NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLiquidazione di spesa per sostituzione accessori ai loculi cimitero comunale - fattura n. 95/23PA del 20/12/2023 - Giuseppe Bosisio srlNDND104/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataTirocinio extracurriculare di un Infermiere di Famiglia e di Comunità dipendente da ASST Melegnao e Martesana presso la sede del Settore Politiche Sociali e Servizi alla persona: approvazione della convenzione.11204/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/01/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataPresa d'atto dimissioni volontarie dipendente Matricola 9021305/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLiquidazione di spesa per sostituzione accessori ai loculi cimitero comunale - fattura n. 95/23PA del 20/12/2023 - Giuseppe Bosisio srlNDND205/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoliquidazione di spesaNDND305/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/01/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataAssunzione personale con contratto di lavoro a tempo determinato32505/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPNRR - M1-C1-I1.4 Misura 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA - Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU - Attivazione servizi sulla piattaforma pagoPA - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA - CUP G61F220029100065110608/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/05/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPNRR - M1-C1-I1.3 Dati e interoperabilità Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Finanziato dall’UE NextGenerationEU - Pubblicazione API sulla PDND - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA - CUP G51F2200949000621540708/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/06/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPNRR - M1-C1-I1.4-M1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali identità digitale-SPID CIE - Finanziato da UE-NGEU - Attivazione accesso ai servizi online con CIE - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA - CUP G61F2200290000626345808/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataRinnovo licenza software monitoraggio sistema informativo per l'anno 2024 - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione308909/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoFFFFFNDND409/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 335 PA1 e nr. 122 PA2 del 27/12/2023 - dicembre 202311509/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti nov.2023 - fatt. VB23016023 del 20.12.2023 e integrazione pasti insegnanti sett. 2023 - fatt. VB23016025 del 20.12.202322609/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di dicembre 202333710/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di trasporto disabili mese di novembre 202344810/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataTrasporto utenti mese di ottobre 202355910/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPotenziamento servizi sociali: realizzazione di attività espressive e socializzanti a favore di soggetti con fragilità661010/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIncontri protetti minori anno 2022 - I semestre anno 2023771110/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE.BUSSERO.MI.IT DAL 30/12/2023 AL 30/12/2024 - SERVERPLAN SRL - FATTURA N.101912/2023 DEL 21/12/202354121210/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2023 AL 09/12/2023 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010874091 DEL 22/12/2023 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010874092 DEL 22/12/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIO53111310/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCanone noleggio fotocopiatrice881410/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di dicembre 2023991510/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta struttura residenziale disabili mese di dicembre 202310101610/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105452 DEL 28/12/202352101710/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di dicembre 202311111810/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZO SETTORE SICUREZZA (TG YA924AJ) - ANNO 20232111910/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PARZIALE PER ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI E ABILITAZIONE POSIZIONE DEBITORIA MEDIANTE PAGOPA - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105444 DEL 28/12/20235192010/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 96/001 DEL 30/12/2023 - INFOVADIS SRL5082110/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE STRISCIONI NATALIZI13132210/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minore presso centro diurno mese di dicembre 202312122310/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - DICEMBRE 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1858/01 DEL 31/12/2023 E LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE LICEN4972410/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIUIDAZIONE PER N. 2 PRATICHE DI PENSIONE PIU' LIQUIDAZIONE E PER N. 1 CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTE - INFORMA SRL - FATTURA N. 6528/E DEL 31/12/20234862510/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di dicembre 202314142610/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso SFA e CSE15152710/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio trasporto disabili mese di dicembre 202317172810/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE SPETTACOLO PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA16162910/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024411110/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico affido familiare II semestre 202318183010/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico mese di dicembre 202319193110/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributi per servizio di inserimento lavorativo mese di dicembre 202320203210/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20242723311/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione contributo per interventi su attrezzature religiose ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.37123411/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataAdesione ai servizi erogati da Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'anno 2024 - Assunzione impegno di spesa3191211/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione ordinaria aree verde pubblico - 2 SAL - fattura n. 61/00 del 15/12/2023 - Giuseppe Vavassori35103511/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataRinnovo licenza d'uso software Firma certa per l'anno 2024 - Assunzione impegno di spesa2971311/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione copertura di Villa Radaelli fattura n. 1010 del 20/12/2023 - Pegaso srl unipersonale3493611/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici del centro polivalente - fattura PF000109 del 15/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti39143711/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataRimborso servizio trasporto II semestre anno 202322213811/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per Project Financing mese di dicembre 2023 - fattura n. PF000110 del 15/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti38133911/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione cedole librarie per fornitura libri di testo Scuola Primaria a.s. 2023-2024 - Edicola cartoleria Galbiati Donatella64274011/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per sostituzione accessori ai loculi cimitero comunale - fattura n. 0000095/23PA del 20/12/2023 - GIIUSEPPE BOSISIO srl36114111/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - dicembre 2023 - fattura n. 39627002349 del 28/12/202323224211/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per sostituzione dispositivo di comunicazione ascensore presso la sede municipale - fattura n. 0094948261 del 20/12/2023 - KONE SpA3384311/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione contributo per disabilità - SSD Crea24234411/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 28/12/2023 - Easycopy fattura n. 442-2023 del 27/12/20234754511/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per fornitura libri di testo alunni residenti frequentanti la scuola primaria di Gorgonzola a.s. 2023-2024 - Mega libri s.r.l.3351411/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3NumerataLiquidazione di spesa per programma di collaborazione con il Centro Studi PIM - fattura 123/FE del 21/12/2023 - Centro Studi P.I.M.3274611/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio comunale stagione invernale 2022/2023 - fattura 61/25 del 23/12/2023 - Società Agricola Manzoni F.lli s.s.2514711/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio di pulizia degli stabili comunali - fatture nn. 127/RP e 128/RP del 29/12/2023 - Raggi di Sole Cooperativa Sociale3164811/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 28/12/2023 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 46 del 29/12/20234644911/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili del centro polifunzionale - fatture nn. 2/511 e 2/510 del 29/12/2023 - Pulistar Soc. Coop. Sociale3055011/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ07757337 del 31/12/2023 - Kuwait Petroleum Italia SpA2945111/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Santacroce Antonia Franca4535211/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di dicembre 2023 - fattura 425D del 30/12/2023 - CSeL Consorzio - S.C.S.2835311/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento utenti disabili presso CDD Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio521511/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/01/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica per avviso di accertamento IMU (Ponzellini Antonio Carlo) e per campagna estumulazione loculi 2019 (Zemignani Ilario)87185411/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquuidazione di spesa per riprazione automazione cancello cimitero comunale - fattura 2PA del 08/01/2024 - Accurli s.r.l. Impianti Elettrici2625511/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoCONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DURATA 5 ANNI ACCERTAMENTO ENTRATE DAL 01/12/2023 AL 30/11/2028NDND1611/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE periodo gennaio - giugno 20244181711/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - AVANZAMENTO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N.1842/01 DEL 31/12/20234425612/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI ANNO 2024 - COTINI SRL - FATTURA N. 5/3 DEL 11/01/20244315712/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoequo indenizzo servizio protezione giuridica anno 2023NDND5812/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataequo indennizzo servizio di protezione giuridica anno 202361245912/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataEquo indennizzo servizio protezione giurida anno 202362256012/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione costi servizi igiene urbana mese di novembre 2023 - fattura 1322/V5 del 22/12/2023 - CEM Ambiente S.p.A.67156112/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa Project Financing canone C6 - manutenzioni straordinarie - I acconto - fattura PF000126 DEL 27/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti68166212/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per lavori somma urgenza manutenzione straordinaria palazzetto Palamartesana a seguito dei numerosi eventi metereologici intercorsi tra i mesi di luglio-settembre - fattura PF 0000124 del 27/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti70186312/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSvincolo ritenute di garanzia lavori di somma urgenza manutenzione straordinaria palazzetto dello sport, a seguito eventi metereologici intercorsi tra i mesi di luglio-settembre - fattura PF000125 del 27/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti71196412/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione impianti scuole e palasfera - fattura PF000123 del 27/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti72206512/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 20235566612/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataSPESE PER INTERESSI E COMPETENZE DEL SERVIZIO TESORERIA AL 31.12.20234036712/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataQUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI- DI VARESE ANNO 20244146812/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI NOVEMBRE 20234256912/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI NOVEMBRE 20235677012/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA TELECAMERE VIDEOSEORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI NOVEMBRE 20235787112/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE POLIZIA LOCALE 1 BIMESTRE 20245897212/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZA SIM TARGASYSTEM 1 BIMESTRE 202459107312/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI 1 BIMESTRE 202460117412/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Pastore Gianfranco86177515/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataSVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI PER CONVENZIONE SCADUTA UTILIZZO LOCALI VILLA RADAELLI181417615/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE mese di dicembre 202363267715/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 6609/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO NOVEMBRE 202376127815/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 14/PA PER AGGIO SU UNCASSI CANONE UNICO PUCCICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F2477137915/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.p.a. N. 230/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO DICEMBRE 202378148015/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataGara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione destinato alle utenze scolastiche e altri utenti del comune di Bussero-periodo 31.07.2023-30.07.2028: impegno di spesa per servizio pasti insegnanti, alunni esenti e riduzioni731815/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di pulizia e sanificazione - fattura 2/556 del 31/12/2023 - Pulistar Soc. Coop. Sociale73218115/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione aggio per la vendita biglietti sosta a pagamento parcheggio metropolitana - fattura 3/PA del 02/01/2024 - Rosa Alba Brambilla74228215/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio digital delivery pratiche edilizie attraverso il portale In Pratica - fattura 1742/2023/PA del 31/12/20232 - Microdisegno srl75238315/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 1322/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI79158415/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione contributo fondo D.l. 48/202365288515/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per attività di valutazione immobiliare illeciti edilizi - nota di addebito n. 2108/2023 del 31/12/2023 - causale pagamento 103- 23 - 210269178615/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso Servizio di Formazione all'Autonomia SFA periodo gennaio - giugno 20244291915/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione contributo Scuola dell'Infanzia M. Immacolata - saldo a.s 2023-202466298715/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento utente disabile presso struttura residenziale periodo gennaio - giugno 202443102015/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARE REPERIBILITA' - SIM BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 1 BIMESTRE 202480168815/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per compartecipazione retta inserimento utenti disabili presso struttura residenziale periodo gennaio - giugno 202444112115/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONICI UTENZE COMUNALI 1 BIMESTRE 202481178915/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLiquidazione di spesa per registri di stato civile - PM Sas di Maurizio Viscardi fattura n. 24/EL del 5/01/202485169015/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA1222216/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESANDND2316/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoSERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DURATA: 2 ANNI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESANDND2416/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLavori di adeguamento impianti pubblica illuminazione, riqualificazione, conduzione, manutenzione degli impianti termici ed elettrici - impegno di spesa anno 2024 -1332516/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisto cartelline allegati atti di morte - Determina a contrarre ed affidamento diretto2752616/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024TributiTR1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO622816/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per la fornitura di carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio1012916/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per integrazione retta RSA periodo gennaio - giugno 202345123016/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/01/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER AULA STUDIO943116/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per l'erogazion di voucher a favore dell'utenza per servizi di assistenza domiciliare a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo gennaio - giugno 202479203216/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/01/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 202384159116/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO AGENTI DI P.L. - MESE DI NOVEMBRE 202383149216/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 202382139316/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per l'erogazione di voucher a favore dell'utenza per servizio trasporto disabili a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo gennaio - giugno 202380213316/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE CEAR S.R.L.)88189517/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (Utente Magozzi Alessandro)89199617/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI PER ANNI DAL 2018 AL 2021 (Utente Grossi Giampaolo)90209717/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataGESTIONE SERVIZI FISCALI 2024-2027 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO SINTEL - CIG ZC53D98564833417/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI DICEMBRE 202391219817/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI DICEMBRE 202392229917/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZA C.A.G./ALLOGGI P.ZZETTA DEL MULINO 3 QUADRIMESTRE 2023932310017/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 4 TRIMESTRE 2023942410117/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 6 BIMESTRE 2023952510217/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento minori presso centro diurno periodo gennaio - giugno 20244073518/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE mese di dicembre 2023963010318/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataAdesione al progetto WhistleblowingPA per la gestione delle segnalazioni degli illeciti1133618/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di dicembre 2023 e integrazione973110418/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA mese di dicembre 2023983210518/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio assistenza domiciliare mese di dicembre 2023993310618/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione per servizi parascolastici e sportello psicopedagogico - Milagro Soc.Coop.Soc. Onlus - fatt. nr. 202-000359 del 31/12/2023 - dicembre 20231003410718/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataACCONTO PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RICORSO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU NN. 529/530/531/5371022610818/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataServizio di pulizia degli stabili comunali durata: 2 anni - integrazione impegno di spesa1443718/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio comunale durata 24 mesi - integrazione impegno di spesa1553818/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione centro festivo natalizio anno 2023 - fattura n. 202-000358 del 31.12.20231013510918/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/01/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI DICEMBRE 2023 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24000205 DEL 17/01/20241031911019/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare mese di novembre 20231053611122/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataacquisto arredi per asilo nido1063711222/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti nido mese di dicembre 20231073811322/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione contributi misura unica 20231083911422/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAssunzione impegno di spesa Trasporto Pubblico Locale gennaio-marzo 2024 a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia3693923/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/01/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per manutenzione ordinaria del verde pubblico - fattura 1/25 del 12/01/2024 - Società Agricola Manzoni F.lli s.s.1092411523/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per programma di collaborazione con il Centro Studi PIM fattura 123/FE del 21/12/2023 - CENTRO STUDI PIM1102511623/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Cerea Giovanni Luca1122211723/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/01/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Lauro Renato1112111823/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 20244814023/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisto quesiti online per il Servizio Demografico - Determina a contrarre ed affidamento diretto2864124/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCorso di formazione HACCP e corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso - Determina a contrattare ed affidamento diretto2644224/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/05/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 202450613711924/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 3/3 E N. 4/3 DEL 15/01/20241212412024/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 20221854324/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 20231964424/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataRicovero di sollievo utente disabile1134012124/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minore presso centro diurno mese di dicembre 20231144112224/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CDD II semestre 20231154212324/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione bollo virtuale fatture di vendita 4 trimestre 20231202312425/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CDD IV trimestre 20231224312525/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataVoucher assistenziali servizio di assistenza domiciliare periodo ottobre-dicembre 20231234412625/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani mese di dicembre 20231244512725/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 20232074525/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 20232184625/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2018 E 20192294725/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 202323104825/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per aggio biglietti sosta a pagamento parcheggio metropolitana - fattura n. 1 del 16/01/2024 - GIOKA DI ROSSETTI GIORDANO1192912825/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per aggio biglietti sosta a pagamento parcheggio metropolitana - fattura 1/PA del 16/01/2024 - Rosaria Barlassina1182812925/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro - fattura FE 19/24 del 22/01/20204 - DATEK22 s.r.l.1172713025/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per D.L. e coordinamento sicurezza lavori di somma urgenza relativi alla manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport Palamartesana a seguito eventi metereologici - fattura 2-PA del 18/01/2024 - STA Ingegneri Associati1162613125/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/01/20242024TributiTR1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - anno 202424114925/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA DEI MILLE E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494*492-496 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA PUBBLICA E ATTI CONSEGUENTI1665025/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/01/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 202325125225/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataFONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.20241745325/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/01/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per manutenzione periodica autovettura FIAT PANDA targa DS411LG, in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio3475426/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/01/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di piccola manutenzione stradale3585526/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataDisimpegno somme3965626/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS. N. 267/2000.32135729/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/02/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 20242235413229/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/01/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataacquisto materiale di pulizia per asilo nido1254613330/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/01/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.1262513430/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 13/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI1322713530/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per costi servizi igiene urbana mese di dicembre 2023 - fattura 13/V5 del 15/01/2024 - CEM Ambiente SpA1273013630/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per frazionamento catastale e relativo giudizio di stima della porzione di area di via S. Pertini1283113730/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per frazionamento catastale e relativo giudizio di stima della porzione di area di via Togliatti - fattura 10E del 26/01/2024 - Geometra Norberto Motta1293213830/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/01/20242024RagioneriaRA1ArchiviataUTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/200037145830/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI