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    [1,"16/01/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0- 4328 DEL 07/01/2025, EMESSA DALLA DAY RISTOSERVICE SPA, FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI.","21","6","24","13/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [2,"16/01/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024, DIPENDENTI DEL SETTORE.","19","4","26","13/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [3,"20/01/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","MANCATO PREAVVISO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, DEL CCNL DEL 09.05.20226, DIPENDENTE D.G.","47","13","70","20/01/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [4,"29/01/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900006673 DEL 15/01/25 - CANON ITALIA SPA","71","19","86","23/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [5,"04/02/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","DETERMINA ACCERTAMENTO - DIRITTI DI NOTIFICA - GENNAIO 2025 -","94","27","121","03/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [6,"09/02/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, C. 6, D.LGS. 165/2001, IV BIMESTRE 2024","113","34","122","03/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [7,"06/02/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30/01/2025 EMESSA DALLA DITTA K RONOTEC SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI BADGE DI PROSSIMITA' DI CUI ALL'ODA N. 8181914 DEL 12/11/2024 - CIG: B43CAE03CD.","104","32","127","04/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [8,"09/02/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI DIPENDENTI DEL SETTORE, ANNO 2024.","118","35","132","04/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [9,"24/02/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FRONT-OFFICE ANNO 2024 A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE.","157","52","175","13/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [10,"20/02/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","DETERMINA ACCERTAMENTO - DIRITTI DI NOTIFICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2025","142","44","194","19/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [11,"20/02/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","REVOCA COLLOCAMENTO A RISPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE MATR. 474 DI CUI ALLA DETERMINA N. 1020 DEL 24/10/2024.","143","45","200","20/02/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [12,"03/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","DETERMINA LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - FATTURA V0-33861 DEL 26/02/2025","191","64","217","27/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [13,"12/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI A FAVORE DEI SEGRETARI GENERALI IN SERVIZIO DAL 01/01/2019.","231","72","259","11/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [14,"11/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","DETERMINA ACCERTAMENTO - SPESE DI NOTIFICA - FEBBRAIO/MARZO 2025","227","68","264","11/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [15,"12/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 C1, DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI IN DOTAZIONE ORGANICA DELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE E INDIZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI","229","70","272","12/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [16,"17/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","DETERMINA IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI","244","77","282","13/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [17,"18/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE  MODELLO IS-350 R +BIL 3KG+SW NEOMSA32, A FAVORE DELLA DITTA IKONIX SRL. ME.PA - CIG: B6095EFE06.","260","81","283","13/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [18,"18/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 C1, DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI IN DOTAZIONE ORGANICA DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE E INDIZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI","256","80","302","18/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [19,"21/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA25/25 DEL 11/03/2025 EMESSA DALL'ING. ADINOLFI PIERA - INCARICO COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO FT (FUNZIONARIO TECNICO) PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  DEL PNRR - I MIMESTRE 2025.","273","83","309","19/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [20,"01/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIFFERENZA STIPENDIALE/DIFFERENZIALE I 2024 DIPENDENTE MATRICOLA 867 .","301","91","310","20/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [21,"21/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED EQ. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI.","275","84","315","21/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [22,"25/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA","278","85","316","24/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [23,"31/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, C1, DEL D. LGS 165/2001 - AREA DEGLI ISTRUTTORI E AREA  DEI FUNZIONARI ED E.Q.  -  FISSAZIONE DATA E ORA COLLOQUI .","295","88","357","31/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [24,"31/03/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","INDIZIONE PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE  DEL PERSONALE - ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO - IMPEGNO SPESA.","297","90","358","31/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [25,"08/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.","342","96","379","07/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [26,"08/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: MARZO-APRILE 2025","341","95","380","08/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [27,"21/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA ANNO 2023 A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 752.","475","142","400","11/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [28,"15/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, C1, DEL D. LGS 165/2001 AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E FUNZIONARIO TECNICO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - AMMISSIONE DEI CANDIDATI.","361","106","407","15/04/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [29,"22/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900031244 DEL 06/04/2025 - CANON ITALIA SPA","376","111","413","15/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [30,"23/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS.165/2001, PER LA COPERTURA DEI POSTI DELL’AREA FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVIO E TECNICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO","392","114","437","23/04/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [31,"24/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE MEMBRO COMMISSIONE SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L. PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.","398","118","439","24/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [32,"24/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO AMMINISTRATIVO, TECNICO, DI VIGILANZA E CONTABILE- AMMISSIONE E NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI","393","115","442","24/04/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [33,"30/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : APRILE 2025","407","121","452","29/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [34,"02/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS.165/2001, PER LA COPERTURA DEI POSTI DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA E ISTRUTTORE CONTABILE  CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.","411","125","455","30/04/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [35,"02/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS.165/2001, PER LA COPERTURA DEI POSTI DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E ISTRUTTORE TECNICO.","412","126","457","02/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [36,"08/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","INDIZIONE PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI- PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE - ANNO 2024 - AMMISSIONE E NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICE.","428","128","504","08/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [37,"12/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI  CIG B44D9D5D99. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023","571","174","515","12/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [38,"19/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","PRESA  D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATR. 867 CON DECORRENZA 03.06.2025.","469","138","526","14/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [39,"21/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 415 DEL 30/04/2025 EMESSA DALLA DITTA IKONIX SRL , RELATIVA AL NOLEGGIO DI UNA AFFRANCATRICE MODELLO IS-350 + BIL 3KG + SW NEOMSA32 -  CIG: B6095EFE06.","481","147","531","16/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [40,"ND","ND","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","In corso","LIQUIDAZIONE FT. N. FPA 3/25 DEL 28/04/25 EMESSA DALL'ING. ADINOLFI PIERA - INCARICO COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO FT (FUNZIONARIO TECNICO) PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR - II BIMESTRE 2025","ND","ND","532","19/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [41,"21/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/25 DEL 28/04/2025 EMESSA DALL'ING. ADINOLFI PIERA - INCARICO COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO FT (FUNZIONARIO TECNICO) PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR - II BIMESTRE 2025","476","143","533","19/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [42,"20/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - APRILE/MAGGIO 2025","470","139","535","19/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [43,"20/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA6, DEL D.LGS. 165/2001  PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL'INCARICO PROFESSIONALE  - SCORRIMENTO GRADUATORIA.","471","140","537","19/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [44,"20/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 57/2025. ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO N. 22958/2024. LIQUIDAZIONE DIFFERENZE STIPENDIALI.","474","141","548","20/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [45,"09/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA, RISERVATA AL 50% DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI,  IN SERVIZIO AL 01.01.2024, PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE, LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI.","550","168","570","23/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [46,"26/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","AVVIO PROCEDURA  PER LA STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 17BIS, DEL D.L.13/2023, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 41/2023, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI  PAGANI (SA), ASSUNTA CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO BANDITO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 181,  DELLA LEGGE 178/2020, DA INQUADRARE NELL’AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL CCNL 2019/2021. APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO.","496","150","573","26/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [47,"26/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO","497","151","574","26/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [48,"06/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA VILLA MODESTINA AGRICOLA SRL - PER LA FORNITURA DI FASSCI DI FIORI E CORONE DI ALLORO ANNO 2025 - CIG: B147B6F635.","535","164","575","26/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [49,"ND","ND","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","In corso","CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA - IMPEGNO SPESA","ND","ND","580","27/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [50,"27/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA","518","157","581","27/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [51,"27/05/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","PROCEDURA DI SELEZIONE PER MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","516","156","585","27/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [52,"09/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART.  13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI. APPROVAZIONE AVVISO.","549","167","625","09/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [53,"10/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO  MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PROFILO PROF. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E FISSAZIONE DATA COLLOQUIO PER LA PROCEDURA PER LA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 17BIS, DEL D.L.13/2023, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PAGANI (SA).","555","169","629","09/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [54,"16/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ASSUNZIONE DIPENDENTI AREA FUNZINARI ED E.Q VARI PROFILI E AREA  ISTRUTTORI, VARI PROFILI  DI CUI ALLA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 - IMPEGNO SPESA.","585","177","647","13/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [55,"17/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","AVVIAMENTO A SELEZIONE, EX LEGGE 68/99 E DPR 333/00, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI (SA), PREVIO SUPERAMENTO DI PROVA SELETTIVA, DI UNA (1) UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1  CODICE ISTAT 4.1.1.2.0  ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 18 C. 2 L. 68/99 E ART. 1, C. 2 D.P.R. 333/00.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E FISSAZIONE DATA E ORA COLLOQUI","593","179","660","17/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [56,"23/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MAGGIO/GIUGNO 2025","608","182","665","23/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [57,"23/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI. NOMINA COMMISSIONE ED AMMISSIONE CANDIDATI","607","181","667","23/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [58,"25/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PEPE LUISA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI.","613","172","678","24/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [59,"26/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA - AVVIAMENTO A SELEZIONE, EX LEGGE 68/99 E DPR 333/00, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI (SA), PREVIO SUPERAMENTO DI PROVA SELETTIVA, DI UNA (1) UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1  CODICE ISTAT 4.1.1.2.0  ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 18 C. 2 L. 68/99 E ART. 1, C. 2 D.P.R. 333/00.","618","185","683","25/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [60,"30/06/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 17BIS, DEL D.L. 13/2023, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 41/2023, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PAGANI (SA), ASSUNTA CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO BANDITO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 181, DELLA LEGGE 178/2020, DA INQUADRARE NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q., PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA. ASSUNZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO","629","186","694","26/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [61,"02/07/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI IN CORSO DI VALIDITÀ ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO","643","193","713","02/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [62,"08/07/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ASSUNZIONE DI UNA (1) UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1 CODICE ISTAT 4.1.1.2.0 ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 18 C. 2 L. 68/99 E ART. 1, C. 2 D.P.R. 333/00  IMPEGNO DI SPESA.","650","194","717","04/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [63,"11/07/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","PROCEDURA DI SELEZIONE PER MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","671","200","761","11/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [64,"29/07/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO SOMME  TRASMESSE DAL COMUNE  DI CAMPAGNA ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ISTRUTTORE TECNICO PUGLIESE DAVIDE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA.","740","224","789","17/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [65,"28/07/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA.","705","209","790","17/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [66,"29/07/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900064741 DEL 12/07/2025 EMESSA DALLA DITTA CANON ITALIA SPA,  RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025  CONVENZIONE CONSIP  CIG:  B0AFABBE9A","737","222","791","17/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [67,"22/07/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI","700","206","803","22/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [68,"07/08/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","RIORGANIZZAZIONE DETTAGLIATA E ATTRIBUZIONE FUNZIONI DEL 2 SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 60/2025","768","234","845","30/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [69,"07/08/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL  DIPENDENTE MATRICOLA 871, QUALE COMPENSO SPETTANTE IN QUALITÀ DI COMPONENTE COMPONENTE COMMISSIONE GARA PRESSO IL  COMUNE DI CAMPAGNA.","777","238","869","05/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [70,"03/09/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 34 BIS D.LGS. N. 165/2001 PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO, IMPEGNO SPESA.","837","246","935","03/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [71,"10/09/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA","846","251","951","04/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [72,"11/09/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","MOBILITÀ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DELL’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PAGANI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L'ASL SALERNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.","872","260","992","11/09/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [73,"16/09/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","MOBILITA' COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PAGANI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON L'ISTRUTTORE DI VIGILANZA IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI POZZUOLI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.","900","264","1008","16/09/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [74,"14/10/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICO 516 G.G. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ","979","283","1090","14/10/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [75,"17/10/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS D. LGS. 165/2001 - PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO (SA).","987","284","1105","16/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [76,"ND","ND","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","In corso","LIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2024","ND","ND","1115","20/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [77,"22/10/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA.","1007","291","1118","21/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [78,"21/10/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900096906 DEL 10/10/2025 EMESSA DALLA DITTA CANON ITALIA SPA, RELATIVA AL /NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, PERIODO 01/07/2025 AL 30/09/2025 - CONVENZIONE CONSIP - CIG: B0AFABBE9A.","991","287","1120","21/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [79,"23/10/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAGANI PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  CIG B899FC3D09","1010","292","1130","23/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [80,"04/11/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO, FASCI DI FIORI E CUSCINI DI FIORI - RDO 5758469 - CIG: B8E7051FED.","1047","299","1168","31/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [81,"03/11/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO GENNAIO 2026-MAGGIO 2028. CIG: B7E70A9844 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE","1040","297","1174","03/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [82,"12/11/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO 2025 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO","1086","307","1201","10/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [83,"17/11/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-178577 DEL 28/10/2025 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - RDO 5674287 - CIG: B899FC3D09.","1097","312","1208","11/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [84,"17/11/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001, I BIMESTRE 2025","1096","311","1233","12/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [85,"15/04/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO SPESA SOMME ART. 45 DL.VO 36/2023","364","95","371","03/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [86,"30/06/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). SMALTIMENTI SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO SOCIETÀ PROVINCIALE ECOAMBIENTE SALERNO","625","174","700","30/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [87,"03/09/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ECOAMBIENTE N. 25V500747 DEL 28/05/2025 PER LA GESTIONE POST MORTEM DEI SITI E DELLE DISCARICHE RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2024","835","247","861","05/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [88,"11/08/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE ECOAMBIENTE SPA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO FATT. NUM. 25V501292 DEL 31/07/2025 PROT. GEN. 35824 DEL 5/8/2025, FATT. N. 25V900567 DEL 31/07/2025 PRTO. GEN. 35018 DEL 5/8/2025, FATT, N. 25V900618 DEL 31/07/2025 PROT. GEN. 35820","786","230","893","08/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [89,"11/08/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA ECONOVA SRL FATTURA N.102 ACQUISITA AL PROT. GEN. 35328 DEL 31/07/2025","803","238","896","11/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [90,"04/09/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 DEL 03/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 38875 DEL 03/09/2025 DITTA ECONOVA SRL","842","248","942","04/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [91,"11/09/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A.  PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO FATT. N. 25V501472 DEL 31/08/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 38954 DEL 04/09/2025, FATT. N. 25V900702 DEL 31/08/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 39474 DEL 05/09/2025, FATT. N. V25V900658 DEL 31/08/2025 ACQUISTA LA PROT. GEN. 39475 DEL 05/09/2025","887","255","980","09/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [92,"13/10/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE SOCIETA’ ECOAMBIENTE SPA FATT. N. 25V501667 DEL 15.09.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 41938 DEL 18.09.2025 PER CONGUAGLIO TARIFFA DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO CER 20.03.01","961","277","1022","23/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [93,"11/11/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT. N. 116 DEL 31/08/2025 PROT. GEN. 38379 DEL 01.09.2025 DITTA ECONOVA S.R.L.","1075","324","1026","24/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [94,"ND","ND","Tutela Ambientale 22","tut22","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A.  PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO  FATT. N. 25V501856 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 44803 DEL 03/10/2025, FATT. NUM. 25V900800 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 45621 DEL 07/10/2025, FATT. NUM. 25V900753 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 45646 DEL 08/10/2025, FATT. NUM. 25V900800 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 45621 DEL 07/10/20205","ND","ND","1072","09/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [95,"14/10/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 09/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 45917 DEL 09/10/2025 DITTA ECONOVA SRL","972","284","1088","14/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [96,"30/10/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A.  PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO  FATT. N. 25V501856 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 44803 DEL 03/10/2025, FATT. NUM. 25V900800 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 45621 DEL 07/10/2025, FATT. NUM. 25V900753 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 45646 DEL 08/10/2025, FATT. NUM. 25V900800 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 45621 DEL 07/10/20205","1034","309","1095","15/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [97,"23/10/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2210 ACQUISITA AL PROT. GEN. 42578 DEL 19/09//2025 DITTA TORTORA VITTORIO S.R.L. PER INTERVENTO DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO E ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI","1013","299","1121","21/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [98,"27/10/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). SMALTIMENTI SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO SOCIETÀ PROVINCIALE ECOAMBIENTE SALERNO","1022","304","1129","23/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [99,"10/11/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 51147 DEL 07/11/2025 DITTA ECONOVA SRL","1073","323","1202","10/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [100,"14/01/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 07/01/2025, PER SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER L’ESIBIZIONE DEL DJ ANDREA DAMANTE IN DATA 5 GENNAIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO A PAGANI. MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: B4F9CFDE13","13","3","19","09/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [101,"14/01/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63-P.A.24 DEL 31/12/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO. CIG: B025B9AD39","11","2","21","10/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [102,"17/01/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/A DEL 08/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIA CLUB S.A.S. - P.IVA 04408020651 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI, RIEVOCAZIONE STORICA E SFILATA TRADIZIONALE DI BABBO NATALE COMPRENSIVI DI SERVICE AUDIO LUCI PER FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2024-2025- CIG: B4D0FB1FF5","37","10","48","16/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [103,"17/01/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ COMUNALI E RACCORDO CON IL TERRITORIO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALL’ ASSOCIAZIONE DENTRO LA NOTIZIA - CIG: B2739D6AA4- C.F. 95115060659","42","12","53","16/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [104,"21/01/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54-P.A.24 DEL 22/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO . CIG: B025B9AD39","49","14","62","17/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [105,"21/01/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE NR.  1625001194/25- NR .1625001200/25 -NR 1625001195/25  ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PROGRAMMA NATALIZIO DELIBERA N. 111 DEL 29/10/2024","51","15","64","17/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [106,"29/01/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/4 DEL 14/01/2025, PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO SINTETICO E NOLEGGIO DI N. 5 CASETTE DI LEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI NATALIZI NEL COMUNE DI PAGANI. MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: B488CCC366","74","22","77","21/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [107,"09/02/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 21.01.2025, PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI E SICUREZZA PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO N. 89 DEL 05/09/2023- DITTA INDIVIDUALE PANDOLFI ALFONSO, C.F. PNDLNS70E11G230K - P.IVA 06224500659- CIG: Z173D7A039","124","36","81","21/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [108,"24/02/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  FPA 3/25 - PER LO SVOLGIMENTO DI N. 12 EVENTI DI ANIMAZIONE ITINERANTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024-2025. -SOCIETÀ COOPERATIVA BOOM ANIMATION  P.IVA 05065610650 - CIG: B498B7170F","153","51","173","13/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [109,"24/02/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.144 DEL 31.12.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIOBASE- CIG: B0343CFCCA","152","50","174","13/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [110,"24/02/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 07.02.2025, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE PER L’ANNO 2024/2025. DITTA LUMINARIE BASELICE DI BASELICE GIOVANNI - CIG: B487594A3F","151","49","177","14/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [111,"24/02/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 10/02/2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ZORA LAB CON P.IVA: 06201160659 PER IL SERVIZIO DI STAMPA VOLUMI NELL’AMBITO DELLA COLLANA LA CITTÀ INVISIBILE. STORIA E STORIE DI CULTURA PAGANESE. CIG:B496913AB7","148","48","184","17/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [112,"03/03/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER L’INIZIATIVA CARNEVALE A PAGANI 2025 CON LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2025.","190","63","212","27/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [113,"03/03/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ COMUNALI E RACCORDO CON IL TERRITORIO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG B5D7690497","193","65","218","27/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [114,"17/03/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA CON N. 12 APPUNTAMENTI IN DIRETTA CON IL SINDACO SU RADIO BASE E BASENEWS24 ANNO 2025/2026.CIG:B5FC6C2684","242","76","273","12/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [115,"21/03/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 10/03/2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1.","268","82","289","14/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [116,"17/03/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBRESS’AM..PRESS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA AL MUSEO. IL TOSELLO DELLA MADONNA DELLE GALLINE DI PAGANI. MUSEO DELLE CIVILTÀ (MUCIV), ROMA 29 MARZO 2025.  CONTRIBUTO","252","78","296","17/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [117,"28/03/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","TRATTATIVA DIRETTA  MEPA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO TRAMITE EMITTENTE TELEPAGANI NUOVA SCRL ANNO 2025/2026- CIG: B618D7E8BC","293","87","306","18/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [118,"08/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.85 DEL 31/12/2024, N. 10 DEL 31/01/2025 E  N.19 DEL 28/02/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D","331","94","368","03/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [119,"14/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE  FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CARMELO DETTA DELLE GALLINE, ANNO 2025.","354","102","386","09/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [120,"11/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","TRATTATIVA DIRETTA  MEPA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE, PULIZIA, DISINFEZIONE DI N. 15 BAGNI CHIMICI (N. 5 BLOCCHI DA 3) E FORNITURA DI CARTA IGIENICA CIG.B670921A0E","346","98","393","10/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [121,"14/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.20-P.A.25 DEL 03.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC","349","99","396","10/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [122,"14/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_25 DEL 18/03/2025 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE AUDIO VISIVA ISIDE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AUDIOVISIVA TRAMITE PUBBLICAZIONE ON LINE SUL SITO AGRO 24. CIG: B033E0991C","350","100","397","10/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [123,"16/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO BANCARIO I ACCONTO PROGETTO LA CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO POC 2014/2020 - D.G.R. N. 176 DEL 04.04.2023","366","107","398","11/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [124,"15/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","TRATTATIVA DIRETTA  MEPA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RITMO FESTIVAL IL FESTIVA DEI RITMI E DELLA MUSICA ETNICA. - CIG: B67C63524F","359","104","404","14/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [125,"15/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","TRATTATIVA DIRETTA  MEPA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL’EVENTO FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2025. CIG: B67C9B233C","360","105","405","14/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [126,"16/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER L’ESIBIZIONE DELL’ARTISTA PEPPE IODICE IN DATA 1 MAGGIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B685133580","368","108","417","15/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [127,"22/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 31/03/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D","378","112","424","17/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [128,"18/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","SERVIZIO DI DIRETTA TELEVISIVA IN OCCASIONE DELL’EVENTO APERTURA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GALLINE. CIG:B690B65CB8","374","110","426","18/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [129,"30/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBRESS’AM..PRESS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA AL MUSEO. IL TOSELLO DELLA MADONNA DELLE GALLINE DI PAGANI. MUSEO DELLE CIVILTÀ (MUCIV).","409","123","454","30/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [130,"30/04/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA COMPATRONO DELLA CITTÀ DI PAGANI.","410","124","456","30/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [131,"05/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.25-P.A.25 DEL 29.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER IL SERVIZIO DI DIRETTA TELEVISIVA IN OCCASIONE DELL’EVENTO APERTURA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GALLINE. CIG:B690B65CB8","415","127","458","02/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [132,"09/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.235 DEL 05.05.2025 IN FAVORE DELLA DITTA BARTOLOMEO E GIOVANNI VILLANI S.N.C. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE, PULIZIA, DISINFEZIONE DI N. 15 BAGNI CHIMICI (N. 5 BLOCCHI DA 3) E FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER IL PERIODO 25 APRILE/1MAGGIO 2025.- CIG: B670921A0E","432","129","502","08/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [133,"09/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA SIGNORA DI FATIMA PRESSO LA PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA A PAGANI DALL’11 AL 13 MAGGIO 2025.CONTRIBUTO","433","130","511","09/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [134,"09/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA XV EDIZIONE DELLA SAGRA DELLO GNOCCO ALLA FONTANA, PARROCCHIA GESÙ RISORTO. CONTRIBUTO","434","131","512","09/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [135,"15/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625013834/25 ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE","458","136","523","13/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [136,"15/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.24-P.A.25 DEL 28.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC","459","137","525","13/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [137,"21/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO EXPO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE. SUPPORTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. ALFONSO M. DE’ LIGUORI. IMPEGNO SPESA.","477","144","538","19/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [138,"21/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SISTO II CHE SI TERRANNO NEI GIORNI 12-14-15 GIUGNO 2025 CONTRIBUTO ECONOMICO","479","145","539","19/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [139,"21/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/2025 DEL 05.05.2025 IN FAVORE ALL’OPERATORE ECONOMICO ONLY ADV DI AMATO SILVIO  P.IVA 04046600658 PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL’EVENTO FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2025. CIG: B67C9B233C","488","148","553","21/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [140,"26/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA REMIX SRLS PER I SERVIZI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E WORKSHOP, LABORATORI, CONVEGNI, ITINERARI, VISITE GUIDATE, MOSTRE PER GLI EVENTI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO. CIG: Z693CFCCAD  CUP I49I23000470001","499","153","554","21/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [141,"26/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/20 DEL 05.05.2025 IN FAVORE ALL’OPERATORE ECONOMICO MUSIC ITALIA SPETTACOLI SAS, P.I. 04197710652 PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO IN DATA 1 MAGGIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI, NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE. CIG: B685133580","498","152","562","22/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [142,"22/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 01/05/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D","489","149","565","22/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [143,"26/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 19.05.2025 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE APS PAGUS ETS, CON SEDE IN VIA TORRETTA N.1 PAGANI (SA)PER LA REALIZZAZIONE DEL FORMAT RITMO FESTIVAL IN DATA 28 E 29 APRILE 2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2025. CIG: B67C63524F","502","154","567","22/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [144,"29/05/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA MEDIA CLUB S.A.S PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO POC CAMPANIA 2014/2020. CIG: Z203CF7945 - CUP I49I23000470001","528","162","591","28/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [145,"06/06/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DOTTORESSA FELICIA ASCOLESE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COFINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020, DGR N. 176 DEL 04/04/2023.CIG: Z583DABF2D - CUP I49I23000470001","541","165","611","05/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [146,"ND","ND","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","In corso","DA ANNULLARE INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA ONLY ADV DI SILVIO AMATO PER IL SERVIZIO DI WORKSHOP ED ALTRO. CIG: Z2B3D9FDA9  CUP I49I23000470001","ND","ND","614","05/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [147,"06/06/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ ING. ANTONIO FERRAIOLI, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DEGLI EVENTI/MANIFESTAZIONI DI CUI AL PROGETTO POC CAMPANIA 2014/2020, DGR N. 176 DEL 04/04/2023.CIG: ZCD3DAABBA- CUP I49I23000470001","543","166","615","05/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [148,"11/06/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.30-P.A.25 DEL 31.05.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC","561","171","628","09/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [149,"11/06/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 03/06/2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1.","564","172","630","09/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [150,"12/06/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, CON SEDE A PAGANI IN ZONA ORTA LORETO - AVAGLIANA  C.F. 80005870656 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, DAL 13 AL 17 GIUGNO 2025.","570","173","636","11/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [151,"02/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA ONLY ADV DI SILVIO AMATO PER IL SERVIZIO DI WORKSHOP ED ALTRO. CIG: Z2B3D9FDA9  CUP I49I23000470001","642","192","691","26/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [152,"02/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE II ACCONTO ALLA DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL PER LE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA. CIG: ZD33DA00C8 CUP I49I23000470001","636","189","695","27/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [153,"02/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER I FESTEGGIAMENTI NOTTE BIANCA PAGANESE 2025","635","188","702","30/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [154,"02/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO DELL’ARTISTA ROSARIO MIRAGGIO IN DATA 5 LUGLIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA PAGANESE. CIG: B77FD5B523","640","191","712","02/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [155,"10/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 31/05/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS -P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D","668","199","715","04/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [156,"10/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL SIG. ERRICO MARRAZZO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DEGLI EVENTI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO COFINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020, DGR N. 176 DEL 04/04/2023. CUP: I49I23000470001 - CIG: B0BB39CFBA","665","197","749","09/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [157,"10/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.43-P.A.25 DEL 28.06.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC","666","198","751","09/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [158,"16/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FPA 120/2025, PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER IL CONCERTO DELL'ARTISTA ROSARIO MIRAGGIO DEL 05 LUGLIO 2025 IN OCCASIONE DELLA  NOTTE BIANCA PAGANESE . CIG: B77FD5B523","693","205","770","15/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [159,"16/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.58 DEL 30/06/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS -P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D","689","203","771","15/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [160,"28/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625021904 DEL 15.07.25 ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI NOTTE BIANCA PAGANESE 2025","714","210","780","17/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [161,"28/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO SPESA A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI E DELLA SOLENNE PROCESSIONE DELLE SPOGLIE DEL SANTO DOPO 25 ANNI.","715","211","793","18/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [162,"28/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SISTO II TENUTISI NEI GIORNI 12-14-15 GIUGNO 2025","723","215","797","21/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [163,"28/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI - ANNO 2025","721","213","806","23/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [164,"28/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 30.06.2025, PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI E SICUREZZA PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO N. 89 DEL 05/09/2023- DITTA INDIVIDUALE PANDOLFI ALFONSO, C.F. PNDLNS70E11G230K - P.IVA 06224500659- CIG: Z173D7A039","722","214","816","25/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [165,"29/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO DELL’ARTISTA GIGI FINIZIO IN DATA 4 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI.CIG:B7CA31C607","739","223","817","25/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [166,"28/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA PER LO SPETTACOLO DEL RAPPER LELE BLADE IN DATA 3 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG:B7CABAC6EC","732","218","818","25/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [167,"31/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA PER L'ESIBIZIONE DEL  COMPLESSO MUSICALE MUNICIPALE CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA  PER LA GIORNATA DEL 2 AGOSTO 2025 A PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG:B7D5AFD3E6","744","226","829","29/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [168,"31/07/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO XV SAGRA DELLO GNOCCO ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA GESU’ RISORTO DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2025","745","227","833","29/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [169,"05/08/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, CON SEDE A PAGANI IN ZONA ORTA LORETO - AVAGLIANA  C.F. 80005870656 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, DAL 13 AL 17 GIUGNO 2025.","764","230","864","05/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [170,"07/08/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/25 DEL 05.08.2025 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE  G. PUCCINI  PER L'ESIBIZIONE DEL  COMPLESSO MUSICALE MUNICIPALE CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA  PER LA GIORNATA DEL 2 AGOSTO 2025 A PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG: B7D5AFD3E6","775","237","866","05/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [171,"07/08/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.50-P.A.25 DEL 31.07.