_id DataAdozione AnnoAdozione UfficioDenominazione UfficioCodice Stato Oggetto NumeroGenerale NumeroSettoriale NumeroProposta DataProposta AnnoProposta SottotipoTipoAtto TipoAtto 1 16/01/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0- 4328 DEL 07/01/2025, EMESSA DALLA DAY RISTOSERVICE SPA, FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI. 21 6 24 13/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 2 16/01/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024, DIPENDENTI DEL SETTORE. 19 4 26 13/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 3 20/01/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata MANCATO PREAVVISO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, DEL CCNL DEL 09.05.20226, DIPENDENTE D.G. 47 13 70 20/01/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 4 29/01/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900006673 DEL 15/01/25 - CANON ITALIA SPA 71 19 86 23/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 5 04/02/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO - DIRITTI DI NOTIFICA - GENNAIO 2025 - 94 27 121 03/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 6 09/02/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, C. 6, D.LGS. 165/2001, IV BIMESTRE 2024 113 34 122 03/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 7 06/02/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30/01/2025 EMESSA DALLA DITTA K RONOTEC SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI BADGE DI PROSSIMITA' DI CUI ALL'ODA N. 8181914 DEL 12/11/2024 - CIG: B43CAE03CD. 104 32 127 04/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 8 09/02/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI DIPENDENTI DEL SETTORE, ANNO 2024. 118 35 132 04/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 9 24/02/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FRONT-OFFICE ANNO 2024 A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE. 157 52 175 13/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 10 20/02/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO - DIRITTI DI NOTIFICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 142 44 194 19/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 11 20/02/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata REVOCA COLLOCAMENTO A RISPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE MATR. 474 DI CUI ALLA DETERMINA N. 1020 DEL 24/10/2024. 143 45 200 20/02/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 12 03/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata DETERMINA LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - FATTURA V0-33861 DEL 26/02/2025 191 64 217 27/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 13 12/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI A FAVORE DEI SEGRETARI GENERALI IN SERVIZIO DAL 01/01/2019. 231 72 259 11/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 14 11/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO - SPESE DI NOTIFICA - FEBBRAIO/MARZO 2025 227 68 264 11/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 15 12/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 C1, DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI IN DOTAZIONE ORGANICA DELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE E INDIZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI 229 70 272 12/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 16 17/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata DETERMINA IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI 244 77 282 13/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 17 18/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE MODELLO IS-350 R +BIL 3KG+SW NEOMSA32, A FAVORE DELLA DITTA IKONIX SRL. ME.PA - CIG: B6095EFE06. 260 81 283 13/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 18 18/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 C1, DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI IN DOTAZIONE ORGANICA DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE E INDIZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI 256 80 302 18/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 19 21/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA25/25 DEL 11/03/2025 EMESSA DALL'ING. ADINOLFI PIERA - INCARICO COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO FT (FUNZIONARIO TECNICO) PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR - I MIMESTRE 2025. 273 83 309 19/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 20 01/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE DIFFERENZA STIPENDIALE/DIFFERENZIALE I 2024 DIPENDENTE MATRICOLA 867 . 301 91 310 20/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 21 21/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED EQ. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 275 84 315 21/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 22 25/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA 278 85 316 24/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 23 31/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, C1, DEL D. LGS 165/2001 - AREA DEGLI ISTRUTTORI E AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - FISSAZIONE DATA E ORA COLLOQUI . 295 88 357 31/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 24 31/03/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata INDIZIONE PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE - ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO - IMPEGNO SPESA. 297 90 358 31/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 25 08/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. 342 96 379 07/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 26 08/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: MARZO-APRILE 2025 341 95 380 08/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 27 21/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA ANNO 2023 A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 752. 475 142 400 11/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 28 15/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, C1, DEL D. LGS 165/2001 AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E FUNZIONARIO TECNICO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 361 106 407 15/04/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 29 22/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900031244 DEL 06/04/2025 - CANON ITALIA SPA 376 111 413 15/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 30 23/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS.165/2001, PER LA COPERTURA DEI POSTI DELL’AREA FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVIO E TECNICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 392 114 437 23/04/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 31 24/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE MEMBRO COMMISSIONE SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L. PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. 398 118 439 24/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 32 24/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO AMMINISTRATIVO, TECNICO, DI VIGILANZA E CONTABILE- AMMISSIONE E NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI 393 115 442 24/04/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 33 30/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : APRILE 2025 407 121 452 29/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 34 02/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS.165/2001, PER LA COPERTURA DEI POSTI DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA E ISTRUTTORE CONTABILE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 411 125 455 30/04/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 35 02/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS.165/2001, PER LA COPERTURA DEI POSTI DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E ISTRUTTORE TECNICO. 412 126 457 02/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 36 08/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata INDIZIONE PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI- PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE - ANNO 2024 - AMMISSIONE E NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICE. 428 128 504 08/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 37 12/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI CIG B44D9D5D99. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 571 174 515 12/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 38 19/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATR. 867 CON DECORRENZA 03.06.2025. 469 138 526 14/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 39 21/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 415 DEL 30/04/2025 EMESSA DALLA DITTA IKONIX SRL , RELATIVA AL NOLEGGIO DI UNA AFFRANCATRICE MODELLO IS-350 + BIL 3KG + SW NEOMSA32 - CIG: B6095EFE06. 481 147 531 16/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 40 ND ND Gestione Risorse Umane UFPGRU21 In corso LIQUIDAZIONE FT. N. FPA 3/25 DEL 28/04/25 EMESSA DALL'ING. ADINOLFI PIERA - INCARICO COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO FT (FUNZIONARIO TECNICO) PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR - II BIMESTRE 2025 ND ND 532 19/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 41 21/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/25 DEL 28/04/2025 EMESSA DALL'ING. ADINOLFI PIERA - INCARICO COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO FT (FUNZIONARIO TECNICO) PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR - II BIMESTRE 2025 476 143 533 19/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 42 20/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - APRILE/MAGGIO 2025 470 139 535 19/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 43 20/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA6, DEL D.LGS. 165/2001 PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL'INCARICO PROFESSIONALE - SCORRIMENTO GRADUATORIA. 471 140 537 19/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 44 20/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 57/2025. ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO N. 22958/2024. LIQUIDAZIONE DIFFERENZE STIPENDIALI. 474 141 548 20/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 45 09/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA, RISERVATA AL 50% DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, IN SERVIZIO AL 01.01.2024, PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE, LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI. 550 168 570 23/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 46 26/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata AVVIO PROCEDURA PER LA STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 17BIS, DEL D.L.13/2023, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 41/2023, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PAGANI (SA), ASSUNTA CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO BANDITO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 181, DELLA LEGGE 178/2020, DA INQUADRARE NELL’AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL CCNL 2019/2021. APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO. 496 150 573 26/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 47 26/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 497 151 574 26/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 48 06/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA VILLA MODESTINA AGRICOLA SRL - PER LA FORNITURA DI FASSCI DI FIORI E CORONE DI ALLORO ANNO 2025 - CIG: B147B6F635. 535 164 575 26/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 49 ND ND Gestione Risorse Umane UFPGRU21 In corso CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA - IMPEGNO SPESA ND ND 580 27/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 50 27/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PERSONALE IN QUIESCENZA 518 157 581 27/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 51 27/05/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PROCEDURA DI SELEZIONE PER MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 516 156 585 27/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 52 09/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI. APPROVAZIONE AVVISO. 549 167 625 09/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 53 10/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PROFILO PROF. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E FISSAZIONE DATA COLLOQUIO PER LA PROCEDURA PER LA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 17BIS, DEL D.L.13/2023, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PAGANI (SA). 555 169 629 09/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 54 16/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ASSUNZIONE DIPENDENTI AREA FUNZINARI ED E.Q VARI PROFILI E AREA ISTRUTTORI, VARI PROFILI DI CUI ALLA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 - IMPEGNO SPESA. 585 177 647 13/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 55 17/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata AVVIAMENTO A SELEZIONE, EX LEGGE 68/99 E DPR 333/00, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI (SA), PREVIO SUPERAMENTO DI PROVA SELETTIVA, DI UNA (1) UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1 CODICE ISTAT 4.1.1.2.0 ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 18 C. 2 L. 68/99 E ART. 1, C. 2 D.P.R. 333/00. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E FISSAZIONE DATA E ORA COLLOQUI 593 179 660 17/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 56 23/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MAGGIO/GIUGNO 2025 608 182 665 23/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 57 23/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI. NOMINA COMMISSIONE ED AMMISSIONE CANDIDATI 607 181 667 23/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 58 25/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PEPE LUISA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI. 613 172 678 24/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 59 26/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA - AVVIAMENTO A SELEZIONE, EX LEGGE 68/99 E DPR 333/00, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI (SA), PREVIO SUPERAMENTO DI PROVA SELETTIVA, DI UNA (1) UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1 CODICE ISTAT 4.1.1.2.0 ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 18 C. 2 L. 68/99 E ART. 1, C. 2 D.P.R. 333/00. 618 185 683 25/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 60 30/06/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 17BIS, DEL D.L. 13/2023, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 41/2023, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PAGANI (SA), ASSUNTA CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO BANDITO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 181, DELLA LEGGE 178/2020, DA INQUADRARE NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q., PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA. ASSUNZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 629 186 694 26/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 61 02/07/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI IN CORSO DI VALIDITÀ ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO 643 193 713 02/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 62 08/07/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ASSUNZIONE DI UNA (1) UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1 CODICE ISTAT 4.1.1.2.0 ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 18 C. 2 L. 68/99 E ART. 1, C. 2 D.P.R. 333/00 IMPEGNO DI SPESA. 650 194 717 04/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 63 11/07/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PROCEDURA DI SELEZIONE PER MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 671 200 761 11/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 64 29/07/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOMME TRASMESSE DAL COMUNE DI CAMPAGNA ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ISTRUTTORE TECNICO PUGLIESE DAVIDE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA. 740 224 789 17/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 65 28/07/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA. 705 209 790 17/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 66 29/07/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900064741 DEL 12/07/2025 EMESSA DALLA DITTA CANON ITALIA SPA, RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 CONVENZIONE CONSIP CIG: B0AFABBE9A 737 222 791 17/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 67 22/07/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI 700 206 803 22/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 68 07/08/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata RIORGANIZZAZIONE DETTAGLIATA E ATTRIBUZIONE FUNZIONI DEL 2 SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 60/2025 768 234 845 30/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 69 07/08/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 871, QUALE COMPENSO SPETTANTE IN QUALITÀ DI COMPONENTE COMPONENTE COMMISSIONE GARA PRESSO IL COMUNE DI CAMPAGNA. 777 238 869 05/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 70 03/09/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 34 BIS D.LGS. N. 165/2001 PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO, IMPEGNO SPESA. 837 246 935 03/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 71 10/09/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA 846 251 951 04/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 72 11/09/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata MOBILITÀ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DELL’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PAGANI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L'ASL SALERNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 872 260 992 11/09/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 73 16/09/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata MOBILITA' COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PAGANI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON L'ISTRUTTORE DI VIGILANZA IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI POZZUOLI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 900 264 1008 16/09/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 74 14/10/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICO 516 G.G. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ 979 283 1090 14/10/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 75 17/10/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 BIS D. LGS. 165/2001 - PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO (SA). 987 284 1105 16/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 76 ND ND Gestione Risorse Umane UFPGRU21 In corso LIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2024 ND ND 1115 20/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 77 22/10/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA. 1007 291 1118 21/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 78 21/10/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900096906 DEL 10/10/2025 EMESSA DALLA DITTA CANON ITALIA SPA, RELATIVA AL /NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, PERIODO 01/07/2025 AL 30/09/2025 - CONVENZIONE CONSIP - CIG: B0AFABBE9A. 991 287 1120 21/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 79 23/10/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAGANI PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CIG B899FC3D09 1010 292 1130 23/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 80 04/11/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO, FASCI DI FIORI E CUSCINI DI FIORI - RDO 5758469 - CIG: B8E7051FED. 1047 299 1168 31/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 81 03/11/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO GENNAIO 2026-MAGGIO 2028. CIG: B7E70A9844 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 1040 297 1174 03/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 82 12/11/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO 2025 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 1086 307 1201 10/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 83 17/11/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-178577 DEL 28/10/2025 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - RDO 5674287 - CIG: B899FC3D09. 1097 312 1208 11/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 84 17/11/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001, I BIMESTRE 2025 1096 311 1233 12/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 85 15/04/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO SPESA SOMME ART. 45 DL.VO 36/2023 364 95 371 03/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 86 30/06/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). SMALTIMENTI SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO SOCIETÀ PROVINCIALE ECOAMBIENTE SALERNO 625 174 700 30/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 87 03/09/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ECOAMBIENTE N. 25V500747 DEL 28/05/2025 PER LA GESTIONE POST MORTEM DEI SITI E DELLE DISCARICHE RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2024 835 247 861 05/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 88 11/08/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE ECOAMBIENTE SPA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO FATT. NUM. 25V501292 DEL 31/07/2025 PROT. GEN. 35824 DEL 5/8/2025, FATT. N. 25V900567 DEL 31/07/2025 PRTO. GEN. 35018 DEL 5/8/2025, FATT, N. 25V900618 DEL 31/07/2025 PROT. GEN. 35820 786 230 893 08/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 89 11/08/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA ECONOVA SRL FATTURA N.102 ACQUISITA AL PROT. GEN. 35328 DEL 31/07/2025 803 238 896 11/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 90 04/09/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 DEL 03/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 38875 DEL 03/09/2025 DITTA ECONOVA SRL 842 248 942 04/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 91 11/09/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO FATT. N. 25V501472 DEL 31/08/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 38954 DEL 04/09/2025, FATT. N. 25V900702 DEL 31/08/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 39474 DEL 05/09/2025, FATT. N. V25V900658 DEL 31/08/2025 ACQUISTA LA PROT. GEN. 39475 DEL 05/09/2025 887 255 980 09/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 92 13/10/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE SOCIETA’ ECOAMBIENTE SPA FATT. N. 25V501667 DEL 15.09.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 41938 DEL 18.09.2025 PER CONGUAGLIO TARIFFA DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO CER 20.03.01 961 277 1022 23/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 93 11/11/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. N. 116 DEL 31/08/2025 PROT. GEN. 38379 DEL 01.09.2025 DITTA ECONOVA S.R.L. 1075 324 1026 24/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 94 ND ND Tutela Ambientale 22 tut22 In corso LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO FATT. N. 25V501856 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 44803 DEL 03/10/2025, FATT. NUM. 25V900800 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 45621 DEL 07/10/2025, FATT. NUM. 25V900753 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 45646 DEL 08/10/2025, FATT. NUM. 25V900800 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 45621 DEL 07/10/20205 ND ND 1072 09/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 95 14/10/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 09/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 45917 DEL 09/10/2025 DITTA ECONOVA SRL 972 284 1088 14/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 96 30/10/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO FATT. N. 25V501856 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 44803 DEL 03/10/2025, FATT. NUM. 25V900800 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 45621 DEL 07/10/2025, FATT. NUM. 25V900753 DEL 30/09/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 45646 DEL 08/10/2025, FATT. NUM. 25V900800 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 45621 DEL 07/10/20205 1034 309 1095 15/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 97 23/10/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2210 ACQUISITA AL PROT. GEN. 42578 DEL 19/09//2025 DITTA TORTORA VITTORIO S.R.L. PER INTERVENTO DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO E ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI 1013 299 1121 21/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 98 27/10/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). SMALTIMENTI SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO SOCIETÀ PROVINCIALE ECOAMBIENTE SALERNO 1022 304 1129 23/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 99 10/11/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 51147 DEL 07/11/2025 DITTA ECONOVA SRL 1073 323 1202 10/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 100 14/01/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 07/01/2025, PER SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER L’ESIBIZIONE DEL DJ ANDREA DAMANTE IN DATA 5 GENNAIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO A PAGANI. MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: B4F9CFDE13 13 3 19 09/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 101 14/01/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63-P.A.24 DEL 31/12/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO. CIG: B025B9AD39 11 2 21 10/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 102 17/01/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/A DEL 08/01/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIA CLUB S.A.S. - P.IVA 04408020651 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI, RIEVOCAZIONE STORICA E SFILATA TRADIZIONALE DI BABBO NATALE COMPRENSIVI DI SERVICE AUDIO LUCI PER FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2024-2025- CIG: B4D0FB1FF5 37 10 48 16/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 103 17/01/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ COMUNALI E RACCORDO CON IL TERRITORIO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALL’ ASSOCIAZIONE DENTRO LA NOTIZIA - CIG: B2739D6AA4- C.F. 95115060659 42 12 53 16/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 104 21/01/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54-P.A.24 DEL 22/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO . CIG: B025B9AD39 49 14 62 17/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 105 21/01/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1625001194/25- NR .1625001200/25 -NR 1625001195/25 ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PROGRAMMA NATALIZIO DELIBERA N. 111 DEL 29/10/2024 51 15 64 17/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 106 29/01/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/4 DEL 14/01/2025, PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO SINTETICO E NOLEGGIO DI N. 5 CASETTE DI LEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI NATALIZI NEL COMUNE DI PAGANI. MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL - CIG: B488CCC366 74 22 77 21/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 107 09/02/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 21.01.2025, PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI E SICUREZZA PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO N. 89 DEL 05/09/2023- DITTA INDIVIDUALE PANDOLFI ALFONSO, C.F. PNDLNS70E11G230K - P.IVA 06224500659- CIG: Z173D7A039 124 36 81 21/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 108 24/02/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 - PER LO SVOLGIMENTO DI N. 12 EVENTI DI ANIMAZIONE ITINERANTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024-2025. -SOCIETÀ COOPERATIVA BOOM ANIMATION P.IVA 05065610650 - CIG: B498B7170F 153 51 173 13/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 109 24/02/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.144 DEL 31.12.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIOBASE- CIG: B0343CFCCA 152 50 174 13/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 110 24/02/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 07.02.2025, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE PER L’ANNO 2024/2025. DITTA LUMINARIE BASELICE DI BASELICE GIOVANNI - CIG: B487594A3F 151 49 177 14/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 111 24/02/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 10/02/2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ZORA LAB CON P.IVA: 06201160659 PER IL SERVIZIO DI STAMPA VOLUMI NELL’AMBITO DELLA COLLANA LA CITTÀ INVISIBILE. STORIA E STORIE DI CULTURA PAGANESE. CIG:B496913AB7 148 48 184 17/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 112 03/03/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER L’INIZIATIVA CARNEVALE A PAGANI 2025 CON LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2025. 190 63 212 27/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 113 03/03/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ COMUNALI E RACCORDO CON IL TERRITORIO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG B5D7690497 193 65 218 27/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 114 17/03/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA CON N. 12 APPUNTAMENTI IN DIRETTA CON IL SINDACO SU RADIO BASE E BASENEWS24 ANNO 2025/2026.CIG:B5FC6C2684 242 76 273 12/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 115 21/03/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 10/03/2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1. 268 82 289 14/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 116 17/03/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBRESS’AM..PRESS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA AL MUSEO. IL TOSELLO DELLA MADONNA DELLE GALLINE DI PAGANI. MUSEO DELLE CIVILTÀ (MUCIV), ROMA 29 MARZO 2025. CONTRIBUTO 252 78 296 17/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 117 28/03/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO TRAMITE EMITTENTE TELEPAGANI NUOVA SCRL ANNO 2025/2026- CIG: B618D7E8BC 293 87 306 18/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 118 08/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.85 DEL 31/12/2024, N. 10 DEL 31/01/2025 E N.19 DEL 28/02/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 331 94 368 03/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 119 14/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CARMELO DETTA DELLE GALLINE, ANNO 2025. 354 102 386 09/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 120 11/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE, PULIZIA, DISINFEZIONE DI N. 15 BAGNI CHIMICI (N. 5 BLOCCHI DA 3) E FORNITURA DI CARTA IGIENICA CIG.B670921A0E 346 98 393 10/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 121 14/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.20-P.A.25 DEL 03.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC 349 99 396 10/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 122 14/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_25 DEL 18/03/2025 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE AUDIO VISIVA ISIDE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AUDIOVISIVA TRAMITE PUBBLICAZIONE ON LINE SUL SITO AGRO 24. CIG: B033E0991C 350 100 397 10/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 123 16/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO BANCARIO I ACCONTO PROGETTO LA CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO POC 2014/2020 - D.G.R. N. 176 DEL 04.04.2023 366 107 398 11/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 124 15/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RITMO FESTIVAL IL FESTIVA DEI RITMI E DELLA MUSICA ETNICA. - CIG: B67C63524F 359 104 404 14/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 125 15/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL’EVENTO FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2025. CIG: B67C9B233C 360 105 405 14/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 126 16/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER L’ESIBIZIONE DELL’ARTISTA PEPPE IODICE IN DATA 1 MAGGIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B685133580 368 108 417 15/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 127 22/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 31/03/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 378 112 424 17/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 128 18/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata SERVIZIO DI DIRETTA TELEVISIVA IN OCCASIONE DELL’EVENTO APERTURA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GALLINE. CIG:B690B65CB8 374 110 426 18/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 129 30/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBRESS’AM..PRESS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA AL MUSEO. IL TOSELLO DELLA MADONNA DELLE GALLINE DI PAGANI. MUSEO DELLE CIVILTÀ (MUCIV). 409 123 454 30/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 130 30/04/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA COMPATRONO DELLA CITTÀ DI PAGANI. 410 124 456 30/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 131 05/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.25-P.A.25 DEL 29.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER IL SERVIZIO DI DIRETTA TELEVISIVA IN OCCASIONE DELL’EVENTO APERTURA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GALLINE. CIG:B690B65CB8 415 127 458 02/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 132 09/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.235 DEL 05.05.2025 IN FAVORE DELLA DITTA BARTOLOMEO E GIOVANNI VILLANI S.N.C. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE, PULIZIA, DISINFEZIONE DI N. 15 BAGNI CHIMICI (N. 5 BLOCCHI DA 3) E FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER IL PERIODO 25 APRILE/1MAGGIO 2025.- CIG: B670921A0E 432 129 502 08/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 133 09/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA SIGNORA DI FATIMA PRESSO LA PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA A PAGANI DALL’11 AL 13 MAGGIO 2025.CONTRIBUTO 433 130 511 09/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 134 09/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA XV EDIZIONE DELLA SAGRA DELLO GNOCCO ALLA FONTANA, PARROCCHIA GESÙ RISORTO. CONTRIBUTO 434 131 512 09/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 135 15/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625013834/25 ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE 458 136 523 13/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 136 15/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.24-P.A.25 DEL 28.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC 459 137 525 13/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 137 21/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO EXPO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE. SUPPORTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. ALFONSO M. DE’ LIGUORI. IMPEGNO SPESA. 477 144 538 19/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 138 21/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SISTO II CHE SI TERRANNO NEI GIORNI 12-14-15 GIUGNO 2025 CONTRIBUTO ECONOMICO 479 145 539 19/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 139 21/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/2025 DEL 05.05.2025 IN FAVORE ALL’OPERATORE ECONOMICO ONLY ADV DI AMATO SILVIO P.IVA 04046600658 PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL’EVENTO FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2025. CIG: B67C9B233C 488 148 553 21/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 140 26/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA REMIX SRLS PER I SERVIZI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E WORKSHOP, LABORATORI, CONVEGNI, ITINERARI, VISITE GUIDATE, MOSTRE PER GLI EVENTI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO. CIG: Z693CFCCAD CUP I49I23000470001 499 153 554 21/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 141 26/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/20 DEL 05.05.2025 IN FAVORE ALL’OPERATORE ECONOMICO MUSIC ITALIA SPETTACOLI SAS, P.I. 04197710652 PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO IN DATA 1 MAGGIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI, NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE. CIG: B685133580 498 152 562 22/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 142 22/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 01/05/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 489 149 565 22/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 143 26/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 19.05.2025 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE APS PAGUS ETS, CON SEDE IN VIA TORRETTA N.1 PAGANI (SA)PER LA REALIZZAZIONE DEL FORMAT RITMO FESTIVAL IN DATA 28 E 29 APRILE 2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE ANNO 2025. CIG: B67C63524F 502 154 567 22/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 144 29/05/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA MEDIA CLUB S.A.S PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO POC CAMPANIA 2014/2020. CIG: Z203CF7945 - CUP I49I23000470001 528 162 591 28/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 145 06/06/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DOTTORESSA FELICIA ASCOLESE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COFINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020, DGR N. 176 DEL 04/04/2023.CIG: Z583DABF2D - CUP I49I23000470001 541 165 611 05/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 146 ND ND Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 In corso DA ANNULLARE INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA ONLY ADV DI SILVIO AMATO PER IL SERVIZIO DI WORKSHOP ED ALTRO. CIG: Z2B3D9FDA9 CUP I49I23000470001 ND ND 614 05/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 147 06/06/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ ING. ANTONIO FERRAIOLI, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DEGLI EVENTI/MANIFESTAZIONI DI CUI AL PROGETTO POC CAMPANIA 2014/2020, DGR N. 176 DEL 04/04/2023.CIG: ZCD3DAABBA- CUP I49I23000470001 543 166 615 05/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 148 11/06/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.30-P.A.25 DEL 31.05.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC 561 171 628 09/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 149 11/06/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 03/06/2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1. 564 172 630 09/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 150 12/06/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, CON SEDE A PAGANI IN ZONA ORTA LORETO - AVAGLIANA C.F. 80005870656 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, DAL 13 AL 17 GIUGNO 2025. 570 173 636 11/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 151 02/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA ONLY ADV DI SILVIO AMATO PER IL SERVIZIO DI WORKSHOP ED ALTRO. CIG: Z2B3D9FDA9 CUP I49I23000470001 642 192 691 26/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 152 02/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE II ACCONTO ALLA DITTA MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL PER LE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA. CIG: ZD33DA00C8 CUP I49I23000470001 636 189 695 27/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 153 02/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER I FESTEGGIAMENTI NOTTE BIANCA PAGANESE 2025 635 188 702 30/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 154 02/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO DELL’ARTISTA ROSARIO MIRAGGIO IN DATA 5 LUGLIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA PAGANESE. CIG: B77FD5B523 640 191 712 02/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 155 10/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 31/05/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS -P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 668 199 715 04/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 156 10/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020. LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. DGR N. 176 DEL 04/04/2023. PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL SIG. ERRICO MARRAZZO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DEGLI EVENTI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO COFINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020, DGR N. 176 DEL 04/04/2023. CUP: I49I23000470001 - CIG: B0BB39CFBA 665 197 749 09/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 157 10/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.43-P.A.25 DEL 28.06.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC 666 198 751 09/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 158 16/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FPA 120/2025, PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER IL CONCERTO DELL'ARTISTA ROSARIO MIRAGGIO DEL 05 LUGLIO 2025 IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA PAGANESE . CIG: B77FD5B523 693 205 770 15/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 159 16/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.58 DEL 30/06/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS -P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 689 203 771 15/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 160 28/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625021904 DEL 15.07.25 ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI NOTTE BIANCA PAGANESE 2025 714 210 780 17/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 161 28/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI E DELLA SOLENNE PROCESSIONE DELLE SPOGLIE DEL SANTO DOPO 25 ANNI. 715 211 793 18/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 162 28/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SISTO II TENUTISI NEI GIORNI 12-14-15 GIUGNO 2025 723 215 797 21/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 163 28/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI - ANNO 2025 721 213 806 23/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 164 28/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 30.06.2025, PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI E SICUREZZA PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DI CUI AL DECRETO DEL SINDACO N. 89 DEL 05/09/2023- DITTA INDIVIDUALE PANDOLFI ALFONSO, C.F. PNDLNS70E11G230K - P.IVA 06224500659- CIG: Z173D7A039 722 214 816 25/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 165 29/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO DELL’ARTISTA GIGI FINIZIO IN DATA 4 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI.CIG:B7CA31C607 739 223 817 25/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 166 28/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA PER LO SPETTACOLO DEL RAPPER LELE BLADE IN DATA 3 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG:B7CABAC6EC 732 218 818 25/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 167 31/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA PER L'ESIBIZIONE DEL COMPLESSO MUSICALE MUNICIPALE CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA PER LA GIORNATA DEL 2 AGOSTO 2025 A PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG:B7D5AFD3E6 744 226 829 29/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 168 31/07/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO XV SAGRA DELLO GNOCCO ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA GESU’ RISORTO DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2025 745 227 833 29/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 169 05/08/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, CON SEDE A PAGANI IN ZONA ORTA LORETO - AVAGLIANA C.F. 80005870656 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA, DAL 13 AL 17 GIUGNO 2025. 