 59) 29/08/2024 693428 2003 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829582808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500241198 IMPORTO: 13,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00701718 CONTATORE 000000000003981258 KWH 7) 29/08/2024 693429 2004 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829580932 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500250932 IMPORTO: 94,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00011475 CONTATORE 000000000000006571 KWH 88) 29/08/2024 693430 2005 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829585425 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500250026 IMPORTO: 122,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00600408 CONTATORE 000000000000027676 KWH 122) 29/08/2024 693431 2006 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829603217 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500265090 IMPORTO: 35,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00602249 CONTATORE 000000000014254734 KWH 111) 29/08/2024 693432 2007 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829597463 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500261279 IMPORTO: 21,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700364 CONTATORE 000000000014258379 KWH 26) 29/08/2024 693433 2008 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829603532 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500240029 IMPORTO: 71,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00008819 CONTATORE 000000000014072085 KWH 223) 29/08/2024 693434 2009 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829600766 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500247754 IMPORTO: 15,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00701719 CONTATORE 000000000003981252 KWH 16) 29/08/2024 693435 2010 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829596624 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500250025 IMPORTO: 407,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00004459 CONTATORE 000000000016109900 KWH 1189) 29/08/2024 693436 2011 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829596433 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500253318 IMPORTO: 15,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00701720 CONTATORE 000000000003984742 KWH 16) 29/08/2024 693437 2012 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829598297 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500247753 IMPORTO: 34,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00701049 CONTATORE 000000000004071631 KWH 71) 29/08/2024 693438 2013 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829593463 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500253546 IMPORTO: 141,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700415 CONTATORE 000000000000027713 KWH 142) 29/08/2024 693439 2014 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829589931 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500249872 IMPORTO: 357,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700414 CONTATORE 000000000000027712 KWH 1119) 29/08/2024 693440 2015 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829600585 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500247755 IMPORTO: 22,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00011583 CONTATORE 000000000014258627 KWH 0) 29/08/2024 693441 2016 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829599720 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500255236 IMPORTO: 71,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00603164 CONTATORE 000000000003986356 KWH 170) 29/08/2024 693442 2017 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829601780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500250931 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700537 CONTATORE 000000000016125702 KWH 0) 29/08/2024 693443 2018 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829593496 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500257307 IMPORTO: 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Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829577759 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500265089 IMPORTO: 125,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00601368 CONTATORE 000000000016110337 KWH 0) 29/08/2024 693448 2023 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829604294 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500262524 IMPORTO: 71,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00009974 CONTATORE 000000000014073451 KWH 223) 29/08/2024 693449 2024 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829604891 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500248728 IMPORTO: 167,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00602952 CONTATORE 000000000016126133 KWH 233) 29/08/2024 693450 2025 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829597514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500250027 IMPORTO: 22,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700671 CONTATORE 000000000014630916 KWH 0) 29/08/2024 693451 2026 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829582993 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500253315 IMPORTO: 71,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00008831 CONTATORE 000000000004617247 KWH 223) 29/08/2024 693452 2027 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829588447 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500265091 IMPORTO: 11,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00701721 CONTATORE 000000000003981264 KWH 0) 29/08/2024 693453 2028 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829594369 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500265485 IMPORTO: 81,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00010677 CONTATORE 000000000000404179 KWH 133) 29/08/2024 693454 2029 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829604520 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500265486 IMPORTO: 296,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00013505 CONTATORE 000000000016125569 KWH 465) 29/08/2024 693455 2030 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829601447 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500255238 IMPORTO: 71,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700764 CONTATORE 000000000014631081 KWH 223) 29/08/2024 693456 2031 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829578721 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500255237 IMPORTO: 94,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00603001 CONTATORE 000000000004616215 KWH 248) 29/08/2024 693457 2032 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829584146 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500251963 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00010323 CONTATORE 000000000016110250 KWH 0) 29/08/2024 693458 2033 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829598879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500239173 IMPORTO: 16,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00701717 CONTATORE 000000000003981251 KWH 17) 29/08/2024 693459 2034 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829599010 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500243904 IMPORTO: 20,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00012001 CONTATORE 000000000004618532 KWH 23) 29/08/2024 693460 2035 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829586803 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500263338 IMPORTO: 172,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00006607 CONTATORE 000000000016110451 KWH 249) 29/08/2024 693462 2036 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829576081 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500251964 IMPORTO: 276,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00003148 CONTATORE 000000000016600942 KWH 853) 29/08/2024 693463 2037 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829578952 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500267380 IMPORTO: 35,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00009565 CONTATORE 000000000004618953 KWH 111) 29/08/2024 693464 2038 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829578095 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500247752 IMPORTO: 48,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00012002 CONTATORE 000000000014255045 KWH 119) 29/08/2024 693465 2039 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829866123 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 2777/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D 29/08/2024 693466 2040 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12830600930 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 4390/E1 IMPORTO: 5815,33 OGGETTO: ) 29/08/2024 693467 2041 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12830601057 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 4332/E1 IMPORTO: 4633,57 OGGETTO: ) 29/08/2024 693468 2042 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.845: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 29/08/2024 693485 2043 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 29/08/2024 693550 2044 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834795725 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 8431122512 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: ) 30/08/2024 693656 2045 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835246175 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 412414718423 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 30/08/2024 693657 2046 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835246471 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 412414718426 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 30/08/2024 693658 2047 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835246234 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 412414718424 IMPORTO: 92,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 30/08/2024 693659 2048 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835246409 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 412414718425 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 30/08/2024 693660 2049 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835299942 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1024217359 IMPORTO: 247,76 OGGETTO: 30026557-026) 30/08/2024 693661 2050 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.848: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE N. 13 APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA MALACRIDA E VIA SERIOLE. 30/08/2024 693700 2051 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.849: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI 30/08/2024 693721 2052 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.850: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SPINI-VANONI. 30/08/2024 693742 2053 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.851: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO E REVISIONE AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA SO184366. 30/08/2024 693745 2054 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12838478816 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 122 IMPORTO: 59023,31 OGGETTO: ) 30/08/2024 693804 2055 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA FORMULA DI VARIAZIONE DEL CANONE DI CUI ALL’ART. 24.2 E DELL’ALLEGATO 5 CONVENZIONE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 D. LGS 50/2016 - CIG B2E1D49931 30/08/2024 693856 2056 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12839945580 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 000021/PA IMPORTO: 271473,76 OGGETTO: ) 30/08/2024 693873 2057 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI DI MORBEGNO (SAN MARTINO), ARZO, DESCO, CAMPOVICO, PANIGA E VALLE (CIG 81503319E7): PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER 6 MESI. 30/08/2024 693947 2058 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843648789 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 4559/E1 IMPORTO: 14,38 OGGETTO: ) 02/09/2024 693965 2059 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843668675 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 4578/E1 IMPORTO: 9560,67 OGGETTO: ) 02/09/2024 693966 2060 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843676170 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 4506/E1 IMPORTO: 7,61 OGGETTO: ) 02/09/2024 693967 2061 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843676161 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 4462/E1 IMPORTO: 14,52 OGGETTO: ) 02/09/2024 693968 2062 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12851167876 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 3127,51 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/08/2024 N.RO 87) 02/09/2024 693969 2063 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852188978 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 3059/D IMPORTO: 34,62 OGGETTO: ) 02/09/2024 694027 2064 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852412764 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 12/1 IMPORTO: 2150,01 OGGETTO: ) 02/09/2024 694028 2065 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852621175 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PA202400038 IMPORTO: 157,14 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 02/09/2024 694090 2066 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853173263 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 68 PA IMPORTO: 3538 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 02/09/2024 694091 2067 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVI STRUMENTALI E VARIAZIONI CATASTALI MUSEO CIVICO, APPARTAMENTI VIA MALACRIDA E VIA SERIOLE E CENTRO SPORTIVO DI VIA MERIZZI CIG B2E5A37114 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 02/09/2024 694163 2068 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853993395 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FE/372 IMPORTO: 72,42 OGGETTO: ) 02/09/2024 694430 2069 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858196190 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4401/PA IMPORTO: 6267,79 OGGETTO: ) 03/09/2024 694525 2070 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858925649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 1624/AS IMPORTO: 189,25 OGGETTO: ) 03/09/2024 694526 2071 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12859812597 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 8201084163 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 03/09/2024 694527 2072 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.859: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ADDUZIONE ACQUA E GAS PRESSO CUCINA SCUOLA INFANZIA GIRASOLE 03/09/2024 694624 2073 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862978232 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1135A_2024 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 03/09/2024 694697 2074 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO PER IL BIENNIO 2024/2025 (CIG B2EA2B96EB) 03/09/2024 694704 2075 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863670392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0000960029 IMPORTO: 6048,98 OGGETTO: ) 03/09/2024 694722 2076 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864877743 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 4440,8 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 03/09/2024 N.RO 91) 04/09/2024 694794 2077 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12866162643 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1767/D IMPORTO: 41,48 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA 04/09/2024 694795 2078 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867564116 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 99/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 04/09/2024 694796 2079 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867678232 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 9502557964 IMPORTO: 1049,52 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95025 04/09/2024 694797 2080 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869295183 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 3851/00 IMPORTO: 60,72 OGGETTO: ) 04/09/2024 694931 2081 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870867465 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 801/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 04/09/2024 695030 2082 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871081258 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024/E20100025416 IMPORTO: 235,46 OGGETTO: CONDIZIONE DI PAGAMENTO: BONIF. BANC. 60 GG D.F. F.M.) 04/09/2024 695031 2083 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871081259 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024/E20100025415 IMPORTO: 381,86 OGGETTO: CONDIZIONE DI PAGAMENTO: BONIF. BANC. 60 GG D.F. F.M.) 04/09/2024 695032 2084 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875652663 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7400037311 IMPORTO: 1019,04 OGGETTO: ) 05/09/2024 695164 2085 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12878152376 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 172/P IMPORTO: 717,36 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 05/09/2024 695252 2086 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP H97H24000640004 CIG B2EF4A7337 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 05/09/2024 695286 2087 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A VAR GROUP SPA DELLA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA ORDINE DI ACQUISTO MEPA N. 760572 - CIG: B2EFFACB2B. 05/09/2024 695275 2088 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879128524 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0000466 IMPORTO: 24,4 OGGETTO: ) 05/09/2024 695322 2089 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.868: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE DI PROPRIETA' COMUNALE. 05/09/2024 695329 2090 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.869: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 - LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. 05/09/2024 695349 2091 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.870: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER S. MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO-ROMEGIALLI E L'ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI - LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. 05/09/2024 695363 2092 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880769279 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 243/PA IMPORTO: 1308,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 06/09/2024 695425 2093 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881320390 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 1215 OGGETTO: ) 06/09/2024 695426 2094 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881347844 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 1215 OGGETTO: ) 06/09/2024 695427 2095 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884877013 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2486,85 OGGETTO: ) 06/09/2024 695428 2096 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12886132859 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 36,84 OGGETTO: ) 06/09/2024 695490 2097 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA QUALE SUPPORTO AL RUP PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DEL MINISTERO DEL TURISMO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (FUNT) 2024 CIG B2E6191227 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 06/09/2024 695523 2098 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893553392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1/2119 IMPORTO: 759,9 OGGETTO: VENDITA) 09/09/2024 695778 2099 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894919087 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 824500275919 IMPORTO: 46,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT090E00700788 CONTATORE 000000000014631098 KWH 111) 09/09/2024 695779 2100 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901411102 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 2995,1 OGGETTO: ) 09/09/2024 695939 2101 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904505888 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 3010,35 OGGETTO: ) 10/09/2024 696094 2102 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906463741 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001509 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696095 2103 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464518 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001518 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696096 2104 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906463305 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001506 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696097 2105 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906463905 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001511 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696098 2106 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464437 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001517 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696099 2107 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906463610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001508 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696100 2108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464215 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001514 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696103 2109 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465430 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001525 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696104 2110 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465626 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001528 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696105 2111 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464307 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001515 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696106 2112 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465801 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001531 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696107 2113 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464110 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001513 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696108 2114 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464012 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001512 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696109 2115 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465934 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001534 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696110 2116 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906463826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001510 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696111 2117 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001522 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696112 2118 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464747 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001521 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696113 2119 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001530 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696114 2120 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO 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10/09/2024 696121 2126 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464591 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001519 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696122 2127 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465692 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001529 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696123 2128 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465884 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001533 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696124 2129 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906466594 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001539 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696125 2130 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906466297 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001537 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696126 2131 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465196 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001523 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696127 2132 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465498 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001526 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696128 2133 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906466860 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001543 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696129 2134 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464358 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001516 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696130 2135 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906466704 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001541 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696131 2136 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906465561 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001527 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696132 2137 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906466042 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001536 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696133 2138 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906466639 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001540 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696134 2139 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906464668 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 19002426001520 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 10/09/2024 696135 2140 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905626086 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 194/PA IMPORTO: 11202,93 OGGETTO: ) 10/09/2024 696136 2141 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911523188 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500276819 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700568 CONTATORE 000000000000700568 KWH 0) 10/09/2024 696444 2142 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914813522 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 1855/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 11/09/2024 696486 2143 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914813520 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 1856/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 11/09/2024 696487 2144 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925427044 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415918836 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/09/2024 696845 2145 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925426914 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415918838 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/09/2024 696846 2146 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925426987 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415918837 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/09/2024 696847 2147 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925427091 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415918835 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/09/2024 696848 2148 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930732595 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 100/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 12/09/2024 697060 2149 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933130423 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 105008 IMPORTO: 49,32 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO AGOSTO 2024) 13/09/2024 697125 2150 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12932946165 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 104926 IMPORTO: 906,45 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO AGOSTO 2024) 13/09/2024 697126 2151 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12932945583 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 104807 IMPORTO: 381,68 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO AGOSTO 2024) 13/09/2024 697127 2152 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12934385831 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 263 IMPORTO: 473,36 OGGETTO: ) 13/09/2024 697128 2153 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURE AGGIO RISCOSSIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO E OCCUPAZIONE SUOLO - MESE DI LUGLIO 2024. 13/09/2024 697240 2154 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.883: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - SERVIZIO INTEGRATO RSU MESE DI SETTEMBRE 2024 (FACTORIT). 13/09/2024 697266 2155 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO IN PIETRA DI SOSTEGNO DEL SENTIERO MORBEGNO-TEMPIETTO (CIG B30AAFBB7A). 13/09/2024 697313 2156 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.750: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 3 (F.P.O. SERRAMENTI) 13/09/2024 697252 2157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942963338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: AQ08171957 IMPORTO: 112,68 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 10 LUGLIO 2024 - 09 SETTEMBRE 2024) 13/09/2024 697316 2158 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO, CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 (CUP H92F23000000002): ALLESTIMENTO CUCINA (CIG B301CC1CFE) 16/09/2024 697419 2159 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, ATTUALE AFFIDATARIA DEL CONTRATTO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 7445264 DEL 12/10/2023 ATTRAVERSO IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG ZA2280C6D4. 16/09/2024 697441 2160 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.885: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI. 16/09/2024 697479 2161 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.886: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE CAPPA CUCINA SCUOLA PRIMARIA CAMPOVICO E SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE. 16/09/2024 697482 2162 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.888: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI. 16/09/2024 697502 2163 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.889: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARIO ED ELETTRICO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI: VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. 