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC","774","236","868","05/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [172,"10/09/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 143/2025 DEL 05.08.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AZZURRA SPETTACOLI SRL PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO DELL’ARTISTA GIGI FINIZIO IN DATA 4 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG: B7CA31C607","863","255","873","06/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [173,"07/08/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PARROCCHIA  S. ALFONSO M. DE LIGUORI , CON SEDE IN PIAZZA S. ALFONSO, 1 - 84016 PAGANI (SA) A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI E DELLA SOLENNE PROCESSIONE DELLE SPOGLIE DEL SANTO DOPO 25 ANNI.","780","239","885","07/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [174,"10/09/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/25 DEL 06.08.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ URBAN BOOKING S.R.L.S PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA DEL RAPPER LELE BLADE IN DATA 3 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG: B7CABAC6EC","864","256","889","08/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [175,"03/09/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 31/07/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D","838","247","930","01/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [176,"03/09/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.54-P.A.25 DEL 30.08.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC","839","248","931","02/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [177,"18/09/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO M. DE’ LIGUORI 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE: NR. 1625029606 DEL 02/09/2025  NR 1625029603 DEL 02/09/2025  NR. 1625029608 DEL 02/09/2025","914","266","961","08/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [178,"11/09/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.77 DEL 31/08/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D","877","261","983","10/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [179,"29/09/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 10/09/2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1","933","275","1033","25/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [180,"29/09/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.59-P.A.25 DEL 25.09.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC","931","273","1037","26/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [181,"28/10/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 09.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIOBASE E BASENEWS24- CIG: B5FC6C2684","1027","295","1096","16/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [182,"21/10/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.66 P.A.25 DEL 18.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC","1004","290","1114","20/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [183,"21/10/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.89 DEL 30/09/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D","989","285","1116","21/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [184,"21/10/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE DA DONARE ALLA CITTÀ DEL VATICANO IN OCCASIONE DEL NATALE 2025. SUPPORTO ECONOMICO ALLA DIOCESI NOCERA - SARNO. IMPEGNO SPESA.","990","286","1117","21/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [185,"11/11/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","FSC 2021/2027. DGR N. 229 DEL 29/04/2025. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO  GIUGNO 2025 - DICEMBRE 2025 . PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE III EDIZIONE. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO","1074","304","1200","10/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [186,"16/01/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI - CIG: 9283969D92. IMPEGNO SPESA 2025","20","5","29","14/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [187,"17/01/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023. LIQUIDAZIONE","41","11","58","17/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [188,"29/01/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI DICEMBRE 2024","85","25","99","27/01/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [189,"06/02/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE DICEMBRE 2024","103","31","124","03/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [190,"09/02/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI DICEMBRE 2024","106","33","142","06/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [191,"19/02/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","RESTITUZIONE SOMME PER TARI NON DOVUTA ANNO 2021 - IMPEGNO","140","43","157","11/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [192,"13/02/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM  CENTRO SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024","129","39","159","11/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [193,"13/02/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GENNAIO 2025","130","40","160","11/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [194,"24/02/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE GENNAIO 2025","164","57","179","14/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [195,"24/02/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","RESTITUZIONE SOMME PER TARI NON DOVUTA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE","144","46","197","20/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [196,"26/02/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 MESE DI DICEMBRE 2024","170","58","205","24/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [197,"03/03/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 21 FEBBRAIO 2025","183","61","213","27/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [198,"03/03/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVO SUL CC N. 1023345091 RELATIVO ALL’INCASSO EX ICP E CUP PER L’ANNO 2024","184","62","214","27/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [199,"11/03/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE CSEA SU RUOLO TARI ANNO 2024","218","67","216","27/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [200,"12/03/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL CC N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI GENNAIO 2025","230","71","263","11/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [201,"11/03/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 07 MARZO 2025","228","69","265","11/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [202,"31/03/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL CC N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI FEBBRAIO 2025","296","89","321","24/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [203,"25/03/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE FEBBRAIO 2025","286","86","323","24/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [204,"02/04/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LISTA DI CARICO CUP E CUM 2025 - APPROVAZIONE","305","93","355","31/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [205,"11/04/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI FEBBRAIO 2025","345","97","392","10/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [206,"22/04/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM  CENTRO SOCIALE MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025","387","113","429","18/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [207,"24/04/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI MARZO 2025","395","116","441","24/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [208,"ND","ND","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","In corso","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE MARZO 2025","ND","ND","445","28/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [209,"29/04/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE MARZO 2025","405","119","446","28/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [210,"30/04/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 28 APRILE 2025","408","122","453","30/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [211,"12/05/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO GENNAIO  MARZO 2025","435","132","474","06/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [212,"28/05/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESI DI MARZO E APRILE 2025","520","159","578","27/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [213,"28/05/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI APRILE 2025","521","160","583","27/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [214,"27/05/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE APRILE 2025","519","158","584","27/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [215,"06/06/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 28 MAGGIO 2025","533","163","597","29/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [216,"19/06/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LISTA DI CARICO TARI ANNO 2025 - APPROVAZIONE","605","180","623","09/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [217,"13/06/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM  CENTRO SOCIALE MESI APRILE E MAGGIO 2025","583","176","640","12/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [218,"02/07/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI MAGGIO 2025","632","187","666","23/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [219,"08/07/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE MAGGIO 2025","652","196","723","07/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [220,"28/07/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI MAGGIO 2025","703","207","777","16/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [221,"ND","ND","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","In corso","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GIUGNO 2025","ND","ND","786","17/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [222,"28/07/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GIUGNO 2025","704","208","787","17/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [223,"28/07/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE GIUGNO 2025","727","216","800","22/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [224,"29/07/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO BANCARIO SALDO CONTRIBUTO L. N. 28/18 PAGANI TRA STORIA E TRADIZIONE IERI, OGGI E DOMANI","736","221","808","23/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [225,"29/07/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO BANCARIO REGIONE CAMPANIA- CELEBRAZIONE 145 ANNO DI FONDAZIONE DELLA CONGREGAZIONE SANT’ALFONSO MARIA FUSCO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","735","220","809","23/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [226,"29/07/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SCABEC L.R. 28/2018 LEGATO AL PROGETTO PAGANI TRA STORIA E TRADIZIONE: IERI, OGGI E DOMANI. IL CAMMINO DI SANT’ALFONSO","734","219","810","23/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [227,"30/07/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 23 LUGLIO 2025","743","225","831","29/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [228,"11/09/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI LUGLIO 2025","869","258","955","08/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [229,"10/09/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE LUGLIO 2025","865","257","957","08/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [230,"11/09/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM  CENTRO SOCIALE MESI GIUGNO E LUGLIO 2025","870","259","958","08/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [231,"12/09/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025","892","262","984","10/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [232,"17/09/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI COSAP ANNO 2020 PER ATTO DISCARICATO  SIG. GIOVE ERNESTO","905","265","1000","12/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [233,"22/09/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI AGOSTO 2025","916","268","1015","18/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [234,"25/09/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE AGOSTO 2025","921","271","1019","22/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [235,"01/10/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/25 GE.SE.T ITALIA S.P.A. PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE TARI 2025","938","278","1048","01/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [236,"02/10/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331/25 GE.SE.T ITALIA S.P.A. PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE CUP E CUM ANNO 2025","942","279","1054","01/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [237,"27/10/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI - CIG: 9283969D92 - IMPEGNO SPESA ANNO 2025  INTEGRAZIONE","1023","293","1141","24/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [238,"29/10/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025","1029","296","1152","28/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [239,"05/11/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 29 OTTOBRE 2025","1055","300","1165","31/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [240,"07/11/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2025","1070","303","1186","05/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [241,"06/11/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE SETTEMBRE 2025","1065","301","1187","05/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [242,"12/11/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO APRILE - LUGLIO 2025","1082","306","1231","12/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [243,"13/02/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO- AZIENDA SPECIALE SAM.","128","38","151","10/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [244,"18/02/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI ROGITO E DIRITTI DI SEGRETERIA- CONTRATTO REP. N. 1/2024.","136","42","185","17/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [245,"30/04/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA -DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI REP. N. 1/2025 E N. 2/2025.","406","120","434","22/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [246,"12/06/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA -DIRITTI DI SEGRETERIA SUL CONTRATTO REP. N. 3/2025.","580","175","621","09/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [247,"03/09/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO REPERTORIO N. 4/2025.","840","249","934","02/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [248,"01/10/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO REPERTORIO N. 5/2025.","935","276","1027","24/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [249,"ND","ND","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","In corso","IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE, PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2025.","ND","ND","1045","30/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [250,"27/03/2025","2025","Partecipate (Parte giuridica)","PG22","Archiviata","AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELLINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLAZIENDA SPECIALE SAM","291","13","349","27/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [251,"31/03/2025","2025","Partecipate (Parte giuridica)","PG22","Archiviata","ANNULLAMENTO DETERMINA N. 291 DEL 27/03/2025 E RIPROPOSIZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM","294","14","356","31/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [252,"15/07/2025","2025","Partecipate (Parte giuridica)","PG22","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  AVV. FERRANTE GAETANO, ANTISTATARIO.","674","38","724","07/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [253,"28/07/2025","2025","Partecipate (Parte giuridica)","PG22","Archiviata","IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 608/25.","710","40","776","16/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [254,"07/08/2025","2025","Partecipate (Parte giuridica)","PG22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 03/217 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2025 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123.","779","42","863","05/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [255,"07/08/2025","2025","Partecipate (Parte giuridica)","PG22","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, FORNITURA SOFTWARE SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. ODA 48771000-3 LIQUIDAZIONE . CIG. B54381EA5B","776","41","865","05/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [256,"28/08/2025","2025","Partecipate (Parte giuridica)","PG22","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 1885/2023  EMESSA IN DATA 27.07.2023 A FAVORE DELLA SIGNORA LUCIA FERRAIOLI E PER ESSA ALL’AVV. ALESSANDRA DEL PRIORE (DELEGATA ALLLA RISCOSSIONE)","825","46","918","26/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [257,"ND","ND","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","In corso","IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1340/2024","ND","ND","30","14/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [258,"ND","ND","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","In corso","IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1340/2024","ND","ND","31","14/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [259,"ND","ND","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","In corso","IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1340/2024","ND","ND","32","14/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [260,"21/01/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1340/2024","60","1","33","14/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [261,"29/01/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA  03/505 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI AGOSTO  SETTEMBRE - OTTOBRE  2024 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z2932271","80","2","46","16/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [262,"06/02/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. LUIGI SALERNO IN MERITO ALLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE PARTECIPATE. CIG B2B95A12B6","101","4","63","17/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [263,"04/02/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO QUALE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO VERIFICATOSI ALLA VIA C. TRAMONTANO IL 01/09/2024.","93","3","120","03/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [264,"09/02/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, FORNITURA SOFTWARE SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. ODA 48771000-3 IMPEGNO DI SPESA. CIG. B54381EA5B","109","5","138","06/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [265,"09/02/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONTRIBUTO UNIFICATO ATTO DI CITAZIONE COMUNE DI PAGANI C/O REGIONE CAMPANIA E FONDAZIONE CARMINELLO AD ARCO ETS","110","6","141","06/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [266,"12/02/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DI RISTONET SRL  QUALE CORRESPONSIONE DELLE SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1365/2023","126","7","149","10/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [267,"24/02/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PROF.  ORAZIO ABBAMONTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL CONSORZIO STABILE ENERGOS NELL’IMPUGNATIVA DELLA SENT. N. 1055/2024 PROMOSSA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO.CIG B2BC5DE16E","154","8","166","12/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [268,"27/02/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA -  SOMME DA SENTENZA N. 1365/2023 TAR CAMPANIA- SEZ. SALERNO  PER ONORARI ALL’ AVVOCATO DELL'ENTE VIRGINIA GALASSO","177","10","180","14/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [269,"24/02/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE","166","9","190","18/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [270,"ND","ND","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","In corso","LIQUIDAZIONE -  SOMME DA SENTENZA N. 1365/2023 TAR CAMPANIA- SEZ. SALERNO  PER ONORARI ALL’ AVVOCATO DELL'ENTE VIRGINIA GALASSO.","ND","ND","228","03/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [271,"19/03/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 25-2025 DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE  PROMOSSO DALLA DITTA  ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.   RG 1128/2025.","264","12","248","07/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [272,"14/03/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE AVVOCATURA  AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024","235","11","269","12/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [273,"14/04/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. RAINONE SABATINO PER LA PROPOSIZIONE DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. 2918/2022. CIG Z8A3993620.","355","15","313","21/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [274,"22/04/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","R.C.M. ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. GEN. 539 DEL 21/06/2021 - CIG Z293227123","382","16","364","03/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [275,"22/04/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 09.9.2024    -  PROC. N. 234/2019","385","17","409","15/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [276,"29/04/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 03.04.2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AVVOCATURA, AFFIDATO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B0B6A2A3D7.","402","18","448","29/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [277,"08/05/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DI CUI AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO NEL PROCEDIMENTO N. 30/01 R.E.","427","20","473","06/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [278,"08/05/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2025 AVV. VIRGINIA GALASSO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE -","424","19","475","06/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [279,"12/05/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 3/85 E 03/389(2023) PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 E PER COPIE A COLORI ECCEDENTI CONTRATTO - PERIODO DAL 09/02/2022 AL 30/06/2023. - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123.","439","21","509","09/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [280,"15/05/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PROF. ANDREA DI LIETO PER LA PROPOSIZIONE DELL’ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 514 DEL 14.03.2025 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI SALERNO. CIG B6CF452A2F","463","22","527","15/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [281,"06/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (OSL)  QUALE CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. 642/2025","544","24","595","29/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [282,"06/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONTRIBUTO UNIFICATO ATTO DI APPELLO COMUNE DI PAGANI AVVERSO SENTENZA N. 514_25 TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO","542","23","603","03/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [283,"18/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MARCELLO FORTUNATO  PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI  R.G.  N. 3340/24  E R.G. 2960/24 PENDENTI INNANZI AL TAR CAMPANIA  NAPOLI  CIG B2A05605EA.","597","26","605","04/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [284,"12/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO SOMMA DI CUI ALL’ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUALE CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. 642/2025 AVV. VIRGINIA GALASSO.","577","25","635","11/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [285,"18/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONORARIO DI CUI ALL’ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUALE CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 642/2025 AVV. VIRGINIA GALASSO.","599","27","651","16/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [286,"18/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. 2361/2024 IN FAVORE DELL’AVV. SABATO CRISCUOLO.","601","28","657","17/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [287,"18/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  AVV. DANIELA SILVESTRO, ANTISTATARIO.","603","30","658","17/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [288,"18/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  AVV. CIRO NAPOLETANO, ANTISTATARIO.","602","29","659","17/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [289,"26/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  AVV. ANTONIO STOIA, ANTISTATARIO.","619","31","673","24/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [290,"07/07/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  AVV. ANDREA MOSCARIELLO, ANTISTATARIO.","645","36","674","24/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [291,"26/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  AVV. FABRIZIO BOCCARDO, ANTISTATARIO.","621","32","675","24/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [292,"26/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  AVV. GIUSEPPE BANDINO, ANTISTATARIO","622","33","679","25/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [293,"26/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  AVV. VINCENZO MANSI, ANTISTATARIO","623","34","680","25/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [294,"30/06/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  AVV. GAETANO GALOTTO, ANTISTATARIO","627","35","681","25/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [295,"15/07/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025  SIGNORA AMARANTE ANNA PINA.","673","37","727","07/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [296,"15/07/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE N.1 DEL 09.07.2025  DEL COMMISSARIO AD ACTA  - SENTENZA TAR CAMPANIA N. 2610/2022 IN FAVORE DELL’AVV. SABATO CRISCUOLO.","675","39","753","10/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [297,"28/08/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 42/2024  EMESSA IN DATA 17/05/2024 A FAVORE DELL’AVVOCATO ANTONELLO MATRONE","822","43","913","26/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [298,"28/08/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 1625/2024  EMESSA IN DATA 21/06/2024 A FAVORE DELL’AVVOCATO VINCENZO CASALINO","823","44","914","26/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [299,"ND","ND","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","In corso","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 7075/2023  EMESSA IN DATA 29/02/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO CRISPO GERARDO","ND","ND","915","26/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [300,"28/08/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 493/2025 EMESSA IN DATA 10/04/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO FRANCESCO PASCALE","824","45","916","26/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [301,"ND","ND","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","In corso","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 323/2024  PUBBLICATA  IN DATA 29/02/2024 A FAVORE DEI SIGNORI RUSSO GENNARO ED AVITABILE CONCETTA E AVV. OLIMPIA VITALE","ND","ND","917","26/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [302,"03/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DI STILE COLOMBA  QUALE CORRESPONSIONE DELLE SPESE LEGALI DI CUI AL PRECETTO SU SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE  N.  733/2025","836","49","920","27/08/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [303,"01/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 323/2024  PUBBLICATA  IN DATA 29/02/2024 A FAVORE DEI SIGNORI RUSSO GENNARO ED AVITABILE CONCETTA E AVV. OLIMPIA VITALE","826","47","923","28/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [304,"ND","ND","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","In corso","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 7075/2023 EMESSA IN DATA 29/02/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO CRISPO GERARDO","ND","ND","924","28/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [305,"01/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 7075/2023 EMESSA IN DATA 29/02/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO CRISPO GERARDO","827","48","925","28/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [306,"ND","ND","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","In corso","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 345/2025  EMESSA IN DATA 03/03/2025 A FAVORE DEI SIGG. GINGELL AMANDA JANE ELLEN, TEDESCO ANTONIO E AVV. ROBERTO SILVIO","ND","ND","926","29/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [307,"04/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 7168/2024  EMESSA IN DATA 06.06.2023 A FAVORE DEGLI AVVOCATI MARIA MARRA E RAFFAELLA CUOCO (ANTISTATARI)","845","51","941","04/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [308,"04/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 1796/2024  EMESSA IN DATA 01.07.2024 A FAVORE DEL SIGNOR CALIFANO PIETRO LUIGI","844","50","945","04/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [309,"10/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 2318/2024  EMESSA IN DATA 13/09/2024 A FAVORE DELL’AVVOCATO RAFFAELLA LANZARA","847","52","946","04/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [310,"10/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 902/2025  EMESSA IN DATA 25/06/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO EMILIA RAIOLA","848","53","947","04/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [311,"11/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 3588/2021  EMESSA IN DATA 17/12/2021 A FAVORE DEL SIGNOR GENNARO ZAMBRANO E AVV SILVIO DEL REGNO ( ANTISTATARIO)","875","56","964","09/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [312,"11/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 171/2025  EMESSA IN DATA 29/01/2025 A FAVORE DELLA  SIGN.  MINELLA AGNESE  E AVV. GENTILE PATRIZIA (ANTISTATARIO)","876","57","966","09/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [313,"10/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DI SAGGESE SPA  QUALE CORRESPONSIONE DELLE SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA  GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE  RG N. 1674/2023","857","54","968","09/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [314,"10/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DI CONSORZIO STABILE ENERGOS QUALE CORRESPONSIONE PER ATTO DI PRECETTO COMUNE DI PAGANI  - SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO  N. 1055/2024","858","55","969","09/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [315,"11/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 03/402 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI MAGGIO E GIUGNO  2025 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123.","890","60","970","09/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [316,"15/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22.07.2025  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 345/2025  EMESSA IN DATA 03/03/2025 A FAVORE DEI SIGG. GINGELL AMANDA JANE ELLEN, TEDESCO ANTONIO E AVV. ROBERTO SILVIO","897","61","974","09/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [317,"11/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI AVV. ANTONIO SAVARESE GIUSTO INCARICO CONFERITO CON DT_933 DEL 05/11/2022 - CIG ZDE33C26C9","880","59","986","10/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [318,"11/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CTU  GIUDIZIO RAIOLA C/O COMUNE DI PAGANI  TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE RG 1635/2023  DOTTOR LA TRECCHIA ANTONIO","879","58","987","10/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [319,"17/09/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","OGGETTO: RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO RG N. 1347/2024 TAR CAMPANIA SALERNO  - AVV. PASQUALE ANNUNZIATA","906","62","999","12/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [320,"02/10/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 22.07.2025 - DECRETO INGIUNTIVO N. 571/22 (RG N. 1736/22), EMESSO DAL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE A FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A.","944","63","1046","30/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [321,"08/10/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. BRUNELLA MEROLA PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL NEL GIUDIZIO PROPOSTO CON ATTO DI CITAZIONE DAVANTI IL TRIBUNALE DI NAPOLI. CIG B88B4E9ECA","954","64","1070","08/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [322,"05/11/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ARMANDO AMBROSIO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE 2022/7452 R.G.N.R (DDA) 2022/5790 NOTI G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNO. CIG B895D9C5D7","1059","67","1077","10/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [323,"04/11/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PASQUALE PIZZUTI PER AVVIARE LA PROCEDURA ESECUTIVA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA G.R.CIG B8C61FFA9E","1051","65","1149","28/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [324,"04/11/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO SPESA CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 E RISCATTO DELL’APPARECCHIO - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123.","1052","66","1178","04/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [325,"17/11/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO AL CTP ING. GIUSEPPE MARAVOLO NEL GIUDIZIO COMUNE DI PAGANI/ BACINO SA1 RG 807/2017   TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE  CIG B8FD6FA9B8","1093","68","1195","07/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [326,"13/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 16/PI DEL 31/12/2024 PROT. GEN. N. 54061 DEL 31/12/2024, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO DICEMBRE 2024.","7","1","13","08/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [327,"16/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 13/01 DEL 03 GENNAIO 2025-  ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL  01/11/2024 AL 31/12/2024 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89","26","8","15","09/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [328,"29/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 4 DEL 3/01/2025 - SERVIZIO ANNO 2025 ASSISTENZA INFORMATICA E FORNITURA ANTIVIRUS CLIENT-SERVER SU PIATTAFORMA CLOUDWITHSECURE E ENDIAN UTM VIRTUAL - CIG: B1C35DDD2F","73","21","39","14/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [329,"16/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI COMUNALI, RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2024  DICEMBRE 2024","23","7","44","15/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [330,"17/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1131 DEL 31/12/2024 PROT. GEN. 1232 DEL 10/01/2025, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C.","36","9","52","16/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [331,"21/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI ESERCIZIO 2025","52","16","65","17/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [332,"29/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE - MEPA  - ODA IMPEGNO SPESA N.2 FIRME DIGITALI  ED N. 1  LETTORE -  DITTA - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL SEMPLIFICATA- CIG:B540AE8B30","68","18","75","21/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [333,"29/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI (DECRETO SINDACALE NR. 77 DEL 01/12/2022). ESERCIZIO 2025.","72","20","80","21/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [334,"29/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, C. F. PRRNDR70L29F912L, A SALDO DELLA FATT. N. 3E DEL 18/01/2025 (PROT. GEN. N. 2310 DEL 18/01/2025) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO SETTEMBRE  DICEMBRE, SALDO 2024.","79","24","83","22/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [335,"23/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","PRESA D’ATTO DIMISSIONI ASSESSORE ING. FELICE CALIFANO E ASSESSORE DOTT.SSA CARMELA FERRAIOLI_  INDENNITA' GIUNTA 2025.","63","17","84","23/01/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [336,"29/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, DITTA INDIVIDUALE CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 42, GRAGNANO (NA), C. F. VNINNA68M43L845S, FATT. N. 16/25 DEL 17/01/2025.","77","23","87","23/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [337,"29/01/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, C. F. CRS FNC 65R30 M109 W, A SALDO DELLA  RICHIESTA DEL 21/01/2025 (PROT. GEN. N. 2652 DEL 21/01/2025) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.","90","26","94","27/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [338,"06/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.","102","30","112","30/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [339,"06/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","AGGIUDICAZIONE R.D.O. APERTA - MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, CIG: B4F0470A86","98","29","116","30/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [340,"04/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 12/2025 - FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, NAS E MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO  CIG:B4F03E46FF","95","28","118","30/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [341,"10/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 8/PA  FORNITURA  N.2 FIRME DIGITALI  ED N. 1  LETTORE -  DITTA - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL SEMPLIFICATA- CIG:B540AE8B30","125","37","145","07/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [342,"24/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6  FORNITURA DI N. 1 BICI PER L'UFFICIO MESSI -DITTA UNIVERSAL MOTO DI PAGANO GIOVANNI RELATIVO - CIG:B4EAE4C4A5","163","56","146","07/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [343,"03/03/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F.  NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICEVUTA PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE RICHIESTA PROT. GEN. N. 5620 DEL 07/02/2025 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.","196","66","154","11/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [344,"24/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 1/2025 DEL 03/02/2025 PROT. GEN. N. 4666 DEL 03/02/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO GENNAIO 2025.","160","54","155","11/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [345,"24/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 25E  DEL 22/01/2025 IMPEGNO SPESA  -   MEPA - ODA  '' SERVIZI ZIMBRA E HOSTING'' DITTA DBNET SRL-CIG B50DF01A6B","159","53","156","11/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [346,"24/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820250214000318  DEL 05/02/2025 - CONVENZIONE CT8  ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/10/2024 - 15/01/2025 - TIM SPA-  CIG_Z2333F4C55","162","55","163","11/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [347,"18/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","TRATTATIVA DIRETTA  MEPA  PER L’ AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) E DPO (DATA PROTECTION OFFICER), NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, - CIG: B59FB298D0","135","41","170","13/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [348,"27/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI PRESENZA/GETTONI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DEL II SEMESTRE 2024.","176","59","178","14/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [349,"24/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 61/01 DEL 13/02/2025-  ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO GENNAIO 2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89","145","47","192","18/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [350,"ND","ND","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","In corso","PRESA D’ATTO AZZERAMENTO GIUNTA DECRETO N. 8 DEL 03/02/2025_DEFINIZIONE  INDENNITA' NUOVI ASSESSORI D’AMATO VINCENZO E LUANA FILOMENA GIAMMETTA.","ND","ND","220","27/02/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [351,"28/02/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","PRESA D’ATTO AZZERAMENTO GIUNTA DECRETO N. 8 DEL 03/02/2025_DEFINIZIONE  INDENNITA' NUOVI ASSESSORI D’AMATO VINCENZO E LUANA FILOMENA GIAMMETTA.","182","60","225","28/02/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [352,"14/04/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CIVALE VINCENZO, VIA B. MANGINO, 52 PAGANI  C. F. CVL VCN 75S11 G230P  P. I. 05767210650. FATT. N. 15 DEL 21/02/2025, PROT. GEN. 8627 DEL 27/02/2025.","356","103","234","05/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [353,"17/03/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.","239","74","270","12/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [354,"17/03/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 2/2025 DEL 04/03/2025 PROT. GEN. N. 9308 DEL 05/03/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO FEBBRAIO 2025.","240","75","278","13/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [355,"13/03/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI. TRIBUTI E CULTURA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024","234","73","280","13/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [356,"18/03/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","ANNULLAMENTO DETERMINA N.234 DEL 13/03/2025 E RIPROPOSIZIONE - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024","255","79","300","18/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [357,"01/04/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 11/PA DEL 13/02/2025-  MEPA TRATTATIVA  SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NELLE PROCEDURE CONSIP MEPA CIG: B03A7A3E44","302","92","334","25/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [358,"14/04/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 105/01 DEL 03.04.2025 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86","353","101","385","09/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [359,"18/04/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 3/2025 DEL 03/04/2025 PROT. GEN. N. 14227 DEL 03/04/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO MARZO 2025.","372","109","419","16/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [360,"24/04/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM.22/001 DEL 13.04.2025 -  SERVIZIO ANNUALE DI SUPPORTO SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELL’ENTE, CIG: B073B6B848","397","117","438","23/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [361,"ND","ND","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PI 4/2025 DEL 02/05/2025 PROT. GEN. N. 33409 DEL 02/05/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO APRILE 2025.","ND","ND","508","09/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [362,"12/05/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PI 4/2025 DEL 02/05/2025 PROT. GEN. N. 33409 DEL 02/05/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO APRILE 2025.","438","133","510","09/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [363,"12/05/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, A SALDO DELLA FATT. N. 7E DEL 05/05/2025 (PROT. GEN. N. 20966 DEL 08/05/2025) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO GENNAIO  APRILE 2025.","441","134","516","12/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [364,"15/05/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, A SALDO DELLA RICHIESTA DEL 05/05/2025 (PROT. GEN. N. 21409 DEL 12/05/2025) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2025.","457","135","524","13/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [365,"21/05/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820250514000460 DEL 07/05/2025 - CONVENZIONE CT8  ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/01/2025 - 15/04/2025- TIM SPA-  CIG_Z2333F4C55","480","146","530","16/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [366,"26/05/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F.  NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICEVUTA PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE RICHIESTA PROT. GEN. N. 23626 DEL 22/05/2025 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2025.","505","155","571","26/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [367,"28/05/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA BIENNALE CLIMATIZZATORE UNIFLAIR AMICO SUAC0331A CON PRIMA INSTALLAZIONE CONTROLLER TEMPERATURA -  CIG B70AAC1CC5","523","161","588","28/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [368,"11/06/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 162/01 DEL 06.06.2025 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/04/2025 AL 31/05/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86","560","170","622","09/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [369,"16/06/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 159 DEL 12/06/2025 - ESTENSIONE GARANZIA CLIMATIZZATORE ANNO 2025 UNIFLAIR AMICO SUAC0331A CON PRIMA INSTALLAZIONE CONTROLLER TEMPERATURA CIG B70AAC1CC5","589","178","643","12/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [370,"26/06/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 5/2025 DEL 03/06/2025 PROT. GEN. N. 25515 DEL 03/06/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO MAGGIO 2025.","616","184","684","25/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [371,"26/06/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, DITTA INDIVIDUALE CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 42, GRAGNANO (NA), C. F. VNINNA68M43L845S, FATT. N. 38/25 DEL 13/06/2025.","615","183","685","25/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [372,"02/07/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 1251002687 DEL 18/06/2025- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E SERVIZI REM-IT 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFOCERT SPA, PER LA FORNITURA DI CASELLE PEC E SERVIZI COLLEGATI, ID 2556- CIG 9774270EC1- CIG DERIVATO B485868776","637","190","687","26/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [373,"08/07/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 608 DEL 27/06/2025 PROT. GEN. 29727 DEL 27/06/2025, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C.","651","195","721","07/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [374,"15/07/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002102534 DEL 30/06/2025- FORMAZIONE   E  ATTIVAZIONE - DITTA APKAPPA  SRL - CIG Z47343F285","678","201","744","08/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [375,"15/07/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 6/2025 DEL 03/06/2025 PROT. GEN. N. 30411 DEL 02/07/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO GIUGNO 2025.","680","202","762","14/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [376,"16/07/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","MEPA  - ODA IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO/ACQUISTO FIRME DIGITALE E TOKEN IN FAVORE DELLA DITTA CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLICE, CIG B7A6CEFCEC","692","204","773","15/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [377,"28/07/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI, 341 - 00185, ROMA C. F. 94062420362, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.","728","217","807","23/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [378,"11/08/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE APPARATI SALA CED-  CIG: B7CB9049E4","792","240","834","29/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [379,"05/08/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, ESERCIZIO 2025.","748","228","841","30/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [380,"06/08/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI COMUNALI, RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2025  GIUGNO 2025","766","232","870","06/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [381,"07/08/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CIVALE VINCENZO, VIA B. MANGINO, 52 PAGANI  C. F. CVL VCN 75S11 G230P  P. I. 05767210650. FATT. N. 62 DEL 28/07/2025, PROT. GEN. 35622 DEL 04/08/2025.","769","235","877","06/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [382,"11/08/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO -   CIG : B7EE01288A","801","244","888","08/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [383,"11/08/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 7/2025 DEL 01/08/2025 PROT. GEN. N. 35354 DEL 01/08/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO LUGLIO 2025.","800","243","890","08/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [384,"11/08/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI PRESENZA/GETTONI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DEL I SEMESTRE 2025.","799","242","891","08/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [385,"11/08/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 227/01 DEL 05/08/2025 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 31/07/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86","796","241","894","08/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [386,"ND","ND","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0001101019 DEL 31/07/2025-FORMAZIONE/MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - CIG: Z47343F285","ND","ND","911","25/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [387,"26/08/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","PRESA D’ATTO DIMISSIONI ASSESSORE PIETRO SESSA_  INDENNITA' COMPONENTI DI GIUNTA 2025.","818","245","912","25/08/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [388,"03/09/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","AFFIDAMENTO TRIENNALE (2025-2027) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 3) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA SUITE APPLICATIVA  HYPERSIC . AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. CIG: B809723CC6","841","250","938","03/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [389,"10/09/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 8/2025 DEL 01/09/2025 PROT. GEN. N. 38478 DEL 01/09/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO AGOSTO 2025.","850","252","954","05/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [390,"10/09/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, A SALDO DELLA RICHIESTA DEL 03/09/2025 (PROT. GEN. N. 39353 DEL 05/09/2025) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2025.","860","254","972","09/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [391,"10/09/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-COMUNI (APRILE 2022)-M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4  SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU- CUP:I41F22000410006 CIG:978326098B - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 2762 DEL 13.08.2025","859","253","979","09/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [392,"15/09/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, A SALDO DELLA FATT. N. 16E DEL 08/09/2025 (PROT. GEN. N. 40299 DEL 09/09/2025) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO MAGGIO  AGOSTO 2025.","896","263","994","11/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [393,"19/09/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","PRESA D’ATTO DECRETI N. 86 E 88 DEL 02/09/2025_DEFINIZIONE  INDENNITA' NUOVI ASSESSORI AVV. BARTOLOMEO PICARO E AVV. VERONICA RUSSO.","915","267","1018","19/09/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [394,"25/09/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F.  NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICEVUTA PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE RICHIESTA PROT. GEN. N. 42842 E PROT. GEN. 42996 DEL 23/09/2025 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2025.","919","269","1024","23/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [395,"29/09/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","MEPA_ AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, FORNITURA FIRME DIGITALI E TOKEN, DITTA CIVITAS DIGITALE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. START UP INNOVATIVA, CIG: B859B66B30","932","274","1034","25/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [396,"29/09/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 430/PA/2025 DEL 23/09/2025 - FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO -    DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C.  CIG: B7EE01288A","927","272","1040","26/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [397,"08/10/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 286/01 DEL 02/10/2025 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/08/2025 AL 30/09/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86","951","280","1063","06/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [398,"ND","ND","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 1251004890 DEL 30/09/2025- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E SERVIZI REM-IT 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFOCERT SPA, PER LA FORNITURA DI CASELLE PEC E SERVIZI COLLEGATI, ID 2556- CIG 9774270EC1- CIG DERIVATO B485868776 _","ND","ND","1069","08/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [399,"14/10/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 9/2025 DEL 13/10/2025 PROT. GEN. N. 46348 DEL 13/10/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025.","971","282","1086","14/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [400,"21/10/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 1251005055 DEL 15/10/2025- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E SERVIZI REM-IT 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFOCERT SPA, PER LA FORNITURA DI CASELLE PEC E SERVIZI COLLEGATI, ID 2556- CIG 9774270EC1- CIG DERIVATO B485868776","994","288","1107","17/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [401,"21/10/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","RIMBORSO AD AMMINISTRATORE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI AI SENSI DELLART. 86 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.VO 267/2000 ED ORDINANZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO N. 24615/2023 E N. 18396 DEL 05/07/2024.","997","289","1108","17/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [402,"27/10/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 002-00040 DEL 16/10/2025- FORNITURA FIRME DIGITALI E TOKEN, DITTA CIVITAS DIGITALE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. START UP INNOVATIVA, CIG: B859B66B30","1024","294","1128","23/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [403,"06/11/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 10/2025 DEL 03/11/2025 PROT. GEN. N. 50076 DEL 03/11/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO OTTOBRE 2025.","1066","302","1185","05/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [404,"11/11/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002104248 DEL 31/10/2025- SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA SUITE APPLICATIVA HYPERSIC QUOTA ANNO 2025- CIG: B809723CC6","1079","305","1203","10/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [405,"13/01/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/MI DEL 06/11/2024 PROT. GEN. N. 45771, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.","5","2","9","07/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [406,"13/01/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/MI PROT. GEN. N. 50290 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DEL MESE DI NOVEMBRE/2024","6","3","11","07/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [407,"16/01/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER LA REPERIBILITÀ DEL MESE DI DICEMBRE 2024","27","11","12","08/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [408,"29/01/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/2024 PROT. GEN. 1052, A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO S.R.L, PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI - MESE DI NOVEMBRE 2024","89","26","43","15/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [409,"17/01/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 DEL 31/12/2024, PROT. GEN. N. 266/2025, A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO S.R.L., PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2024","40","14","49","16/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [410,"29/01/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A FAVORE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE","78","21","55","16/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [411,"29/01/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 13/MI DEL 31/12/2024, PROT. GEN. N.54060, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESEGUITA NEL MESE DI DICEMBRE 2024","88","25","100","28/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [412,"24/02/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI AI DIPENDENTI DEL SETTORE PER IL SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO DAL 01/06/2024 AL 01/12/2024 CIG. 9834309883","156","41","133","05/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [413,"ND","ND","Servizi Cimiteriali","UFSC21","In corso","INTERVENTO PER LA  PREDISPOSIZIONE ALLACCIO LAMPADA VOTIVA  CAPPELLE GENTILIZIE  AREA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI","ND","ND","152","10/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [414,"03/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2025 AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE","188","44","162","11/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [415,"19/02/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2025, PROT. GEN. N. 5343 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO S.R.L., PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2025","137","37","165","12/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [416,"21/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA DI  25,00 CANONE LAMPADA VOTIVA PER ERRONEO DUPLICE PAGAMENTO ESEGUITO AL SIG. FERRAIOLI GERARDO DELL'ANNO 2019/2020.","270","67","207","25/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [417,"11/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS.VO 50/2016, AL DIPENDENTE DEL SETTORE LL.PP., PER IL SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO NEL CIMITERO COMUNALE","213","50","229","03/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [418,"11/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025","212","49","231","05/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [419,"11/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTION PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025","216","51","235","05/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [420,"17/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO N. 25103540 DEL 24/02/2025, PROT. GEN. N. 8151, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTIONS SPA PER NOLO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CIMITERIALE","249","62","238","06/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [421,"17/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2025, PROT. GEN. N. 10043, A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025","246","59","266","11/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [422,"17/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA SENSINI MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","247","60","267","11/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [423,"17/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ADINOLFI CONCETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","248","61","268","11/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [424,"18/03/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. DOCUMENTO 25103540 DEL 24/02/2025 PROT. GEN. N. 8151 A FAVOR3E DELLA DITTA IT SOLUTION SPA, PER NOLO FOTOCOPIATRICE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO CIMITERIALE DI VAI LEOPARDI","262","65","295","17/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [425,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DEL MARE MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","309","75","329","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [426,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO DAVIDE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","315","77","330","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [427,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","320","82","331","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [428,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA MARIGLIANO RAFFAELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","316","78","332","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [429,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PICCOLO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","317","79","333","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [430,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA AMENDOLA GRAZIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","318","80","335","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [431,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. FORTINO ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","313","76","336","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [432,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA ROSATI LUISA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","319","81","337","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [433,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA TORTORA TULLIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","321","83","338","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [434,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BUONOCORE PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","307","74","339","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [435,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PETRILLO EMMA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","324","86","340","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [436,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. ASCOLESE MARIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","323","85","341","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [437,"04/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AVINO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","322","84","342","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [438,"19/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","DETERMINA PER RIMBORSO SOMMA DI  50,00 ALLA SIG. RA GIORGIO GIUSEPPINA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL CANONE LAMPADA VOTIVA ANNO 2021","1129","349","354","31/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [439,"08/04/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER LA REPERIBILITÀ MESE DI MARZO 2025","335","91","374","04/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [440,"ND","ND","Servizi Cimiteriali","UFSC21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 2/4/2025, PROT. GEN. N. 14219 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL  MESE DI MARZO 2025","ND","ND","387","09/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [441,"20/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CIM/ 1/2025, PROT. GEN 14979 DEL 7/04/2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM, PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL MESE DI MARZO 2025","473","126","423","17/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [442,"05/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 270 DEL 21/03/2025 - DETERMINA PER RIMBORSO CANONE LAMPADA VOTIVA PER ERRONEO DUPLICE PAGAMENTO ESEGUITO DA FERRAIOLI GERARDO","413","103","443","24/04/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [443,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DEL MESE DI APRILE AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE","440","109","476","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [444,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. BUONOCORE PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","451","119","477","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [445,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. AVINO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","455","123","478","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [446,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PETRILLO EMMA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","454","122","479","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [447,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. ASCOLESE MARIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","453","121","480","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [448,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DEL MARE MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","452","120","481","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [449,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. LAURIANO DAVIDE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","450","118","482","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [450,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. LAURIANO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","449","117","483","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [451,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA MARIGLIANO RAFFAELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","448","116","484","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [452,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PICCOLO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","447","115","485","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [453,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA AMENDOLA GRAZIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","446","114","487","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [454,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. FORTINO ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","445","113","488","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [455,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ROSATI LUISA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","443","111","489","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [456,"12/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA TORTORA TULLIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","442","110","491","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [457,"21/05/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2025 EL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI","485","129","521","13/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [458,"13/06/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2025 PROT. GEN. N. 14219 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI ESEGUITI NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI MESE DI MARZO","584","162","582","27/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [459,"11/06/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2025","558","151","627","09/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [460,"18/06/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE AFATTURA N. 163 DEL 09/06/2025, PROT. GEN. N. 27110, A FAVORE DELLA DITTA GIGAWORLD S.A.S. PER IL RINNOVO CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA LUX DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025","596","166","652","16/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [461,"17/06/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A FAVORE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER ACCOGLIMENTO SALME AL CIMITERO COMUNALE DA GENNAIO A GIUGNO 2025","592","165","653","16/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [462,"25/06/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO CIMITERIALE PIANO IPOGEO D - 53. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PEPE VALERIA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DAL DE CUIUS PEPE GERARDO.","611","170","676","24/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [463,"25/06/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARPENTIERI GIUSEPPA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DAL DE CUIUS ATTIANESE ANNA.","612","171","677","24/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [464,"11/08/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67 DEL 9/06/2025- PÈROT. GEN. N. 26600, N. 68 DEL 9/06/2025, PROT. GEN. N.26621 E N. 73 DEL 3/7/2025, PROT. GEN. N. 30912, A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA S. GIACOMO S.R.L. PER I SERVIZI DI TUMULAZIOE DAL 01/04/2025 AL 01.07/2025 NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI","788","231","739","08/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [465,"18/07/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE DI VIA LEOPARDI","697","200","740","08/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [466,"18/07/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO E GIUGNO AL DIPENDENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI","698","201","743","08/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [467,"05/08/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","DETERMINA DI IMPEGNO  A FAVORE DELLA SOCIETÀ OLIVETTI  S.P.A.  PER FATTURE NON EVASE, IN PARTICOLARE LA N. A20020231000025786.A20020231000025787, E LA N. A20020231000025844-","755","217","775","16/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [468,"ND","ND","Servizi Cimiteriali","UFSC21","In corso","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. SIANO FRANCESCO PER PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSETTO VIARIO DI VIA DE GASPERI ED ALTRE.","ND","ND","794","21/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [469,"05/08/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA NEL LOCALE CHIESA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI","756","218","842","30/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [470,"19/08/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 05/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO S.R.L. PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI","813","244","899","12/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [471,"11/09/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE CIMITERIALE PER LA REPERIBILITÀ DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025","886","254","971","09/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [472,"13/10/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE NON EVASE ALLA SOCIETÀ OLIVETTI S.P.A., IN PARTICOLARE DOCUMENTO NN. A20020231000025786 - A20020231000025787 E A20020231000025844 - E RELATIVA NOTA DI CREDITO DOCUMENTO N. A20020251100000899.","960","276","978","09/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [473,"11/09/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO N. 2511230 DEL 31/08/2025 PROT. GEN. N. 40236 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTION PER NOLO FOTOCOPIATRICE SERVIZI CIMITERIALI","888","256","985","10/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [474,"17/09/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO N. 25112319 DEL 31/08/2025, PROT. GEN. N. 40283 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTION PER NOLO FOTOCOPIATRICE","903","260","998","11/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [475,"18/09/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO CIM 6/2025 DEL 01/09/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA SAM PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO","912","265","1007","16/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [476,"ND","ND","Servizi Cimiteriali","UFSC21","In corso","IMPEGNO SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO LAMPADA VOTIVA CAPPELLE GENTILIZIE AREA NORD DEL CIMITERO COMUNALE","ND","ND","1055","01/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [477,"08/10/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE F. P. AL SEMINARIO LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ IMPEGNO DI SPESA.","950","271","1060","03/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [478,"21/10/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADDOBBI FLOREALI NEL CIMITERO COMUNALE PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI DEL 1 NOVEMBRE","1001","297","1067","07/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [479,"13/10/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DEL MESE DI SETTEMBRE AL DIPENDENTE CIMITERIALE","964","280","1075","09/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [480,"14/10/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","DETERMINA DI DISIMPEGNO SOMME SU CAP. 3424 IMP. 370/0 E 419/0 BILANCIO 2025 DALLE DETERMINE NN. 788 EE 813 ANNO 2025","976","287","1085","13/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [481,"17/10/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","CONTRATTO PER SERVIZI CIMITERIALI REP. 11/2024 DEL 30/12/2024 - CIG:B50D0D5880 LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2025 PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 -","985","291","1094","15/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [482,"04/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","ASSEGNAZIONE LOCULO B 55 IPOGEO LATO NORD DIRITTO DI SEPOLTURA SIG. DEL SORBO GERARDO.","1053","317","1123","21/10/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [483,"04/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","ASSEGNAZIONE LOCULO D 52 IPOGEO LATO NORD DIRITTO DI SEPOLTURA SIG. DI BENEDETTO ADRIANO.","1054","318","1124","21/10/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [484,"23/10/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI NAVETTE PER LE FESTIVITÀ DEI SANTI E DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1-2 NOVEMBRE 2025 - RDO NR. 5728022 - CIG: B8BB6E2598","1015","300","1126","22/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [485,"04/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE AUMENTO PREZZI MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGSV. 36/2023 AL V SAL 2024 ALLA DITTA FELCO COSTRUZIONI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE GASPERI, VIA NAZIONALE, VIA MANGIONI, VIA S. ANNA E VIA T. FUSCO","1044","312","1158","30/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [486,"05/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","CONTRATTO PER SERVIZI CIMITERIALI REP. 11/2024 DEL 30/12/2024 CIG: B50D0D5880 - LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE","1058","320","1171","03/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [487,"05/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2025","1057","319","1177","03/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [488,"25/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE DAL MESE DI LUGLIO A NOVEMBRE 2025 -","1183","389","1204","10/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [489,"12/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A FAVORE DEL DIPENDENTE DEL SETTOLRE LAVORI PUBBLICI  E TUTELA AMBIENTALE","1089","329","1205","10/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [490,"14/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER IL LOCULO NEL PIANO APOGEO P - 44. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AVV. MARINELLA BAESSO, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DAL DE CUIUS GIORDANO ALFONSO.","1092","330","1212","11/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [491,"ND","ND","Servizi Cimiteriali","UFSC21","In corso","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI DEL DE CUIUS GIORDANO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","ND","ND","1213","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [492,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PEPE ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1100","331","1215","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [493,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA VUOLO PALMINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1101","332","1216","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [494,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. SANTONICOLA FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1102","333","1217","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [495,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PASSAMANO GERARDO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1103","334","1218","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [496,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DE BENEDETTIS ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1104","335","1219","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [497,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA COPPOLA MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1105","336","1220","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [498,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GIOVANNONE UGO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1106","337","1221","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [499,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA TEDESCO GIOVANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1107","338","1222","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [500,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AVITABILE FIORENZO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1108","339","1224","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [501,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA FERRARO IMMACOLATA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1109","340","1225","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [502,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA VISCONTI GIUSEPPINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1110","341","1226","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [503,"29/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1377","475","1227","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [504,"19/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA GRIMALDI ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1125","348","1228","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [505,"19/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PADOVANO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1124","347","1229","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [506,"17/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PEPE LUISA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI.","1111","342","1230","11/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [507,"16/01/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4028 DEL 30/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA MAYA S.R.L. - CIG: B2F55AE501","24","9","17","09/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [508,"17/01/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011123541 DEL 13/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118","39","13","20","10/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [509,"17/01/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA TAURANO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP  I41B21001290001","43","15","28","13/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [510,"29/01/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011263805 DEL 13/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118","75","19","73","21/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [511,"29/01/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA SOMME PER SPESE PREVISTE NEL QE DELLA CONCESSIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE","87","24","102","28/01/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [512,"03/02/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA TAURANO  - IMPEGNO SPESA SOMME A DISPOSIZIONE PER ATTIVITÀ ART. 113 DL.VO 50/2016 - CUP  I41B21001290001","92","27","103","29/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [513,"06/02/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422400572630 DEL 23.12.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 54144 DEL 31.12.2024, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA, PER DISMISSIONE CABINA ELETTRICA IN VIA FERRANTE E POSIZIONATA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA A. CRISCUOLO, PER IL PASSAGGIO DA MT A BT RELATIVO AL POD: IT001E00253109  CIG: B0DA061530","105","31","108","30/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [514,"09/02/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 27/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA MAYA S.R.L. - CIG: B2F55AE501","119","34","114","30/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [515,"19/02/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B5725C5C52.","139","39","128","04/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [516,"25/02/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI GENNAIO 2025.","169","43","147","10/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [517,"03/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011401430 DEL 11/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118","189","45","188","18/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [518,"04/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 33/2025 A FAVORE DELLA DITTA LA CHIOCCIOLA SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B5725C5C52.","200","46","199","20/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [519,"11/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 1/25 DEL 06.02.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 5613 DEL 06.02.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO GENNAIO 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","217","52","201","21/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [520,"06/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVICIA DI SALERNO) PROROGABILE PER ANNI DUE NEL RISPETTO DEL PIANO D’ADOZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP) E DELLA REVISIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA.                         CIG: B44D9D5D99. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.","204","47","210","26/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [521,"11/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429 DEL 24/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA MAYA S.R.L. - CIG: B2F55AE501","219","53","224","27/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [522,"18/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA PAGANI SMART CITY SRL PER CONTRATTO APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI GENNAIO/MARZO 2025-CIG 7785418A2B","263","66","243","06/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [523,"17/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO  PRESSO IL CIVICO CIMITERO MESE DI FEBBRAIO 2025","245","58","244","06/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [524,"11/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE SENTENZA N. 435/2023 TAR CAMPANIA SALERNO COMMISSARIO AD ACTA","225","54","249","07/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [525,"17/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. 2 RU DEL 04.03.2025 ACQISITA AL PROT.GEN. 9305 DEL 04.03.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -PERIODO FEBBRAIO 2025","254","64","262","11/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [526,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI-LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CROCE FERDINANDO NICOLINO,QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DALLA MOGLIE (DEFUNTA)ESPOSITO FILOMENA","ND","ND","271","12/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [527,"17/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 2/25 DEL 04.03.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 9309 DEL 05.03.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO FEBBRAIO 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","253","63","276","13/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [528,"13/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORILAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI P.ZZA S. ALFONSO","232","55","277","13/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [529,"14/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024","236","56","290","14/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [530,"14/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA A MANZONI SOSTITUZIONE RUP ING DI NARDI","237","57","291","14/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [531,"25/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","CODICE CIG: B614487258 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E REVISIONE CONTABILE DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE ASSETTO VIARIO DI VIA DE GASPERI VIA NAZIONALE VIA MANGIONI VIA S ANNA VIA T M FUSCO  NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA","289","71","298","17/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [532,"01/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI LAVORI SCUOLA MATERNA VIA TAURANO CUP I41B21001290001     CIG  B5FA14EE3D","304","73","299","17/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [533,"21/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM. MESE DI FEBBRAIO 2025.","274","69","304","18/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [534,"21/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011585376 DEL 12/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118","271","68","307","19/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [535,"28/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA SANGUETTE E GRIGLIA ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO VIA PERONE DEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B44AF9D690. LIQUIDAZIONE DITTA EDIL L.C. S.R.L.","400","102","311","20/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [536,"08/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI -SA- CIG 7785418A2B-CUP I46J19000000004-LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025","330","89","347","27/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [537,"28/03/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024  RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. 236 DEL 14.03.2025","292","72","350","28/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [538,"08/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO A TECNICI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART.   DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI  LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA INNOVATIVA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO","333","90","361","02/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [539,"08/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO MARZO 2025","329","88","373","04/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [540,"15/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PROFESSIONISTI RELATIVO ALLA REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO AL CONTRATTO REP.7/2023 DEL 30.10.2023,LAVORI REALIZZAZIONE  DELLA SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAV.TAURANO II LOTTO -FINANZIAMENTO PNRR M4C1/1.1","357","94","376","07/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [541,"07/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI-LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI CROCE FERDINANDO NICOLINO, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DALLA MOGLIE (DEFUNTA)ESPOSITO FILOMENA","325","87","377","07/04/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [542,"08/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. RU 3/2025 DEL 03.04.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 14226 DEL 03.04.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -CANONE MARZO 2025","338","92","378","07/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [543,"14/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA SPA N. 2507900031239 DEL 06.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 15119 DEL 08.04.2025-PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2025 AL 31.03.2025-CIG ZBE3D17D6C","348","93","381","08/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [544,"22/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 780 DEL 27/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA MAYA S.R.L. - CIG: B2F55AE501","381","97","391","10/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [545,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 3/25 DEL 03.04.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 14229 DEL 03.04.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO MARZO 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","ND","ND","406","15/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [546,"22/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM. MESE DI MARZO 2025.","383","98","411","15/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [547,"22/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 3/25 DEL 03.04.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 14229 DEL 03.04.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO MARZO 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","384","99","414","15/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [548,"22/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011741869 DEL 11/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118","386","100","428","18/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [549,"24/04/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO  CIG: 9314187643  CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE 3 SAL","396","101","431","22/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [550,"27/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.182/A DEL 02.02.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 6884 DEL 14.02.2025 A FAVORE DELLA DITTA SELPOL  SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PORTIERATO AUDITORIUM","510","138","432","22/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [551,"12/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. RU 4/2025 DEL 02.05.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 19277 DEL 02.05.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO APRILE 2025","437","108","460","05/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [552,"05/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO APRILE 2025","417","105","461","05/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [553,"05/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","APPALTO IN CNCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI-SA- CIG 7785418A2B-CUP I46J19000000004-LIQUIDAZIONE CANONE MARZO 2025","418","106","462","05/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [554,"09/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL CANONE DEL SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI","429","107","472","06/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [555,"27/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 4/2025 DEL 02.05.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 19281 DEL 02.05.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO APRILE 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","509","137","505","08/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [556,"12/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/23 (E S.M.I.)  CUP  I46J19000000004  CIG B6B05727F1","444","112","513","09/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [557,"27/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE IN CORSO D’OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/23 (E S.M.I.)  