764 230 864 05/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 170 07/08/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/25 DEL 05.08.2025 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE G. PUCCINI PER L'ESIBIZIONE DEL COMPLESSO MUSICALE MUNICIPALE CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA PER LA GIORNATA DEL 2 AGOSTO 2025 A PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG: B7D5AFD3E6 775 237 866 05/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 171 07/08/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.50-P.A.25 DEL 31.07.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC 774 236 868 05/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 172 10/09/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 143/2025 DEL 05.08.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AZZURRA SPETTACOLI SRL PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO DELL’ARTISTA GIGI FINIZIO IN DATA 4 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG: B7CA31C607 863 255 873 06/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 173 07/08/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PARROCCHIA S. ALFONSO M. DE LIGUORI , CON SEDE IN PIAZZA S. ALFONSO, 1 - 84016 PAGANI (SA) A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI E DELLA SOLENNE PROCESSIONE DELLE SPOGLIE DEL SANTO DOPO 25 ANNI. 780 239 885 07/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 174 10/09/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/25 DEL 06.08.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ URBAN BOOKING S.R.L.S PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA DEL RAPPER LELE BLADE IN DATA 3 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. CIG: B7CABAC6EC 864 256 889 08/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 175 03/09/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 31/07/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 838 247 930 01/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 176 03/09/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.54-P.A.25 DEL 30.08.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC 839 248 931 02/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 177 18/09/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO M. DE’ LIGUORI 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE: NR. 1625029606 DEL 02/09/2025 NR 1625029603 DEL 02/09/2025 NR. 1625029608 DEL 02/09/2025 914 266 961 08/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 178 11/09/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.77 DEL 31/08/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 877 261 983 10/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 179 29/09/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 10/09/2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1 933 275 1033 25/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 180 29/09/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.59-P.A.25 DEL 25.09.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC 931 273 1037 26/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 181 28/10/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 09.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIOBASE E BASENEWS24- CIG: B5FC6C2684 1027 295 1096 16/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 182 21/10/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.66 P.A.25 DEL 18.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC 1004 290 1114 20/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 183 21/10/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.89 DEL 30/09/2025 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI, ALLA SOCIETÀ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D 989 285 1116 21/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 184 21/10/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE DA DONARE ALLA CITTÀ DEL VATICANO IN OCCASIONE DEL NATALE 2025. SUPPORTO ECONOMICO ALLA DIOCESI NOCERA - SARNO. IMPEGNO SPESA. 990 286 1117 21/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 185 11/11/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata FSC 2021/2027. DGR N. 229 DEL 29/04/2025. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO GIUGNO 2025 - DICEMBRE 2025 . PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE III EDIZIONE. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO 1074 304 1200 10/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 186 16/01/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI - CIG: 9283969D92. IMPEGNO SPESA 2025 20 5 29 14/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 187 17/01/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER IMU NON DOVUTA PERIODO 2020-2023. LIQUIDAZIONE 41 11 58 17/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 188 29/01/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI DICEMBRE 2024 85 25 99 27/01/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 189 06/02/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE DICEMBRE 2024 103 31 124 03/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 190 09/02/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI DICEMBRE 2024 106 33 142 06/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 191 19/02/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER TARI NON DOVUTA ANNO 2021 - IMPEGNO 140 43 157 11/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 192 13/02/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024 129 39 159 11/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 193 13/02/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GENNAIO 2025 130 40 160 11/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 194 24/02/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE GENNAIO 2025 164 57 179 14/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 195 24/02/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RESTITUZIONE SOMME PER TARI NON DOVUTA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 144 46 197 20/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 196 26/02/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 MESE DI DICEMBRE 2024 170 58 205 24/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 197 03/03/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 21 FEBBRAIO 2025 183 61 213 27/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 198 03/03/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEFINITIVO SUL CC N. 1023345091 RELATIVO ALL’INCASSO EX ICP E CUP PER L’ANNO 2024 184 62 214 27/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 199 11/03/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE CSEA SU RUOLO TARI ANNO 2024 218 67 216 27/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 200 12/03/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL CC N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI GENNAIO 2025 230 71 263 11/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 201 11/03/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 07 MARZO 2025 228 69 265 11/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 202 31/03/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL CC N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI FEBBRAIO 2025 296 89 321 24/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 203 25/03/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE FEBBRAIO 2025 286 86 323 24/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 204 02/04/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LISTA DI CARICO CUP E CUM 2025 - APPROVAZIONE 305 93 355 31/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 205 11/04/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI FEBBRAIO 2025 345 97 392 10/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 206 22/04/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 387 113 429 18/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 207 24/04/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI MARZO 2025 395 116 441 24/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 208 ND ND Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 In corso LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE MARZO 2025 ND ND 445 28/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 209 29/04/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE MARZO 2025 405 119 446 28/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 210 30/04/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 28 APRILE 2025 408 122 453 30/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 211 12/05/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO GENNAIO MARZO 2025 435 132 474 06/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 212 28/05/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESI DI MARZO E APRILE 2025 520 159 578 27/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 213 28/05/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI APRILE 2025 521 160 583 27/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 214 27/05/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE APRILE 2025 519 158 584 27/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 215 06/06/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 28 MAGGIO 2025 533 163 597 29/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 216 19/06/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LISTA DI CARICO TARI ANNO 2025 - APPROVAZIONE 605 180 623 09/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 217 13/06/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MESI APRILE E MAGGIO 2025 583 176 640 12/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 218 02/07/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI MAGGIO 2025 632 187 666 23/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 219 08/07/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA SPA PER AGGIO RISCOSSIONE MAGGIO 2025 652 196 723 07/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 220 28/07/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI MAGGIO 2025 703 207 777 16/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 221 ND ND Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 In corso ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GIUGNO 2025 ND ND 786 17/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 222 28/07/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI GIUGNO 2025 704 208 787 17/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 223 28/07/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE GIUGNO 2025 727 216 800 22/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 224 29/07/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO BANCARIO SALDO CONTRIBUTO L. N. 28/18 PAGANI TRA STORIA E TRADIZIONE IERI, OGGI E DOMANI 736 221 808 23/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 225 29/07/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO BANCARIO REGIONE CAMPANIA- CELEBRAZIONE 145 ANNO DI FONDAZIONE DELLA CONGREGAZIONE SANT’ALFONSO MARIA FUSCO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 735 220 809 23/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 226 29/07/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SCABEC L.R. 28/2018 LEGATO AL PROGETTO PAGANI TRA STORIA E TRADIZIONE: IERI, OGGI E DOMANI. IL CAMMINO DI SANT’ALFONSO 734 219 810 23/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 227 30/07/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 23 LUGLIO 2025 743 225 831 29/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 228 11/09/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI LUGLIO 2025 869 258 955 08/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 229 10/09/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE LUGLIO 2025 865 257 957 08/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 230 11/09/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MESI GIUGNO E LUGLIO 2025 870 259 958 08/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 231 12/09/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 892 262 984 10/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 232 17/09/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI COSAP ANNO 2020 PER ATTO DISCARICATO SIG. GIOVE ERNESTO 905 265 1000 12/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 233 22/09/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI AGOSTO 2025 916 268 1015 18/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 234 25/09/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE AGOSTO 2025 921 271 1019 22/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 235 01/10/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/25 GE.SE.T ITALIA S.P.A. PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE TARI 2025 938 278 1048 01/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 236 02/10/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331/25 GE.SE.T ITALIA S.P.A. PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE CUP E CUM ANNO 2025 942 279 1054 01/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 237 27/10/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI - CIG: 9283969D92 - IMPEGNO SPESA ANNO 2025 INTEGRAZIONE 1023 293 1141 24/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 238 29/10/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 1029 296 1152 28/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 239 05/11/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 29 OTTOBRE 2025 1055 300 1165 31/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 240 07/11/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI SETTEMBRE 2025 1070 303 1186 05/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 241 06/11/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE SETTEMBRE 2025 1065 301 1187 05/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 242 12/11/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO APRILE - LUGLIO 2025 1082 306 1231 12/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 243 13/02/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO- AZIENDA SPECIALE SAM. 128 38 151 10/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 244 18/02/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI ROGITO E DIRITTI DI SEGRETERIA- CONTRATTO REP. N. 1/2024. 136 42 185 17/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 245 30/04/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA -DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI REP. N. 1/2025 E N. 2/2025. 406 120 434 22/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 246 12/06/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA -DIRITTI DI SEGRETERIA SUL CONTRATTO REP. N. 3/2025. 580 175 621 09/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 247 03/09/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO REPERTORIO N. 4/2025. 840 249 934 02/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 248 01/10/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO REPERTORIO N. 5/2025. 935 276 1027 24/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 249 ND ND Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 In corso IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE, PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2025. ND ND 1045 30/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 250 27/03/2025 2025 Partecipate (Parte giuridica) PG22 Archiviata AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELLINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLAZIENDA SPECIALE SAM 291 13 349 27/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 251 31/03/2025 2025 Partecipate (Parte giuridica) PG22 Archiviata ANNULLAMENTO DETERMINA N. 291 DEL 27/03/2025 E RIPROPOSIZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM 294 14 356 31/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 252 15/07/2025 2025 Partecipate (Parte giuridica) PG22 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 AVV. FERRANTE GAETANO, ANTISTATARIO. 674 38 724 07/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 253 28/07/2025 2025 Partecipate (Parte giuridica) PG22 Archiviata IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 608/25. 710 40 776 16/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 254 07/08/2025 2025 Partecipate (Parte giuridica) PG22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 03/217 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2025 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123. 779 42 863 05/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 255 07/08/2025 2025 Partecipate (Parte giuridica) PG22 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, FORNITURA SOFTWARE SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. ODA 48771000-3 LIQUIDAZIONE . CIG. B54381EA5B 776 41 865 05/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 256 28/08/2025 2025 Partecipate (Parte giuridica) PG22 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 1885/2023 EMESSA IN DATA 27.07.2023 A FAVORE DELLA SIGNORA LUCIA FERRAIOLI E PER ESSA ALL’AVV. ALESSANDRA DEL PRIORE (DELEGATA ALLLA RISCOSSIONE) 825 46 918 26/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 257 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1340/2024 ND ND 30 14/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 258 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1340/2024 ND ND 31 14/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 259 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1340/2024 ND ND 32 14/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 260 21/01/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 1340/2024 60 1 33 14/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 261 29/01/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 03/505 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI AGOSTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z2932271 80 2 46 16/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 262 06/02/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. LUIGI SALERNO IN MERITO ALLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE PARTECIPATE. CIG B2B95A12B6 101 4 63 17/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 263 04/02/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO QUALE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO VERIFICATOSI ALLA VIA C. TRAMONTANO IL 01/09/2024. 93 3 120 03/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 264 09/02/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, FORNITURA SOFTWARE SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. ODA 48771000-3 IMPEGNO DI SPESA. CIG. B54381EA5B 109 5 138 06/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 265 09/02/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONTRIBUTO UNIFICATO ATTO DI CITAZIONE COMUNE DI PAGANI C/O REGIONE CAMPANIA E FONDAZIONE CARMINELLO AD ARCO ETS 110 6 141 06/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 266 12/02/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DI RISTONET SRL QUALE CORRESPONSIONE DELLE SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1365/2023 126 7 149 10/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 267 24/02/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PROF. ORAZIO ABBAMONTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL CONSORZIO STABILE ENERGOS NELL’IMPUGNATIVA DELLA SENT. N. 1055/2024 PROMOSSA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO.CIG B2BC5DE16E 154 8 166 12/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 268 27/02/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA - SOMME DA SENTENZA N. 1365/2023 TAR CAMPANIA- SEZ. SALERNO PER ONORARI ALL’ AVVOCATO DELL'ENTE VIRGINIA GALASSO 177 10 180 14/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 269 24/02/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE 166 9 190 18/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 270 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso LIQUIDAZIONE - SOMME DA SENTENZA N. 1365/2023 TAR CAMPANIA- SEZ. SALERNO PER ONORARI ALL’ AVVOCATO DELL'ENTE VIRGINIA GALASSO. ND ND 228 03/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 271 19/03/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 25-2025 DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE PROMOSSO DALLA DITTA ARDOLINO FRANCESCO S.A.S. RG 1128/2025. 264 12 248 07/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 272 14/03/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE AVVOCATURA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 235 11 269 12/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 273 14/04/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. RAINONE SABATINO PER LA PROPOSIZIONE DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. 2918/2022. CIG Z8A3993620. 355 15 313 21/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 274 22/04/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata R.C.M. ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. GEN. 539 DEL 21/06/2021 - CIG Z293227123 382 16 364 03/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 275 22/04/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N. 09.9.2024 - PROC. N. 234/2019 385 17 409 15/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 276 29/04/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 03.04.2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AVVOCATURA, AFFIDATO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B0B6A2A3D7. 402 18 448 29/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 277 08/05/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DI CUI AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO NEL PROCEDIMENTO N. 30/01 R.E. 427 20 473 06/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 278 08/05/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2025 AVV. VIRGINIA GALASSO PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE - 424 19 475 06/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 279 12/05/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 3/85 E 03/389(2023) PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 E PER COPIE A COLORI ECCEDENTI CONTRATTO - PERIODO DAL 09/02/2022 AL 30/06/2023. - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123. 439 21 509 09/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 280 15/05/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PROF. ANDREA DI LIETO PER LA PROPOSIZIONE DELL’ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 514 DEL 14.03.2025 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI SALERNO. CIG B6CF452A2F 463 22 527 15/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 281 06/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (OSL) QUALE CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. 642/2025 544 24 595 29/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 282 06/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONTRIBUTO UNIFICATO ATTO DI APPELLO COMUNE DI PAGANI AVVERSO SENTENZA N. 514_25 TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO 542 23 603 03/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 283 18/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MARCELLO FORTUNATO PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI R.G. N. 3340/24 E R.G. 2960/24 PENDENTI INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI CIG B2A05605EA. 597 26 605 04/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 284 12/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SOMMA DI CUI ALL’ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUALE CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. 642/2025 AVV. VIRGINIA GALASSO. 577 25 635 11/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 285 18/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE ONORARIO DI CUI ALL’ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUALE CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 642/2025 AVV. VIRGINIA GALASSO. 599 27 651 16/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 286 18/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. 2361/2024 IN FAVORE DELL’AVV. SABATO CRISCUOLO. 601 28 657 17/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 287 18/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 AVV. DANIELA SILVESTRO, ANTISTATARIO. 603 30 658 17/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 288 18/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 AVV. CIRO NAPOLETANO, ANTISTATARIO. 602 29 659 17/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 289 26/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 AVV. ANTONIO STOIA, ANTISTATARIO. 619 31 673 24/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 290 07/07/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 AVV. ANDREA MOSCARIELLO, ANTISTATARIO. 645 36 674 24/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 291 26/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 AVV. FABRIZIO BOCCARDO, ANTISTATARIO. 621 32 675 24/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 292 26/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 AVV. GIUSEPPE BANDINO, ANTISTATARIO 622 33 679 25/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 293 26/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 AVV. VINCENZO MANSI, ANTISTATARIO 623 34 680 25/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 294 30/06/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 AVV. GAETANO GALOTTO, ANTISTATARIO 627 35 681 25/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 295 15/07/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.05.2025 SIGNORA AMARANTE ANNA PINA. 673 37 727 07/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 296 15/07/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE N.1 DEL 09.07.2025 DEL COMMISSARIO AD ACTA - SENTENZA TAR CAMPANIA N. 2610/2022 IN FAVORE DELL’AVV. SABATO CRISCUOLO. 675 39 753 10/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 297 28/08/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 42/2024 EMESSA IN DATA 17/05/2024 A FAVORE DELL’AVVOCATO ANTONELLO MATRONE 822 43 913 26/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 298 28/08/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 1625/2024 EMESSA IN DATA 21/06/2024 A FAVORE DELL’AVVOCATO VINCENZO CASALINO 823 44 914 26/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 299 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 7075/2023 EMESSA IN DATA 29/02/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO CRISPO GERARDO ND ND 915 26/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 300 28/08/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 493/2025 EMESSA IN DATA 10/04/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO FRANCESCO PASCALE 824 45 916 26/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 301 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 323/2024 PUBBLICATA IN DATA 29/02/2024 A FAVORE DEI SIGNORI RUSSO GENNARO ED AVITABILE CONCETTA E AVV. OLIMPIA VITALE ND ND 917 26/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 302 03/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DI STILE COLOMBA QUALE CORRESPONSIONE DELLE SPESE LEGALI DI CUI AL PRECETTO SU SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 733/2025 836 49 920 27/08/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 303 01/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 323/2024 PUBBLICATA IN DATA 29/02/2024 A FAVORE DEI SIGNORI RUSSO GENNARO ED AVITABILE CONCETTA E AVV. OLIMPIA VITALE 826 47 923 28/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 304 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 7075/2023 EMESSA IN DATA 29/02/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO CRISPO GERARDO ND ND 924 28/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 305 01/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 7075/2023 EMESSA IN DATA 29/02/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO CRISPO GERARDO 827 48 925 28/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 306 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 345/2025 EMESSA IN DATA 03/03/2025 A FAVORE DEI SIGG. GINGELL AMANDA JANE ELLEN, TEDESCO ANTONIO E AVV. ROBERTO SILVIO ND ND 926 29/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 307 04/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 7168/2024 EMESSA IN DATA 06.06.2023 A FAVORE DEGLI AVVOCATI MARIA MARRA E RAFFAELLA CUOCO (ANTISTATARI) 845 51 941 04/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 308 04/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 1796/2024 EMESSA IN DATA 01.07.2024 A FAVORE DEL SIGNOR CALIFANO PIETRO LUIGI 844 50 945 04/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 309 10/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 2318/2024 EMESSA IN DATA 13/09/2024 A FAVORE DELL’AVVOCATO RAFFAELLA LANZARA 847 52 946 04/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 310 10/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 902/2025 EMESSA IN DATA 25/06/2025 A FAVORE DELL’AVVOCATO EMILIA RAIOLA 848 53 947 04/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 311 11/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 3588/2021 EMESSA IN DATA 17/12/2021 A FAVORE DEL SIGNOR GENNARO ZAMBRANO E AVV SILVIO DEL REGNO ( ANTISTATARIO) 875 56 964 09/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 312 11/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 171/2025 EMESSA IN DATA 29/01/2025 A FAVORE DELLA SIGN. MINELLA AGNESE E AVV. GENTILE PATRIZIA (ANTISTATARIO) 876 57 966 09/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 313 10/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DI SAGGESE SPA QUALE CORRESPONSIONE DELLE SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE RG N. 1674/2023 857 54 968 09/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 314 10/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL VERSAMENTO DA PARTE DI CONSORZIO STABILE ENERGOS QUALE CORRESPONSIONE PER ATTO DI PRECETTO COMUNE DI PAGANI - SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. 1055/2024 858 55 969 09/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 315 11/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 03/402 PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI MAGGIO E GIUGNO 2025 - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123. 890 60 970 09/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 316 15/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22.07.2025 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE N. 345/2025 EMESSA IN DATA 03/03/2025 A FAVORE DEI SIGG. GINGELL AMANDA JANE ELLEN, TEDESCO ANTONIO E AVV. ROBERTO SILVIO 897 61 974 09/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 317 11/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI AVV. ANTONIO SAVARESE GIUSTO INCARICO CONFERITO CON DT_933 DEL 05/11/2022 - CIG ZDE33C26C9 880 59 986 10/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 318 11/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CTU GIUDIZIO RAIOLA C/O COMUNE DI PAGANI TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE RG 1635/2023 DOTTOR LA TRECCHIA ANTONIO 879 58 987 10/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 319 17/09/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata OGGETTO: RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO RG N. 1347/2024 TAR CAMPANIA SALERNO - AVV. PASQUALE ANNUNZIATA 906 62 999 12/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 320 02/10/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 22.07.2025 - DECRETO INGIUNTIVO N. 571/22 (RG N. 1736/22), EMESSO DAL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE A FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. 944 63 1046 30/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 321 08/10/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. BRUNELLA MEROLA PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL NEL GIUDIZIO PROPOSTO CON ATTO DI CITAZIONE DAVANTI IL TRIBUNALE DI NAPOLI. CIG B88B4E9ECA 954 64 1070 08/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 322 05/11/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ARMANDO AMBROSIO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE 2022/7452 R.G.N.R (DDA) 2022/5790 NOTI G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNO. CIG B895D9C5D7 1059 67 1077 10/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 323 04/11/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PASQUALE PIZZUTI PER AVVIARE LA PROCEDURA ESECUTIVA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA G.R.CIG B8C61FFA9E 1051 65 1149 28/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 324 04/11/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SPESA CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 E RISCATTO DELL’APPARECCHIO - R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG Z293227123. 1052 66 1178 04/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 325 17/11/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO AL CTP ING. GIUSEPPE MARAVOLO NEL GIUDIZIO COMUNE DI PAGANI/ BACINO SA1 RG 807/2017 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE CIG B8FD6FA9B8 1093 68 1195 07/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 326 13/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 16/PI DEL 31/12/2024 PROT. GEN. N. 54061 DEL 31/12/2024, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO DICEMBRE 2024. 7 1 13 08/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 327 16/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 13/01 DEL 03 GENNAIO 2025- ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 26 8 15 09/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 328 29/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 4 DEL 3/01/2025 - SERVIZIO ANNO 2025 ASSISTENZA INFORMATICA E FORNITURA ANTIVIRUS CLIENT-SERVER SU PIATTAFORMA CLOUDWITHSECURE E ENDIAN UTM VIRTUAL - CIG: B1C35DDD2F 73 21 39 14/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 329 16/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI COMUNALI, RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2024 DICEMBRE 2024 23 7 44 15/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 330 17/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1131 DEL 31/12/2024 PROT. GEN. 1232 DEL 10/01/2025, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C. 36 9 52 16/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 331 21/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI ESERCIZIO 2025 52 16 65 17/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 332 29/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - MEPA - ODA IMPEGNO SPESA N.2 FIRME DIGITALI ED N. 1 LETTORE - DITTA - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL SEMPLIFICATA- CIG:B540AE8B30 68 18 75 21/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 333 29/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI (DECRETO SINDACALE NR. 77 DEL 01/12/2022). ESERCIZIO 2025. 72 20 80 21/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 334 29/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, C. F. PRRNDR70L29F912L, A SALDO DELLA FATT. N. 3E DEL 18/01/2025 (PROT. GEN. N. 2310 DEL 18/01/2025) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE, SALDO 2024. 79 24 83 22/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 335 23/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PRESA D’ATTO DIMISSIONI ASSESSORE ING. FELICE CALIFANO E ASSESSORE DOTT.SSA CARMELA FERRAIOLI_ INDENNITA' GIUNTA 2025. 63 17 84 23/01/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 336 29/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, DITTA INDIVIDUALE CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 42, GRAGNANO (NA), C. F. VNINNA68M43L845S, FATT. N. 16/25 DEL 17/01/2025. 77 23 87 23/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 337 29/01/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, C. F. CRS FNC 65R30 M109 W, A SALDO DELLA RICHIESTA DEL 21/01/2025 (PROT. GEN. N. 2652 DEL 21/01/2025) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024. 90 26 94 27/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 338 06/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. 102 30 112 30/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 339 06/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AGGIUDICAZIONE R.D.O. APERTA - MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, CIG: B4F0470A86 98 29 116 30/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 340 04/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 12/2025 - FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, NAS E MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO CIG:B4F03E46FF 95 28 118 30/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 341 10/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 8/PA FORNITURA N.2 FIRME DIGITALI ED N. 1 LETTORE - DITTA - CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRL SEMPLIFICATA- CIG:B540AE8B30 125 37 145 07/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 342 24/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6 FORNITURA DI N. 1 BICI PER L'UFFICIO MESSI -DITTA UNIVERSAL MOTO DI PAGANO GIOVANNI RELATIVO - CIG:B4EAE4C4A5 163 56 146 07/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 343 03/03/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F. NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICEVUTA PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE RICHIESTA PROT. GEN. N. 5620 DEL 07/02/2025 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024. 196 66 154 11/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 344 24/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 1/2025 DEL 03/02/2025 PROT. GEN. N. 4666 DEL 03/02/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO GENNAIO 2025. 160 54 155 11/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 345 24/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 25E DEL 22/01/2025 IMPEGNO SPESA - MEPA - ODA '' SERVIZI ZIMBRA E HOSTING'' DITTA DBNET SRL-CIG B50DF01A6B 159 53 156 11/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 346 24/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820250214000318 DEL 05/02/2025 - CONVENZIONE CT8 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/10/2024 - 15/01/2025 - TIM SPA- CIG_Z2333F4C55 162 55 163 11/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 347 18/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L’ AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) E DPO (DATA PROTECTION OFFICER), NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, - CIG: B59FB298D0 135 41 170 13/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 348 27/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI PRESENZA/GETTONI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DEL II SEMESTRE 2024. 176 59 178 14/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 349 24/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 61/01 DEL 13/02/2025- ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO GENNAIO 2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 145 47 192 18/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 350 ND ND Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 In corso PRESA D’ATTO AZZERAMENTO GIUNTA DECRETO N. 8 DEL 03/02/2025_DEFINIZIONE INDENNITA' NUOVI ASSESSORI D’AMATO VINCENZO E LUANA FILOMENA GIAMMETTA. ND ND 220 27/02/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 351 28/02/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PRESA D’ATTO AZZERAMENTO GIUNTA DECRETO N. 8 DEL 03/02/2025_DEFINIZIONE INDENNITA' NUOVI ASSESSORI D’AMATO VINCENZO E LUANA FILOMENA GIAMMETTA. 182 60 225 28/02/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 352 14/04/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CIVALE VINCENZO, VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650. FATT. N. 15 DEL 21/02/2025, PROT. GEN. 8627 DEL 27/02/2025. 356 103 234 05/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 353 17/03/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. 239 74 270 12/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 354 17/03/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 2/2025 DEL 04/03/2025 PROT. GEN. N. 9308 DEL 05/03/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO FEBBRAIO 2025. 240 75 278 13/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 355 13/03/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI. TRIBUTI E CULTURA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 234 73 280 13/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 356 18/03/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata ANNULLAMENTO DETERMINA N.234 DEL 13/03/2025 E RIPROPOSIZIONE - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 255 79 300 18/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 357 01/04/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 11/PA DEL 13/02/2025- MEPA TRATTATIVA SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NELLE PROCEDURE CONSIP MEPA CIG: B03A7A3E44 302 92 334 25/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 358 14/04/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 105/01 DEL 03.04.2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86 353 101 385 09/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 359 18/04/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 3/2025 DEL 03/04/2025 PROT. GEN. N. 14227 DEL 03/04/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO MARZO 2025. 372 109 419 16/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 360 24/04/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM.22/001 DEL 13.04.2025 - SERVIZIO ANNUALE DI SUPPORTO SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELL’ENTE, CIG: B073B6B848 397 117 438 23/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 361 ND ND Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PI 4/2025 DEL 02/05/2025 PROT. GEN. N. 33409 DEL 02/05/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO APRILE 2025. ND ND 508 09/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 362 12/05/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PI 4/2025 DEL 02/05/2025 PROT. GEN. N. 33409 DEL 02/05/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO APRILE 2025. 438 133 510 09/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 363 12/05/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, A SALDO DELLA FATT. N. 7E DEL 05/05/2025 (PROT. GEN. N. 20966 DEL 08/05/2025) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO GENNAIO APRILE 2025. 441 134 516 12/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 364 15/05/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, A SALDO DELLA RICHIESTA DEL 05/05/2025 (PROT. GEN. N. 21409 DEL 12/05/2025) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2025. 457 135 524 13/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 365 21/05/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820250514000460 DEL 07/05/2025 - CONVENZIONE CT8 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/01/2025 - 15/04/2025- TIM SPA- CIG_Z2333F4C55 480 146 530 16/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 366 26/05/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F. NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICEVUTA PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE RICHIESTA PROT. GEN. N. 23626 DEL 22/05/2025 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2025. 505 155 571 26/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 367 28/05/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA BIENNALE CLIMATIZZATORE UNIFLAIR AMICO SUAC0331A CON PRIMA INSTALLAZIONE CONTROLLER TEMPERATURA - CIG B70AAC1CC5 523 161 588 28/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 368 11/06/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 162/01 DEL 06.06.2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/04/2025 AL 31/05/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86 560 170 622 09/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 369 16/06/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 159 DEL 12/06/2025 - ESTENSIONE GARANZIA CLIMATIZZATORE ANNO 2025 UNIFLAIR AMICO SUAC0331A CON PRIMA INSTALLAZIONE CONTROLLER TEMPERATURA CIG B70AAC1CC5 589 178 643 12/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 370 26/06/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 5/2025 DEL 03/06/2025 PROT. GEN. N. 25515 DEL 03/06/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO MAGGIO 2025. 616 184 684 25/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 371 26/06/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, DITTA INDIVIDUALE CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 42, GRAGNANO (NA), C. F. VNINNA68M43L845S, FATT. N. 38/25 DEL 13/06/2025. 