16/09/2024 697504 2164 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.890: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 16/09/2024 697537 2165 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958511392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 2/1124 IMPORTO: 37820 OGGETTO: ) 16/09/2024 697614 2166 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962031978 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 003310A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 17/09/2024 697676 2167 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962284306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 4760/E1 IMPORTO: 37,08 OGGETTO: -) 17/09/2024 697677 2168 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.758: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 2 QUADRIMESTRE 2024 - (IMU-TARI) IMPEGNO DI SPESA. 17/09/2024 697747 2169 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968937375 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1623/PA IMPORTO: 75 OGGETTO: ) 17/09/2024 697852 2170 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.759: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT’ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (CUP H99J21000260007 CIG 9891137876): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 17/09/2024 697871 2171 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968943 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27303 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00010222 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024) 18/09/2024 697904 2172 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968634 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27293 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00006600 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024) 18/09/2024 697905 2173 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27295 IMPORTO: 40,93 OGGETTO: POD IT090E00006603 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024) 18/09/2024 697906 2174 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968582 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27294 IMPORTO: 37,55 OGGETTO: POD IT090E00009730 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024) 18/09/2024 697907 2175 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968807 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27302 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00012920 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024) 18/09/2024 697908 2176 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969968892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 27304 IMPORTO: 139,26 OGGETTO: POD IT090E00006604 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024) 18/09/2024 697909 2177 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971207986 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 003333A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 18/09/2024 697910 2178 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12976645436 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: VPSP0240014 IMPORTO: 187552,31 OGGETTO: ) 18/09/2024 698299 2179 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE A CRESET SPA FATTURE REC. POSTALI CARICO EP E TARI MESI DI FEBBRAIO, LUGLIO E AGOSTO 2024 + FATTURA CMP. RISC. ING. IMU, TARI, ACC. ES. TARI, ACC. ES. ENTR. PATRIM. E ACC. ES. IMU AL LUGLIO 2024 - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85. 19/09/2024 698475 2180 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.894: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 2 QUADRIMESTRE 2024 (IMU-TARI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 19/09/2024 698523 2181 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982530766 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 24/FX/000865 IMPORTO: 1717,76 OGGETTO: FATTURA PA OVE DOVUTO, CONTRIBUTO SIAE PER D.L. N.68 DEL 9/4/2003, INCLUSO NEL PREZZO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOL 19/09/2024 698611 2182 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.763: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CIG 9582252480 - CUP H95F21000030002): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 21/09/2024 698800 2183 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971467445 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4865/E1 IMPORTO: 3319,07 OGGETTO: ) 23/09/2024 698814 2184 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971475970 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 4829/E1 IMPORTO: 241,13 OGGETTO: ) 23/09/2024 698815 2185 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990182139 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: FATT 19/24 IMPORTO: 3397,7 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 520 DEL 24/06/2024) 23/09/2024 698816 2186 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983825962 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: FATT 16/24 IMPORTO: 2440 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 999 DEL 17/12/2021) 23/09/2024 698817 2187 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993211442 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: K 202400000996 IMPORTO: 2466 OGGETTO: RSA AZZURRA DI VALDAGNO - LUG-AGO 24 - M.L. RSA AZZURRA DI VALDAGNO - LUG-AGO 24 - M.L.) 23/09/2024 698818 2188 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993447021 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4940/E1 IMPORTO: 46,25 OGGETTO: ) 23/09/2024 698819 2189 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993277846 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1024237436 IMPORTO: 2936,05 OGGETTO: 30026557-029) 23/09/2024 698820 2190 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990226858 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: FATT 20/24 IMPORTO: 10510,3 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 521 DEL 24/06/2024) 23/09/2024 698821 2191 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989982776 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: FATT 17/24 IMPORTO: 8942,6 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 518 DEL 24/06/2024) 23/09/2024 698822 2192 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990144394 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: FATT 18/24 IMPORTO: 7893,4 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 519 DEL 24/06/2024) 23/09/2024 698823 2193 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993458675 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4939/E1 IMPORTO: 28,88 OGGETTO: ) 23/09/2024 698824 2194 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI CITTADINI (CIG B3259AC670) 23/09/2024 699184 2195 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007276694 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 000023/PA IMPORTO: 122 OGGETTO: ) 24/09/2024 699206 2196 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007369449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 62/E IMPORTO: 18397,6 OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DEL VERSANTE RETICO E OROBICO FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI P 24/09/2024 699207 2197 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010481828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 3240326757 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 24/09/2024 699327 2198 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010465056 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1024239909 IMPORTO: 637,98 OGGETTO: 30026557-026) 24/09/2024 699328 2199 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ARREDO URBANO CON ISOLE DIGITALI E PANCHINE SMART NELL’AMBITO DEL PROGETTO SMART CITY (CUP H99I24000740004) - (CIG B32BB9A6DB) 25/09/2024 699425 2200 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012761814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1669/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 25/09/2024 699436 2201 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012761777 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1668/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 25/09/2024 699437 2202 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012761748 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1667/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 25/09/2024 699438 2203 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014099813 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 003436A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 25/09/2024 699439 2204 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014521727 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010916941 IMPORTO: 239,75 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 897 DEL 24/10/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP 25/09/2024 699440 2205 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA FORSETALE - CIG: B328F2FF33 25/09/2024 699467 2206 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13015967966 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1961/PA IMPORTO: 1880,02 OGGETTO: ) 25/09/2024 699501 2207 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13015967989 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1960/PA IMPORTO: 163,48 OGGETTO: ) 25/09/2024 699502 2208 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016565961 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 177,42 OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.RO 637 DEL 26/08/2024) 25/09/2024 699593 2209 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2023 2024 - - CIG: Z593A3E23B INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 25/09/2024 699608 2210 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: FORNITURA MATERIALE STRADALE E IDRAULICO TRIENNIO 2024 2026 - CIG: ZF73088EC4 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. 25/09/2024 699622 2211 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017401379 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 262/PA IMPORTO: 564 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 25/09/2024 699779 2212 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018869106 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1972/PA IMPORTO: 1541 OGGETTO: ) 26/09/2024 699844 2213 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018869113 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1971/PA IMPORTO: 1880,02 OGGETTO: STORNO TOT.FT.N.1961/PA DEL 24/09/2024 PER ERRATA ALIQUOTA IVA E RIPROPOSIZIONE CORRETTA) 26/09/2024 699845 2214 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.910: LIQUIDAZIONE A VAR GROUP SPA FATTURA PER FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI - MEPA - CIG: B2EFFACB2B. 26/09/2024 699874 2215 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: LIQUIDAZIONE A CS SRL FATTURA SALDO 50% ANNO 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - CIG: ZDF344EC54. 26/09/2024 699913 2216 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.913: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2024. 26/09/2024 699924 2217 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.914: SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2024. 26/09/2024 699937 2218 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.912: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 3 RATA NOLEGGIO STAMPANTI A COLORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'UFF. PROTOCOLLO - PERIODO 16/6/2024 -15/09/2024 CIG: Z8F3CF18B5. 26/09/2024 699921 2219 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLO CASERMA DEI CARABINIERI. 26/09/2024 699968 2220 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE 27/09/2024 700100 2221 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI. 27/09/2024 700118 2222 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025283535 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 137 IMPORTO: 68088,14 OGGETTO: ) 27/09/2024 700143 2223 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.921: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO - LOTTO 1 FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA CUP H99J21000260007 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI 27/09/2024 700144 2224 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOC. VARIE. 27/09/2024 700186 2225 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.923: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE DELLA SP4 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SP 10 PER DAZIO E IL PONTE DI GANDA. 27/09/2024 700189 2226 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.925: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 27/09/2024 700199 2227 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.779: CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 SULL’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO (CUP H93H19001130005). 28/09/2024 700271 2228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558807 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500285406 IMPORTO: 125,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00600408 CONTATORE 000000000000027676 KWH 129) 30/09/2024 700303 2229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038559310 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500299764 IMPORTO: 390,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00013505 CONTATORE 000000000016125569 KWH 775) 30/09/2024 700304 2230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558041 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500308144 IMPORTO: 15,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701719 CONTATORE 000000000003981252 KWH 15) 30/09/2024 700305 2231 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038559615 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500304340 IMPORTO: 163,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00602952 CONTATORE 000000000016126133 KWH 212) 30/09/2024 700306 2232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558780 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500288263 IMPORTO: 77,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701781 CONTATORE 000000000003984754 KWH 115) 30/09/2024 700307 2233 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038560272 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500292083 IMPORTO: 72,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00008831 CONTATORE 000000000004617247 KWH 223) 30/09/2024 700308 2234 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038583990 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500310599 IMPORTO: 144,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700415 CONTATORE 000000000000027713 KWH 150) 30/09/2024 700309 2235 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038587104 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500289615 IMPORTO: 16,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701720 CONTATORE 000000000003984742 KWH 17) 30/09/2024 700310 2236 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038584449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500297215 IMPORTO: 72,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00008819 CONTATORE 000000000014072085 KWH 223) 30/09/2024 700311 2237 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038599112 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500289105 IMPORTO: 11,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701721 CONTATORE 000000000003981264 KWH 0) 30/09/2024 700312 2238 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038599893 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307275 IMPORTO: 254,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00003148 CONTATORE 000000000016600942 KWH 752) 30/09/2024 700313 2239 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038598966 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307454 IMPORTO: 85,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00603001 CONTATORE 000000000004616215 KWH 215) 30/09/2024 700314 2240 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038598908 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500310600 IMPORTO: 48,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00012002 CONTATORE 000000000014255045 KWH 117) 30/09/2024 700315 2241 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038599197 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500291308 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700537 CONTATORE 000000000016125702 KWH 0) 30/09/2024 700316 2242 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038587953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307453 IMPORTO: 69,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00603164 CONTATORE 000000000003986356 KWH 160) 30/09/2024 700317 2243 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038586419 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500285405 IMPORTO: 357,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00004459 CONTATORE 000000000016109900 KWH 1007) 30/09/2024 700318 2244 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038559267 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500309296 IMPORTO: 125,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00601368 CONTATORE 000000000016110337 KWH 0) 30/09/2024 700319 2245 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038557656 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500317068 IMPORTO: 12,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701718 CONTATORE 000000000003981258 KWH 6) 30/09/2024 700320 2246 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038522270 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307274 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00010323 CONTATORE 000000000016110250 KWH 0) 30/09/2024 700321 2247 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038559181 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500289892 IMPORTO: 36,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00009565 CONTATORE 000000000004618953 KWH 111) 30/09/2024 700322 2248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034854457 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4939/E1 IMPORTO: 28,88 OGGETTO: ) 30/09/2024 700353 2249 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.926: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED ASSISTENZA GEOLOGICA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTI RETICO ED OROBICO FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M2 C4 INV 2.2 30/09/2024 700340 2250 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038098229 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: FPA 13/24 IMPORTO: 824,62 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E S 30/09/2024 700380 2251 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038521278 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500308552 IMPORTO: 21,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700364 CONTATORE 000000000014258379 KWH 25) 30/09/2024 700381 2252 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038523861 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500309297 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00602249 CONTATORE 000000000014254734 KWH 0) 30/09/2024 700382 2253 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038521166 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500317067 IMPORTO: 89,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700764 CONTATORE 000000000014631081 KWH 277) 30/09/2024 700383 2254 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038557403 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500310601 IMPORTO: 35,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701049 CONTATORE 000000000004071631 KWH 73) 30/09/2024 700384 2255 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038557988 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500285407 IMPORTO: 25,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700671 CONTATORE 000000000014630916 KWH 12) 30/09/2024 700385 2256 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558819 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500308145 IMPORTO: 22,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00011583 CONTATORE 000000000014258627 KWH 0) 30/09/2024 700386 2257 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038523492 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500295526 IMPORTO: 16,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701717 CONTATORE 000000000003981251 KWH 17) 30/09/2024 700387 2258 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038588608 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500298100 IMPORTO: 145,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00014133 CONTATORE 000000000016109867 KWH 153) 30/09/2024 700388 2259 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038523809 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500307273 IMPORTO: 118,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00701018 CONTATORE 000000000000027626 KWH 61) 30/09/2024 700389 2260 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038599787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500304681 IMPORTO: 363,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00700414 CONTATORE 000000000000027712 KWH 1119) 30/09/2024 700390 2261 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038557787 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500297216 IMPORTO: 86,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00006472 CONTATORE 000000000016110017 KWH 60) 30/09/2024 700391 2262 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038524589 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500302554 IMPORTO: 98,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00011475 CONTATORE 000000000000006571 KWH 100) 30/09/2024 700392 2263 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038520847 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500304328 IMPORTO: 3,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT090E00700788 CONTATORE 000000000014631098 KWH 73) 30/09/2024 700393 2264 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038598931 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500299763 IMPORTO: 88,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00010677 CONTATORE 000000000000404179 KWH 155) 30/09/2024 700394 2265 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038558439 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500318517 IMPORTO: 172,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00006607 CONTATORE 000000000016110451 KWH 244) 30/09/2024 700395 2266 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038588014 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500288100 IMPORTO: 20,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00012001 CONTATORE 000000000004618532 KWH 22) 30/09/2024 700396 2267 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038521362 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500308146 IMPORTO: 72,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00009974 CONTATORE 000000000014073451 KWH 223) 30/09/2024 700397 2268 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038585338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500300387 IMPORTO: 718,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT090E00602690 CONTATORE 000000000016126154 KWH 2093) 30/09/2024 700398 2269 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13040751835 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 2912 OGGETTO: RIF. PROFORMA PRO 4/2024 DEL 06/02/2024) 30/09/2024 700399 2270 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.338: OCCUPAZIONE MARCIAPIEDE VIA VANONI 77 30/09/2024 700423 2271 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043954215 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 3064/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D 30/09/2024 700479 2272 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.781: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI GIOCO ARENGARIO E LA CHIOCCIOLA - CIG B33AAC4427 30/09/2024 700474 2273 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI VANI UBICATI NEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S. ANTONIO, CHIOSTRO SUD, RELATIVO AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 (CUP H92F23000000002): IMPIANTI (CIG B33A1E413E) 30/09/2024 700612 2274 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045694939 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 47PA IMPORTO: 10370 OGGETTO: ) 01/10/2024 700649 2275 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045606269 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 12235,69 OGGETTO: ) 01/10/2024 700650 2276 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045168592 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 2952,4 OGGETTO: ) 01/10/2024 700651 2277 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13047001117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 51PA IMPORTO: 1860,5 OGGETTO: ) 01/10/2024 700652 2278 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13046378399 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 273/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 01/10/2024 700653 2279 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048004851 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 211/P IMPORTO: 717,36 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 01/10/2024 700654 2280 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13048315177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 23,91 OGGETTO: ) 01/10/2024 700655 2281 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13049729949 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 23,91 OGGETTO: ) 01/10/2024 700656 2282 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13049757895 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 29,19 OGGETTO: ) 01/10/2024 700657 2283 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051169089 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 5020/E1 IMPORTO: 35,78 OGGETTO: ) 01/10/2024 700658 2284 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.191 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA (CUP H92F24000190004) 01/10/2024 700668 2285 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.192 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE MORBEGNO TALAMONA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DM 396 DEL 28 SETTEMBRE 2021 MISURA: M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A - DECRETO DEL MASE N. 000243 DEL 14.07.2023 - ID PROPOSTA MTE11A_00004920 - CUP H92F22000060001 01/10/2024 700677 2286 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.786: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOIO ARBITRI PRESSO PALASPORT (CIG B33FDA69CB). 01/10/2024 700834 2287 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056726245 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24VP000261 IMPORTO: 297,12 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBUT 01/10/2024 700862 2288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056726657 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24VP000262 IMPORTO: 790,99 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBUT 01/10/2024 700863 2289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055514914 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 282/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 01/10/2024 700872 2290 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055912326 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA202400044 IMPORTO: 4,4 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 01/10/2024 700873 2291 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056928253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3480/D IMPORTO: 36,09 OGGETTO: ) 02/10/2024 700959 2292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057674155 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1827/AS IMPORTO: 4734,18 OGGETTO: ) 02/10/2024 700968 2293 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057778624 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 99 IMPORTO: 2667,5 OGGETTO: ) 02/10/2024 700969 2294 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058098527 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4977/PA IMPORTO: 3207,93 OGGETTO: ) 02/10/2024 700970 2295 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058203884 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 94/A IMPORTO: 1277,64 OGGETTO: ) 02/10/2024 700971 2296 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 90/A IMPORTO: 898,8 OGGETTO: ) 02/10/2024 700972 2297 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204026 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 93/A IMPORTO: 536,49 OGGETTO: ) 02/10/2024 700973 2298 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 89/A IMPORTO: 1494,21 OGGETTO: ) 02/10/2024 700976 2299 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204204 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 92/A IMPORTO: 1246,47 OGGETTO: ) 02/10/2024 700977 2300 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058204380 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 91/A IMPORTO: 2886,51 OGGETTO: ) 02/10/2024 700978 2301 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062232610 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 890/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 02/10/2024 700979 2302 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062088853 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 2639,1 OGGETTO: ) 02/10/2024 700980 2303 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064227814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 8201086566 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 02/10/2024 700981 2304 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064142482 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: A20020241000024322 IMPORTO: 302,07 OGGETTO: 2500456273) 02/10/2024 700982 2305 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065154476 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 5455,84 OGGETTO: ) 02/10/2024 701142 2306 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065959761 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 35/01 IMPORTO: 126 OGGETTO: ) 02/10/2024 701143 2307 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066254763 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 5408 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 02/10/2024 701144 2308 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066280187 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 246/A IMPORTO: 10658,79 OGGETTO: ) 02/10/2024 701145 2309 Det_con_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO REDATTA SECONDO LE NUOVE NORMATIVE ATTRAVERSO IL TEMPLATE DI QGIS PREDISPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE CON RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA DI SUPERFICIE PER IL PROGETTO CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE"" DI TALAMONA (SO) CIG B33F64FB31""" 02/10/2024 701201 2310 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.345: DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZA BOSSI NORD 02/10/2024 701230 2311 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SENTIERO CICLO-PEDONALE MORBEGNO-TEMPIETTO, LOTTO B, STRALCI 1-2 (CIG B347DE7074) 03/10/2024 701304 2312 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068194526 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002050 IMPORTO: 11,57 OGGETTO: ) 03/10/2024 701364 2313 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068225104 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002053 IMPORTO: 71,49 OGGETTO: ) 03/10/2024 701365 2314 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068221445 