DICEMBRE 20231332813931/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZA DE GASPERI MESE DI DICEMBRE 20231342914031/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 281/2024 AL N. 292/20241353014131/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.01.202449105931/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - DICEMBRE 2023143114231/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO 1/12/2023 - 31/12/2023.1312714331/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataFONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2024 - RETTIFICA DETERMINA N. 17 DEL 26.01.202438156031/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataABBONAMENTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - FATTURA N. 51 DEL 31/01/20241302614401/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataBenefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale47146101/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti dic.2023 - fatt. VB24000203 del 17.01.2024 e fatt. VB224000200 del 16.01.20241414714501/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per contributi per servizio di inserimento lavorativo mese di gennaio 202446136201/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/02/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 20241363114601/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 01/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa Project Financing mese di gennaio - fattura PF000003 del 17/01/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti1373314701/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GENNAIO 2024 - FATTURA N. 1/001 DEL 26/01/2024 - INFOVADIS SRL1403014801/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataSERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 100 DEL 26/01/2024 E N. 167 DEL 30/01/20241392914901/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per la fornitura di biglietti per la sosta a pagamento parcheggi metropolitana CIG B0372D8D5650116301/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - FATTURA N. 0002100350 DEL 31/01/2024 - APKAPPA SRL1382815002/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2022 E 202353166402/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico - fattura 4/00 del 30/01/2024 - Giuseppe Vavassori1443415102/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di gennaio 2024 - fattura 13D del 31/01/2024 - CSeL Consorzio Sociale S.C.S.1453515202/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mezzo in dotazione al settore tecnico - fattura PJ07883031 del 31/01/2024 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A.1463615302/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE52126505/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE ONE LEGALE - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FATTURA N. 0074505917 DEL 30/01/20241473115405/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - gennaio 2024 - fattura n. 39627002380 del 29/01/20241975815505/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE PROMOS ART NR. 25 DEL 30/01/20241614815605/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/02/20242024TributiTR1ArchiviataLIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA PER INCASSI TARI ANNO 2023 E PRECEDENTI (COMPRESO MIUR 2023)1423215705/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataImposta di bollo assolta in modo virtuale - Acconto 202456116606/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture nn. 117 e 118 del 31/01/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.1483715806/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataQUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 20241493315907/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI1503416007/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di novembre - dicembre 20231624916107/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE ANNO 20241523616207/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GENNAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 153/01 DEL 31/01/20241593216307/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataRimborso ore educativa scolastica anno 2022-20231635016407/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCANONE APPARECCHI POS SERVIZIO ANAGRAFE E TECNICO 1 TRIMESTRE 20241513516507/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Marchesi Valerio)1533716607/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDEdilizia Privata e SUAPLP5In corsoAFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30.03.2016 (TRIENNIO 2024-2026) - AVVIO PROCEDURA IN SINTELNDND6707/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Gargano Francesco)1543816707/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2018 E 2019 (Utente Cuponauto S.n.c. di Cupone A.G. e G.)1553916807/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Elektro Systems S.r.l.)1564016907/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE BOCCADAMO COSIMO)1574117007/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2022 (Utente Gabbiadini Gianpietro)1644317107/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/02/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Mascheroni Simona)1584217607/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione impegno di spesa per servizio rinfresco per iniziativa Perin d'or - anno 2023 - Eslam Ibrahim - Pizzeria Papillon - fattura n. 1 del 18/10/20231603317708/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Verculescu Iliana1703917808/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 1/02/2024 - Easycopy fattura n. 26-2024 del 31/01/20241693817908/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 1/02/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 5 del 2/02/20241673618008/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI GENNAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24001226 DEL 31/01/20241683718108/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Beretta Flavio Giuseppe e Salomoni Giuseppe1663518208/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria e ContrattiAG1In corsoNOTIFICANDND18308/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto cartelline pratiche immigrazione - PM Sas di Maurizio Viscardi fattura n. 155/EL del 31/01/20241653418408/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Rotta Paolo1714018509/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2024 - BCS SRL - FATTURA N. 400096/P DEL 07/02/20241844418609/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataOPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA CASNATI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE E SVINCOLO DELLE RITENUTE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 6 DEL D. LGS. N 36/2023 S.M.I.54136809/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE ANNI 2022 E 2023 - LAND SRL - FATTURA N.S8 DEL 31/01/20241834318709/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ORE DI SERVIZIO SPECIALISTICO ANNO 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 183/01 DEL 31/01/20241824218809/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAcquisto materiale di didattico per asilo nido1725118909/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani e pasti nido mese di gennaio 20241735219009/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataSERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E i MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - mese di dicembre 2023 e adeguamento ISTAT1745319109/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 APPROVAZIONE VERBALE D’ASTA E ASSEGNAZIONE DELL’AREA.NDND6909/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di gennaio 20241785419212/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI N. PO-78694821N0 - ANNO 20241754419312/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI N. TLE00010000143 - ANNO 2024 AVSC 5554571764519412/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di gennaio 20241795519512/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/02/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA BIEMME SERVIZI CONTABILI SRL N. 1/PA PER GESTIONE SERVIZI FISCALI CONTABILITA' IVA ANNO 20231774619713/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA ALLRISKS PD N. 410876980 - ANNO 2024 AVSC 5554571854719813/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA RCA +CVT N. 203433249 ANNO 2024 - AVSC 5554571864819913/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCompartecipazione oneri socio assistenziali Servizio Spazio Neutro II semestre 20231805620013/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione cedole librarie Megalibri fattura n.100034 DEL 06/02/20241925720113/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per compartecipazione servizio Spazio Neutro periodo gennaio - giugno 202461177013/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio Spazio Neutro periodo gennaio - dicembre 202481227113/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 APPROVAZIONE VERBALE D’ASTA E ASSEGNAZIONE DELL’AREA.55147213/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale periodo gennaio - giugno 202482237313/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di educativa domiciliare a favore di utente minore anno 202478197514/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità - anno scolastico 2023-202483247614/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 20231914920214/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL - MESE DI DICEMBRE 20231904820314/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/02/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO STRAORDINARI PROGETTO SMART - ANNO 20231894720414/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per contributo a famiglia per tutela minori anno 202459167714/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI DICEMBRE 20231884620514/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per quota associativa Afol Metropolitana anno 202458157814/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/02/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataLIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE E COMPONENTI COMMISSIONI STATUTARIE - NOVEMBRE E DICEMBRE 20231874520614/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAffidamento diretto servizio di protezione giuridca anno 202484257914/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE LUCERNARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA62178015/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio comunale stagione invernale 2023/2024 - fattura n. 5/25 del 31/01/2024 - Società Agricola Manzoni F.lli ss1933820715/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/02/20242024Segreteria TecnicaLP3NumerataLiquidazione di spesa per servizio digital delivery pratiche edilizie portale In Pratica - fattura 96/2024/PA del 31/01/2024 - MICRODISEGNO SRL1943920815/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/02/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataSOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI VEICOLO PROTEZIONE CIVILE196320917/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/02/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataSEGNALETICA BUSSERO195221017/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataServizio di segreteria convenzionata - Impegno di spesa per rimborso competenze Segretario Comunale97168119/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataSvincolo deposito cuzionale all'Associazione Camperisti Busseresi per concessione scaduta di utilizzo di area di proprietà comunale destinata a parcheggio2255821219/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1Archiviatavoucher minori misura B21985921319/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta inserimento utenti disabili presso struttura residenziale mese di gennaio 20241996021419/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - SALDO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N. 215/01 DEL 16/02/20242055121519/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER CANONI 2024 USER PIATTAFORMA TELEMACO BASE F1 - INFOCAMERE SCPA - FATTURA N.1000 VVA 24000749 DEL 13/02/20242045021619/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di gennaio 20242006121719/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza scolastica novembre - dicembre 20232086621819/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio educativo - ausiliario - supervisione asilo nido mese di novembre e dicembre 20232076521919/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAlienazione dell'area a standard sita in via Pertini e identificata al catasto comunale al fg. 2, mappale 489-490-494-492-496 - annullamento in autotutela della determina n. 55/202457158220/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione contributo per compensazione debito affitto anno 2023-20242016222020/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributi economici mese di gennaio 20242026322120/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributi per servizio di inserimento lavorativo mese di gennaio 20242036422220/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/02/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30.03.2016 (TRIENNIO 2024-2026) - AVVIO PROCEDURA IN SINTEL60168320/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per acquisto materiale igienico sanitario per asilo nido69188420/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/03/20242024TributiTR1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 - 202570178520/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/02/20242024Segreteria TecnicaLP3NumerataLiquidazione di spesa per servizio di gestione documentale dell'archivio edilizio - fattura 186/2024/PA del 31/01/2024 - Microdisegno srl2064022321/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLiquidazione di spesa per manutenzione ordinaria patrimonio edileNDND22421/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoliquidazione di spesa per manutenzione ordinaria patrimonio edileNDND22521/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI DETERMINA A CONTRARRE66218621/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE65208721/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE64198821/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataGESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE63188921/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE72239021/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONICI UTENZA BIBLIOTECA MESI GENNAIO/FEBBRAIO 20242115022621/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONICI 2 BIMESTRE 20242104922721/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per incarico consulenza progetto La lombardia è dei giovani - CUP: E81B23000720002103299121/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI 2 BIMESTRE 20242335722821/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataLUMINARIE NATALE 2023209422921/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCompensazione debito per retta frequenza CSE2126723021/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE PER UTENZA SIM TARGASYSTEM SETTORE SICUREZZA 2 BIMESTRE 20242175123121/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE SETTORE SICUREZZA 2 BIMESTRE 20242195223221/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/03/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataRisoluzione del contratto riguardante il servizio di consegna e spedizione della corrispondenza per il biennio 2023-2025.76149321/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo e registro prima annualità contratto hub pediatrico n. 1002/2023 (Taveggia Anna - Bossi Paola) dal 27/11/2023 al 26/11/20242165323322/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/02/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE FIRMA GRAFO CERT - NAMIRIAL SPA - FATTURA N. V1/PV/2400950 DEL 19/02/20242155223422/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo MIUR alla Scuola dell'Infanzia M. Immacolata - annualità 2022239539422/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo e registro intera durata nuovo contratto n. 1004/2024 (Ferrante Claudia) dal 18/01/2024 al 17/01/20282245723522/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1046/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GENNAIO 20242225323622/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/02/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInterventi educativi incontri protetti per i minori2146823722/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per elaborazione, organizzazione e caricamento della variante al P.G.T. all'interno del sistema informativo geografico dell'ente ed erogazione di attività di supporto e formazione - fattura 0002104728 DEL 31/01/2024 - Maggioli SpA2134123822/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/03/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataElezioni europee 2024 - Acquisizione materiale e stampati per i servizi demografici e per i seggi - Determina a contrarre ed affidamento diretto71139522/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale73249622/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024TributiTR1ArchiviataAPPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE MERCATALE ANNO 202475199722/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024TributiTR1ArchiviataAPPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI E PASSI CARRAI ANNO 202474189823/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di registro contratto n. 1003/2024 per comodato d'uso gratuito di immobile (Associazione Anziani Bussero APS) periodo 2023-20282215623923/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/02/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000014 del 31/01/20242276924023/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataVERSAMENTO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 20232185424123/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di registro per risoluzione anticipata contratto di locazione n. 586/2005 (Cambiaghi Barbara)2205524223/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/02/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (Utente Zarinelli Maria Gigliola)2315524326/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/02/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE REPERIBILITA' - SIM SALVAVITA BIBLIOTECA- CELLULARE NIDO E SIM BADGE NIDO 2 BIMESTRE 20242325624426/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo e di registro contratto n. 1005/2024 per concessione onerosa dell'area camper in via don G. Carugo (Associazione Camperisti Busseresi APS) periodo 01/01/2024 - 31/12/20282265924526/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI N. 256/2024 PER COMUNE DI GESSATE E N. 580/2024 PER ANCI3517524626/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI GENNAIO 20243527624726/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 27/02/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di registro proroga dal 01/01/2019 AL 31/12/2024 contratto di locazione n. 756 del 29/01/2007 (Sterchele) anno 20242296024827/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 27/02/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE GENNAIO 2024228524927/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/02/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCorso di formazione in materia di contabilità - Determina a contrattare ed affidamento diretto671210027/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/02/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 s.m.i. DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE682210128/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/02/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 5 PA1 e nr. 2 PA2 del 31/12/2023 - GENNAIO 20242307025028/02/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per fornitura di energia elettrica al Centro Polivalente di via G. Dalla Chiesa - anno 2024902810228/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di febbraio 20241002810329/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione FIAT Panda targa DS411LG, in dotazione al settore governo e opere per il territorio - fattura n. 16 del 20/02/2024 - MARCO ANDREONI2344225101/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/03/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataRestituzione deposito cuzionale a C.E.I. S.p.A. Calore Energia Impianti2366225201/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/03/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/11/2023 AL 27/02/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010884938 DEL 28/02/20242356125304/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto cartelli stradali882610404/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/03/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.p.a. N. 115/V5 PER SALDO GESTIONE 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI2375825404/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/03/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 124/V5 PER SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI TARI SALDO 2023 - SOLLECITI TARI ANNO 2021 - ACCERTAMENTI TARI ANNO 20182385925504/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 29.02.2024942910504/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataBenefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale962710604/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/03/20242024RagioneriaRA1ArchiviataDETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023852010704/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/03/20242024Responsabile AmministrativoAM1ArchiviataDeterminazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore Affari Generali ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023771510904/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviatadeterminazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore Governo e Opere per il Territorio ai fini dell'approvazsione del rendiconto di gestione 2023862511005/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/03/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Prima rata 20242546625605/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataDeterminazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore Politiche Sociali e Servizi alla Persona ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023872611105/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per Trasporto Pubblico Locale gennaio-marzo2024 a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia2394325705/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di febbraio 2024 - fatura 54D del 29/02/2024 - CSeL Consorzio Sociale S.C.S.2404425805/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa pe interventi di manutenzione straordinaria strade comunali - fattura 000002/2/01 del 13/02/2024 - FUCCI ASFALTI srl2414525905/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023932311305/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/03/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2023922211505/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/03/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2021912111605/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/03/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SALDO CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E CORSO DI FORMAZIONE HACCP - DATEK22 SRL - FATTURA N. PAE16/24 DEL 29/02/20242446426005/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/03/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataSEGNALETICA STRADALE IN BUSSERO242626105/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDeterminazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore SICUREZZA ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 202395211705/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataVariazione compensativa al piano di gestione relativo alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione-programma e macroaggregato892711806/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataServizio di consegna e spedizione della corrispondenza per il periodo marzo 2024-marzo 2025 - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA1011711906/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/03/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - FEBBRAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 320/01 DEL 29/02/20242436326206/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per la fornitura di biglietti per la sosta a pagamento parcheggi metropolitana - fattura 14 del 29/02/2024 - Grafiche Tierredi di Tartaglia V. Dioli E. & c.2454626306/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ08050578 del 29/02/2024 - Kuwait Petroleum Italia SpA2484926406/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura asfalto a freddo - fattura 275/0/01 del 29/02/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA s.r.l.2495026506/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di gestione documentale archivio edilizio e servizio digital delivery pratiche edilizie - fatture nn. 96/2024/PA e 186/2024/PA del 31/01/2024 - MICRODISEGNO SRL2474826606/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture nn. 192 e 193 del 29/02/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.2464726706/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataRIMBORSO SPESE98312006/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/03/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Ditta Robosystem S.r.l.)2516026807/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2021 (Utente Piccinni Nicola)2526126907/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Cerea Francesca)2536227007/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 14/001 DEL 29/02/2024 - INFOVADIS SRL2506527107/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto cartelline allegati atti di morte - PM Sas di Maurizio Viscardi fattura n. 178/EL del 29/02/20242586827207/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLO PL255727307/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024.2576727407/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 4928/PA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F242566327507/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA PUBBLICA A SEGUITO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PROT. 3123/2024993012207/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributi economici mese di febbraio 20242597127607/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di febbraio 20242647427707/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/03/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataElezioni europee 2024 - Acquisizione servizio trasmissione dati elettorali tramite Web Service, assistenza straordinaria e attività formativa - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA1172012308/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/03/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER RINNOVO CASELLE PEC COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO - DA 08/2023 A 01/2024 - INFOCERT SPA - FATTURA N. 1242000075 DEL 29/02/20242606927808/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo per servizio di inserimento lavorativo mese di febbraio 20242617227908/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di febbraio 20242637328011/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di febbraio 20242657528111/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta inserimento utenti disabili presso struttura residenziale mese di febbraio 20242667628211/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio trasporto disabili mese di gennaio 20242677728311/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/03/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataRIMBORSO SPESE CITTADINO262828411/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataConcessione di una cappella gentilizia di proprieta’ comunale1023112411/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 20243537728511/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/03/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI GENNAIO 20242686428611/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/03/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI GENNAIO 20242696528711/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/03/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI GENNAIO 20242706628811/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per acquisto carburante per FIAT Panda targa CZ630PW1123112511/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale2727928911/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto arredi alla scuola materna1053212612/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviatalavori di manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura centro sportivo di viale Europa1073412712/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataProgressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2023 - Approvazione delle graduatorie definitive1041812812/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviatalavori di rifacimento porzione di marciapiede di via Carabinieri Caduti - impegno di spesa -1063312912/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo e di registro relativi alla concessione di una cappella e area cimiteriale Rep. n. 1006 del 13/03/2024 (Berti Filippo Andrea)2877329012/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataconvenzione CONSIP per la fornitura di gas naturale per gli immobili del centro polivalente Bando gas naturale 15 bis lotto 2 - provincia di Milano1093613012/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviatalavori di manutenzione straordinaria scuola materna - impermeabilizzazione copertura -1083513112/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di gennaio - febbraio 20242717829112/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per redazione DUVRI per affidamento servizi educativi e ausiliari asilo nido1113013213/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto di materiale per manutenzione strade comunali1103713313/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataadeguamento ISTAT36410029213/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio trasporto disabili mese di febbraio 20242738029313/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani e asilo nido mese di febbraio 20242748129413/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di dicembre 20232778229513/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/03/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataPasti centro ricreativo invernale2788329613/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/03/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per saldo rimborso competenze segretario comunale mesi da marzo a dicembre 20232757029713/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/03/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24002694 DEL 29/02/20242767129813/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/03/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni - dicembre 2023 - fatt. VB24000200 del 17.01.20242798429914/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/03/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti - dicembre 2023 - fatt. VB24000203 del 17.01.20242808530014/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/03/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti- gennaio 2024 - fatt. VB24001225 del 31.01.20242818630114/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/03/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni - gennaio 2024 - fatt. VB24001229 del 31.01.20242828730314/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/03/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti- febbraio 2024 - fatt. VB24002693 del 29.02.20242838830414/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto di attrezzature alla scuola materna - asilo nido1214213414/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/03/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - febbraio 2024 - fattura n. 39627002412 del 28/02/20242848930514/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/03/20242024TributiTR1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER ANNO 2024 -1132413514/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCorsi di formazione - determina a contrarre e affidamento diretto1161913614/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI - AFFIDAMENTO - CIG: B0D2995C671204113714/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI - AFFIDAMENTO1143813914/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa relativa alla Convenzione ai sensi dell' art.14, comma 1, primo periodo, del C.C.N.L. 22/01/2004 per utilizzo da parte del Comune di Bussero di un dipendente del Comune di Pessano con Bornago (messo) - Richiesta rimborso spese anno2867230615/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/03/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataImpegno di spesa per rimborso competenze personale in convenzione Settore Affari Generali - Messo Comunale1332414115/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/03/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataImpegno di spesa per rimborso competenze personale in convenzione Settore Sicurezza1362714215/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI (2024 -2026) - AFFIDAMENTO1153914315/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoGESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2024_2026- AFFIDAMENTONDND14415/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAffidamento incarico di supporto al R.U.P. per la revisione di elementi contrattuali1274514518/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A SEGUITO DI INCESSANTI PIOGGIE1304814618/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/03/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA RCT+O 410876975 - ANNO 2024 - AVSC 5554572856730718/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/03/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N.IAHE000424 - ANNO 2024 AVSC 5554572946830819/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 21/03/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisizione servizio di rilegatura registri di Stato Civile e allegati - Determina a contrarre ed affidamento diretto1242214719/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL’EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30/03/2016 (TRIENNIO 2024-2026) - AFFIDAMENTO1234314819/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro1184014919/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataGESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO1264415019/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI GENNAIO 20242917730919/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 20242907631019/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE DI MARZO 20242897531119/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL - MESE DI GENNAIO 2024 E CONGUAGLIO 20232887431219/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESI GENNAIO-MARZO 20242937931319/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 20232927831419/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/03/20242024Responsabile AmministrativoAM1ArchiviataVariazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato1192115119/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCarburante auto Fiat Panda targa CZ630PW2979031520/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCompartecipazione al costo per servizio di Spazio Neutro anno 20232989131620/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare gennaio-febbraio 20242999231720/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/03/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1569/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO FEBBRAIO 20242956931820/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/03/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.p.a. N. 284/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI2967031920/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/03/20242024RagioneriaRA1ArchiviataACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2023 - CIG B0751F0DB41222515220/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/03/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviatamodifica beneficiario impegno di spesa1423315320/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataAdesione corso di formazione - Determina a contrarre ed affidamento diretto1252315421/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo Regionale per il progetto La Lombardia è dei giovani - I impegno di spesa1313215521/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione acconto per servizi di igiene urbana mese di gennaio 2024 - fattura 284/V5 del 29/02/2024 - CEM AMBIENTE SPA3005132021/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per servizio di digital delivery pratiche edilizie mese di febbraio 2024 - fattura 241/2024/PA del 29/02/2024 - MICRODISEGNO srl3035432121/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio pulizia fossa settica Centro Anziani - fattura 9/PA del 14/03/2024 - M.P.M. Ambiente srl3025332221/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto cartelli stradali - fattura FSP/233 del 14/03/2024 I.S.O.V. srl3015232321/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di Somma Urgenza Centro Polifunzionale3045532422/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione fondo innovazione quota 20% lavori di somma urgenza Centro Polifunzionale3055632522/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoInserimento nucleo familiare presso housing socialeNDND32622/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataADOZIONE VARIANTE N. 1 AL P.G.T._ approvazione avviso1284615625/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/03/20242024StatisticaDE3ArchiviataINDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - INCARICO AL RILEVATORE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE1372815825/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAdozione del Regolamento Edilizio - approvazione avviso1294715925/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/03/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviatafornitura prodotti software - Solo1 (estensione CatView)1415316026/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDEdilizia Privata e SUAPLP5In corsoS.U.A.P. E S.U.E. IN FORMA ASSOCIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024NDND16126/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/03/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataS.U.A.P. E S.U.E. IN FORMA ASSOCIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20241395116226/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento minori in comunità periodoi gennaio - marzo 20241483516326/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataVariazione compensativa al piano di gestione relativo alle annualità 2024 - 2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione-programma e macroaggregato1324916426/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataAGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO AL 31.12.20231582616526/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONTI DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE1592716626/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione quota associativa SUAP saldo anno 20233065732726/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione quota associativa SUE saldo anno 20233075832826/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoSERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESINDND16726/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI1405216826/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/03/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 14/03/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 9 del 18/03/20243088032926/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per pubblicazione avviso - avvenuta adozione della variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio vigente1385016926/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoLiquidazione quota 30% progetto La Lombardia è dei giovani - Progetto LEONARDO. LE.arning. O.rienting. NA.rrowing.DO.ing n. CUP E81B23000720002NDND33026/03/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataTrasferimento quota 30% progetto La Lombardia è dei giovani - Progetto LEONARDO. LE.arning. O.rienting. NA.rrowing.DO.ing n. CUP E81B230007200023099333126/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataPRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO A TEMPO DETERMINATO1342517026/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/03/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataRIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO1352617126/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/03/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo misura B2 periodo gennaio-febbraio-marzo 20243109433227/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 03/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIncarico per la realizzazione delle azioni del Comune di Bussero a valere sul Bando La Lombardia è dei Giovani promosso da Regione Lombardia - CUP E81B230007200021493617227/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI1435417328/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/03/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataQUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI P.I.M. ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA1445517428/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE COPERTURA DI VILLA RADAELLI1536117528/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/03/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataRimborso competenze personale in convenzione settore sicurezza periodo da luglio a dicembre anno 20233118133328/03/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 03/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataAcquisto corone alloro per ricorrenza 25 Aprile e 4 Novembre 2024 - Determina a contrattare e affidamento diretto1552917628/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/03/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 s.m.i. DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO1455617728/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO156417829/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDPolizia LocaleSI1In corsoRIMBORSO SPESE UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE ANNO 2024NDND17929/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/04/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataPresa d'atto congedo straordinario per maternità obbligatoria post partum1573018029/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAssegnazione di area per la fornitura e manutenzione di 4 essenze in via Primo Levi foglio 5 mappale 5181465718102/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di marzo 20241473418202/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINCARICO DI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA RADAELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO1505818302/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.03.20241515918402/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per rinnovo casella PEC marzo 2024/marzo 20253128233402/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataELEZIONI EUROPEE 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO1683118502/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAcquisto di attrezzature per la scuola materna e asilo nido - integrazione impegno di spesa -1546218603/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA1526018703/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviatacontributo misura B2 - voucher minori3199533503/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione quota associativa SUAP acconto anno 20243146033604/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione quota associativa SUE acconto 20243156133704/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per sostituzione pneumatici mezzo in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio - targa GL421GC1706918804/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAcquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido3209633804/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataBenefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale1673818904/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per adeguamento ISTAT inserimento utente disabile presso SFA - Cascina Biblioteca1663719004/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per integrazione retta RSA e contestuale disimpegno somme non utilizzate per inserimento presso CDD e integrazione retta struttura residenziale disabili1713919104/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione quota associativa Centro Studi PIM - anno 20243135933905/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI GENNAIO 20243167134005/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI FEBBRAIO 20243187334105/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI FEBBRAIO 20243177234205/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA gennaio-marzo 202436510134308/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI ANNO 2024 (TG CZ630PW)3217434408/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/05/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataElezioni europee 2024 - Acquisizione servizio di montaggio/smontaggio tabelloni e allestimento/disallestimento seggi - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso la piattaforma Sintel1863419208/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/04/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MARZO/APRILE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 10/3 E N. 11/3 DEL 25/03/20243339434508/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MARZO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 466/01 DEL 31/03/20243329334608/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MARZO 2024 - FATTURA N. 22/001 DEL 29/03/2024 - INFOVADIS SRL3319234708/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/12/2023 AL 09/03/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010889214 DEL 25/03/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010889215 DEL 25/03/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIO3309134808/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE I TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 346/10 DEL 02/04/20243288934908/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER CORSO DI COORDINATORE DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CORSO DI COORDINATORE DI SICUREZZA NEI CANTIERI - BETA IMPRESE SRL - FATTURA N. 22/2024-PA DEL 25/03/20243278835008/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE 1 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002101326 DEL 25/03/2024 - LIQUIDAZIONE PER PACCHETTI DI ASSISTENZA ORE IN PRESENZA - FATTURA N. 0002101413268735108/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MARZO 2024 -COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 00742/2024-PA DEL 30/03/20243258635208/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di registro intera durata proroga contratto di locazione n. 1263/2013 (Tresoldi Mario) dal 4/02/2024 al 3/02/20283248535309/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore governo e opere per il territorio - fattura n. PJ08138856 del 31/03/2024 - Kuwait Petroleum Italia SpA3376535409/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture nn. 297 e 298 del 31/03/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.3386635509/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spes per la gestione dei servizi cimiteriali mese di marzo - fattura 80D del 31/03/2024 - CSeL Consorzio Sociale - s.c.s.3396735609/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale - fattura n. 395 del 18/03/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA srl3406835709/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale - fattura n. 475 del 31/03/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA s.r.l.3416935809/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per sistemazioni catastali del patrimonio comunale - fattura 1/24 del 25/03/2024 - Geometra Sara Santarsiero3427035909/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1531/2016 (REIBALDI ERMINIO PAOLO ROBERTO) DAL 1/04/2023 AL 31/03/20273238436009/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 861/2008 (CALVARUSO GIULIA) DAL 4/02/2024 AL 3/02/20283228336109/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 870/2008 (CUSANELLI ANTONIO) DAL 8/02/2024 AL 7/02/20283299036209/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataRinnovo licenze software AutoCAD per l'anno 2024 - Determina a contrarre ed affidamento diretto1743219310/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESANDND19410/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviata: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DETERMINA A CONTRARRE1606319510/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio trasporto disabili mese di marzo 20243619736310/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta inserimento utenti disabili presso struttura residenziale mese di marzo 20243639936410/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI MARZO 20243547836510/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 20233557936610/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di marzo 20243629836710/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 863/2008 (CARALLO GIUSEPPINA MARIA EX DE LUZIO DAVIDE) DAL 1/02/2024 AL 31/01/20283479936810/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoImpegno di spesa per manutenzione mezzo comunale in dotazione al settore Governo e Opere per il TerritorioNDND19610/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataSERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MARZO/APRILE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 523 DEL 26/03/2024 E N. 594 DEL 31/03/20243469836910/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 877/2008 (NOTARISTEFANO COSIMO EX DI GRAZIA CARMINA) DAL 15/02/2024 AL 14/02/20283459737010/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per accordo programma di collaborazione con Centro Studi PIM per redazione variante al P.G.T. e verifica di assoggettabilita - fattura 37/FE del 28/03/2024 - Centro Studi PIM3366437110/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minori in comunità mese di gennaio-febbraio-marzo 202437010637210/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto arredi scuola - fattura n. V3-5580 del 21/03/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl3356337310/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataADEGUAEMTNO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - art. 175, comma 5-quater, lett. e), D. Lgs n. 267/20001632819710/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLavori di manutenzione straordinaria Villa Casnati - svincolo ritenute contrattuali - fattura 15_24 del 14/02/2024 - Malegori Servizi s.r.l.3346237410/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 867/2008 (DI FEO ANGELA) DAL 8/02/2024 AL 7/02/202835010237510/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di marzo 202436610237610/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 940/2009 (TAVERNESE LAURA) DAL 1/02/2024 AL 31/01/20283449637710/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCanone noleggio fotocopiatrice periodo gennaio-marzo 202436710337810/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 875/2008 (LUBELLI SAVERIA) DAL 11/02/2024 AL 10/02/20283439537910/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori e servizi complementari e revisione prezzi istat periodo gennaio - febbraio 202436910538010/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di marzo 202436810438110/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 14/03/2024 - Easycopy fattura n. 96-2024 del 27/03/202434910138210/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2022_2024 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA1626519810/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/04/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataRECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - AVVISO N. 65975 DEL 29/03/202434810038310/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE I SEMPRE VERDI IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE1616419910/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/04/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 20231732920010/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/04/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataLIQUIDAZIONE SEGNALETICA STRADALE3571038411/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MARZO 2024356938511/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE CASSA VINCOLATA - IDEAPA SRL - FATTURA N.132/FORM DEL 09/04/202435910438611/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/04/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2025 - LAND SRL - FATTURA N.S39 DEL 29/03/202435810338711/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE1656720111/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI1646620211/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataCONCESSIONE ONEROSA DELL’AREA CAMPER IN VIA DON G. CARUGO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE1696820312/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di assistenza scolastica periodo aprile - giugno 