615 183 685 25/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 372 02/07/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 1251002687 DEL 18/06/2025- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E SERVIZI REM-IT 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFOCERT SPA, PER LA FORNITURA DI CASELLE PEC E SERVIZI COLLEGATI, ID 2556- CIG 9774270EC1- CIG DERIVATO B485868776 637 190 687 26/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 373 08/07/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 608 DEL 27/06/2025 PROT. GEN. 29727 DEL 27/06/2025, SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO, ELABORAZIONE FLUSSI, SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI) ALLA DITTA EURISKO POST SRL, CON SEDE LEGALE IN CASORIA (NA), ALLA VIA SAN SALVATORE, 6 P. I. 06634161217). CIG: Z073C2226C. 651 195 721 07/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 374 15/07/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002102534 DEL 30/06/2025- FORMAZIONE E ATTIVAZIONE - DITTA APKAPPA SRL - CIG Z47343F285 678 201 744 08/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 375 15/07/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 6/2025 DEL 03/06/2025 PROT. GEN. N. 30411 DEL 02/07/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO GIUGNO 2025. 680 202 762 14/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 376 16/07/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata MEPA - ODA IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO/ACQUISTO FIRME DIGITALE E TOKEN IN FAVORE DELLA DITTA CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLICE, CIG B7A6CEFCEC 692 204 773 15/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 377 28/07/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI, 341 - 00185, ROMA C. F. 94062420362, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. 728 217 807 23/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 378 11/08/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE APPARATI SALA CED- CIG: B7CB9049E4 792 240 834 29/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 379 05/08/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE CON SEDE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI 341-00185, ROMA C. F. 94062420362, ESERCIZIO 2025. 748 228 841 30/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 380 06/08/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA, PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI CONSIGLIERI COMUNALI, RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2025 GIUGNO 2025 766 232 870 06/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 381 07/08/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CIVALE VINCENZO, VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650. FATT. N. 62 DEL 28/07/2025, PROT. GEN. 35622 DEL 04/08/2025. 769 235 877 06/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 382 11/08/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO - CIG : B7EE01288A 801 244 888 08/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 383 11/08/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 7/2025 DEL 01/08/2025 PROT. GEN. N. 35354 DEL 01/08/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO LUGLIO 2025. 800 243 890 08/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 384 11/08/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI PRESENZA/GETTONI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DEL I SEMESTRE 2025. 799 242 891 08/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 385 11/08/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 227/01 DEL 05/08/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 31/07/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86 796 241 894 08/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 386 ND ND Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0001101019 DEL 31/07/2025-FORMAZIONE/MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - CIG: Z47343F285 ND ND 911 25/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 387 26/08/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PRESA D’ATTO DIMISSIONI ASSESSORE PIETRO SESSA_ INDENNITA' COMPONENTI DI GIUNTA 2025. 818 245 912 25/08/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 388 03/09/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO TRIENNALE (2025-2027) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 3) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA SUITE APPLICATIVA HYPERSIC . AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. CIG: B809723CC6 841 250 938 03/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 389 10/09/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 8/2025 DEL 01/09/2025 PROT. GEN. N. 38478 DEL 01/09/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO AGOSTO 2025. 850 252 954 05/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 390 10/09/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO CRISPI, A SALDO DELLA RICHIESTA DEL 03/09/2025 (PROT. GEN. N. 39353 DEL 05/09/2025) QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2025. 860 254 972 09/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 391 10/09/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-COMUNI (APRILE 2022)-M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU- CUP:I41F22000410006 CIG:978326098B - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 2762 DEL 13.08.2025 859 253 979 09/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 392 15/09/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANDREA PERRINO, A SALDO DELLA FATT. N. 16E DEL 08/09/2025 (PROT. GEN. N. 40299 DEL 09/09/2025) QUALE PRESIDENTE DEL N.D.V. DEL COMUNE DI PAGANI PERIODO MAGGIO AGOSTO 2025. 896 263 994 11/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 393 19/09/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata PRESA D’ATTO DECRETI N. 86 E 88 DEL 02/09/2025_DEFINIZIONE INDENNITA' NUOVI ASSESSORI AVV. BARTOLOMEO PICARO E AVV. VERONICA RUSSO. 915 267 1018 19/09/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 394 25/09/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELISABETTA NACCHIA, C. F. NCC LBT 77L64 F912C, A SALDO DELLA RICEVUTA PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE RICHIESTA PROT. GEN. N. 42842 E PROT. GEN. 42996 DEL 23/09/2025 QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI, PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2025. 919 269 1024 23/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 395 29/09/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata MEPA_ AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, FORNITURA FIRME DIGITALI E TOKEN, DITTA CIVITAS DIGITALE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. START UP INNOVATIVA, CIG: B859B66B30 932 274 1034 25/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 396 29/09/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 430/PA/2025 DEL 23/09/2025 - FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO - DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. CIG: B7EE01288A 927 272 1040 26/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 397 08/10/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 286/01 DEL 02/10/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/08/2025 AL 30/09/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86 951 280 1063 06/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 398 ND ND Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 1251004890 DEL 30/09/2025- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E SERVIZI REM-IT 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFOCERT SPA, PER LA FORNITURA DI CASELLE PEC E SERVIZI COLLEGATI, ID 2556- CIG 9774270EC1- CIG DERIVATO B485868776 _ ND ND 1069 08/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 399 14/10/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 9/2025 DEL 13/10/2025 PROT. GEN. N. 46348 DEL 13/10/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025. 971 282 1086 14/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 400 21/10/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 1251005055 DEL 15/10/2025- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E SERVIZI REM-IT 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFOCERT SPA, PER LA FORNITURA DI CASELLE PEC E SERVIZI COLLEGATI, ID 2556- CIG 9774270EC1- CIG DERIVATO B485868776 994 288 1107 17/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 401 21/10/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata RIMBORSO AD AMMINISTRATORE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI AI SENSI DELLART. 86 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.VO 267/2000 ED ORDINANZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO N. 24615/2023 E N. 18396 DEL 05/07/2024. 997 289 1108 17/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 402 27/10/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 002-00040 DEL 16/10/2025- FORNITURA FIRME DIGITALI E TOKEN, DITTA CIVITAS DIGITALE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. START UP INNOVATIVA, CIG: B859B66B30 1024 294 1128 23/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 403 06/11/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 10/2025 DEL 03/11/2025 PROT. GEN. N. 50076 DEL 03/11/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO OTTOBRE 2025. 1066 302 1185 05/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 404 11/11/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002104248 DEL 31/10/2025- SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA SUITE APPLICATIVA HYPERSIC QUOTA ANNO 2025- CIG: B809723CC6 1079 305 1203 10/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 405 13/01/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/MI DEL 06/11/2024 PROT. GEN. N. 45771, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. 5 2 9 07/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 406 13/01/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/MI PROT. GEN. N. 50290 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DEL MESE DI NOVEMBRE/2024 6 3 11 07/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 407 16/01/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER LA REPERIBILITÀ DEL MESE DI DICEMBRE 2024 27 11 12 08/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 408 29/01/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/2024 PROT. GEN. 1052, A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO S.R.L, PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI - MESE DI NOVEMBRE 2024 89 26 43 15/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 409 17/01/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 DEL 31/12/2024, PROT. GEN. N. 266/2025, A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO S.R.L., PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 40 14 49 16/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 410 29/01/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A FAVORE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE 78 21 55 16/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 411 29/01/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 13/MI DEL 31/12/2024, PROT. GEN. N.54060, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESEGUITA NEL MESE DI DICEMBRE 2024 88 25 100 28/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 412 24/02/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI AI DIPENDENTI DEL SETTORE PER IL SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO DAL 01/06/2024 AL 01/12/2024 CIG. 9834309883 156 41 133 05/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 413 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso INTERVENTO PER LA PREDISPOSIZIONE ALLACCIO LAMPADA VOTIVA CAPPELLE GENTILIZIE AREA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI ND ND 152 10/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 414 03/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2025 AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE 188 44 162 11/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 415 19/02/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2025, PROT. GEN. N. 5343 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO S.R.L., PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2025 137 37 165 12/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 416 21/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA DI 25,00 CANONE LAMPADA VOTIVA PER ERRONEO DUPLICE PAGAMENTO ESEGUITO AL SIG. FERRAIOLI GERARDO DELL'ANNO 2019/2020. 270 67 207 25/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 417 11/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS.VO 50/2016, AL DIPENDENTE DEL SETTORE LL.PP., PER IL SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO NEL CIMITERO COMUNALE 213 50 229 03/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 418 11/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 212 49 231 05/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 419 11/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTION PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 216 51 235 05/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 420 17/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO N. 25103540 DEL 24/02/2025, PROT. GEN. N. 8151, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTIONS SPA PER NOLO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CIMITERIALE 249 62 238 06/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 421 17/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2025, PROT. GEN. N. 10043, A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 246 59 266 11/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 422 17/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA SENSINI MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 247 60 267 11/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 423 17/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ADINOLFI CONCETTA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 248 61 268 11/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 424 18/03/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. DOCUMENTO 25103540 DEL 24/02/2025 PROT. GEN. N. 8151 A FAVOR3E DELLA DITTA IT SOLUTION SPA, PER NOLO FOTOCOPIATRICE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO CIMITERIALE DI VAI LEOPARDI 262 65 295 17/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 425 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DEL MARE MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 309 75 329 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 426 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO DAVIDE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 315 77 330 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 427 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. LAURIANO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 320 82 331 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 428 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA MARIGLIANO RAFFAELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 316 78 332 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 429 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PICCOLO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 317 79 333 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 430 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA AMENDOLA GRAZIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 318 80 335 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 431 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. FORTINO ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 313 76 336 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 432 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA ROSATI LUISA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 319 81 337 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 433 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA TORTORA TULLIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 321 83 338 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 434 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BUONOCORE PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 307 74 339 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 435 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PETRILLO EMMA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 324 86 340 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 436 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. ASCOLESE MARIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 323 85 341 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 437 04/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AVINO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 322 84 342 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 438 19/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata DETERMINA PER RIMBORSO SOMMA DI 50,00 ALLA SIG. RA GIORGIO GIUSEPPINA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL CANONE LAMPADA VOTIVA ANNO 2021 1129 349 354 31/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 439 08/04/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER LA REPERIBILITÀ MESE DI MARZO 2025 335 91 374 04/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 440 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 2/4/2025, PROT. GEN. N. 14219 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI MARZO 2025 ND ND 387 09/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 441 20/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CIM/ 1/2025, PROT. GEN 14979 DEL 7/04/2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM, PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL MESE DI MARZO 2025 473 126 423 17/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 442 05/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 270 DEL 21/03/2025 - DETERMINA PER RIMBORSO CANONE LAMPADA VOTIVA PER ERRONEO DUPLICE PAGAMENTO ESEGUITO DA FERRAIOLI GERARDO 413 103 443 24/04/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 443 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DEL MESE DI APRILE AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE 440 109 476 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 444 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. BUONOCORE PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 451 119 477 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 445 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. AVINO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 455 123 478 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 446 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PETRILLO EMMA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 454 122 479 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 447 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. ASCOLESE MARIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 453 121 480 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 448 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DEL MARE MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 452 120 481 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 449 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. LAURIANO DAVIDE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 450 118 482 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 450 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. LAURIANO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 449 117 483 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 451 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA MARIGLIANO RAFFAELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 448 116 484 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 452 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PICCOLO NICOLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 447 115 485 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 453 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA AMENDOLA GRAZIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 446 114 487 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 454 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. FORTINO ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 445 113 488 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 455 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ROSATI LUISA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 443 111 489 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 456 12/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA TORTORA TULLIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 442 110 491 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 457 21/05/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2025 EL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI 485 129 521 13/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 458 13/06/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2025 PROT. GEN. N. 14219 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO PER I SERVIZI ESEGUITI NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI MESE DI MARZO 584 162 582 27/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 459 11/06/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2025 558 151 627 09/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 460 18/06/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE AFATTURA N. 163 DEL 09/06/2025, PROT. GEN. N. 27110, A FAVORE DELLA DITTA GIGAWORLD S.A.S. PER IL RINNOVO CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA LUX DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 596 166 652 16/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 461 17/06/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A FAVORE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER ACCOGLIMENTO SALME AL CIMITERO COMUNALE DA GENNAIO A GIUGNO 2025 592 165 653 16/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 462 25/06/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO CIMITERIALE PIANO IPOGEO D - 53. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PEPE VALERIA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DAL DE CUIUS PEPE GERARDO. 611 170 676 24/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 463 25/06/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARPENTIERI GIUSEPPA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DAL DE CUIUS ATTIANESE ANNA. 612 171 677 24/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 464 11/08/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67 DEL 9/06/2025- PÈROT. GEN. N. 26600, N. 68 DEL 9/06/2025, PROT. GEN. N.26621 E N. 73 DEL 3/7/2025, PROT. GEN. N. 30912, A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA S. GIACOMO S.R.L. PER I SERVIZI DI TUMULAZIOE DAL 01/04/2025 AL 01.07/2025 NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI 788 231 739 08/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 465 18/07/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE DI VIA LEOPARDI 697 200 740 08/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 466 18/07/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO E GIUGNO AL DIPENDENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 698 201 743 08/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 467 05/08/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ OLIVETTI S.P.A. PER FATTURE NON EVASE, IN PARTICOLARE LA N. A20020231000025786.A20020231000025787, E LA N. A20020231000025844- 755 217 775 16/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 468 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. SIANO FRANCESCO PER PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSETTO VIARIO DI VIA DE GASPERI ED ALTRE. ND ND 794 21/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 469 05/08/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA NEL LOCALE CHIESA NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI 756 218 842 30/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 470 19/08/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 05/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E TRASPORTI S. GIACOMO S.R.L. PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI 813 244 899 12/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 471 11/09/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE CIMITERIALE PER LA REPERIBILITÀ DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025 886 254 971 09/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 472 13/10/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NON EVASE ALLA SOCIETÀ OLIVETTI S.P.A., IN PARTICOLARE DOCUMENTO NN. A20020231000025786 - A20020231000025787 E A20020231000025844 - E RELATIVA NOTA DI CREDITO DOCUMENTO N. A20020251100000899. 960 276 978 09/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 473 11/09/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO N. 2511230 DEL 31/08/2025 PROT. GEN. N. 40236 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTION PER NOLO FOTOCOPIATRICE SERVIZI CIMITERIALI 888 256 985 10/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 474 17/09/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO N. 25112319 DEL 31/08/2025, PROT. GEN. N. 40283 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTION PER NOLO FOTOCOPIATRICE 903 260 998 11/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 475 18/09/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO CIM 6/2025 DEL 01/09/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA SAM PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 912 265 1007 16/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 476 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso IMPEGNO SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO LAMPADA VOTIVA CAPPELLE GENTILIZIE AREA NORD DEL CIMITERO COMUNALE ND ND 1055 01/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 477 08/10/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE F. P. AL SEMINARIO LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ IMPEGNO DI SPESA. 950 271 1060 03/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 478 21/10/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADDOBBI FLOREALI NEL CIMITERO COMUNALE PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI DEL 1 NOVEMBRE 1001 297 1067 07/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 479 13/10/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DEL MESE DI SETTEMBRE AL DIPENDENTE CIMITERIALE 964 280 1075 09/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 480 14/10/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata DETERMINA DI DISIMPEGNO SOMME SU CAP. 3424 IMP. 370/0 E 419/0 BILANCIO 2025 DALLE DETERMINE NN. 788 EE 813 ANNO 2025 976 287 1085 13/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 481 17/10/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata CONTRATTO PER SERVIZI CIMITERIALI REP. 11/2024 DEL 30/12/2024 - CIG:B50D0D5880 LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2025 PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - 985 291 1094 15/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 482 04/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata ASSEGNAZIONE LOCULO B 55 IPOGEO LATO NORD DIRITTO DI SEPOLTURA SIG. DEL SORBO GERARDO. 1053 317 1123 21/10/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 483 04/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata ASSEGNAZIONE LOCULO D 52 IPOGEO LATO NORD DIRITTO DI SEPOLTURA SIG. DI BENEDETTO ADRIANO. 1054 318 1124 21/10/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 484 23/10/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI NAVETTE PER LE FESTIVITÀ DEI SANTI E DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1-2 NOVEMBRE 2025 - RDO NR. 5728022 - CIG: B8BB6E2598 1015 300 1126 22/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 485 04/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE AUMENTO PREZZI MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGSV. 36/2023 AL V SAL 2024 ALLA DITTA FELCO COSTRUZIONI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE GASPERI, VIA NAZIONALE, VIA MANGIONI, VIA S. ANNA E VIA T. FUSCO 1044 312 1158 30/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 486 05/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata CONTRATTO PER SERVIZI CIMITERIALI REP. 11/2024 DEL 30/12/2024 CIG: B50D0D5880 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 1058 320 1171 03/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 487 05/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2025 1057 319 1177 03/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 488 25/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE DAL MESE DI LUGLIO A NOVEMBRE 2025 - 1183 389 1204 10/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 489 12/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A FAVORE DEL DIPENDENTE DEL SETTOLRE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 1089 329 1205 10/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 490 14/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER IL LOCULO NEL PIANO APOGEO P - 44. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AVV. MARINELLA BAESSO, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DAL DE CUIUS GIORDANO ALFONSO. 1092 330 1212 11/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 491 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI DEL DE CUIUS GIORDANO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. ND ND 1213 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 492 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PEPE ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1100 331 1215 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 493 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA VUOLO PALMINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1101 332 1216 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 494 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. SANTONICOLA FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1102 333 1217 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 495 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PASSAMANO GERARDO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1103 334 1218 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 496 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DE BENEDETTIS ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1104 335 1219 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 497 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA COPPOLA MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1105 336 1220 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 498 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GIOVANNONE UGO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1106 337 1221 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 499 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA TEDESCO GIOVANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1107 338 1222 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 500 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AVITABILE FIORENZO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1108 339 1224 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 501 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA FERRARO IMMACOLATA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1109 340 1225 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 502 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA VISCONTI GIUSEPPINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1110 341 1226 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 503 29/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1377 475 1227 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 504 19/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA GRIMALDI ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1125 348 1228 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 505 19/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PADOVANO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1124 347 1229 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 506 17/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PEPE LUISA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI. 1111 342 1230 11/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 507 16/01/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4028 DEL 30/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA MAYA S.R.L. - CIG: B2F55AE501 24 9 17 09/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 508 17/01/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011123541 DEL 13/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 39 13 20 10/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 509 17/01/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA TAURANO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP I41B21001290001 43 15 28 13/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 510 29/01/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011263805 DEL 13/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 75 19 73 21/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 511 29/01/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA SOMME PER SPESE PREVISTE NEL QE DELLA CONCESSIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 87 24 102 28/01/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 512 03/02/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA TAURANO - IMPEGNO SPESA SOMME A DISPOSIZIONE PER ATTIVITÀ ART. 113 DL.VO 50/2016 - CUP I41B21001290001 92 27 103 29/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 513 06/02/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422400572630 DEL 23.12.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 54144 DEL 31.12.2024, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA, PER DISMISSIONE CABINA ELETTRICA IN VIA FERRANTE E POSIZIONATA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA A. CRISCUOLO, PER IL PASSAGGIO DA MT A BT RELATIVO AL POD: IT001E00253109 CIG: B0DA061530 105 31 108 30/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 514 09/02/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 27/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA MAYA S.R.L. - CIG: B2F55AE501 119 34 114 30/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 515 19/02/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B5725C5C52. 139 39 128 04/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 516 25/02/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI GENNAIO 2025. 169 43 147 10/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 517 03/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011401430 DEL 11/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 189 45 188 18/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 518 04/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 33/2025 A FAVORE DELLA DITTA LA CHIOCCIOLA SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B5725C5C52. 200 46 199 20/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 519 11/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 1/25 DEL 06.02.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 5613 DEL 06.02.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO GENNAIO 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 217 52 201 21/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 520 06/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVICIA DI SALERNO) PROROGABILE PER ANNI DUE NEL RISPETTO DEL PIANO D’ADOZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP) E DELLA REVISIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA. CIG: B44D9D5D99. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 204 47 210 26/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 521 11/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429 DEL 24/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA MAYA S.R.L. - CIG: B2F55AE501 219 53 224 27/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 522 18/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA PAGANI SMART CITY SRL PER CONTRATTO APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI GENNAIO/MARZO 2025-CIG 7785418A2B 263 66 243 06/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 523 17/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO MESE DI FEBBRAIO 2025 245 58 244 06/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 524 11/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE SENTENZA N. 435/2023 TAR CAMPANIA SALERNO COMMISSARIO AD ACTA 225 54 249 07/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 525 17/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 2 RU DEL 04.03.2025 ACQISITA AL PROT.GEN. 9305 DEL 04.03.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -PERIODO FEBBRAIO 2025 254 64 262 11/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 526 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI-LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CROCE FERDINANDO NICOLINO,QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DALLA MOGLIE (DEFUNTA)ESPOSITO FILOMENA ND ND 271 12/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 527 17/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 2/25 DEL 04.03.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 9309 DEL 05.03.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO FEBBRAIO 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 253 63 276 13/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 528 13/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORILAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI P.ZZA S. ALFONSO 232 55 277 13/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 529 14/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 236 56 290 14/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 530 14/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA A MANZONI SOSTITUZIONE RUP ING DI NARDI 237 57 291 14/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 531 25/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata CODICE CIG: B614487258 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E REVISIONE CONTABILE DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE ASSETTO VIARIO DI VIA DE GASPERI VIA NAZIONALE VIA MANGIONI VIA S ANNA VIA T M FUSCO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA 289 71 298 17/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 532 01/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI LAVORI SCUOLA MATERNA VIA TAURANO CUP I41B21001290001 CIG B5FA14EE3D 304 73 299 17/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 533 21/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM. MESE DI FEBBRAIO 2025. 274 69 304 18/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 534 21/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011585376 DEL 12/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 271 68 307 19/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 535 28/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA SANGUETTE E GRIGLIA ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO VIA PERONE DEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B44AF9D690. LIQUIDAZIONE DITTA EDIL L.C. S.R.L. 400 102 311 20/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 536 08/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI -SA- CIG 7785418A2B-CUP I46J19000000004-LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 330 89 347 27/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 537 28/03/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. 236 DEL 14.03.2025 292 72 350 28/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 538 08/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO A TECNICI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA INNOVATIVA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO 333 90 361 02/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 539 08/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO MARZO 2025 329 88 373 04/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 540 15/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PROFESSIONISTI RELATIVO ALLA REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO AL CONTRATTO REP.7/2023 DEL 30.10.2023,LAVORI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAV.TAURANO II LOTTO -FINANZIAMENTO PNRR M4C1/1.1 357 94 376 07/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 541 07/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI-LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CROCE FERDINANDO NICOLINO, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO DALLA MOGLIE (DEFUNTA)ESPOSITO FILOMENA 325 87 377 07/04/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 542 08/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. RU 3/2025 DEL 03.04.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 14226 DEL 03.04.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -CANONE MARZO 2025 338 92 378 07/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 543 14/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA SPA N. 2507900031239 DEL 06.04.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 15119 DEL 08.04.2025-PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2025 AL 31.03.2025-CIG ZBE3D17D6C 348 93 381 08/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 544 22/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 780 DEL 27/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA MAYA S.R.L. - CIG: B2F55AE501 381 97 391 10/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 545 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 3/25 DEL 03.04.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 14229 DEL 03.04.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO MARZO 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 ND ND 406 15/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 546 22/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM. MESE DI MARZO 2025. 383 98 411 15/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 547 22/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 3/25 DEL 03.04.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 14229 DEL 03.04.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO MARZO 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 384 99 414 15/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 548 22/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011741869 DEL 11/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 386 100 428 18/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 549 24/04/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: 9314187643 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE 3 SAL 396 101 431 22/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 550 27/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.182/A DEL 02.02.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 6884 DEL 14.02.2025 A FAVORE DELLA DITTA SELPOL SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PORTIERATO AUDITORIUM 510 138 432 22/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 551 12/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. RU 4/2025 DEL 02.05.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 19277 DEL 02.05.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO APRILE 2025 437 108 460 05/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 552 05/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO APRILE 2025 417 105 461 05/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 553 05/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata APPALTO IN CNCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI-SA- CIG 7785418A2B-CUP I46J19000000004-LIQUIDAZIONE CANONE MARZO 2025 418 106 462 05/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 554 09/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL CANONE DEL SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 429 107 472 06/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 555 27/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 4/2025 DEL 02.05.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 19281 DEL 02.05.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO APRILE 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 509 137 505 08/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 556 12/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/23 (E S.M.I.) CUP I46J19000000004 CIG B6B05727F1 444 112 513 09/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 557 27/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE IN CORSO D’OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/23 (E S.M.I.) CUP I46J19000000004 CIG B6D11F21E 517 143 541 20/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 558 21/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI CINQUE CONDIZIONATORI DA 12.000 BTHU DA INSTALARSI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA D’AREZZO. CIG: B6EFE9BB0A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 483 127 542 20/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 559 21/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0011886574 DEL 12/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 484 128 543 20/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 560 22/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI APRILE 2025. 