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002059 IMPORTO: 110,3 OGGETTO: ) 03/10/2024 701366 2315 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068224996 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002052 IMPORTO: 9,69 OGGETTO: ) 03/10/2024 701367 2316 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068197974 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002014 IMPORTO: 33,31 OGGETTO: ) 03/10/2024 701368 2317 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068194099 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002046 IMPORTO: 399,11 OGGETTO: ) 03/10/2024 701369 2318 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068207342 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002067 IMPORTO: 18,1 OGGETTO: ) 03/10/2024 701370 2319 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068221613 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002061 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 03/10/2024 701371 2320 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068207522 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002068 IMPORTO: 7,13 OGGETTO: ) 03/10/2024 701372 2321 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068202203 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002065 IMPORTO: 12,11 OGGETTO: ) 03/10/2024 701373 2322 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068226513 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002055 IMPORTO: 74,36 OGGETTO: ) 03/10/2024 701374 2323 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068193960 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002045 IMPORTO: 21,07 OGGETTO: ) 03/10/2024 701384 2324 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068199557 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002012 IMPORTO: 0,67 OGGETTO: ) 03/10/2024 701385 2325 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068199688 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002043 IMPORTO: 46,9 OGGETTO: ) 03/10/2024 701386 2326 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068194331 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002048 IMPORTO: 130,99 OGGETTO: ) 03/10/2024 701387 2327 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068194437 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002049 IMPORTO: 6,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 701388 2328 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068201953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002058 IMPORTO: 48,33 OGGETTO: ) 03/10/2024 701389 2329 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068197862 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002069 IMPORTO: 9,69 OGGETTO: ) 03/10/2024 701390 2330 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068223216 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002063 IMPORTO: 165,57 OGGETTO: ) 03/10/2024 701391 2331 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068224921 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002051 IMPORTO: 41,22 OGGETTO: ) 03/10/2024 701392 2332 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068225185 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002054 IMPORTO: 130,99 OGGETTO: ) 03/10/2024 701393 2333 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068199742 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002044 IMPORTO: 22,43 OGGETTO: ) 03/10/2024 701394 2334 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068207132 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002066 IMPORTO: 38,95 OGGETTO: ) 03/10/2024 701395 2335 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068221566 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002060 IMPORTO: 7,07 OGGETTO: ) 03/10/2024 701396 2336 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068194211 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002047 IMPORTO: 468,6 OGGETTO: ) 03/10/2024 701397 2337 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068202114 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002064 IMPORTO: 61,81 OGGETTO: ) 03/10/2024 701398 2338 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068209355 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002056 IMPORTO: 153,04 OGGETTO: ) 03/10/2024 701399 2339 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068206934 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002013 IMPORTO: 44,35 OGGETTO: ) 03/10/2024 701400 2340 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068221749 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002062 IMPORTO: 129,12 OGGETTO: ) 03/10/2024 701401 2341 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068209934 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 12202400002057 IMPORTO: 165,62 OGGETTO: ) 03/10/2024 701402 2342 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO STATUTARIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 03/10/2024 701459 2343 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070934668 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 1624034400 IMPORTO: 433,77 OGGETTO: UFF.MORBEGNO PALESTRA AMBROSETTI PER.01-01-2024-31-12-2024 SPORT 080150420240 ) 03/10/2024 701490 2344 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.800: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A SETE SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SENIOR ON-SITE E DA REMOTO ALL’UFFICIO TARI SINO AL 31 OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG: B349FDD6F6. 03/10/2024 701538 2345 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074422640 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: S00049 IMPORTO: 87,94 OGGETTO: ) 03/10/2024 701644 2346 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074917697 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 872.24 IMPORTO: 1802 OGGETTO: ) 03/10/2024 701645 2347 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13076566396 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000639/E IMPORTO: 1684,81 OGGETTO: ) 03/10/2024 701646 2348 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077393419 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: FATTPA 22_24 IMPORTO: 6000,01 OGGETTO: ) 03/10/2024 701647 2349 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.801: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO CON RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA DI SUPERFICIE PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE DEI RIFIUTI (CIG B33F64FB31 - CUP H92F22000360002): RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 737 DEL 03/10/2024. 04/10/2024 701694 2350 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.195 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL COMUNE E IL GESTORE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI - INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE. 04/10/2024 701698 2351 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.196 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE (CUP H92F22000360002) 04/10/2024 701710 2352 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079567810 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 4319/00 IMPORTO: 285,93 OGGETTO: ) 04/10/2024 701766 2353 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079576690 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400041846 IMPORTO: 91 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 04/10/2024 701767 2354 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079582088 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042016 IMPORTO: 873,1 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 04/10/2024 701768 2355 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079604769 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042328 IMPORTO: 31399,18 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT 04/10/2024 701769 2356 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081115337 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 31/208 IMPORTO: 7149,2 OGGETTO: FATTURA) 04/10/2024 701770 2357 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2024 CIG: B047DB1305 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 04/10/2024 701905 2358 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083268306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000528 IMPORTO: 162,26 OGGETTO: ) 04/10/2024 701989 2359 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.807: LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI (CUP H97H23000870004 - CIG B1780E6EDC): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 05/10/2024 702251 2360 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087240867 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 9502631677 IMPORTO: 883,24 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950263 07/10/2024 702298 2361 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13088668495 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 003612A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 07/10/2024 702299 2362 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13094055974 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 183 IMPORTO: 893,04 OGGETTO: ) 07/10/2024 702300 2363 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097265298 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 7661,6 OGGETTO: ) 07/10/2024 702301 2364 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13099172383 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FATTPA 115_24 IMPORTO: 23180 OGGETTO: ) 07/10/2024 702454 2365 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13099240033 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 285 IMPORTO: 6524,02 OGGETTO: ) 07/10/2024 702455 2366 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.932: SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO (CUP H95F21000030002 - CIG 9582252480) 07/10/2024 702510 2367 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101147830 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 21/A IMPORTO: 644,25 OGGETTO: ) 07/10/2024 702553 2368 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101731627 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 17783/S IMPORTO: 347,9 OGGETTO: ) 08/10/2024 702594 2369 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101730717 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 17784/S IMPORTO: 85,4 OGGETTO: ) 08/10/2024 702595 2370 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102269036 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 26/FT IMPORTO: 5937,46 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/10/2024 702596 2371 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103006906 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7614/5C IMPORTO: 890,6 OGGETTO: ) 08/10/2024 702597 2372 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103377392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 5173/E1 IMPORTO: 28,85 OGGETTO: ) 08/10/2024 702598 2373 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DIFFUSI SUL TERRITORIO COMUNALE. 08/10/2024 702602 2374 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.812: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2 08/10/2024 702679 2375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107695012 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1000241500011151 IMPORTO: 60,99 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 08/10/2024 702754 2376 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.814: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 08/10/2024 702767 2377 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108830027 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 538/1 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: ) 09/10/2024 702814 2378 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111974409 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 18/02 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 09/10/2024 702914 2379 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111304227 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 149/1 IMPORTO: 762,99 OGGETTO: ) 09/10/2024 702915 2380 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111461953 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1960/D IMPORTO: 168,31 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG 09/10/2024 702916 2381 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111462133 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1961/D IMPORTO: 21,96 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA 09/10/2024 702917 2382 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114476989 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/2424 IMPORTO: 2798,1 OGGETTO: VENDITA) 09/10/2024 702918 2383 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114711333 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 6 / 718 / 2024 IMPORTO: 1794,08 OGGETTO: FATTURA) 09/10/2024 702919 2384 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114710255 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 6 / 719 / 2024 IMPORTO: 1301,79 OGGETTO: FATTURA) 09/10/2024 702920 2385 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13115608662 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 105/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 09/10/2024 703140 2386 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.199 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI NOTARILI AL FINE DI PERFEZIONARE L’ACQUISTO DI TERRENI 10/10/2024 703411 2387 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118650877 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 246/A IMPORTO: 10658,79 OGGETTO: ) 10/10/2024 703424 2388 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.941: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURE AGGIO RISCOSSIONE CU E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 9893603B77. 10/10/2024 703524 2389 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 10/10/2024 703574 2390 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.942: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU. 10/10/2024 703552 2391 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.944: LIQUIDAZIONE A OLIVETTI SPA FATTURA 17 RATA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI SUE/SUAP E UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 1/7/24-30/9/24 - CIG: Z8C2D8B753. 10/10/2024 703620 2392 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA NUOVO FORNO PER MENSA SOCIALE (CIG B364EFDD82). 10/10/2024 703654 2393 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13127789119 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 824500328901 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700568 CONTATORE 000000000000700568 KWH 0) 10/10/2024 703670 2394 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.945: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI TELEMATICI (PIATTAFORMA) SCAT GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA, FUNZIONALITÀ PAGOPA, FUNZIONALITA’ VISURE MCTC/PRA. IMPLEMENTAZIONE CON SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI E MODIFICHE AL SERVIZIO INVIO SEGNALAZIONI. ANNUALITÀ 2024-2025.CIGB20B825834. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024. 10/10/2024 703676 2395 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUP H93D23000040007 CIG B1791C6BD7): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 10/10/2024 703680 2396 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.946: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - 15 PROVVEDIMENTO ANNO 2024. 10/10/2024 703688 2397 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130177117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 105498 IMPORTO: 812,09 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO SETTEMBRE 2024) 11/10/2024 703743 2398 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130176929 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 105379 IMPORTO: 425,46 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO SETTEMBRE 2024) 11/10/2024 703744 2399 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130175946 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 105580 IMPORTO: 55,71 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO SETTEMBRE 2024) 11/10/2024 703745 2400 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130731300 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 273/PA IMPORTO: 2292,62 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 11/10/2024 703746 2401 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130972517 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418354661 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/10/2024 703747 2402 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130967507 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418354660 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/10/2024 703748 2403 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130742876 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 003708A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 11/10/2024 703749 2404 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13133123001 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418354658 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/10/2024 703750 2405 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13133122948 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418354659 IMPORTO: 191,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/10/2024 703751 2406 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA TAVOLE IN LARICE PER RIPARAZIONE PANCHINE CIG: B36692FB7A 11/10/2024 703789 2407 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.951: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO MALACRIDA INTERVENTO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO ASSISTENZA AL RUP - CUP: H95F21000020007 11/10/2024 703966 2408 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.953: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO IN PIETRA DI SOSTEGNO DEL SENTIERO MORBEGNO - TEMPIETTO. 11/10/2024 703977 2409 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.834: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA MANUTENZIONE CABINE SECONDARIE MT/BT DI PROPRIETA' SEM ANNO 2024 - CIG B3688C8EBA. 11/10/2024 704013 2410 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA: OPERE EDILI (CIG B36AEE741F). 12/10/2024 704054 2411 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.206 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO B SERIOLE (CUP H93H19001130005) 12/10/2024 704073 2412 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.207 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004). 12/10/2024 704095 2413 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.838: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA: RESTAURO INTONACI (CIG B36B15663C). 12/10/2024 704103 2414 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136744135 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 65/8 IMPORTO: 179,34 OGGETTO: ) 14/10/2024 704121 2415 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137294061 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 233/PA IMPORTO: 4520,16 OGGETTO: ) 14/10/2024 704122 2416 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13139958358 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 14/1 IMPORTO: 1630,8 OGGETTO: ) 14/10/2024 704123 2417 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140551419 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 106/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 14/10/2024 704124 2418 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140820836 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 279/PA IMPORTO: 54 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 14/10/2024 704125 2419 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141419036 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5326/E1 IMPORTO: 708,34 OGGETTO: ) 14/10/2024 704126 2420 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141447303 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5382/E1 IMPORTO: 4680,97 OGGETTO: ) 14/10/2024 704127 2421 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141950526 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 310 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: ) 14/10/2024 704128 2422 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13148484879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04601962 IMPORTO: 398,67 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 14/10/2024 704129 2423 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150445247 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04590461 IMPORTO: 137,76 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 14/10/2024 704130 2424 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13151903306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 4380,43 OGGETTO: ) 14/10/2024 704131 2425 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.957: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO REVISIONE ED AGGIORNAMENTO STUDIO RETICOLO IDRICO MINORE 14/10/2024 704174 2426 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.958: ANALISI VERDE ARBOREO COMUNALE MEDIANTE ANALISI FITOPATOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2024 14/10/2024 704184 2427 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.959: SERVIZIO ANALISI DELLE ALBERATURE COMUNALI - APPROFONDIMENTI STRUMENTALI CONOSCITIVI DELLE PIANTE A RISCHIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. 14/10/2024 704194 2428 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.952: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 1 FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: H99J21000260007 14/10/2024 703976 2429 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO AUDITORIUM COMUNALE 14/10/2024 704207 2430 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI TOCALLI E CAMPOVICO - LIQUIDAZIONE 3 RATA 2024. 14/10/2024 704231 2431 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 SERVIZIO RESTAURI IN LEGNO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA CIG B360B48DDD CUP: H92F24000190004 14/10/2024 704288 2432 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159179073 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2024140005264 IMPORTO: 11702,87 OGGETTO: ) 14/10/2024 704312 2433 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.208 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 14/10/2024 704330 2434 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.844: LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI: OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 CIG B15019D0D9): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 14/10/2024 704366 2435 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160220023 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 4355,4 OGGETTO: ) 14/10/2024 704383 2436 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160377951 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: ) 14/10/2024 704384 2437 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163951710 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 1010921113 IMPORTO: 210,5 OGGETTO: DET. IMPEGNO N. 54 DEL 23/1/2020 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI) 15/10/2024 704456 2438 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A NORATECH SRL DELLA FORNITURA DI N. 4 APPARECCHI TELEFONICI IN MODALITA’ VOIP - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA - CIG: B36CD73962. 15/10/2024 704508 2439 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.969: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO. 15/10/2024 704544 2440 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.970: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPLETAMENTO VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - SETTEMBRE 2024. 15/10/2024 704547 2441 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.971: LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPERE DA GIARDINIERE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER S. MARCO. 15/10/2024 704566 2442 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. 15/10/2024 704569 2443 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA E GAS PRESSO CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE 15/10/2024 704577 2444 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI SENTIERISTICA ANTICA STRADA PRIULA. 15/10/2024 704598 2445 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.976: LIQUIDAZINE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO NUOVI OPERAI COMUNALI. 15/10/2024 704610 2446 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.977: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. 15/10/2024 704622 2447 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.978: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI. 15/10/2024 704624 2448 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167460881 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 47|2024 IMPORTO: 159332 OGGETTO: ) 15/10/2024 704761 2449 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168467719 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 824500330228 IMPORTO: 2,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-03.09.2024 POD IT090E00012002 CONTATORE 000000000014255045 KWH 10) 15/10/2024 704762 2450 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169199938 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FT/2024/OD242 IMPORTO: 2928 OGGETTO: ) 15/10/2024 704772 2451 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169807789 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 5507/PA IMPORTO: 8198,3 OGGETTO: ) 16/10/2024 704790 2452 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174383338 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 2082/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 16/10/2024 704837 2453 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174383362 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 2083/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 16/10/2024 704838 2454 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174498008 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 2024000341/DPA IMPORTO: 15300 OGGETTO: ) 16/10/2024 704839 2455 Liquid_Responsabile PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.983: LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO INDAGINI STRATIGRAFICHE FACCIATE PALAZZO SCOLASTICO SPINI VANONI VIALE AMBROSETTI 16/10/2024 704919 2456 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.984: GESTIONE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. 16/10/2024 704921 2457 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.985: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DIFFUSI SUL TERRITORIO COMUNALE. 16/10/2024 704937 2458 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13176591174 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 500240 IMPORTO: 3904 OGGETTO: ) 16/10/2024 705109 2459 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175536136 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 2400193/8 IMPORTO: 1043,1 OGGETTO: DET. N. 712 DEL 25/09/2024 . IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ART.17 TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI"".)""" 16/10/2024 705126 2460 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13176928229 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 000018 IMPORTO: 18042,34 OGGETTO: ) 17/10/2024 705265 2461 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178366763 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 240 IMPORTO: 113,63 OGGETTO: ) 17/10/2024 705266 2462 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178656886 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 297 IMPORTO: 161,04 OGGETTO: ) 17/10/2024 705267 2463 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180348681 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 003783A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 17/10/2024 705268 2464 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182730993 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3342186 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 032308702 PER I COSTI TELEF.""" 17/10/2024 705269 2465 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182731184 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3342187 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 053959137 PER I COSTI TELEF.""" 17/10/2024 705270 2466 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182939022 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667284 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 048457220 PER I COSTI TELEF.""" 17/10/2024 705271 2467 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182938916 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667285 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 048457337 PER I COSTI TELEF.""" 17/10/2024 705272 2468 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182938992 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667282 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 023585013 PER I COSTI TELEF.""" 17/10/2024 705273 2469 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182939095 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667283 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 034627513 PER I COSTI TELEF.""" 17/10/2024 705274 2470 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182939152 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3667281 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 021988027 PER I COSTI TELEF.""" 17/10/2024 705275 2471 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.987: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORO VIA FORESTALE. 17/10/2024 705306 2472 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.988: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO ALLA MANUTENZIONE CABINE SECONDARIE MT/BT DI PROPRIETA' SEM - ANNO 2024 17/10/2024 705312 2473 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184161196 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 67/8 IMPORTO: 3356,09 OGGETTO: ) 17/10/2024 705377 2474 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.861: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B3983E3AC7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 17/10/2024 705398 2475 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.989: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER RIPRISTINO APPARECCHIATURA DI TELEGESTIONE EX PISCINA COMUNALE 17/10/2024 705416 2476 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184721827 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 251,67 OGGETTO: ) 17/10/2024 705431 2477 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184831144 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 720 IMPORTO: 18232,9 OGGETTO: ) 17/10/2024 705458 2478 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184903570 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 2024 84/S IMPORTO: 934,74 OGGETTO: ) 17/10/2024 705459 2479 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185669762 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 18713,28 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 17/10/2024 705515 2480 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186083554 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 118 IMPORTO: 2222,86 OGGETTO: ) 17/10/2024 705516 2481 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.862: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 LAVORI DI FORMAZIONE TAVOLATO PRESSO SCUOLE SPINI VANONI CIG: B36C12C7B3 18/10/2024 705547 2482 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186803383 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 780 IMPORTO: 195,2 OGGETTO: ) 18/10/2024 705570 2483 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.864: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI STIPULA DEGLI ATTI NOTARILI RELATIVI ALL’ACQUISTO DI N. 6 AREE, IN ADEMPIMENTO A CESSIONI AMICHEVOLI AL COMUNE DI MORBEGNO (CIG B3867F7E0A) 18/10/2024 705599 2484 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.865: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA (CIG B15B558253 - CUP H92H23000490004): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 18/10/2024 705692 2485 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A RETIGEST SRL DELLA FORNITURA DI N. 50 LICENZE OFFICE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’ENTE - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA - CIG: B36C918144. 