20241724020412/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/04/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MARZO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24004988 DEL 31/03/202436010538812/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti bambini - febbraio 2024 - fatt. VB24002690 del 29.02.202437110738912/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataRimborso coprogettazione di interventi nell'area delle politiche giovanili I trimestre38510839015/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/04/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataLIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI SOMMA URGENZA PALAMARTESANA37310739115/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/04/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 202337210639215/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/04/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 202437811239315/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/04/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO P.L. MESE DI FEBBRAIO 202437711139415/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/04/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI APRILE 202437410839515/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/04/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE DI APRILE 202437611039615/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE mese di gennaio-febbraio-marzo 202438610939715/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/04/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI FEBBRAIO 202437510939815/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale periodo gennaio - marzo 2024 e conguaglio39111439915/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani e pasti nido mese di marzo 202438711040015/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/04/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS 2015-2016-20193791140115/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONICI UTENZA BIBLIOTECA MESI MARZO/APRILE 20243808040316/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI FEBBRAIO 20243818140416/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI FEBBRAIO 20243828240516/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI MARZO 20243838340616/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI MARZO 20243848440716/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 33 PA1 e nr. 13 PA2 del 29/02/2024 - fatt. nr 65PA1 e nr. PA2 del 31/03/2024 - febbraio e marzo 202438911240816/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/05/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA (CEM)2335120517/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento minori in comunità mese di aprile 20241814520617/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico mese di marzo 202439011340917/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di marzo 202439211541017/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA periodo gennaio-marzo 202439311641117/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024TributiTR1ArchiviataLiquidazione compenso per riscossione ruolo Imu 2023 a Agenzia delle Entrate Riscossione3948541217/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000050 del 29/02/202439911741318/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONICI UTENZE COMUNALI 3 BIMESTRE 20243968741418/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000081 del 31/03/202440011841518/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - marzo 2024 - fattura n. 39627002455 del 27/03/202440111941618/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE PER UTENZA SIM TARGASYSTEM SETTORE SICUREZZA 3 BIMESTRE 20243978841718/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni - marzo 2024 - fatt. VB24004916 del 31/03/202440212041818/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARE REPERIBILITA' - SIM SALVAVITA BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 3 BIMESTRE 20243988941918/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti - marzo 2024 - fatt. VB24004919 del 31/03/202440312142018/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI (EX GREEN PASS) 3 BIMESTRE 20243958642118/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 BIMESTRE 20244049042218/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 TRIMESTRE 20244069242318/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 QUADRIMESTRE 20244059142418/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE DI SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.360392044079342518/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2050/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MARZO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE4089442618/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo per servizio di inserimento lavorativo mese di marzo 202441712242718/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/04/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (DITTA EMERSON FLUID CONTROL & PNEUMATICS ITALY S.R.L.)4099542818/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di assistenza e consulenza tecnica in ambito agronomico e censimento alberature - primo SAL - fattura 2_24 del 29/03/2024 - Dr. Niccolo Mapelli4137442918/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio massivo digital delivery pratiche edilizie anno 2023 - fattura 343/2024/PA del 21/03/20244127343018/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenizone automezzo in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio - fattura 820/32 del 27/12/2023 - Cuuponauto srl4248243118/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spes per project financing mese di febbraio - fattura PF000017 del 12/02/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti4117243219/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spes per Project Financing - mese di marzo 2024 - fattura PF000029 del 13/03/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti4107143319/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio comunale mese di dicembre 2023 - fattura 8PA del 31/01/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale4147543419/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per Project Financing mese di aprile - fattura PF000036 del 16/04/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti4167743519/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spes per conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici del centro polivalente - fattura PF000038 del 16/04/20204 - CEI SpA Calore Energia impianti4157643619/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAffidamento incarico per intervento comunicativo nell'ambito della serata conclusiva del percorso partecipativo per il nuovo Polo scolastico1757020722/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per digital delivery pratiche edilzie mese di marzo 2024 - fattura 390/2024/PA del 31/03/2024 - Microdisegno srl4187843724/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione del verde pubblico - fattura n. 12/00 del 03/04/2024 - Giiuseppe Vavassori4208043824/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spes per programmazione ed attuazione del percorso partecipativo per il nuovo Polo Scolastico - fattura 3PA del 17/04/2024 - Arch. Silvia Meazza4197943924/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/05/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataElezioni europee 2024 - Assunzione impegno di spesa per erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali1873520824/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/04/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - fattura 13/00 del 03/04/2024 - GIUSEPPE VAVASSORI4218144026/04/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/04/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataServizio service previdenza. Contestazione nota di debito regolarizzazione contributiva1773320926/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di aprile 20241794321026/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDIstruzione, Cultura, SportPI1In corsoAFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2024NDND21126/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 20241764121226/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataServizio di ristorazione scolastica: applicazione penale per violazione delle prescrizioni contrattuali1784221329/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/04/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataAffidamento dei servizi parascolastici e del servizio di supporto psicopedagogico per il periodo sett. 2022 - giugno 2026: riconoscimento clausola di revisione dei prezzi1804421429/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/04/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributi per servizio di inserimento lavorativo mese di aprile 202442212344130/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/04/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviatacontributo misura B2 aprile 202442312444230/04/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataINCARICO PERITO ASSICURATIVO DI PARTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B163E8A9E81823021530/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA E DETERMINA A CONTRARRE1837121602/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/05/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataAcconto compensi e spese per assistenza e patrocinio nel giudizio avanti il Tribunale di Milano-Sez.I-RG n. 20327/2342912544302/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/05/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione bollo virtuale fatture di vendita 1 trimestre 202442511344402/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 03/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizi Abitativi Pubblici: revoca e contestuale nuova assegnazione di alloggio a seguito di mobilità1844621702/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLiquidazione di spesa per analisi preliminare per immissione nella prevenzione incendi per la Biblioteca Comunale - fattura 2024/04643 del 24/04/2024 - FRAREG s.r.l.NDND44502/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture nn. 408 e 409 del 30/04/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.4268344602/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per digital delivery pratiche edilizie - fattura 546/2024/PA del 22/04/2024 - Microdisegno srl4278444702/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/05/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - APRILE 2024 - FATTURA N. 27/001 DEL 26/04/2024 - INFOVADIS SRL42811444803/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLiquidazione di spesa per valutazione eventuale immissione nella prevenzione incendi Biblioteca Comunale - fatura 2024/04643 del 24/04/2024 - FRAREG s.r.l.NDND44903/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/05/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.04.20241857221803/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/05/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER CORSO DI INFORMATICA (AVANZATO II EDIZIONE) - WEBINAR MARZO/APRILE 2024 - UPEL - FATTURA N. FATTPA 462_24 DEL 02/05/202445212245003/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/05/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 30/04/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 12 del 2/05/202443011545103/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataConvenzione Consip Telefonia Mobile 8 - Assunzione impegno di spesa per SIM Polizia Locale1933621906/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDAnagrafe e LevaDE1In corsoRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO 1/2/2024 - 29/2/2024NDND45306/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/05/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO 01/02/2024 - 29/02/202443211745406/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/05/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO 1/3/2024 - 31/3/202443111645506/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto corona di alloro ricorrenza 25 Aprile 2024 - Il Petalo di Annalisa Cattaneo fattura n. FPA 1/24 del 29/04/202443411945607/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoSERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI AFFIDAMENTONDND22007/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI DISIFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI1917422107/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 30/04/2024 - Easycopy fattura n. 128-2024 del 29/04/202443311845707/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI SVINCOLO FIDEJUSSIONE1887322207/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE AFFIDAMENTO1927522307/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataAcquisizione licenza GoToMeeting per videoconferenze - Determina a contrarre ed affidamento diretto1993722407/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI - CIG B186B4ABBB1903122507/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI MARZO 20244359645808/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataVariazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5 quater lettera a) D.lgs 267/20001894722608/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI MARZO 20244369745908/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - aprile 2024 - fattura n. 39627002519 del 30/04/202443712646008/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di aprile 202443812746108/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataSALDO PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RICORSO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU NN. 529/530/531/5374429846208/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA mese di aprile 202443912846308/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di aprile 202444012946408/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta inserimento utente disabile presso struttura residenziale44113046508/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataSERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI -REDAZIONE STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO E RELATIVA RELAZIONE SULLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 20234439946608/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 1258/2024 AL N. 1280/202444410046708/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 TRIMESTRE 202444510146808/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI- APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - C.U.P.: G69I240002600041947622709/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/05/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Seconda rata 202445612546909/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minori in comunità mese di aprile 202447814447009/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 467/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI45310247109/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio trasporto disabili mese di aprile 202445713147209/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di aprile 202445813247309/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di aprile 202445913347409/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoPresa d'atto cambio ragione sociale per trasformazioneNDND22809/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazioni rette RSA periodo gennaio-aprile 202446013447509/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani e pasti nido mese di aprile 202446113547609/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRIDUZIONE ACCERTAMENTO DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 2026 ANNUALITA’ 20241988022909/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti - aprile 2024 - fatt. VB24005979 del 30/04/202446213647709/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI AFFIDAMENTO1977923009/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/05/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni - marzo 2024 - fatt. VB24005978 del 30/04/202446313747809/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviatacarburante fiat Panda targa CZ630PW46413847909/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa analisi preliminare per eventuale immissione nella prevenzione incendi della biblioteca comunale - fattura 2024/04643 del 24/04/2024 - FRAREG s.r.l.4478648009/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/05/20242024TributiTR1ArchiviataAPPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO TARI 20242013223109/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/05/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI APRILE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24005977 DEL 30/04/202445512448109/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - APRILE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 614/01 DEL 30/04/202445412348209/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA APRILE 2024 -COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1016/24 DEL 30/04/202445112148309/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 01024/2024-PA DEL 30/04/202445012048409/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione straordinaria strade a seguito di incessanti piogge - fattura 000006/2/01 del 30/04/2024 - FUCCI ASFALTI srl4468548509/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il territorio - fattura PJ08268681 DEL 30/04/2024 - kuwait Petroleum Italia S.p.A.4488748609/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per pubblicazione avviso adozione variante P.G.T. - fattura P-400127 del 30/04/2024 - PUBLI (iN) srl Società Unipersonale4498848709/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per incarico professionale sistemazioni catastali del patrimonio comunale - fattura FPA 2/24 del 04/05/2024 - Geometra Sara Santarserio4669048809/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa servizi di igiene urbana mese di marzo 2024 - fattura 467/V5 del 24/04/2024 - CEM Ambiente S.p.A.4679148909/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione aggio per vendita biglietti sosta a pagamento - fattura 3 del 06/05/2024 - GIOKA DI ROSSETTI GIORDANO4689249009/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAssunzione impegno di spesa Trasporto Pubblico Locale aprile-dicembre 2024 a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia2028223209/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto attrezzature per la scuola materna e asilo nido - fatture nn. 043-025292 del 23/04/2024 e 043-021781 del 09/04/2024 Leroy Merlin Italia srl4658949109/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataVariazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5 quater lettera a) D.Lgs 267/20001957723310/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRilievo topografico e restituzione grafica terreno sito nel Comune di Bussero1967823410/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/05/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataElezioni europee 2024 - Acquisizione servizio di trasporto elettori diversamente abili - Determina a contrarre ed affidamento diretto2083823510/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataFORNITURA E POSA DI PANCHINE LUNGO LA VIA PERTINI2048423610/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoFORNITURA DI SISTEMA IRRIGUO A LENTO RILASCIONDND23710/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO DI IRRIGAZIONE STRAORDINARIA PER NUOVE PIANTUMAZIONI2038323810/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataFORNITURA DI SISTEMA IRRIGUO A LENTO RILASCIO2058523910/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataPresa d'atto cambio ragione sociale per trasformazione2008124010/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/05/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataVESTIARIO PROTEZIONE CIVILE BUSSERO4701349211/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/05/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE APRILE 20244691249311/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/05/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 20232073324113/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/05/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2489/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO APRILE 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE47210349413/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani periodo marzo - aprile 2024 e conguaglio gennaio - febbraio 202447313949513/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di gennaio-febbraio-marzo 202447414049613/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza scolastica mese di gennaio 202447714349713/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza scolastica mese di febbraio 202447614249813/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/05/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataPROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE4711449913/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataApprovazione della graduatoria provvisoria asilo nido bando mese di aprile 20242064824214/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di aprile 202447514150014/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di mautenzione stradale2108624314/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di marzo-aprile 202447914550215/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/05/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Erba Enrico)48310450315/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di aprile 202448014650415/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataRetta CDD Gorgonzola I trimestre 202448114750515/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA mese di aprile 202448214850615/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1NumerataLiquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000119 del 30/04/202454716750715/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataApprovazione calendario scolastico asilo nido anno scolastico 2024-2025 - 2025-2026 - 2026-20272094924415/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/05/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD ANNO 2024 - NTI ITALY SPA - FATTURA N. 91/PA DEL 15/05/202448812650816/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataConguaglio retta inserimento utente disabile presso SFA periodo luglio - dicembre 2023 - gennaio - marzo 202450014950916/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio digital delivery pratiche edilizie mese di aprile - fattura 591/2024/PA del 30/04/2024 - Microdisegno srl4849351016/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per sostituzione serramento presso la sede municipale - fattura 97 PA del 30/04/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale4859451116/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura centro sportivo di viale Europa - fattura 99 PA del 30/04/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale4869551216/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/05/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spes per manutenzione straordinaria sostituzione lucernari presso la scuola materna - fattura 98 PA del 30/04/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale4879651316/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoSERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI AFFIDAMENTONDND24516/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N.12118724616/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per Manutenzione Copertura Villa Radaelli - fattura 508 del 30/04/2024 - Pegaso srl unipersonale4999751416/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO PRODUTTIVITA' ANNO 202349613451517/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ACQUISTO LICENZA ANNUALE SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS - SPAZIO PROFESSIONISTA SRL - FATTURA N. 000019-0C2 PA DEL 13/05/202449713551617/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO ANNO 202349513351717/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI MARZO 202449413251817/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO P.L. MESE DI APRILE 202449313151917/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI MAGGIO 202449213052017/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI MAGGIO 202449112952117/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 202449012852217/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per acquisto prodotti igienico sanitari e materiale di pulizia per asilo nido2425624717/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/05/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO PROGETTO SMART PL MESE DI DICEMBRE 202348912752317/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/05/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 202349813652417/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataUTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/20002123424817/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/05/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataElezioni europee 2024 - Acquisizione servizio di montaggio/smontaggio tabelloni - Integrazione impegno di spesa assunto con Determinazione n. 186/20242143924920/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/06/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataISCRIZIONE CORSO A2-08 RIF. 6401 INFO USO MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE PER OPERATORI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO DI BUSSERO252525020/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataServizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato Istruttore Amministrativo - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione2364425120/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAcquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido50115052520/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/05/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviatacanone noleggio fotocopiatrice periodo 01/04/2024 - 16/05/202450215152620/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCompartecipazione servizio spazio neutro periodo gennaio-febbraio 202450315252720/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataStesura DUVRI50415352820/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/05/20242024TributiTR1ArchiviataSVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (Trebino Zancler)50510552921/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 21/05/20242024LLPP e ManutenzioniLP2ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE2138825221/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/05/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataApprovazione della procedura di affidamento diretto dei centri estivi comunali per bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria - anno 