CUP  I46J19000000004  CIG B6D11F21E","517","143","541","20/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [558,"21/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI CINQUE CONDIZIONATORI DA 12.000 BTHU DA INSTALARSI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA D’AREZZO. CIG: B6EFE9BB0A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","483","127","542","20/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [559,"21/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011886574 DEL 12/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118","484","128","543","20/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [560,"22/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI APRILE 2025.","491","131","552","21/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [561,"27/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA INNOVATIVA MATERVA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/23 (E S.M.I.)CUP I41B21001290001  CIG B67F7AC425","513","140","558","21/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [562,"22/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. PJ09773744 DEL 31.03.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 20234 DEL 06.05.2025 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA BENZINA NOLEGGIO VEICOLO DEL SETTORE","490","130","559","22/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [563,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","SPECIFICHE RESPONSABILITA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE","ND","ND","563","22/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [564,"26/05/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SPECIFICHE RESPONSABILITÀ LIQUIDAZIONE MATR 921","501","133","564","22/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [565,"10/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.","556","149","577","27/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [566,"12/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI CINQUE CONDIZIONATORI DA 12.000 BTHU DA INSTALARSI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA D’AREZZO. CIG: B6EFE9BB0A. LIQUIDAZIONE FATTURA.","576","159","579","27/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [567,"11/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO CIVICO CIMITERO MAGGIO 2025","563","154","604","03/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [568,"11/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.RU 5/2025 DEL 03.06.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 25591 DEL 03.06.2025 A FAVORE AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE DI SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2025","562","153","607","05/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [569,"06/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 5/2025 DEL 03.06.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 25590 DEL 03.06.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO APRILE 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","546","146","613","05/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [570,"11/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER IL SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B724E63784. IMPEGNO SPESA.","559","152","624","09/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [571,"11/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI MAGGIO 2025.","557","150","631","10/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [572,"11/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DIPENDENTI MATRICOLA 825","565","155","634","10/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [573,"12/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE   STRADE COMUNALI ANNO 2025  - PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023","581","160","641","12/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [574,"16/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI ANNO 2025 - DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA ESECUTIVO E UFFICIO DIREZIONE LAVORI.","590","163","650","16/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [575,"18/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER IL SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B724E63784. LIQUIDAZIONE FATTURA.","598","167","656","17/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [576,"02/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE  ENTRATA CANONE BOLLETTA GESET ITALIA SPA- PROVVISORIO N. 2046 DEL 18.06.2026-CONSORZIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO","633","178","668","23/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [577,"26/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","CANONE CONCESSIONARIO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI -IMPEGNO SPESA ANNO 2025","617","173","671","24/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [578,"25/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ANNO 2025. CUP I47423001420004.  DETERMINA A CONTRARRE.","610","169","672","24/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [579,"30/06/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. UFFICIO DIREZIONE LAVORI.","631","177","699","30/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [580,"02/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. 8201054825 DEL 11.06.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 27109 DEL 12.06.2025 A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA","639","180","701","30/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [581,"05/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO  CIG: B769803175  CUP: I48C18000170001. NOMINA RESPONSABILE DIREZIONE LAVORI","750","212","704","30/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [582,"08/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09866748 DEL 30.04.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 29646 DEL 27.06.2025 A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA","656","185","705","01/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [583,"08/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO CIVICO CIMITERO GIUGNO 2025","657","186","706","01/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [584,"15/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","679","193","707","01/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [585,"08/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012029438 DEL 11/06/2025 E FATTUARA N. FS0012053732 DEL 11/ /A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118","658","187","708","01/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [586,"08/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N.RU 6/2025 DEL 01.07.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 30406 DEL 01.07.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM  PER IL SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO GIUGNO 2025","659","188","710","02/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [587,"08/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ10173342 DEL 30.06.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 30450 DEL 02.07.2025 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA","655","184","716","04/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [588,"08/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI GIUGNO 2025.","660","189","718","07/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [589,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","RIORGANIZZAZIONE DEL 5 SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 2025","ND","ND","730","07/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [590,"07/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","RIORGANIZZAZIONE DEL 5 SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 2025","647","181","731","07/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [591,"07/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI  MODIFICA UFFICIO DIREZIONE LAVORI CUP I41B21001440001   CIG   A0114A3A80","648","182","732","07/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [592,"15/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. CIG: B7965D5EA4. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","682","194","752","10/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [593,"07/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 6/2025 DEL 01.07.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 30410 DEL 02.07.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO GIUGNO 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","783","228","757","11/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [594,"16/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B7A03D0D43. IMPEGNO SPESA.","690","196","763","14/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [595,"07/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4. ULTERIORE IMPEGNO SPESA.","773","225","766","14/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [596,"17/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO) PROROGABILE PER ANNI DUE NEL RISPETTO DEL PIANO D’ADOZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP) E DELLA REVISIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA. CIG: B44D9D5D99. LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA.","695","198","769","15/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [597,"28/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N.2507900064844 DEL 12.07.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 33064 DEL 16.07.2025 A FAVORE DELLA CANON ITALIA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE -CANONE PERIODO DI RIFERIMENTO 01.04.2025 AL 30.06.2025","713","205","785","17/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [598,"17/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","GARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE CIG: A0337738F4 SENTENZA TAR N. 1458/2024  PROVVEDIMENTO DI NON AGGIUDICAZIONE E REVOCA PROCEDURA DI GARA  ART. 21 QUINQUIES L. 241/90","696","199","792","17/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [599,"28/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012260981 DEL 11/07/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118","716","206","799","22/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [600,"28/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNUALITA’ 2025. CIG: B79BCA527B. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","706","202","815","24/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [601,"29/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA A MANZONI  CIG 9314187643 E LAVORI MANUTENZIONE STRADE  CIG  92835113A1","738","209","825","29/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [602,"29/07/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","COSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA DEL PFTE  ED ESECUTIVO  DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DELLO STADIO MARCELLO TORRE SITO  IN VIA CESARE SPORTELLI DEL COMUNE DI PAGANI","742","210","840","29/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [603,"05/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO) PROROGABILE PER ANNI DUE NEL RISPETTO DEL PIANO D’ADOZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP) E DELLA REVISIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA. CIG: B44D9D5D99. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE.","761","223","843","30/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [604,"05/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURE.","757","219","846","31/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [605,"05/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4. LIQUIDAZIONE I SAL.","758","220","847","31/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [606,"05/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA INNOVATIVA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAV.TAURANO II LOTTO -LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO AI PROFESSIONISTI","752","214","854","04/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [607,"05/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ10268330 DEL 31.07.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN.35373 DEL 02.08.2025 A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG. B5ED2205E8","751","213","856","04/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [608,"05/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO CIMITERO COMUNALE-LUGLIO 2025","754","216","858","04/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [609,"11/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI LAVORI SCUOLA MATERNA VIA TAURANOCUP I41B21001290001CIG B5FA14EE3D MODIFICA ART 120 COMMA 1 LETT. C PUNTO 1) SOPRAVVENUTE ESIGENZE ENTI PREPOSTI  (ULTERIORI SCAVI RICHIESTI DALLA SABAP AVELLINO E SALERNO)","798","236","876","06/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [610,"13/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B7A03D0D43. LIQUIDAZIONE FATTURA.","806","240","878","07/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [611,"11/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI LUGLIO 2025.","791","234","879","07/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [612,"07/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI LAVORI RIGNERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI  CUP  I41B21001440001CIG  B1F5AAE501","778","226","880","07/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [613,"11/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 7/2025 DEL 01.08.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 35351 DEL 01.08.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO LUGLIO 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","790","233","883","07/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [614,"11/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA AD ECOAMBIENTE SALERNO SPA N. 21V900805 /2021","795","235","884","07/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [615,"11/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2025-2028","784","229","897","11/08/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [616,"13/08/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FINANZIAMENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONICUP: I48C18000170001  INCASSO RATA FINANZIAMENTO","810","243","900","12/08/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [617,"18/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012419468 DEL 11/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118","908","262","909","22/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [618,"11/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 8/2025 DEL 01.09.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 38480 DEL 01.09.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO AGOSTO 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","883","251","956","08/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [619,"15/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURA.","895","258","959","08/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [620,"11/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TOGATO DI VIA LAMIA PAGANI. CIG: B78F373A60. LIQUIDAZIONE FATTURA.","884","252","962","08/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [621,"11/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO AGOSTO 2025","885","253","963","09/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [622,"11/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI. LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI. CIG: B1F5AAE501. LIQUIDAZIONE FATTURA.","889","257","988","10/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [623,"14/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI. LAVORI SCUOLA MATERNA VIA TAURANO. CIG: B5FA14EE3D. LIQUIDAZIONE FATTURA.","973","285","991","11/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [624,"18/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA -BOLLETTA GESET ITALIA SPA -N. PROVVISORIO 3068 DEL 12.09.2025","907","261","1001","15/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [625,"18/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA SANGUETTE E GRIGLIA ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO VIA PERONE DEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B44AF9D690. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE.","911","264","1009","17/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [626,"17/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","RIORGANIZZAZIONE DEL 5 SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 2025 MODIFICA","901","259","1010","17/09/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [627,"18/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI LAVORI RIGENERAZIONE URBANA VIA M. TEN. PITTONI","910","263","1013","17/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [628,"25/09/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012568015 DEL 11/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE S.P.A.  CIG: B29314A118.","918","267","1016","18/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [629,"01/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI  CUP I41B21001440001","940","270","1035","26/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [630,"01/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI AGOSTO 2025.","939","269","1039","26/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [631,"14/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","COMPENSO PER L’INCARICO DI COLLAUDO STATICO CORSO D’OPERA E TECNICO AMMINISTRATIVO. LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA TAURANO II LOTTO  CUP I41B21001290001  CIG 955247039E. LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 20%.","974","286","1041","29/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [632,"13/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURA.","966","282","1042","29/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [633,"09/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. CIG: B7965D5EA4. VARIANTE FINALE.","956","272","1043","30/09/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [634,"13/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","COMPENSO PER L’INCARICO DELLA COMMISSIONE DI GARA. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI. CUP I41B21001440001 - CIG A0114A3A80.","958","274","1049","01/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [635,"13/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO A DON LUIGI TORTORA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025","959","275","1050","01/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [636,"13/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","COMPENSO PER L’INCARICO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER I LAVORI DIREALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO - CIG: 955247039E.","969","283","1062","06/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [637,"13/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNUALITA’ 2025. CIG: B79BCA527B. VARIANTE IN CORSO D’OPERA.","965","281","1076","09/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [638,"16/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA DI NEW JERSY, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA COMPLEMENTARE, REALIZZAZIONE DI CORDOLO. CIG: B8A4237C8A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","981","289","1091","14/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [639,"16/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO A TECNICI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART.   DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI  LAVORI RIGENERAZIONE URBANA VIA M. TEN. PITTONI   CUP:  I41B21001440001 CIG -  B8A528A52B","980","288","1093","14/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [640,"21/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNUALITA’ 2025. CIG: B79BCA527B. LIQUIDAZIONE I SAL.","999","296","1099","16/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [641,"21/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. PJ10569558 DEL 30.09.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 44489 DEL 02.10.2025 A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG B5D2205E8","998","295","1100","16/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [642,"21/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N.2507900097013 DEL 10.10.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 46556 DEL 13/10/2025 A FAVORE DI CANON ITALIA SPA  PERIODO DI RIFERIMENTO 01.07.2025 AL 30.09.2025- CIG  ZBE3D17D6C","996","294","1102","16/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [643,"16/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI  INTEGRAZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI CUP I41B21001440001","984","290","1103","16/10/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [644,"21/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC IN RELAZIONE ALLE DETERMINE DI AFFIDAMENTO N. GEN. 750 DEL 05/08/2025 E N. GEN. 833 DEL 03/09/2025.","995","293","1104","16/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [645,"27/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. CIG: B7965D5EA4. LIQUIDAZIONE DITTA SAGGESE S.P.A.","1026","306","1111","20/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [646,"21/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA DI ARREDO URBANO VIA MALET. CIG: B8A861C3CE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","1003","298","1112","20/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [647,"27/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025.","1025","305","1113","20/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [648,"27/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012710405 DEL 13/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE S.P.A.  CIG: B29314A118.","1020","302","1125","22/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [649,"30/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC IN RELAZIONE ALLA DETERMINA GENERALE 610 DEL 25/06/2025 - PROCEDURA RDO N. 5471875 DEL 30/06/2025.","1035","310","1133","23/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [650,"27/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 9/2025 DEL 21.10.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 47989 DEL 21.10.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO SETTEMBRE 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","1021","303","1138","24/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [651,"29/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA - BOLLETTA GESET ITALIA SPA -N. PROVVISORIO 3487 DEL 13.10.2025.","1028","307","1139","24/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [652,"27/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO  CIG: B8CCE13AF9  CUP: I48C18000170001. NOMINA DIRETTORE OPERATIVO ESPERTO PREVENZIONE INCENDI","1019","301","1142","24/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [653,"30/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO  CIG: B8CCD4C6C2  CUP: I48C18000170001. NOMINA DIRETTORE OPERATIVO ESPERTO IMPIANTI","1033","308","1143","24/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [654,"04/11/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4. LIQUIDAZIONE II SAL.","1048","315","1146","27/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [655,"30/10/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA DI N. 2 SCRIVANIE, N. 4 SEDIE E MATERIALE DI UFFICIO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B8CA36B782. IMPEGNO SPESA.","1036","311","1147","27/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [656,"19/11/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO APPALTO INTEGRATO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVO ED ESECUTIVO SALDO FINALE - CIG:955247039E  CUP: I41B21001290001  LIQUIDAZIONE II SAL.","1114","343","1150","28/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [657,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","DA CANCELLARE - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. CIG: B7965D5EA4. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE.","ND","ND","1154","29/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [658,"19/11/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA INNOVATIVA MATERVA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO  LIQUIDAZIONE II ACCONTO CUP I41B21001290001 - CIG B67F7AC425.","1132","350","1159","30/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [659,"04/11/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E MONITORAGGIO VIBROMETRICO LUNGO VIA AMALFITANA. CIG: B8DB5B1DED. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","1045","313","1162","30/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [660,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER INCARICO DIREZIONE OPERATIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI. CIG: Z533CBCA14.","ND","ND","1166","31/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [661,"04/11/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURA.","1049","316","1167","31/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [662,"04/11/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI CUP I41B21001440001 - CIG A0114A3A80. COMPENSO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA.","1046","314","1173","03/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [663,"10/11/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","ANTICIPAZIONE ECONOMO  PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE","1072","322","1189","06/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [664,"11/11/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 10/2025 DEL 03.11.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 50167 DEL 03.11.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO OTTOBRE 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","1077","326","1194","07/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [665,"11/11/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.","1076","325","1198","10/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [666,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","DIRITTI DI SEGRETERIA E AMMINISTRATIVI - VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI.","ND","ND","1199","10/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [667,"13/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. 17/RU DEL 31.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 54059 DEL 31.12.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DICEMBRE 2024","8","4","3","03/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [668,"16/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. A20020241000028327 DEL 16.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 52484 DEL 17.12.2024 A FAVORE DELLA OLIVETTI SPA-EXTRACOPIE-CIG ZDC23BE8F7","22","8","4","03/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [669,"14/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. 0002160257 DEL 11.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 51755 DEL 11.12.2024 E FATT.N. 0002160256 DEL 11.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 51985 DEL 12.12.2024 A FAVORE DELLA MAGGIOLI  SPA PER CANONE ABBONAMENTO","12","5","5","03/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [670,"16/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N.7/2025 DEL 03.01.2025  ACQUISITA AL PROT.GEN.125 DEL 03.01.2025 A FAVORE DI ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CIG B4C9FB6736","25","10","14","09/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [671,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE ALLE TORRI FARO DELLO STADIO M. TORRE IN VIA DELLO STADIO  CIG: B4162F9194 - IMPEGNO SPESA","ND","ND","16","09/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [672,"16/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT. N. 8201056091 DEL 17.06.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 24796 DEL 18.06.2024 A FAVORE DI RETE  FERROVIARIA ITALIANA SPA  PER CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024","17","6","25","13/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [673,"16/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO -DICEMBRE 2024","18","7","36","14/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [674,"27/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","PREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2025 PER I CANONI RIFERITE AGLI ALLOGGI EX L. 219/81 ED ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE COMUNE","64","16","40","15/01/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [675,"17/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2024 AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE -","33","12","50","16/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [676,"29/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - CIG: Z99394FAD4  LIQUIDAZIONE 2 SAL.","76","20","72","20/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [677,"29/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA BOLLETTA GESET ITALIA SPA N. 132 DEL 21.01.2025","84","22","88","23/01/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [678,"28/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO RODARI\" ED EDIFICIO CARDUCCI\". CIG: B4705D3F54. VARIANTE IN C.O\"","66","17","90","24/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [679,"28/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO COLLODI\" ED EDIFICIO FORTECO\". CIG: B47080F755. VARIANTE IN C.O..\"","67","18","98","27/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [680,"29/01/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","PREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2025 PER I CONTRATTI DELLA LAMPADA VOTIVA.","86","23","101","28/01/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [681,"04/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. 2507900006593 DEL 15.01.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 2222 DEL 16.01.2025 A FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA SPA -PERIODO DI RIFERIMENTO 01.10.2024 AL 31.12.2024 -CIG  ZBE3D17D6C","97","28","107","30/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [682,"06/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE ALLE TORRI FARO DELLO STADIO M. TORRE IN VIA DELLO STADIO  CIG: B4162F9194","99","29","113","30/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [683,"06/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - RIMONDA DEL SECCO DI ESSENZE ARBOREE IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG: B1B49518CC","100","30","123","03/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [684,"09/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. 1 DEL 14.01.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 1828 DEL 15.01.2025 CONTRATTO APPALTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAGANI SMART CITY SRL -CANONE DICEMBRE 2024-CIG 7785418A2B","107","32","125","03/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [685,"09/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N.RU 1/2025 DEL 03.02.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 4665 DEL 03.02.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO GENNAIO 2025- CONTRATTO DI SERVIZIO REP10/2021 AL 31/05/2021","117","33","129","04/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [686,"17/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","PREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2025 PER I SERVIZI CIMITERIALI","132","36","130","04/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [687,"24/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT.N. 4_25 DEL 13.01.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 13.01.2025 A FAVORE DELL'ING.FERRO FRANCESCO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE E PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL C.SO E.PADOVANO,VIA ASTARITA E VIA CESARANO -CIG B1207FAB13","155","40","131","04/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [688,"24/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO A DON LUIGI TORTORA PER IL MESE DI GENNAIO 2025","158","42","136","06/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [689,"19/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI E AL PRIMO E SECONDO PIANO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO - CIG: B534330B07 -","138","38","148","10/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [690,"06/03/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO  CIG: A027E78261  CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE DI UN SECONDO ACCONTO SULL’ONORARIO PROFESSIONALE DEL DIRETTORE OPERATIVO.","205","48","168","13/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [691,"13/02/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO  DONMILANI . CIG: B469AA7E6D. VARIANTE IN C.O.","131","35","169","13/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [692,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO  RODARI  ED EDIFICIO CARDUCCI . CIG: B4705D3F54  - APPROVAZIONE CERITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI  - LIQUIDAZIONE FATTURA.","ND","ND","187","17/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [693,"22/04/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO  RODARI  ED EDIFICIO CARDUCCI . CIG: B4705D3F54  - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E CERITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.","377","96","189","18/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [694,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO  CIG: Z2033C3F12  CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE DEL COLLAUDATORE IN C.O. E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO.","ND","ND","250","07/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [695,"25/03/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","STRAORDINARIO SETTORE LLPP E TUTELA AMBIENTALE ANNO 2025 IMPEGNO SPESA","284","70","322","24/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [696,"27/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N 1 P00163 DEL 03/02/2025 PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO COLLODI DI VIA FILETTINE - CIG: B0AE49DE2C -","512","139","403","14/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [697,"05/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA PITTONI, DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO, DELLA SCUOLA FORTECO DI VIA SANT’ERASMO E DELLA SCUOLA DON MILANI ALLA VIA CALIFANO  CIG: B4F849D0AE -","416","104","459","02/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [698,"15/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ANALISI AMBIENTALI INDOOR PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO COLLODI SITO IN PAGANI ALLA VIA FILETTINE N. 200. CIG: B6337A00A9","460","124","466","05/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [699,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B6BCBC0D5D","ND","ND","486","06/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [700,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI CIG B6BCBC0D5D.","ND","ND","490","06/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [701,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B6BCBC0D5D.","ND","ND","492","06/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [702,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B6BCBC0D5D.","ND","ND","493","06/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [703,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B6BCBC0D5D","ND","ND","495","07/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [704,"27/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA LUX  PERIODO 01/01/2025 AL 31/12/2025  RIF. CONTRATTO GW10/0667 DEL 19/09/2022.CIG. B6905D44C8","508","136","522","13/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [705,"16/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE BOLLETTA N. 1603 DEL 15/05/2025  - FONDI SIEI DEL MIUR ANNO2021 - AGRO SOLIDALE","466","125","529","15/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [706,"27/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ALFONSO - CUP: I44J23000590006 - CIG: B2BC7BCBE0 -MODIFICA AL CONTRATTO PER TRASFORMAZIONE SOCIETARIA-","515","142","544","20/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [707,"05/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONE E TUMULAZIONE FERETRI) CIG B6BCBC0D5D.","531","144","546","20/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [708,"27/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA, DELLE SOMME A SALDO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI  CIG: A03A9D4C65 - CUP: I42H23000580005 -","506","134","549","20/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [709,"27/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA, DELLE SOMME IN ANTICIPO, DEI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 E SMI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA C. COLLODI  CUP: I44D22002090006 - CIG: 9527195A05","507","135","551","20/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [710,"27/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","RIMODULAZIONE PRENOTAZIONE DELLA SPESA.","514","141","566","22/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [711,"26/05/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI  NOMINA COMMISSIONE DI GARA - CIG: B62C9CF114.","495","132","568","23/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [712,"06/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO  DON MILANI . CIG: B469AA7E6D - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.","538","145","569","23/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [713,"30/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE  SALDO FINALE - CUP: I44D22002090006 - CIG: 9527195A05 -","628","176","587","27/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [714,"12/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA DEL COMPENSO INCENTIVI PER I DIPENDENTI DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE PER L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 E SMI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA C. COLLODI -","573","157","593","28/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [715,"12/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 E SMI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA C. COLLODI -","574","158","606","04/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [716,"06/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE -","547","147","608","05/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [717,"10/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). CUI: S8002073065320240009 CIG  B44D9D5D99AGGIUDICAZIONE DITTA ECONOVA SRL","554","148","620","09/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [718,"12/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEI FONDI SIEI ANNO 2021-  LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE.","572","156","626","09/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [719,"12/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA COLLODI  LUCERNARIO E SOLAIO COPERTURA PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023","582","161","642","12/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [720,"17/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO NELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN TRAVERSA TAURANO - CIG: B493F6A9AE - VARIANTE IN C.O.","591","164","649","16/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [721,"23/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","SERVIZIO IGIENE URBANA NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)","609","168","670","23/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [722,"30/06/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO, CONDIZIONAMENTO, RILEVAMENTO FUMI E RICICLO ARIA DA REALIZZARE PRESSO IL SECONDO PIANO DI PALAZZO SANT’ALFONSO DI VIA PITTONI, DA ADIBIRE AD UFFICI  CIG: B20CEAF1C4","626","175","693","26/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [723,"02/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","PROROGA DEI SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONE E TUMULAZIONE FERETRI) AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11, DEL D.LGS.36/2023 - CIG B6BCBC0D5D.","638","179","703","30/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [724,"08/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","CODICE CIG:  B78F373A60 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 150.