18/10/2024 705696 2486 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE A SETE SRL FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TRIBUTI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - CIG: B349FDD6F6. 18/10/2024 705732 2487 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1001: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA RIMORCHIO PROTEZIONE CIVILE ATTREZZATO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP H94F23000340006 18/10/2024 705781 2488 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1002: LIQUIDAZIONE A CAT MAGONI SAS FATTURA 20 E ULTIMA RATA NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - PERIODO 1/10/2024-31/12/2024 - CIG: ZA2280C6D4. 18/10/2024 705780 2489 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.986: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO LOTTO 1, FINALIZZATI ALLAVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. - CUP: H99J21000260007 18/10/2024 705860 2490 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1006: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 18 RATA NOLEGGIO STAMPANTI B/N SERVIZI ALLA PERSONA E AREA TECNICA - PERIODO 15/7/2024-14/10/2024 (CIG: Z9C2B9C6829). 18/10/2024 705832 2491 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER RENDICONTAZIONE AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 CONTO TERMICO 2.0 PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI - CIG B3A23E44DF 18/10/2024 705888 2492 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B39512289E) 18/10/2024 705900 2493 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1009: LIQUIDAZIONE A A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE MENSILI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024. 18/10/2024 705965 2494 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.871: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE MORBEGNO TALAMONA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER GLI INTERVENTI DEL PNRR - DECRETO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DM 396 DEL 28 SETTEMBRE 2021 MISURA: M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A - DECRETO MASE N. 000243 DEL 14.07.2023 - ID PROPOSTA MTE11A_00004920 (CUP H92F22000060001): INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/90 IN FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA 18/10/2024 705978 2495 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DEI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B3DB03992B) 19/10/2024 706035 2496 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191968129 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 302/001 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 21/10/2024 706069 2497 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192290068 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 1 L IMPORTO: 2142,67 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 21/10/2024 706070 2498 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192959766 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 27/FT IMPORTO: 11343,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 21/10/2024 706071 2499 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193158343 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 163 IMPORTO: 4206,79 OGGETTO: ) 21/10/2024 706072 2500 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193144291 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 000018 IMPORTO: 18042,34 OGGETTO: ) 21/10/2024 706073 2501 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193198690 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 368/PA IMPORTO: 101,06 OGGETTO: NOTA CREDITO CLI. P.A.SPLIT) 21/10/2024 706074 2502 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13194467349 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 151/1 IMPORTO: 762,99 OGGETTO: ) 21/10/2024 706075 2503 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196070298 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 0002104676 IMPORTO: 4440,19 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 21/10/2024 706076 2504 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196356597 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1010922771 IMPORTO: 196,22 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 21/10/2024 706077 2505 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1005: INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L. CONTABILITA' E CRE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. 21/10/2024 705833 2506 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1004: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LA TARTARUGA LIQUIDAZIONE FATTURA 1 ACCONTO DIREZIONE LAVORI. 21/10/2024 705828 2507 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS. 21/10/2024 706214 2508 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA CIG: B360C98327 - CUP: H92F24000190004 21/10/2024 706211 2509 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207357154 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000960040 IMPORTO: 6080,48 OGGETTO: ) 22/10/2024 706356 2510 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.212 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE (CUP H92F22000370002) 22/10/2024 706365 2511 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI) RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA. 22/10/2024 706441 2512 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13211288044 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 144 IMPORTO: 76446,59 OGGETTO: ) 22/10/2024 706471 2513 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13212151619 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 284/A IMPORTO: 73,4 OGGETTO: ) 22/10/2024 706472 2514 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, INTERVENTO DI SISTEMAZIONE EPITAFFIO SITO IN VIA PRIULA - CIG: B3EDE9B1EE 22/10/2024 706464 2515 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13212589677 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 361/02 IMPORTO: 340 OGGETTO: ) 22/10/2024 706665 2516 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13218845068 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 1193,16 OGGETTO: ) 23/10/2024 706820 2517 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1015: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 15 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI AREA TECNICA - PERIODO 19/7/2024-18/10/2024 - CIG: ZF42FAC92C. 23/10/2024 706923 2518 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1016: LIQUIDAZIONE AD APKAPPA SRL FATTURA RATA 4 TRIM/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI IN CLOUD - CIG: A03A313995. 23/10/2024 706925 2519 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219610315 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1024263429 IMPORTO: 7325,82 OGGETTO: 30026557-029) 23/10/2024 706944 2520 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13220347396 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 166 IMPORTO: 5978 OGGETTO: ) 23/10/2024 706945 2521 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13223314713 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 1024266405 IMPORTO: 904,87 OGGETTO: 30026557-026) 24/10/2024 707126 2522 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.217 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA MORBEGNO DESTINAZIONE TURISTICA - TRA STORIA E NATURA MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLOPEDONALE DEL TEMPIETTO DEGLI ALPINI -LOTTO B STRALCIO 2 AI FINI DELLA CANDIDATURA AL FONDO UNICO NAZIONALEPER IL TURISMO ANNO 2024 (FUNT) CUP H94H24000240001. 24/10/2024 707122 2523 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 FORNITURA DI CLURURO DI SODIO MARINO GREGGIO PER USO DISGELO CON ANTIAGGLOMERANTE - STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - CIG B3E64F0A9A 24/10/2024 707189 2524 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.890: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2 24/10/2024 707206 2525 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1022: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI) - RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 24/10/2024 707235 2526 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1023: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TAVOLE IN LARICE PER MANUTENZIONE PANCHINE 24/10/2024 707277 2527 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1024: LIQUIDAZIONE FATTURA 2 ACCONTO 2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME 24/10/2024 707282 2528 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1025: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOMBOLA GPL PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPOVICO 24/10/2024 707320 2529 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1026: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI - LIQUIDAZIONE SALDO 2024 24/10/2024 707324 2530 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227019078 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1866/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/10/2024 707405 2531 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227019103 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1867/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/10/2024 707406 2532 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227019120 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1868/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/10/2024 707407 2533 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227019144 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1869/2 IMPORTO: 9,25 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/10/2024 707408 2534 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13229098828 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 0000960043 IMPORTO: 138613,74 OGGETTO: ) 25/10/2024 707478 2535 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1029: MONITORAGGIO E VERIFICHE DELLA CONCESSIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE. 25/10/2024 707503 2536 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13234304397 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 3415/FI IMPORTO: 507,52 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION 25/10/2024 707567 2537 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13234304390 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 3414/FI IMPORTO: 381,13 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION 25/10/2024 707568 2538 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13234573153 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1741/FD IMPORTO: 536,8 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 25/10/2024 707569 2539 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE SUPREMO DESKTOP PER I SERVIZI DI ASSISTENZA REMOTA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO COMUNALI PER IL TRIENNIO 22/12/2024-21/12/2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 830334 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B3FE33F84F. 25/10/2024 707582 2540 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1037: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI CITTADINI (CIG B3259AC670) 26/10/2024 707643 2541 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1038: SALDO PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA' E CRE DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO, LOTTO A, STRALCIO 2 (CUP H96G23000010002 - CIG ZC43C0238E) 26/10/2024 707646 2542 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1039: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLO-PEDONALE PER DISABILI MORBEGNO-TEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE EDILI (CUP H93D23000040007 CIG B139977CA3) 26/10/2024 707649 2543 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.894: LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 - CIG B254F5215C). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1 26/10/2024 707678 2544 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 - CIG B15019D0D9): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA / MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE 26/10/2024 707684 2545 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.896: LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO (CIG B3FF07D5D4). 26/10/2024 707686 2546 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.897: LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 - CIG B254F5215C): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2 26/10/2024 707690 2547 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.898: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI CUP H95F21000020007 - CIG 95387780A0): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 26/10/2024 707696 2548 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235847293 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 68/24 IMPORTO: 53,89 OGGETTO: ) 28/10/2024 707735 2549 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236575861 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 374/PA IMPORTO: 32925,3 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT) 28/10/2024 707736 2550 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236580716 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 375/PA IMPORTO: 2091,5 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT) 28/10/2024 707737 2551 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236575543 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 373/PA IMPORTO: 59960,57 OGGETTO: FATTURA VENDITA P.A. SPLIT) 28/10/2024 707738 2552 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237851111 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 003957A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 28/10/2024 707739 2553 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.900: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI (CUP H92H23000490004 - CIG B15019D0D9): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA / MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE 28/10/2024 707796 2554 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.902: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 1 CENTRALE VOIP CON TELEFONI PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 DAMIANI + CANONE MANUTENZIONE TRIENNIO 2025-2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 826174 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B3FDFBB19D. 28/10/2024 707828 2555 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.903: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 4 (F.P.O. CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO E PARETI IN CARTONGESSO) 28/10/2024 707855 2556 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO (CIG B3FF07D5D4). 28/10/2024 707885 2557 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13247569722 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 2244/PA IMPORTO: 167,5 OGGETTO: ) 28/10/2024 707949 2558 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248212989 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 339 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: IMPEGNO 394/2024) 28/10/2024 708021 2559 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: AFFIDAMENTO DIRETTO RESTAURI IN LEGNO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA (CIG B360B48DDD CUP H92F24000190004): RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 778 DEL 14/10/2024 28/10/2024 707983 2560 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.908: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 825 DEL 24/10/2024 28/10/2024 708064 2561 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13250294104 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 70PA IMPORTO: 5734 OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA PER STESURA E CANDIDATURA BANDO FUNT 2024) 29/10/2024 708148 2562 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13250507681 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 2995 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: ) 29/10/2024 708149 2563 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13252963882 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 5582,72 OGGETTO: ) 29/10/2024 708232 2564 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13252970508 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 30/NC IMPORTO: 73274,64 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 29/10/2024 708233 2565 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13252982309 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 31/FT IMPORTO: 73274,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 29/10/2024 708234 2566 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253355731 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 231/E IMPORTO: 146,4 OGGETTO: ) 29/10/2024 708236 2567 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO COMUNALE VIA RITA LEVI MONTALCINI CIG: B408268028 29/10/2024 708231 2568 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1042: SALDO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO CICLOPEDONALE PER DISABILI MORBEGNOTEMPIETTO - LOTTO A, STRALCIO 2 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE (CUPH93D23000040007 - CIG B1791C6BD7)DETERMINAZIONE SER VIZIO LAVORI PUBBLICI 29/10/2024 708244 2569 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.911: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA VESTIARIO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - CIG: B36DBB1A28 29/10/2024 708290 2570 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255668083 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500350900 IMPORTO: 416,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00003148 CONTATORE 000000000016600942 KWH 1362) 29/10/2024 708488 2571 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255675851 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500340628 IMPORTO: 148,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00700414 CONTATORE 000000000000027712 KWH 1803) 29/10/2024 708489 2572 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255685867 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500365819 IMPORTO: 95,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00010677 CONTATORE 000000000000404179 KWH 190) 29/10/2024 708490 2573 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255696199 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500374517 IMPORTO: 55,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00603164 CONTATORE 000000000003986356 KWH 120) 29/10/2024 708491 2574 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255695553 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500337221 IMPORTO: 88,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00011475 CONTATORE 000000000000006571 KWH 69) 29/10/2024 708492 2575 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255681808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500340866 IMPORTO: 139,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00014133 CONTATORE 000000000016109867 KWH 141) 29/10/2024 708493 2576 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255693445 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500374518 IMPORTO: 73,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00603001 CONTATORE 000000000004616215 KWH 181) 29/10/2024 708494 2577 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255680489 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500372438 IMPORTO: 393,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00004459 CONTATORE 000000000016109900 KWH 1150) 29/10/2024 708495 2578 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255689772 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500351826 IMPORTO: 11,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701721 CONTATORE 000000000003981264 KWH 0) 29/10/2024 708496 2579 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255689970 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373846 IMPORTO: 420,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00602690 CONTATORE 000000000016126154 KWH 1155) 29/10/2024 708497 2580 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255676014 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500357910 IMPORTO: 67,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00008831 CONTATORE 000000000004617247 KWH 216) 30/10/2024 708533 2581 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255687874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500344738 IMPORTO: 15,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701719 CONTATORE 000000000003981252 KWH 15) 30/10/2024 708534 2582 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255695669 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500346079 IMPORTO: 15,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701717 CONTATORE 000000000003981251 KWH 16) 30/10/2024 708535 2583 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255690075 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500372439 IMPORTO: 155,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00600408 CONTATORE 000000000000027676 KWH 259) 30/10/2024 708536 2584 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255680092 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500344739 IMPORTO: 64,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00011583 CONTATORE 000000000014258627 KWH 150) 30/10/2024 708537 2585 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255680755 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500361060 IMPORTO: 12,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701718 CONTATORE 000000000003981258 KWH 6) 30/10/2024 708538 2586 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255691680 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500346813 IMPORTO: 143,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700415 CONTATORE 000000000000027713 KWH 154) 30/10/2024 708539 2587 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255684486 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500361841 IMPORTO: 15,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701720 CONTATORE 000000000003984742 KWH 16) 30/10/2024 708540 2588 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255687913 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373368 IMPORTO: 85,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00006472 CONTATORE 000000000016110017 KWH 58) 30/10/2024 708541 2589 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255685080 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500351824 IMPORTO: 125,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00601368 CONTATORE 000000000016110337 KWH 0) 30/10/2024 708542 2590 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255670236 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500351825 IMPORTO: 35,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00602249 CONTATORE 000000000014254734 KWH 0) 30/10/2024 708543 2591 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255688086 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500372440 IMPORTO: 82,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700671 CONTATORE 000000000003296026 KWH 216) 30/10/2024 708544 2592 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255683256 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500355134 IMPORTO: 67,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00009974 CONTATORE 000000000014073451 KWH 216) 30/10/2024 708545 2593 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255694587 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500344737 IMPORTO: 33,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701049 CONTATORE 000000000004071631 KWH 70) 30/10/2024 708546 2594 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255687127 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500348021 IMPORTO: 68,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701781 CONTATORE 000000000003984754 KWH 89) 30/10/2024 708547 2595 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256254500 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 000026/PA IMPORTO: 151459,44 OGGETTO: ) 30/10/2024 708548 2596 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255686649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373504 IMPORTO: 21,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700364 CONTATORE 000000000014258379 KWH 25) 30/10/2024 708549 2597 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255674140 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500367233 IMPORTO: 24,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700788 CONTATORE 000000000014631098 KWH 37) 30/10/2024 708550 2598 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255690209 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373367 IMPORTO: 58,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00008819 CONTATORE 000000000014072085 KWH 269) 30/10/2024 708551 2599 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255663670 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500350450 IMPORTO: 184,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00006607 CONTATORE 000000000016110451 KWH 300) 30/10/2024 708552 2600 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255669814 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500350898 IMPORTO: 114,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00701018 CONTATORE 000000000000027626 KWH 46) 30/10/2024 708553 2601 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255695576 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500338001 IMPORTO: 217,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00602952 CONTATORE 000000000016126133 KWH 420) 30/10/2024 708554 2602 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255669059 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500365820 IMPORTO: 310,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00013505 CONTATORE 000000000016125569 KWH 540) 30/10/2024 708555 2603 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255690549 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500351322 IMPORTO: 20,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00012001 CONTATORE 000000000004618532 KWH 22) 30/10/2024 708556 2604 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255667280 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500350899 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00010323 CONTATORE 000000000016110250 KWH 0) 30/10/2024 708557 2605 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255682808 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500337220 IMPORTO: 125,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00700537 CONTATORE 000000000016125702 KWH 87) 30/10/2024 708558 2606 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI LAVORI DI COMPLETAMENTO (CUP _H97H24001860005 CIG B40168F07D), CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL REPORT SINTEL 191294135 DEL 25.10.2024. 30/10/2024 708608 2607 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1031: RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO RELIQUATO VIA PER S. MARCO - AREA INTERCLUSA TRA ISTITUTO SUPERIORE SARACENO -ROMEGIALLI E L'ISTITUTO NERVI FERRARI - LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. 30/10/2024 708638 2608 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE SUPREMO DESKTOP PER I SERVIZI DI ASSISTENZA REMOTA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO COMUNALI PER IL TRIENNIO 22/12/2024-21/12/2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 830334 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B3FE33F84F. 30/10/2024 708782 2609 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13263725842 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 1872 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 31/10/2024 708839 2610 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13265069403 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5647/E1 IMPORTO: 60,82 OGGETTO: ) 31/10/2024 708840 2611 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13263725897 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 1248 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 31/10/2024 708841 2612 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13269642747 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/10/2024 NUMERO: 210 IMPORTO: 2500 OGGETTO: ) 31/10/2024 708966 2613 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.921: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - CIG B41409611D 31/10/2024 708990 2614 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALASPORT ANNO 2024 E 2025 - CIG: B414794643. 31/10/2024 709004 2615 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 804 DEL 18/10/2024, AVENTE COME OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 A RETIGEST SRL DELLA FORNITURA DI N. 50 LICENZE OFFICE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’ENTE - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA - CIG: B36C918144 31/10/2024 709001 2616 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270962113 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 300/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 31/10/2024 709034 2617 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271139330 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 824500377292 IMPORTO: 41,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 04.09.2024-30.09.2024 POD IT090E00012002 CONTATORE 000000000003292688 KWH 96) 31/10/2024 709035 2618 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271133435 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 824500377307 IMPORTO: 2116,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00004981 CONTATORE 000000000016125825 KWH 6648) 31/10/2024 709036 2619 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.224 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCO: ARENGARIO IN VIA RIVOLTA, CORTIVACCI ACCANTO AL MUSEO CIVICO COMUNALE E LA CHIOCCIOLA IN VIA PRADA (CUP H92H24000660004). 04/11/2024 709147 2620 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13280659171 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3904/D IMPORTO: 46,34 OGGETTO: ) 04/11/2024 709185 2621 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13284694431 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 9502705062 IMPORTO: 600,24 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 950270 04/11/2024 709186 2622 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1047: LIQUIDAZIONE A CRESET SPA FATTURE COMPENSI DI RISCOSSIONE INGIUNZIONI IMU E TARI + RELATIVI ACCESSORI E SPESE POSTALI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - CIG: Z2828F2FCE/9424591A85. 