491 131 552 21/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 561 27/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA INNOVATIVA MATERVA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/23 (E S.M.I.)CUP I41B21001290001 CIG B67F7AC425 513 140 558 21/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 562 22/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. PJ09773744 DEL 31.03.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 20234 DEL 06.05.2025 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA BENZINA NOLEGGIO VEICOLO DEL SETTORE 490 130 559 22/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 563 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso SPECIFICHE RESPONSABILITA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ND ND 563 22/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 564 26/05/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SPECIFICHE RESPONSABILITÀ LIQUIDAZIONE MATR 921 501 133 564 22/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 565 10/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 556 149 577 27/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 566 12/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI CINQUE CONDIZIONATORI DA 12.000 BTHU DA INSTALARSI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA D’AREZZO. CIG: B6EFE9BB0A. LIQUIDAZIONE FATTURA. 576 159 579 27/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 567 11/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO CIVICO CIMITERO MAGGIO 2025 563 154 604 03/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 568 11/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.RU 5/2025 DEL 03.06.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 25591 DEL 03.06.2025 A FAVORE AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE DI SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2025 562 153 607 05/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 569 06/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 5/2025 DEL 03.06.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 25590 DEL 03.06.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO APRILE 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 546 146 613 05/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 570 11/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER IL SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B724E63784. IMPEGNO SPESA. 559 152 624 09/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 571 11/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI MAGGIO 2025. 557 150 631 10/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 572 11/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DIPENDENTI MATRICOLA 825 565 155 634 10/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 573 12/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2025 - PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 581 160 641 12/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 574 16/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2025 - DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA ESECUTIVO E UFFICIO DIREZIONE LAVORI. 590 163 650 16/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 575 18/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER IL SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B724E63784. LIQUIDAZIONE FATTURA. 598 167 656 17/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 576 02/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE BOLLETTA GESET ITALIA SPA- PROVVISORIO N. 2046 DEL 18.06.2026-CONSORZIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 633 178 668 23/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 577 26/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata CANONE CONCESSIONARIO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI -IMPEGNO SPESA ANNO 2025 617 173 671 24/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 578 25/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ANNO 2025. CUP I47423001420004. DETERMINA A CONTRARRE. 610 169 672 24/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 579 30/06/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. UFFICIO DIREZIONE LAVORI. 631 177 699 30/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 580 02/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 8201054825 DEL 11.06.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 27109 DEL 12.06.2025 A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 639 180 701 30/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 581 05/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: B769803175 CUP: I48C18000170001. NOMINA RESPONSABILE DIREZIONE LAVORI 750 212 704 30/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 582 08/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09866748 DEL 30.04.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 29646 DEL 27.06.2025 A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 656 185 705 01/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 583 08/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO CIVICO CIMITERO GIUGNO 2025 657 186 706 01/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 584 15/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 679 193 707 01/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 585 08/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012029438 DEL 11/06/2025 E FATTUARA N. FS0012053732 DEL 11/ /A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 658 187 708 01/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 586 08/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.RU 6/2025 DEL 01.07.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 30406 DEL 01.07.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO GIUGNO 2025 659 188 710 02/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 587 08/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ10173342 DEL 30.06.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 30450 DEL 02.07.2025 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 655 184 716 04/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 588 08/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI GIUGNO 2025. 660 189 718 07/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 589 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso RIORGANIZZAZIONE DEL 5 SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 2025 ND ND 730 07/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 590 07/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata RIORGANIZZAZIONE DEL 5 SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 2025 647 181 731 07/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 591 07/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI MODIFICA UFFICIO DIREZIONE LAVORI CUP I41B21001440001 CIG A0114A3A80 648 182 732 07/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 592 15/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. CIG: B7965D5EA4. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 682 194 752 10/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 593 07/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 6/2025 DEL 01.07.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 30410 DEL 02.07.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO GIUGNO 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 783 228 757 11/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 594 16/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B7A03D0D43. IMPEGNO SPESA. 690 196 763 14/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 595 07/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. 773 225 766 14/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 596 17/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO) PROROGABILE PER ANNI DUE NEL RISPETTO DEL PIANO D’ADOZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP) E DELLA REVISIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA. CIG: B44D9D5D99. LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA. 695 198 769 15/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 597 28/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.2507900064844 DEL 12.07.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 33064 DEL 16.07.2025 A FAVORE DELLA CANON ITALIA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE -CANONE PERIODO DI RIFERIMENTO 01.04.2025 AL 30.06.2025 713 205 785 17/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 598 17/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata GARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE CIG: A0337738F4 SENTENZA TAR N. 1458/2024 PROVVEDIMENTO DI NON AGGIUDICAZIONE E REVOCA PROCEDURA DI GARA ART. 21 QUINQUIES L. 241/90 696 199 792 17/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 599 28/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012260981 DEL 11/07/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 716 206 799 22/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 600 28/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNUALITA’ 2025. CIG: B79BCA527B. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 706 202 815 24/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 601 29/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA A MANZONI CIG 9314187643 E LAVORI MANUTENZIONE STRADE CIG 92835113A1 738 209 825 29/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 602 29/07/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata COSTITUZIONE UFFICIO DI VERIFICA DEL PFTE ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DELLO STADIO MARCELLO TORRE SITO IN VIA CESARE SPORTELLI DEL COMUNE DI PAGANI 742 210 840 29/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 603 05/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO) PROROGABILE PER ANNI DUE NEL RISPETTO DEL PIANO D’ADOZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP) E DELLA REVISIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA. CIG: B44D9D5D99. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE. 761 223 843 30/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 604 05/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURE. 757 219 846 31/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 605 05/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4. LIQUIDAZIONE I SAL. 758 220 847 31/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 606 05/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA INNOVATIVA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAV.TAURANO II LOTTO -LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO AI PROFESSIONISTI 752 214 854 04/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 607 05/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ10268330 DEL 31.07.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN.35373 DEL 02.08.2025 A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG. B5ED2205E8 751 213 856 04/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 608 05/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO CIMITERO COMUNALE-LUGLIO 2025 754 216 858 04/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 609 11/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI LAVORI SCUOLA MATERNA VIA TAURANOCUP I41B21001290001CIG B5FA14EE3D MODIFICA ART 120 COMMA 1 LETT. C PUNTO 1) SOPRAVVENUTE ESIGENZE ENTI PREPOSTI (ULTERIORI SCAVI RICHIESTI DALLA SABAP AVELLINO E SALERNO) 798 236 876 06/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 610 13/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B7A03D0D43. LIQUIDAZIONE FATTURA. 806 240 878 07/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 611 11/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI LUGLIO 2025. 791 234 879 07/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 612 07/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI LAVORI RIGNERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI CUP I41B21001440001CIG B1F5AAE501 778 226 880 07/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 613 11/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 7/2025 DEL 01.08.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 35351 DEL 01.08.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO LUGLIO 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 790 233 883 07/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 614 11/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA AD ECOAMBIENTE SALERNO SPA N. 21V900805 /2021 795 235 884 07/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 615 11/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2025-2028 784 229 897 11/08/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 616 13/08/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FINANZIAMENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONICUP: I48C18000170001 INCASSO RATA FINANZIAMENTO 810 243 900 12/08/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 617 18/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012419468 DEL 11/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - CIG: B29314A118 908 262 909 22/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 618 11/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 8/2025 DEL 01.09.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 38480 DEL 01.09.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO AGOSTO 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 883 251 956 08/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 619 15/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURA. 895 258 959 08/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 620 11/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TOGATO DI VIA LAMIA PAGANI. CIG: B78F373A60. LIQUIDAZIONE FATTURA. 884 252 962 08/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 621 11/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO AGOSTO 2025 885 253 963 09/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 622 11/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI. LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI. CIG: B1F5AAE501. LIQUIDAZIONE FATTURA. 889 257 988 10/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 623 14/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAGGI ARCHEOLOGICI. LAVORI SCUOLA MATERNA VIA TAURANO. CIG: B5FA14EE3D. LIQUIDAZIONE FATTURA. 973 285 991 11/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 624 18/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA -BOLLETTA GESET ITALIA SPA -N. PROVVISORIO 3068 DEL 12.09.2025 907 261 1001 15/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 625 18/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA SANGUETTE E GRIGLIA ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO VIA PERONE DEL COMUNE DI PAGANI. CIG: B44AF9D690. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE. 911 264 1009 17/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 626 17/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata RIORGANIZZAZIONE DEL 5 SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 2025 MODIFICA 901 259 1010 17/09/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 627 18/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI LAVORI RIGENERAZIONE URBANA VIA M. TEN. PITTONI 910 263 1013 17/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 628 25/09/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012568015 DEL 11/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE S.P.A. CIG: B29314A118. 918 267 1016 18/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 629 01/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI CUP I41B21001440001 940 270 1035 26/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 630 01/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI AGOSTO 2025. 939 269 1039 26/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 631 14/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata COMPENSO PER L’INCARICO DI COLLAUDO STATICO CORSO D’OPERA E TECNICO AMMINISTRATIVO. LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA TAURANO II LOTTO CUP I41B21001290001 CIG 955247039E. LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 20%. 974 286 1041 29/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 632 13/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURA. 966 282 1042 29/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 633 09/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. CIG: B7965D5EA4. VARIANTE FINALE. 956 272 1043 30/09/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 634 13/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata COMPENSO PER L’INCARICO DELLA COMMISSIONE DI GARA. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI. CUP I41B21001440001 - CIG A0114A3A80. 958 274 1049 01/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 635 13/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO A DON LUIGI TORTORA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025 959 275 1050 01/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 636 13/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata COMPENSO PER L’INCARICO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER I LAVORI DIREALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO - CIG: 955247039E. 969 283 1062 06/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 637 13/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNUALITA’ 2025. CIG: B79BCA527B. VARIANTE IN CORSO D’OPERA. 965 281 1076 09/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 638 16/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI NEW JERSY, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA COMPLEMENTARE, REALIZZAZIONE DI CORDOLO. CIG: B8A4237C8A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 981 289 1091 14/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 639 16/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO A TECNICI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI LAVORI RIGENERAZIONE URBANA VIA M. TEN. PITTONI CUP: I41B21001440001 CIG - B8A528A52B 980 288 1093 14/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 640 21/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNUALITA’ 2025. CIG: B79BCA527B. LIQUIDAZIONE I SAL. 999 296 1099 16/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 641 21/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. PJ10569558 DEL 30.09.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 44489 DEL 02.10.2025 A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG B5D2205E8 998 295 1100 16/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 642 21/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.2507900097013 DEL 10.10.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 46556 DEL 13/10/2025 A FAVORE DI CANON ITALIA SPA PERIODO DI RIFERIMENTO 01.07.2025 AL 30.09.2025- CIG ZBE3D17D6C 996 294 1102 16/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 643 16/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI INTEGRAZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI CUP I41B21001440001 984 290 1103 16/10/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 644 21/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC IN RELAZIONE ALLE DETERMINE DI AFFIDAMENTO N. GEN. 750 DEL 05/08/2025 E N. GEN. 833 DEL 03/09/2025. 995 293 1104 16/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 645 27/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. CIG: B7965D5EA4. LIQUIDAZIONE DITTA SAGGESE S.P.A. 1026 306 1111 20/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 646 21/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI ARREDO URBANO VIA MALET. CIG: B8A861C3CE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 1003 298 1112 20/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 647 27/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. 1025 305 1113 20/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 648 27/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012710405 DEL 13/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE S.P.A. CIG: B29314A118. 1020 302 1125 22/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 649 30/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC IN RELAZIONE ALLA DETERMINA GENERALE 610 DEL 25/06/2025 - PROCEDURA RDO N. 5471875 DEL 30/06/2025. 1035 310 1133 23/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 650 27/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 9/2025 DEL 21.10.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 47989 DEL 21.10.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO SETTEMBRE 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 1021 303 1138 24/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 651 29/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA - BOLLETTA GESET ITALIA SPA -N. PROVVISORIO 3487 DEL 13.10.2025. 1028 307 1139 24/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 652 27/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: B8CCE13AF9 CUP: I48C18000170001. NOMINA DIRETTORE OPERATIVO ESPERTO PREVENZIONE INCENDI 1019 301 1142 24/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 653 30/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: B8CCD4C6C2 CUP: I48C18000170001. NOMINA DIRETTORE OPERATIVO ESPERTO IMPIANTI 1033 308 1143 24/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 654 04/11/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSETTO STRADALE DI VIA A. MALET RICADENTE NEL COMUNE DI PAGANI. CIG B4EA89E4C4. LIQUIDAZIONE II SAL. 1048 315 1146 27/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 655 30/10/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA DI N. 2 SCRIVANIE, N. 4 SEDIE E MATERIALE DI UFFICIO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B8CA36B782. IMPEGNO SPESA. 1036 311 1147 27/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 656 19/11/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO APPALTO INTEGRATO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVO ED ESECUTIVO SALDO FINALE - CIG:955247039E CUP: I41B21001290001 LIQUIDAZIONE II SAL. 1114 343 1150 28/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 657 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso DA CANCELLARE - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO COLLODI. CIG: B7965D5EA4. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE. ND ND 1154 29/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 658 19/11/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA INNOVATIVA MATERVA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO LIQUIDAZIONE II ACCONTO CUP I41B21001290001 - CIG B67F7AC425. 1132 350 1159 30/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 659 04/11/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E MONITORAGGIO VIBROMETRICO LUNGO VIA AMALFITANA. CIG: B8DB5B1DED. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 1045 313 1162 30/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 660 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER INCARICO DIREZIONE OPERATIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI. CIG: Z533CBCA14. ND ND 1166 31/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 661 04/11/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURA. 1049 316 1167 31/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 662 04/11/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI CUP I41B21001440001 - CIG A0114A3A80. COMPENSO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA. 1046 314 1173 03/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 663 10/11/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE 1072 322 1189 06/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 664 11/11/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 10/2025 DEL 03.11.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 50167 DEL 03.11.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO OTTOBRE 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 1077 326 1194 07/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 665 11/11/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI OTTOBRE 2025. 1076 325 1198 10/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 666 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso DIRITTI DI SEGRETERIA E AMMINISTRATIVI - VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI. ND ND 1199 10/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 667 13/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 17/RU DEL 31.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 54059 DEL 31.12.2024 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DICEMBRE 2024 8 4 3 03/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 668 16/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. A20020241000028327 DEL 16.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 52484 DEL 17.12.2024 A FAVORE DELLA OLIVETTI SPA-EXTRACOPIE-CIG ZDC23BE8F7 22 8 4 03/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 669 14/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 0002160257 DEL 11.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 51755 DEL 11.12.2024 E FATT.N. 0002160256 DEL 11.12.2024 ACQUISITA AL PROT.GEN. 51985 DEL 12.12.2024 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER CANONE ABBONAMENTO 12 5 5 03/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 670 16/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.7/2025 DEL 03.01.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN.125 DEL 03.01.2025 A FAVORE DI ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CIG B4C9FB6736 25 10 14 09/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 671 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE ALLE TORRI FARO DELLO STADIO M. TORRE IN VIA DELLO STADIO CIG: B4162F9194 - IMPEGNO SPESA ND ND 16 09/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 672 16/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. N. 8201056091 DEL 17.06.2024 ACQUISITA AL PROT. GEN. 24796 DEL 18.06.2024 A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 17 6 25 13/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 673 16/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO -DICEMBRE 2024 18 7 36 14/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 674 27/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2025 PER I CANONI RIFERITE AGLI ALLOGGI EX L. 219/81 ED ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE COMUNE 64 16 40 15/01/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 675 17/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2024 AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - 33 12 50 16/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 676 29/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - CIG: Z99394FAD4 LIQUIDAZIONE 2 SAL. 76 20 72 20/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 677 29/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATA CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PAGANI NOCERA BOLLETTA GESET ITALIA SPA N. 132 DEL 21.01.2025 84 22 88 23/01/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 678 28/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO RODARI"" ED EDIFICIO CARDUCCI"". CIG: B4705D3F54. VARIANTE IN C.O""" 66 17 90 24/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 679 28/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO COLLODI"" ED EDIFICIO FORTECO"". CIG: B47080F755. VARIANTE IN C.O..""" 67 18 98 27/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 680 29/01/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2025 PER I CONTRATTI DELLA LAMPADA VOTIVA. 86 23 101 28/01/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 681 04/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 2507900006593 DEL 15.01.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 2222 DEL 16.01.2025 A FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA SPA -PERIODO DI RIFERIMENTO 01.10.2024 AL 31.12.2024 -CIG ZBE3D17D6C 97 28 107 30/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 682 06/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE ALLE TORRI FARO DELLO STADIO M. TORRE IN VIA DELLO STADIO CIG: B4162F9194 99 29 113 30/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 683 06/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - RIMONDA DEL SECCO DI ESSENZE ARBOREE IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI PAGANI (SA) - CIG: B1B49518CC 100 30 123 03/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 684 09/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 1 DEL 14.01.2025 ACQUISITA AL PROT.GEN. 1828 DEL 15.01.2025 CONTRATTO APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PAGANI SMART CITY SRL -CANONE DICEMBRE 2024-CIG 7785418A2B 107 32 125 03/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 685 09/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N.RU 1/2025 DEL 03.02.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 4665 DEL 03.02.2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL CANONE SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO GENNAIO 2025- CONTRATTO DI SERVIZIO REP10/2021 AL 31/05/2021 117 33 129 04/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 686 17/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PREVISIONE DI ENTRATA ESERCIZIO 2025 PER I SERVIZI CIMITERIALI 132 36 130 04/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 687 24/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT.N. 4_25 DEL 13.01.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 13.01.2025 A FAVORE DELL'ING.FERRO FRANCESCO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE E PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL C.SO E.PADOVANO,VIA ASTARITA E VIA CESARANO -CIG B1207FAB13 155 40 131 04/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 688 24/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO IL CIVICO CIMITERO A DON LUIGI TORTORA PER IL MESE DI GENNAIO 2025 158 42 136 06/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 689 19/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI E AL PRIMO E SECONDO PIANO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO - CIG: B534330B07 - 138 38 148 10/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 690 06/03/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: A027E78261 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE DI UN SECONDO ACCONTO SULL’ONORARIO PROFESSIONALE DEL DIRETTORE OPERATIVO. 205 48 168 13/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 691 13/02/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DONMILANI . CIG: B469AA7E6D. VARIANTE IN C.O. 131 35 169 13/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 692 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO RODARI ED EDIFICIO CARDUCCI . CIG: B4705D3F54 - APPROVAZIONE CERITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA. ND ND 187 17/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 693 22/04/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO RODARI ED EDIFICIO CARDUCCI . CIG: B4705D3F54 - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E CERITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA. 377 96 189 18/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 694 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI DI C.SO E. PADOVANO CIG: Z2033C3F12 CUP: I48C18000170001. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE DEL COLLAUDATORE IN C.O. E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO. ND ND 250 07/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 695 25/03/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata STRAORDINARIO SETTORE LLPP E TUTELA AMBIENTALE ANNO 2025 IMPEGNO SPESA 284 70 322 24/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 696 27/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N 1 P00163 DEL 03/02/2025 PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO COLLODI DI VIA FILETTINE - CIG: B0AE49DE2C - 512 139 403 14/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 697 05/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA PITTONI, DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO, DELLA SCUOLA FORTECO DI VIA SANT’ERASMO E DELLA SCUOLA DON MILANI ALLA VIA CALIFANO CIG: B4F849D0AE - 416 104 459 02/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 698 15/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ANALISI AMBIENTALI INDOOR PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO COLLODI SITO IN PAGANI ALLA VIA FILETTINE N. 200. CIG: B6337A00A9 460 124 466 05/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 699 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B6BCBC0D5D ND ND 486 06/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 700 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI CIG B6BCBC0D5D. ND ND 490 06/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 701 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B6BCBC0D5D. ND ND 492 06/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 702 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B6BCBC0D5D. ND ND 493 06/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 703 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B6BCBC0D5D ND ND 495 07/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 704 27/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA LUX PERIODO 01/01/2025 AL 31/12/2025 RIF. CONTRATTO GW10/0667 DEL 19/09/2022.CIG. B6905D44C8 508 136 522 13/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 705 16/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE BOLLETTA N. 1603 DEL 15/05/2025 - FONDI SIEI DEL MIUR ANNO2021 - AGRO SOLIDALE 466 125 529 15/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 706 27/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ALFONSO - CUP: I44J23000590006 - CIG: B2BC7BCBE0 -MODIFICA AL CONTRATTO PER TRASFORMAZIONE SOCIETARIA- 515 142 544 20/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 707 05/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONE E TUMULAZIONE FERETRI) CIG B6BCBC0D5D. 531 144 546 20/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 708 27/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA, DELLE SOMME A SALDO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI IN PAGANI UBICATO ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI CIG: A03A9D4C65 - CUP: I42H23000580005 - 506 134 549 20/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 709 27/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA, DELLE SOMME IN ANTICIPO, DEI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 E SMI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA C. COLLODI CUP: I44D22002090006 - CIG: 9527195A05 507 135 551 20/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 710 27/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata RIMODULAZIONE PRENOTAZIONE DELLA SPESA. 514 141 566 22/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 711 26/05/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NOMINA COMMISSIONE DI GARA - CIG: B62C9CF114. 495 132 568 23/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 712 06/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI . CIG: B469AA7E6D - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA. 538 145 569 23/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 713 30/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DI VIA FILETTINE SALDO FINALE - CUP: I44D22002090006 - CIG: 9527195A05 - 628 176 587 27/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 714 12/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA DEL COMPENSO INCENTIVI PER I DIPENDENTI DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE PER L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 E SMI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA C. COLLODI - 573 157 593 28/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 715 12/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 E SMI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA C. COLLODI - 574 158 606 04/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 716 06/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - 547 147 608 05/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 717 10/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). CUI: S8002073065320240009 CIG B44D9D5D99AGGIUDICAZIONE DITTA ECONOVA SRL 554 148 620 09/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 718 12/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEI FONDI SIEI ANNO 2021- LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. 572 156 626 09/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 719 12/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA COLLODI LUCERNARIO E SOLAIO COPERTURA PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 582 161 642 12/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 720 17/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO NELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN TRAVERSA TAURANO - CIG: B493F6A9AE - VARIANTE IN C.O. 591 164 649 16/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 721 23/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata SERVIZIO IGIENE URBANA NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 609 168 670 23/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 722 30/06/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO, CONDIZIONAMENTO, RILEVAMENTO FUMI E RICICLO ARIA DA REALIZZARE PRESSO IL SECONDO PIANO DI PALAZZO SANT’ALFONSO DI VIA PITTONI, DA ADIBIRE AD UFFICI CIG: B20CEAF1C4 626 175 693 26/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 723 02/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PROROGA DEI SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONE E TUMULAZIONE FERETRI) AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11, DEL D.LGS.36/2023 - CIG B6BCBC0D5D. 638 179 703 30/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 724 08/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata CODICE CIG: B78F373A60 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 150.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO TOGATO VIA LAMIA PAGANI 654 183 733 07/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 725 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso DETERMINA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PER GRAVE INADEMPIMENTO, RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - CUP: I42F23000190004 - CIG: A0440FB886_1 - ( DA CANCELLARE) ND ND 734 07/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 726 08/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata DETERMINA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PER GRAVE INADEMPIMENTO, RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - CUP: I42F23000190004 - CIG: A0440FB886_1 - 663 190 737 08/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 727 10/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO COLLODI . CIG: B47080F755 - APPROVAZIONE DEL 1 SAL - LIQUIDAZIONE DEL 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA. 670 192 738 08/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 728 13/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ANALISI AMBIENTALI INDOOR PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO COLLODI SITO IN PAGANI ALLA VIA FILETTINE N. 200. - CIG: B6337A00A9 LIQUIDAZIONE FATTURA 809 242 741 08/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 729 10/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE, NELL’ARCO TEMPORALE TRA IL 2025 E IL 2027, AGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PAGANI - CIG: B74A77E3CA - 669 191 742 08/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 730 15/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO IL PIANO PRIMO E IL PIANO TERZO DI PALAZZO SAN CARLO CIG: B79C7E6BF2 683 195 756 10/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 731 16/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ALFONSO LIQUIDAZIONE I SAL - CUP: I44J23000590006 - CIG: B2BC7BCBE0 691 197 760 11/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 732 28/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO APPALTO INTEGRATO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVBO ED ESECUTIVO SALDO FINALE - CIG:955247039E CUP: I41B21001290001 LIQUIDAZIONE I SAL 707 203 779 17/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 733 28/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI ALLA PIAZZA SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI E AL PRIMO E SECONDO PIANO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO SALDO FINALE - CIG: B534330B07 - 708 204 782 17/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 734 28/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO IL PIANO TERZO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO N. 33 CIG: B79C7E6BF2 - 730 208 798 21/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 735 07/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: B62C9CF114 - AGGIUDICAZIONE DITTA DEPAC S.C.S. A R.L. 770 224 805 22/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 736 28/07/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTODICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO - 726 207 814 24/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 737 11/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata MODIFICA AL CONTRATTO PER INTERVENTO DI RICERCA E RIPRISTINO DELLE PERDITE D’ACQUA NEL CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI - CIG: A0243FCF14 - 804 239 820 25/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 738 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA MARCO TENENTE PITTONI.PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: I45E25000060006 CIG: B77E86E068.COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO. ND ND 826 29/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 739 05/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO LA SCUOLA FLAUCINOLA LIQUIDAZIONE A SALDO CIG: B41A1A1633 760 222 828 29/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 740 05/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNO 2025, ALLA DITTA MANUSERVICE IMSA AUTOMAZIONI S.R.L., PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA POSTA NELL'ANDRONE AL PIANO TERRA DI PALAZZO SAN CARLO CIG: B0AE491448 759 221 839 29/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 741 04/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO SITO ALLA VIA FILETTINE N. 35 PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CIG: A0440E23E6 - 746 211 844 30/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 742 05/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO - LUGLIO 2025 AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - 753 215 860 04/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 743 25/09/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA COPERTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SCUOLA MEDIA SANT’ALFONSO M. DE’ LIGUORI, MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA VIA SAN FRANCESCO N. 59 E LAVORI DI MANUTENZIONE AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO M. DE’ LIQUORI - INTERVENTO ATTUATIVO ALL’ACCORDO QUADRO (ANNUALITÀ 2023/2025) 917 266 867 05/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 744 07/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA MARCO TENENTE PITTONI.PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: I45E25000060006 CIG: B77E86E068.COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO. 782 227 874 06/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 745 11/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-AMIANTO DISMESSO ED ABBANDONATO A TERRA DA IGNOTI, PRESENTE NEI PRESSI DI VIA CARLO TRAMONTANA NEI PRESSI DEL P.CO SERENA DI PAGANI (SA) - CIG: B7EC8A96F6 789 232 886 07/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 746 11/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO NELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN TRAVERSA TAURANO - CIG: B493F6A9AE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1 SAL 802 237 895 08/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 747 13/08/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO IL PIANO TERRA, IL PIANO PRIMO E IL PIANO TERZO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO N. 33 LIQUIDAZIONE I SAL CIG: B79C7E6BF2 - 808 241 898 12/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 748 03/09/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA MARCO TENENTE PITTONI.PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: I45E25000060006 AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CIG: B77E86E068. 