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO TOGATO VIA LAMIA PAGANI","654","183","733","07/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [725,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","DETERMINA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PER GRAVE INADEMPIMENTO, RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - CUP: I42F23000190004 - CIG: A0440FB886_1 - ( DA CANCELLARE)","ND","ND","734","07/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [726,"08/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","DETERMINA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PER GRAVE INADEMPIMENTO, RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - CUP: I42F23000190004 - CIG: A0440FB886_1 -","663","190","737","08/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [727,"10/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO  COLLODI . CIG: B47080F755 - APPROVAZIONE DEL 1 SAL - LIQUIDAZIONE DEL 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA.","670","192","738","08/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [728,"13/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ANALISI AMBIENTALI INDOOR PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO COLLODI SITO IN PAGANI ALLA VIA FILETTINE N. 200. - CIG: B6337A00A9  LIQUIDAZIONE FATTURA","809","242","741","08/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [729,"10/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE, NELL’ARCO TEMPORALE TRA IL 2025 E IL 2027, AGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PAGANI - CIG: B74A77E3CA -","669","191","742","08/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [730,"15/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO IL PIANO PRIMO E IL PIANO TERZO DI PALAZZO SAN CARLO  CIG: B79C7E6BF2","683","195","756","10/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [731,"16/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ALFONSO   LIQUIDAZIONE I SAL - CUP: I44J23000590006 - CIG: B2BC7BCBE0","691","197","760","11/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [732,"28/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO APPALTO INTEGRATO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVBO ED ESECUTIVO SALDO FINALE - CIG:955247039E  CUP: I41B21001290001  LIQUIDAZIONE I SAL","707","203","779","17/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [733,"28/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI E AL PRIMO E SECONDO PIANO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO  SALDO FINALE - CIG: B534330B07 -","708","204","782","17/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [734,"28/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO IL PIANO TERZO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO N. 33  CIG: B79C7E6BF2 -","730","208","798","21/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [735,"07/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: B62C9CF114 - AGGIUDICAZIONE DITTA DEPAC S.C.S. A R.L.","770","224","805","22/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [736,"28/07/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTODICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO -","726","207","814","24/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [737,"11/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","MODIFICA AL CONTRATTO PER INTERVENTO DI RICERCA E RIPRISTINO DELLE PERDITE D’ACQUA NEL CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI - CIG: A0243FCF14 -","804","239","820","25/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [738,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA MARCO TENENTE PITTONI.PNRR  - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1  POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1:  PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: I45E25000060006  CIG: B77E86E068.COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO.","ND","ND","826","29/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [739,"05/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO LA SCUOLA FLAUCINOLA  LIQUIDAZIONE A SALDO CIG: B41A1A1633","760","222","828","29/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [740,"05/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNO 2025, ALLA DITTA MANUSERVICE IMSA AUTOMAZIONI S.R.L., PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA POSTA NELL'ANDRONE AL PIANO TERRA DI PALAZZO SAN CARLO  CIG: B0AE491448","759","221","839","29/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [741,"04/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO SITO ALLA VIA FILETTINE N. 35  PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO  CIG: A0440E23E6 -","746","211","844","30/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [742,"05/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO - LUGLIO 2025 AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE -","753","215","860","04/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [743,"25/09/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA COPERTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO M. DE’ LIGUORI, MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA VIA SAN FRANCESCO N. 59 E LAVORI DI MANUTENZIONE AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO M. DE’ LIQUORI - INTERVENTO ATTUATIVO ALL’ACCORDO QUADRO (ANNUALITÀ 2023/2025)","917","266","867","05/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [744,"07/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA MARCO TENENTE PITTONI.PNRR  - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1  POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1:  PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: I45E25000060006  CIG: B77E86E068.COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO.","782","227","874","06/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [745,"11/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VIA CARLO TRAMONTANA NEI PRESSI DEL P.CO SERENA DI PAGANI (SA) - CIG: B7EC8A96F6","789","232","886","07/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [746,"11/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO NELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN TRAVERSA TAURANO - CIG: B493F6A9AE  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1 SAL","802","237","895","08/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [747,"13/08/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO IL PIANO TERRA, IL PIANO PRIMO E IL PIANO TERZO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO N. 33  LIQUIDAZIONE I SAL  CIG: B79C7E6BF2 -","808","241","898","12/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [748,"03/09/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA MARCO TENENTE PITTONI.PNRR  - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1  POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1:  PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: I45E25000060006 AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  CIG: B77E86E068.","833","246","921","28/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [749,"02/09/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO SITO ALLA VIA FILETTINE N. 35  PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO","829","245","932","02/09/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [750,"04/09/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","CONTRATTO PER SERVIZI CIMITERIALI REP. 11/2024 DEL 30 DICEMBRE 2024 - CIG: B50D0D5880LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO APRILE  LUGLIO 2025.","843","249","939","03/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [751,"10/09/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEI RILIEVI ANALITICI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA CAMPIONATI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CRISCUOLO PLESSO COLLODI - CIG: B80F667A64","852","250","940","03/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [752,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B82C48CA11","ND","ND","976","09/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [753,"25/09/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B82C48CA11","922","268","1020","22/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [754,"13/10/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LAVORI DI RIPRISTINO DEL TETTO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA B7, INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE, PERIMETRALE IL LATO OVEST, DELLA PALAZZINA B2 E RIPRISTINO DELL’INTONACO E DEL CALCESTRUZZO DEI CORNICIONI E BALCONI DELLA PALAZZINA B5 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO ALLA VIA FILETTINE N. 35 - INTERVENTO ATTUATIVO ALL’ACCORDO QUADRO -","963","279","1028","24/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [755,"16/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO IL PIANO TERRA, IL PIANO PRIMO E IL PIANO TERZO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO N. 33  LIQUIDAZIONE A SALDO  CIG: B79C7E6BF2","1333","467","1047","30/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [756,"09/10/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","ACCORDO QUADRO - AGGIUDICAZIONE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PAGANI, AL SECONDO AFFIDATARIO, PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON IL PRIMO AGGIUDICATARIO, PER GRAVE INADEMPIEMENTO","957","273","1053","01/10/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [757,"13/10/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PER INTERVENTO DI RICERCA E RIPRISTINO DELLE PERDITE D’ACQUA NEL CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI  CIG: A0243FCF14","962","278","1057","02/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [758,"17/10/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDALE E QUINTE, PER IL PALCOSCENICO DEL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI DI PIAZZA SANT’ALFONSO  CIG: B8ACF51D5B","986","292","1106","16/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [759,"16/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE V QUADRIMESTRE (OTTOBRE 2024  GENNAIO 2025) E VI QUADRIMESTRE (FEBBRAIO 2025  MAGGIO 2025) PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI  CIG: Z783AD7FB8","1329","466","1148","27/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [760,"10/11/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GPL, PER IL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO TERMICO, A SERVIZIO DEL PLESSO COLLODI DI VIA FILETTINE N. 200 - CIG: B8F2EEBA04","1071","321","1183","04/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [761,"12/11/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50 COMMA 1 LETT. B) E ART. 59.","1081","327","1191","06/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [762,"12/11/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDALE E QUINTE, PER IL PALCOSCENICO DEL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI DI PIAZZA SANT’ALFONSO  CIG: B8ACF51D5B","1083","328","1214","11/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [763,"ND","ND","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","In corso","DA ANNULLARE","ND","ND","59","17/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [764,"21/01/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO IV TRIM_2024","50","4","60","17/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [765,"20/01/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA GE.SE.T  ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_25 DEL 08/01/2025  SERVIZIO DI TESORERIA  4 TRIM.   2024 CIG: 4955881A5E","46","3","61","17/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [766,"21/01/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILTA' ASSEGNATE AI DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO","58","5","66","17/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [767,"04/02/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI - LOTTO 2 - A FAVORE DITTA CONVERGE SRL - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG:B56B3BD255","96","7","93","27/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [768,"ND","ND","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","In corso","DA ANNULLARE","ND","ND","109","30/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [769,"31/01/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA TAMMARO NICOLA  LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 24/PA  DEL 22/01/2025  ODA N. 199114 - FASE N. 7132682   SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA COPIA STAMPA A4  A3 MARCA OLIVETTI COPIA 4500 MATRICOLA 866 PERIODO DAL  01/11/2024 AL 29/01/2025  CIG: Z0B39AFA35","91","6","119","31/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [770,"24/02/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA DELLA TOMMASA PIETRO LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/1 DEL 28/01/2025  SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE FINANZIARIO   ODA MEPA N. 7788940 PROCEDURA D’ACQUISTO N. 601219  CODICE CIG: CIG:B12C722A57","150","9","161","11/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [771,"25/03/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO  2025 SETTORE FINANZIARIO","285","12","318","24/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [772,"18/06/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","INDENNITA' MANEGGIO VALORI ALL'ECONOMO COMUNALE","600","24","410","15/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [773,"18/04/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA COMPENSO PERIODO 1 TRIM_2025","371","18","418","16/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [774,"18/04/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","GE.SE.T ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FT_127_25 DEL 03/04/2025  SERVIZIO DI TESORERIA1 TRIM.   2025 CIG: 4955881A5E","373","19","422","17/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [775,"22/05/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SETTORE FINANZIARIO","492","21","555","21/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [776,"07/07/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA CONTALDO VINCENZO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25756 DEL 04/06/2025 - SERVIZIO STAMPE LISTE ELETTORALI CIG: B6DF450A8D","644","3","711","02/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [777,"15/07/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE  COMPENSO PERIODO  2 TRIM_2025","677","8","755","10/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [778,"28/07/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL LIQUIDAZIONE   FTT N0497/S DEL 24/04/2025 E FTT N05055/S  DEL 24/04/2025 PER FORNITURA MATERIALE:ELEWEB REFERENDUM OLTRE 7 SEZIONI E CARTELLA 19 PER ALLESTIMENTO SEGGI CIG:B692331003","731","16","796","21/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [779,"29/07/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027  VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. C), E DELL’ARTICOLO 187, COMMA 3-QUINQUIES DEL TUEL","733","17","832","29/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [780,"29/07/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","FORMAZIONE E SUPPORTO FINANZIARIO - FISCALE ODA MEPA - DETERMINA A CONTRARRE SCELTA DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG:B7647C3801","741","18","835","29/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [781,"ND","ND","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","In corso","LIQUIDAZIONE FTT N 7/PA DEL 31/07/2025 PER FORNITURA REFERENDUM 8-9 GIUGNO DITTA EDIL 89","ND","ND","848","31/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [782,"ND","ND","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","In corso","LIQUIDAZIONE FTT N 7/PA DEL 31/07/2025 PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO , MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.,S DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B682C7536D","ND","ND","849","31/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [783,"ND","ND","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","In corso","LIQUIDAZIONE FTT N.7/PA DEL 31/07/2025 PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO , MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.,S DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B682C7536D","ND","ND","850","31/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [784,"ND","ND","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","In corso","LIQUIDAZIONE FTT N.7/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZI DI TRASPORTO ,MONTAGGIO E SMONTAGGIO,CARICO SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 DITTA EDIL 89 SERVICE SAS CIG:B682C7536D","ND","ND","851","31/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [785,"ND","ND","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","In corso","LIQUIDAZIONE FTT N.7/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZI DI TRASPORTO,MONTAGGIO E SMONTAGGIO,CARICO , SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES SAS DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE CIG:B682C7536D","ND","ND","852","31/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [786,"ND","ND","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","In corso","LIQUIDAZIONE FTT N.7/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZI DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO,CARICO,SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES SAS CIG:B682C7536D","ND","ND","853","31/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [787,"04/08/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FTT N. 7/PA DEL  31/07/2025 FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO , MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.,S DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B682C7536D","747","19","857","04/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [788,"26/08/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FTT N2103227 DEL 19/08/2025 DITTA APKAPPA PER REFERENDUM POPOLARI 2025 RISULTATI ELETTORALI","821","24","904","20/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [789,"11/09/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA CONVERGE SRL  LIQUIDAZIONE   FATTURA N. 25302407  31/07/2025  CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3  MARCA HP MODELLO LASERJET E730 DN PERIODO DAL 01/05/2025 AL 31/07/2025   CODICE CIG: B56B3BD255","878","26","960","08/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [790,"25/09/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &C.  DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO  CODICE CIG:B85D669DE0","925","31","1029","24/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [791,"25/09/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL  DETERMINA A CONTRARRE  E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA CODICE CIG: B860BD53AE","926","32","1031","25/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [792,"16/10/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIO - COMPENSO PERIODO 3 TRIM_2025","983","35","1082","13/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [793,"21/10/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","PIETRO DELLA TOMMASA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2 DEL 02/10/2025  SERVIZIO  DI FORMAZIONE E SUPPORTO FINANZIARIO-FISCALE ODA MEPA N. 8612234 PROCEDURA D’ACQUISTO N. 1165747 CODICE CIG: B7647C3801","1002","39","1097","16/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [794,"30/10/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE  E AFFIDAMENTO  A FAVORE DITTA MEDICAL  SUD SRL FORNITURA N. 25  KIT NOTTE MONOUSO COMPLETO DI LENZUOLA, FEDERA, 3 ASCIUGAMANI, COPERTA  E CUSCINO CIG: B8D6E8959E","1038","47","1164","30/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [795,"04/11/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA CONVERGE SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25303654  DEL 31/10/2025,  CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3  MARCA HP MODELLO LASERJET E730 DN _MATRICOLA CZBBT350L5, PERIODO  01/08/2025 - 31/10/2025  ORDINE IN CONVEZIONE CONSIP N.8346598/2025 CODICE CIG: B56B3BD255","1050","50","1181","04/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [796,"17/01/2025","2025","Gestione Risorse Umane  F21","UFGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO  2024 SETTORE FINANZIARIO","44","2","57","17/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [797,"04/04/2025","2025","Gestione Risorse Umane  F21","UFGRU21","Archiviata","SERVIZIO DI DUE DILIGENCE CONTABILE E FISCALE AZIENDA SPECIALE SAM AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS N.36/2023-CIG: B632DBE8D4","306","14","363","03/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [798,"28/07/2025","2025","Gestione Risorse Umane  F21","UFGRU21","Archiviata","GE.SE.T ITALIA  SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 232_25 SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIM_2025 CIG: 4955881A5E","709","14","781","17/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [799,"21/10/2025","2025","Gestione Risorse Umane  F21","UFGRU21","Archiviata","GE.SE.T ITALIA  SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 345_25 SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM_2025 CIG: 4955881A5E","993","38","1092","14/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [800,"19/02/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 01.01.2025, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.118/2011 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO","141","8","56","16/01/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [801,"21/03/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024","276","10","286","14/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [802,"24/03/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024","277","11","312","20/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [803,"08/04/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO GENNAIO 2025","326","16","346","27/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [804,"31/03/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","RIDETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CONSISTENZA DELLA  CASSA VINCOLATA  AL 31/12//2024 A SEGUITO DEL DL 60/2024 CONVERTITO CON LEGGE 95/2024.","298","13","352","31/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [805,"ND","ND","Servizio Economato","UFSE21","In corso","RENDICONTO ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2025","ND","ND","366","03/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [806,"08/04/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","RENDICONTO ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2025","334","17","367","03/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [807,"04/04/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","VARIAZIONE ALLE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART.175 - COMMA 5 QUATER - TUEL","308","15","369","03/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [808,"15/05/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2025","465","20","421","17/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [809,"ND","ND","Servizio Economato","UFSE21","In corso","TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO MARZO 2025","ND","ND","470","06/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [810,"ND","ND","Servizio Economato","UFSE21","In corso","VARIAZIONE  ALLE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART.175 - COMMA 5 QUATER - TUEL","ND","ND","644","12/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [811,"18/06/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO MARZO E APRILE 2025","594","22","645","12/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [812,"18/06/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","TRASFERIMENTO FONDI ALL’AZIENDA SPECIALE SAM PER LA COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO RELATIVE AGLI ANNI 2022 E 2023","595","23","646","13/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [813,"18/07/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 2024","699","13","686","25/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [814,"26/06/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025  LIQUIDAZIONE   ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE","620","1","688","26/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [815,"07/07/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","RENDICONTO ECONOMALE  2 TRIMESTRE 2025","646","4","709","02/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [816,"14/07/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO  2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA AI SENSI DELL’ART.6, COMMA1, D.L.155/2024, CONV. L.189/2024.","672","7","736","08/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [817,"16/09/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO MAGGIO 2025","899","28","903","19/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [818,"23/10/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO GIUGNO E LUGLIO  2025","1009","42","1032","25/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [819,"23/10/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","RENDICONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2025","1011","43","1061","03/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [820,"10/12/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027  VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER,  E DELL’ARTICOLO 187, COMMA 3-QUINQUIES DEL TUEL","1267","64","1193","06/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [821,"03/12/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","ACCERTAMENTO IN ENTRATA  CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SOMME  DOVUTE ALLA GE.SE.T S.P.A TRASFERITE DALL'OSL CON DELIBERA N. 92 DEL 09.10.2025 - LIQUIDAZIONE","1210","62","1196","07/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [822,"19/11/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAODINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2025","1120","58","1223","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [823,"17/01/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE FSS ANNO 2024","34","2","37","14/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [824,"21/01/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 10 CARTUCCE PER STAMPANTI CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA - CIG: B5402CDAD8","54","6","67","20/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [825,"ND","ND","Servizi Demografici","SSED21","In corso","LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ STATO CIVILE  OTTOBRE -DICEMBRE 2024","ND","ND","97","27/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [826,"13/02/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 01 2025 AL 31 01 2025","127","17","137","06/02/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [827,"24/02/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA DUE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER LA COMPILAZIONE, LA FIRMA E LA RESTITUZIONE DEL TEMPLATE CIE, AL FINE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI AL COMUNE DI PAGANI PER IL RILASCIO DELLE STESSE","168","22","164","11/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [828,"24/02/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE II SUB COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE","167","21","195","19/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [829,"11/03/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI ANAGRAFE PERIODO DAL 01 02 2025 AL 28 02 2025","226","30","260","11/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [830,"08/04/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 03 2025 AL 31 03 2025","327","44","365","03/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [831,"09/04/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 -COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE","343","45","390","09/04/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [832,"11/04/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO REFERENDUM POPOLARI  2025 RISULTATI ELETTORALI - CIG: B672C1E99B","344","46","395","10/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [833,"14/04/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO I PERIODO - IMPEGNO SPESA.","347","47","401","12/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [834,"15/04/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO , MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.,S DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B682C7536D","365","49","412","15/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [835,"18/04/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","IMPEGNO SPESAPER FORNITURA MATERIALE: ELEWEB REFERENDUMOLTRE 7 SEZIONI E CARTELLA 19 X ALLESTIMENTO SEGGI COMPLETA DI BLOCCO COMUNICAZIONI  DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. CIG: B692331003","375","51","427","18/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [836,"23/04/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","FORNITURA DI SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETTERA B) SU MEPA - FINANZIATO CON PNRR MISURA 1.4.4. MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE CUP I51F24004360006. CIG. B588B94238","390","54","436","22/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [837,"11/06/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024","566","72","451","29/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [838,"15/05/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTI DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 04 2025 AL 30 04 2025","456","59","519","13/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [839,"19/05/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE  SERVIZIO DI  STAMPA LISTE ELETTORALI CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2025  AFFIDAMENTO DITTA TIPOLITOGRAFIA  TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO CIG:B6DF450A8D","468","62","534","19/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [840,"22/05/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE UFFICIO ELETTORALE","493","63","556","21/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [841,"22/05/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE  AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE","494","64","561","22/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [842,"06/06/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTI DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 05 2025 AL 31 05 2025","532","68","609","05/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [843,"08/07/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2025 - ADEMPIMENTI","649","5","714","03/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [844,"16/07/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE  - REPERIBILITÀ OTTOBRE-DICEMBRE 2024  -STATO CIVILE","684","9","728","07/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [845,"10/07/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTI DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 06 2025 AL 30 06 2025","664","6","735","08/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [846,"16/07/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' U.O.STATO CIVILE APRILE-SETTEMBRE 2024","685","10","746","09/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [847,"16/07/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE  INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO2024","686","11","747","09/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [848,"19/08/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE CTL ANNO 2024","812","22","821","28/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [849,"19/08/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER RILEVATORE CENSIMENTO ISTAT 2025 - INTEGRAZIONE RETE DI RILEVAZIONE","811","21","822","28/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [850,"15/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025","1310","71","838","29/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [851,"13/08/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE DAL 01 07 2025 AL 31 07 2025","807","20","892","08/08/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [852,"11/09/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO C.I.E. E CERTIFICAZIONI ANAGRAFE - PERIODO DAL 01 08 2025 AL 31 08 2025","871","25","965","09/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [853,"11/09/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO 2025 SETTORE FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTA'","891","27","982","10/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [854,"17/09/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 00021001674 DEL 22/04/2024  FORNITURA DI N. 3 INTERVENTI PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG: Z6B2D7C900","902","29","1002","15/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [855,"ND","ND","Servizi Demografici","SSED21","In corso","LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' STATO CIVILE GENNAIO - GIUGNO 2025","ND","ND","1003","15/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [856,"18/09/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' STATO CIVILE GENNAIO - GIUGNO 2025","909","30","1004","15/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [857,"07/10/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ELEZIONI REGIONALI  DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE","948","33","1064","06/10/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [858,"22/10/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 09 2025 AL 30 09 2025","1006","40","1073","09/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [859,"03/11/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/365 DEL 01/07/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: B4C0AFBAB9","1039","48","1080","10/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [860,"20/10/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO I PERIODO - IMPEGNO SPESA.","988","36","1110","17/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [861,"19/11/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","REPERIBILITA' STATO CIVILE  PERIODO DAL 01  LUGLIO 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025","1118","57","1127","22/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [862,"23/10/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ODA MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 8751031 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ELEZIONI REGIONALI SAAS 2025 RISULTATI ELETTORALI - DITTA APKAPPA SRL - CIG: B8B58FA728","1008","41","1131","23/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [863,"27/10/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI 2025  DITTA IZZO DISINFESTAZIONI DI COSTANTINO IZZO  CIG: B8C6D9C007","1018","44","1135","23/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [864,"30/10/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO DI TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE NELLE SCUOLE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2025  DITTA VI.SA.MA SRL  CIG: B8C6A35141","1031","46","1136","23/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [865,"ND","ND","Servizi Demografici","SSED21","In corso","RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 5686519 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DELLA FORNITURA DELLE ETICHETTE ADESIVE E DEL MATERIALE ELETTORALE - CIG: B8DF8C47E4","ND","ND","1157","29/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [866,"06/11/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE  2025 - IMPEGNO SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE  AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE","1068","53","1169","31/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [867,"06/11/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE  2025  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA","1069","54","1170","31/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [868,"06/11/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA","1067","52","1172","03/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [869,"04/11/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ODA MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 5686519 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE E MATERIALE ELETTORALE - CIG: B8DF8C47E4","1043","49","1175","03/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [870,"05/11/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE DI AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO A MEZZO POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE - CIG: B8EFB131A0","1056","51","1179","04/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [871,"11/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ODA MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 944274 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO APKOPENDATAF5 SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE PORTALE OPEN DATA PER COMUNI FINO A 50.000 ABITANTI - CIG: B50BDAA71E","1282","65","1192","06/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [872,"12/11/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 10 2025 AL 31 10 2025","1080","55","1206","10/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [873,"ND","ND","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","In corso","REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO. II PERIODO - IMPEGNO SPESA.","ND","ND","465","05/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [874,"19/05/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PER LA TORNATA REFERENDARIA DEL 8 E 8 GIUGNO 2025 - CIG: B6E861772B","467","61","528","15/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [875,"30/06/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA IZZO COSTANTINO  PER FATTURA NR. 403 DEL 12 GIUGNO 2025 PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI  PER ELEZIONI REFERENDARIE ANNO 2025- CIG: B6E861772B","630","2","690","26/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [876,"17/07/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE  AUTORIZZATO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.","694","12","758","11/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [877,"28/07/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","TRASFERIMENTO PARZIALE FUA  ANNO 2025 - AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE","720","15","783","17/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [878,"26/08/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","TRASFERIMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 234/21 ART. 1 PER RIPARTIZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'.","820","23","910","25/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [879,"16/10/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2025.","982","34","1051","01/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [880,"21/10/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE PER EROGAZIONE VOUCHER CENTRI ESTIVI ANNO 2025.","992","37","1119","21/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [881,"30/10/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI AGRO SOLIDALE","1030","45","1156","29/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [882,"ND","ND","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","In corso",": LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FRONT OFFICE AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024","ND","ND","41","15/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [883,"24/02/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI DIPENDENTI DEL SETTORE, ANNO 2024","147","1","171","13/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [884,"05/03/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FRONT OFFICE AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024","201","3","172","13/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [885,"18/03/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016  INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO - CIG:955247039E  CUP: I41B21001290001","258","6","186","17/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [886,"13/03/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/01 PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN DIFFORMITÀ AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 963 DEL 04/10/2013","233","4","247","07/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [887,"17/03/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA FT 248/2024  FORNITURA TONER E CARTA CIG B2FB7CFF7F","241","5","279","13/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [888,"18/03/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6975/2024  FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG. B2FB72C8FE","261","7","281","13/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [889,"19/03/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024","266","8","308","19/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [890,"15/04/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2025","358","10","348","27/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [891,"ND","ND","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","In corso","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024","ND","ND","383","09/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [892,"17/04/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/01 PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN ASSENZA DELLA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  VIA C. TRAMONTANO SNC.","369","11","415","15/04/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [893,"17/04/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/01 PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN ASSENZA DELLA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  IV TRAV. FONTANA N. 29 (EX 82).","370","12","416","15/04/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [894,"26/05/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPETENZE DECRETO DI PAGAMENTO N. 1472/2024 TAR CAMPANIA SALERNO COMMISSARIO AD ACTA  RICORSO 952/2020","504","18","435","22/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [895,"29/04/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE AMBIENTE GIS E APPLICAZIONI DEDICATE - CIG: B6A7AD2253","404","13","449","29/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [896,"12/05/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE,      SANZIONI.","436","14","463","05/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [897,"15/05/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, APRILE 2025","462","16","501","08/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [898,"15/05/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024","461","15","518","13/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [899,"26/05/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACCONTO  COMPENSI PROFESSIONALI PER STUDI AGRONOMICI E ATTIVITA’ CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL PUC. CIG B2FB59BE12","503","17","560","22/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [900,"06/06/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI","545","19","598","29/05/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [901,"ND","ND","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","In corso","IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA ANNO 2025","ND","ND","637","12/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [902,"02/07/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TAURANO N. 11 A CARICO DEL NOMINATIVO F.R. (EX P.A.) - DETERMINA A CONTRARRE.","641","2","692","26/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [903,"ND","ND","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2025  SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/01/2025-30/04/2025 (CIG. Z743D834D4)","ND","ND","765","14/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [904,"ND","ND","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/2025  SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/05/2025-31/12/2025 (CIG. B6A7AD2253)","ND","ND","767","14/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [905,"ND","ND","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/2025  SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/05/2025-31/12/2025 (CIG. B6A7AD2253)","ND","ND","768","14/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [906,"02/09/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SUAP","828","3","933","02/09/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [907,"01/10/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE,      SANZIONI.","936","7","1030","25/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [908,"23/10/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA","1016","8","1132","23/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [909,"03/03/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","LIQUIDAZIONE  RIMBORSO NOTIFICHE ATTI","187","2","193","19/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [910,"08/04/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ATTI NOTIFICATI","340","9","297","17/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [911,"27/06/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","ORGANIZZAZIONE 4 SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SUAP. ANNO 2025","624","1","697","27/06/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [912,"03/09/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE,      SANZIONI.","834","4","836","29/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [913,"15/09/2025","2025","Servizio Edilizia Privata","UFSEP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/2025  SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/05/2025-31/12/2025 (CIG. B6A7AD2253)","893","5","995","11/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [914,"15/09/2025","2025","Servizio Edilizia Privata","UFSEP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2025  SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/01/2025-30/04/2025 (CIG. Z743D834D4)","894","6","997","11/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [915,"30/12/2025","2025","Servizio Edilizia Privata","UFSEP21","Archiviata","RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE SIG.RA MOSCARIELLO MARIA LUISA","1400","20","1087","14/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [916,"30/12/2025","2025","Servizio Edilizia Privata","UFSEP21","Archiviata","RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE SIG.RA PEPE ROSARIA","1389","18","1089","14/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [917,"27/01/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP - VALUTAZIONE PROGETTO VV.FF. 45319  ATTIVITA’ 34.2/C - 44.2C - CRD SRL","65","12","38","14/01/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [918,"21/01/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ N. 4 DIPENDENTI DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ - ANNO 2024","57","9","69","20/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [919,"09/02/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/548 DEL 03/11/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7","121","15","105","29/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [920,"09/02/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24526545 DEL 28/04/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 5 BLOCCHI DI BAGNI CHIMICI DI CUI: N. 5 PER UOMINI, N. 5 PER DONNE E N. 5 PER PORTATORI DI HANDICAP - DITTA TAILORSAN SPA - CIG: B018E60182","123","16","106","29/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [921,"06/03/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NELLE PROCEDURE CONSIP MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHOR SRL - TRAMITE RDO SU MEPA N. 5089013 - CIG: B5A6642A09","203","26","183","17/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [922,"11/03/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA PER NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE  FARINA & FIGLI SRL","208","27","241","06/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [923,"25/03/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE CONSUMO ENERGETICO SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DA OTTOBRE 2024 A GENNAIO 2025  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA","282","38","242","06/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [924,"11/03/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/113 DEL 28/02/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FEBBRAIO/APRILE 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7","215","29","252","09/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [925,"21/03/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE RESOCONTO ECONOMICO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER FORNITURA DI SERVIZI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE","272","35","275","12/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [926,"14/03/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTA’ AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024","238","31","292","14/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [927,"17/03/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24013665 DEL 14/08/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 6 BLOCCHI DI BAGNI CHIMICI DI CUI: N. 2 PER UOMINI, N. 2 PER DONNE E N. 2 PER PORTATORI DI HANDICAP - DITTA TAILORSAN SPA - CIG: B2A778EF43","250","33","293","16/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [928,"25/03/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP PER AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITÀ","280","37","319","24/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [929,"25/03/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO - BIFOLCO & CO. S.R.L. SITO ALLA VIA TAURANO, 109","287","40","328","25/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [930,"01/04/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ - ANNO 2025","303","42","343","26/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [931,"01/04/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA","299","41","344","26/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [932,"16/04/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP","367","50","399","11/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [933,"22/04/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP","388","52","430","18/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [934,"24/04/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP","394","55","440","24/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [935,"28/04/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI RELATIVE AD INIZIATIVE C.C.I.A.A. DI SALERNO","401","56","447","28/04/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [936,"30/05/2025","2025","Servizio SUAP","UFSS21","Archiviata","DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI","529","66","600","30/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [937,"13/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGENZIA RI.MA DIGIORDANO FIORAVANTE & C. S.A.S.\" PER IL PAGGAMENTO DELLA POLIZZA RCA SUL VEICOLO MINI COOPER TARGATO FX871WG - CIG:B41E43CD1F\"","9","3","2","02/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [938,"16/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  DICEMBRE 2024 -.","28","7","6","07/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [939,"16/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024.","29","8","7","07/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [940,"14/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI DIGITALI DI CONSULTAZIONE TARGHEANNO 2025 E VISURE ECCEDENTI LA QUOTA PREVISTA ANNO 2024 - CIG: B516AF2626","15","6","8","07/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [941,"17/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/AF DEL 31/12/2024 E 13/SP DEL 31/12/2024 EMESSE DA SAM AZIENDA SPECIALE PER I CANONI DEL SERVIZIO AFFISSIONI E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - DICEMBRE 2024","38","12","10","07/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [942,"14/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  CENTRO STAMPA TRAMONTANO S.R.L.  