04/11/2024 709234 2623 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285263021 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PA202400053 IMPORTO: 45,96 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 04/11/2024 709256 2624 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13286233477 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24VP000324 IMPORTO: 20,23 OGGETTO: PAG:BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. -- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/1972 CONTRIBUTO 04/11/2024 709333 2625 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO DAL COMUNE DI COSIO VALTELLINO PER L’UTILIZZO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA DI MORBEGNO NELL’ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 04/11/2024 709372 2626 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13292807540 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 824500378247 IMPORTO: 67,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT090E00700764 CONTATORE 000000000014631081 KWH 719) 05/11/2024 709480 2627 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293681738 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 8201092555 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 05/11/2024 709481 2628 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1052: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ILLUMINAZIONE AUDITORIUM COMUNALE. 05/11/2024 709495 2629 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293445985 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04601962 IMPORTO: 398,67 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 05/11/2024 709583 2630 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13294718938 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 25/A IMPORTO: 644,25 OGGETTO: ) 05/11/2024 709584 2631 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13294106490 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 349 IMPORTO: 161,04 OGGETTO: ) 05/11/2024 709585 2632 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13294719076 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24/A IMPORTO: 644,25 OGGETTO: ) 05/11/2024 709586 2633 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1053: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO AMBROSETTI PARAVICINI ONLUS DI MORBEGNO PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI BENEFICIARIO AMMESSO AL CONTRIBUTO _ COD. 20313 _ MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 05/11/2024 709568 2634 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295607979 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 65/9 IMPORTO: 238,62 OGGETTO: ) 05/11/2024 709643 2635 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297774508 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3590/FI IMPORTO: 488 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D 05/11/2024 709673 2636 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297771205 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 148/NC IMPORTO: 507,52 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 05/11/2024 709674 2637 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297774452 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3586/FI IMPORTO: 1939,8 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION 06/11/2024 709737 2638 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299555537 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 1835,95 OGGETTO: ) 06/11/2024 709738 2639 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297943060 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1250,2 OGGETTO: ) 06/11/2024 709739 2640 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301116903 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001943 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709740 2641 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301119004 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001957 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709741 2642 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301119117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001958 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709742 2643 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301117513 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001947 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709743 2644 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301119217 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001959 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709744 2645 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301121231 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001970 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709745 2646 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301117036 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001944 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709746 2647 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301122420 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001978 IMPORTO: 68,81 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709747 2648 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301119912 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001962 IMPORTO: 3209,17 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709748 2649 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301118212 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001951 IMPORTO: 180,55 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709749 2650 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301118005 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001950 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709750 2651 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301120918 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001968 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709751 2652 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301121728 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001973 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709752 2653 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301120116 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001963 IMPORTO: 716,3 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709753 2654 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301122323 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001977 IMPORTO: 534,8 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709754 2655 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301119702 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001961 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709755 2656 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301121418 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001971 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709756 2657 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301117815 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001949 IMPORTO: 628,13 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709757 2658 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301117624 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001948 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709758 2659 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301122523 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001979 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709759 2660 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301122013 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001975 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709760 2661 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299397955 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 7126,45 OGGETTO: ) 06/11/2024 709761 2662 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301121849 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001974 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709762 2663 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301118348 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001952 IMPORTO: 917,71 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709763 2664 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300958051 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2215/D IMPORTO: 467,99 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG 06/11/2024 709764 2665 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301119353 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001960 IMPORTO: 152,91 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709765 2666 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299265578 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 996/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 06/11/2024 709766 2667 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298948491 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 878 IMPORTO: 1854,4 OGGETTO: ) 06/11/2024 709767 2668 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301117358 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001946 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709768 2669 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299436067 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 2875 OGGETTO: ) 06/11/2024 709769 2670 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301118761 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001955 IMPORTO: 250,6 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709770 2671 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301120665 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001966 IMPORTO: 1539,18 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709771 2672 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301121067 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001969 IMPORTO: 2691,48 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709772 2673 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301120468 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001965 IMPORTO: 11691,87 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709773 2674 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301118470 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001953 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709774 2675 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301120273 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001964 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709775 2676 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300934476 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 371 IMPORTO: 1310,55 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAM 06/11/2024 709776 2677 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301118874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001956 IMPORTO: 154,97 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709777 2678 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301116776 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001942 IMPORTO: 3186,36 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709778 2679 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301121579 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001972 IMPORTO: 27212,5 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709779 2680 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301117180 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001945 IMPORTO: 6071,64 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709780 2681 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301122189 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001976 IMPORTO: 160,15 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709781 2682 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301118596 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001954 IMPORTO: 494,83 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709782 2683 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301120797 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19002426001967 IMPORTO: 876,7 OGGETTO: CANONE) 06/11/2024 709783 2684 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13302800795 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 118/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 06/11/2024 709784 2685 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13302858381 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1/2743 IMPORTO: 2321,5 OGGETTO: VENDITA) 06/11/2024 709785 2686 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13303828351 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 159,9 OGGETTO: FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA) 06/11/2024 709959 2687 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13303604257 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FT/2024/OD257 IMPORTO: 2440 OGGETTO: ) 06/11/2024 709961 2688 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13306515649 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0000592 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: ) 07/11/2024 710321 2689 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13308227367 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 4889/00 IMPORTO: 454,62 OGGETTO: ) 07/11/2024 710322 2690 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13309655439 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 7400047499 IMPORTO: 71531,53 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUAT 07/11/2024 710323 2691 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13309653331 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 7400047211 IMPORTO: 1561 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 07/11/2024 710324 2692 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13309652397 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 7400047066 IMPORTO: 253,24 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018) 07/11/2024 710325 2693 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1057: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOMBOLA GPL SCUOLA PRIMARIA CAMPOVICO 07/11/2024 710387 2694 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13312783579 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 261/P IMPORTO: 117,32 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 07/11/2024 710414 2695 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13313955689 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0000717/E IMPORTO: 253,54 OGGETTO: ) 07/11/2024 710446 2696 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13315244719 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 2407900120533 IMPORTO: 101,5 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6346312 CONSEGNA: C1 COMUNE DI MORBEGNO VIA PRATI GRASSI 60 23017 MORBEGNO SO ITALY TERMINI DI PAGAMENTO 07/11/2024 710486 2697 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13314420211 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 115/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 07/11/2024 710490 2698 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13316681518 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 129 IMPORTO: 4880 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 07/11/2024 N.RO 129) 08/11/2024 710620 2699 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13318160923 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 4861,7 OGGETTO: ) 08/11/2024 710621 2700 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13317482277 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 36/2024 IMPORTO: 2562 OGGETTO: ) 08/11/2024 710622 2701 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320894211 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 38/01 IMPORTO: 381 OGGETTO: ) 08/11/2024 710623 2702 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1063: LIQUIDAZIONE SALDO PER LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI (CUPH97H23000870004 - CIG B1780E6EDC) 08/11/2024 710639 2703 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1067: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LASTRE, TAGLI E FORI SU NOSTRO MATERIALE. 08/11/2024 710717 2704 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1068: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. 08/11/2024 710724 2705 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1069: SERVIZIO DI IMBIANCATURAIMMOBILI COMUNALI FINO AL 31/12/2024 (CIGB2AA0BFD46): TINTEGGIATURA UFFICIO SINDACO. 08/11/2024 710731 2706 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322667942 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3649/FI IMPORTO: 378,2 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 08/11/2024 710786 2707 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322671942 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 151/NC IMPORTO: 381,13 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE 08/11/2024 710787 2708 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1071: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA 3 SACCHI LAMPOCEM 08/11/2024 710776 2709 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.230 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE QUARTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. 11/11/2024 711063 2710 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13325401894 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 500 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE N. 190/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIO 11/11/2024 711072 2711 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326187531 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 40/208 IMPORTO: 4129,7 OGGETTO: FATTURA) 11/11/2024 711073 2712 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327157960 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 318 IMPORTO: 9843,72 OGGETTO: ) 11/11/2024 711074 2713 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328915239 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 318/PA IMPORTO: 210 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 11/11/2024 711075 2714 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328943616 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 256/PA IMPORTO: 4813,13 OGGETTO: ) 11/11/2024 711076 2715 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328920109 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 317/PA IMPORTO: 2703,8 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 11/11/2024 711077 2716 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13332464931 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 6858,24 OGGETTO: ) 11/11/2024 711078 2717 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337243296 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420171000 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/11/2024 711079 2718 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337243468 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420170998 IMPORTO: 289,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/11/2024 711080 2719 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337243377 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420170999 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/11/2024 711081 2720 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337243535 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420170997 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/11/2024 711082 2721 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.231 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025. 11/11/2024 711067 2722 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1066: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA QUALE SUPPORTO AL RUP PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DEL MINISTERO DEL TURISMO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (FUNT) 2024 11/11/2024 711086 2723 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13341368478 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 21/02 IMPORTO: 148,28 OGGETTO: ) 11/11/2024 711330 2724 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342332270 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 24136959 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: FATTURAZIONE ANNUALE POSTICIPATA) 11/11/2024 711358 2725 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342896319 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2312/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 11/11/2024 711359 2726 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342895054 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2311/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 11/11/2024 711360 2727 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346765212 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 106074 IMPORTO: 925,11 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2024) 12/11/2024 711612 2728 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346765106 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 105955 IMPORTO: 1729,96 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2024) 12/11/2024 711613 2729 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348886719 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 5727/E1 IMPORTO: 73,66 OGGETTO: ) 12/11/2024 711614 2730 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348891042 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 5726/E1 IMPORTO: 160,42 OGGETTO: ) 12/11/2024 711615 2731 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346765481 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 106155 IMPORTO: 312,73 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2024) 12/11/2024 711616 2732 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1083: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU. 12/11/2024 711652 2733 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1084: LIQUIDAZIONE A SETE SRL FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ON SITE ALL'UFFICIO TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: B349FDD6F6. 12/11/2024 711654 2734 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1085: LIQUIDAZIONE A NORATECH SRL FATTURA CANONE GESTIONE, MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO CENTRALINO VOIP PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - PERIODO 27/10/2024-26/10/2025 - CIG: ZDF387FD51. 12/11/2024 711657 2735 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1091: LIQUIDAZIONE A NORATECH SRL FATTURA FORNITURA N. 4 APPARECCHI TELEFONICI IN MODALITA' VOIP PER UFFICI MUNICIPALI - CIG: B36CD73962. 12/11/2024 711686 2736 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1092: LIQUIDAZIONE A CANON ITALIA SPA FATTURA 7 RATA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI PRESSO L'ASILO NIDO - PERIODO 1/8/2024-31/10/2024 - CIG: Z6239140B7. 12/11/2024 711700 2737 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.959: SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME BIENNIO 2020 2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ALTRO BIENNIO.- CIG: ZD92D6CD41 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. 12/11/2024 711732 2738 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1093: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA RITA LEVI MONTALCINI. 12/11/2024 711754 2739 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1094: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA VERDE PUBBLICO E SENTIERISTICA FRAZIONI ARZO, VALLE E CAMPORBOLO - LIQUIDAZIONE SALDO 2024 12/11/2024 711762 2740 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1095: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE EPITAFFIO SITO IN VIA PRIULA. 12/11/2024 711766 2741 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13354608030 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 824500382620 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00700568 CONTATORE 000000000000700568 KWH 0) 12/11/2024 711794 2742 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360634913 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 1010926143 IMPORTO: 119,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 775 DEL 15/09/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP 13/11/2024 711973 2743 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357608592 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 20594/S IMPORTO: 81,13 OGGETTO: ) 13/11/2024 711974 2744 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13366269843 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 2375/PA IMPORTO: 586,25 OGGETTO: ) 13/11/2024 712019 2745 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1097: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. 13/11/2024 712052 2746 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1098: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 13/11/2024 712054 2747 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1099: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI. 13/11/2024 712056 2748 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER PRATICHE CATASTALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RIUTILIZZO COMUNALE: FRAZIONAMENTI (CIG B4394237E7 - CUP H92F22000360002). 13/11/2024 712148 2749 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.969: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B39512289E): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 14/11/2024 712189 2750 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.233 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEI DISCIPLINARI TECNICI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE PUBBLICHE, AREE PUBBLICHE E AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO 14/11/2024 712200 2751 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1100: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI 3 CAMPI DA TENNIS COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO OPERE DA FALEGNAME. 14/11/2024 712215 2752 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1101: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO FORMAZIONE TAVOLATO PRESSO SCUOLE SPINI-VANONI. 14/11/2024 712219 2753 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360720086 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 004164A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 14/11/2024 712227 2754 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1102: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. 14/11/2024 712222 2755 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1104: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317/PA DEL 31.10.2024 - PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2024 14/11/2024 712317 2756 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13378057315 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 2180/PA IMPORTO: 75 OGGETTO: ) 14/11/2024 712332 2757 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO NEL CONTENZIOSO COMUNE DI MORBEGNO/S.E.M. - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA N. 191763423 - CIG: B445E9EF7D. 14/11/2024 712326 2758 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.973: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO DI SAN MARTINO (CUP H97H24001860005 CIG B40168F07D), CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL REPORT SINTEL 191294135 14/11/2024 712482 2759 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384091044 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 6051/PA IMPORTO: 5784,42 OGGETTO: ) 15/11/2024 712484 2760 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.972: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SENIOR ON-SITE E DA REMOTO ALL’UFFICIO TARI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024/FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA RDO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA N. 191623857 - CIG: B4467420E8. 15/11/2024 712344 2761 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.974: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO DI SAN MARTINO (CUP H97H24001860005 CIG B40168F07D), CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL REPORT SINTEL 191294135 15/11/2024 712583 2762 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1108: LIQUIDAZIONE A KYOCERA SPA FATTURA 4 RATA NOLEGGIO STAMPANTE COLORI MUSEO - PERIODO 11/8/2024-10/11/2024 - CIG: ZE43C6150B. 15/11/2024 712577 2763 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13391333918 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 388 IMPORTO: 89,79 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMEN 18/11/2024 712870 2764 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13379358273 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 902 IMPORTO: 1854,4 OGGETTO: ) 18/11/2024 712871 2765 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392511823 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: AQ09454794 IMPORTO: 213,44 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 10 SETTEMBRE 2024 - 09 NOVEMBRE 2024) 18/11/2024 712872 2766 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392518202 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: AQ09450303 IMPORTO: 35,4 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 03 SETTEMBRE 2024 - 09 NOVEMBRE 2024) 18/11/2024 712873 2767 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390442255 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 5352/00 IMPORTO: 13,51 OGGETTO: ) 18/11/2024 712874 2768 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13391335067 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 17/NC IMPORTO: 89,79 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAM 18/11/2024 712875 2769 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389332499 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: V7FC0000078 IMPORTO: 181659,83 OGGETTO: ) 18/11/2024 712876 2770 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.979: SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG: ZFA3057D3D RINNOVO FINO AL 31/12/2026 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 18/11/2024 712962 2771 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.980: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 10 LICENZE OFFICE 2021 PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’ENTE - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA, PROCEDURA N. 862975 - CIG: B44A78F0F4. 18/11/2024 712976 2772 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.981: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO S. MARTINO (CUP H97H24001860005 CIG B44FADAD3C - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 18/11/2024 713015 2773 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403051969 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 28177 IMPORTO: 38,83 OGGETTO: POD IT090E00006603 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO OTTOBRE 2024) 18/11/2024 713064 2774 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403052042 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 28178 IMPORTO: 28,4 OGGETTO: POD IT090E00010222 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO OTTOBRE 2024) 18/11/2024 713065 2775 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13404364197 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 126,82 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA PA) 19/11/2024 713120 2776 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (CONSIGLIO COMUNALE): ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE 19/11/2024 713128 2777 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1109: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTELLI E SACCHI APPESANTIMENTO. 