2024 e impegno di spesa2345225423/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione serramenti e tapparelle presso la scuola secondaria e primaria - fattura 63-2024-FE del 08/05/2024 - Falegnamria Riva srl5089953023/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di aprile 2024 - fattura 564/v5 del 16/05/2024 - CEM Ambiente SpA5079853123/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici del centro polivalente - fattura PF000063 del 14/05/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti50910053223/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI AFFIDAMENTO2209025523/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per Project Financing mese di maggio 2024 - fattura PF000060 del 14/05/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti51010153323/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/05/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 20242183525623/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/05/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 564/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI51110653523/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/05/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataElezioni Europee 2024 - Modifica propria determinazione n.168 del 12/04/20242164125824/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/05/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataDIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE BUSSERO IN FIORE 20242175025924/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/05/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Banfi Carlo51213853627/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 27/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI APRILE 202451310753727/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI APRILE 202451410853827/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoimpegno di spesa per acquisto lampade da cantiereNDND26027/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCANONE APPARECCHI POS SERVIZIO ANAGRAFE E TECNICO 2 TRIMESTRE 202451510953927/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI APRILE 202451611054027/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 27/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 1411/2024 AL N. 1413/202451711154127/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/05/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto lampade da cantiere2249426127/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/05/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (Utente Maffucci Anna Luisa)51811254227/05/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoInterventi di ripristino al Palamartesana a seguito eventi atmosferici: adeguamento prezzi de progetto esecutivoNDND26227/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/06/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataAcquisto materiale informatico - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione2354326327/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataInterventi di ripristino al Palamartesana a seguito eventi atmosferici: adeguamento prezzi de progetto esecutivo2198926427/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE2219126527/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDPolizia LocaleSI1In corsoFORNITURA MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI - FURGONATURA POLISOCCORSO SCARRABILE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE BUSSERONDND26627/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataREALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI DETERMINA A CONTRARRE2239326728/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA - VILLA TAMASSIA REDAELLI PRESA ATTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE2229226828/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO2319926928/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio comunale - fattura 96PA del 30/04/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale51910254328/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione del suolo pubblico e degli immobili comunali - fattura 96 del 22/05/2024 - Effebi srl società a socio unico52010354428/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per interventi di eliminazione scarafaggi presso l'ambulatorio pediatrico - fattura 97 del 22/052/2024 - Effebi srl società a socio unico52110454528/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/05/20242024TributiTR1ArchiviataCOATTIVO IMU PER ACCERTAMENTI ANNI DAL 2018 AL 20222253627028/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/05/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MAGGIO/GIUGNO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 19/3 E N. 20/3 DEL 15/05/202452213954629/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI APRILE 202454211654729/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI APRILE 202454311754829/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/05/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI PER TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE POLIZIA LOCALE 3 BIMESTRE 202452311354929/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/05/20242024StatisticaDE3ArchiviataCostituzione della rete di rilevazione del censimento permanente della popolazione 2024. Rilevazione da lista (IST-02494)2264227129/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO ANTICIPO2289627230/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO23210027330/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataFORNITURA E POSA DI IMPIANTO AUDIO PALCO SPAZIO SFERA24910227430/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE COPERTURA STABILE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL MULINO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE DETERMINA A CONTRARRE2279527530/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio assistenza scolastica mese di marzo 202453616355031/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza scolastica aprile 202453516255131/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio educativo - ausiliario asilo nido mese di gennaio 202463820055231/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE COPERTURA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE2309827631/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/05/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE DI CALORE PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE2299727731/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA24410127831/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio educativo - ausiliario - supervisione pedagogica e coordinamento asilo nido febbraio 202463719955331/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio educativo - ausiliario - supervisione pedagogica e coordinamento asilo nido mese di aprile 202463619855431/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataservizio educativo - ausiliario - supervisione pedagogica e coordinamento asilo nido mese di marzo 202463519755531/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di aprile 202452415455631/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di aprile 202452515555731/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataFrequenza minore presso centro diurno periodo 01.10.2024-31.03.202452615655831/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/05/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minore presso centro diurno periodo 01.01.2024 - 30.04.202452715755931/05/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/06/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.05.202425110427903/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E PER IL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 20242383828004/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE PAWEB PER IL TRIENNIO 2024-20262453928104/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/06/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 4/06/2024 - Easycopy fattura n. 177-2024 del 29/05/202452814056004/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di maggio 202453115856104/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di maggio 202454616656204/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazioni retta RSA mese di maggio 202453215956304/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE e SFA mese di maggio 202453316056405/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/06/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MAGGIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1282/24 DEL 31/05/202453014256505/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataSservizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori e servizi complementari - adeguamento ISTAT mese di marzo e aprile 202453416156605/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/06/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/02/2024 AL 27/05/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010900105 DEL 30/05/202452914156705/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataSERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1009 DEL 28/05/2024 E N. 1090 DEL 31/05/202453914456805/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico mese di maggio 202453716456905/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MAGGIO 2024 - FATTURA N. 35/001 DEL 31/05/2024 - INFOVADIS SRL55214757005/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 4/06/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 17 del 5/06/202454414557105/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA E BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1007/2024 (MONTONE ANTONIETTA) DAL 30/05/2024 AL 29/05/202853814357205/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 95 PA1 e nr. 37 PA2 del 30/04/2024 - maggio 202454516557405/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataVARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (art. 175, c. 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)2373728205/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/06/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataCONCERTO JAZZ NEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA CIVICA2415528305/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAssunzione Impegno di spesa contributo iniziativa ambientale Puliamo il Mondo 202425610628405/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 (TG DN108BS)54111557506/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 (TG EM238JT)54011457606/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di maggio 20242405428506/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio trasporto disabili mese di maggio 202454816857806/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI MAGGIO 202454911858006/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000119 del 30/04/202455316958106/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/06/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 202455011958206/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - maggio 2024 - attura nr. 39627002559 del 29/05/202462919158306/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAssunzione impegno di spesa per contributo anno 2024 Polo Catastale di Pioltello25010328606/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento minori presso comunità mese di maggio - giugno 20242926628706/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/06/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MAGGIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 780/01 DEL 31/05/202455114658406/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture 507 e 508 del 31/05/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.55610658506/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/06/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore governo e opere per il territorio - fattura PJ08439283 del 31/05/2024 - Kuwait Petroleum Italia SPA55510558606/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLiquidazione di spesa per fornitura lampade da cantiere - fattura FSP/586 del 31/05/2024 - I.S.O.V. srlNDND58706/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per sostituzione pneumatici mezzo in dotazione al settore governo e opere per il territorio -fattura 394/32 del 31/05/2024 - CUPONAUTO srl70912858806/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale - fattura 000914/0/01 del 31/05/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA srl57410958906/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto lampade da cantiere - fattua FSP/586 del 31/05/2024 - I.S.O.V. srl57310859007/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/06/20242024Segreteria SocialeSS1NumerataAffidamento del servizio integrativo e ausiliario per l’asilo nido comunale settembre 2024- luglio 2028 Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Cuc del Comune di Carugate ed impegno di spesa2435728807/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/06/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA N. 2024/PA/000057 DELLA DITTA PARAGON BUSINESS ADVISORS S.r.l. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE PEF TARI REVISIONE BIENNALE 2024 - 202556012059107/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di maggio 202455717159207/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di maggio 202455817259307/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataSCUniversale - Quota A Progettazione Volontari in servizio nel 202555917359407/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di maggio 202455417059507/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAffidamento del servizio integrativo e ausiliario per l’asilo nido comunale settembre 2024- luglio 2028 Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Cuc del Comune di Carugate ed impegno di spesa2475928907/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataVariazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato(art. 175, comma 5 quater lettera a) D.Lgs 267/2000)2465829010/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONE MESE DI MAGGIO 202456112159610/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di inserimento lavorativo mese di maggio 202456217459710/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/06/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataContributo MIUR annualità 202256317559810/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/06/20242024TributiTR1ArchiviataDETERMINAZIONE INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU E TARI 20232484029110/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo regionale per il progetto La Lombardia è dei giovani - impegno di spesa2596229210/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per adeguamento ISTAT2546129310/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/06/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti asilo nido e pasti anziani mese di maggio 202456517659911/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per incarico legale dinanzi al Tribunale di Milano saldo2886529411/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataFORNITURA E POSA DI IMPIANTO REGIA SPAZIO SFERA25510529511/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRELAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE25710729611/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataFORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI25810829711/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/06/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviatacontributo economico affitto mese di giugno 202456617760111/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI MAGGIO 202456412260212/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataFORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI57012360312/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/06/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataApprovazione atti e impegno di spesa per la procedura di affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica comunale per il periodo settembre 2024 - agosto 20292536029812/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/06/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione compenso componenti seggi Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 202459115460412/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/06/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataDIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ2606329912/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRestituzione somma per errato versamento diritti di segreteria26711330012/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/06/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FIORE 202456717860512/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/06/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 131 PA1 e nr. 49 PA2 del 31/05/2024 - maggio 202456917960612/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/06/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataPAGAMENTO PARTECIPAZIONE CORSO DI PROTEZIONE CIVILE5681560712/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataQUOTA CONSORTILE VILLORESI PER CONSERVAZIONE RETI E IMPIANTI ANNO 202457112460813/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/06/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per servizio digital delivery - fattura 755/2024/PA del 31/05/2024 - MICRODISEGNO srl57210760913/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE COPERTURA STABILE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL MULINO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE AFFIDAMENTO26411130113/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataFORNITURA E POSA DI LUCI AMERICANA E SISTEMA DIMMER RACK PALCO26511230213/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoMANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRENDND30313/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO DETERMINA A CONTRARRE26211030413/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE26110930513/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/06/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO ICP Imposta Comunale Pubblicità anno 2016 (Utente Pubblicittà S.p.a.)2664130614/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI PER TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE POLIZIA LOCALE 4 BIMESTRE 202457512561014/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI (EX GREEN PASS) 4 BIMESTRE 202457612661114/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARE REPERIBILITA' - SIM SALVAVITA BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 4 BIMESTRE 202457712761214/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE PER UTENZA SIM TARGASYSTEM SETTORE SICUREZZA 4 BIMESTRE 202457812861314/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 2 BIMESTRE 202457912961414/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/06/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 3132/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MAGGIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE58013061514/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/06/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MAGGIO 20245811661614/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONICI 4 BIMESTRE 202458313161717/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/06/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataSEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE5821761817/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MES EDI APRILE 202459015361917/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/06/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto software programma CerTus (programma sicurezza cantieri)27011430717/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE DI GIUGNO 202458915262017/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI GIUGNO 202458815162117/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/06/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO ANNO 202458413262217/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL MESE DI MAGGIO 202458715062317/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI APRILE 202458614962417/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INCENTIVO PER RECUPERO EVASIONE IMU/TARI 202358514862517/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/06/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 20232694330817/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/06/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 20232684231017/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoProject Financing canone C6 Manutenzioni StraordinarieNDND31218/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/06/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPNRR - M1-C1-I1.4-M1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali identità digitale-SPID CIE - Finanziato da UE-NGEU - CUP G61F22002900006 - Rettifica CIG Determinazione n. 263 del 14/06/20242714631319/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataVariazione compensativa tra capitoli di spesa appaartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5 quater27211531420/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di maggio 202462118362620/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/06/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisto kit per conferimento cittadinanza - Determina a contrattare e affidamento diretto2764931520/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA mese di maggio 202462018262720/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente presso centro diurno mese di maggio 202461918162820/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/06/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per Servizio di accompagnamento ai seggi elettorali cittadini diversamente abili in occasione delle elezioni Europee del 8 e 9/06/2024 - Croce Bianca Milano - Nota n. 88/2024 del 17/06/202459215562920/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/06/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO ICP Imposta Comunale Pubblicità anno 2016 (Utente Publi-città S.p.a.)59413363020/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataTrasferimento quota 30% progetto La Lombardia è dei giovani - Progetto LEONARDO. LE.arning. O.rienting. NA.rrowing.DO.ing n. CUP E81B2300072000261818063120/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataApprovazione della graduatoria definitiva asilo nido comunale Arcobaleno - bando mese di aprile 20242856431620/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/06/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisto timbri per il Servizio Demografico - Determina a contrarre ed affidamento diretto2754831720/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/06/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per gestione documentale archivio edilizio - fattura 797/2024/PA del31/05/2024 - Microdisegno srl59311063221/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per contributo consortile utenza irrigua anno 2024 - orti sociali59511163321/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataacquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido62218463421/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE mese di maggio 202462318563521/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di maggio 202462418663621/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni - maggio 2024 - fatt. Fattura nr. VB24007683 del 31/05/202462518763721/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti - maggio 2024 - Fattura nr. VB24007684 del 31/05/202462618863821/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/06/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLiquidazione di spesa per modulistica per elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024 - PM Sas di Maurizio Viscardi & C. - Fattura n. 287/EL del 14/06/202459715763921/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000119 del 30/04/202462718964024/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione Milagro Coop. Sociale - fattura n. 202-000146 del 31/05/202462819064124/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto Transpallet Manuale per il Settore Governo e Opere per il Territorio27811731824/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di giugno 20242967031924/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ63019264224/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataCONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 20242956932024/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/06/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/03/2024 AL 09/06/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010904149 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010904148 DEL 24/06/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIO59615664325/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCongedo parentale ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. dipendente matricola 576.2734732125/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per quota associativa anno 2024 - P.A.N.E. Consorzio Parco Agricolo Nord Est27411632226/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataQUOTA ASSOCIATIVA ECOMUSEO MARTESANA 20242946832326/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/06/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO DALL'1 AL 30 APRILE 202459915964426/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 27/06/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/202459815864526/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 27/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataPresa d'atto del congedo obbligatorio per maternità della dipendente matricola 5732775032427/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/06/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCostituzione parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 20242795132527/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per primo SAL manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - fattura 19/00 del 21/052/2024 - GIUSEPPE VAVASSORI -60511764627/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione acconto 50% quota associativa anno 2024 - P.A.N.E. Consorzio Parco Agricolo Nord Est60611864727/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione primo acconto per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia60711964827/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO28212032627/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N. 128011832727/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per fornitura progamma CerTus (programma sicurezza cantieri) - fattura P000623/2024 del 21/06/2024 - ACCA software S.p.A.60411664927/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per intervento comunicativo nell'ambito della serata conclusiva del