833 246 921 28/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 749 02/09/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO SITO ALLA VIA FILETTINE N. 35 PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO 829 245 932 02/09/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 750 04/09/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata CONTRATTO PER SERVIZI CIMITERIALI REP. 11/2024 DEL 30 DICEMBRE 2024 - CIG: B50D0D5880LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO APRILE LUGLIO 2025. 843 249 939 03/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 751 10/09/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEI RILIEVI ANALITICI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA CAMPIONATI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CRISCUOLO PLESSO COLLODI - CIG: B80F667A64 852 250 940 03/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 752 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B82C48CA11 ND ND 976 09/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 753 25/09/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B82C48CA11 922 268 1020 22/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 754 13/10/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI RIPRISTINO DEL TETTO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA B7, INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE, PERIMETRALE IL LATO OVEST, DELLA PALAZZINA B2 E RIPRISTINO DELL’INTONACO E DEL CALCESTRUZZO DEI CORNICIONI E BALCONI DELLA PALAZZINA B5 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO ALLA VIA FILETTINE N. 35 - INTERVENTO ATTUATIVO ALL’ACCORDO QUADRO - 963 279 1028 24/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 755 16/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE, MITSUBISHI ELECTRIC MODEL MSZ - HR PRESSO IL PIANO TERRA, IL PIANO PRIMO E IL PIANO TERZO DI PALAZZO SAN CARLO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO N. 33 LIQUIDAZIONE A SALDO CIG: B79C7E6BF2 1333 467 1047 30/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 756 09/10/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCORDO QUADRO - AGGIUDICAZIONE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PAGANI, AL SECONDO AFFIDATARIO, PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON IL PRIMO AGGIUDICATARIO, PER GRAVE INADEMPIEMENTO 957 273 1053 01/10/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 757 13/10/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PER INTERVENTO DI RICERCA E RIPRISTINO DELLE PERDITE D’ACQUA NEL CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI CIG: A0243FCF14 962 278 1057 02/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 758 17/10/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDALE E QUINTE, PER IL PALCOSCENICO DEL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI DI PIAZZA SANT’ALFONSO CIG: B8ACF51D5B 986 292 1106 16/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 759 16/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE V QUADRIMESTRE (OTTOBRE 2024 GENNAIO 2025) E VI QUADRIMESTRE (FEBBRAIO 2025 MAGGIO 2025) PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI CIG: Z783AD7FB8 1329 466 1148 27/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 760 10/11/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GPL, PER IL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO TERMICO, A SERVIZIO DEL PLESSO COLLODI DI VIA FILETTINE N. 200 - CIG: B8F2EEBA04 1071 321 1183 04/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 761 12/11/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50 COMMA 1 LETT. B) E ART. 59. 1081 327 1191 06/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 762 12/11/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDALE E QUINTE, PER IL PALCOSCENICO DEL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI DI PIAZZA SANT’ALFONSO CIG: B8ACF51D5B 1083 328 1214 11/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 763 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso DA ANNULLARE ND ND 59 17/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 764 21/01/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO IV TRIM_2024 50 4 60 17/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 765 20/01/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA GE.SE.T ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_25 DEL 08/01/2025 SERVIZIO DI TESORERIA 4 TRIM. 2024 CIG: 4955881A5E 46 3 61 17/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 766 21/01/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILTA' ASSEGNATE AI DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO 58 5 66 17/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 767 04/02/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI - LOTTO 2 - A FAVORE DITTA CONVERGE SRL - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG:B56B3BD255 96 7 93 27/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 768 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso DA ANNULLARE ND ND 109 30/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 769 31/01/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 22/01/2025 ODA N. 199114 - FASE N. 7132682 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA COPIA STAMPA A4 A3 MARCA OLIVETTI COPIA 4500 MATRICOLA 866 PERIODO DAL 01/11/2024 AL 29/01/2025 CIG: Z0B39AFA35 91 6 119 31/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 770 24/02/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA DELLA TOMMASA PIETRO LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/1 DEL 28/01/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE FINANZIARIO ODA MEPA N. 7788940 PROCEDURA D’ACQUISTO N. 601219 CODICE CIG: CIG:B12C722A57 150 9 161 11/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 771 25/03/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO 2025 SETTORE FINANZIARIO 285 12 318 24/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 772 18/06/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata INDENNITA' MANEGGIO VALORI ALL'ECONOMO COMUNALE 600 24 410 15/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 773 18/04/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA COMPENSO PERIODO 1 TRIM_2025 371 18 418 16/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 774 18/04/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata GE.SE.T ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FT_127_25 DEL 03/04/2025 SERVIZIO DI TESORERIA1 TRIM. 2025 CIG: 4955881A5E 373 19 422 17/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 775 22/05/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SETTORE FINANZIARIO 492 21 555 21/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 776 07/07/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA CONTALDO VINCENZO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25756 DEL 04/06/2025 - SERVIZIO STAMPE LISTE ELETTORALI CIG: B6DF450A8D 644 3 711 02/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 777 15/07/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 2 TRIM_2025 677 8 755 10/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 778 28/07/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL LIQUIDAZIONE FTT N0497/S DEL 24/04/2025 E FTT N05055/S DEL 24/04/2025 PER FORNITURA MATERIALE:ELEWEB REFERENDUM OLTRE 7 SEZIONI E CARTELLA 19 PER ALLESTIMENTO SEGGI CIG:B692331003 731 16 796 21/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 779 29/07/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. C), E DELL’ARTICOLO 187, COMMA 3-QUINQUIES DEL TUEL 733 17 832 29/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 780 29/07/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata FORMAZIONE E SUPPORTO FINANZIARIO - FISCALE ODA MEPA - DETERMINA A CONTRARRE SCELTA DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG:B7647C3801 741 18 835 29/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 781 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso LIQUIDAZIONE FTT N 7/PA DEL 31/07/2025 PER FORNITURA REFERENDUM 8-9 GIUGNO DITTA EDIL 89 ND ND 848 31/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 782 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso LIQUIDAZIONE FTT N 7/PA DEL 31/07/2025 PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO , MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.,S DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B682C7536D ND ND 849 31/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 783 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso LIQUIDAZIONE FTT N.7/PA DEL 31/07/2025 PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO , MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.,S DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B682C7536D ND ND 850 31/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 784 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso LIQUIDAZIONE FTT N.7/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZI DI TRASPORTO ,MONTAGGIO E SMONTAGGIO,CARICO SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 DITTA EDIL 89 SERVICE SAS CIG:B682C7536D ND ND 851 31/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 785 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso LIQUIDAZIONE FTT N.7/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZI DI TRASPORTO,MONTAGGIO E SMONTAGGIO,CARICO , SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES SAS DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE CIG:B682C7536D ND ND 852 31/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 786 ND ND Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 In corso LIQUIDAZIONE FTT N.7/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZI DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO,CARICO,SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES SAS CIG:B682C7536D ND ND 853 31/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 787 04/08/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata LIQUIDAZIONE FTT N. 7/PA DEL 31/07/2025 FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO , MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.,S DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B682C7536D 747 19 857 04/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 788 26/08/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata LIQUIDAZIONE FTT N2103227 DEL 19/08/2025 DITTA APKAPPA PER REFERENDUM POPOLARI 2025 RISULTATI ELETTORALI 821 24 904 20/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 789 11/09/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA CONVERGE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25302407 31/07/2025 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 MARCA HP MODELLO LASERJET E730 DN PERIODO DAL 01/05/2025 AL 31/07/2025 CODICE CIG: B56B3BD255 878 26 960 08/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 790 25/09/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &C. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO CODICE CIG:B85D669DE0 925 31 1029 24/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 791 25/09/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA CODICE CIG: B860BD53AE 926 32 1031 25/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 792 16/10/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIO - COMPENSO PERIODO 3 TRIM_2025 983 35 1082 13/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 793 21/10/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata PIETRO DELLA TOMMASA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2 DEL 02/10/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO FINANZIARIO-FISCALE ODA MEPA N. 8612234 PROCEDURA D’ACQUISTO N. 1165747 CODICE CIG: B7647C3801 1002 39 1097 16/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 794 30/10/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DITTA MEDICAL SUD SRL FORNITURA N. 25 KIT NOTTE MONOUSO COMPLETO DI LENZUOLA, FEDERA, 3 ASCIUGAMANI, COPERTA E CUSCINO CIG: B8D6E8959E 1038 47 1164 30/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 795 04/11/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA CONVERGE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25303654 DEL 31/10/2025, CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 MARCA HP MODELLO LASERJET E730 DN _MATRICOLA CZBBT350L5, PERIODO 01/08/2025 - 31/10/2025 ORDINE IN CONVEZIONE CONSIP N.8346598/2025 CODICE CIG: B56B3BD255 1050 50 1181 04/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 796 17/01/2025 2025 Gestione Risorse Umane F21 UFGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2024 SETTORE FINANZIARIO 44 2 57 17/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 797 04/04/2025 2025 Gestione Risorse Umane F21 UFGRU21 Archiviata SERVIZIO DI DUE DILIGENCE CONTABILE E FISCALE AZIENDA SPECIALE SAM AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS N.36/2023-CIG: B632DBE8D4 306 14 363 03/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 798 28/07/2025 2025 Gestione Risorse Umane F21 UFGRU21 Archiviata GE.SE.T ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 232_25 SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIM_2025 CIG: 4955881A5E 709 14 781 17/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 799 21/10/2025 2025 Gestione Risorse Umane F21 UFGRU21 Archiviata GE.SE.T ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 345_25 SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM_2025 CIG: 4955881A5E 993 38 1092 14/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 800 19/02/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 01.01.2025, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.118/2011 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 141 8 56 16/01/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 801 21/03/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 276 10 286 14/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 802 24/03/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 277 11 312 20/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 803 08/04/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO GENNAIO 2025 326 16 346 27/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 804 31/03/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RIDETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CONSISTENZA DELLA CASSA VINCOLATA AL 31/12//2024 A SEGUITO DEL DL 60/2024 CONVERTITO CON LEGGE 95/2024. 298 13 352 31/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 805 ND ND Servizio Economato UFSE21 In corso RENDICONTO ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2025 ND ND 366 03/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 806 08/04/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2025 334 17 367 03/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 807 04/04/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata VARIAZIONE ALLE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART.175 - COMMA 5 QUATER - TUEL 308 15 369 03/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 808 15/05/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2025 465 20 421 17/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 809 ND ND Servizio Economato UFSE21 In corso TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO MARZO 2025 ND ND 470 06/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 810 ND ND Servizio Economato UFSE21 In corso VARIAZIONE ALLE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART.175 - COMMA 5 QUATER - TUEL ND ND 644 12/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 811 18/06/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO MARZO E APRILE 2025 594 22 645 12/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 812 18/06/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALL’AZIENDA SPECIALE SAM PER LA COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO RELATIVE AGLI ANNI 2022 E 2023 595 23 646 13/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 813 18/07/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 2024 699 13 686 25/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 814 26/06/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 LIQUIDAZIONE ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 620 1 688 26/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 815 07/07/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2025 646 4 709 02/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 816 14/07/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA AI SENSI DELL’ART.6, COMMA1, D.L.155/2024, CONV. L.189/2024. 672 7 736 08/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 817 16/09/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO MAGGIO 2025 899 28 903 19/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 818 23/10/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2025 1009 42 1032 25/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 819 23/10/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2025 1011 43 1061 03/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 820 10/12/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, E DELL’ARTICOLO 187, COMMA 3-QUINQUIES DEL TUEL 1267 64 1193 06/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 821 03/12/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE ALLA GE.SE.T S.P.A TRASFERITE DALL'OSL CON DELIBERA N. 92 DEL 09.10.2025 - LIQUIDAZIONE 1210 62 1196 07/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 822 19/11/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAODINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2025 1120 58 1223 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 823 17/01/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE FSS ANNO 2024 34 2 37 14/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 824 21/01/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 10 CARTUCCE PER STAMPANTI CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA - CIG: B5402CDAD8 54 6 67 20/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 825 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ STATO CIVILE OTTOBRE -DICEMBRE 2024 ND ND 97 27/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 826 13/02/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 01 2025 AL 31 01 2025 127 17 137 06/02/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 827 24/02/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA DUE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER LA COMPILAZIONE, LA FIRMA E LA RESTITUZIONE DEL TEMPLATE CIE, AL FINE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI AL COMUNE DI PAGANI PER IL RILASCIO DELLE STESSE 168 22 164 11/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 828 24/02/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE II SUB COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE 167 21 195 19/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 829 11/03/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI ANAGRAFE PERIODO DAL 01 02 2025 AL 28 02 2025 226 30 260 11/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 830 08/04/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 03 2025 AL 31 03 2025 327 44 365 03/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 831 09/04/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 -COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE 343 45 390 09/04/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 832 11/04/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO REFERENDUM POPOLARI 2025 RISULTATI ELETTORALI - CIG: B672C1E99B 344 46 395 10/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 833 14/04/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO I PERIODO - IMPEGNO SPESA. 347 47 401 12/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 834 15/04/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO , MONTAGGIO E SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E DEPOSITO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE DITTA EDIL 89 SERVICES S.A.,S DI TRIGLIOZZI GIUSEPPE - CIG: B682C7536D 365 49 412 15/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 835 18/04/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata IMPEGNO SPESAPER FORNITURA MATERIALE: ELEWEB REFERENDUMOLTRE 7 SEZIONI E CARTELLA 19 X ALLESTIMENTO SEGGI COMPLETA DI BLOCCO COMUNICAZIONI DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. CIG: B692331003 375 51 427 18/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 836 23/04/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata FORNITURA DI SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETTERA B) SU MEPA - FINANZIATO CON PNRR MISURA 1.4.4. MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE CUP I51F24004360006. CIG. B588B94238 390 54 436 22/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 837 11/06/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 566 72 451 29/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 838 15/05/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTI DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 04 2025 AL 30 04 2025 456 59 519 13/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 839 19/05/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI STAMPA LISTE ELETTORALI CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2025 AFFIDAMENTO DITTA TIPOLITOGRAFIA TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO CIG:B6DF450A8D 468 62 534 19/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 840 22/05/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE UFFICIO ELETTORALE 493 63 556 21/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 841 22/05/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 494 64 561 22/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 842 06/06/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTI DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 05 2025 AL 31 05 2025 532 68 609 05/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 843 08/07/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2025 - ADEMPIMENTI 649 5 714 03/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 844 16/07/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE - REPERIBILITÀ OTTOBRE-DICEMBRE 2024 -STATO CIVILE 684 9 728 07/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 845 10/07/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTI DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 06 2025 AL 30 06 2025 664 6 735 08/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 846 16/07/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' U.O.STATO CIVILE APRILE-SETTEMBRE 2024 685 10 746 09/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 847 16/07/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO2024 686 11 747 09/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 848 19/08/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE CTL ANNO 2024 812 22 821 28/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 849 19/08/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER RILEVATORE CENSIMENTO ISTAT 2025 - INTEGRAZIONE RETE DI RILEVAZIONE 811 21 822 28/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 850 15/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 1310 71 838 29/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 851 13/08/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE DAL 01 07 2025 AL 31 07 2025 807 20 892 08/08/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 852 11/09/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO C.I.E. E CERTIFICAZIONI ANAGRAFE - PERIODO DAL 01 08 2025 AL 31 08 2025 871 25 965 09/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 853 11/09/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO 2025 SETTORE FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTA' 891 27 982 10/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 854 17/09/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 00021001674 DEL 22/04/2024 FORNITURA DI N. 3 INTERVENTI PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CIG: Z6B2D7C900 902 29 1002 15/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 855 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' STATO CIVILE GENNAIO - GIUGNO 2025 ND ND 1003 15/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 856 18/09/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' STATO CIVILE GENNAIO - GIUGNO 2025 909 30 1004 15/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 857 07/10/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 948 33 1064 06/10/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 858 22/10/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 09 2025 AL 30 09 2025 1006 40 1073 09/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 859 03/11/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/365 DEL 01/07/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: B4C0AFBAB9 1039 48 1080 10/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 860 20/10/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO I PERIODO - IMPEGNO SPESA. 988 36 1110 17/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 861 19/11/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata REPERIBILITA' STATO CIVILE PERIODO DAL 01 LUGLIO 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025 1118 57 1127 22/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 862 23/10/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ODA MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 8751031 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ELEZIONI REGIONALI SAAS 2025 RISULTATI ELETTORALI - DITTA APKAPPA SRL - CIG: B8B58FA728 1008 41 1131 23/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 863 27/10/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI 2025 DITTA IZZO DISINFESTAZIONI DI COSTANTINO IZZO CIG: B8C6D9C007 1018 44 1135 23/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 864 30/10/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO DI TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE NELLE SCUOLE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2025 DITTA VI.SA.MA SRL CIG: B8C6A35141 1031 46 1136 23/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 865 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 5686519 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DELLA FORNITURA DELLE ETICHETTE ADESIVE E DEL MATERIALE ELETTORALE - CIG: B8DF8C47E4 ND ND 1157 29/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 866 06/11/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 1068 53 1169 31/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 867 06/11/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA 1069 54 1170 31/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 868 06/11/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA 1067 52 1172 03/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 869 04/11/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ODA MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 5686519 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE E MATERIALE ELETTORALE - CIG: B8DF8C47E4 1043 49 1175 03/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 870 05/11/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE DI AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO A MEZZO POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE - CIG: B8EFB131A0 1056 51 1179 04/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 871 11/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ODA MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 944274 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO APKOPENDATAF5 SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE PORTALE OPEN DATA PER COMUNI FINO A 50.000 ABITANTI - CIG: B50BDAA71E 1282 65 1192 06/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 872 12/11/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI - PERIODO DAL 01 10 2025 AL 31 10 2025 1080 55 1206 10/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 873 ND ND Servizio Politiche Sociali SSPS21 In corso REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO. II PERIODO - IMPEGNO SPESA. ND ND 465 05/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 874 19/05/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PER LA TORNATA REFERENDARIA DEL 8 E 8 GIUGNO 2025 - CIG: B6E861772B 467 61 528 15/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 875 30/06/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA IZZO COSTANTINO PER FATTURA NR. 403 DEL 12 GIUGNO 2025 PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI PER ELEZIONI REFERENDARIE ANNO 2025- CIG: B6E861772B 630 2 690 26/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 876 17/07/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO. 694 12 758 11/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 877 28/07/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata TRASFERIMENTO PARZIALE FUA ANNO 2025 - AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE 720 15 783 17/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 878 26/08/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata TRASFERIMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 234/21 ART. 1 PER RIPARTIZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. 820 23 910 25/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 879 16/10/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2025. 982 34 1051 01/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 880 21/10/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE PER EROGAZIONE VOUCHER CENTRI ESTIVI ANNO 2025. 992 37 1119 21/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 881 30/10/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI AGRO SOLIDALE 1030 45 1156 29/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 882 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso : LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FRONT OFFICE AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024 ND ND 41 15/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 883 24/02/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI DIPENDENTI DEL SETTORE, ANNO 2024 147 1 171 13/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 884 05/03/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FRONT OFFICE AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024 201 3 172 13/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 885 18/03/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO II LOTTO - CIG:955247039E CUP: I41B21001290001 258 6 186 17/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 886 13/03/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/01 PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN DIFFORMITÀ AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 963 DEL 04/10/2013 233 4 247 07/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 887 17/03/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA FT 248/2024 FORNITURA TONER E CARTA CIG B2FB7CFF7F 241 5 279 13/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 888 18/03/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6975/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG. B2FB72C8FE 261 7 281 13/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 889 19/03/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 266 8 308 19/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 890 15/04/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2025 358 10 348 27/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 891 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024 ND ND 383 09/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 892 17/04/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/01 PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN ASSENZA DELLA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ VIA C. TRAMONTANO SNC. 369 11 415 15/04/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 893 17/04/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.P.R. 380/01 PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN ASSENZA DELLA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ IV TRAV. FONTANA N. 29 (EX 82). 370 12 416 15/04/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 894 26/05/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPETENZE DECRETO DI PAGAMENTO N. 1472/2024 TAR CAMPANIA SALERNO COMMISSARIO AD ACTA RICORSO 952/2020 504 18 435 22/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 895 29/04/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE AMBIENTE GIS E APPLICAZIONI DEDICATE - CIG: B6A7AD2253 404 13 449 29/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 896 12/05/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI. 436 14 463 05/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 897 15/05/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, APRILE 2025 462 16 501 08/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 898 15/05/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ANNO 2024 461 15 518 13/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 899 26/05/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI PROFESSIONALI PER STUDI AGRONOMICI E ATTIVITA’ CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL PUC. CIG B2FB59BE12 503 17 560 22/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 900 06/06/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI 545 19 598 29/05/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 901 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA ANNO 2025 ND ND 637 12/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 902 02/07/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TAURANO N. 11 A CARICO DEL NOMINATIVO F.R. (EX P.A.) - DETERMINA A CONTRARRE. 641 2 692 26/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 903 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2025 SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/01/2025-30/04/2025 (CIG. Z743D834D4) ND ND 765 14/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 904 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/2025 SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/05/2025-31/12/2025 (CIG. B6A7AD2253) ND ND 767 14/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 905 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/2025 SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/05/2025-31/12/2025 (CIG. B6A7AD2253) ND ND 768 14/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 906 02/09/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SUAP 828 3 933 02/09/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 907 01/10/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI. 936 7 1030 25/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 908 23/10/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA 1016 8 1132 23/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 909 03/03/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ATTI 187 2 193 19/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 910 08/04/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ATTI NOTIFICATI 340 9 297 17/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 911 27/06/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata ORGANIZZAZIONE 4 SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SUAP. ANNO 2025 624 1 697 27/06/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 912 03/09/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA, ONERI CONCESSORI, PROVENTI MONETIZZAZIONE, SANZIONI. 834 4 836 29/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 913 15/09/2025 2025 Servizio Edilizia Privata UFSEP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/2025 SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/05/2025-31/12/2025 (CIG. B6A7AD2253) 893 5 995 11/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 914 15/09/2025 2025 Servizio Edilizia Privata UFSEP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2025 SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFWARE DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. PERIODO 01/01/2025-30/04/2025 (CIG. Z743D834D4) 894 6 997 11/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 915 30/12/2025 2025 Servizio Edilizia Privata UFSEP21 Archiviata RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE SIG.RA MOSCARIELLO MARIA LUISA 1400 20 1087 14/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 916 30/12/2025 2025 Servizio Edilizia Privata UFSEP21 Archiviata RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE SIG.RA PEPE ROSARIA 1389 18 1089 14/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 917 27/01/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP - VALUTAZIONE PROGETTO VV.FF. 45319 ATTIVITA’ 34.2/C - 44.2C - CRD SRL 65 12 38 14/01/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 918 21/01/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ N. 4 DIPENDENTI DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ - ANNO 2024 57 9 69 20/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 919 09/02/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/548 DEL 03/11/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7 121 15 105 29/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 920 09/02/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24526545 DEL 28/04/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 5 BLOCCHI DI BAGNI CHIMICI DI CUI: N. 5 PER UOMINI, N. 5 PER DONNE E N. 5 PER PORTATORI DI HANDICAP - DITTA TAILORSAN SPA - CIG: B018E60182 123 16 106 29/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 921 06/03/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NELLE PROCEDURE CONSIP MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHOR SRL - TRAMITE RDO SU MEPA N. 5089013 - CIG: B5A6642A09 203 26 183 17/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 922 11/03/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA PER NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE FARINA & FIGLI SRL 208 27 241 06/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 923 25/03/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE CONSUMO ENERGETICO SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DA OTTOBRE 2024 A GENNAIO 2025 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 282 38 242 06/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 924 11/03/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/113 DEL 28/02/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FEBBRAIO/APRILE 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: Z44396AEC7 215 29 252 09/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 925 21/03/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE RESOCONTO ECONOMICO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO PER FORNITURA DI SERVIZI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GALLINE 272 35 275 12/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 926 14/03/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTA’ AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 238 31 292 14/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 927 17/03/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24013665 DEL 14/08/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI N. 6 BLOCCHI DI BAGNI CHIMICI DI CUI: N. 2 PER UOMINI, N. 2 PER DONNE E N. 2 PER PORTATORI DI HANDICAP - DITTA TAILORSAN SPA - CIG: B2A778EF43 250 33 293 16/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 928 25/03/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP PER AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITÀ 280 37 319 24/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 929 25/03/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO - BIFOLCO & CO. S.R.L. SITO ALLA VIA TAURANO, 109 287 40 328 25/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 930 01/04/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ALLA CITTÀ - ANNO 2025 303 42 343 26/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 931 01/04/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE DI CASSA 299 41 344 26/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 932 16/04/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP 367 50 399 11/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 933 22/04/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP 388 52 430 18/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 934 24/04/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP 394 55 440 24/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 935 28/04/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI RELATIVE AD INIZIATIVE C.C.I.A.A. DI SALERNO 401 56 447 28/04/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 936 30/05/2025 2025 Servizio SUAP UFSS21 Archiviata DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI 529 66 600 30/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 937 13/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata "LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGENZIA RI.MA DIGIORDANO FIORAVANTE & C. S.A.S."" PER IL PAGGAMENTO DELLA POLIZZA RCA SUL VEICOLO MINI COOPER TARGATO FX871WG - CIG:B41E43CD1F""" 9 3 2 02/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 938 16/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2024 -. 28 7 6 07/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 939 16/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024. 29 8 7 07/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 940 14/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI DIGITALI DI CONSULTAZIONE TARGHEANNO 2025 E VISURE ECCEDENTI LA QUOTA PREVISTA ANNO 2024 - CIG: B516AF2626 15 6 8 07/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 941 17/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/AF DEL 31/12/2024 E 13/SP DEL 31/12/2024 EMESSE DA SAM AZIENDA SPECIALE PER I CANONI DEL SERVIZIO AFFISSIONI E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - DICEMBRE 2024 38 12 10 07/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 942 14/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTRO STAMPA TRAMONTANO S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.50 MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE - CIG:B525D1EEDB 10 4 23 13/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 943 14/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.36087748 DEL 16-12-2024 E N.36088020 DEL 16--12-2024 EMESSE DA LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL CANONE E LA QUOTA BOLLO DEI VEICOLI TG. YA106AP - YA107AP MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG:ZDD24594EB 14 5 27 13/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 944 16/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI DIGITALI ED ANALOGICI A MEZZO PND SEND - CIG:Z2B3DACC8A 31 10 35 14/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 945 16/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAFETY CONSULTING S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI, PRINT MANAGER, DIGITALIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO, DATA ENTRY, SANZIONI CDS, LEGGI E REGOLAMENTI - CIG:ZF739BFFDF 32 11 42 15/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 946 16/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI DICEMBRE 2024 30 9 45 15/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 947 21/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PROROGA TECNICA DELLAFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE TARGATI YA106AP E YA107 AP - CIG:ZDD24594EB 53 13 51 16/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 948 09/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224008665 DEL 20/12/2024 EMESSA DA PAGOPA 2025 PER IL SERVIZIO DI NOTOFICHE DIGITALE ANTICIPO FORNITUTA DEL 50% MESE DI GENNAIO - CIG:Z2B3DACC8A 122 25 71 20/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 949 21/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2024V2000127 DEL 27/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.T.I. SNC PER L'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPER ADI IMPIANTO VDS - CIG:B0E1E44F4 - CUP:I47G22000310001 62 14 76 21/01/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 950 29/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO A DIPENDENTE DI ALTRO SETTORE 70 15 79 21/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 951 29/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.6313 DEL 17/09/2024 - N.6713 DEL 28/10/2024 EMESSE DA ANCI DIGITALE SPA PER IL SALDO DELLE CONSULTAZIONI ECCEDENTI LA QUOTA PREVISTA IN ABBONAMENTO - CIG: B516AF2626 81 16 89 23/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 952 29/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.V07/32 DEL 20/01/2025 EMESSA DALLA DITTA PROMEL S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA CONTAMONETE M-501 - CIG:B472850543 82 17 92 24/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 953 29/01/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.15 DEL 30/11/2024 E N.16 DEL 07/01/2025 EMESSE DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER ILSERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG:9920788D3C 83 18 96 27/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 954 09/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/25 DEL 20/01/2025 EMESSA DA L'OASI DEL PULITO DI FABBRICATORE MARIANNA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - CIG:B24B240304 115 23 104 29/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 955 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso LIQUIDAZIONEINDENNITÀDIVICERESPONSABILEDELSETTORE SICUREZZA URBANA ANNO 2024. ND ND 110 30/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 956 09/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONEINDENNITÀDISPECIFICHE RESPONSABILITA’ SETTORE SICUREZZA URBANA ANNO 2024. 