19/11/2024 713153 2778 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1110: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCARPA ZIRCON S3 PER OPERAIO COMUNALE. 19/11/2024 713155 2779 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1111: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE . 19/11/2024 713177 2780 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.986: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SW NETMANAGER PLUS SU 3 POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE + CANONE MANUTENZIONE TRIENNIO 2025-2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 851669 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B44B46DF3B. 19/11/2024 713197 2781 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13408569762 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 130/1 IMPORTO: 958,88 OGGETTO: ) 19/11/2024 713238 2782 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409397053 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: 84 IMPORTO: 242,66 OGGETTO: ) 19/11/2024 713270 2783 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.988: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA ZOCCOLATURA IN GRANITO DELL'AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ANTONIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, (CIG: B44B69786A) 19/11/2024 713340 2784 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.989: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO UNITÀ ESTERNE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO - CIG: B456EB2626. 20/11/2024 713395 2785 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.993: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 CIG B39512289E): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 20/11/2024 713401 2786 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410925107 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002989 IMPORTO: 78,03 OGGETTO: ) 20/11/2024 713419 2787 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410941776 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002996 IMPORTO: 15,92 OGGETTO: ) 20/11/2024 713420 2788 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410945711 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002983 IMPORTO: 77,21 OGGETTO: ) 20/11/2024 713421 2789 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410937604 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002985 IMPORTO: 8,29 OGGETTO: ) 20/11/2024 713422 2790 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943354 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003005 IMPORTO: 17,38 OGGETTO: ) 20/11/2024 713423 2791 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410925177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002990 IMPORTO: 14,86 OGGETTO: ) 20/11/2024 713424 2792 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410924963 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002979 IMPORTO: 10,58 OGGETTO: ) 20/11/2024 713425 2793 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410937834 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002988 IMPORTO: 14,76 OGGETTO: ) 20/11/2024 713426 2794 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410945821 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002991 IMPORTO: 32,71 OGGETTO: ) 20/11/2024 713427 2795 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943260 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003004 IMPORTO: 14,11 OGGETTO: ) 20/11/2024 713428 2796 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003003 IMPORTO: 9,15 OGGETTO: ) 20/11/2024 713429 2797 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943212 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002998 IMPORTO: 97,39 OGGETTO: ) 20/11/2024 713430 2798 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410941746 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002995 IMPORTO: 93,42 OGGETTO: ) 20/11/2024 713431 2799 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410934404 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002977 IMPORTO: 8,83 OGGETTO: ) 20/11/2024 713432 2800 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410934440 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002978 IMPORTO: 14,64 OGGETTO: ) 20/11/2024 713433 2801 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943223 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003000 IMPORTO: 9,78 OGGETTO: ) 20/11/2024 713434 2802 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410941728 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002994 IMPORTO: 24,12 OGGETTO: ) 20/11/2024 713435 2803 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943218 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002999 IMPORTO: 13,84 OGGETTO: ) 20/11/2024 713436 2804 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943892 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002981 IMPORTO: 59,32 OGGETTO: ) 20/11/2024 713437 2805 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943378 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003006 IMPORTO: 29,59 OGGETTO: ) 20/11/2024 713438 2806 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410944036 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002982 IMPORTO: 57,49 OGGETTO: ) 20/11/2024 713439 2807 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410937723 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002986 IMPORTO: 11,68 OGGETTO: ) 20/11/2024 713440 2808 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410941706 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002993 IMPORTO: 88,95 OGGETTO: ) 20/11/2024 713441 2809 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943677 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002980 IMPORTO: 9,1 OGGETTO: ) 20/11/2024 713442 2810 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410931724 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002984 IMPORTO: 21,43 OGGETTO: ) 20/11/2024 713443 2811 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943232 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003001 IMPORTO: 22,3 OGGETTO: ) 20/11/2024 713444 2812 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943244 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400003002 IMPORTO: 11,57 OGGETTO: ) 20/11/2024 713445 2813 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410945895 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002992 IMPORTO: 104,87 OGGETTO: ) 20/11/2024 713446 2814 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410943205 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002997 IMPORTO: 23,94 OGGETTO: ) 20/11/2024 713447 2815 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410937778 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 12202400002987 IMPORTO: 17,37 OGGETTO: ) 20/11/2024 713448 2816 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412365555 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 004258A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 20/11/2024 713449 2817 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412622204 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5920/E1 IMPORTO: 1241,37 OGGETTO: ) 20/11/2024 713450 2818 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412639060 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 48/2024 IMPORTO: 1300 OGGETTO: VPIA CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNE DI MORBEGNO E TALAMONA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 737 DEL 03/10/2024) 20/11/2024 713451 2819 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412626778 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 5883/E1 IMPORTO: 204 OGGETTO: ) 20/11/2024 713452 2820 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13415914468 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 969/A IMPORTO: 303,78 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA 20/11/2024 713846 2821 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417581918 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 47/E IMPORTO: 38779,84 OGGETTO: ) 20/11/2024 713897 2822 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417407392 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 2301/AS IMPORTO: 576,68 OGGETTO: ) 20/11/2024 713898 2823 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1004: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO DI SAN MARTINO (CUP H97H24001860005 CIG B40168F07D): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 21/11/2024 713965 2824 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1005: LAVORI DI: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CANALIZZAZIONI DELLE ACQUE BIANCHE COMUNALI DAL 01/09/2022 AL 30/09/2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. H96G22000190004 CIG 93627887042 21/11/2024 713967 2825 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13418646262 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 914 IMPORTO: 4270 OGGETTO: ) 21/11/2024 713973 2826 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419884425 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5995/E1 IMPORTO: 156,16 OGGETTO: ) 21/11/2024 713974 2827 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419892139 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5996/E1 IMPORTO: 21,26 OGGETTO: ) 21/11/2024 713975 2828 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1006: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI MARCIAPIEDI, VIE E PIAZZE COMUNALI (CUP H97H22001560001 CIG 9270844E7A) INTEGRAZIONE ANNO 2024 21/11/2024 713976 2829 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1008: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO B SERIOLE (CUP H93H19001130005 CIG B460AF6A7D). 21/11/2024 714061 2830 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13423355945 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: S00056 IMPORTO: 14,65 OGGETTO: ) 21/11/2024 714116 2831 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1115: LIIQUIDAZIONE FATTURA PER VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO. CUP: H92F22000360002 21/11/2024 714131 2832 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1116: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOMBOLE GPL MENSE SCOLASTICHE 21/11/2024 714145 2833 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1117: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - OTTOBRE 2024 21/11/2024 714152 2834 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA TAVOLE DI PROGETTO E FORNITURA PORTAPROGETTO PIANO EMERGENZA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 21/11/2024 714163 2835 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1119: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GHIAIETTO E CEMENTO MESE DI OTTOBRE 2024 21/11/2024 714171 2836 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1120: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2180/PA DEL 14.11.2024 - CORSO DI FORMAZIONE PARTECIPANTE ANTONIO CAMARRI. 21/11/2024 714178 2837 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13430614170 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: V7FC0000082 IMPORTO: 68642,03 OGGETTO: ) 22/11/2024 714462 2838 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1132: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (CUP H97H24001770004 - CIG B39512289E). 22/11/2024 714662 2839 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1024: LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 CIG B254F5215C): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 23/11/2024 714787 2840 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13433090233 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 1238/01 IMPORTO: 549 OGGETTO: ) 25/11/2024 714831 2841 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13436071812 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 004322A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 25/11/2024 714832 2842 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13439446099 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 0009595-A1 IMPORTO: 3142,48 OGGETTO: ) 25/11/2024 714833 2843 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.242 (GIUNTA COMUNALE): GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE COMO 3 - IMPIANTO DI CERNOBBIO E NORD - SONDRIO PRESA D'ATTO DEL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI MORBEGNO AL 31.12.2022. 25/11/2024 714834 2844 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13444861574 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 277/P IMPORTO: 717,36 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 25/11/2024 714929 2845 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1135: TERZO ACCONTO EQUIVALENTE AL SALDO PER DL, CSE, CONTABILITÀ FINALE, CRE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CIG Z52344AECB CUP H95F2100003000) 25/11/2024 714895 2846 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1137: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETIVA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CIG 9582252480 CUP H95F2100003000) 25/11/2024 714914 2847 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1136: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI (CIG Z17373FE4F CUP H95F2100003000) 25/11/2024 714907 2848 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1138: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE STRADALE MESE DI OTTOBRE 2024. 25/11/2024 714965 2849 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1139: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. 25/11/2024 714973 2850 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13445820657 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 63/1 IMPORTO: 122366 OGGETTO: ) 25/11/2024 715078 2851 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13446957394 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 2196 OGGETTO: ) 25/11/2024 715079 2852 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13447344163 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 131/1 IMPORTO: 958,88 OGGETTO: ) 25/11/2024 715142 2853 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13448387957 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 1678,62 OGGETTO: ) 26/11/2024 715216 2854 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13450454757 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 1179,15 OGGETTO: ) 26/11/2024 715217 2855 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1033: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE (NOTEBOOK, SWITCH DI RETE, DISCHI FISSI ECC.) AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 852296 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B44AB83414. 26/11/2024 715231 2856 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1034: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 LICENZE DELL’ANTIVIRUS BITDEFENDER E DEL MODULO PATCH MANAGER PER AGGIORNAMENTO DA REMOTO DELLE MACCHINE IN USO DAL PERSONALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 852300 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B44AEBDDB4. 26/11/2024 715233 2857 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13452271202 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 2024V5000545 IMPORTO: 172632,15 OGGETTO: ) 26/11/2024 715266 2858 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453072476 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 24142094 IMPORTO: 208,62 OGGETTO: FATTURAZIONE ANNUALE POSTICIPATA) 26/11/2024 715288 2859 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1038: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEI CANONI DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA 2024 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA. 26/11/2024 715378 2860 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1040: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - OPEREACCESSORIE DI FINITURE GENERALI (CUP H92H23000490004 CIG B174AD4019): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 26/11/2024 715409 2861 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1041: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI OPERE EDILI (CUP H92H23000490004 - CIG B15019D0D9): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 26/11/2024 715416 2862 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454867081 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 3240397716 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 26/11/2024 715459 2863 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1045: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - CIG 9232591F1A - CUP H94H20001130004: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 27/11/2024 715544 2864 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457455217 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: ) 27/11/2024 715560 2865 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1148: SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE BASSA VALTELLINA DI MORBEGNO. RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCEDENZA O ERRONEAMENTE VERSATE - 1 PROVVEDIMENTO ANNO 2024. 27/11/2024 715680 2866 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460312672 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 94/8 IMPORTO: 54,91 OGGETTO: ) 27/11/2024 715757 2867 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460677345 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 78 IMPORTO: 1220 OGGETTO: ) 27/11/2024 715863 2868 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460924188 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 1974,59 OGGETTO: ) 27/11/2024 715864 2869 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461023096 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1024287482 IMPORTO: 6915,9 OGGETTO: 30026557-029) 27/11/2024 715865 2870 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461978514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 85 IMPORTO: 312,32 OGGETTO: ) 27/11/2024 715866 2871 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1151: LIQUIDAZIONE CDP N. 1 DEI LAVORI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITA' SERIOLE INCOMUNE DI MORBEGNO LOTTO A GETZEMANI (CUP H93H19001130005 - CIG B254F5215C). 27/11/2024 715876 2872 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1152: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO DI SAN MARTINO (CUP H97H24001860005 - CIG B40168F07D) 27/11/2024 715887 2873 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463068105 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 16367,52 OGGETTO: CAMPI DA TENNIS COMUNALI - CIG B07714DF71 - CUP H92H23000490004) 28/11/2024 715912 2874 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463297487 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 2031/2 IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 28/11/2024 715913 2875 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463297466 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 2030/2 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 28/11/2024 715914 2876 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463297449 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 2029/2 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 28/11/2024 715915 2877 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13467473045 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 885,42 OGGETTO: ) 28/11/2024 715918 2878 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13467675680 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 120/001 IMPORTO: 1522,56 OGGETTO: ) 28/11/2024 715919 2879 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1048: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA DUE POLTRONE PER UFFICI POLIZIA LOCALE - CIG B474FF4BA6 28/11/2024 715904 2880 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468146631 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 959/00 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 28/11/2024 716026 2881 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1154: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DISINFESTAZIONE DA BLATTE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA LEVI MONTALCINI. 28/11/2024 716024 2882 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1155: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA ARXHEOLOGICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI SANT’ANTONIO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI 28/11/2024 716038 2883 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1157: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER PROGETTAZIONE, DL E CONTABILITA' ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI. 28/11/2024 716045 2884 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1158: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI. 28/11/2024 716050 2885 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1156: LIQUIDAZIONE FATTURA A UTILITEAM CO. SRL ACCONTO 50% SERVIZIO ASSISTENZA CONTENZIOSO MORBEGNO/SEM - CIG: B445E9EF7D. 28/11/2024 716030 2886 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1159: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CLORURO DI SODIO PER STAGIONE INVERNALE 2024-2025. 28/11/2024 716068 2887 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1160: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO MESE DI NOVEMBRE 2024. 28/11/2024 716072 2888 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1150: LIQUIDAZIONE AD ADDICALCO LOGISTICA SRL FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE SCHEDARIO UFFICI DEMOGRAFICI - 2 SEMESTRE 2024 - CIG: B058B1E955. 28/11/2024 715810 2889 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1161: LIQUIDAZIONE A RETIGEST SRL FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 10 LICENZE OFFICE - CIG: B44A78F0F4. 28/11/2024 716132 2890 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1162: LIQUIDAZIONE A CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA FATTURA COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE VARIE - CIG: 9424591A85/Z2828F2FCE. 28/11/2024 716140 2891 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469618721 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500428610 IMPORTO: 21,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00700364 CONTATORE 000000000014258379 KWH 25) 28/11/2024 716163 2892 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469628253 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500392809 IMPORTO: 16,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00701717 CONTATORE 000000000003981251 KWH 18) 28/11/2024 716164 2893 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469628719 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500399868 IMPORTO: 148,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00700415 CONTATORE 000000000000027713 KWH 170) 28/11/2024 716165 2894 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469614170 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500418947 IMPORTO: 508,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00004459 CONTATORE 000000000016109900 KWH 1537) 28/11/2024 716166 2895 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469616166 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500393663 IMPORTO: 15,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00701719 CONTATORE 000000000003981252 KWH 16) 28/11/2024 716167 2896 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469620242 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500391168 IMPORTO: 169,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00010677 CONTATORE 000000000000006736 KWH 447) 28/11/2024 716168 2897 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469621367 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500405624 IMPORTO: 15,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00701720 CONTATORE 000000000003984742 KWH 17) 28/11/2024 716169 2898 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469651268 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500421418 IMPORTO: 171,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00700414 CONTATORE 000000000000027712 KWH 561) 28/11/2024 716170 2899 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469626745 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414262 IMPORTO: 12,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT090E00009565 CONTATORE 000000000004618953 KWH 266) 28/11/2024 716171 2900 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469629323 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500423563 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00009974 CONTATORE 000000000014073451 KWH 0) 28/11/2024 716207 2901 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469638675 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500407856 IMPORTO: 114,86 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IMPORTO: 10150,4 OGGETTO: ) 28/11/2024 716237 2931 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13471343118 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 136 IMPORTO: 25410,7 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/11/2024 N.RO 136) 29/11/2024 716314 2932 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473855112 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 3240415489 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 29/11/2024 716315 2933 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1163: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ALLA DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI E ALTRE PRESTAZIONI ACCESSORIE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVO AL SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNI DI ROGOLO, ANDALO VALTELLINO, DELEBIO E PIANTEDO. CIG Z983DCF191. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. 29/11/2024 716378 2934 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476660045 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1064 OGGETTO: ) 29/11/2024 716495 2935 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1060: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE DELLA STRADA PER SAN CARLO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG B48664EF9B). 29/11/2024 716530 2936 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478128177 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 121 IMPORTO: 19592,55 OGGETTO: ) 02/12/2024 716746 2937 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478257537 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 240000268\P IMPORTO: 418,14 OGGETTO: ) 02/12/2024 716747 2938 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478256851 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 240000267\P IMPORTO: 1287,37 OGGETTO: ) 02/12/2024 716748 2939 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478157710 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1024291591 IMPORTO: 1215,29 OGGETTO: 30026557-026) 02/12/2024 716749 2940 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478521041 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: P598 IMPORTO: 2005,68 OGGETTO: ) 02/12/2024 716750 2941 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13479031071 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 3830/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D 02/12/2024 716751 2942 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13479493142 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 259/PA IMPORTO: 6138,19 OGGETTO: ) 02/12/2024 716752 2943 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13480015288 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 004411A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 02/12/2024 716753 2944 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13492676194 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4364/D IMPORTO: 38,64 OGGETTO: ) 02/12/2024 716927 2945 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494394825 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 0074002273 IMPORTO: 443,96 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.) 02/12/2024 716974 2946 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497954468 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 12480 OGGETTO: ) 03/12/2024 717115 2947 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499321566 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 613/E IMPORTO: 128,1 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAM 03/12/2024 717116 2948 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499491941 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 6143/E1 IMPORTO: 27,89 OGGETTO: ) 03/12/2024 717117 2949 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499491819 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 6144/E1 IMPORTO: 73,44 OGGETTO: ) 03/12/2024 717118 2950 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13501075344 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 8201097749 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 03/12/2024 717119 2951 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13501557773 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 00000002595 IMPORTO: 244 OGGETTO: FATTURA PA SPLIT,) 03/12/2024 717120 2952 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1072: FORNITURA MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA FINO AL 31/12/2026 - CIG: Z553060D04 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. 03/12/2024 717158 2953 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1073: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI SUPPORTO TECNICO PER IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA + CANONE MANUTENZIONE TRIENNIO 2025-2027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 885766 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B48DA4B70E. 03/12/2024 717163 2954 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1075: FORNITURA MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA FINO AL 31/12/2026 - CIG: ZF830608E8 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. 03/12/2024 717182 2955 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502613530 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 104 IMPORTO: 2684 OGGETTO: ) 03/12/2024 717301 2956 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1174: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 03/12/2024 717303 2957 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504515130 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 30197 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00012920 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024) 03/12/2024 717396 2958 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503374483 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0000795/E IMPORTO: 310,71 OGGETTO: ) 03/12/2024 717401 2959 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506181246 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 328/PA IMPORTO: 2444 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 04/12/2024 717422 2960 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503875981 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FPA 19/24 IMPORTO: 78,3 OGGETTO: ) 04/12/2024 717423 2961 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506791826 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 824500434347 IMPORTO: 45,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT090E00008819 CONTATORE 000000000014072085 KWH 147) 04/12/2024 717424 2962 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504514651 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 30190 IMPORTO: 37,73 OGGETTO: POD IT090E00009730 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024) 04/12/2024 717425 2963 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504515173 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 30198 IMPORTO: 208,55 OGGETTO: POD IT090E00006604 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024) 04/12/2024 717426 2964 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504514573 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 30189 IMPORTO: 40,48 OGGETTO: POD IT090E00006600 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024) 04/12/2024 717427 2965 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504679491 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 1092/VR_PA IMPORTO: 130195,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA ELETTRONICA PA) 04/12/2024 717428 2966 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510421473 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 157,9 OGGETTO: ) 04/12/2024 717429 2967 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13511681343 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2024 NUMERO: 9502778170 IMPORTO: 1024,74 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS 27614 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 95027 04/12/2024 717430 2968 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1083: SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI OPERE EDILI RINNOVO SINO AL 31/12/2024.