PER LA FORNITURA DI N.50 MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE - CIG:B525D1EEDB","10","4","23","13/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [943,"14/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.36087748 DEL 16-12-2024 E N.36088020 DEL 16--12-2024 EMESSE DA LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL CANONE E LA QUOTA BOLLO DEI VEICOLI TG. YA106AP - YA107AP MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG:ZDD24594EB","14","5","27","13/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [944,"16/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA  PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI DIGITALI ED ANALOGICI A MEZZO PND  SEND - CIG:Z2B3DACC8A","31","10","35","14/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [945,"16/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAFETY CONSULTING S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI, PRINT MANAGER, DIGITALIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO, DATA ENTRY, SANZIONI CDS, LEGGI E REGOLAMENTI - CIG:ZF739BFFDF","32","11","42","15/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [946,"16/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI DICEMBRE 2024","30","9","45","15/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [947,"21/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","PROROGA TECNICA DELLAFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE TARGATI YA106AP E YA107 AP - CIG:ZDD24594EB","53","13","51","16/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [948,"09/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224008665 DEL 20/12/2024 EMESSA DA PAGOPA 2025 PER IL SERVIZIO DI NOTOFICHE DIGITALE ANTICIPO FORNITUTA DEL 50% MESE DI GENNAIO - CIG:Z2B3DACC8A","122","25","71","20/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [949,"21/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2024V2000127 DEL 27/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.T.I. SNC PER L'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPER ADI IMPIANTO VDS - CIG:B0E1E44F4 - CUP:I47G22000310001","62","14","76","21/01/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [950,"29/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO A DIPENDENTE DI ALTRO SETTORE","70","15","79","21/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [951,"29/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.6313 DEL 17/09/2024 - N.6713 DEL 28/10/2024 EMESSE DA ANCI DIGITALE SPA PER IL SALDO DELLE CONSULTAZIONI ECCEDENTI LA QUOTA PREVISTA IN ABBONAMENTO - CIG: B516AF2626","81","16","89","23/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [952,"29/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.V07/32 DEL 20/01/2025 EMESSA DALLA DITTA PROMEL S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA CONTAMONETE M-501 - CIG:B472850543","82","17","92","24/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [953,"29/01/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.15 DEL 30/11/2024 E N.16 DEL 07/01/2025 EMESSE DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER ILSERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG:9920788D3C","83","18","96","27/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [954,"09/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/25 DEL 20/01/2025 EMESSA DA  L'OASI DEL PULITO DI FABBRICATORE MARIANNA  PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - CIG:B24B240304","115","23","104","29/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [955,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","LIQUIDAZIONEINDENNITÀDIVICERESPONSABILEDELSETTORE SICUREZZA URBANA ANNO 2024.","ND","ND","110","30/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [956,"09/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONEINDENNITÀDISPECIFICHE RESPONSABILITA’ SETTORE SICUREZZA URBANA ANNO 2024.","112","21","111","30/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [957,"27/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 16/02/2024 EMESSA DALLA  SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. PER IL SALDO DELLA FORNITURA DIMASSA VESTIARIA PER IL PERSONALE DI P.M. - CIG:Z58394ED3B","174","32","117","30/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [958,"09/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09342132 DEL 31-12-2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER IPAGAMENTO DEI RIFORNIMENTI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - DICEMBRE 2024 - CIG:ZF7378C09E","108","19","126","04/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [959,"09/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA EMESSA DA CENTRO STAMPA TRAMONTANO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MANIFESTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE - CIG:B52D1EEDB","114","22","134","05/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [960,"09/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000202430056765, N.000020243006207, N.0000202530001714 EMESSE DA LEASYS ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TG. GB894TS - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024 - CIG:Z182C877E","116","24","135","05/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [961,"09/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI OTTOBRE 2024","111","20","139","06/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [962,"27/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.52 DEL 27/12/2024 EMESSA DA TIRO A SEGNO NAZIONALE PER LE SESSIONI DI TIRO CON ARMI COMUNI DA SPARO - CIG:B1B4FECC40","178","34","140","06/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [963,"04/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 24/01/2025 EMESSA DALLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER LA PROROGA SETTE MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE - CIG:Z87394486F","310","63","144","07/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [964,"24/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP 1/2025 DEL 03/02/2025 EMESSA DA AZIENDA SPECIALE SAM PER IL PAGAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA - GENNAIO 2025","161","28","153","10/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [965,"18/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE DET.N.1340/24 A FAVORE DELLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITTURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ZTL - CIG:B4B7DEB22B","259","55","158","11/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [966,"25/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 102/A EMESSA DA MAW SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE DAL 02/10/2024 AL 31/01/2025 - CIG: Z9137FE622","288","60","176","13/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [967,"17/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025.","133","26","181","16/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [968,"17/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  GENNAIO 2025 -.","134","27","182","16/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [969,"27/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SR.  PER LA FORNITURA DI PRONTUARI PER LA RILEVAZIONE VELOCE DELLE SANZIONI AL CDS - CIG:B5A9FF6847","175","33","191","18/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [970,"27/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 17/02/2025 EMESSA DA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL  PER IL SALDO FORNITURA MASSA VESTIARIA 2023 - CIG:Z783BB6EAA","180","36","198","20/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [971,"27/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225000720 DEL 09/01/2025 EMESSA DA PAGOPA SEND PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - SALDO MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG:Z2B3DACC8A","171","29","202","21/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [972,"27/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225001670 DEL 20/01/2025 EMESSA DA PAGOPA SEND PER L'ANTICIPAZIONE DEL 50% SULLA FORNITURA DI FEBBRAIO 2025 DEL SERVIZIO NOTIFI ATTI - CIG:Z2B3DACC8A","179","35","203","21/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [973,"27/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3045 DEL 13/02/2025 EMESSA DA ANCI DIGITALE PER IL SALDO VISURE ECCEDENTI LA QUOTA PREVISTA DAL 01-10-2024 AL 31-12-2024 - CIG:","173","31","204","24/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [974,"27/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 718  E 719 DEL03-02-2025 EMESSE DA ANCI DIGITALE SPA PER I CANONI DI ABBONAMENTO AI SERVIDI CONSULTAZIONE ACI-PRA E SERVIZI DI BASE - CIG:B516AF2626","172","30","206","24/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [975,"03/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.37065611 DEL 20/01/2025 E N.37055442 DEL 20/01/2025 EMESSE DA LEASEPLAN ITALIA SPA RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO ALLA QUOTA BOLLO DICEMBRE 2024 ED ALLA QUOTA BOLLO GENNAIO 2025  DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:ZDD24594EB","194","41","208","25/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [976,"03/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 31/01/2025 EMESSA  DA ASSOCIAZIONE ONLUS ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE CIG:9920788D3C","186","39","209","25/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [977,"03/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OVER SECURITY SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA PER L'EVENTO CARNEVALE 2025 - CIG:B5B0B6F8B9","192","40","211","26/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [978,"27/02/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ADEGUAMENTO GRADI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N. 12","181","37","215","27/02/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [979,"03/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09471932 DEL 31/01/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - GENNAIO 2025 - CIG:ZF7378C09E","197","42","219","27/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [980,"03/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 21/02/2025 EMESSA DALL'ING.GIORDANO GIUSEPPE PER IL SECONDO ACCONTO DEL SERVIZO DI PROGETTAZIONE, DEPOSITO CALCOLI E VARIANTE TECNICA DI SPOSTAMENTO N.3 PALI ZTL - CIG:ZF13D3870D","185","38","221","27/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [981,"06/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.52250003746 DEL 20/02/2025 EMESSA DA PAGOPA SPA PER L'ANTICIPO DEL 50% SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE ATTI - MARZO 2025  - CIG:Z2B3DACC8A","206","44","230","04/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [982,"05/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA URBANA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024","202","43","233","05/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [983,"11/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA ANNO 2025.","221","50","236","05/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [984,"11/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.415/2024 DEL 18/12/2024, N.43/2025 DEL 14/02/2025, N.73/2025 DEL 04/03/2025 EMESSE DALLA DITTA  SICUR.AN SRL  PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA INVERNALE PER OPM - CIG:B49E83655B","222","51","237","06/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [985,"11/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  FEBBRAIO 2025 -.","211","48","239","06/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [986,"11/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 15/02/2025 EMESSA DA D.I.S. - DIVISIONE INCIDENTI STRADALI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI SUL TERRITORIO DELL'ENTE - CIG:B3069A2E44","220","49","240","06/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [987,"11/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL","209","46","245","07/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [988,"11/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL","210","47","246","07/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [989,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVEALL’ANNO 2023  INTEGRAZIONE RUOLO CDS 2023","ND","ND","253","10/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [990,"10/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVEALL’ANNO 2023  INTEGRAZIONE RUOLO CDS 2023","207","45","254","10/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [991,"11/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.SP 2 DEL 04/03/2025 EMESSA DA SAM-AZIENDA SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO","224","53","255","10/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [992,"11/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025.","223","52","256","10/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [993,"21/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000202530006710 DEL 05/02/2025 E N.0000202530011705 DEL 05/03/2025 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TG.GB894TS - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG:Z182C8774E","269","58","257","10/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [994,"19/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","AUTORIZZAZIONE PRELIEVO DA CONTO SANZIONI INCASSATE ANNO 2024","265","56","258","10/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [995,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. A F.O.","ND","ND","274","12/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [996,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE PAGATE UTENTE SIG.RA F.O.","ND","ND","284","13/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [997,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","ND","ND","ND","285","13/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [998,"20/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA URBANA E LL.PP. - CIG:B5ED2205EB","267","57","287","14/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [999,"27/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS S117738 DEL 14/12/2019","511","93","288","14/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1000,"18/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RETTIFICA DETERMINA N.202 DEL 05/03/2025 -  RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA URBANA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024","257","54","303","18/03/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1001,"25/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09602253 DEL 28/02/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO FEBBRAIO 2025 - CIG:ZF7378C09E","290","61","320","24/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1002,"04/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 28/02/2025 EMESSA DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE - CIG:9920788D3C","312","65","326","25/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1003,"25/03/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA DEL TERRITORIO NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA. POC LEGALITÀ 2014-2020  ASSE 2- RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET PAGANI SICURA. CUP I47G22000310001 - CIG: Z2F3C89B69","281","59","327","25/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1004,"01/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOCAMERE SCPA PER L'ABBONAMENTO AL PORTALE DI CONSULTAZIONE CAMERE DI COMMERCIO  TELEMACO  ANNO 2025 - CIG: B63F78D27E","300","62","351","28/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1005,"14/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225006269 DEL 20/03/2025 E NOTA DI CREDITO N.5224002350 DEL 10/07/2024 EMESSE DA PAGO PA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI DIGITALI SEND - CIG:Z2B3DACC8A","351","71","353","31/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1006,"08/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.271/2025 DEL 14/03/2025 EMESSA DA LAZZARI SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA ED ARREDO URBANO - CIG:B4B7DEB22B","328","66","359","01/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1007,"08/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER ANNI TRE - NOLEGGIO TRANSENNE  E SEGNALETICA MOBILE IN CASO DI EMERGENZE O EVENTI - CIG:  B5239448F0","332","67","360","02/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1008,"04/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVI SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE LEGALI, GIUSTO REGOLAMENTO AVVOCATURA, DELIBERA G. C. N. 46 DEL 18/12/2020","311","64","362","02/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1009,"08/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA RIMA S.A.S. DI GIORDANO FIORAVANTE & C. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE DEI MOTOCICLI IN USO AL SETTORE  TARGATI CX86196 E CX86197 - CIG:B6585FDF8A","339","70","370","03/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1010,"08/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  MARZO 2025 -.","336","68","372","04/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1011,"08/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025.","337","69","375","06/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1012,"15/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2025-V-VS2-1216 DEL 05/03/2025 EMESSA DA EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI PRONTUARI DEL CDS SIA CARTACEI CHE ELETTRONICI - CIG:B5A9FF6847","363","73","384","09/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1013,"14/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/001 DEL 12/02/2025 EMESSA DA AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI TG. YA106AP E YA107AP - CIG:B5073EDD51","352","72","389","09/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1014,"22/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1334/2025 EMESSA DA OVERSECURITY S.R.L. PER SERVIZI DI SUPPORTO,   RICEVIMENTO, ASSISTENZA E ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI PER L'EVENTO FESTIVITÀ   CARNEVALE 2025- CIG:B5B0B6F8B9","380","75","402","12/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1015,"22/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2025 DEL 03/04/2025 EMESSA DA SAM - AZIERNDA SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO","379","74","420","16/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1016,"29/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","SERVIZI DI SUPPORTO, RICEVIMENTO, ASSISTENZA E ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI PER L'EVENTO FESTIVITÀ   MADONNA DELLE GALLINE 2025  - DAL 25 AL 01/05/2025 - SERVIZIO DI STEWARDING","403","78","425","17/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1017,"23/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. - SALERNO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO  MADONNA DELLE GALLINE 2025","391","76","433","22/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1018,"28/04/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ODV ANGELI DEL SOCCORSO S.E.M.A PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO MADONNA DELLE GALLINE 2025 - CIG:B69D6B0FF5","399","77","444","24/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1019,"08/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000VVA 25004179 DEL 09/04/2025 EMESSA DA INFOCAMERE S.C.P.A. PER IL CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCA DATI  TELEMACO  - CIG:B63F78D27E","420","79","464","05/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1020,"08/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  APRILE 2025 -.","421","80","468","05/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1021,"08/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI APRILE 2025","422","81","469","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1022,"08/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025.","423","82","494","07/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1023,"08/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER I MOTOCICLI APRILIA PEGASO IN USO AL SETTORE EMESSE DA AGENZIA RIMA S.A.S DI GIORDANO FIORAVANTE & C. - CIG:B6585FDF8A","426","84","497","07/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1024,"08/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.SP 4_2025 DEL 02/05/2025 EMESSA DA SAM AZIENDA SPECIALE PER IL PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO - APRILE 2025","425","83","499","07/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1025,"09/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225005834 DEL 15/03/2025 E N.5225008437 DEL 15/04/2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PAGOPA PER IL SERVIZIO NOTIFICHE ATTI A MEZZO PIATTAFORMA SEND - CIG:Z2B3DACC8A","430","85","503","08/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1026,"09/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA AUT.  LA REVISIONE DI AVIGLIANO PIETRO  PER LA VISITA DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE DEL SETTORE E DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - CIG:B661936D7D","431","86","506","08/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1027,"26/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE PAGATA PER IL VERBALE N. 2460 DEL 17/09/2022","500","92","517","12/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1028,"29/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE PAGATA PER IL VERBALE N. 1943 DEL 03/06/2022","526","96","520","13/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1029,"21/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09773743 DEL 31/03/2025 E N.PJ09866747 DEL 30/04/2025 EMESSE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DEI VEICOLI DEL SETTORE SICUREZZA URBANA DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025 - CIG:B5ED2205E8","478","88","536","19/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1030,"21/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. VITTORIO VITTORINO PER IL PAGANI SICURA - SERVIZIO DI   COLLAUDO TECNICO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: B6DBE46262","482","89","540","20/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1031,"20/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ADEGUAMENTO GRADI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N. 12 (NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA)","472","87","545","20/05/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1032,"21/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3156/2025 DEL 02/05/2025 EMESSA DA OVER SECURITY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, SUPPORTO E STEWARDING IN OCCASIONE DELLA MADONNA DELLE GALLINE 2025 - CIG:B5B0B6F8B9","486","90","547","20/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1033,"21/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225009252 DEL 20/04/2025 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER L'ANTICIPO DEL 50% SULLA FORNITURA DI MAGGIO 2025 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI ED ANALOGICHE A MEZZO PIATTAFORMA SEND - CIG:Z2B3DACC8A","487","91","550","20/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1034,"28/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.305/A DEL 30/04/2025 EMESSA DA MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TRANSENNE PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025 - CIG:Z9137FE622","524","94","576","26/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1035,"28/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225012414 DEL 20/05/2025 EMESSA DA PAGOPA PER L'ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE ANALOGICHE E DIGITALI  A MEZZO PIATTAFORMA SEND","525","95","586","27/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1036,"29/05/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI ANNO 2025 - CONSULTAZIONI 4TRIMESTRE ANNO 2024 - 1TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG:Z983D84274","527","97","589","28/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1037,"06/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 1605/2025","539","100","592","28/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1038,"09/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 12718 DEL 01/12/2024","552","102","594","29/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1039,"06/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.3 DEL 31/03/2025 E N.4 DEL 30/04/2025 EMESSE DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV  PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE  - CIG:9920788D3C","537","99","596","29/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1040,"09/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO CAUZIONE VERBALE CDS 11577 DEL 23/11/2024","551","101","599","29/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1041,"06/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.787 DEL 21/05/2025, N.789 DEL 21/05/2025, N.788 DEL 21/05/2025 EMESSE DALLA DITTTA  LA REVISIONE DI AVIGLIANO PIETRO  PER LA REVISIONE PERIODICA DU DUE MOTOCICLI ED UN AUTOBETTURA IN USO AL SEETORE - CIG:B661936D7D","536","98","601","30/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1042,"09/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2025 DEL 03/06/2025 EMESSA DA SAM - AZIENDA SPECIALE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER IL CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL MESE DI MAGGIO 2025","553","103","610","05/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1043,"11/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 20/05/2025 EMESSA DA  PISCIOTTA GASPARE  PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANILE MUNICIPALE - CIG:ZF03D58E6E","805","115","612","05/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1044,"12/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  MAGGIO 2025 -.","569","106","616","08/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1045,"12/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI MAGGIO 2025","568","105","617","08/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1046,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025.","ND","ND","618","08/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1047,"12/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025.","567","104","619","08/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1048,"12/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E EMESSA DA TIPOGRAFIA SENATORE VINCENZO PER LA FORNIRURA DI CARTELLE  CONSERVA ATTI E CARTELLINI DI SOSTA SISABILI E ROSA - CIG:B48C1C9D94","575","107","632","10/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1049,"16/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","GARA APERTA EX ART. 50 E 76 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI,  LAVORI, FORNITURA:  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VDS , MEDIANTE RICORSO ALLA DETERMINA IN FORMA SEMPLIFICATA DI CUI ALL’ART.17 CO 2  CIG: B1EB6F9C98- ID 533 C.U.C. NOCERA INFERIORE","586","109","633","10/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1050,"12/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KAAMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI CAPI VESTIARI ESTIVI PER O.P.M. - CIG:B7384104F8","579","108","639","12/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1051,"19/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 11486 DEL 27/11/2023","604","110","654","17/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1052,"19/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 3372DEL 07/04/2025","606","111","655","17/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1053,"11/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEASYS ITALIA SPA PER LA PROROGA TECNICA MESI 12 DEL NOLEGGIO DEL VEICOLO FIAT 500 TARGATO GB894TS - CIG:Z182C8774E","797","114","661","20/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1054,"26/06/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000202530017256 DEL 04/04/2025, N.0000202530021849 DEL 06/05/2025, N.0000202530026762 DEL 05/06/2025 PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2005 - CIG:Z182C8774E","614","112","662","20/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1055,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL","ND","ND","663","20/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1056,"02/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL","634","113","664","20/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1057,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","INCASSO SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2025 E AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO CONTO","ND","ND","682","25/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1058,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL","ND","ND","698","29/06/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1059,"08/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225015633 DEL20/06/2025 EMESSA PAGOPA - SEND PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI - ANTIPO FORNITURA DEL 50% LUGLIO 2025 - CIG: Z2B3DACC8A","653","1","719","07/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1060,"08/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225011018 DEL 15/05/2025 E N.5225014367 DEL 15/06/2025 RELATIVE AL SALDO FORNITURA MESI DI MARZO ED APRILE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI - CIG:Z2B3DACC8A","661","2","726","07/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1061,"08/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  GIUGNO 2025 -.","662","3","729","07/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1062,"10/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SARTORIA PANZERA SRL PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO OPERATIVO ESTIVO PER OPM - CIG:B76812C85A","667","4","750","09/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1063,"15/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025.","676","5","754","10/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1064,"15/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.5 DEL 31/05/2025 E N.6 DEL 30/06/2025 EMESSE DALL'ODV ZAMPAMICA PAGANI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - CIG:9920788D3C","681","6","759","11/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1065,"16/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERBATEL SRL PER IL CANONE DI ABBONAMENTO AL GESTIONALE GESTINC ED APPLICATIVI CONNESI PER IL TRIENNIO 2025-2027 - CONTRATTO QUINQUENNALE - CIG:B7A249EF82","688","8","772","15/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1066,"16/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N.271/PA DEL 19/06/2025 E N.300/PA DEL 30/06/2025 EMESSE DA KAAMA SRL PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER OPM . POLO MEZZA MANICA E GIUBBINI IN GORE-TEX - CIG:B7384104F8","687","7","774","15/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1067,"28/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONTALDO VINCENZO TIPOLITOGRAFIE E TIMBRIFICIO PER LA FORNITURA DI ADESIVI OLOGRAFICI ANTIFALSIFICAZIONE, TESSERINI DI INDENTIFICAZIONE OPM E TIMBRI - CIG:B7A1C2C761","711","11","778","16/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1068,"28/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ0039824 DEL 31/05/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE AI VEICOLI DEL SETTORE - CIG:B5ED2205E8","712","12","784","17/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1069,"28/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 5936 DEL 29/12/2024","717","13","801","22/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1070,"28/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/A DEL 10/07/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANGELI DEL SOCCORSO - SEMA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO  MADONNA DELLE GALLINE 2025  - CIG:B69D6B0FF5","724","15","802","22/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1071,"28/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE PAGATA PER IL VERBALE CDS 4721 DEL 07/05/2024","718","14","804","22/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1072,"28/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225004534 DEL 28/02/2025 E N.5225017678 DEL 15/07/2025 RELATIVE AL SALDO FORNITURA MESI OTTOBRE 2024 E MAGGIO 2025, DEL SERVIZIO NOTIFICA ATTI DIGITALI - CIG:Z2B3DACC8A","729","17","811","24/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1073,"24/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","NOMINA SUPPORTO AL COORDINAMENTO (ATTIVITÀ 1.1) - DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO  MOBILITÀ SICURA - PROGETTO _LA GIUSTA STRADA","701","9","812","24/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1074,"24/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","NOMINA SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE (ATTIVITÀ 1.2) - DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO  MOBILITÀ SICURA - PROGETTO _LA GIUSTA STRADA","702","10","813","24/07/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1075,"28/07/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA E DI LILIANA SRL - HOTEL ABNER'S PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE PER LE POLIZIE LOCALI RICCIONE 2025 PIÚ SOGGIORNO - CIG:B7C623CCAA","725","16","819","25/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1076,"11/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.E.R.I.M DI GIOVANNI PACIELLO & C. S.A.S. PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO PALO SEGNALAZIONE VARCO ZTL  - CIG:B7BEF047CD","785","23","823","28/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1077,"07/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROJECT AUTOMATION SPA PER IL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE SISTEMA ELETTRONICO DI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL  - CIG:B76812C85A","781","22","824","28/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1078,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","ACCERTAMENTO E INCASSO SANZIONI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025","ND","ND","830","29/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1079,"05/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.599 DEL 24/07/2025 EMESSA DA VERBATEL S.R.L. PER IL CANONE ANNO 2025 DEL GESTIONALE IN CLOUD GESTINC ED APPLICATIVI CONNESSI - CIG:B7A249EF82","749","18","837","29/07/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1080,"05/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225018926 DEL 20/0/2025 EMESSA DA PAGOPA - SEND PER L'ANTICIPO 50% SULLA FORNITURA DI AGOSTO 205 DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI ANALOGICI E DIGITALI - CUP:I41F22002630006","762","19","855","04/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1081,"07/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  LUGLIO 2025 -.","772","21","871","06/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1082,"07/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/B/2025 DEL 08/07/2025 EMESSA DA DTELECOM S.R.L. PER LA FORNITURA DI VIDEOTRAPPOLE 4G WIRELESS DA ESTERNO COMPLETE DI BATTERIE RICARICABILI INTEGRATE - CIG:B51197CCE0","771","20","872","06/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1083,"11/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI LUGLIO 2025.","793","25","875","06/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1084,"11/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP6_2025 DEL 01/082025 EMESSA DA SAM AZIENDA SPECIALE PER IL CANONE DEL SERVIZIO CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 -","787","24","881","07/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1085,"11/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025.","794","26","887","07/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1086,"19/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.595/A DEL 30-06-2025 EMESSA DA MAW SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER NOLEGGIO TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE DAL 01-04-2025 AL 30-06-2025 - CIG B5239448F0","815","28","901","12/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1087,"19/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LA REDAZIONE DEL  PIANO URBANO DEL TRAFFICO  - CIG: B598B0F67A","814","27","902","13/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1088,"26/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE 1SEMESTRE 2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PAPA CHARLIE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA UTILITÀ - 1SEMESTRE 2025","819","31","906","20/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1089,"21/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Numerata","PROROGA TECNICA SERVIZIO DI DATA ENTRY CDS","816","29","907","21/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1090,"21/08/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","PROROGA TECNICA SERVIZIO DI DATA ENTRY VIOLAZIONI CDS","817","30","908","21/08/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1091,"03/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.292/2025 DEL 04/08/2025 EMESSA DA SICUR.AN S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.12 CAMICIE INVERNALI - PARTE DELLA FORNITURA INVERNALE 2025 - CIG:B49E8365B","830","32","919","26/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1092,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ10268329 DEL 31/07/2025 EMESSA DA KWAIT PETROLEUM SPA PER I RIFORNIMENTI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - PERIODO 01/07/2025 - 31/07/2025 - CIG:B5ED2205E8","856","40","922","28/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1093,"03/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5195/2025 DEL 04/08/2025 EMESSA DA OVER SECURITY SRL PER IL SERVIZIO STEWARDING IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT'ALFONSO 2025 - CIG:B5B0B6F8B9","831","33","927","29/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1094,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI AGOSTO 2025","868","45","928","31/08/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1095,"03/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAZZARI SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG:B814B9CB0C","832","34","929","01/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1096,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL","862","42","936","03/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1097,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL","861","41","937","03/09/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1098,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA ABBONAMENTO SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO","849","35","943","04/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1099,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  AGOSTO 2025 -.","867","44","944","04/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1100,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.55/A DEL 02/07/2025 E N.73/PA DEL25/08/2025 EMESSE DA SAFETY CONSULTING S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ALLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - CIG:ZF739BFFDF","855","39","952","05/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1101,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 8928 DEL 06/10/2023","851","36","953","05/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1102,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 8863 DEL 07/07/2024","853","37","967","09/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1103,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO - RSPP - A FAVORE DELL'ARCH. SERGIO DELLA MINICA - CIG:B826046A83","854","38","973","09/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1104,"10/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025.","866","43","975","09/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1105,"11/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAVA DE TIRRENI PER LA FORMAZIONE ALL'USO DI ARMA COMUNE DA SPARA PER N.22 OPERATORI - CIG:B818993D9B","873","46","977","09/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1106,"11/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ10173341 DEL 30/06/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM SPA PER IL SALDO DEI RIFORNIMENTO AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 - CIG:B5ED2205E8","874","47","981","09/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1107,"11/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225022322 DEL 21/08/2025 EMESSA DA PAGOPA SPA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI ANALOGICI E DIGITALI A MEZZO PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO FORNITURA 50% SETTEMBRE 2025 - CIG:Z2B3DACC8A -  CUP:I41F22002630006","881","48","989","10/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1108,"11/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225020931 DEL 31/08/2025 EMESSA DA PAGOPA - PRIMO SALDO NOTIFICA ATTI DIGITALI ED ANALOGICI A MEZZO PIATTAFORMA SEND - GIUGNO 2025 - CIG:Z2B3DACC8A - CUP_ I41F22002630006","882","49","990","10/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1109,"17/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 31/07/2025 E N.8 DEL 30/08/2025 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CANILE MUNICIPALE - 9920788D3C","904","51","993","11/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1110,"15/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ATTRIBUZIONE DI COMPITI E FUNZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SETTORE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI PAGANI - 2025","898","50","1005","15/09/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1111,"18/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. SERV PARCHEGGI 7/25 DEL 14/09/2025 EMESSA DALL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  - AGOSTO 2025","913","52","1006","16/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1112,"25/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DEL VEICOLO TG. FX871WG IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:B842DDA28A","924","54","1012","17/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1113,"07/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.44/A DEL 17/01/2025 EMESSA DALLA DITTA  MAW SERVICE SRLS  PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - CIG:B5024375C3","945","61","1014","17/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1114,"25/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA E TIMBRIFICIO CONTALDO PER LA FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI VIDEOSORVEGLIANZA, ADESIVO PLOTTERATO E TESSERINI DI RICONOSCIMENTO IN PVC - CIG:B84B4A3CF4","923","53","1017","18/09/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1115,"30/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTUTA N.141/2025 DEL 15/05/2025 EMESSA DALLA DITTA SICUR.AN. SRL PER UN ULTERIORE ANTICIPO FORNITURA MASSA VESTIARIA INVERNALE PER OPM - SCARPE E CALZINI - CIG:B49E83655B","934","58","1023","23/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1116,"29/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/25 DEL 29/08/2025 EMESSA DA TIPOLITOGRAFIA E TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA FORNITURA DI ADESIVI ANTIFALSIFICAZIONE, CONTRASSEGNI DISABILI E TIMBRI TONDI - CIG:B7A1C2C761","930","57","1025","24/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1117,"29/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ANNULLAMENTO DET. N.805 DEL 11/08/2025 E RIPROPOSIZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 20/05/2025 EMESSA DALLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER IL SALDO FORNITURA MATERIALE CANILE - CIG:ZF03D58E6E","928","55","1036","26/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1118,"29/09/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI ANNO 2025 - CONSULTAZIONI 2TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG:Z983D84274","929","56","1038","26/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1119,"02/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 15/09/2025 EMESSA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CAVA DE TIRRENI PER IL SALDO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI N.22 OPM AI CORSI DI TIRO CON ARMA COMUNE DA SPARO - CIG:B818993D9B","943","60","1044","30/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1120,"02/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI SETTEMBRE 2025","941","59","1052","01/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1121,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMPORTO FINAZIAMENTO PROGETTO LA GIUSTA STRADA","1311","113","1056","01/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1122,"08/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIWORK SRL PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG:B8759C676E","949","64","1058","02/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1123,"07/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225025866 DEL 20/09/2025 EMESSA DA SEND PAGO PA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI ANALOGICI E DIGITALI - CUP:I41F22002630006","946","62","1059","02/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1124,"07/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  SETTEMBRE 2025 -.","947","63","1065","06/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1125,"08/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.52250204158 DEL 15/09/2025 EMESSA DA PAGOPA PER IL SALDO SERVIZIO NOTIFICHE ANALOGICHE E DIGITALI LUGLIO 2025 - CUP:I41F22002630006","952","65","1066","07/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1126,"08/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.SP 8/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ SAM AZIENDA SPECIALE PER IL CANONE DEL SERVIZIO CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2025","953","66","1068","07/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1127,"13/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNODI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  GRASSI UFFICIO SRL  PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ARCHIVIAZIONE ATTI - OEI N.8732463 - CIG:B888ECECB6","967","67","1074","09/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1128,"13/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 4729 DELL'11/11/2022","968","68","1078","10/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1129,"13/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONI CDS 2966 DEL 09/09/2022 E 4534 DEL 21/10/22","970","69","1079","10/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1130,"14/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025.","975","70","1081","12/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1131,"14/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. PER LA FORNITURA DI PC, SOFTWARE LICENZIATO ED UTERIORE HARDWARE - CIG:B88EF5982E","978","72","1083","13/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1132,"14/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000202530046313 DEL 06/10/2025 EMESSA DA LEASYS SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO SETTEMBRE 2025 DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTOTE TARGATO GB894TS - CIG:Z182C8774E","977","71","1084","13/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1133,"23/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530042453 DEL 08/09/2025 E N.0000202530042454 DEL 08/09/2025 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO VEICOLO TG. GB894TS - PERIODI LUGLIO ED AGOSTO 2025 - CIG:Z182C8774E","1014","76","1098","16/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1134,"23/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 30/09/2025 EMESSA DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE - CIG:9920788D3C","1012","75","1101","16/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1135,"21/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO NON DOVUTO SANZIONE CDS 