112 21 111 30/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 957 27/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 16/02/2024 EMESSA DALLA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. PER IL SALDO DELLA FORNITURA DIMASSA VESTIARIA PER IL PERSONALE DI P.M. - CIG:Z58394ED3B 174 32 117 30/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 958 09/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09342132 DEL 31-12-2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER IPAGAMENTO DEI RIFORNIMENTI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - DICEMBRE 2024 - CIG:ZF7378C09E 108 19 126 04/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 959 09/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA EMESSA DA CENTRO STAMPA TRAMONTANO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MANIFESTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE - CIG:B52D1EEDB 114 22 134 05/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 960 09/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000202430056765, N.000020243006207, N.0000202530001714 EMESSE DA LEASYS ITALIA SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TG. GB894TS - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024 - CIG:Z182C877E 116 24 135 05/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 961 09/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI OTTOBRE 2024 111 20 139 06/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 962 27/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.52 DEL 27/12/2024 EMESSA DA TIRO A SEGNO NAZIONALE PER LE SESSIONI DI TIRO CON ARMI COMUNI DA SPARO - CIG:B1B4FECC40 178 34 140 06/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 963 04/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 24/01/2025 EMESSA DALLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER LA PROROGA SETTE MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE - CIG:Z87394486F 310 63 144 07/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 964 24/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP 1/2025 DEL 03/02/2025 EMESSA DA AZIENDA SPECIALE SAM PER IL PAGAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA - GENNAIO 2025 161 28 153 10/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 965 18/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE DET.N.1340/24 A FAVORE DELLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITTURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ZTL - CIG:B4B7DEB22B 259 55 158 11/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 966 25/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 102/A EMESSA DA MAW SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE DAL 02/10/2024 AL 31/01/2025 - CIG: Z9137FE622 288 60 176 13/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 967 17/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025. 133 26 181 16/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 968 17/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2025 -. 134 27 182 16/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 969 27/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SR. PER LA FORNITURA DI PRONTUARI PER LA RILEVAZIONE VELOCE DELLE SANZIONI AL CDS - CIG:B5A9FF6847 175 33 191 18/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 970 27/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 17/02/2025 EMESSA DA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL PER IL SALDO FORNITURA MASSA VESTIARIA 2023 - CIG:Z783BB6EAA 180 36 198 20/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 971 27/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225000720 DEL 09/01/2025 EMESSA DA PAGOPA SEND PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - SALDO MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG:Z2B3DACC8A 171 29 202 21/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 972 27/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225001670 DEL 20/01/2025 EMESSA DA PAGOPA SEND PER L'ANTICIPAZIONE DEL 50% SULLA FORNITURA DI FEBBRAIO 2025 DEL SERVIZIO NOTIFI ATTI - CIG:Z2B3DACC8A 179 35 203 21/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 973 27/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.3045 DEL 13/02/2025 EMESSA DA ANCI DIGITALE PER IL SALDO VISURE ECCEDENTI LA QUOTA PREVISTA DAL 01-10-2024 AL 31-12-2024 - CIG: 173 31 204 24/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 974 27/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 718 E 719 DEL03-02-2025 EMESSE DA ANCI DIGITALE SPA PER I CANONI DI ABBONAMENTO AI SERVIDI CONSULTAZIONE ACI-PRA E SERVIZI DI BASE - CIG:B516AF2626 172 30 206 24/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 975 03/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.37065611 DEL 20/01/2025 E N.37055442 DEL 20/01/2025 EMESSE DA LEASEPLAN ITALIA SPA RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO ALLA QUOTA BOLLO DICEMBRE 2024 ED ALLA QUOTA BOLLO GENNAIO 2025 DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:ZDD24594EB 194 41 208 25/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 976 03/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 31/01/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ONLUS ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE CIG:9920788D3C 186 39 209 25/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 977 03/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OVER SECURITY SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA PER L'EVENTO CARNEVALE 2025 - CIG:B5B0B6F8B9 192 40 211 26/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 978 27/02/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ADEGUAMENTO GRADI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N. 12 181 37 215 27/02/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 979 03/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09471932 DEL 31/01/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - GENNAIO 2025 - CIG:ZF7378C09E 197 42 219 27/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 980 03/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 21/02/2025 EMESSA DALL'ING.GIORDANO GIUSEPPE PER IL SECONDO ACCONTO DEL SERVIZO DI PROGETTAZIONE, DEPOSITO CALCOLI E VARIANTE TECNICA DI SPOSTAMENTO N.3 PALI ZTL - CIG:ZF13D3870D 185 38 221 27/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 981 06/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.52250003746 DEL 20/02/2025 EMESSA DA PAGOPA SPA PER L'ANTICIPO DEL 50% SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE ATTI - MARZO 2025 - CIG:Z2B3DACC8A 206 44 230 04/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 982 05/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA URBANA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 202 43 233 05/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 983 11/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE BUDGET COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA ANNO 2025. 221 50 236 05/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 984 11/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.415/2024 DEL 18/12/2024, N.43/2025 DEL 14/02/2025, N.73/2025 DEL 04/03/2025 EMESSE DALLA DITTA SICUR.AN SRL PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA INVERNALE PER OPM - CIG:B49E83655B 222 51 237 06/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 985 11/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2025 -. 211 48 239 06/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 986 11/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 15/02/2025 EMESSA DA D.I.S. - DIVISIONE INCIDENTI STRADALI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI SUL TERRITORIO DELL'ENTE - CIG:B3069A2E44 220 49 240 06/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 987 11/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL 209 46 245 07/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 988 11/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL 210 47 246 07/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 989 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVEALL’ANNO 2023 INTEGRAZIONE RUOLO CDS 2023 ND ND 253 10/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 990 10/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVEALL’ANNO 2023 INTEGRAZIONE RUOLO CDS 2023 207 45 254 10/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 991 11/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.SP 2 DEL 04/03/2025 EMESSA DA SAM-AZIENDA SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 224 53 255 10/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 992 11/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025. 223 52 256 10/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 993 21/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000202530006710 DEL 05/02/2025 E N.0000202530011705 DEL 05/03/2025 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TG.GB894TS - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG:Z182C8774E 269 58 257 10/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 994 19/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AUTORIZZAZIONE PRELIEVO DA CONTO SANZIONI INCASSATE ANNO 2024 265 56 258 10/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 995 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. A F.O. ND ND 274 12/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 996 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE PAGATE UTENTE SIG.RA F.O. ND ND 284 13/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 997 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ND ND ND 285 13/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 998 20/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA URBANA E LL.PP. - CIG:B5ED2205EB 267 57 287 14/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 999 27/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS S117738 DEL 14/12/2019 511 93 288 14/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1000 18/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RETTIFICA DETERMINA N.202 DEL 05/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA URBANA AI FINI DELL’ APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 257 54 303 18/03/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1001 25/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09602253 DEL 28/02/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE PERIODO FEBBRAIO 2025 - CIG:ZF7378C09E 290 61 320 24/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1002 04/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 28/02/2025 EMESSA DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE - CIG:9920788D3C 312 65 326 25/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1003 25/03/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA DEL TERRITORIO NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA. POC LEGALITÀ 2014-2020 ASSE 2- RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET PAGANI SICURA. CUP I47G22000310001 - CIG: Z2F3C89B69 281 59 327 25/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 1004 01/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOCAMERE SCPA PER L'ABBONAMENTO AL PORTALE DI CONSULTAZIONE CAMERE DI COMMERCIO TELEMACO ANNO 2025 - CIG: B63F78D27E 300 62 351 28/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 1005 14/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225006269 DEL 20/03/2025 E NOTA DI CREDITO N.5224002350 DEL 10/07/2024 EMESSE DA PAGO PA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI DIGITALI SEND - CIG:Z2B3DACC8A 351 71 353 31/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1006 08/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.271/2025 DEL 14/03/2025 EMESSA DA LAZZARI SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA ED ARREDO URBANO - CIG:B4B7DEB22B 328 66 359 01/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1007 08/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER ANNI TRE - NOLEGGIO TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE IN CASO DI EMERGENZE O EVENTI - CIG: B5239448F0 332 67 360 02/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 1008 04/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE LEGALI, GIUSTO REGOLAMENTO AVVOCATURA, DELIBERA G. C. N. 46 DEL 18/12/2020 311 64 362 02/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 1009 08/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA RIMA S.A.S. DI GIORDANO FIORAVANTE & C. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE DEI MOTOCICLI IN USO AL SETTORE TARGATI CX86196 E CX86197 - CIG:B6585FDF8A 339 70 370 03/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 1010 08/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2025 -. 336 68 372 04/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1011 08/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025. 337 69 375 06/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1012 15/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2025-V-VS2-1216 DEL 05/03/2025 EMESSA DA EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI PRONTUARI DEL CDS SIA CARTACEI CHE ELETTRONICI - CIG:B5A9FF6847 363 73 384 09/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1013 14/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/001 DEL 12/02/2025 EMESSA DA AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI TG. YA106AP E YA107AP - CIG:B5073EDD51 352 72 389 09/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 1014 22/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1334/2025 EMESSA DA OVERSECURITY S.R.L. PER SERVIZI DI SUPPORTO, RICEVIMENTO, ASSISTENZA E ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI PER L'EVENTO FESTIVITÀ CARNEVALE 2025- CIG:B5B0B6F8B9 380 75 402 12/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1015 22/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2025 DEL 03/04/2025 EMESSA DA SAM - AZIERNDA SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 379 74 420 16/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1016 29/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata SERVIZI DI SUPPORTO, RICEVIMENTO, ASSISTENZA E ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI PER L'EVENTO FESTIVITÀ MADONNA DELLE GALLINE 2025 - DAL 25 AL 01/05/2025 - SERVIZIO DI STEWARDING 403 78 425 17/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 1017 23/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. - SALERNO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO MADONNA DELLE GALLINE 2025 391 76 433 22/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 1018 28/04/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ODV ANGELI DEL SOCCORSO S.E.M.A PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO MADONNA DELLE GALLINE 2025 - CIG:B69D6B0FF5 399 77 444 24/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 1019 08/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000VVA 25004179 DEL 09/04/2025 EMESSA DA INFOCAMERE S.C.P.A. PER IL CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCA DATI TELEMACO - CIG:B63F78D27E 420 79 464 05/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1020 08/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2025 -. 421 80 468 05/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1021 08/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI APRILE 2025 422 81 469 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1022 08/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025. 423 82 494 07/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1023 08/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER I MOTOCICLI APRILIA PEGASO IN USO AL SETTORE EMESSE DA AGENZIA RIMA S.A.S DI GIORDANO FIORAVANTE & C. - CIG:B6585FDF8A 426 84 497 07/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1024 08/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.SP 4_2025 DEL 02/05/2025 EMESSA DA SAM AZIENDA SPECIALE PER IL PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO - APRILE 2025 425 83 499 07/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1025 09/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225005834 DEL 15/03/2025 E N.5225008437 DEL 15/04/2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PAGOPA PER IL SERVIZIO NOTIFICHE ATTI A MEZZO PIATTAFORMA SEND - CIG:Z2B3DACC8A 430 85 503 08/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1026 09/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA AUT. LA REVISIONE DI AVIGLIANO PIETRO PER LA VISITA DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE DEL SETTORE E DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - CIG:B661936D7D 431 86 506 08/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1027 26/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE PAGATA PER IL VERBALE N. 2460 DEL 17/09/2022 500 92 517 12/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1028 29/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE PAGATA PER IL VERBALE N. 1943 DEL 03/06/2022 526 96 520 13/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1029 21/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ09773743 DEL 31/03/2025 E N.PJ09866747 DEL 30/04/2025 EMESSE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DEI VEICOLI DEL SETTORE SICUREZZA URBANA DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025 - CIG:B5ED2205E8 478 88 536 19/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1030 21/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. VITTORIO VITTORINO PER IL PAGANI SICURA - SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: B6DBE46262 482 89 540 20/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1031 20/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ADEGUAMENTO GRADI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N. 12 (NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA) 472 87 545 20/05/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1032 21/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.3156/2025 DEL 02/05/2025 EMESSA DA OVER SECURITY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, SUPPORTO E STEWARDING IN OCCASIONE DELLA MADONNA DELLE GALLINE 2025 - CIG:B5B0B6F8B9 486 90 547 20/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1033 21/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225009252 DEL 20/04/2025 EMESSA DA PAGOPA S.P.A. PER L'ANTICIPO DEL 50% SULLA FORNITURA DI MAGGIO 2025 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI ED ANALOGICHE A MEZZO PIATTAFORMA SEND - CIG:Z2B3DACC8A 487 91 550 20/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1034 28/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.305/A DEL 30/04/2025 EMESSA DA MAW SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TRANSENNE PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025 - CIG:Z9137FE622 524 94 576 26/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1035 28/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225012414 DEL 20/05/2025 EMESSA DA PAGOPA PER L'ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE ANALOGICHE E DIGITALI A MEZZO PIATTAFORMA SEND 525 95 586 27/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1036 29/05/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI ANNO 2025 - CONSULTAZIONI 4TRIMESTRE ANNO 2024 - 1TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG:Z983D84274 527 97 589 28/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1037 06/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 1605/2025 539 100 592 28/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1038 09/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 12718 DEL 01/12/2024 552 102 594 29/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1039 06/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.3 DEL 31/03/2025 E N.4 DEL 30/04/2025 EMESSE DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - CIG:9920788D3C 537 99 596 29/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1040 09/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO CAUZIONE VERBALE CDS 11577 DEL 23/11/2024 551 101 599 29/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1041 06/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.787 DEL 21/05/2025, N.789 DEL 21/05/2025, N.788 DEL 21/05/2025 EMESSE DALLA DITTTA LA REVISIONE DI AVIGLIANO PIETRO PER LA REVISIONE PERIODICA DU DUE MOTOCICLI ED UN AUTOBETTURA IN USO AL SEETORE - CIG:B661936D7D 536 98 601 30/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1042 09/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2025 DEL 03/06/2025 EMESSA DA SAM - AZIENDA SPECIALE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER IL CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL MESE DI MAGGIO 2025 553 103 610 05/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1043 11/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 20/05/2025 EMESSA DA PISCIOTTA GASPARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANILE MUNICIPALE - CIG:ZF03D58E6E 805 115 612 05/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1044 12/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2025 -. 569 106 616 08/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1045 12/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI MAGGIO 2025 568 105 617 08/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1046 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025. ND ND 618 08/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1047 12/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025. 567 104 619 08/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1048 12/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E EMESSA DA TIPOGRAFIA SENATORE VINCENZO PER LA FORNIRURA DI CARTELLE CONSERVA ATTI E CARTELLINI DI SOSTA SISABILI E ROSA - CIG:B48C1C9D94 575 107 632 10/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1049 16/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata GARA APERTA EX ART. 50 E 76 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI, LAVORI, FORNITURA: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VDS , MEDIANTE RICORSO ALLA DETERMINA IN FORMA SEMPLIFICATA DI CUI ALL’ART.17 CO 2 CIG: B1EB6F9C98- ID 533 C.U.C. NOCERA INFERIORE 586 109 633 10/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 1050 12/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KAAMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI CAPI VESTIARI ESTIVI PER O.P.M. - CIG:B7384104F8 579 108 639 12/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 1051 19/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 11486 DEL 27/11/2023 604 110 654 17/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 1052 19/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 3372DEL 07/04/2025 606 111 655 17/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 1053 11/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEASYS ITALIA SPA PER LA PROROGA TECNICA MESI 12 DEL NOLEGGIO DEL VEICOLO FIAT 500 TARGATO GB894TS - CIG:Z182C8774E 797 114 661 20/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 1054 26/06/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000202530017256 DEL 04/04/2025, N.0000202530021849 DEL 06/05/2025, N.0000202530026762 DEL 05/06/2025 PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2005 - CIG:Z182C8774E 614 112 662 20/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1055 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL ND ND 663 20/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1056 02/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL 634 113 664 20/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1057 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso INCASSO SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2025 E AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO CONTO ND ND 682 25/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1058 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL ND ND 698 29/06/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1059 08/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225015633 DEL20/06/2025 EMESSA PAGOPA - SEND PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI - ANTIPO FORNITURA DEL 50% LUGLIO 2025 - CIG: Z2B3DACC8A 653 1 719 07/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1060 08/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225011018 DEL 15/05/2025 E N.5225014367 DEL 15/06/2025 RELATIVE AL SALDO FORNITURA MESI DI MARZO ED APRILE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI - CIG:Z2B3DACC8A 661 2 726 07/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1061 08/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2025 -. 662 3 729 07/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1062 10/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SARTORIA PANZERA SRL PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO OPERATIVO ESTIVO PER OPM - CIG:B76812C85A 667 4 750 09/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 1063 15/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025. 676 5 754 10/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1064 15/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.5 DEL 31/05/2025 E N.6 DEL 30/06/2025 EMESSE DALL'ODV ZAMPAMICA PAGANI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - CIG:9920788D3C 681 6 759 11/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1065 16/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERBATEL SRL PER IL CANONE DI ABBONAMENTO AL GESTIONALE GESTINC ED APPLICATIVI CONNESI PER IL TRIENNIO 2025-2027 - CONTRATTO QUINQUENNALE - CIG:B7A249EF82 688 8 772 15/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 1066 16/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N.271/PA DEL 19/06/2025 E N.300/PA DEL 30/06/2025 EMESSE DA KAAMA SRL PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER OPM . POLO MEZZA MANICA E GIUBBINI IN GORE-TEX - CIG:B7384104F8 687 7 774 15/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1067 28/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONTALDO VINCENZO TIPOLITOGRAFIE E TIMBRIFICIO PER LA FORNITURA DI ADESIVI OLOGRAFICI ANTIFALSIFICAZIONE, TESSERINI DI INDENTIFICAZIONE OPM E TIMBRI - CIG:B7A1C2C761 711 11 778 16/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 1068 28/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ0039824 DEL 31/05/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE AI VEICOLI DEL SETTORE - CIG:B5ED2205E8 712 12 784 17/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1069 28/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 5936 DEL 29/12/2024 717 13 801 22/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 1070 28/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/A DEL 10/07/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANGELI DEL SOCCORSO - SEMA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO MADONNA DELLE GALLINE 2025 - CIG:B69D6B0FF5 724 15 802 22/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1071 28/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE PAGATA PER IL VERBALE CDS 4721 DEL 07/05/2024 718 14 804 22/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 1072 28/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225004534 DEL 28/02/2025 E N.5225017678 DEL 15/07/2025 RELATIVE AL SALDO FORNITURA MESI OTTOBRE 2024 E MAGGIO 2025, DEL SERVIZIO NOTIFICA ATTI DIGITALI - CIG:Z2B3DACC8A 729 17 811 24/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1073 24/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata NOMINA SUPPORTO AL COORDINAMENTO (ATTIVITÀ 1.1) - DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO MOBILITÀ SICURA - PROGETTO _LA GIUSTA STRADA 701 9 812 24/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1074 24/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata NOMINA SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE (ATTIVITÀ 1.2) - DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO MOBILITÀ SICURA - PROGETTO _LA GIUSTA STRADA 702 10 813 24/07/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1075 28/07/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA E DI LILIANA SRL - HOTEL ABNER'S PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE PER LE POLIZIE LOCALI RICCIONE 2025 PIÚ SOGGIORNO - CIG:B7C623CCAA 725 16 819 25/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 1076 11/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.E.R.I.M DI GIOVANNI PACIELLO & C. S.A.S. PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO PALO SEGNALAZIONE VARCO ZTL - CIG:B7BEF047CD 785 23 823 28/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 1077 07/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROJECT AUTOMATION SPA PER IL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE SISTEMA ELETTRONICO DI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL - CIG:B76812C85A 781 22 824 28/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 1078 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACCERTAMENTO E INCASSO SANZIONI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025 ND ND 830 29/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1079 05/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.599 DEL 24/07/2025 EMESSA DA VERBATEL S.R.L. PER IL CANONE ANNO 2025 DEL GESTIONALE IN CLOUD GESTINC ED APPLICATIVI CONNESSI - CIG:B7A249EF82 749 18 837 29/07/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1080 05/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225018926 DEL 20/0/2025 EMESSA DA PAGOPA - SEND PER L'ANTICIPO 50% SULLA FORNITURA DI AGOSTO 205 DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI ANALOGICI E DIGITALI - CUP:I41F22002630006 762 19 855 04/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1081 07/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2025 -. 772 21 871 06/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1082 07/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/B/2025 DEL 08/07/2025 EMESSA DA DTELECOM S.R.L. PER LA FORNITURA DI VIDEOTRAPPOLE 4G WIRELESS DA ESTERNO COMPLETE DI BATTERIE RICARICABILI INTEGRATE - CIG:B51197CCE0 771 20 872 06/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1083 11/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI LUGLIO 2025. 793 25 875 06/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1084 11/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP6_2025 DEL 01/082025 EMESSA DA SAM AZIENDA SPECIALE PER IL CANONE DEL SERVIZIO CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 - 787 24 881 07/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1085 11/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025. 794 26 887 07/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1086 19/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.595/A DEL 30-06-2025 EMESSA DA MAW SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER NOLEGGIO TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE DAL 01-04-2025 AL 30-06-2025 - CIG B5239448F0 815 28 901 12/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1087 19/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - CIG: B598B0F67A 814 27 902 13/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 1088 26/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE 1SEMESTRE 2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PAPA CHARLIE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA UTILITÀ - 1SEMESTRE 2025 819 31 906 20/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1089 21/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Numerata PROROGA TECNICA SERVIZIO DI DATA ENTRY CDS 816 29 907 21/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 1090 21/08/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PROROGA TECNICA SERVIZIO DI DATA ENTRY VIOLAZIONI CDS 817 30 908 21/08/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1091 03/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.292/2025 DEL 04/08/2025 EMESSA DA SICUR.AN S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.12 CAMICIE INVERNALI - PARTE DELLA FORNITURA INVERNALE 2025 - CIG:B49E8365B 830 32 919 26/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1092 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ10268329 DEL 31/07/2025 EMESSA DA KWAIT PETROLEUM SPA PER I RIFORNIMENTI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - PERIODO 01/07/2025 - 31/07/2025 - CIG:B5ED2205E8 856 40 922 28/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1093 03/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5195/2025 DEL 04/08/2025 EMESSA DA OVER SECURITY SRL PER IL SERVIZIO STEWARDING IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT'ALFONSO 2025 - CIG:B5B0B6F8B9 831 33 927 29/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1094 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI AGOSTO 2025 868 45 928 31/08/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1095 03/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAZZARI SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG:B814B9CB0C 832 34 929 01/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 1096 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL 862 42 936 03/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1097 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL 861 41 937 03/09/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1098 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA ABBONAMENTO SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO 849 35 943 04/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 1099 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2025 -. 867 44 944 04/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1100 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.55/A DEL 02/07/2025 E N.73/PA DEL25/08/2025 EMESSE DA SAFETY CONSULTING S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ALLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - CIG:ZF739BFFDF 855 39 952 05/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1101 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 8928 DEL 06/10/2023 851 36 953 05/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 1102 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 8863 DEL 07/07/2024 853 37 967 09/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 1103 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO - RSPP - A FAVORE DELL'ARCH. SERGIO DELLA MINICA - CIG:B826046A83 854 38 973 09/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 1104 10/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 866 43 975 09/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1105 11/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAVA DE TIRRENI PER LA FORMAZIONE ALL'USO DI ARMA COMUNE DA SPARA PER N.22 OPERATORI - CIG:B818993D9B 873 46 977 09/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 1106 11/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ10173341 DEL 30/06/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM SPA PER IL SALDO DEI RIFORNIMENTO AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 - CIG:B5ED2205E8 874 47 981 09/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1107 11/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225022322 DEL 21/08/2025 EMESSA DA PAGOPA SPA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI ANALOGICI E DIGITALI A MEZZO PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO FORNITURA 50% SETTEMBRE 2025 - CIG:Z2B3DACC8A - CUP:I41F22002630006 881 48 989 10/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1108 11/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225020931 DEL 31/08/2025 EMESSA DA PAGOPA - PRIMO SALDO NOTIFICA ATTI DIGITALI ED ANALOGICI A MEZZO PIATTAFORMA SEND - GIUGNO 2025 - CIG:Z2B3DACC8A - CUP_ I41F22002630006 882 49 990 10/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1109 17/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 31/07/2025 E N.8 DEL 30/08/2025 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CANILE MUNICIPALE - 9920788D3C 904 51 993 11/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1110 15/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ATTRIBUZIONE DI COMPITI E FUNZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SETTORE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI PAGANI - 2025 898 50 1005 15/09/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1111 18/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. SERV PARCHEGGI 7/25 DEL 14/09/2025 EMESSA DALL'AZIENDA SPECIALE SAM PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - AGOSTO 2025 913 52 1006 16/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1112 25/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DEL VEICOLO TG. FX871WG IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:B842DDA28A 924 54 1012 17/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 1113 07/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.44/A DEL 17/01/2025 EMESSA DALLA DITTA MAW SERVICE SRLS PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - CIG:B5024375C3 945 61 1014 17/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1114 25/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA E TIMBRIFICIO CONTALDO PER LA FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI VIDEOSORVEGLIANZA, ADESIVO PLOTTERATO E TESSERINI DI RICONOSCIMENTO IN PVC - CIG:B84B4A3CF4 923 53 1017 18/09/2025 2025 1 - Impegni Determina 1115 30/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTUTA N.141/2025 DEL 15/05/2025 EMESSA DALLA DITTA SICUR.AN. SRL PER UN ULTERIORE ANTICIPO FORNITURA MASSA VESTIARIA INVERNALE PER OPM - SCARPE E CALZINI - CIG:B49E83655B 934 58 1023 23/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1116 29/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/25 DEL 29/08/2025 EMESSA DA TIPOLITOGRAFIA E TIMBRIFICIO CONTALDO VINCENZO PER LA FORNITURA DI ADESIVI ANTIFALSIFICAZIONE, CONTRASSEGNI DISABILI E TIMBRI TONDI - CIG:B7A1C2C761 930 57 1025 24/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1117 29/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ANNULLAMENTO DET. N.805 DEL 11/08/2025 E RIPROPOSIZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 20/05/2025 EMESSA DALLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER IL SALDO FORNITURA MATERIALE CANILE - CIG:ZF03D58E6E 928 55 1036 26/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1118 29/09/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI ANNO 2025 - CONSULTAZIONI 2TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG:Z983D84274 929 56 1038 26/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1119 02/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 15/09/2025 EMESSA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CAVA DE TIRRENI PER IL SALDO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI N.22 OPM AI CORSI DI TIRO CON ARMA COMUNE DA SPARO - CIG:B818993D9B 943 60 1044 30/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1120 02/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI SETTEMBRE 2025 941 59 1052 01/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1121 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMPORTO FINAZIAMENTO PROGETTO LA GIUSTA STRADA 1311 113 1056 01/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1122 08/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIWORK SRL PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG:B8759C676E 949 64 1058 02/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1123 07/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225025866 DEL 20/09/2025 EMESSA DA SEND PAGO PA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI ANALOGICI E DIGITALI - CUP:I41F22002630006 946 62 1059 02/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1124 07/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2025 -. 947 63 1065 06/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1125 08/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.52250204158 DEL 15/09/2025 EMESSA DA PAGOPA PER IL SALDO SERVIZIO NOTIFICHE ANALOGICHE E DIGITALI LUGLIO 2025 - CUP:I41F22002630006 952 65 1066 07/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1126 08/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.SP 8/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ SAM AZIENDA SPECIALE PER IL CANONE DEL SERVIZIO CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2025 953 66 1068 07/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1127 13/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNODI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRASSI UFFICIO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ARCHIVIAZIONE ATTI - OEI N.8732463 - CIG:B888ECECB6 967 67 1074 09/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1128 13/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONE CDS 4729 DELL'11/11/2022 968 68 1078 10/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1129 13/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE SANZIONI CDS 2966 DEL 09/09/2022 E 4534 DEL 21/10/22 970 69 1079 10/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1130 14/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025. 975 70 1081 12/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1131 14/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. PER LA FORNITURA DI PC, SOFTWARE LICENZIATO ED UTERIORE HARDWARE - CIG:B88EF5982E 978 72 1083 13/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1132 14/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000202530046313 DEL 06/10/2025 EMESSA DA LEASYS SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO SETTEMBRE 2025 DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTOTE TARGATO GB894TS - CIG:Z182C8774E 977 71 1084 13/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1133 23/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530042453 DEL 08/09/2025 E N.0000202530042454 DEL 08/09/2025 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO VEICOLO TG. GB894TS - PERIODI LUGLIO ED AGOSTO 2025 - CIG:Z182C8774E 1014 76 1098 16/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1134 23/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 30/09/2025 EMESSA DA ZAMPA AMICA PAGANI ODV PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE - CIG:9920788D3C 1012 75 1101 16/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1135 21/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO NON DOVUTO SANZIONE CDS 12/2022 1000 73 1109 17/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1136 21/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE, INCLUSO LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI DECEDUTI - GARA 9181908 - CIG 9920788D3C 1005 74 1122 21/10/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1137 06/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.742 DEL 24/09/2025 EMESSA DA LILIANA S.R.L. PER IL SOGGIORNO DI N.5 OPERATORI IN OCCASIONE DEL CONGRESSO LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE 2025 DI RICCIONE - CIG:B7C623CCAA 1060 81 1134 23/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1138 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso PAGANI SICURA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020 RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001 APPROVAZIONE STATO FINALE ND ND 1144 26/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1139 27/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020 RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001 APPROVAZIONE STATO FINALE 1017 77 1145 26/10/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1140 06/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001138690 DEL 26/09/2025 EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER LE GIORNATE FORMATIVE LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE 2025 DI RICCIONE - CIG:B7C623CCAA 1061 82 1153 29/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1141 30/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO NON DOVUTO SANZIONE CDS 5341/2022 1032 78 1155 29/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1142 30/10/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DOCTOR SHOP SRL PER LA FORNITURA DI UN ETILOMETRO PRERCURSORE ED ACCESSORI AD ESSO CONNESSI - CIG:B8DF0357D2 1037 79 1160 30/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1143 04/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE GENNAIO-SETTEMBRE 2025 1042 80 1161 30/10/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1144 06/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/001 EMESSA DA OFFICINA BENGAL DI PASQUALE GALASSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO TG.FX871WG DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ED IN USO AL SETTORE - CIG:B842DDA28A 1063 84 1163 30/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1145 17/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata DETERMINA ACQUISTO VEICOLI 1095 91 1180 04/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1146 11/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA - PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAFETY CONSULTING S.R.L. CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI, PRINT MANAGER, DIGITALIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO, DATA ENTRY, SANZIONI CDS, LEGGI E REGOLAMENTI - CIG:ZF739BFFDF 1078 86 1182 04/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1147 06/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225029341 DEL 20/10/2025 E NOTA DI CREDITO N.5225028699 DEL 15/10/2024 EMESSE DA PAGO PA PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI DIGITALI SEND - CIG:Z2B3DACC8A 1062 83 1184 05/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1148 06/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA RIMA S.A.S. DI GIORDANO FIORAVANTE & C PER L'ASSICURAZIONE DEL VEICOLO TG FX871WG DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ED IN USO AL SETTORE - CIG:B8F5B6C3D3 1064 85 1188 05/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1149 12/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2025 -. 