- CIG: ZBC2D871E7 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. 04/12/2024 717680 2969 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13514734224 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 4784 IMPORTO: 200 OGGETTO: FORUM POLIZIA LOCALE 2024) 04/12/2024 717873 2970 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516169409 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 1678/12 IMPORTO: 4636 OGGETTO: ) 04/12/2024 717877 2971 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516835277 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 61|2024 IMPORTO: 28036,21 OGGETTO: ) 04/12/2024 717882 2972 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517972415 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0000657 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: ) 05/12/2024 717976 2973 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13518276556 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 127/E IMPORTO: 109,8 OGGETTO: TELEVIGILANZA MUNICIPIO DI MORBEGNO) 05/12/2024 717977 2974 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519019106 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 001230-0C0 24 IMPORTO: 13122,32 OGGETTO: FATT. DIFF. VENDITA PA SPLIT) 05/12/2024 717978 2975 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520112728 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400051954 IMPORTO: 1336,11 OGGETTO: ) 05/12/2024 717979 2976 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520112251 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400051955 IMPORTO: 236,08 OGGETTO: ) 05/12/2024 717980 2977 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520286802 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 123/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 05/12/2024 717981 2978 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520113091 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400051953 IMPORTO: 61653,2 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 05/12/2024 717982 2979 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1088: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCO: ARENGARIO IN VIA RIVOLTA, CORTIVACCI ACCANTO AL MUSEO CIVICO COMUNALE E LA CHIOCCIOLA IN VIA PRADA (CUP H92H24000660004) CIG B49C9C88D7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 05/12/2024 718060 2980 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1179: LIQUIDAZIONE A FACTORIT SPA FATTURA SECAM SPA PER ACCONTO PEF 2024 - MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RSU. 05/12/2024 718083 2981 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13521757224 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1/2989 IMPORTO: 2211,7 OGGETTO: VENDITA) 05/12/2024 718167 2982 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1090: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE 05/12/2024 718198 2983 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530153075 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 46/01 IMPORTO: 491 OGGETTO: ) 06/12/2024 718316 2984 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530260213 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 5463/00 IMPORTO: 363,73 OGGETTO: ) 06/12/2024 718317 2985 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1189: RATEIZZAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE 4 RATA CON SCADENZA 31/12/2024. 06/12/2024 718339 2986 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531626318 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 3996,72 OGGETTO: ) 06/12/2024 718409 2987 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1191: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI COMUNALI ESEGUITE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE RICHIESTE PERVENUTE NEL 2 SEMESTRE 2024. 06/12/2024 718401 2988 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1097: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PORZIONI DI CANALI E PLUVIALI AMMALORATI DELL'AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ANTONIO (CIG B4A947E122). 06/12/2024 718439 2989 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1099: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ELETTROSCHEDARIO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIRETTO MEPA, PROCEDURA N. 901286 - CIG: B4AC8DFA94. 06/12/2024 718468 2990 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1178: LIQUIDAZIONE SALDO PER D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI (CUP H92H23000490004 - CIG B07714DF71) 06/12/2024 718064 2991 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1101: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO INDAGINI ED EFFETTUAZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI PER IL PROGETTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIFUTI (CUP H92F22000370002 CIG B4AEC31049). 06/12/2024 718588 2992 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1103: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005 CIG B4AF4E1B93). 07/12/2024 718664 2993 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533233665 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2555/PA IMPORTO: 10803,64 OGGETTO: ) 09/12/2024 718690 2994 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533233800 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2556/PA IMPORTO: 462,71 OGGETTO: ) 09/12/2024 718691 2995 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533483281 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0074002999 IMPORTO: 17,35 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.) 09/12/2024 718692 2996 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13535317874 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 142 IMPORTO: 854 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUSITO ACCESSORI PER PORTE C/O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSET 09/12/2024 718693 2997 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536725603 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2024 42/A IMPORTO: 1771,44 OGGETTO: ) 09/12/2024 718694 2998 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537051990 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 346/PA IMPORTO: 2554,29 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/12/2024 718695 2999 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537049614 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 345/PA IMPORTO: 201 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA ORDINI P.A.) 09/12/2024 718696 3000 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13539541511 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 885,42 OGGETTO: ) 09/12/2024 718697 3001 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547566277 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: K 202400001293 IMPORTO: 2394 OGGETTO: R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - SETT-OTT 24 R.S.A. AZZURRA DI VALDAGNO - SETT-OTT 24) 09/12/2024 719002 3002 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549291208 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 22433/S IMPORTO: 54,9 OGGETTO: ) 09/12/2024 719031 3003 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549973109 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 12202400003416 IMPORTO: 333,79 OGGETTO: ) 10/12/2024 719068 3004 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552550401 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 24/02 IMPORTO: 163,38 OGGETTO: ) 10/12/2024 719069 3005 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552898904 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 271/PA IMPORTO: 4142,57 OGGETTO: ) 10/12/2024 719070 3006 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553647414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2489/D IMPORTO: 162,26 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG 10/12/2024 719071 3007 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549932326 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 12202400003418 IMPORTO: 52,88 OGGETTO: CASE DELL'ACQUA VIA V° ALPINI) 10/12/2024 719072 3008 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553647629 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2490/D IMPORTO: 112,73 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG 10/12/2024 719073 3009 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549932062 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 12202400003417 IMPORTO: 31,09 OGGETTO: CASE DELL'ACQUA VIA MORELLI) 10/12/2024 719074 3010 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551517433 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 96/1 IMPORTO: 30 OGGETTO: ) 10/12/2024 719075 3011 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13556572305 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 347 IMPORTO: 9219,1 OGGETTO: ) 10/12/2024 719076 3012 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1106: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA FRULLATORE AD IMMERSIONE PER MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA GIRASOLE. CIG: B4AABB6A44 10/12/2024 719167 3013 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1107: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAN MARCO SPA, ATTUALE AFFIDATARIA IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALLA LEGGE N.160/2019 E DEI CANONI DEL RETICOLO IDRICO MINORE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2023 30 GIUGNO 2027 - CIG 9893603B77. 10/12/2024 719175 3014 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1113: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 FORNITURA SABBIA PER INSABBIATURA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI - 2024/2025 E 2025/2026- CIG B49B7921A5 10/12/2024 719275 3015 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557602225 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 141/1 IMPORTO: 1118,41 OGGETTO: ) 10/12/2024 719389 3016 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564254133 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423346262 IMPORTO: 61,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/12/2024 719476 3017 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13562143835 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 83-2024 IMPORTO: 1464 OGGETTO: SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E MONITORAGGIO BANDI ANNO 2024) 11/12/2024 719477 3018 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564247438 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423346259 IMPORTO: 5,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/12/2024 719478 3019 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1115: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI (CUP H97H24000640004 CIG B19D1A11DC): APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 11/12/2024 719473 3020 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557602050 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 140/1 IMPORTO: 123,13 OGGETTO: ) 11/12/2024 719559 3021 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13568812238 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 360 IMPORTO: 1159 OGGETTO: ) 11/12/2024 719560 3022 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1203: LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI. 11/12/2024 719651 3023 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1204: LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO MALACRIDA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI 11/12/2024 719655 3024 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13569716340 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 86684,4 OGGETTO: ) 11/12/2024 719669 3025 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13569797123 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 193 IMPORTO: 8000 OGGETTO: ) 11/12/2024 719670 3026 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI CIMITERO S. MARTINO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 11/12/2024 719665 3027 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1207: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 11/12/2024 719675 3028 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1120: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI EDIFICI COMUNALI DI VIA SERIOLE E VIA MALACRIDA CUP H92B24005730004 (CIG B4C25FF5FE) 11/12/2024 719999 3029 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572738028 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 397 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: ) 12/12/2024 720068 3030 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572850208 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6422/PA IMPORTO: 3551,52 OGGETTO: ) 12/12/2024 720069 3031 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561426372 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500439064 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00700568 CONTATORE 000000000000700568 KWH 0) 12/12/2024 720070 3032 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13576815343 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 45/208 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATTURA) 12/12/2024 720075 3033 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564253667 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423346260 IMPORTO: 270,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/12/2024 720076 3034 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564253888 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423346261 IMPORTO: 46,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/12/2024 720077 3035 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565201594 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 6237/E1 IMPORTO: 9,38 OGGETTO: ) 12/12/2024 720078 3036 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579582838 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 140/1 IMPORTO: 123,13 OGGETTO: ) 12/12/2024 720150 3037 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1125: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO: MESSA IN SICUREZZA ZONA DI TRANSITO E SOSTA DELLO SCUOLABUS (CUP H97H24002220003 - CIG B4C3C78186) 12/12/2024 720165 3038 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1214: LIQUIDAZIONE A SAN MARCO SPA FATTURA AGGIO DI RISCOSSIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA MESE DI OTTOBRE 2024 E CANONI PUBBLICITA'/OCCUPAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - CIG: 9893603B77. 12/12/2024 720161 3039 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1126: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO: MESSA IN SICUREZZA ZONA DI TRANSITO E SOSTA DELLO SCUOLABUS (CUP H97H24002220003 CIG B4C6727AC2) 12/12/2024 720200 3040 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1221: LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI. 12/12/2024 720218 3041 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1222: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE 12/12/2024 720223 3042 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579931435 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 12480 OGGETTO: ) 12/12/2024 720240 3043 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580038926 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 12480 OGGETTO: ) 12/12/2024 720241 3044 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13571067278 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 207 IMPORTO: 1942,81 OGGETTO: ) 12/12/2024 720253 3045 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582310325 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 80 IMPORTO: 4939,61 OGGETTO: ) 12/12/2024 720332 3046 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572060290 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 308/P IMPORTO: 61,49 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ) 13/12/2024 720357 3047 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572993976 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6423/PA IMPORTO: 202,82 OGGETTO: ) 13/12/2024 720358 3048 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584430411 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 106532 IMPORTO: 2909,94 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO NOVEMBRE 2024) 13/12/2024 720359 3049 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584543818 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 106732 IMPORTO: 1165,44 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO NOVEMBRE 2024) 13/12/2024 720360 3050 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13578069663 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 004565A IMPORTO: 42 OGGETTO: ) 13/12/2024 720361 3051 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579583074 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 141/1 IMPORTO: 1118,41 OGGETTO: ) 13/12/2024 720362 3052 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1131: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005 CIG B4AF4E1B93): RETTIFICA DETERMINAZIZONE N. 1022 DEL 09/12/2024 13/12/2024 720439 3053 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1132: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E C.R.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DI SAN MARTINO E NELLE FRAZIONI DI ARZO E VALLE - CUP H92F24000450004 CIG B4C3E744BC 13/12/2024 720452 3054 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588937216 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 129/001 IMPORTO: 1665,3 OGGETTO: ) 13/12/2024 720475 3055 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. BODEGA ENRICO PER SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO 15/7/2024-30/11/2024 + RIMBORSO SPESE. 13/12/2024 720514 3056 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.259 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DI SAN MARTINO E NELLE FRAZIONI DI ARZO E VALLE - CUP H92F24000450004 13/12/2024 720600 3057 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1135: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER SAN MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO - ROMEGIALLI E L’ISTITUTO SUPERIORE NERVI-FERRARI CUP H93D21000190003 CIG B22C458D6A: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 13/12/2024 720602 3058 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1136: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI - STABILE CORTE DEI MIRACOLI (CIG B4C6178A0E) 13/12/2024 720453 3059 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1137: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - STABILE CORTE DEI MIRACOLI (CIG B4C6A8414A) 13/12/2024 720605 3060 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1140: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTA ACQUE BIANCHE IN VIA PER SAN MARCO NEL COMUNE DI MORBEGNO (CIG B4D2665C2D). 13/12/2024 720654 3061 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1141: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO AI CIVICI 16/A-B-C DI VIA PONTE DI GANDA FRAZ. CAMPOVICO (CUP H99J24002670004 - CIG B4933BB56F). 14/12/2024 720719 3062 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1143: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO DEGLI INTERVENTI IN ITINERE PRESSO L’AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELL’ATTUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO. 14/12/2024 720740 3063 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1144: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI TORNANTI DELLA STRADA PER SAN CARLO (CIG B4D3A5A444). 14/12/2024 720742 3064 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584430583 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 106651 IMPORTO: 5365,72 OGGETTO: FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO - PERIODO NOVEMBRE 2024) 16/12/2024 720752 3065 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13594938517 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 256/01 IMPORTO: 183 OGGETTO: ) 16/12/2024 720753 3066 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591031187 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 30886 IMPORTO: 2616,28 OGGETTO: POD IT090E00701783 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO S.E.M. - PERIODO NOVEMBRE 2024) 16/12/2024 720754 3067 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607045073 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05660495 IMPORTO: 49,77 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV) 16/12/2024 720755 3068 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607451079 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05610528 IMPORTO: 399,71 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV) 16/12/2024 720756 3069 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612149609 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8N00445650 IMPORTO: 97,91 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 720757 3070 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1148: VERSAMENTO DELLA QUOTA FISSA ANNO 2024 DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI SONDRIO. 16/12/2024 720813 3071 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1149: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE IN FERRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. CIG: B4D48F2F4C 16/12/2024 720820 3072 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612898626 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 8431144095 IMPORTO: 7319,85 OGGETTO: ) 16/12/2024 720880 3073 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1151: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATIMENTO PLATANI PIAZZA SAN ANTONIO CIG B4D5F1B8D0) 16/12/2024 720869 3074 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1152: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO AI CIVICI 16/A-B-C DI VIA PONTE DI GANDA FRAZ. CAMPOVICO (CUP H99J24002670004 - CIG B4933BB56F). 16/12/2024 720913 3075 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1153: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA N. 2 PANCHINE STRUTTURA IN PROFILATO DI LEGA D’ALLUMINIO RIVESTITA IN POLICARBONATO ALVEOLARE 12 POSTI CERTIFICATE UNI EN 749 PER STADIO TOCALLI CIG: B49AC513F 16/12/2024 720943 3076 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1154: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCO: ARENGARIO IN VIA RIVOLTA, CORTIVACCI ACCANTO AL MUSEO CIVICO COMUNALE E LA CHIOCCIOLA IN VIA PRADA (CUP H92H24000660004 - CIG B4D4B9E3C4). 16/12/2024 720946 3077 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614979692 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 118/A IMPORTO: 536,49 OGGETTO: ) 16/12/2024 721070 3078 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614979944 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 116/A IMPORTO: 2886,51 OGGETTO: ) 16/12/2024 721071 3079 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614979554 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 119/A IMPORTO: 1277,64 OGGETTO: ) 16/12/2024 721072 3080 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614980074 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 115/A IMPORTO: 898,8 OGGETTO: ) 16/12/2024 721073 3081 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614979836 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 117/A IMPORTO: 1246,47 OGGETTO: ) 16/12/2024 721074 3082 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614980180 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 114/A IMPORTO: 1494,21 OGGETTO: ) 16/12/2024 721075 3083 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615327978 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 129/001 IMPORTO: 1665,3 OGGETTO: ) 16/12/2024 721080 3084 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615733448 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2626/AS IMPORTO: 283,9 OGGETTO: ) 17/12/2024 721142 3085 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616141732 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 108/001 IMPORTO: 3883,67 OGGETTO: ) 17/12/2024 721143 3086 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616201758 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 730 OGGETTO: ) 17/12/2024 721144 3087 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616301763 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 10150,4 OGGETTO: ) 17/12/2024 721145 3088 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620155478 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 3959/FI IMPORTO: 358,68 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSION 17/12/2024 721186 3089 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620311921 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 2562 OGGETTO: ) 17/12/2024 721187 3090 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.265 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA BALAUSTRE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI (CUP H92H24000860003) 17/12/2024 721174 3091 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1161: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI STIPULA ATTO COMPRAVENDITA TERRENO ZONA INDUSTRIALE PER REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO CIG: B4C5851C8C 17/12/2024 721167 3092 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1163: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOIO ARBITRI PRESSO PALASPORT (CIG B33FDA69CB): APPROVAZIONE SAL N. 1. 17/12/2024 721253 3093 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1234: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ZOCCOLATURA IN GRANITO PRESSO AUDITORIUM COMUNALE. 17/12/2024 721262 3094 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1235: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PORZIONI DI CANALI E PLUVIALI AMMALORATI PRESSO AUDITORIUM COMUNALE. 17/12/2024 721266 3095 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA E D.L. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELIQUATO VIA PER S. MARCO - AREA INTERCLUSA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE SARACENO-ROMEGIALLI E L'ISTITUTO NERVI-FERRARI 17/12/2024 721270 3096 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1164: SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE BASSA VALTELLINA QUOTA INDENNITA’ DI POSIZIONE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2024. 17/12/2024 721268 3097 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1238: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024 17/12/2024 721276 3098 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1239: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERE DA ELETTRICISTA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TENNIS COMUNALI 17/12/2024 721313 3099 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO GIOGHI 17/12/2024 721352 3100 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACCESSORI PORTE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANI DI VIA AMBROSETTI. 17/12/2024 721375 3101 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623560800 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1024313734 IMPORTO: 6956,38 OGGETTO: 30026557-029) 17/12/2024 721574 3102 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E MONITORAGGIO BANDI ANNO 2024. 18/12/2024 721399 3103 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13624860237 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 6323/E1 IMPORTO: 3,77 OGGETTO: -) 18/12/2024 721596 3104 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13626194601 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1010932734 IMPORTO: 239,75 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 897 DEL 24/10/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESP 18/12/2024 721597 3105 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1245: SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE PRESENTE SU COLLEGIATA S. GIOVANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024. 18/12/2024 721600 3106 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1246: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPLETAMENTO VISITE MEDICHE DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. 18/12/2024 721610 3107 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13628873259 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 243 IMPORTO: 1203,6 OGGETTO: ) 18/12/2024 721707 3108 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1248: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTE COMUNALE 18/12/2024 721717 3109 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1249: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. 18/12/2024 721719 3110 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1250: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO CUCINA COMPLESSO S. ANTONIO BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO. 18/12/2024 721736 3111 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1252: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO 2024. 18/12/2024 721753 3112 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1253: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PALAZZO MALACRIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO. 18/12/2024 721783 3113 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629695143 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 109/001 IMPORTO: 12480,4 OGGETTO: ) 18/12/2024 721790 3114 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1173: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025-20027 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 916020 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B4C79636EB. 18/12/2024 721844 3115 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1174: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE (DISCHI PER SERVER, SWITCH DI RETE, UPS ECC. PER UFFICI COMUNALI E N. 1 PORTATILE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE) - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA DI ACQUISTO DIRETTO N. 908815 PIATTAFORMA ME.PA, PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B4C66EDAE5. 18/12/2024 721850 3116 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1254: LIQUIDAZIONE A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATURA 4 RATA NOLEGGIO STAMPANTI A COLORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E L'UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO 16/09/2024-15/12/2024 - CIG:Z8F3CF18B5. 