12/2022","1000","73","1109","17/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1136,"21/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE, INCLUSO LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI DECEDUTI - GARA 9181908 - CIG 9920788D3C","1005","74","1122","21/10/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1137,"06/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.742 DEL 24/09/2025 EMESSA DA LILIANA S.R.L. PER IL SOGGIORNO DI N.5 OPERATORI IN OCCASIONE DEL CONGRESSO  LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE 2025  DI RICCIONE - CIG:B7C623CCAA","1060","81","1134","23/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1138,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","PAGANI SICURA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020  RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001  APPROVAZIONE STATO FINALE","ND","ND","1144","26/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1139,"27/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020  RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001  APPROVAZIONE STATO FINALE","1017","77","1145","26/10/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1140,"06/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001138690 DEL 26/09/2025 EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER LE GIORNATE FORMATIVE  LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE 2025  DI RICCIONE - CIG:B7C623CCAA","1061","82","1153","29/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1141,"30/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO NON DOVUTO SANZIONE CDS 5341/2022","1032","78","1155","29/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1142,"30/10/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  DOCTOR SHOP SRL  PER LA FORNITURA DI UN ETILOMETRO PRERCURSORE ED ACCESSORI AD ESSO CONNESSI - CIG:B8DF0357D2","1037","79","1160","30/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1143,"04/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE GENNAIO-SETTEMBRE 2025","1042","80","1161","30/10/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1144,"06/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/001 EMESSA DA  OFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO  PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO TG.FX871WG DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ED IN USO AL SETTORE - CIG:B842DDA28A","1063","84","1163","30/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1145,"17/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","DETERMINA ACQUISTO VEICOLI","1095","91","1180","04/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1146,"11/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA - PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAFETY CONSULTING S.R.L. CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI, PRINT MANAGER, DIGITALIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO, DATA ENTRY, SANZIONI CDS, LEGGI E REGOLAMENTI - CIG:ZF739BFFDF","1078","86","1182","04/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1147,"06/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225029341 DEL 20/10/2025  E NOTA DI CREDITO N.5225028699 DEL 15/10/2024 EMESSE DA PAGO PA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI DIGITALI SEND - CIG:Z2B3DACC8A","1062","83","1184","05/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1148,"06/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA RIMA S.A.S. DI GIORDANO FIORAVANTE & C PER L'ASSICURAZIONE DEL VEICOLO TG FX871WG DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ED IN USO AL SETTORE - CIG:B8F5B6C3D3","1064","85","1188","05/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1149,"12/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  OTTOBRE 2025 -.","1088","90","1190","06/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1150,"12/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025.","1087","89","1197","09/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1151,"12/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI OTTOBRE 2025.","1085","88","1207","11/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1152,"12/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2025V2000186 DEL 23/10/2025 EMESSA DA S.E.T.I. SRL PER IL CANONE DAL 01-06-2025 AL 30-09-2025 PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIAMNZA COMUNALE - CIG:B1EB6F9C98","1084","87","1209","11/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1153,"19/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EUROTECH BUSINESS MACHINE SRL PER IL NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI E N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI - CIG:Z493956B97","1119","95","1211","11/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1154,"23/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.11147/2025 DEL 30/09/2025 EMESSA DA LAZZARI SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG:B814B9CB0C","1168","98","1232","12/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1155,"21/01/2025","2025","Servizio Protezione civile","UFSPC21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PAPA CHARLIE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI SERVIZIO PUBBLICO SUL TERRITORIO","61","11","74","21/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1156,"09/02/2025","2025","Servizio Protezione civile","UFSPC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE RESOCONTO ECONOMICO ATTIVITÀ CONVENZIONALE ASSOCIAZIONE PAPA CHARLIE - SALDO ANNUALITÀ 2024","120","14","115","30/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1157,"17/01/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CEDOLE LIBRARIE ISTRUZIONE PRIMARIA ALUNNI NON RESIDENTI A.S. 2024-2025 COMUNE DI ROCCAPIEMONTE","35","3","1","02/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1158,"20/01/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FRONT-OFFICE  SECONDO  SEMESTRE 2024 ( 1 LUGLIO-31 DICEMBRE)DIPENDENTI  ANAGRAFE  UFFICIO ELETTORALE ,SUAP, UFFICIO SCOLASTICO E POLITICHE SOCIALI .","45","4","22","13/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1159,"21/01/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. PER FATTURA NR. 333 DEL 30.11.2024 PASTI MESE DI NOVEMBRE 2024 . CIG: 9448928E0B","48","5","34","14/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1160,"29/01/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39  DEL 20 .01 2025 -  DITTA IZZO COSTANTINO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE ESISTENTI SUL TERRITORIO DOPO LE FESTIVITÀ NATALIZIE - CIG:B4FEC69894","69","13","47","16/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1161,"24/02/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA   LA COCCINELLA DI LEANDRI MARIA ROSARIA  PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/2025  CIG.B55A8C1FC3","146","18","68","20/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1162,"24/02/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CASA DEL RISPARMIO DEI FRATELLI SORRENTINO LIBERATO E CARMINE E LUIGI S.N.C. PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG: B55AD91873","149","19","82","22/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1163,"24/02/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","TRASFERIMENRO SOMMA AZIENDA CONSORTILE  AGRO SOLIDALE PER ATTIVITÀ DESTINATE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI. DL.228/2021","165","20","85","23/01/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1164,"03/03/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILANO MARCELLO PER FATTURE NR. PA 1_25 DEL 08.01.2025 E PA2_ 25 DEL 08.01.2025 PER FORNITURA BUONI LIBRO A.S. 2024-2025. CIG:B5B1055390","198","24","95","27/01/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1165,"04/04/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  SECONDA TRANCE  DIPENDENTE SERVIZI ALLA CITTÀ PER LAVORO SVOLTO NELL'ANNO 2024.","314","43","143","07/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1166,"06/06/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI STILE SERGIO  PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG:B5D33100B0","548","71","150","10/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1167,"03/03/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL UNIPERSONALE PER BUONO LIBRO A.S. 2024- 2025 . CIG: B5D33991BE","199","25","167","12/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1168,"ND","ND","Pubblica Istruzione","SPICSS21","In corso","RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA PER L'A.S. 2024-2025","ND","ND","196","19/02/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1169,"ND","ND","Pubblica Istruzione","SPICSS21","In corso","DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LA FESTIVITÀ DI CARNEVALE - CIG: B5D6C15E7F","ND","ND","222","27/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1170,"ND","ND","Pubblica Istruzione","SPICSS21","In corso","DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LA FESTIVITÀ DI CARNEVALE - CIG: B5D6C15E7F","ND","ND","223","27/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1171,"ND","ND","Pubblica Istruzione","SPICSS21","In corso","DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LA FESTIVITÀ DI CARNEVALE - CIG: B5D6C15E7F","ND","ND","226","28/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1172,"03/03/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LA FESTIVITÀ DI CARNEVALE - CIG: B5D6C15E7F","195","23","227","28/02/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1173,"11/03/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/92 DEL 31/01/2025 - CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: B4C0AFBAB9","214","28","251","09/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1174,"17/03/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166 DEL 07.03.2025 -DITTA IZZO COSTANTINO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE NEL GIORNO 3 MARZO (CARNEVALE)- CIG:B5D6C15E7F","243","32","261","11/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1175,"17/03/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FORUM DEI GIOVANI PER GLI EVENTI: PAGANETTONE  2 EDIZIONE ED TRIATHLON, MENTE & CORPO 2 EDIZIONE","251","34","294","16/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1176,"ND","ND","Pubblica Istruzione","SPICSS21","In corso","LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. PER FATTURA NR. 365 DEL 31 DICEMBRE 2024 CIG: 9448928E0B","ND","ND","301","18/03/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1177,"ND","ND","Pubblica Istruzione","SPICSS21","In corso","LIQUIDAZIONE BENEFICIARI LEGGE 431 /98 BENEFICIARI FASCIA A E BENEFICIARI LEGGE 431/ 98 BENEFICIARI FASCIA B CHE NON RISULTANO ANCORA A TUTT' OGGI AVER RISCOSSO IL CONTRIBUTO SPETTANTE.","ND","ND","314","21/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1178,"25/03/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PULLMAN DI UN NUMERO COMPLESSIVO DI POSTI PARI A 50 - CIG: B62A915F51","279","36","317","24/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1179,"ND","ND","Pubblica Istruzione","SPICSS21","In corso","ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE CONSUMO ENERGETICO SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DA OTTOBRE 2024 A GENNAIO 2025 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  PRROVVISORIO N. 418 DEL 11/02/2025","ND","ND","324","24/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1180,"25/03/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE CONSUMO ENERGETICO SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DA OTTOBRE 2024 A GENNAIO 2025 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  PRROVVISORIO N. 418 DEL 11/02/2025","283","39","325","24/03/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1181,"05/05/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA SMITH COPPOLA PER BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 .","419","58","345","27/03/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1182,"15/04/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE E MAGGIO 2025- CIG: 9448928E08","362","48","382","09/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1183,"23/04/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE SRL PER FATTURE NR. 40 DEL 31.01.2025 E NR. FATTURA NR. 87 DEL 28.02.2025  . CIG 9448928E08.","389","53","408","15/04/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1184,"05/05/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA DI TRASPORTI ANGELINO S.P.A. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PULMAN DI NUMERO COMPLESSIVO DI POSTI PARI A 50- CIG: B62A915F51","414","57","450","29/04/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1185,"15/05/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO II PERIODO- IMPEGNO SPESA","464","60","467","05/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1186,"28/05/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA GLM RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 130 DEL 31.MARZO 2025 - CIG: 9448928E08","522","65","471","06/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1187,"12/06/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 234/1 ART. 1, C. 179 /180 PER  RIPARTIZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ","578","73","498","07/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1188,"ND","ND","Pubblica Istruzione","SPICSS21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/223 DEL 30 .04.2025 - CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L.- CIG: B4C0AFBAB9","ND","ND","500","07/05/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1189,"06/06/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/223 DEL 03/223- CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: B4C0AFBAB9","534","69","514","12/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1190,"06/06/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. PER FATTURA NR. 152 DEL 30 APRILE 2025 - CIG: 9448928E0B","540","70","590","28/05/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1191,"05/06/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2025-2026","530","67","602","03/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1192,"16/06/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA  FUA - AZIENDA CONSORTILE    AGRO SOLIDALE    2025","588","75","638","12/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1193,"16/06/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. PER FATTURA NR. 204 DEL 31 MAGGIO 2025 CIG. 9448928E0B","587","74","648","16/06/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1194,"ND","ND","Pubblica Istruzione","SPICSS21","In corso","CANCELLARE","ND","ND","669","23/06/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1195,"28/07/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA IN FORMA ELETTRONICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DEI BUONI LIBRO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTRO-TEL S.R.L. (P.IVA 06068961009) CIG B7B59CA285","719","212","795","21/07/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1196,"01/10/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","DETERMINA DI ACCERTAMENTO , RISCOSSIONE E IMPEGNO SPESA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2025/2026","937","277","827","29/07/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1197,"06/08/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 293 DEL 31.10.2024-NR. 365 DEL 31.12.2024 E FATTURA NR. 01 DEL 24.01.2025 DITTA G.L.M. RISTORAZIONE SRL -CIG:9448928E0B.","765","231","859","04/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1198,"05/08/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO), PER L’AFFIDAMENTO  CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 36/2023  DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI PAGANI (SA). PERIODO: GENNAIO 2026  MAGGIO 2028","763","229","862","05/08/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1199,"07/08/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE INCENTIVAZIONI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 02 DEL 16/01/2025","767","233","882","07/08/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1200,"25/09/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01.000284 DEL 11.09.2025 IN FAVORE DELLA DITTA ASTRO-TEL S.R.L. P.IVA IT06068961009PER SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA IN FORMA ELETTRONICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DEI BUONI LIBRO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026-2026/2027 E 2027/2028- CIG: B7B59CA285","920","270","1021","22/09/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1201,"09/10/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1, LETT. B ) DEL D.L.GS. 36/2023- MISURE TEMPORANEE DI CONTINUITÀ. CIG: B883DF76AA","955","281","1071","08/10/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1202,"17/11/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA   LA COCCINELLA   DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER FATTURA N. 77/PA DEL 23.10.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026","1098","313","1140","24/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1203,"17/11/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI STILE SERGIO PER CEDOLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2025/2026","1099","314","1151","28/10/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1204,"03/11/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","BUONI LIBRO/VOUCHER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO (SCUOLE MEDIE E SUPERIORI)  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO E DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI.","1041","298","1176","03/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1205,"19/11/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2025.","1113","315","1245","18/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1206,"19/11/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZIO RICARICA AFFRANCAPOSTA - CONSIP - ODA 8779593  - CIG: B8E12BD6D2.","1131","317","1248","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1207,"19/11/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA ANNO 2024.","1127","316","1250","18/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1208,"24/11/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO A FAVORE DEI TITOLARI DI P.O. ANNO 2024.","1182","323","1305","23/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1209,"04/12/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER INCREMENTO CONTO DI CREDITO N. 6010113350- CODICE ID SAP 40000154539, APERTO PER NS. CONTO DALLA IKONIX SRL EX NEOPOST ITALIA SRL, CON SEDE A MILANO  (MI) ALLA VIA GIUSEPPE PRIMA, 15  P.IVA 012535770155,  PRESSO LE POSTE ITALIANE SPA,  RELATIVO ALL’AFFRANCATRICE MODELLO NEOPOST IS330, IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO, PERIODO 2025/2029 - CIG: B8E12BD6D2","1212","326","1381","02/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1210,"ND","ND","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/25 DEL 26/11/2025 EMESSA DALLA DITTA VILLA MODESTINA AGRICOLA S.R.L. CON SEDE A PAGANI (SA), AL VIA PESCA, 21  P.I. 05558860655  RELATIVA ALLA   FORNITURA DI CORONE DI ALLORO  E FASCI DI FIORI ANNO 2024/2025  - CIG: B147B6F653","ND","ND","1383","02/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1211,"11/12/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001, II BIMESTRE 2025","1276","337","1413","05/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1212,"11/12/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.  V0-198220 DEL 28/11/2025 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N- 1.815 BUONI PASTO ELETTRONICI - TRATTATIVA DIRETTA RDO 5674287 - CIG: B899FC3D09.","1288","341","1429","09/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1213,"11/12/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2024.","1284","339","1430","09/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1214,"ND","ND","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","In corso","ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA","ND","ND","1492","18/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1215,"22/12/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA","1344","359","1493","18/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1216,"22/12/2025","2025","Gestione Risorse Umane","UFPGRU21","Archiviata","SERVIZIO DI PRODUZIONE COMPLETA PER IL PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI  VIGILIE E INTRATTENIMENTO CULTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI TEMATICI PER FAMIGLIE. CIG:B9BA480A5D","1352","363","1500","19/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1217,"21/11/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI  EDA QUOTA ANNO 2025","1141","353","1249","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1218,"23/11/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","INCARICO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO, DEL PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO, DEL CENSIMENTO DEL VERDE COMUNALE. CIG: B9227C7B8E.","1175","382","1288","19/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1219,"ND","ND","Tutela Ambientale 22","tut22","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A.  PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO  FATT. N. 25V502027 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 51155 DEL 07/11/2025, FATT. NUM. 25V900847 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 51512 DEL 11/11/2025, FATT. NUM. 25V900895 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 51513 DEL 11/11/2025","ND","ND","1306","24/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1220,"02/12/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A.  PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO  FATT. N. 25V502027 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 51155 DEL 07/11/2025, FATT. NUM. 25V900847 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 51512 DEL 11/11/2025, FATT. NUM. 25V900895 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 51513 DEL 11/11/2025","1208","406","1307","24/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1221,"11/12/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/PA/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 55703 DEL 03/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA GS ENGINEERING RESEARCH, NELLA PERSONA DELL’ING. GENNARO SOMMA, (P.IVA 05982250655) PER LA CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEI RILIEVI ANALITICI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA CAMPIONATI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CRISCUOLO PLESSO COLLODI - CIG: B80F667A64","1281","456","1405","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1222,"11/12/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 04/12/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 56002 DEL 04/12/2025 DITTA ECONOVA SRL","1275","454","1410","05/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1223,"29/12/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO  FATT. N. 25V900939 DEL 30/11/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 56007 DEL 05/12/2025, FATT. NUM. 25V502200 DEL 30/11/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 55709 DEL 11/11/2025, FATT. NUM. 25V900988 DEL 30/11/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 56006 DEL 04/12/2025","1380","477","1515","23/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1224,"30/12/2025","2025","Tutela Ambientale 22","tut22","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07)  SERVIZIO DI IGIENE URBANA  SOCIETÀ ECONOVA S.R.L.","1399","480","1536","29/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1225,"10/12/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL PROGRAMMA  NATALE A PAGANI 2025. CONTRIBUTI","1268","334","1380","02/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1226,"05/12/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","1229","327","1382","02/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1227,"11/12/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.67 DEL 09.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIOBASE E BASENEWS24- CIG: B5FC6C2684.","1270","335","1424","09/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1228,"12/12/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","SERVIZIO   FILODIFFUSIONE MUSICALE  PER LE VIE DEL COMUNE DI PAGANI, PER IL PERIODO NATALIZIO 15 DICEMBRE 2025 - 6 GENNAIO 2026. CIG B98E6600EF","1305","347","1455","12/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1229,"12/12/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI TESORERIA N. 3873 DEL 18/11/2025 DI  1.066,72  COMUNE DI NOCERA SUPERIORE - COFINANZIAMENTO FSC 2021/2027. DGR N. 229 DEL 29/04/2025.","1308","348","1456","12/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1230,"12/12/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE  EVENTI NATALIZI, ANNO 2025.","1309","349","1460","12/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1231,"16/12/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO DELL’ARTISTA GIANLUCA CAPOZZI IN OCCASIONE DELL'EVENTO  NOTTE BIANCA , PREVISTO A PAGANI (SA) IN PIAZZA SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI IL GIORNO 05/01/2026 - CIG B994115B7F","1324","351","1462","12/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1232,"22/12/2025","2025","Servizio Cultura, sport e tempo libero","CST22","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.72 P.A.25 DEL 29.11.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L.  P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC","1354","364","1506","22/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1233,"14/11/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2025","1090","308","1239","13/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1234,"20/11/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI OTTOBRE 2025","1136","320","1289","19/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1235,"21/11/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE OTTOBRE 2025","1143","321","1301","21/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1236,"01/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU NON DOVUTA - SIG.RA P.G.F. E SIG. R.E.M.","1192","325","1373","28/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1237,"10/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM  CENTRO SOCIALE PER IL PERIODO AGOSTO  OTTOBRE 2025","1265","332","1398","04/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1238,"10/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI OTTOBRE 2025","1266","333","1404","04/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1239,"11/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 10 DICEMBRE 2025","1296","343","1437","10/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1240,"11/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI NOVEMBRE 2025","1297","344","1449","11/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1241,"12/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU NON DOVUTA ANNI 2020-2023","1300","345","1450","11/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1242,"16/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - ANNI PREGRESSI","1331","353","1471","16/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1243,"30/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVO ALL’INCASSO SUL C/C N. 18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI DICEMBRE 2025","1395","374","1486","18/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1244,"30/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVA AL C/C 1033041946 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025","1396","375","1488","18/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1245,"30/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI NOVEMBRE 2025","1397","376","1523","23/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1246,"29/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE NOVEMBRE 2025","1368","366","1524","23/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1247,"29/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVO ALL’INCASSO SUL C/C N. 1023343179 RELATIVO ALL’INCASSO CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025","1370","368","1525","23/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1248,"29/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO SU C/C 1023345091 RELATIVA ALL’INCASSO EX ICP E CUP PER L’ANNO 2025","1371","369","1526","23/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1249,"29/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO SU C/C N. 1023344482 PASSO CARRAIO RELATIVO ALL’INCASSO EX COSAP E CUP PER L’ANNO 2025","1372","370","1527","23/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1250,"29/12/2025","2025","Servizio Entrate Tributarie 22","UFTEXP21","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 29 DICEMBRE 2025","1374","371","1538","29/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1251,"20/11/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO REPERTORIO N. 6/2025.","1135","319","1285","19/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1252,"19/11/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI STIPULATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN QUALITA’ DI UFFICIALE ROGANTE.  LIQUIDAZIONE ANNUALITA’  2024.","1134","318","1290","19/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1253,"28/11/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO REPERTORIO N. 7/2025","1189","324","1357","26/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1254,"11/12/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA- INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO REPERTORIO N. 6/2025.","1295","342","1432","10/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1255,"16/12/2025","2025","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE- PERIODO GENNAIO/ NOVEMBRE 2025.","1335","355","1445","11/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1256,"15/01/2026","2026","Segreteria Generale e Affari istituzionali","UFSAGI21","Archiviata","DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI STIPULATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN QUALITA’ DI UFFICIALE ROGANTE.  LIQUIDAZIONE ANNI 2021, 2022 E 2023.","49","20","1529","24/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1257,"30/12/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DOTTOR ROBERTO CELENTANO CTU NEL GIUDIZIO COMUNE DI PAGANI/ BACINO SA1 RG 807/2017   TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE  ORDINANZA GI DEL 20.02.2025","1387","75","1238","13/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1258,"19/11/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO SOMMA DA ACCERTAMENTI DI ENTRATA ANNO 2025 -  SPESE LEGALI","1126","69","1243","17/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1259,"ND","ND","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","In corso","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DOTTOR ROBERTO CELENTANO CTU NEL GIUDIZIO COMUNE DI PAGANI/ BACINO SA1 RG 807/2017   TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE  ORDINANZA GI DEL 20.02.2025","ND","ND","1287","19/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1260,"12/12/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARIO  AL CTU DOTT. DOMENICO COPPOLA  NEL GIUDIZIO CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO  DELL’AGRO NOCERINO SARNESE SCRL IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE DI PAGANI  RG 5279/2002  - TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE","1298","70","1388","03/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1261,"22/12/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PEPE RENATA PER RESISTERE IN GIUDIZIO RG 2447/2024 CONSIGLIO DI STATO  COMUNE DI PAGANI  CONTRO CARPENTIERI MARIO E DEFINITO CON SENTENZA N. 8893/2025  CIG Z0B3B0A8A4","1356","71","1483","17/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1262,"23/12/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NELLE PROCEDURE CONSIP MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHOR SRL - TRAMITE RDO SU MEPA N. 1391034 - CIG: B9A273B82C","1358","72","1514","23/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1263,"30/12/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA FORNITURA MOBILI PER UFFICIO E COMPLEMENTI DI ARREDO DITTA RUSSO DAVIDE","1385","74","1535","29/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1264,"30/12/2025","2025","Ufficio Avvocatura e Contenzioso","UFAVV21","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA MATERIALE INFORMATICO (SSD E PC) DITTA MYO SPA  CODICE CIG: B9C6590C56TRATTATIVA SU MEPA RDO 5873952","1384","73","1537","29/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1265,"17/11/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","CONTRIBUTI GARE SUI CONTRATTI PUBBLICI IN FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - LIQUIDAZIONE PAGOPA- AVVISI DI PAGAMENTO N. 3010 3002 6224 4442 73,  N. 3010 3002 6272 6449 61 E N. 3010 3002 7347 4123 04","1094","310","1235","12/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1266,"23/11/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820251114000323 DEL 07.11.2025- CONVENZIONE CT8  ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/07/2025 - 15/10/2025- TIM SPA-  CIG_Z2333F4C55","1147","322","1302","21/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1267,"11/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 351/01 DEL 02/12/2025 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/10/2025 AL 30/11/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86","1279","338","1409","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1268,"11/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 11/2025 DEL 01/12/2025 PROT. GEN. N. 55178 DEL 02/12/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025.","1274","336","1415","06/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1269,"12/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/25 DEL 05/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE IOVINO ANNA PER SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLI COMUNALI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2025.","1304","346","1451","11/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1270,"16/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","SERVIZIO INTEGRATO PACCHETTO QUESITI OPERATIVI PER SUPPORTO RUP E APPLICATIVO WEB PROGETTO OMNIA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT.B DEL D.LGS. 36/2023  CIG :B97F24F7F9","1321","350","1457","12/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1271,"22/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE MEDIANTE STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA, IN PRESENZA, DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.L.GS. 36/2023 - MISURE TEMPORANEE DI CONTINUITÀ.  CIG: B99FE741A5","1350","362","1481","17/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1272,"18/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO, DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. IL SERVIZIO PREVEDE ANCHE LA FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA E RELATIVO MONTAGGIO E SMONTAGGIO NEL CASO DI COMMEMORAZIONI, CONVEGNI, EVENTI E CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE.  CIG: B9A099725D","1340","358","1482","17/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1273,"18/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","MEPA_ AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI MINERVA PACCHETTO FULL PER COMUNI, CIG: B9A2532A3A","1339","357","1484","17/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1274,"02/01/2026","2026","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 21 LOTTO 4 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N, PER L’ACQUISTO DI N.3 STAMPANTI BROTHER MCFC-L5710DN CSP. FORNITORE: VAR GROUP SPA - CIG B200FA6C12 - CIG DERIVATO B9B554584E","3","1","1499","19/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1275,"ND","ND","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","In corso","ERRATA","ND","ND","1501","19/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1276,"22/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","MEPA_ AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, FORNITURA MONITOR PER PC 32 POLLICI, DITTA MR SERVICE SRL, CIG: B9B5244DB3","1347","361","1502","19/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1277,"29/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 2 UPS (GRUPPI DI CONTINUITÀ) LEGRAND- TRIMOD HE20KVA 14 MIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORRI SPA ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG : B9C09F3252","1366","365","1516","23/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1278,"29/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO, CIG: B9BE5166A8","1369","367","1520","23/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1279,"29/12/2025","2025","Servizi  Informatici e Tecnologici","UFSSF21","Archiviata","SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA CONVENZIONE CONSIP  TELEFONIA MOBILE 9  - VODAFONE S.P.A. - PERIODO 16.11.2025 - 15.05.2026 - PROROGA CONVENZIONE. CIG PRIMARIO 9458158EE1 - CIG DERIVATO:  B158FB74EB","1381","372","1531","24/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1280,"19/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO NAVETTA PER LE FESTIVITÀ DEI SANTI E DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1-2 NOVEMBRE 2025 - RDO NR. 5728022 - CIG: B8BB6E2598","1123","346","1234","12/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1281,"19/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE 6/MI PROT. GEN. N.  26512 E  N. 10/MI PROT. GEN. 45752 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 -","1121","344","1236","12/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1282,"19/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LISA GARDEN DI SCHIAVONE GAETANO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADDOBBI FLOREALI NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI","1122","345","1237","13/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1283,"21/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA VILLA ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1137","351","1252","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1284,"21/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO ANTONELLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1138","352","1253","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1285,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA CASTELLANO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1172","380","1254","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1286,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. RUSSO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1171","379","1255","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1287,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO GIULIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1170","378","1256","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1288,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GRECO FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1169","377","1257","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1289,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA GRECO GIUSEPPINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1167","376","1258","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1290,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA FORINO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1166","375","1259","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1291,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1165","374","1260","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1292,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO FRANCESCA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1164","373","1261","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1293,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA CALABRESE SONIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1163","372","1262","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1294,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GRECO FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1162","371","1263","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1295,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. COSTANTINO GAETANO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1161","370","1264","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1296,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA RAGOSA ANNA RITA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1160","369","1265","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1297,"21/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL PIANO APOGEO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NAPODANO BONAVENTURA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO PIANO APOGEO.","1144","355","1266","18/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1298,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. ZITO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1159","368","1267","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1299,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PETTI CARMELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1158","367","1268","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1300,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. FERRAIOLI MARIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1157","366","1269","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1301,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA FERRANTE MAFALDA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1156","365","1270","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1302,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. CESARANO GIUSEPPE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1155","364","1271","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1303,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA BARCELLONA CONSUELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1154","363","1272","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1304,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BARONE FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1153","362","1273","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1305,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DI BERNARDO RAFFAELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1152","361","1274","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1306,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DE PRISCO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1151","360","1275","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1307,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AUFIERO GIOVANNI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1150","359","1276","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1308,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PEPE ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1149","358","1277","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1309,"21/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PEPE CARMINE, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI.","1145","356","1278","18/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1310,"21/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NITTO MICHELE, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI.","1146","357","1279","18/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1311,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GAITO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1181","388","1280","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1312,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA FORINO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1180","387","1281","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1313,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA SATURNO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1179","386","1282","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1314,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE LUCIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1178","385","1283","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1315,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BUONOCORE EMILIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1177","384","1284","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1316,"ND","ND","Servizi Cimiteriali","UFSC21","In corso","_DA CANCELLARE -IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO2025 A FAVORE DI GORI SPA","ND","ND","1296","20/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1317,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO2025 A FAVORE DI GORI SPA","1176","383","1299","20/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1318,"23/11/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALECOMPRENORIO SARNO PER CONTRIBUTI CONSORTILI 2025","1174","381","1300","20/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1319,"02/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. SCHIAVONE ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1199","397","1309","25/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1320,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA BARBATO GERARDINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1261","450","1310","25/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1321,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. AVITABILE FIORENZO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1241","430","1311","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1322,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA COPPOLA MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1242","431","1312","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1323,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DE BENEDETTIS ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1260","449","1313","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1324,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA FERRARO IMMACOLATA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1259","448","1314","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1325,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIOVANNONE UGO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1243","432","1315","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1326,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA GRIMALDI ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1244","433","1316","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1327,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PADOVANO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1245","434","1317","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1328,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PASSAMANO