1088 90 1190 06/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1150 12/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025. 1087 89 1197 09/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1151 12/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA MESE DI OTTOBRE 2025. 1085 88 1207 11/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1152 12/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2025V2000186 DEL 23/10/2025 EMESSA DA S.E.T.I. SRL PER IL CANONE DAL 01-06-2025 AL 30-09-2025 PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIAMNZA COMUNALE - CIG:B1EB6F9C98 1084 87 1209 11/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1153 19/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EUROTECH BUSINESS MACHINE SRL PER IL NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI E N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI - CIG:Z493956B97 1119 95 1211 11/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1154 23/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.11147/2025 DEL 30/09/2025 EMESSA DA LAZZARI SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG:B814B9CB0C 1168 98 1232 12/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1155 21/01/2025 2025 Servizio Protezione civile UFSPC21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PAPA CHARLIE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI SERVIZIO PUBBLICO SUL TERRITORIO 61 11 74 21/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 1156 09/02/2025 2025 Servizio Protezione civile UFSPC21 Archiviata LIQUIDAZIONE RESOCONTO ECONOMICO ATTIVITÀ CONVENZIONALE ASSOCIAZIONE PAPA CHARLIE - SALDO ANNUALITÀ 2024 120 14 115 30/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1157 17/01/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CEDOLE LIBRARIE ISTRUZIONE PRIMARIA ALUNNI NON RESIDENTI A.S. 2024-2025 COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 35 3 1 02/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1158 20/01/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FRONT-OFFICE SECONDO SEMESTRE 2024 ( 1 LUGLIO-31 DICEMBRE)DIPENDENTI ANAGRAFE UFFICIO ELETTORALE ,SUAP, UFFICIO SCOLASTICO E POLITICHE SOCIALI . 45 4 22 13/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1159 21/01/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. PER FATTURA NR. 333 DEL 30.11.2024 PASTI MESE DI NOVEMBRE 2024 . CIG: 9448928E0B 48 5 34 14/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1160 29/01/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 20 .01 2025 - DITTA IZZO COSTANTINO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE ESISTENTI SUL TERRITORIO DOPO LE FESTIVITÀ NATALIZIE - CIG:B4FEC69894 69 13 47 16/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1161 24/02/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG.B55A8C1FC3 146 18 68 20/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1162 24/02/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA DEL RISPARMIO DEI FRATELLI SORRENTINO LIBERATO E CARMINE E LUIGI S.N.C. PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG: B55AD91873 149 19 82 22/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1163 24/02/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata TRASFERIMENRO SOMMA AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE PER ATTIVITÀ DESTINATE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI. DL.228/2021 165 20 85 23/01/2025 2025 1 - Impegni Determina 1164 03/03/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILANO MARCELLO PER FATTURE NR. PA 1_25 DEL 08.01.2025 E PA2_ 25 DEL 08.01.2025 PER FORNITURA BUONI LIBRO A.S. 2024-2025. CIG:B5B1055390 198 24 95 27/01/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1165 04/04/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SECONDA TRANCE DIPENDENTE SERVIZI ALLA CITTÀ PER LAVORO SVOLTO NELL'ANNO 2024. 314 43 143 07/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1166 06/06/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI STILE SERGIO PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG:B5D33100B0 548 71 150 10/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1167 03/03/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL UNIPERSONALE PER BUONO LIBRO A.S. 2024- 2025 . CIG: B5D33991BE 199 25 167 12/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1168 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA PER L'A.S. 2024-2025 ND ND 196 19/02/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1169 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LA FESTIVITÀ DI CARNEVALE - CIG: B5D6C15E7F ND ND 222 27/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 1170 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LA FESTIVITÀ DI CARNEVALE - CIG: B5D6C15E7F ND ND 223 27/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 1171 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LA FESTIVITÀ DI CARNEVALE - CIG: B5D6C15E7F ND ND 226 28/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 1172 03/03/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DOPO LA FESTIVITÀ DI CARNEVALE - CIG: B5D6C15E7F 195 23 227 28/02/2025 2025 1 - Impegni Determina 1173 11/03/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/92 DEL 31/01/2025 - CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: B4C0AFBAB9 214 28 251 09/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1174 17/03/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166 DEL 07.03.2025 -DITTA IZZO COSTANTINO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE NEL GIORNO 3 MARZO (CARNEVALE)- CIG:B5D6C15E7F 243 32 261 11/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1175 17/03/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FORUM DEI GIOVANI PER GLI EVENTI: PAGANETTONE 2 EDIZIONE ED TRIATHLON, MENTE & CORPO 2 EDIZIONE 251 34 294 16/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1176 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. PER FATTURA NR. 365 DEL 31 DICEMBRE 2024 CIG: 9448928E0B ND ND 301 18/03/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1177 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso LIQUIDAZIONE BENEFICIARI LEGGE 431 /98 BENEFICIARI FASCIA A E BENEFICIARI LEGGE 431/ 98 BENEFICIARI FASCIA B CHE NON RISULTANO ANCORA A TUTT' OGGI AVER RISCOSSO IL CONTRIBUTO SPETTANTE. ND ND 314 21/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 1178 25/03/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PULLMAN DI UN NUMERO COMPLESSIVO DI POSTI PARI A 50 - CIG: B62A915F51 279 36 317 24/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 1179 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE CONSUMO ENERGETICO SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DA OTTOBRE 2024 A GENNAIO 2025 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRROVVISORIO N. 418 DEL 11/02/2025 ND ND 324 24/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1180 25/03/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL VERSAMENTO QUALE CONSUMO ENERGETICO SCUOLA MEDIA CRISCUOLO DA OTTOBRE 2024 A GENNAIO 2025 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRROVVISORIO N. 418 DEL 11/02/2025 283 39 325 24/03/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1181 05/05/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA SMITH COPPOLA PER BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 . 419 58 345 27/03/2025 2025 1 - Impegni Determina 1182 15/04/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA DITTA G.L.M. RISTORAZIONE PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE E MAGGIO 2025- CIG: 9448928E08 362 48 382 09/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 1183 23/04/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. RISTORAZIONE SRL PER FATTURE NR. 40 DEL 31.01.2025 E NR. FATTURA NR. 87 DEL 28.02.2025 . CIG 9448928E08. 389 53 408 15/04/2025 2025 1 - Impegni Determina 1184 05/05/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA DI TRASPORTI ANGELINO S.P.A. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PULMAN DI NUMERO COMPLESSIVO DI POSTI PARI A 50- CIG: B62A915F51 414 57 450 29/04/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1185 15/05/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO II PERIODO- IMPEGNO SPESA 464 60 467 05/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1186 28/05/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA GLM RISTORAZIONE PER FATTURA NR. 130 DEL 31.MARZO 2025 - CIG: 9448928E08 522 65 471 06/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1187 12/06/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 234/1 ART. 1, C. 179 /180 PER RIPARTIZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 578 73 498 07/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1188 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/223 DEL 30 .04.2025 - CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L.- CIG: B4C0AFBAB9 ND ND 500 07/05/2025 2025 1 - Impegni Determina 1189 06/06/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/223 DEL 03/223- CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. - CIG: B4C0AFBAB9 534 69 514 12/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1190 06/06/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. PER FATTURA NR. 152 DEL 30 APRILE 2025 - CIG: 9448928E0B 540 70 590 28/05/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1191 05/06/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2025-2026 530 67 602 03/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 1192 16/06/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata IMPEGNO SPESA FUA - AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE 2025 588 75 638 12/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 1193 16/06/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA G.L.M. PER FATTURA NR. 204 DEL 31 MAGGIO 2025 CIG. 9448928E0B 587 74 648 16/06/2025 2025 1 - Impegni Determina 1194 ND ND Pubblica Istruzione SPICSS21 In corso CANCELLARE ND ND 669 23/06/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1195 28/07/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA IN FORMA ELETTRONICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DEI BUONI LIBRO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTRO-TEL S.R.L. (P.IVA 06068961009) CIG B7B59CA285 719 212 795 21/07/2025 2025 1 - Impegni Determina 1196 01/10/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata DETERMINA DI ACCERTAMENTO , RISCOSSIONE E IMPEGNO SPESA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2025/2026 937 277 827 29/07/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1197 06/08/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 293 DEL 31.10.2024-NR. 365 DEL 31.12.2024 E FATTURA NR. 01 DEL 24.01.2025 DITTA G.L.M. RISTORAZIONE SRL -CIG:9448928E0B. 765 231 859 04/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 1198 05/08/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO), PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI PAGANI (SA). PERIODO: GENNAIO 2026 MAGGIO 2028 763 229 862 05/08/2025 2025 1 - Impegni Determina 1199 07/08/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE INCENTIVAZIONI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 02 DEL 16/01/2025 767 233 882 07/08/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1200 25/09/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01.000284 DEL 11.09.2025 IN FAVORE DELLA DITTA ASTRO-TEL S.R.L. P.IVA IT06068961009PER SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA IN FORMA ELETTRONICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DEI BUONI LIBRO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026-2026/2027 E 2027/2028- CIG: B7B59CA285 920 270 1021 22/09/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1201 09/10/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1, LETT. B ) DEL D.L.GS. 36/2023- MISURE TEMPORANEE DI CONTINUITÀ. CIG: B883DF76AA 955 281 1071 08/10/2025 2025 1 - Impegni Determina 1202 17/11/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER FATTURA N. 77/PA DEL 23.10.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026 1098 313 1140 24/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1203 17/11/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI STILE SERGIO PER CEDOLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2025/2026 1099 314 1151 28/10/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1204 03/11/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata BUONI LIBRO/VOUCHER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO (SCUOLE MEDIE E SUPERIORI) APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO E DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI. 1041 298 1176 03/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1205 19/11/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2025. 1113 315 1245 18/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1206 19/11/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO RICARICA AFFRANCAPOSTA - CONSIP - ODA 8779593 - CIG: B8E12BD6D2. 1131 317 1248 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1207 19/11/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA ANNO 2024. 1127 316 1250 18/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1208 24/11/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO A FAVORE DEI TITOLARI DI P.O. ANNO 2024. 1182 323 1305 23/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1209 04/12/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE PER INCREMENTO CONTO DI CREDITO N. 6010113350- CODICE ID SAP 40000154539, APERTO PER NS. CONTO DALLA IKONIX SRL EX NEOPOST ITALIA SRL, CON SEDE A MILANO (MI) ALLA VIA GIUSEPPE PRIMA, 15 P.IVA 012535770155, PRESSO LE POSTE ITALIANE SPA, RELATIVO ALL’AFFRANCATRICE MODELLO NEOPOST IS330, IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO, PERIODO 2025/2029 - CIG: B8E12BD6D2 1212 326 1381 02/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1210 ND ND Gestione Risorse Umane UFPGRU21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/25 DEL 26/11/2025 EMESSA DALLA DITTA VILLA MODESTINA AGRICOLA S.R.L. CON SEDE A PAGANI (SA), AL VIA PESCA, 21 P.I. 05558860655 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E FASCI DI FIORI ANNO 2024/2025 - CIG: B147B6F653 ND ND 1383 02/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1211 11/12/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A N. 2 ESPERTI FT (FUNZIONARIO TECNICO) CON PROFILO MIDDLE PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001, II BIMESTRE 2025 1276 337 1413 05/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1212 11/12/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-198220 DEL 28/11/2025 EMESSA DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N- 1.815 BUONI PASTO ELETTRONICI - TRATTATIVA DIRETTA RDO 5674287 - CIG: B899FC3D09. 1288 341 1429 09/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1213 11/12/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2024. 1284 339 1430 09/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1214 ND ND Gestione Risorse Umane UFPGRU21 In corso ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA ND ND 1492 18/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1215 22/12/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA 1344 359 1493 18/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1216 22/12/2025 2025 Gestione Risorse Umane UFPGRU21 Archiviata SERVIZIO DI PRODUZIONE COMPLETA PER IL PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI VIGILIE E INTRATTENIMENTO CULTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI TEMATICI PER FAMIGLIE. CIG:B9BA480A5D 1352 363 1500 19/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1217 21/11/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI EDA QUOTA ANNO 2025 1141 353 1249 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1218 23/11/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata INCARICO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO, DEL PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO, DEL CENSIMENTO DEL VERDE COMUNALE. CIG: B9227C7B8E. 1175 382 1288 19/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1219 ND ND Tutela Ambientale 22 tut22 In corso LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO FATT. N. 25V502027 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 51155 DEL 07/11/2025, FATT. NUM. 25V900847 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 51512 DEL 11/11/2025, FATT. NUM. 25V900895 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 51513 DEL 11/11/2025 ND ND 1306 24/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1220 02/12/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO FATT. N. 25V502027 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 51155 DEL 07/11/2025, FATT. NUM. 25V900847 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 51512 DEL 11/11/2025, FATT. NUM. 25V900895 DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 51513 DEL 11/11/2025 1208 406 1307 24/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1221 11/12/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/PA/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 55703 DEL 03/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA GS ENGINEERING RESEARCH, NELLA PERSONA DELL’ING. GENNARO SOMMA, (P.IVA 05982250655) PER LA CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEI RILIEVI ANALITICI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA CAMPIONATI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CRISCUOLO PLESSO COLLODI - CIG: B80F667A64 1281 456 1405 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1222 11/12/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 04/12/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 56002 DEL 04/12/2025 DITTA ECONOVA SRL 1275 454 1410 05/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1223 29/12/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ ECOAMBIENTE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO FATT. N. 25V900939 DEL 30/11/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 56007 DEL 05/12/2025, FATT. NUM. 25V502200 DEL 30/11/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 55709 DEL 11/11/2025, FATT. NUM. 25V900988 DEL 30/11/2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. 56006 DEL 04/12/2025 1380 477 1515 23/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1224 30/12/2025 2025 Tutela Ambientale 22 tut22 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOCIETÀ ECONOVA S.R.L. 1399 480 1536 29/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1225 10/12/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL PROGRAMMA NATALE A PAGANI 2025. CONTRIBUTI 1268 334 1380 02/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1226 05/12/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1229 327 1382 02/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1227 11/12/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.67 DEL 09.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RORINA SRLS - P.IVA 05501500655 PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE L’EMITTENTE RADIOBASE E BASENEWS24- CIG: B5FC6C2684. 1270 335 1424 09/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1228 12/12/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata SERVIZIO FILODIFFUSIONE MUSICALE PER LE VIE DEL COMUNE DI PAGANI, PER IL PERIODO NATALIZIO 15 DICEMBRE 2025 - 6 GENNAIO 2026. CIG B98E6600EF 1305 347 1455 12/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1229 12/12/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI TESORERIA N. 3873 DEL 18/11/2025 DI 1.066,72 COMUNE DI NOCERA SUPERIORE - COFINANZIAMENTO FSC 2021/2027. DGR N. 229 DEL 29/04/2025. 1308 348 1456 12/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1230 12/12/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE EVENTI NATALIZI, ANNO 2025. 1309 349 1460 12/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1231 16/12/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER LO SPETTACOLO DELL’ARTISTA GIANLUCA CAPOZZI IN OCCASIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA , PREVISTO A PAGANI (SA) IN PIAZZA SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI IL GIORNO 05/01/2026 - CIG B994115B7F 1324 351 1462 12/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1232 22/12/2025 2025 Servizio Cultura, sport e tempo libero CST22 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.72 P.A.25 DEL 29.11.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. AR.L. P.IVA 01022160657 PER N. 1 SPAZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO CON IL SINDACO - CIG: B618D7E8BC 1354 364 1506 22/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1233 14/11/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO EX COSAP E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) SUL C/C N. 1023343179 PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2025 1090 308 1239 13/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1234 20/11/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI OTTOBRE 2025 1136 320 1289 19/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1235 21/11/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE OTTOBRE 2025 1143 321 1301 21/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1236 01/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU NON DOVUTA - SIG.RA P.G.F. E SIG. R.E.M. 1192 325 1373 28/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1237 10/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1033041946 AUDITORIUM CENTRO SOCIALE PER IL PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2025 1265 332 1398 04/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1238 10/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI OTTOBRE 2025 1266 333 1404 04/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1239 11/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 10 DICEMBRE 2025 1296 343 1437 10/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1240 11/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N.18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI NOVEMBRE 2025 1297 344 1449 11/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1241 12/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU NON DOVUTA ANNI 2020-2023 1300 345 1450 11/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1242 16/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - ANNI PREGRESSI 1331 353 1471 16/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1243 30/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVO ALL’INCASSO SUL C/C N. 18983841 SERVIZIO TESORERIA E PAGOPA MESE DI DICEMBRE 2025 1395 374 1486 18/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1244 30/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVA AL C/C 1033041946 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 1396 375 1488 18/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1245 30/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’INCASSO SUL C/C N. 1066131473 ENTRATE COMUNALI COATTIVE MESE DI NOVEMBRE 2025 1397 376 1523 23/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1246 29/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata LIQUIDAZIONE GE.SE.T. ITALIA S.P.A. PER AGGIO RISCOSSIONE NOVEMBRE 2025 1368 366 1524 23/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1247 29/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO RELATIVO ALL’INCASSO SUL C/C N. 1023343179 RELATIVO ALL’INCASSO CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 1370 368 1525 23/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1248 29/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO SU C/C 1023345091 RELATIVA ALL’INCASSO EX ICP E CUP PER L’ANNO 2025 1371 369 1526 23/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1249 29/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRESUNTO SU C/C N. 1023344482 PASSO CARRAIO RELATIVO ALL’INCASSO EX COSAP E CUP PER L’ANNO 2025 1372 370 1527 23/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1250 29/12/2025 2025 Servizio Entrate Tributarie 22 UFTEXP21 Archiviata REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ALLA DATA DEL 29 DICEMBRE 2025 1374 371 1538 29/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1251 20/11/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO REPERTORIO N. 6/2025. 1135 319 1285 19/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1252 19/11/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI STIPULATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN QUALITA’ DI UFFICIALE ROGANTE. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024. 1134 318 1290 19/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1253 28/11/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO REPERTORIO N. 7/2025 1189 324 1357 26/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1254 11/12/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA- INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO REPERTORIO N. 6/2025. 1295 342 1432 10/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1255 16/12/2025 2025 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE- PERIODO GENNAIO/ NOVEMBRE 2025. 1335 355 1445 11/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1256 15/01/2026 2026 Segreteria Generale e Affari istituzionali UFSAGI21 Archiviata DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI STIPULATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN QUALITA’ DI UFFICIALE ROGANTE. LIQUIDAZIONE ANNI 2021, 2022 E 2023. 49 20 1529 24/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1257 30/12/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DOTTOR ROBERTO CELENTANO CTU NEL GIUDIZIO COMUNE DI PAGANI/ BACINO SA1 RG 807/2017 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ORDINANZA GI DEL 20.02.2025 1387 75 1238 13/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1258 19/11/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO SOMMA DA ACCERTAMENTI DI ENTRATA ANNO 2025 - SPESE LEGALI 1126 69 1243 17/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1259 ND ND Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 In corso IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DOTTOR ROBERTO CELENTANO CTU NEL GIUDIZIO COMUNE DI PAGANI/ BACINO SA1 RG 807/2017 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ORDINANZA GI DEL 20.02.2025 ND ND 1287 19/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1260 12/12/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARIO AL CTU DOTT. DOMENICO COPPOLA NEL GIUDIZIO CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL’AGRO NOCERINO SARNESE SCRL IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE DI PAGANI RG 5279/2002 - TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 1298 70 1388 03/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1261 22/12/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PEPE RENATA PER RESISTERE IN GIUDIZIO RG 2447/2024 CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI PAGANI CONTRO CARPENTIERI MARIO E DEFINITO CON SENTENZA N. 8893/2025 CIG Z0B3B0A8A4 1356 71 1483 17/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1262 23/12/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NELLE PROCEDURE CONSIP MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHOR SRL - TRAMITE RDO SU MEPA N. 1391034 - CIG: B9A273B82C 1358 72 1514 23/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1263 30/12/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA FORNITURA MOBILI PER UFFICIO E COMPLEMENTI DI ARREDO DITTA RUSSO DAVIDE 1385 74 1535 29/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1264 30/12/2025 2025 Ufficio Avvocatura e Contenzioso UFAVV21 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA MATERIALE INFORMATICO (SSD E PC) DITTA MYO SPA CODICE CIG: B9C6590C56TRATTATIVA SU MEPA RDO 5873952 1384 73 1537 29/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1265 17/11/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata CONTRIBUTI GARE SUI CONTRATTI PUBBLICI IN FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - LIQUIDAZIONE PAGOPA- AVVISI DI PAGAMENTO N. 3010 3002 6224 4442 73, N. 3010 3002 6272 6449 61 E N. 3010 3002 7347 4123 04 1094 310 1235 12/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1266 23/11/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820251114000323 DEL 07.11.2025- CONVENZIONE CT8 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/07/2025 - 15/10/2025- TIM SPA- CIG_Z2333F4C55 1147 322 1302 21/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1267 11/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 351/01 DEL 02/12/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DELLA MAN IN FIBRA OTTICA E DELL’INFRASTRUTTURA WIRELESS COMUNALE E LA CONNETTIVITÀ DATI, PERIODO: DAL 01/10/2025 AL 30/11/2025 - DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: B4F0470A86 1279 338 1409 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1268 11/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PI 11/2025 DEL 01/12/2025 PROT. GEN. N. 55178 DEL 02/12/2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM P.I. 05716730659, PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025. 1274 336 1415 06/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1269 12/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/25 DEL 05/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE IOVINO ANNA PER SERVIZIO STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLI COMUNALI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2025. 1304 346 1451 11/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1270 16/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata SERVIZIO INTEGRATO PACCHETTO QUESITI OPERATIVI PER SUPPORTO RUP E APPLICATIVO WEB PROGETTO OMNIA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT.B DEL D.LGS. 36/2023 CIG :B97F24F7F9 1321 350 1457 12/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1271 22/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE MEDIANTE STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA, IN PRESENZA, DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.L.GS. 36/2023 - MISURE TEMPORANEE DI CONTINUITÀ. CIG: B99FE741A5 1350 362 1481 17/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1272 18/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO, DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. IL SERVIZIO PREVEDE ANCHE LA FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA E RELATIVO MONTAGGIO E SMONTAGGIO NEL CASO DI COMMEMORAZIONI, CONVEGNI, EVENTI E CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE. CIG: B9A099725D 1340 358 1482 17/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1273 18/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata MEPA_ AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI MINERVA PACCHETTO FULL PER COMUNI, CIG: B9A2532A3A 1339 357 1484 17/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1274 02/01/2026 2026 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 21 LOTTO 4 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N, PER L’ACQUISTO DI N.3 STAMPANTI BROTHER MCFC-L5710DN CSP. FORNITORE: VAR GROUP SPA - CIG B200FA6C12 - CIG DERIVATO B9B554584E 3 1 1499 19/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1275 ND ND Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 In corso ERRATA ND ND 1501 19/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1276 22/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata MEPA_ AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, FORNITURA MONITOR PER PC 32 POLLICI, DITTA MR SERVICE SRL, CIG: B9B5244DB3 1347 361 1502 19/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1277 29/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 2 UPS (GRUPPI DI CONTINUITÀ) LEGRAND- TRIMOD HE20KVA 14 MIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORRI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG : B9C09F3252 1366 365 1516 23/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1278 29/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO, CIG: B9BE5166A8 1369 367 1520 23/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1279 29/12/2025 2025 Servizi Informatici e Tecnologici UFSSF21 Archiviata SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - VODAFONE S.P.A. - PERIODO 16.11.2025 - 15.05.2026 - PROROGA CONVENZIONE. CIG PRIMARIO 9458158EE1 - CIG DERIVATO: B158FB74EB 1381 372 1531 24/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1280 19/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO NAVETTA PER LE FESTIVITÀ DEI SANTI E DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1-2 NOVEMBRE 2025 - RDO NR. 5728022 - CIG: B8BB6E2598 1123 346 1234 12/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1281 19/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE 6/MI PROT. GEN. N. 26512 E N. 10/MI PROT. GEN. 45752 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 - 1121 344 1236 12/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1282 19/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LISA GARDEN DI SCHIAVONE GAETANO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADDOBBI FLOREALI NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI 1122 345 1237 13/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1283 21/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA VILLA ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1137 351 1252 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1284 21/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO ANTONELLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1138 352 1253 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1285 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA CASTELLANO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1172 380 1254 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1286 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. RUSSO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1171 379 1255 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1287 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO GIULIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1170 378 1256 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1288 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GRECO FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1169 377 1257 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1289 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA GRECO GIUSEPPINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1167 376 1258 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1290 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA FORINO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1166 375 1259 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1291 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1165 374 1260 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1292 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO FRANCESCA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1164 373 1261 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1293 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA CALABRESE SONIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1163 372 1262 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1294 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GRECO FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1162 371 1263 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1295 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. COSTANTINO GAETANO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1161 370 1264 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1296 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA RAGOSA ANNA RITA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1160 369 1265 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1297 21/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL PIANO APOGEO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NAPODANO BONAVENTURA, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO PIANO APOGEO. 1144 355 1266 18/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1298 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. ZITO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1159 368 1267 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1299 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PETTI CARMELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1158 367 1268 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1300 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. FERRAIOLI MARIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1157 366 1269 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1301 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA FERRANTE MAFALDA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1156 365 1270 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1302 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. CESARANO GIUSEPPE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1155 364 1271 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1303 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA BARCELLONA CONSUELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1154 363 1272 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1304 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BARONE FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1153 362 1273 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1305 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DI BERNARDO RAFFAELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1152 361 1274 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1306 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DE PRISCO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1151 360 1275 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1307 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. AUFIERO GIOVANNI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1150 359 1276 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1308 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PEPE ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1149 358 1277 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1309 21/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PEPE CARMINE, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI. 1145 356 1278 18/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1310 21/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER UN LOCULO NEL LOTTO VILLANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NITTO MICHELE, QUALE RIMBORSO TRIBUTO VERSATO PER LOCULO LOTTO VILLANI. 