18/12/2024 721858 3117 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631126540 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 69854,21 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA 18/12/2024 721944 3118 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631369142 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1061/00 IMPORTO: 77,64 OGGETTO: ) 18/12/2024 721985 3119 Liquid_Operatore PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1258: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E MANUFATTI COMUNALI - OPERE EDILI. 19/12/2024 722060 3120 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632519421 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1024316686 IMPORTO: 1113,84 OGGETTO: 30026557-026) 19/12/2024 722080 3121 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632727662 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 23285/S IMPORTO: 73,2 OGGETTO: ) 19/12/2024 722081 3122 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13636460024 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 414 IMPORTO: 1830 OGGETTO: MORBEGNO ALPS FESTIVAL DICEMBRE 2024) 19/12/2024 722082 3123 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13636481842 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 415 IMPORTO: 351,36 OGGETTO: ) 19/12/2024 722083 3124 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13637921438 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1064/00 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: ) 19/12/2024 722084 3125 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1259: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA , COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI. 19/12/2024 722088 3126 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1247: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE CORRENTE DELLE PROPRIETA' COMUNALI 19/12/2024 721706 3127 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1184: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA N. 2 PANCHINE STRUTTURA IN PROFILATO DI LEGA D’ALLUMINIO RIVESTITA IN POLICARBONATO ALVEOLARE 12 POSTI CERTIFICATE UNI EN 749 PER STADIO TOCALLI CIG: B49AC5C13F 19/12/2024 722135 3128 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638740267 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 1200 OGGETTO: ) 19/12/2024 722196 3129 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1260: LIQUIDAZIONE FATTURE A SAN MARCO SPA PER AGGIO RISCOSSIONE CU AFFISSIONE, PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE + ICP-DA + CANONI RIM - MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 9893603B77. 19/12/2024 722220 3130 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13640972532 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500468495 IMPORTO: 84,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701781 CONTATORE 000000000003984754 KWH 136) 19/12/2024 722277 3131 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13640985636 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464766 IMPORTO: 67,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00603001 CONTATORE 000000000004616215 KWH 148) 19/12/2024 722278 3132 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641000469 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464205 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00010323 CONTATORE 000000000016110250 KWH 0) 19/12/2024 722279 3133 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641010209 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500469463 IMPORTO: 149,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00014133 CONTATORE 000000000016109867 KWH 161) 19/12/2024 722280 3134 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641015845 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500456178 IMPORTO: 100,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00700537 CONTATORE 000000000016125702 KWH 0) 19/12/2024 722281 3135 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641003226 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500456179 IMPORTO: 91,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00011475 CONTATORE 000000000000006571 KWH 74) 19/12/2024 722282 3136 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641020471 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464765 IMPORTO: 47,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00603164 CONTATORE 000000000003986356 KWH 83) 19/12/2024 722283 3137 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641015190 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500461995 IMPORTO: 17,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00009565 CONTATORE 000000000004618953 KWH 52) 19/12/2024 722284 3138 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641000410 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464051 IMPORTO: 20,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00012001 CONTATORE 000000000004618532 KWH 21) 19/12/2024 722285 3139 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641017854 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500463707 IMPORTO: 118,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701018 CONTATORE 000000000000027626 KWH 55) 19/12/2024 722286 3140 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641017083 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500466040 IMPORTO: 71,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00006472 CONTATORE 000000000016110017 KWH 9) 19/12/2024 722287 3141 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641003749 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500462338 IMPORTO: 21,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00700364 CONTATORE 000000000014258379 KWH 25) 19/12/2024 722288 3142 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641007113 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500465794 IMPORTO: 148,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00700415 CONTATORE 000000000000027713 KWH 159) 19/12/2024 722289 3143 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641010864 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500462137 IMPORTO: 522,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00004459 CONTATORE 000000000016109900 KWH 1467) 19/12/2024 722290 3144 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641010207 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500469369 IMPORTO: 13,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701720 CONTATORE 000000000003984742 KWH 7) 19/12/2024 722291 3145 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641204722 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500465795 IMPORTO: 34,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701049 CONTATORE 000000000004071631 KWH 68) 19/12/2024 722292 3146 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641213862 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500465145 IMPORTO: 16,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701719 CONTATORE 000000000003981252 KWH 16) 19/12/2024 722336 3147 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641199057 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500466539 IMPORTO: 300,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00006607 CONTATORE 000000000016110451 KWH 655) 19/12/2024 722337 3148 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641203085 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464560 IMPORTO: 13,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701718 CONTATORE 000000000003981258 KWH 7) 19/12/2024 722338 3149 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641204791 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500467732 IMPORTO: 125,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00601368 CONTATORE 000000000016110337 KWH 0) 19/12/2024 722339 3150 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641200883 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464206 IMPORTO: 878,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00003148 CONTATORE 000000000016600942 KWH 2647) 19/12/2024 722340 3151 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641208055 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500462138 IMPORTO: 289,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00600408 CONTATORE 000000000000027676 KWH 735) 19/12/2024 722341 3152 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641199409 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500469091 IMPORTO: 16,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701717 CONTATORE 000000000003981251 KWH 17) 19/12/2024 722342 3153 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641206419 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500467733 IMPORTO: 11,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00701721 CONTATORE 000000000003981264 KWH 0) 19/12/2024 722343 3154 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641215060 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500466284 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00013505 CONTATORE 000000000000006748 KWH 232) 19/12/2024 722344 3155 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.273 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE CUP H92F22000370002 19/12/2024 722383 3156 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.276 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DEL CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE. CUP H92F22000360002 19/12/2024 722397 3157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13642327481 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 3240441900 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30026557-012 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 20/12/2024 722450 3158 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13642527685 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: E020240000000050 IMPORTO: 2607 OGGETTO: E020240000000000000050B/BOLLETTAZIONE MASSIVA) 20/12/2024 722451 3159 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644990752 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 24/FX/001501 IMPORTO: 1953,22 OGGETTO: FATTURA PA OVE DOVUTO, CONTRIBUTO SIAE PER D.L. N.68 DEL 9/4/2003, INCLUSO NEL PREZZO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOL 20/12/2024 722452 3160 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1265: LIQUIDAZIONE 1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOIO ARBITRI PRESSO PASPORT COMUNALE. 20/12/2024 722440 3161 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1266: LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTI CAMPI DA TENNIS COMUNALI. CUP: H92H23000490004 20/12/2024 722458 3162 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.277 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C: LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005) 20/12/2024 722467 3163 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1267: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRE CAMPI DA TENNIS COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO OPERE ACCESSORIE DI FINITURE GENERALI. 20/12/2024 722464 3164 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1268: LIQUIDAZIONE A NORATECH SRL FATTURA LICENZA SUPREMO SOLO - PERIODO 22/12/2024 - 21/12/2025 - CIG: B3FE33F84F. 20/12/2024 722474 3165 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13647327886 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 4184/FI IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA (CA MG) IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE D 20/12/2024 722540 3166 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1190: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA CONTO TERMICO E DIAGNOSI ENERGETICA DEL PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI (CIG B4EC2AA360) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 20/12/2024 722541 3167 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1269: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE PARTE EX PISCINA - LIQUIDAZIONE ACCONTO COLLAUDO STATICO 20/12/2024 722558 3168 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1191: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA, PER L’AGGIUNTA DI N. 5 NUOVE UTENZE WORKSPACE BUSINESS STARTER ALLE 75 DI CUI E’ GIA’ AFFIDATARIA PER IL TRIENNIO 2024-2027 - CIG Z553D3D49F. 20/12/2024 722786 3169 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13648619403 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 205 IMPORTO: 18779,2 OGGETTO: ) 20/12/2024 722821 3170 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1272: LIQUIDAZIONE A VAR GROUP SPA FATTURA FORNITURA MATERIALE HW PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B44AB83414. 20/12/2024 722830 3171 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1273: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO EX CONVENTO DI S. ANTONIO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEI BORGHI STORICI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CUP: H95F21000030002 20/12/2024 722852 3172 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1197: IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - MECCANICO FINO AL 31/12/2026 - CIG: Z123052B19 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. 20/12/2024 722868 3173 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1275: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024. 20/12/2024 722886 3174 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1198: INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C: LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005): DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. 20/12/2024 722899 3175 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650969642 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 00000002761 IMPORTO: 244 OGGETTO: FATTURA PA SPLIT,) 23/12/2024 723063 3176 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13651010120 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 48/208 IMPORTO: 7246,8 OGGETTO: FATTURA) 23/12/2024 723064 3177 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653931700 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 6402/E1 IMPORTO: 19,98 OGGETTO: ) 23/12/2024 723065 3178 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686437 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002294 IMPORTO: 3000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723066 3179 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654685530 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002290 IMPORTO: 3000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723067 3180 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654685056 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002288 IMPORTO: 1000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723068 3181 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684700 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002286 IMPORTO: 1639,63 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723069 3182 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654685306 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002289 IMPORTO: 15000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723070 3183 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686026 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002292 IMPORTO: 1000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723071 3184 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686238 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002293 IMPORTO: 15000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723072 3185 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684300 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002284 IMPORTO: 3000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723073 3186 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684108 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002283 IMPORTO: 1999,99 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723074 3187 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686965 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002296 IMPORTO: 1000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723075 3188 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654686707 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002295 IMPORTO: 4000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723076 3189 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684879 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002287 IMPORTO: 4000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723077 3190 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654684480 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002285 IMPORTO: 1000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723078 3191 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654685777 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 19002426002291 IMPORTO: 4000 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 23/12/2024 723079 3192 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655678379 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 24/FX/001513 IMPORTO: 1262,7 OGGETTO: FATTURA PA OVE DOVUTO, CONTRIBUTO SIAE PER D.L. N.68 DEL 9/4/2003, INCLUSO NEL PREZZO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLT 23/12/2024 723080 3193 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13657815926 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 001337-0C0 24 IMPORTO: 74961,68 OGGETTO: FATT. DIFF. VENDITA PA SPLIT . *** IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART.17 - TER DEL D.P.R. 633/1972) 23/12/2024 723081 3194 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13661208186 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/12/2024 NUMERO: 47 IMPORTO: 2553,12 OGGETTO: CESSIONE MATERIALE E FORNITURA SERVIZI DAL 01/01/24 AL 21/12/24 COME DA DETTAGLI ALLEGATI.) 23/12/2024 723082 3195 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1201: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA PIANO COTTURA AD INDUZIONE PER ALLOGGIO ERP. CIG: B4AA9FCD83 23/12/2024 723255 3196 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1204: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI MANTO STRADALE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI TORNANTI DELLA STRADA PER SAN CARLO (CIG B4D3A5A444). 23/12/2024 723269 3197 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1206: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI STIPULA ATTO COMPRAVENDITA TERRENO ZONA INDUSTRIALE PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA INTERCOMUNALE MORBEGNO - TALAMONA MISSIONE 1 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 DECRETO DEL MASE N. 000243 DEL 14.07.2023 - CIG: B4F33A5F60 23/12/2024 723281 3198 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1205: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1109 DEL 20/12/2024 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI PREVENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO, VERSANTE OROBICO E LOCALITÀ SERIOLE IN COMUNE DI MORBEGNO - LOTTO C LOCALITÀ VARIE (CUP H93H19001130005) - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. 23/12/2024 723280 3199 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1285: LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA CANONE GOOGLE G- SUITE PER 5 UTENZE AGGIUNTIVE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - CIG: Z553D3D49F. 23/12/2024 723301 3200 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1207: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, FORNITURA N. 5 PANCHINE IN ALLUMINIO SIMIL LEGNO CIG: B4F3CO58AB 23/12/2024 723317 3201 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1209: AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEGUAMENTO CANNA FUMARIA PRESSO EX CONVENTO DI S.ANTONIO (CIG B4F7E7F45F) (CUP H92F23000000002) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 23/12/2024 723352 3202 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13663845117 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 98 PA IMPORTO: 378,2 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 23/12/2024 723386 3203 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13664034298 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 99 PA IMPORTO: 159,94 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 23/12/2024 723387 3204 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13664052367 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 2156/2 IMPORTO: 9,16 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 23/12/2024 723388 3205 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINE SENZA IMPEGNO NR.1211: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43): APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 5. 23/12/2024 723412 3206 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1215: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI CIG B4FAD7FD7B 23/12/2024 723508 3207 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669797217 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 6534/E1 IMPORTO: 1205,8 OGGETTO: ) 24/12/2024 723557 3208 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669791226 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 6496/E1 IMPORTO: 389,42 OGGETTO: ) 24/12/2024 723558 3209 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1222: AFFIDAMENTO SERVIZIO CENSIMENTO OPERE IDRAULICHE SUL TORRENTE BITTO E SUL FIUME ADDA (CIG B4FBE7F4E0) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 24/12/2024 723568 3210 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1223: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, CSE, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO, REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO (CUP H91B24000660003 CIG B4FBDDACB4) 24/12/2024 723652 3211 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1226: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE LOTTO 1 (CUP H92F22000370002 CIG B4FCE599A3) CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT SINTEL 194569555 24/12/2024 723731 3212 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1227: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE LOTTO 2 (CUP H92F22000370002 CIG B4FB2F4E52) CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT SINTEL 194571418 24/12/2024 723734 3213 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1225: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITA’ PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI MORBEGNO IN VIA MORELLI (CIG B4FF49789A) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. 24/12/2024 723732 3214 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1228: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ESECUTIVO PER I LAVORI DEL CENTRO DEL RIUTILIZZO COMUNALE. (CUP H92F292000360002 CIG B4FD1344E2) CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REPORT SINTEL 194574409 24/12/2024 723736 3215 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1229: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI STIPULA ATTO COMPRAVENDITA TERRENO ZONA INDUSTRIALE PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA INTERCOMUNALE MORBEGNO - TALAMONA MISSIONE 1 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 DECRETO DEL MASE N. 000243 DEL 14.07.2023 - CIG: B4F33A5F60 - CUP H92F22000060001 24/12/2024 723833 3216 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13673088866 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 2184/2 IMPORTO: 7,61 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 24/12/2024 723990 3217 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674671326 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/12/2024 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 59266,35 OGGETTO: ) 27/12/2024 724083 3218 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13676463524 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 424 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 27/12/2024 724084 3219 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13678047411 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/12/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 1170 OGGETTO: ) 27/12/2024 724085 3220 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1287: LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 5 ALLA DITTA BERTOLA SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE - 1 LOTTO - CIG 9363422C43 27/12/2024 724129 3221 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 SFALCIO VERDE ASSOCIAZIONE ALPINI MORBEGNO 27/12/2024 724133 3222 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679040693 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 763 IMPORTO: 5615,72 OGGETTO: ATTO PORTANTE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MORBEGNO DI TERRENI SITI NEL COMUNE DI MORBEGNO, CORRISPETTIVO EURO 10.897,02, IN DATA 1 27/12/2024 724185 3223 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679102514 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 143/E IMPORTO: 1000,4 OGGETTO: ) 27/12/2024 724186 3224 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679142889 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 370/A IMPORTO: 59 OGGETTO: ) 27/12/2024 724187 3225 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13680116129 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 000648 IMPORTO: 170728,23 OGGETTO: ) 27/12/2024 724322 3226 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1293: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - 20 PROVVEDIMENTO ANNO 2024 27/12/2024 724370 3227 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13684135329 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 798 OGGETTO: ) 30/12/2024 724412 3228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13684624021 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 136/40 IMPORTO: 7685,62 OGGETTO: ) 30/12/2024 724413 3229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688041749 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500488350 IMPORTO: 72,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00008819 CONTATORE 000000000004616751 KWH 216) 30/12/2024 724414 3230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688040153 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500488292 IMPORTO: 5,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00008831 CONTATORE 000000000004617247 KWH 18) 30/12/2024 724415 3231 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688040856 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500487929 IMPORTO: 87,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00011583 CONTATORE 000000000003292796 KWH 216) 30/12/2024 724416 3232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688040459 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500487472 IMPORTO: 87,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00700671 CONTATORE 000000000003296026 KWH 216) 30/12/2024 724417 3233 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688039675 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500487930 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00009974 CONTATORE 000000000014073451 KWH 0) 30/12/2024 724418 3234 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688039252 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500487797 IMPORTO: 173,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00010677 CONTATORE 000000000000006736 KWH 432) 30/12/2024 724419 3235 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688041197 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500488202 IMPORTO: 427,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00602690 CONTATORE 000000000000006745 KWH 1083) 30/12/2024 724420 3236 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688042414 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500487796 IMPORTO: 175,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00700414 CONTATORE 000000000000027712 KWH 545) 30/12/2024 724421 3237 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688042114 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500488291 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00602249 CONTATORE 000000000003292682 KWH 0) 30/12/2024 724422 3238 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688041494 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500487928 IMPORTO: 46,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00012002 CONTATORE 000000000003292688 KWH 107) 30/12/2024 724423 3239 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688039503 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500487932 IMPORTO: 72,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00700764 CONTATORE 000000000003292567 KWH 216) 30/12/2024 724424 3240 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688039500 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500487931 IMPORTO: 46,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00700788 CONTATORE 000000000003293090 KWH 107) 30/12/2024 724425 3241 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13688042062 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 824500488351 IMPORTO: 361,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT090E00004981 CONTATORE 000000000016125825 KWH 1118) 30/12/2024 724426 3242 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13690879458 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: PA202400062 IMPORTO: 212,01 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 30/12/2024 724427 3243 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1295: LIQUIDAZIONE FATTURA A VAR GROUP SPA PER FORNITURA 10 LICENZE AGGIUNTIVE ANTIVIRUS BITDEFENDER..... - PROCEDURA MEPA 852300 - CIG: B44AEBDDB4. 30/12/2024 724551 3244 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691086779 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/12/2024 NUMERO: 376/A IMPORTO: 1400 OGGETTO: ) 30/12/2024 724567 3245 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691335228 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 67PA IMPORTO: 1677,5 OGGETTO: ) 30/12/2024 724568 3246 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691338196 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 68PA IMPORTO: 10370 OGGETTO: ) 30/12/2024 724569 3247 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691400507 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 6419,82 OGGETTO: ) 30/12/2024 724570 3248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691646452 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 12235,69 OGGETTO: ) 30/12/2024 724571 3249 Liquid_Responsabile PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1294: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE ENEA MATTEI - PARTE EX PISCINA COMUNALE E AMPLIAMENTI - PRIMO STRALCIO - LOTTO A (CUP H96I18000100005 - CIG 9363422C43) - S.A.L. N. 5: LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL MANDANTE OFFICINE PEDRONCELLI SRL 30/12/2024 724548 3250 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692340426 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: E020240000000050 IMPORTO: 2607 OGGETTO: E020240000000000000050B/BOLLETTAZIONE MASSIVA) 30/12/2024 724757 3251 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.284 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOVICO, REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO (CUP H91B24000660003) 30/12/2024 724786 3252 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13693639803 FATTURA ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 53/01 IMPORTO: 972 OGGETTO: ) 30/12/2024 724868