percorso partecipativo per il nuovo Polo Catastale - fattura FPA 1/24 del 24/06/2024 - BERTONCINI EMILIO60311565027/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per Project Financing - mese di giugno - fattura PF000072 del 14/06/2024 - C.E.I. SpA Calore Energia Impianti60211465127/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spes per servizio di conduzione e manutenzione impianti tecnologici del centro polivalente mese di giugno - fattura PF000074 del 18/06/2024 - C.E.I. SpA Calore Energia Impianti60111365227/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per censimento alberature comunali - FATTPA 9_24 del 26/06/2024 - DR. Niccolo Mapelli60011265327/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/06/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA STRAORDINARIA, ATTIVITÀ FORMATIVA, SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI ELETTORALI TRAMITE WEB SERVICE - ELEZIONI EUROPEE 2024 - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002102895 DEL 27/06/202460916065428/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione contributo per eliminazione barriere architettoniche legge 13/89 fabbisogno anno 202263219465528/06/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/06/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI - DETERMINA A CONTRARRE28111932828/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione fattura n. 235/PA del 26/06/2024 - adeguamento ISTAT servizio di assistenza scolastica63119365628/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/06/20242024TributiTR1ArchiviataPagamento fattura Cem Ambiente S.p.a. n. 648/V5 per costi servizi igiene urbana mese di maggio 2024 - quota relativa al servizio di supporto gestione tari60813465728/06/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoCosti smaltimento rifiuti e servizi di igiene urbana anno 2024 e 2025 - riduzione impegno di spesaNDND32928/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Della Penna Maria Gabriella)61013565801/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 01/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Caglio Eliana Stefania)61113665901/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GIUGNO 2024 - FATTURA N. 41/001 DEL 27/06/2024 - INFOVADIS SRL61716366001/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per restituzione somme Regione Lombardia - barriere architettoniche L. 13/892936733001/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CONNESSIONE RELATIVE ALL'ANNO 2024 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO61616266101/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 18/06/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 22 del 19/06/202461516166201/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE PAWEB ANNO 202461213766301/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 SEMESTRE 202461313866401/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 1772/2024 AL N. 1774/2024 E MANDATO N. 1760/2024 CONSORZIO VILLORESI61413966501/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/07/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataAcquisizione pacchetto ore di assistenza per il centralino comunale - Determina a contrarre ed affidamento diretto2985233102/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 20232834433202/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE CONCERTO JAZZ64820366602/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per integrazione rette RSA periodo luglio - dicembre 20243037133302/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE - SFA mese di giugno 202463319566702/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataI semestre 2024 equo indennizzo - servizio di protezione giuridica63419666802/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 20232844533402/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 20232904933502/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 20232874733602/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente 10048)2894833702/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente 10049)2864633802/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi igiene urbana mese di maggio - fattura 648/V5 del 20/06/2024 - CEM Ambiente S.p.A.64512066902/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente 10050)2915033902/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/07/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE II TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 956/10 DEL 01/07/202464416767002/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/07/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE 2 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103044 DEL 30/06/202464316667102/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/07/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE - REP. N. 1008/2024 (ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCO BUSSERO) DAL 01/04/2024 AL 31/12/202564216567202/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 03/07/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION UE - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103099 DEL 30/06/202464116467303/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione contributi previsti nel Piano per il diritto allo studio a favore dell'ICS Monte Grappa - a.s. 2023-2024 seconda quota64020267403/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 03/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE63920167503/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per integrazione retta RSA periodo giugno - dicembre 20243047234003/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/07/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per utilizzo di personale in convenzione (categoria ex cat.D3/D6, profilo tecnico) - Periodo 20/02/2023 - 19/04/202365617267704/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione primo acconto per contributo anno 2024 - Polo Catastale di Pioltello65012467804/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mese di giugno - settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ08529832 del 30/06/2024 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A.65112567904/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per sistemazione catasto patrimonio comunale - secondo acconto - fattura FPA 3/24 del 28/06/2024 - Geom. Sara Santarsiero64912368004/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura panchine - fattura 000267/PA del 30/06/2024 - SPT Gruppo Dimensione Comunità srl64712268104/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/07/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.2 ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI - MIGRAZIONE AL CLOUD DEL SOFTWARE GESTIONALE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103166 DEL 30/06/202465517168204/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/07/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GIUGNO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 948/01 DEL 30/06/202465417068304/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spea per servizio tecnico finalizzato all'emissione di pareri tecnici in matria sismica - fattura 4_24 del 03/07/2024 - Ing. Sangalli Andrea64612168404/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/07/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER N. 5 CERTIFICAZIONI DI POSIZIONE DIPENDENTE - INFORMA SRL - FATTURA N. 2968/E DEL 30/06/202465316968504/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DETERMINA A CONTRARRE29712134104/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/07/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 18/06/2024 - Easycopy fattura n. 207-2024 del 29/06/202469317868604/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoservizio trasporto disabili mese di giugno 2024NDND68705/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di inaerimento lavorativo mese di giugno 202465720468805/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/07/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI GIUGNO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24009604 DEL 30/06/202465216868905/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani e pasti nido mese di giugno 202465820569005/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/07/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per lavori di manutenzione copertura presso la sede municipale - fattura 849 del 27/06/2024 - PEGASO srl unipersonale67212669105/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA GIUGNO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1507/2024-PA DEL 30/06/202466217469205/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Marchesi Claudio)66314069305/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Strasiotto Maria Luisa)66414169405/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto kit costituzione - Faggionato Roberto - fattura n. FPA 565/24 del 3/07/202466117369505/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Recalcati Daniele Felice)66514269605/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Dugnani Silvia Maria)66614369705/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Tognetti Rosanna)66714469805/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Acquarella Mauro)66914669905/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di giugno 202465920670005/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataRestituzione somme non utilizzate pratica eliminazione barriere architettoniche L. 13/89 - fabbisogno anno 2022 - pratica ID 383413866020770105/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/07/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataFORNITURA MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI - FURGONATURA POLISOCCORSO SCARRABILE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE BUSSERO302634207/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per servizio di fornitura pasti ai dipendenti comunali anno 20243055534308/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Coop Lombardia S.C.)66814570208/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 202467020870308/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE (TG CG12545)67114770409/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataACQUISTO ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI3087434410/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/07/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Terza rata 202468317770510/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI GIUGNO 202467314870610/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI MAGGIO 202467414970710/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI MAGGIO 202467515070810/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E PER IL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 202467615170910/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/07/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.06.202429912234510/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minori in comunità mese di maggio - giugno 202469221571011/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di giugno 202468620971111/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di maggio - giugno 202469121471211/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazionI rette RSA mese di giuigno 202469021371311/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAcquisto prodotti di pulizia per asilo nido68921271411/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA mese di giugno 202468721071511/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI GIUGNO 202467715271611/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCarburante FIAT PANDA targa CZ630PW68821171711/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZA DE GASPERI MESE DI GIUGNO 202467815371811/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATO N. 1997/2024 CONSORZIO VILLORESI67915471911/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 2034/2024 AL N. 2049/202468015572011/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI GIUGNO 202468415672111/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/07/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MAGGIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24009770 DEL 30/06/202468217672211/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/07/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.164 PA DEL 30/06/202468117572311/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI GIUGNO 202468515772411/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCostituzione fondo risorse decentrate anno 20243015434611/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataACQUISTO LIBRI E AUDIIVISIVI PER LA BIBLIOTECA3097534712/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/07/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataCanone interconnessione alla rete metropolitana a banda larga in fibra ottica per telecomunicazioni - Assunzione impegno di spesa per il biennio 2025-20263065634815/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 186 PA1 e nr. 61 PA2 del 30/06/2024 - giugno 202469421672515/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataVariazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato3005334916/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni e insegnanti - giugno 2024 - fatt. Fattura nr. VB24009607 e nr. VB2400960869521772816/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoServizio educativo, ausiliario, supervisione pedagogica e coordinamento asilo nido mese di maggio 2024NDND72916/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoInserimento utenti disabili presso CSE mese di giugno 2024NDND73017/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIserimento utenti disabili presso CSE mese di giugno 202469621873117/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di giugno 202469721973217/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/07/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataSaldo compensi e spese per assistenza e patrocinio nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Milano nei confronti della Sig.ra Broccoli-R.G. 20327/2023-Deliberazione G.C. n. 92/202269822073317/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataBenefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale3117735017/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per l'erogazione di voucher a favore dell'utenza per il servizio di trasporto disabili a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo luglio - dicembre 20243208135117/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per l'erogazione di voucher a favore dell'utenza per servizi di assistenza domiciliare a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo gennaio - giugno 2024 e contestuale disimpegno somme non utilizzate3147835217/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE periodo luglio - dicembre 20243107635317/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO 2 - 3 ACCONTO e SALDO FINALE32312535418/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000056667 DEL 30/06/202473518873418/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLiquidazione di spesa per sostituzione pneumatici mezzo in dotazione al settore governo e opere per il territorio - fattura 394/32 del 31/05/2024 - CUPONAUTO s.r.l.NDND73518/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/07/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviatarestituzione somma per errato versamento diritti di segreteria71112973618/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/07/20242024Segreteria TecnicaLP3NumerataLiquidazione di spese per servizio pulizia straordinaria immobili comunali - fattura 728 del 30/06/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.71213073718/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 202470418373818/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - mese di giugno -fatture nn. 653 e 655 del 30/06/2024 - AUREA Servizi s.r.l.69912773918/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGENTI PL MESE DI GIUGNO 202470318274018/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI GIUGNO 202470218174118/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI LUGLIO 202470118074218/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 202470017974318/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE70518474418/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataRiapertura iscrizioni per la frequenza del centro estivo comunale 20243077335518/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di giugno 202470622174518/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/07/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisto fogli per registri di Stato Civile per l'anno 2025 - Determina a contrarre ed affidamento diretto3215735618/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/07/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisto quesiti online per il Servizio Demografico - Determina a contrarre ed affidamento diretto3225835718/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso Servizi Formazione Autonomia periodo luglio - dicembre 20243167935819/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/07/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO 01/06/2024-30/06/202471018574622/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minore presso centro diurno mese di giugno 202470722274722/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso cSE MESE DI GIUGNO 202470822374822/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/07/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente 7417)3135135922/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa servizi educativi e ausilia a supporto dell'asilo nido comunale3178036022/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO32412636122/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/08/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataServizio di noleggio multifunzioni per gli uffici comunali - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA3546036222/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio integrativo educativo e ausiliario asilo nido estivo luglio 20243268236322/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.L.I. - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - ANNO 202471415874922/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minore presso centro diurno periodo 01/04/2024 - 30/06/202471322475022/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale33613136423/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE3195336523/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo per integrazione retta inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di giugno - luglio 202471622575123/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE31212336623/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/07/20242024RagioneriaRA1ArchiviataVARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (art. 175, c. 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)3185236723/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataVariazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5 quater, lettera a) D.lgs 267/2000)31512436823/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/07/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataFORNITURA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE7151875223/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataPERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO E TRASPORTI PRESSO IL PALA SFERA32812736924/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataFORNITURA E POSA DI SISTEMAZIONE E BLOCCAGGIO SET AMERICANE SOSPESE PALCO32912837024/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataREALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AFFIDAMENTO33213037124/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Dugnani Massimo Maria)110323775324/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 24/07/20242024TributiTR1ArchiviataCOATTIVO TOSAP PER ACCERTAMENTI PER ANNO 2018 EMESSI NEL 20233255437224/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio educativo, ausiliario, coordinamento e supervisione pedagogica mese di maggio 202481526275424/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio educativo, ausiliario, coordinamento e supervisione pedagogica mese di giugno 202481426175524/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di giugno 202471722675624/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio trasporto disabili mese di giugno 202471822775724/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataBenefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale3278337324/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/08/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataImpegno di spesa per iniziative in Bussero in Festa 2024 - Determiana contrattare e affidamento diretto3566137424/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico affido familiare I semestre 202473222875825/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento minori presso centro diurno periodo luglio - dicembre 20243348637525/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento utente disabile presso struttura residenziale periodo luglio - dicembre 20243338537625/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI AGOSTO 202472018775925/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/07/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSBAILITA' MESE DI AGOSTO 202471918676025/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di pulizia straordinaria stabili comunali - fattura 744 del 30/06/2024 - AUREA Servizi srl72213276125/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione campo da gioco palazzetto dello sport - palamartesana - fattura 2/PA del 30/06/20204 - TECMAR -72113176225/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI A MODIFICA DELLA DETERMINA N. 281/2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE CUP: G62D2400003000433012937725/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione, copertura stabile comunale Piazza Vittorio Emanuele e Piazzetta del Mulino - fattura 896 del 28/06/2024 - PEGASO srl unipersonale72513576325/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataBUSSERO IN FESTA 2024: PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA3459337825/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio digital delivery mese di giugno - fattura 892/2024/PA del 30/06/2024 - MICRODISEGNO srl73114176425/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/07/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per fornitura prodotti software - Solo 1 (estensione CatView - fattura 0002135747 del 30/06/2024 - Maggioli SpA72913976525/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/07/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per report finale percorso partecipativo la scuola che vorrei - fattura 6PA del 052/07/20204 - Arch. Silvia Meazza72813876625/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/07/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per manutenzione straordinaria generatore di calore presso appartamento comunale - -fattura PF000091 del 09/07/2024 - CEI SPA Calore Energia Impianti72713776725/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto transpallet - fattura 043-041694 del 03/07/2024 - LEROY MERLIN Italia S.p.A.72313376825/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di luglio 20243358737925/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per collaborazione relativa alla redazione variante al P.G.T. e verifica assoggettabilità a V.A.S. - fattura 104/FE del 16/07/2024 - CENTRO STUDI P.I.M.72413476925/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAPPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 20193318438025/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per project financing - mese di luglio - fattura PF000087 del 09/07/2024 - CEI SPA Calore Energia Impianti72613677026/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/07/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione ordinaria opere edili - fattura 165 PA del 30/06/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale73014077126/07/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico mese di luglio 202473322977230/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 31/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di inserimento lavorativo mese di luglio 202473423077331/07/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 31/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di agosto 20243388938131/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento minori in comunità periodo luglio - agosto 202436610038231/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento nucleo familiare presso housing sociale periodo luglio - dicembre 20243378838331/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/07/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento utenti disabili presso CDD Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio periodo luglio - dicembre 20243399038431/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per adeguamento ISTAT appalto servizi distrettuali minori e famiglia e servizi integrativi anno 2024.3439238531/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AFFIDAMENTO CIG B2AB273934 CUP: G62B2400657000434113338601/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE BUSSEROVIVA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE34013238701/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataBUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER GIOCHI PER BAMBINI3469438801/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024TributiTR1ArchiviataLiquidazione compenso per riscossione ruolo Imu 2024 a Agenzia Entrate Riscossione73715977401/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 01/08/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Verculescu Ileana73618977501/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoINTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TAPPARELLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIANDND38901/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataSCARTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA3429139001/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TAPPARELLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA34413439101/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per i servizi cimiteriali mesi di aprile - maggio - giugno - fatture nn. 151/PA - 152/PA e 153/PA del 30 giugno 2024 La Goccia Società Cooperativa Sociale onlus73814277601/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/08/20242024LLPP e ManutenzioniLP2ArchiviataProject Financing canone C6 Manutenzioni Straordinarie36914339201/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataPROGETTO CICLOFFICINA E RAMPA DI ACCESSO CICLOPEDONALE ALLA BANCHINA DELLA