1146 357 1279 18/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1311 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GAITO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1181 388 1280 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1312 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA FORINO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1180 387 1281 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1313 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA SATURNO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1179 386 1282 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1314 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE LUCIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1178 385 1283 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1315 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BUONOCORE EMILIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1177 384 1284 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1316 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso _DA CANCELLARE -IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO2025 A FAVORE DI GORI SPA ND ND 1296 20/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1317 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO2025 A FAVORE DI GORI SPA 1176 383 1299 20/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1318 23/11/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALECOMPRENORIO SARNO PER CONTRIBUTI CONSORTILI 2025 1174 381 1300 20/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1319 02/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. SCHIAVONE ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1199 397 1309 25/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1320 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA BARBATO GERARDINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1261 450 1310 25/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1321 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. AVITABILE FIORENZO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1241 430 1311 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1322 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA COPPOLA MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1242 431 1312 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1323 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DE BENEDETTIS ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1260 449 1313 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1324 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA FERRARO IMMACOLATA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1259 448 1314 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1325 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIOVANNONE UGO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1243 432 1315 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1326 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA GRIMALDI ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1244 433 1316 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1327 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PADOVANO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1245 434 1317 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1328 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PASSAMANO GERARDO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1246 435 1318 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1329 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PEPE ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1247 436 1319 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1330 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. SANTONICOLA FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1258 447 1320 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1331 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA TEDESCO GIOVANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1248 437 1321 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1332 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA VISCONTI GIUSEPPINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1257 446 1322 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1333 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA VUOLO PALMINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1249 438 1323 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1334 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO ANTONELLA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1250 439 1324 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1335 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA VILLA ANNA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1251 440 1325 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1336 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. BUONOCORE EMILIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1252 441 1326 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1337 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE LUCIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1253 442 1327 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1338 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA SATURNO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1254 443 1328 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1339 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA FORINO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1255 444 1329 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1340 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA FORINO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1256 445 1330 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1341 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. GAITO PASQUALE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1214 410 1331 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1342 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PEPE ANTONIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1215 411 1332 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1343 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. AUFIERO GIOVANNI - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1216 412 1333 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1344 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DE PRISCO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1218 414 1334 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1345 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA DI BERNARDO RAFFAELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1219 415 1335 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1346 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. BARONE FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1220 416 1336 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1347 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA BARCELLONA CONSUELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1230 425 1337 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1348 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA FERRANTE MAFALDA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1223 419 1338 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1349 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PETTI CARMELA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1224 420 1339 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1350 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA RAGOSA ANNA RITA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1225 421 1340 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1351 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA CALABRESE SONIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1226 422 1341 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1352 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO FRANCESCA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1227 423 1342 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1353 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PEPE ANNAMARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1228 424 1343 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1354 05/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA GRECO GIUSEPPINA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1221 417 1344 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1355 02/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO GIULIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1205 403 1345 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1356 02/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA CASTELLANO MARIA - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1204 402 1346 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1357 02/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. CESARANO GIUSEPPE - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1203 401 1347 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1358 02/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. FERRAIOLI MARIO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1202 400 1348 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1359 02/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. ZITO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1201 399 1349 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1360 02/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. COSTANTINO GAETANO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1200 398 1350 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1361 02/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. GRECO FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1197 395 1351 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1362 02/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. GRECO FRANCESCO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1207 405 1352 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1363 29/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. RUSSO ALFONSO - RIMBORSO PER TRIBUTO VERSATO. 1376 474 1353 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1364 11/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 15/10/2025 PER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE F.P. AL SEMINARIO LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ 1280 455 1384 02/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1365 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 AL DIPENDENTE DEL SETTORE CIMITERIALE 1235 428 1390 03/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1366 09/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTUREA N. 9/2025 PROT. GEN. N. 55177 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAM PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 1236 429 1400 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1367 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso ADESIONE CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1 GENNAIO 2026 31 DICEMBRE 2026 DITTA +ENERGIA S.P.A.. ND ND 1421 09/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1368 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso ADESIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2026 DICEMBERE 2026 DITTA +ENERGIA S.P.A. ND ND 1423 09/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1369 12/12/2025 2025 Servizi Cimiteriali UFSC21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 781 DEL 30/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA DEPAC PER I SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO- SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 1303 459 1448 11/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1370 ND ND Servizi Cimiteriali UFSC21 In corso ANNULLARE RIPROPOSTA ANNO 2026 -----DETERMINA DI APPROVAZIONE COLLAUDO TECCNICO E QUADRO ECONONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA DE GASPERI, VIA NAZIONALE, VIA S. ANNA, VIA FUSCO E VIA MANGIONI ND ND 1530 24/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1371 02/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0012900987 DEL 11/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE S.P.A. CIG: B29314A118. 1198 396 1354 26/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1372 02/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. LIQUIDAZIONE FATTURA. 1209 407 1359 26/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1373 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER INCARICO DIREZIONE OPERATIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI. CIG: Z533CBCA14. ND ND 1365 28/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1374 02/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E AMMINISTRATIVI - VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI. 1206 404 1368 28/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1375 01/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata IMPEGNO SPESA PER I DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RINNOVO DELLA SCIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI PAGANI IN VIA A. DE GASPERI 1191 391 1370 28/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1376 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso COMPENSO PER L’INCARICO DI COLLAUDO STATICO CORSO D’OPERA E TECNICO AMMINISTRATIVO. LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA TAURANO II LOTTO CUP I41B21001290001 CIG 955247039E. LIQUIDAZIONE ACCONTO N.2 PARI AL 20%. ND ND 1374 28/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1377 12/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA MONOBLOCCHI PREFABBRICATI ADIBITI A SERVIZI IGIENCI PRESSO LO STADIO MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B94260E3AD. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 1302 458 1377 01/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1378 09/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIQUORI. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE E RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA QUOTA A SALDO 2022. CIG: 9243332EDB CUP: 142H22000210001. 1231 426 1378 01/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1379 05/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA PAGANI SMARTH CITY SRL PER IL CONTRATTO APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI APRILE/DICEMBRE2025 1217 413 1387 03/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1380 04/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RINNOVO DELLA SCIA PER IL CENTRO SOCIALE DI PAGANI 1213 409 1389 03/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1381 05/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE A DON LUIGI TORTORA PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL CIVICO CIMITERO -OTTOBRE/NOVEMBRE2025 1222 418 1394 03/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1382 12/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE CANONE ALL’ AZIENDA SPECIALE SAM PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025. 1301 457 1396 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1383 04/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PAGANI (PROVINCIA DI SALERNO). CUI: S8002073065320240009 CIG B44D9D5D99INTEGRAZIONE UFFICIO DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO (DEC) 1211 408 1399 04/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1384 16/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AULA CONSILIARE AUDITORIUM - PAGANI P.ZZA S. ALFONSO. CODICE CIG: B256098282. LIQUIDAZIONE FATTURA. 1334 468 1414 05/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1385 11/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI-SA- CIG: 7785418A2B-CUP I46J19000000004-LIQUIDAZIONE CANONE APRILE-MAGGIO 2025 1271 452 1420 09/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1386 11/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI-SA-CIG: 7785418A2B-CUP I46J19000000004-LIQUIDZIONE CANONE GIUGNO/NOVEMBRE 2025 1272 453 1425 09/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1387 09/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata CODICE CIG: B9607A1C04 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RIMOZIONE TERRENO E AMIANTO CODICE CER CANTIERE RIGENERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA 1262 451 1426 09/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1388 12/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ENTRATE FIBERCOP SPA - BOLLETTE GESET ITALIA SPA DEL 13.11.2025. 1307 461 1434 10/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1389 12/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. CUST 11/2025 DEL 01.12.2025 ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 55184 DEL 02.12.2025, A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SAM, PER SERVIZIO DI CUSTODIA EDIFICI PUBBLICI CANONE SERVIZIO EFFETTUATO, PERIODO NOVEMBRE 2025 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 12/2024 DEL 30.12.2024 - CIG: B50D0AB5D8 1306 460 1453 12/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1390 16/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO NELLO STADIO MARCELLO TORRE SITO IN VIA CESARE SPORTELLI NEL COMUNE DI PAGANI MANTO ERBOSO. CIG B0F975D899. INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%. LIQUIDAZIONE FATTURA. 1320 464 1458 12/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1391 16/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI ABBATTIMENTO SUPERFETAZIONI VIA MALET E PIAZZA CORPO DI CRISTO. CIG: B9927EA692. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 1319 463 1461 12/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1392 22/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. FSC 2000-2006. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: SVILUPPO LOCALE AGRO NOCERINO SARNESE - ATTO INTEGRATIVO. INTERVENTO: FUNZIONI PER LA BASILICA DI S. ALFONSO (COD. NS.16). ACCERTAMENTO ENTRATA. 1345 469 1494 19/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1393 23/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata CONTRIBUTO MEF PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO STADIO M. TORRE. REGOLARIZZAZIONE BOLLETTA N. 3486. 1360 470 1498 19/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1394 23/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata CONTRIBUTO INVESTIMENTI COMUNI PER ASILI NIDO. INTERVENTO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV COMPARTO PEEP TRAVERSA TAURANO - CUP: I41B21001290001.REGOLARIZZAZIONE BOLLETTA N. 4312 DEL 12/12/2025. 1361 471 1504 22/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1395 29/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B77CBDEE56. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. 1378 476 1518 23/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1396 23/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata LAVORI DI ABBATTIMENTO SUPERFETAZIONI VIA MALET E PIAZZA CORPO DI CRISTO. CIG: B9927EA692. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. 1362 472 1522 23/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1397 ND ND Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0013061387 DEL 11/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE S.P.A. CIG: B29314A118. ND ND 1528 24/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1398 02/01/2026 2026 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata SERVIZI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVO NONCHÉ DIREZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI CIG: B99D6E5C91 4 1 1543 29/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1399 30/12/2025 2025 Servizio Lavori Pubblici –Gare ed Appalti UFSLPP21 Archiviata ADESIONE ALLA CUC DI NOCERA INFERIORE-IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2025 AL 31.12.2025 1393 478 1546 30/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1400 21/11/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B82C48CA11 LIQUIDAZIONE FATTURA 1142 354 1291 19/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1401 02/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNA SPESA CONTRIBUTO ANAC PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ART. 29 L. 160/2020 E SMI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA C. COLLODI 1196 394 1363 27/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1402 12/02/2026 2026 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER INTERVENTO DI L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COMPLESSO AUDITORIUM DI PIAZZA SANT’ALFONSO - 166 45 1364 27/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1403 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO SITO ALLA VIA FILETTINE N. 35 PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO ND ND 1366 28/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1404 01/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PARCO ARANCIO SITO ALLA VIA FILETTINE N. 35 PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO 1194 392 1367 28/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1405 01/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE AZIENDA SPECIALE SAM 1190 390 1376 28/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1406 16/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata MODIFICA AL CONTRATTO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ASCENSORE DEL I CIRCOLO DIDATTICO ALLA PIAZZA B. D’AREZZO E DELL’IMPIANTO ASCENSORE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ALLA VIA TEN. M. PITTONI - CIG: B4F849D0AE - 1313 462 1379 01/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1407 02/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata RIPARAMETRAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DIPENDENTI SETTORE LL.PP. E TA 1195 393 1385 02/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1408 09/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2025 - 1233 427 1406 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1409 16/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N 1 P01151 DEL 12/11/2025 PER FORNITURA DI GPL AL PLESSO COLLODI DI VIA FILETTINE CIG: B8F2EEBA04 1323 465 1464 15/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1410 ND ND Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 In corso ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE DET. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1081 DEL 12/11/2025 LIQUIDAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 DEL 05/12/2025. CIG B8F2A6F6A9. ND ND 1474 16/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1411 28/01/2026 2026 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata REALIZZAZIONE DI UN BOSCHETTO PERIURBANO NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN TRAV. TAURANO. CIG: B493F6A9AE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE LAVORI 90 18 1478 16/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1412 29/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI E SCUOLE COMUNALI - ACCORDO QUADRO - INTERVENTO N29 DEL PROGRAMMA ANNUALE OO.PP 2025 ART. 59 DEL D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 PROGETTO ATTUATIVO ESECUTIVO N. 1 ANNO 2025 ART. 41 COMMA 5 DEL D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - 1367 473 1503 19/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1413 30/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI 2025 1394 479 1547 30/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1414 30/12/2025 2025 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale UFMPS21 Archiviata MODIFICA AL CONTRATTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTI TERMICI DELLA SCUOLA FORTECO, DEL PALAZZO SAN CARLO E DELLA SCUOLA SANT’ALFONSO CIG: A0243FCF14 - 1402 481 1550 30/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1415 19/11/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1898/FE DEL 31/10/2025 RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 5638874 FORNITURA DI TONER, STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO - B85D669DE0 1130 60 1241 17/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1416 19/11/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata MEDICAL SUD SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 04/11/2025 FORNITURA DI N. 25 KIT NOTTE MONOUSO PROCEDURA MEPA N. 1305223 ORDINE N. 8776533 CIG: B8D6E8959E 1128 59 1242 17/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1417 21/11/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-0685/2025 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO RDO MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 5638779 CODICE CIG: B860BD53AE 1139 61 1298 20/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1418 02/01/2026 2026 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16412/S E 16285/S DEL 10/11/2025, E 16710 DEL 18/11/2025 EMESSE DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. PER L'ACQUISTO: ELEWEB ELEZIONI REGIONALI OLTRE 7 SEZIONI, CARTELLA 19 X ALLESTIMENTO SEGGI E SERIE ETICHETTE CAND. ELEZ. REGIONALI - ORDINE MEPA N. 5686519 - CIG: B8DF8C47EA 1 1 1303 21/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1419 18/12/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104567 DEL 30/11/2025 EMESSA DALLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE PORTALE OPEN DATA - RDO MEPA N. 8751031 CIG: B8B58FA728 1338 75 1304 22/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1420 22/01/2026 2026 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata DETERMINAZIONE N.GEN.1068 DEL 06.11.2025 - RETTIFICA 79 7 1472 16/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1421 29/12/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata RDO MEPA N. 8838758- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) MISURA 1.3.1 DEL PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU - DITTA APKAPPA SRL - CIG: B955799808 1379 80 1512 22/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1422 30/12/2025 2025 Servizio Programmazione e Bilancio UFSPB21 Archiviata AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE IMPEGNO SPESA FORNITURA DI FERETRI E TRASPORTO PER DEFUNTI INDIGENTI 1401 84 1549 30/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1423 09/12/2025 2025 Gestione Risorse Umane F21 UFGRU21 Archiviata COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2025 1232 63 1393 03/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1424 16/12/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAODINARIA DI LIQUIDAZIONE - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 1328 73 1473 16/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1425 29/12/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE 4 TRIMESTRE 2025 1375 79 1508 22/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1426 31/12/2025 2025 Servizio Economato UFSE21 Archiviata RENDICONTO ECONOMALE GENERALE ANNO 2024 1403 85 1551 31/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1427 18/11/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata RETTIFICA E RIPROPOSIZIONE ALLEGATO A DETERMINA N. 1069 DEL 06/11/2025 - ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO 1112 56 1246 18/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1428 11/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 817 DEL 26/11/2025 EMESSA DALLA DITTA IZZO DISINFESTAZIONI DI COSTANTINO IZZO PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI ANNO 2025 - RDO MEPA N. 5698835 - CIG: B8C6D9C007 1287 66 1386 02/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1429 18/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 06/12/2025 EMESSA DALLA DITTA VI.SA.MA. S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE NELLE SCUOLE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2025 - RDO MEPA N. 5698022 - CIG: B8C6A35141 1337 74 1412 05/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1430 11/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO RIASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DI SOMME (RISTORO) PER L’EMISSIONE DELLE CIE ANNO 2017- 2018 - 2019 - 2022 - 2023 - 2024 1294 70 1441 11/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1431 11/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 11 2025 - 30 11 2025 1293 69 1444 11/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1432 11/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata PAGANETTONE 3 EDIZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E PRESTAZIONE ARTISTICA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO CIG:B98D6337AA 1292 68 1447 11/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1433 16/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO SALDO CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE CTL 2024 1312 72 1463 15/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1434 22/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO RIASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DI SOMME (RISTORO) PER L’EMISSIONE DELLE CIE 1341 76 1477 16/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1435 15/01/2026 2026 Servizi Demografici SSED21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/PA EMESSA DALLA DITTA SEONET ITALIA SRL PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE SI AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO A MEZZO POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE - CIG: B8EFB131A0 CON RDO N. 5755223 43 3 1480 17/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1436 ND ND Servizi Demografici SSED21 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/74 DEL 18.12.2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MUSIC ITALIA SPETTACOLI SRL, P.I. 04197710652 PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONE ARTISTICA PAGANETTONE 3 EDIZIONE CIG: B98D6337AA ND ND 1490 18/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1437 23/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ACCERTAMENTO DIRITTI C.I.E. E CERTIFICAZIONI PERIODO DAL 01 12 2025 AL 22 12 2025 1357 77 1513 23/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1438 23/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata PRESA D’ATTO ELENCO DEGLI IDONEI TIROCINANTI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE PROGRAMMA GOL, PERCORSO 4 LAVORO ED INCLUSIONE 1359 78 1519 23/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1439 30/12/2025 2025 Servizi Demografici SSED21 Archiviata ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO SPESA PER L’EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO. 1388 83 1539 29/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1440 11/12/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI- IMPEGNO E TRASFERIMENTO IMPORTO COMPLESSIVO A FAVORE DI AGRO SOLIDALE. 1291 67 1436 10/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1441 30/12/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata ACCERTAMENTO SOMME FONDO ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEI ALUNNI CON DISABILITA'. 1383 81 1540 29/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1442 30/12/2025 2025 Servizio Politiche Sociali SSPS21 Archiviata IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA' CONSORTILE AGRO SOLIDALE - FONDI FELS - ASILI NIDO E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'. 1386 82 1541 29/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1443 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE ND ND 1293 20/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1444 28/11/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA 1185 10 1355 26/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1445 28/11/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ASSEGNATE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 80 E 81’ - D.M. N. 13333/1 DEL 30/12/2008. 1186 11 1356 26/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1446 ND ND Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 In corso RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE IMMOBILIARE SANT’ALFONSO SRL ND ND 1401 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1447 12/12/2025 2025 Servizio Pianificazione Urbanistica UFSPUR21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/2025 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO RURALE SITO IN VIA LAMIONI N.18. RIFERIMENTO ORDINANZA PROT. N. 50838 DEL 06.11.2025 (CIG. B93B4F1B98) 1299 14 1443 11/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1448 21/11/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA LAMIONI 1140 9 1294 20/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1449 ND ND Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 In corso INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. __________ - PROVVEDIMENTI ND ND 1411 05/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1450 09/12/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 150 DEL 12/09/2016 - PROVVEDIMENTI. 1263 12 1418 09/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1451 09/12/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 74 DEL 15/06/2009 - PROVVEDIMENTI. 1264 13 1419 09/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1452 ND ND Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 In corso INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 127_2024 - PROVVEDIMENTI ND ND 1433 10/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1453 ND ND Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 In corso INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. _______ - PROVVEDIMENTI ND ND 1438 11/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1454 31/12/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 54_2019 - PROVVEDIMENTI 1404 21 1439 11/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1455 31/12/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE ABUSIVE ORDINANZA N. 35_2021 - PROVVEDIMENTI 1405 22 1440 11/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1456 22/12/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata ANTICIPAZIONE CON FINANZIAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA TAURANO N. 11 A CARICO DEL NOMINATIVO F.R. (EX P.A.) - DETERMINA A CONTRARRE 1348 17 1476 16/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1457 22/12/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA 1342 15 1485 18/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1458 22/12/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989 N. 13 1343 16 1487 18/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1459 30/12/2025 2025 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio UFSCAE21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA 1390 19 1548 30/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1460 ND ND Servizio Edilizia Privata UFSEP21 In corso RIMBORSO EROGAZIONE INDEBITA DI SOMME PER LA PRATICA SUAP SFRLCU75S65G230Z-11052025-2259 INTESTATA ALLA SIG.RA S.L ND ND 1292 20/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1461 19/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI DIGITALI ED ANALOGICI - SEND - INTEGRAZIONE ANNO 2025 - CIG:Z2B3DACC8A 1115 92 1244 18/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1462 19/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N.211457395 EMESSA DA AGENZIA RIMA DI GIORDANO FIORAVANTE & C. S.A.S. PER LA COPERTURA RCA DEL VEICOLO TG. FX871WG IN USO AL SETTORE E DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - CIG:B8F5B6C3D3 1116 93 1247 18/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1463 19/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000202530051813 DEL 06/11/2025 E N.0000202430039757 DEL 31/07/2024 EMESSE DA LEASYS SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO TARGATO GB894TS IN USO AL SETTORE - CIG:Z182C8774E 1117 94 1251 18/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1464 19/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.55838/V DEL 11/11/2025 EMESSA DA DOCTOR SHOP SRL PER LA FORNITURA DI UN ETILOMETRO PRECURSORE E GUANTI MONOUSO IN NITRILE - CIG:B8DF0357D2 1133 96 1286 19/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1465 23/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.2025-V-VE2-1238 DEL 29/09/2025 EMESSA DA EGAF EDIZIONI SRL PER IL SALDO FORNITURA MANUALI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OPM - CIG:B5A9FF6847 1173 99 1295 20/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1466 23/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.1814/FE DEL 22/10/2025 EMESSA DA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. PER LA FORNITURA DI PC ALLINONE E ALTRO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE - CIG:B88EF5982E 1148 97 1297 20/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1467 26/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ10397743 DEL 31/08/2025, FATTURA N.PJ10569557 DEL 30/09/2025, FATTURA N.PJ10664800 DEL 31/10/2025 PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE NEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG:B5ED2205E8 1184 100 1308 25/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1468 11/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO IN ABBONAMENTO DEI CONSULTAZIONE DATI VEICOLI E CONDUCENTI ANNO 2026 E SALDO CONSULTAZIONI ANNO 2025 - CIG:Z998D84274 1289 111 1358 26/11/2025 2025 1 - Impegni Determina 1469 28/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) - CONVENZIONE DITTA EASYPARK ITALIA SRL 1188 102 1360 26/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1470 28/11/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSO SOSTA PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA IN MODALITA’ ELETTRONICA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE) CONVENZIONE DITTA PLUSERVICE SRL/ MYCICERO SRL 1187 101 1361 26/11/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1471 01/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/25 DEL 21/11/2025 EMESSA DALL'ARCH. VINCENZO RUSSO PER ACCONTO 20% REDAZIONE PUT COMUNE DI PAGANI - CIG:B598B0F67A 1193 103 1362 27/11/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1472 09/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2025 -. 1234 104 1395 03/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1473 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO SPESA INCENTIVI AVVOCATURA ANNO 2025 1322 119 1402 04/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1474 11/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.803/A DEL 31/10/2025 EMESSA DA MAW SERVICE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE IN REPERIBILITÀ - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - CIG:B5239448F0 1278 108 1403 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1475 11/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 27/11/2025 EMESSA DALLA DITTA PISCIOTTA GASPARE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA LUMINOSA - LEDWALL - CIG:B1CD4CB458 1277 107 1407 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1476 11/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI - DGC N. 129 DEL 05-12-2025 COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIP DOTT.SSA DANIELA DE NICOLA, CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE EX ART. 83 C.P.P. PROC. PENALE 5743/2024 RGNR 722/2025 RG GIP 1283 109 1416 07/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1477 11/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE - DGC N. 128 DEL 04/12/2025 COSTITUZIONE NEI PROCEDIMENTI R.G. N. 3539/2025 E PROCEDIMENTO R.G. N. 3872/2025 DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE 1285 110 1417 07/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1478 11/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.9_2025 DEL 27/11/2025 E N.11_2025 DEL 01/12/2025 EMESSE DA AZIENDA SPECIALE S.A.M. PER IL CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PERIODI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 1273 106 1422 09/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1479 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/SP DEL 04/07/2024 EMESSA DA SAM - AZIENDA SPECIALE PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ MADONNA DELLE GALLINE 2023 1318 118 1427 09/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1480 11/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025. 1269 105 1428 09/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1481 11/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 03/11/2025 E N.11 DEL 01/12/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA ODV PER LA GESTIONE, RICOVERO, MANTENIMENTO, E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9920788D3C 1290 112 1435 10/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1482 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ10798332 DEL 30/11/2025 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER I RIFORNIMENTI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE - NOVEMBRE 2025 - CIG:B5ED2205E8 1317 117 1442 11/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1483 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.5225033005 DEL 20/11/2025 E NOTA DI CREDITO N.5225032459 DEL 15/11/2025 EMESSE DA PAGOPA PER IL SERVIZIO SEND NOTIFICE AATI ANALOGICHE E DIGITALI - CUP:I41F22002630006 1314 114 1446 11/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1484 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.78/25 DEL 08/10/2025 EMESSA DA TIPOGRAFIA CONTALDO VINCENZO PER LA FORNITURA DI PANNELLI PER ZTL E TESSERINI PER AUSILIARI - CIG:284B4A3CF4 1316 116 1454 12/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1485 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N,117/PA DEL 24/11/2025 E FATTURA N.12/PA DEL27/11/2025 EMESSE DA SAFETY CONSULTING S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ATTI E DOCUMENTI - SERVIZI DI PRINT MANAGEMENT, DIGITALIZZAZIONE -CONSOLIDATORE - MEPA CLOUD E DATA ENTRY - CIG:ZF739BFFDF 1315 115 1459 12/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1486 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso PAGANI SICURA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020 RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E C.R.E. ING. RAPUANO GIUSEPPE ND ND 1465 15/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1487 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso PAGANI SICURA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020 RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE. ING. VITTORIO VITTORINO ND ND 1466 15/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1488 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PAGANI SICURA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020 RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DITTA SETI S.R.L. 1325 120 1467 15/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1489 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020 RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E C.R.E. ING. RAPUANO GIUSEPPE 1326 121 1468 15/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1490 16/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' 2014-2020 RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CUI AL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N.0024689/2023. CUP: I47G22000310001 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE. ING. VITTORIO VITTORINO 1327 122 1469 15/12/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1491 22/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER I CANONI DI NOLEGGIO E QUOTA TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE FIAT PANDA TG. YA106AP E YA107AP - MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2025 - CIG:ZDD24594EB 1349 123 1489 18/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1492 14/01/2026 2026 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.735 DEL 29/10/2025 EMESSA DA VERBATEL SRL PER IL SALDO DEL CORSO DI FORMAZIONE SUL GESTIONALE GESTINC ED APPLICATIVVI CONNESSI - CIIG:B7A249EF82 38 12 1491 18/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1493 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso AFFIDAMENTO ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED ARREDO URBANO ND ND 1495 19/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1494 02/01/2026 2026 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata AFFIDAMENTO ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED ARREDO URBANO 2 1 1496 19/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1495 22/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.366/2025 DEL 03/11/2025 EMESSA DA SICUR.AN SRL PER IL 4ANTICIPO FORNITURA MASSA VESTIARIA INVERNALE PER OPERATODI DI P.M. - CIG:B49E83655B 1353 125 1497 19/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1496 22/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLA COMMETODI SPA 1351 124 1505 22/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1497 22/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAESTRIPIERI S.R.L. PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA FOTOCOPIA E CANCELLERIA VARIA - CIG:B9BDB5D0AD 1355 126 1507 22/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1498 29/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT - MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DATI VEICOLI - CONSULTAZIONI 3TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG:Z983D84274 1363 127 1509 22/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1499 29/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACQUISTO PRONTUARI E TESTI NORMATIVI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1364 128 1510 22/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1500 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER IL SETTORE SICUREZZA URBANA ND ND 1511 22/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1501 29/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata IMPEGNO DI SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA PAGANI ODV 1365 129 1517 23/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1502 29/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISCOSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N1959940-SAILPOST SPA 1373 130 1532 28/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1503 ND ND Servizi Amministrativi UFSA21 In corso INTEGRAZIONE IMPEGNO - OPZIONE CONTRATTUALE - NOLEGGIO VEICOLI E MANUTENZIONE ND ND 1533 29/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1504 30/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI 2026/2027 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B651AD304E 1398 133 1542 29/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1505 30/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO EASY PARK NOVEMBRE 2025 1391 131 1544 30/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1506 30/12/2025 2025 Servizi Amministrativi UFSA21 Archiviata DETERMINA INCASSO MYCICERO NOVEMBRE 2025 1392 132 1545 30/12/2025 2025 6 - Accertamenti/Atti di Entrata Determina 1507 14/11/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO BUONI LIBRO/VOUCHER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 1091 309 1240 14/11/2025 2025 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1508 09/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILANO DI MILANO MARCELLO PER FATTURA N. 6/25 DEL 10.11.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026 1240 331 1391 03/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1509 09/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER FATTURA N. 84/PA DEL 10.11.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026 1238 329 1392 03/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1510 09/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI LEANDRI MARIA ROSARIA PER FATTURA N. 93/PA DEL 27.11.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026 1239 330 1397 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1511 09/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025-2026 MESE DI OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310 DEL 31/10/2025 DITTA G.L.M. RISTORAZIONE SRL CIG B883DF76AA 1237 328 1408 04/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1512 11/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA JUVENILA DI STILE SERGIO PER FATTURA N. 50/25 DEL 01.12.2025 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026 1286 340 1431 10/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1513 22/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO GENNAIO 2026-MAGGIO 2028. CIG: B7E70A9844 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5, D.LGS. 36/2023 1346 360 1452 12/12/2025 2025 1 - Impegni Determina 1514 16/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025-2026 MESE DI NOVEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363 DEL 30/11/2025 DITTA G.L.M. RISTORAZIONE SRL CIG B883DF76AA 1332 354 1470 16/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1515 16/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER/BUONI LIBRO VIRTUALI A.S. 2025/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/001 DEL 02/12/2025 CARTOLIBRERIA LA MATITA DI COPPOLA SMITH 1330 352 1475 16/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1516 18/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER/BUONI LIBRO VIRTUALI A.S. 2025/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 10/12/2025 CARTOLIBRERIA JUVENILIA DI STILE SERGIO 1336 356 1479 17/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina 1517 29/12/2025 2025 Pubblica Istruzione SPICSS21 Archiviata FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER/BUONI LIBRO VIRTUALI A.S. 2025/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/001 DEL 17/12/2025 COPPOLA SMITH 1382 373 1534 29/12/2025 2025 2 - Liquidazione Determina