GERARDO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1246","435","1318","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1329,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PEPE ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1247","436","1319","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1330,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. SANTONICOLA FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1258","447","1320","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1331,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA TEDESCO GIOVANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1248","437","1321","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1332,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA VISCONTI GIUSEPPINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1257","446","1322","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1333,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA VUOLO PALMINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1249","438","1323","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1334,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO ANTONELLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1250","439","1324","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1335,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA VILLA ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1251","440","1325","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1336,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. BUONOCORE EMILIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1252","441","1326","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1337,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE LUCIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1253","442","1327","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1338,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA SATURNO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1254","443","1328","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1339,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA FORINO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1255","444","1329","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1340,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA FORINO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1256","445","1330","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1341,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. GAITO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1214","410","1331","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1342,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PEPE ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1215","411","1332","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1343,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. AUFIERO GIOVANNI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1216","412","1333","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1344,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DE PRISCO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1218","414","1334","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1345,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DI BERNARDO RAFFAELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1219","415","1335","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1346,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. BARONE FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1220","416","1336","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1347,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA BARCELLONA CONSUELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1230","425","1337","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1348,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA FERRANTE MAFALDA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1223","419","1338","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1349,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PETTI CARMELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1224","420","1339","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1350,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA RAGOSA ANNA RITA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1225","421","1340","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1351,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA CALABRESE SONIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1226","422","1341","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1352,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO FRANCESCA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1227","423","1342","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1353,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1228","424","1343","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1354,"05/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA GRECO GIUSEPPINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1221","417","1344","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1355,"02/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO GIULIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1205","403","1345","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1356,"02/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA CASTELLANO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1204","402","1346","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1357,"02/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. CESARANO GIUSEPPE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1203","401","1347","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1358,"02/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. FERRAIOLI MARIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1202","400","1348","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1359,"02/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. ZITO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1201","399","1349","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1360,"02/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. COSTANTINO GAETANO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1200","398","1350","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1361,"02/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. GRECO FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1197","395","1351","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1362,"02/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. GRECO FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1207","405","1352","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1363,"29/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. RUSSO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO.","1376","474","1353","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1364,"11/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 15/10/2025 PER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE F.P. AL SEMINARIO LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ","1280","455","1384","02/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1365,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE","1235","428","1390","03/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1366,"09/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTUREA N. 9/2025 PROT. GEN. N. 55177 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE","1236","429","1400","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1367,"ND","ND","Servizi Cimiteriali","UFSC21","In corso","ADESIONE CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1 GENNAIO 2026  31 DICEMBRE 2026  DITTA +ENERGIA S.P.A..","ND","ND","1421","09/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1368,"ND","ND","Servizi Cimiteriali","UFSC21","In corso","ADESIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2026  DICEMBERE 2026  DITTA +ENERGIA S.P.A.","ND","ND","1423","09/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1369,"12/12/2025","2025","Servizi Cimiteriali","UFSC21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 781 DEL 30/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA DEPAC PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO- SETTEMBRE E OTTOBRE 2025","1303","459","1448","11/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1370,"ND","ND","Servizi Cimiteriali","UFSC21","In corso","ANNULLARE RIPROPOSTA ANNO 2026 -----DETERMINA DI APPROVAZIONE COLLAUDO TECCNICO E QUADRO ECONONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA DE GASPERI, VIA NAZIONALE, VIA S. ANNA, VIA FUSCO E VIA MANGIONI","ND","ND","1530","24/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1371,"02/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012900987 DEL 11/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE S.P.A.  CIG: B29314A118.","1198","396","1354","26/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1372,"02/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURA.","1209","407","1359","26/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1373,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER INCARICO DIREZIONE OPERATIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI. CIG: Z533CBCA14.","ND","ND","1365","28/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1374,"02/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E AMMINISTRATIVI - VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI.","1206","404","1368","28/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1375,"01/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER I DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RINNOVO DELLA SCIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI PAGANI IN VIA A. DE GASPERI","1191","391","1370","28/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1376,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","COMPENSO PER L’INCARICO DI COLLAUDO STATICO CORSO D’OPERA E TECNICO AMMINISTRATIVO. LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA TAURANO II LOTTO  CUP I41B21001290001  CIG 955247039E. LIQUIDAZIONE ACCONTO N.2 PARI AL 20%.","ND","ND","1374","28/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1377,"12/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","FORNITURA E POSA IN OPERA MONOBLOCCHI PREFABBRICATI ADIBITI A SERVIZI IGIENCI PRESSO LO STADIO MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B94260E3AD. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","1302","458","1377","01/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1378,"09/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE E RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA QUOTA A SALDO 2022. CIG: 9243332EDB  CUP: 142H22000210001.","1231","426","1378","01/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1379,"05/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA PAGANI SMARTH CITY SRL PER IL CONTRATTO APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI APRILE/DICEMBRE2025","1217","413","1387","03/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1380,"04/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RINNOVO DELLA SCIA PER IL CENTRO SOCIALE DI PAGANI","1213","409","1389","03/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1381,"05/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A DON LUIGI TORTORA PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL CIVICO CIMITERO -OTTOBRE/NOVEMBRE2025","1222","418","1394","03/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1382,"12/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.","1301","457","1396","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1383,"04/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). CUI: S8002073065320240009 CIG  B44D9D5D99INTEGRAZIONE UFFICIO  DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO (DEC)","1211","408","1399","04/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1384,"16/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AULA CONSILIARE AUDITORIUM - PAGANI P.ZZA S. ALFONSO. CODICE CIG: B256098282. LIQUIDAZIONE FATTURA.","1334","468","1414","05/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1385,"11/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI-SA- CIG: 7785418A2B-CUP I46J19000000004-LIQUIDAZIONE CANONE APRILE-MAGGIO 2025","1271","452","1420","09/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1386,"11/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI-SA-CIG: 7785418A2B-CUP I46J19000000004-LIQUIDZIONE CANONE GIUGNO/NOVEMBRE 2025","1272","453","1425","09/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1387,"09/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","CODICE CIG: B9607A1C04  - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RIMOZIONE  TERRENO E AMIANTO CODICE CER CANTIERE RIGENERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA","1262","451","1426","09/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1388,"12/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATE FIBERCOP SPA - BOLLETTE GESET ITALIA SPA DEL 13.11.2025.","1307","461","1434","10/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1389,"12/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 11/2025 DEL 01.12.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 55184 DEL 02.12.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO NOVEMBRE 2025  CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8","1306","460","1453","12/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1390,"16/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO NELLO STADIO MARCELLO TORRE SITO IN VIA CESARE SPORTELLI NEL COMUNE DI PAGANI MANTO ERBOSO. CIG B0F975D899. INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%. LIQUIDAZIONE FATTURA.","1320","464","1458","12/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1391,"16/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI ABBATTIMENTO SUPERFETAZIONI VIA MALET E PIAZZA CORPO DI CRISTO. CIG: B9927EA692. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.","1319","463","1461","12/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1392,"22/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. FSC 2000-2006. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: SVILUPPO LOCALE AGRO NOCERINO SARNESE - ATTO INTEGRATIVO. INTERVENTO: FUNZIONI PER LA BASILICA DI S. ALFONSO (COD. NS.16). ACCERTAMENTO ENTRATA.","1345","469","1494","19/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1393,"23/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","CONTRIBUTO MEF PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO STADIO M. TORRE. REGOLARIZZAZIONE BOLLETTA N. 3486.","1360","470","1498","19/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1394,"23/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","CONTRIBUTO INVESTIMENTI COMUNI PER ASILI NIDO. INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO - CUP: I41B21001290001.REGOLARIZZAZIONE BOLLETTA N. 4312 DEL 12/12/2025.","1361","471","1504","22/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1395,"29/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. ULTERIORE IMPEGNO SPESA.","1378","476","1518","23/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1396,"23/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","LAVORI DI ABBATTIMENTO SUPERFETAZIONI VIA MALET E PIAZZA CORPO DI CRISTO. CIG: B9927EA692. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.","1362","472","1522","23/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1397,"ND","ND","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0013061387 DEL 11/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE S.P.A.  CIG: B29314A118.","ND","ND","1528","24/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1398,"02/01/2026","2026","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","SERVIZI PROFESSIONALI  PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVO NONCHÉ DIREZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI  CIG: B99D6E5C91","4","1","1543","29/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1399,"30/12/2025","2025","Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti","UFSLPP21","Archiviata","ADESIONE ALLA CUC DI NOCERA INFERIORE-IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2025 AL 31.12.2025","1393","478","1546","30/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1400,"21/11/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B82C48CA11 LIQUIDAZIONE FATTURA","1142","354","1291","19/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1401,"02/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","IMPEGNA SPESA CONTRIBUTO ANAC PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 E SMI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA C. COLLODI","1196","394","1363","27/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1402,"12/02/2026","2026","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER INTERVENTO DI L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ALFONSO -","166","45","1364","27/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1403,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO SITO ALLA VIA FILETTINE N. 35  PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO","ND","ND","1366","28/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1404,"01/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO SITO ALLA VIA FILETTINE N. 35  PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO","1194","392","1367","28/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1405,"01/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE AZIENDA SPECIALE SAM","1190","390","1376","28/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1406,"16/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","MODIFICA AL CONTRATTO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ASCENSORE DEL I CIRCOLO DIDATTICO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO E DELL’IMPIANTO ASCENSORE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ALLA VIA TEN. M. PITTONI - CIG: B4F849D0AE -","1313","462","1379","01/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1407,"02/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","RIPARAMETRAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DIPENDENTI SETTORE LL.PP. E TA","1195","393","1385","02/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1408,"09/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2025 -","1233","427","1406","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1409,"16/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N 1 P01151 DEL 12/11/2025 PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO COLLODI DI VIA FILETTINE  CIG: B8F2EEBA04","1323","465","1464","15/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1410,"ND","ND","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","In corso","ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE  DET. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1081 DEL 12/11/2025  LIQUIDAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 DEL 05/12/2025. CIG B8F2A6F6A9.","ND","ND","1474","16/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1411,"28/01/2026","2026","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN TRAV. TAURANO. CIG: B493F6A9AE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE  LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE LAVORI","90","18","1478","16/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1412,"29/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI E SCUOLE COMUNALI - ACCORDO QUADRO - INTERVENTO N29 DEL PROGRAMMA ANNUALE OO.PP 2025  ART. 59 DEL D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023  PROGETTO ATTUATIVO ESECUTIVO N. 1 ANNO 2025  ART. 41 COMMA 5 DEL D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 -","1367","473","1503","19/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1413,"30/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI 2025","1394","479","1547","30/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1414,"30/12/2025","2025","Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale","UFMPS21","Archiviata","MODIFICA AL CONTRATTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTI TERMICI DELLA SCUOLA FORTECO, DEL PALAZZO SAN CARLO E DELLA SCUOLA SANT’ALFONSO  CIG: A0243FCF14 -","1402","481","1550","30/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1415,"19/11/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1898/FE DEL 31/10/2025  RDO MEPA  TRATTATIVA DIRETTA N. 5638874  FORNITURA DI TONER, STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO - B85D669DE0","1130","60","1241","17/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1416,"19/11/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","MEDICAL SUD SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 04/11/2025 FORNITURA DI N. 25 KIT NOTTE MONOUSO PROCEDURA  MEPA N. 1305223   ORDINE  N.  8776533  CIG: B8D6E8959E","1128","59","1242","17/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1417,"21/11/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-0685/2025  FORNITURA  MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO RDO  MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 5638779 CODICE CIG: B860BD53AE","1139","61","1298","20/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1418,"02/01/2026","2026","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16412/S E 16285/S DEL 10/11/2025, E 16710 DEL 18/11/2025 EMESSE DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. PER L'ACQUISTO: ELEWEB ELEZIONI REGIONALI OLTRE 7 SEZIONI, CARTELLA 19 X ALLESTIMENTO SEGGI E SERIE ETICHETTE CAND. ELEZ. REGIONALI - ORDINE MEPA N. 5686519 - CIG: B8DF8C47EA","1","1","1303","21/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1419,"18/12/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104567 DEL 30/11/2025 EMESSA DALLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE PORTALE OPEN DATA - RDO MEPA N. 8751031 CIG: B8B58FA728","1338","75","1304","22/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1420,"22/01/2026","2026","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","DETERMINAZIONE N.GEN.1068 DEL 06.11.2025 - RETTIFICA","79","7","1472","16/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1421,"29/12/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","RDO MEPA N. 8838758- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)  MISURA 1.3.1 DEL PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU - DITTA APKAPPA SRL - CIG: B955799808","1379","80","1512","22/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1422,"30/12/2025","2025","Servizio Programmazione e Bilancio","UFSPB21","Archiviata","AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE IMPEGNO SPESA FORNITURA DI FERETRI  E TRASPORTO PER DEFUNTI INDIGENTI","1401","84","1549","30/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1423,"09/12/2025","2025","Gestione Risorse Umane  F21","UFGRU21","Archiviata","COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2025","1232","63","1393","03/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1424,"16/12/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAODINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025","1328","73","1473","16/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1425,"29/12/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","RENDICONTO ECONOMALE 4  TRIMESTRE 2025","1375","79","1508","22/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1426,"31/12/2025","2025","Servizio Economato","UFSE21","Archiviata","RENDICONTO ECONOMALE GENERALE ANNO 2024","1403","85","1551","31/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1427,"18/11/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","RETTIFICA E RIPROPOSIZIONE ALLEGATO A DETERMINA  N. 1069 DEL 06/11/2025 - ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO","1112","56","1246","18/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1428,"11/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 817 DEL 26/11/2025 EMESSA DALLA DITTA IZZO DISINFESTAZIONI DI COSTANTINO IZZO PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI ANNO 2025 - RDO MEPA N. 5698835 - CIG: B8C6D9C007","1287","66","1386","02/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1429,"18/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 06/12/2025 EMESSA DALLA DITTA VI.SA.MA. S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE NELLE SCUOLE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2025 - RDO MEPA N. 5698022 - CIG: B8C6A35141","1337","74","1412","05/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1430,"11/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO RIASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DI  SOMME (RISTORO)  PER L’EMISSIONE DELLE CIE ANNO 2017- 2018 - 2019 - 2022 - 2023 - 2024","1294","70","1441","11/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1431,"11/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E.  E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 11 2025 - 30 11 2025","1293","69","1444","11/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1432,"11/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","PAGANETTONE 3 EDIZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E PRESTAZIONE ARTISTICA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO CIG:B98D6337AA","1292","68","1447","11/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1433,"16/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO SALDO CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE CTL 2024","1312","72","1463","15/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1434,"22/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO RIASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DI  SOMME (RISTORO)  PER L’EMISSIONE DELLE CIE","1341","76","1477","16/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1435,"15/01/2026","2026","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/PA EMESSA DALLA DITTA SEONET ITALIA SRL PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE SI AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO A MEZZO POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE - CIG: B8EFB131A0 CON RDO N. 5755223","43","3","1480","17/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1436,"ND","ND","Servizi Demografici","SSED21","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/74 DEL 18.12.2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL, P.I. 04197710652 PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONE ARTISTICA PAGANETTONE 3 EDIZIONE CIG: B98D6337AA","ND","ND","1490","18/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1437,"23/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 12 2025 AL 22 12 2025","1357","77","1513","23/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1438,"23/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","PRESA D’ATTO ELENCO DEGLI IDONEI TIROCINANTI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE  PROGRAMMA GOL, PERCORSO 4 LAVORO ED INCLUSIONE","1359","78","1519","23/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1439,"30/12/2025","2025","Servizi Demografici","SSED21","Archiviata","ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO SPESA PER L’EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO.","1388","83","1539","29/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1440,"11/12/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI- IMPEGNO E TRASFERIMENTO IMPORTO COMPLESSIVO A FAVORE DI AGRO SOLIDALE.","1291","67","1436","10/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1441,"30/12/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","ACCERTAMENTO SOMME FONDO ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEI ALUNNI CON DISABILITA'.","1383","81","1540","29/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1442,"30/12/2025","2025","Servizio Politiche Sociali","SSPS21","Archiviata","IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA' CONSORTILE AGRO SOLIDALE - FONDI FELS - ASILI NIDO E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'.","1386","82","1541","29/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1443,"ND","ND","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","In corso","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE","ND","ND","1293","20/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1444,"28/11/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA","1185","10","1355","26/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1445,"28/11/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ASSEGNATE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 80 E 81’ - D.M. N. 13333/1 DEL 30/12/2008.","1186","11","1356","26/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1446,"ND","ND","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","In corso","RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE IMMOBILIARE SANT’ALFONSO SRL","ND","ND","1401","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1447,"12/12/2025","2025","Servizio Pianificazione Urbanistica","UFSPUR21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/2025  INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO RURALE SITO IN VIA LAMIONI N.18. RIFERIMENTO ORDINANZA PROT. N. 50838 DEL 06.11.2025 (CIG. B93B4F1B98)","1299","14","1443","11/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1448,"21/11/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA LAMIONI","1140","9","1294","20/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1449,"ND","ND","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","In corso","INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. __________ - PROVVEDIMENTI","ND","ND","1411","05/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1450,"09/12/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 150 DEL 12/09/2016  -   PROVVEDIMENTI.","1263","12","1418","09/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1451,"09/12/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 74 DEL 15/06/2009  -      PROVVEDIMENTI.","1264","13","1419","09/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1452,"ND","ND","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","In corso","INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 127_2024 - PROVVEDIMENTI","ND","ND","1433","10/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1453,"ND","ND","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","In corso","INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. _______ - PROVVEDIMENTI","ND","ND","1438","11/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1454,"31/12/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 54_2019 - PROVVEDIMENTI","1404","21","1439","11/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1455,"31/12/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 35_2021 - PROVVEDIMENTI","1405","22","1440","11/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1456,"22/12/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TAURANO N. 11 A CARICO DEL NOMINATIVO F.R. (EX P.A.) - DETERMINA A CONTRARRE","1348","17","1476","16/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1457,"22/12/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA","1342","15","1485","18/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1458,"22/12/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989 N. 13","1343","16","1487","18/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1459,"30/12/2025","2025","Servizio Condono e Abusivismo Edilizio","UFSCAE21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA","1390","19","1548","30/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1460,"ND","ND","Servizio Edilizia Privata","UFSEP21","In corso","RIMBORSO EROGAZIONE INDEBITA DI SOMME PER LA PRATICA SUAP SFRLCU75S65G230Z-11052025-2259 INTESTATA ALLA SIG.RA S.L","ND","ND","1292","20/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1461,"19/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI DIGITALI ED ANALOGICI - SEND - INTEGRAZIONE ANNO 2025 - CIG:Z2B3DACC8A","1115","92","1244","18/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1462,"19/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N.211457395 EMESSA DA AGENZIA RIMA DI GIORDANO FIORAVANTE & C. S.A.S. PER LA COPERTURA RCA DEL VEICOLO TG. FX871WG IN USO AL SETTORE E DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - CIG:B8F5B6C3D3","1116","93","1247","18/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1463,"19/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000202530051813 DEL 06/11/2025 E N.0000202430039757 DEL 31/07/2024 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN USO AL SETTORE - CIG:Z182C8774E","1117","94","1251","18/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1464,"19/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.55838/V DEL 11/11/2025 EMESSA DA  DOCTOR SHOP SRL  PER LA FORNITURA DI UN ETILOMETRO PRECURSORE E GUANTI MONOUSO IN NITRILE - CIG:B8DF0357D2","1133","96","1286","19/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1465,"23/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2025-V-VE2-1238 DEL 29/09/2025 EMESSA DA EGAF EDIZIONI SRL PER IL SALDO FORNITURA MANUALI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OPM - CIG:B5A9FF6847","1173","99","1295","20/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1466,"23/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1814/FE DEL 22/10/2025 EMESSA DA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. PER LA FORNITURA DI PC ALLINONE E ALTRO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE - CIG:B88EF5982E","1148","97","1297","20/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1467,"26/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ10397743 DEL 31/08/2025, FATTURA N.PJ10569557 DEL 30/09/2025, FATTURA N.PJ10664800 DEL 31/10/2025 PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE NEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:B5ED2205E8","1184","100","1308","25/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1468,"11/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO IN ABBONAMENTO DEI CONSULTAZIONE DATI VEICOLI E CONDUCENTI ANNO 2026 E SALDO CONSULTAZIONI ANNO 2025 - CIG:Z998D84274","1289","111","1358","26/11/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1469,"28/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL","1188","102","1360","26/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1470,"28/11/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL","1187","101","1361","26/11/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1471,"01/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/25 DEL 21/11/2025 EMESSA DALL'ARCH. VINCENZO RUSSO PER ACCONTO 20% REDAZIONE PUT COMUNE DI PAGANI - CIG:B598B0F67A","1193","103","1362","27/11/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1472,"09/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE  NOVEMBRE 2025 -.","1234","104","1395","03/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1473,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO SPESA INCENTIVI AVVOCATURA ANNO 2025","1322","119","1402","04/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1474,"11/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.803/A DEL 31/10/2025 EMESSA DA MAW SERVICE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE IN REPERIBILITÀ - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - CIG:B5239448F0","1278","108","1403","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1475,"11/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 27/11/2025 EMESSA DALLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA LUMINOSA - LEDWALL - CIG:B1CD4CB458","1277","107","1407","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1476,"11/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI - DGC N. 129 DEL 05-12-2025 COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIP DOTT.SSA DANIELA DE NICOLA, CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE EX ART. 83 C.P.P. PROC. PENALE 5743/2024 RGNR 722/2025 RG GIP","1283","109","1416","07/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1477,"11/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE -  DGC N. 128 DEL 04/12/2025  COSTITUZIONE NEI PROCEDIMENTI R.G. N. 3539/2025 E PROCEDIMENTO R.G. N. 3872/2025 DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE","1285","110","1417","07/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1478,"11/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.9_2025 DEL 27/11/2025 E N.11_2025 DEL 01/12/2025 EMESSE DA AZIENDA SPECIALE S.A.M. PER IL CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PERIODI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025","1273","106","1422","09/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1479,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/SP DEL 04/07/2024 EMESSA DA SAM - AZIENDA SPECIALE PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ MADONNA DELLE GALLINE 2023","1318","118","1427","09/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1480,"11/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025.","1269","105","1428","09/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1481,"11/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 03/11/2025 E N.11 DEL 01/12/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE  ZAMPA AMICA ODV PER LA GESTIONE, RICOVERO, MANTENIMENTO, E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9920788D3C","1290","112","1435","10/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1482,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ10798332 DEL 30/11/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - NOVEMBRE 2025 - CIG:B5ED2205E8","1317","117","1442","11/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1483,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225033005 DEL 20/11/2025 E NOTA DI CREDITO N.5225032459 DEL 15/11/2025 EMESSE DA PAGOPA PER IL SERVIZIO SEND NOTIFICE AATI ANALOGICHE E DIGITALI - CUP:I41F22002630006","1314","114","1446","11/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1484,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.78/25 DEL 08/10/2025 EMESSA DA TIPOGRAFIA CONTALDO VINCENZO PER LA FORNITURA DI PANNELLI PER ZTL E TESSERINI PER AUSILIARI - CIG:284B4A3CF4","1316","116","1454","12/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1485,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N,117/PA DEL 24/11/2025 E FATTURA N.12/PA DEL27/11/2025 EMESSE DA SAFETY CONSULTING S.R.L. PER  IL SERVIZIO DI GESTIONE ATTI E DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE -CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY  - CIG:ZF739BFFDF","1315","115","1459","12/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1486,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","PAGANI SICURA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020  RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E C.R.E.  ING. RAPUANO GIUSEPPE","ND","ND","1465","15/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1487,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","PAGANI SICURA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020  RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE.  ING. VITTORIO VITTORINO","ND","ND","1466","15/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1488,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","PAGANI SICURA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020  RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI  DITTA SETI S.R.L.","1325","120","1467","15/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1489,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020  RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E C.R.E.  ING. RAPUANO GIUSEPPE","1326","121","1468","15/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1490,"16/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020  RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE.  ING. VITTORIO VITTORINO","1327","122","1469","15/12/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1491,"22/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER I CANONI DI NOLEGGIO E QUOTA TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE FIAT PANDA TG. YA106AP E YA107AP - MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2025 - CIG:ZDD24594EB","1349","123","1489","18/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1492,"14/01/2026","2026","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.735 DEL 29/10/2025 EMESSA DA VERBATEL SRL PER IL SALDO DEL CORSO DI FORMAZIONE SUL GESTIONALE GESTINC ED APPLICATIVVI CONNESSI - CIIG:B7A249EF82","38","12","1491","18/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1493,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","AFFIDAMENTO ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED ARREDO URBANO","ND","ND","1495","19/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1494,"02/01/2026","2026","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","AFFIDAMENTO ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED ARREDO URBANO","2","1","1496","19/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1495,"22/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.366/2025 DEL 03/11/2025 EMESSA DA SICUR.AN SRL PER IL 4ANTICIPO FORNITURA MASSA VESTIARIA INVERNALE PER OPERATODI DI P.M. - CIG:B49E83655B","1353","125","1497","19/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1496,"22/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLA COMMETODI SPA","1351","124","1505","22/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1497,"22/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAESTRIPIERI S.R.L. PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA FOTOCOPIA E CANCELLERIA VARIA - CIG:B9BDB5D0AD","1355","126","1507","22/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1498,"29/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI - CONSULTAZIONI 3TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG:Z983D84274","1363","127","1509","22/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1499,"29/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACQUISTO PRONTUARI E TESTI NORMATIVI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE","1364","128","1510","22/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1500,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER IL SETTORE SICUREZZA URBANA","ND","ND","1511","22/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1501,"29/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","IMPEGNO DI SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA PAGANI ODV","1365","129","1517","23/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1502,"29/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISCOSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N1959940-SAILPOST SPA","1373","130","1532","28/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1503,"ND","ND","Servizi Amministrativi","UFSA21","In corso","INTEGRAZIONE IMPEGNO - OPZIONE CONTRATTUALE - NOLEGGIO VEICOLI E MANUTENZIONE","ND","ND","1533","29/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1504,"30/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2026/2027  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B651AD304E","1398","133","1542","29/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1505,"30/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","DETERMINA ACCERTAMENTO EASY PARK NOVEMBRE 2025","1391","131","1544","30/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1506,"30/12/2025","2025","Servizi Amministrativi","UFSA21","Archiviata","DETERMINA INCASSO MYCICERO NOVEMBRE 2025","1392","132","1545","30/12/2025","2025","6 - Accertamenti/Atti di Entrata","Determina"],
    [1507,"14/11/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO BUONI LIBRO/VOUCHER ANNO SCOLASTICO 2025/2026  SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO","1091","309","1240","14/11/2025","2025","3 - Decisione Dirigenziale","Determina"],
    [1508,"09/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILANO DI MILANO MARCELLO PER FATTURA N. 6/25 DEL 10.11.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026","1240","331","1391","03/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1509,"09/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER FATTURA N. 84/PA DEL 10.11.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026","1238","329","1392","03/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1510,"09/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER FATTURA N. 93/PA DEL 27.11.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026","1239","330","1397","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1511,"09/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025-2026 MESE DI OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310 DEL 31/10/2025 DITTA G.L.M. RISTORAZIONE SRL  CIG B883DF76AA","1237","328","1408","04/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1512,"11/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILA DI STILE SERGIO PER FATTURA N. 50/25 DEL 01.12.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026","1286","340","1431","10/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1513,"22/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO GENNAIO 2026-MAGGIO 2028. CIG: B7E70A9844 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5, D.LGS. 36/2023","1346","360","1452","12/12/2025","2025","1 - Impegni","Determina"],
    [1514,"16/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025-2026 MESE DI NOVEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363 DEL 30/11/2025 DITTA G.L.M. RISTORAZIONE SRL  CIG B883DF76AA","1332","354","1470","16/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1515,"16/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER/BUONI LIBRO VIRTUALI A.S. 2025/2026  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/001 DEL 02/12/2025  CARTOLIBRERIA LA MATITA DI COPPOLA SMITH","1330","352","1475","16/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1516,"18/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER/BUONI LIBRO VIRTUALI A.S. 2025/2026  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 10/12/2025  CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI STILE SERGIO","1336","356","1479","17/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"],
    [1517,"29/12/2025","2025","Pubblica Istruzione","SPICSS21","Archiviata","FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER/BUONI LIBRO VIRTUALI A.S. 2025/2026  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/001 DEL 17/12/2025  COPPOLA SMITH","1382","373","1534","29/12/2025","2025","2 - Liquidazione","Determina"]
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