METROPILTANA PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE34713539301/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/08/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCorso di formazione in materia di contabilità - Determina a contrattare ed affidamento diretto3525939402/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA NEI PARCHI GIOCO COMUNALI35313939502/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 234813639602/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/08/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.07.202435113839702/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N.134913739805/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/08/20242024Segreteria SocialeSS1NumerataAPPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 20193509540105/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/08/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - GIUGNO 20247391977705/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/08/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataSERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1452 DEL 24/07/2024 E N. 1537 DEL 26/07/202474019077806/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - LUGLIO/AGOSTO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 30/3 E N. 31/3 DEL 15/07/202475219977906/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - LUGLIO 2024 - FATTURA N. 49/001 DEL 26/07/2024 - INFOVADIS SRL75119878006/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI74223178106/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura di Fascia da Sindaco75019778206/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio di pulizia straordinaria immobili comunali - fattura 728 del 30/06/2024 - AUREA SERVIZI srl74114378306/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisto di reti e guanciali utilizzati dalle forze dell’ordine durante i periodi elettorali - Determina a contrarre ed affidamento diretto3576240206/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSI PER CONTRIBUZIONE RETTE CENTRO ESTIVO 20243559640306/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - C2 SRL - FATTURA N. 5154 DEL 25/07/202474919678406/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA LUGLIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1772/24-PA DEL 31/07/202474819578506/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - LUGLIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1099/01 DEL 31/07/202474719478606/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 73 PA2 del 31/07/2024 - luglio 202474323278706/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 25/07/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 28 del 29/07/202474619378806/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 25/07/2024 - Easycopy fattura n. 234-2024 del 30/07/202474419178906/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto timbri - PM Sas di Maurizio Viscardi fattura n. 360/EL del 31/07/202474519279007/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024TributiTR1ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE75316079107/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/08/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MESE DI LUGLIO 20247542079207/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/08/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO 1/7/2024 - 31/7/2024.75820379308/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione straordinaria scuola materna - fattura 192PA del 31/07/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale76014579408/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di luglio 2024 - fattura 185PA del 31/07/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale76314879508/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/08/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.190 PA E 191 PA DEL 31/07/202475720279608/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di pulizia straordinaria immobili comunali - fattura 858 del 31/07/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.76414979708/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/08/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI LUGLIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24010857 E FATTURA N. VB24010858 DEL 31/07/202475620179808/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/08/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER RINNOVO CASELLE PEC COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO - DA 02/2024 A 07/2024 - INFOCERT SPA - FATTURA N. 1242001602 DEL 06/08/202475520079908/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per attività funzionali alla sistemazione del territorio comunale stagione invernale 2023/2024 - fattura 37/25 del 20/07/2024 - Società Agricola Manzoni f.lli s.s.76615180008/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di febbraio 2024 - fattura 806/V5 del 18/07/2024 - CEM Ambiente SpA76515080108/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ 08660815 del 31/07/2024 - Kuwait Petroleum Italia SpA76214780208/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di pulizia degli stabili comunali mese di luglio - fatture 803 e 804 del 31/07/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.76114680308/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per deposito pratiche edilizie trimestre luglio-agosto-settembre - fattura 1078/2024/PA del 22/07/2024 - MICRODISEGNO srl75914480408/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI LUGLIO 202477116480509/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SERVICE PREVIDENZA. CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1216/10 DEL 08/08/202476920480609/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCANONI CONCESSORI VILLORESI ANNO 2024 PER PULIZIA IDRAULICA77016380709/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCANONE APPARECCHI POS SERVIZIO ANAGRAFE E TECNICO 3 TRIMESTRE 202476816280809/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI LUGLIO 202476716180909/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/08/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE PACCHETTI ORE DI ASSISTENZA PER IL CENTRALINO COMUNALE - SETIS SRL - FATTURA N. 32/3 DEL 31/07/202477320681012/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/08/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - LUGLIO 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000063538 DEL 31/07/202477220581112/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/09/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataACQUISTO TRANSENNE PER EVENTI SPORTIVI E CULTURALI38711140412/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI LUGLIO 202477416581212/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 3 BIMESTRE 202479217181312/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 2 TRIMESTRE 202479417381412/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 2 QUADRIMESTRE 202479317281512/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/08/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per acquisto pubblicazione La pratica amministrativa e contabile nella condotta di opere pubbliche35914140513/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/09/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataImpegno di spesa per iniziative in Bussero in Festa 2024_2 - Determina a contrattare e affidamento diretto3986740613/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/08/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCongedo parentale ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. dipendente matricola 576.3616340713/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO N. 202-000209 del 31/07/2024 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ESTIVO 2024 ACCONTO 70% IMPORTO CONCORDATO77523381614/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO nr. 202-000179 del 30/06/2024 - SERVIZI PARASCOLASTICI77623481714/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ATTIVITA' DPO DA GIUGNO 2024 A DICEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N.1148/01 DEL 13/08/202479120781814/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO ESTIVO 2024 INGROSSO ADDOLORATA FRANCESCA77723581914/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 SIRTORI GABRIELE77823682114/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 QUARTO MARCO77923782214/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 RAFFAELI GIUSEPPE78023882314/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORZO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CHIOZZOTTO REMO MARIO78123982414/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 DE NARD FRANCESCA78224082514/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CARDACI ELISABETTA78324182614/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 FIORI CLAUDIA78424282814/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 FALL AMINATA TIM78524383014/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE PER UTENZA SIM TARGASYSTEM SETTORE SICUREZZA 5 BIMESTRE 202479017083114/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI PER TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE POLIZIA LOCALE 5 BIMESTRE 202478916983214/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI (EX GREEN PASS) 5 BIMESTRE 202478816883314/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARE REPERIBILITA' - SIM SALVAVITA BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 5 BIMESTRE 202478716783414/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONICI UTENZE COMUNALI 5 BIMESTRE 202478616683514/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataVARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (art. 175, comma 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)3605540819/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataVariazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art 175, comma 5, quater, lettera a) D.Lgs 267/2000)35814040919/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di luglio 202479824583619/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio trasporti disabili mese di luglio 202479724483719/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani e pasti nido mese di luglio 202479924683819/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CDD Cernusco sul Naviglio I semestre 202480024783919/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di giugno e luglio 202480124884019/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio distrettutale integrato per la famiglia e i minori, servizi complementari - ISTAT periodo maggio - giugno 202481726484119/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di aprile-maggio-giugno 202480224984219/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZA BIBLIOTECA 2 QUADRIMESTRE 202479517484319/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataProgetto La lombardia è dei giovani - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEarning - Orienting - NARrowing - DOing - ID 4747732 n. CUP E81B2300072000281626384419/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataProgetto La Lombardia è dei Giovani - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEarning - Orienting - NARrowing - DOing - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B80325084519/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataProgetto La Lombardia è dei giovani - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEarning - Orienting - NARrowing - DOing - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B80425184619/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataQUOTE SPENDING REVIEW INFORMATICA ANNI 2024-2025 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE.3725741020/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto Pubblicazione La Pratica Amministrativa e Contabile nella condotta di Opere Pubbliche - Acquisto Valentinetti pre-vendita XXIII edizione -79615284720/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE mese di luglio 202480525284820/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di luglio 202480625384920/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataMonitoraggio e Rendicontazione Progetto Bando La Lombardia e dei Giovani LE.O.NAR.DO. LEarning Orienting NARrowing DOing ID 4747732 CUP E81B2300072000282126585020/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCoordinamento Progetto Bando La Lombardia e dei Giovani LE.O.NAR.DO. LEarning Orienting NARrowing DOing ID 4747732 CUP E81B2300072000282226685120/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataSaldo fattura nr. 202-000179 del 30/06/202480725485220/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza scolastica80825585320/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributi per servizio di inserimento lavorativo mese di agosto 202481225985420/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per l'erogazione di voucher a favore dell'utenza per servizi di assistenza domiciliare a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo luglio - dicembre 202436710141121/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di giugno 202480925685521/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per la convenzione tra il Comune di Bussero e l'Associazione Anziani periodo 01/10/2023 - 30.09.202837710541221/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CDD Gorgonzola II trimestre 202481025785621/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento utente minore presso centro diurno periodo ottobre - dicembre 2024, integrazione impegno di spesa per inserimento minore presso centro diurno periodo luglio - dicembre 202437910741321/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico mese di luglio 202481125885722/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per compartecipazione servizio Spazio Neutro periodo luglio - dicembre 20243649841422/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio civile fase B realizzazione progetti37810641522/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico per inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di agosto 202481326085822/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataBenefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale3659941622/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/08/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataPresa d'atto del periodo di effettiva astensione obbligatoria per maternità dipendente matr.5733756441722/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataQUOTE SPENDING REVIEW 2024-2028 ( art. 1, comma 533, L. 213/2023) E GIROCONTO CO RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE5237441822/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio digital delivery pratiche edilizie - mese di giugno - fattura 1122/2024/PA del 31/07/2024 - MICRODISEGNO srl81815385922/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per integrazione retta RSA periodo agosto - dicembre 20243639741922/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/08/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020-2022 NON UTILIZZATE AL 31.12.20223715642022/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/08/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataRISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 23.08.202436214242123/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/08/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 3952/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GIUGNO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE81917586023/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/08/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.82020886126/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza scolastica mese di maggio 202484127286227/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/08/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataPULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAMARTESANA37014442227/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/08/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/05/2024 AL 27/08/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010914070 DEL 27/08/202482320986328/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/08/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataEsecuzione anticipata ex artt. 17 e 50 D. Lgs. 36/23 del servizio integrativo e ausiliario per l’asilo nido - Cig B20522B0DC36810242328/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CASAZZA KATIA82426786729/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CIARMOLI CLAUDIO82526886829/08/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/08/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataServizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato Istruttore Amministrativo - Proroga e assunzione impegno di spesa3766542429/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataEsecuzione anticipata ex artt. 17 E 50 D. Lgs. 36/23 del servizio di gestione della Biblioteca Civica - Cig b2115fb7c937310342529/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/08/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRettifica data inizio esecuzione anticipata ex artt. 17 e 50 D.Lgs 36/23 del servizio di gestione della Biblioteca Civica37410442629/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO38814842729/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/08/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - ATTIVAZIONE SERVIZI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103920 DEL 28/08/202482621086930/08/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI LUGLIO 202482717687002/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZA DE GASPERI MESE DI LUGLIO 202482817787102/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento minori in comunità periodo agosto - settembre 202438210942803/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/09/20242024Ufficio AmbienteEP2ArchiviataPresa d’atto della conformità degli atti approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25/07/2024 avente per oggetto Variante al n. 1 del al P.G.T. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva38014542903/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/09/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 806/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI FRBBRAIO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI83118087203/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/09/20242024TributiTR1Archiviata- PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 739/V5 PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI83017987304/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/09/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 837/V5 PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI82917887404/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/09/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - AGOSTO 2024 - FATTURA N. 56/001 DEL 31/08/2024 - INFOVADIS SRL83221187504/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/09/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA AGOSTO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 01933/24-PA DEL 31/08/202486021887604/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATO N. 2559/2024 CONSORZIO VILLORESI83318187704/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 2614/2024 AL N. 2637/202483418287804/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico per inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di settembre 202483526987904/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di agosto 202483627088005/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataApprovazione della graduatoria provvisoria asilo nido bando integrativo mese di agosto 202438110843005/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/09/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - AGOSTO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1222/01 DEL 31/08/202483721288105/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per l'erogazione delle misure a favore delle persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti - FNA - Misura B238511043105/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/09/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLiquidazione di spesa per Rilegatura registro di stato civileanno 2022 - PM Sas di Maurizio Viscardi & C. - Fattura n. 378/EL del 30/08/202483821388205/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/09/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Quarta rata 202483921488305/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataPOTATURE ALBERI VIA PIAVE38414643205/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - art. 175, comma 5-quater, lett. e), D. Lgs n. 267/20003835843306/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoInserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di luglio e agosto 2024NDND88406/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataREALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONO PRESSO ASILO NIDO38614743406/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di luglio-agosto 202484027188506/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDPolizia LocaleSI1In corsoRESTITUZIONE IMPORTI SANZIONI CDS PAGATE DUE VOLTE IN MODO ERRONEONDND43509/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA PER BUSSERO IN FESTA 202484227388610/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/09/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 8 LETTORI DI SMART CARD NXLD001 - C2 SRL - FATTURA N. 5723 DEL 31/08/202484321588711/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/09/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI AGOSTO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24011812 DEL 31/08/202484421688811/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/09/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 92 PA2 del 31/08/2024 - agosto 202484527488911/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI AGOSTO 202484618389011/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/09/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - AGOSTO 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000075076 DEL 31/08/202484821789112/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/09/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI P.L. E PROT. CIV. - MESE DI AGOSTO 20248472189212/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/09/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA (CEM)84927589312/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione ordinaria strade comunali - fattura 000012/2/01 del 285/08/2024 - Fucci Asfalti srl85415889412/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di giugno 2024 - fattura 739/V5 del 12/07/2024 - CEM Ambiente S.p.A.85315789512/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di luglio 2024 - fattura 837/V5 del 16/08/2024 - CEM Ambiente S.p.A.85215689612/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - fattura 41/00 del 28/08/2024 - GIUSEPPE VAVASSORI -85115589712/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per project financing mese di agosto 2024 - fattura PF000099 del 26/08/2024 -CEI SPA Calore Energia Impianti fattura85015489812/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLiquidazione di spesa per servizio digital delivery pratiche edilizie mese di agosto 2024 - fattura 1262/2024/PA del 31/08/2024 - MICRODISEGNO srlNDND89912/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio pulizia ordinaria degli immobili comunali - mese di agosto - fatture 897 e 898 del 31/08/2024 - AUREA SERVIZI SRL85515990012/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di agosto - fattura 224 PA del 31/08/2024 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE85616090112/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ08789767 DEL 31/08/2024 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA85716190212/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataRinnovo del servizio server dedicato per la gestione del disaster recovery - Determina a contrarre ed affidamento diretto4046843613/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio digital delivery mese di agosto - fattura 1262/2024 del 11/09/2024 - Microdisegno srl85816290313/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE38914943713/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI AGOSTO 202485918490416/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI AGOSTO 202486118590516/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSOSTITUZIONE SCAMBIATORE DEL GRUPPO FRIGOR PRESSO LA SEDE MUNICIPALE39015043816/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDEdilizia Privata e SUAPLP5In corsoACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro e liquidazione incentivi - Campo Palamartesana e RipristiniNDND43916/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/09/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE IN BUSSERO393844016/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/09/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE IN BUSSERO394944116/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI FRECCE DI DIREZIONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE PROROGA TECNICA39715244217/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/09/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VIA EUROPA E VIE LIMITROFE IN BUSSERO392744317/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/09/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO-AGOSTO86622390617/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/09/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL LUGLIO-AGOSTO 202486522290717/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/09/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI SETTEMBRE 202486422190817/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/09/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per fornitura di fiori39115144417/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/09/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI SETTEMBRE86322090917/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/09/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 202486221991017/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minori in comunità periodo luglio - agosto 202488828391117/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA periodo agosto - settembre 202486727691217/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di agosto 202486827791317/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/09/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataServizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato Istruttore Amministrativo - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione4106944517/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di agosto 202486927891417/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani mese di agosto 202487027991517/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA mese di luglio 202487128091617/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza scolastica mese di giugno 202488728291717/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/09/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataVariazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato3956644618/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/09/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE 3 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002104130 DEL 17/09/202487222491818/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/09/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataRESTITUZIONE IMPORTI SANZIONI CDS PAGATE DUE VOLTE IN MODO ERRONEO3961044718/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataLiquidazione contributi misura B2 maggio - giugno 202487428191918/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/09/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione aggio per servizio di vendita biglietti sosta a pagamento area metropolitana - fattura 6 del 03/09/2024 - GIOKA di Giordano Rossetti87916692019/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto asfalto - fattura 001608/0/01 del 31/08/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA srl87716592119/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/09/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 4263/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO LUGLIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE87318692219/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione straordinaria presso il Centro Polifunzionale - palamartesana - fattura 000003/001 del 09/09/2024 - TECNOCASA srl87616492319/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di agosto 2024 - fattura 935/V5 del 12/09/2024 - CEM Ambiente SpA87516392419/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/09/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 935/V5 PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI87818792520/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/09/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataBUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE PER BAMBINI CON ANIMALI, NOLEGGIO CIRCUITO GONFIABILE GO-KART E SPETTACOLI ITINERANTI40911444920/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/09/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA N. 1009/2024 (DELEO SRL) CIG B2AB27393488322892623/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRESTITUZIONE SPESA DOVUTA PER LEGGE88928492723/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/09/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Pasut Luca88122692823/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/09/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico dei soggetti come da allegato88222792923/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/09/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataACQUISTO PREMI PER IL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO40811345023/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/09/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per notifica a carico di Mantice Santino88022593023/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataInterventi si realizzazione nuove pavimentazioni stradali: approvazione Piano Sicurezza e Coordinamento39915345123/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO40215645224/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2024 / 2025 - DETERMINA A CONTRARRE40015445324/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAnnullamento concessione per l'uso del posteggio e revoca autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica - ditta Salomoni Giuseppe mercato del giovedì posteggio n. 9 - p.zza Donatori del sangue40115545424/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per sevizio di assistenza scolastica periodo settembre 2024 - giugno 202540711245524/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di trasporto disabili mese di agosto 202489028593125/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di agosto 202489128693225/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 397 del 31/12/202440315745625/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 4 BIMESTRE 202488618893325/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataRimborso servizio trasporto I semestre 202490128893425/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataMODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI PER PROTEZIONE CIVILE8852393525/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataSEGNALETICA - TERMINE LAVORI COMMISSIONATI ANNO 20238842293625/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/09/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/06/2024 AL 09/09/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010917815 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 10109178914 DEL 24/06/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTI89623093725/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 3 TRIMESTRE 202489218993825/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZA C.A.G./ALLOGGI P.ZZETTA DEL MULINO 2 QUADRIMESTRE 202489419193925/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024RagioneriaRA1ArchiviataINTERESSI DI MORA SU FATTURA CONSUMI GAS N. 41240311691889319094025/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO PER MONITORAGGIO E VERIFICHE ALBERATURE COMUNALI 2025 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE40515845725/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataBUSSERO IN FESTA 2024: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO41411545825/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ESSENZE ARBOREE COME DA CENSIMENTO 2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE40615945926/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per rinfresco in occasione del 1 torneo di calcio inclusivo41811946026/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/09/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRiversamento corrispettivi competenze statali relative all'emissione delle CIE 01/08/2024-31/08/2024.89522994126/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per destinazione del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione alla Scuola dell'Infanzia M. Immacolata - anno 202448614046126/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataContributi alla Scuola dell'Infanzia M. Immacolata di Bussero - a.s.2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-202847113346226/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di settembre 202441511646326/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataBUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI, INTRATTENIMENTO PER BAMBINI, PASTI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE41711846427/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoLiquidazione di spesa manutenzioni straordinarie - canone C6 - fattura PF000110 del 16/09/2024 - CEI SpA Calore Energia ImpiantiNDND94227/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 341116046527/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/09/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spes per manutenzione straordinaria campo da gioco Palamartesana - fattura 6/PA del 26/09/2024 - TECMAR -89716794327/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataBenefici e sussidi di natura economica in applicazuine del regolamento comunale41611746827/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCorsi di formazione - Determina a contrattare ed affidamento diretto4127046927/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/09/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di riordino archivio comunale anni 2009/2014 - Avanzamento attività89823194430/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per acquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido comunale Arcobaleno42012147030/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataServizio di riordino dell'archivio comunale per il periodo dal 2015 e al 2018 ed eventuale rimanenza anni precedenti - Determina a contrattare e affidamento diretto4947847130/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataRIMBORSO PAGAMENTO SANZIONE PAGATA DUE VOLTE8992494630/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataBUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA42212347301/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo per inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di ottobre 202490028794701/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/10/20242024TributiTR1ArchiviataCOATTIVO TARI PER ACCERTAMENTO ANNI 2021-2022 EMESSI NELL’ANNO 20234135947402/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/10/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataRISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.09.202442416247502/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCompartecipazione servizio educativo domiciliare periodo agosto - dicembre 2023 e gennaio - febbraio 202490228994803/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento minori in comunità periodo ottobre-dicembre 2024 e contestuale disimpegno somme non utilizzate43512647603/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataDisimpegno somme non utilizzate42112247703/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di luglio 202490329094903/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE e SFA mese di luglio e settembre 202490429195003/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di settembre 202490529295103/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio di trasporto pubblico locale (luglio-settembre) a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia91117295203/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per Project Financing - canone C6 Manutenzioni Straordinarie - fattura PF000110 del 16/09/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti91217395303/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori e servizi complementari - ISTAT - luglio-agosto 202490629395403/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione terzo stato avanzamento lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - fattura 50/00 del 30/09/2024 - Giuseppe Vavassori91017195503/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSISTEMAZIONI CATASTALI DEL PATRIMONIO COMUNALE42316148003/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataBUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI41912048103/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio pulizia ordinaria immobili comunali - fatture nn. 1054 e 1055 del 30/09/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.90917095603/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ08918329 del 30/09/2024 - Kuwait Petroleum Italia SpA90816995703/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per Project Financing - mese di settembre - fattura PF000106 del 09/09/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti90716895803/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE III TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1518/10 DEL 01/10/202491823595904/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2024 - FATTURA N. 69/001 DEL 30/09/2024 - INFOVADIS SRL91723496004/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA SETTEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02145/2024-PA DEL 30/09/202491623396104/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24012995 DEL 30/09/202491523296204/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per revisione automezzo FIAT PANDA - targa DS411LG- in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio42816548204/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per conduzione e manutenzione impianti tecnologici del centro polivalente - mese di luglio - fattura PF000114 del 30/09/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti91317496304/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per conduzione e manutenzione impianti tecnologici al Centro Polivalente - mese di agosto - fattura PF000115 del 30/09/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti91417596404/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 4795/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO AGOSTO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE92019296504/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI approvazione progetto- CIG n: Z903D9B9C742516348304/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE LEGGERE FT. 14436 DEL 30/09/202492129496604/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO PER MONITORAGGIO E VERIFICHE ALBERATURE COMUNALI 2025 / 2027 AFFIDAMENTO42716448404/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ESSENZE ARBOREE COME DA CENSIMENTO 2024 - AFFIDAMENTO43016748504/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2024 2025 - AFFIDAMENTO42916648604/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataVARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)4261148704/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - SETTEMBRE 20249192596704/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/10/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataspostamento lettore apriporta - impegno di spesa -43216848807/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataApprovazione della graduatoria definitiva bando integrativo mese di agosto asilo nido comunale Arcobaleno43112448907/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZA DE GASPERI MESE DI AGOSTO 202492719396907/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI AGOSTO 202492919597007/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCOMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2023-31.12.202392819497107/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 3/10/2024 - Easycopy fattura n. 297-2024 del 30/09/202492623897207/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 3/10/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 33 del 4/10/202492523797307/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - SETTEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1357/01 DEL 30/09/202492423697407/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di inserimento lavorativo mese di settembre 202492229597507/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo economico mese di settembre 202492329697607/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di luglio - settembre 202493229997707/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataCancellazione beni mobili dall'inventario comunale per dismissione4407149007/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio assistenza scolastica anno 2023-202493029797808/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 08/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataCosti servizi di igiene urbana anni 2024 e 2025 - riduzione impegno di spesa43316949108/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSETTA WC SCARICO BAGNO DISABILI PRESSO LA SEDE MUNICIPALENDND49208/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataDisimpegno somme non utilizzate43412549808/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CARTELLI DI PASSO CARRAIO DA VENDERE AI CITTADINI RICHIEDENTI DI BUSSERO4381350108/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO4371250208/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA ACQUISTO MOTOSEGA ED EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE BUSSERO4471950308/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataQUOTQ ASSOCIATIVA ECOMUSEO MARTESANA 202493129897908/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/10/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataSERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1849 DEL 30/09/2024 E N. 1924 DEL 30/09/202494324198008/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PRESSO GLI STABILI COMUNALI RIENTRANTI NEL CANONE C644917250408/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione Milagro fattura nr. 202-000232 del 30/09/202493330098609/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataDIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FESTA 202493430198709/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA mese di settembre 202493730498809/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di settembre 202493630398909/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani e pasti nido mese di settembre 202493530299009/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataDisimpegno somme non utilizzate44212850509/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA approvazione variante e atto di sottomissione- CUP: G62B2400657000443617050609/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/10/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 36/3 E N. 37/3 DEL 30/09/202494224099109/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione bollo virtuale fatture di vendita 2 trimestre 202494123999210/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per cedole librarie a.s. 2024-2025 primo pagamento44112750710/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per cedole librarie a.s. 2024-2025 secondo pagamento48513950810/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di ottobre 202493830599310/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE mese di settembre 202493930699410/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di settembre 202494030799510/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataVARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)4391450910/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale44817151110/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo misura B2 luglio-agosto-settembre 202494530899610/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/10/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - SETTEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000088264 DEL 30/09/202494424299711/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataBUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI PRESSO PARCO DI VILLA CASNATI45212951211/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio educativo - ausiliario - coordinamento asilo nido mese di luglio 202495031299811/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FOTOCOPIE IN ECCEDENZA DA STAMPANTE IN DOTAZIONE A UFFICIO PL E PROT. CIVILE DI BUSSERO4461851311/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER BUSSERO IN FESTA 202494630999911/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA DI INTEGRAZIONE PER L'ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 20244451751411/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - REP. 1010/2024 (DELEO SRL) CIG B2D943AE7A952243100011/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataRIMBORSO SPESE UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE ANNO 20244441651511/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE4431551611/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/10/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataservizio trasporto disabili mese di settembre 2024949311100114/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataservizio di assistenza domiciliare anziani periodo luglio - settembre 2024948310100214/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataACQUISTO CARTELLI PASSO CARRAIO PER CITTADINI DI BUSSERO94726100314/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataVARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (art. 175, comma 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)4516051715/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataGara aperta per l’affidamento del servizio integrativo e ausiliario per l’asilo nido perido settembre 2024-liglio 2028 perfezionamento impegni di spesa45713051815/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataREALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO45017351915/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataPAGAMENTO COPIE ECCEDENTI UFF. POLIZIA LOCALE - PROT. CIVILE95127100415/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO E TURNO MESE DI AGOSTO 2024956247100515/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL MESE DI SETTEMBRE 2024955246100615/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI OTTOBRE 2024954245100715/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI OTTOBRE 2024953244100815/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2024957248100915/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.418 DEL 3.10.2024- IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO48714152016/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRevoca determinazione n. 448 del 14/10/2024 e disimpegno spesa45417552116/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATO N. 2954/2024 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO1019214101016/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 2964/2024 AL N. 2967/2024 E DAL N. 2969/2024 AL N. 2970/20241020215101116/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 20241025216101216/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2024960196101316/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI PER TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE POLIZIA LOCALE 6 BIMESTRE 2024961197101416/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO: 1/9/2024 - 30/9/2024.959250101516/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE PER UTENZA SIM TARGASYSTEM SETTORE SICUREZZA 6 BIMESTRE 2024962198101616/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARE REPERIBILITA' - SIM SALVAVITA BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 6 BIMESTRE 2024963199101716/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI (EX GREEN PASS) 6 BIMESTRE 2024964200101816/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI TELEFONICI UTENZE COMUNALI 6 BIMESTRE 2024965201101916/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024TributiTR1ArchiviataSVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (VInotti Tamara)966202102017/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024TributiTR1ArchiviataSVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (Crippa Helga)967203102117/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI - (FUCCI ASFALTI SRL) CIG B20A696ACF958249102217/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO45317452317/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/10/20242024TributiTR1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE SAN MARCO S.p.a. p.Iva 04142440728 PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 20244556152417/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi funebri e servizi di igiene urbana al cimitero comunale - mese di settembre - fattura 258 PA del 30/09/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale968176102317/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spes per servizio di pulizia straordinaria centro polifunzionale (palazzetto dello sport) - fattura 1096 del 30/09/2024 - AUREA Servizi srl969177102417/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per relazione tecnica e valutazione del rischio antincendio nel magazzino comunale - fattura 4/24 del 07/10/2024 - AS Ingegneria s.r.l.970178102517/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRESTITUZIONE SOMMA ERRONAMENTE VERSATA (CEM SPA)4566252518/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE DI SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE SPOSTALE N. 36039204971204102618/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 21/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minore presso centro diurno mese di settembre 2024974315102721/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minore presso centro diurno periodo luglio - settembre 2024973314102821/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di settembre 2024972313102921/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataISTAT periodo gennaio - agosto 2024975316103021/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio educativo centro estivo976317103121/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE N. 1024/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI977205103222/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 449 del 14/10/202446017652622/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataVariazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000)4586352722/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTO DI SPURGO CADITOIE PRESSO PIAZZA MARIE CURIE46117752822/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataAvvisi di mobilità volontaria esterna tra Enti ai sensi dell'art. 30, c. 1, del D. Lgs n. 165/2001 ess.mm.ii., per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo e n.1 posto di Istruttore Tecnico4597252922/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/10/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 5244/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO SETTEMBRE 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE978206103523/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO - PARTE 24622053023/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO PARTE 2 (MOTO)4632153123/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni e insegnanti - settembre 2024 - fatt. nr. VB24012998 e VB24012999 del 30.09.2024980318103623/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataVERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI48218453223/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 94 PA2 del 30/09/2024 - settembre 20241002325103723/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per asilo nido46913153323/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - 1 REINTEGRO979207103823/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 24/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto omaggi floreali nozze d'oro 2024 - Il Petalo di Annalisa Cattaneo Fattura n. FPA 2/24 del 13/10/2024986255103923/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione per servizio fotografico evento nozze d'oro 2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 35 del 15/10/2024985254104023/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio per rinfresco nozze d'oro 2024 - Pan per focaccia fattura n. 18 del 10/10/2024983252104123/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA987208104224/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di settembre 2024 - fattura 1024/V5 del 30/09/2024 - CEM Ambiente S.p.A.993180104324/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto ciclamini - fattura 364/A del 27/09/2024 - Floricoltura La Gemma di Pollastri Bruno981179104424/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/10/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER CORSO PER DPI III CATEGORIA DEL 04/10/2024 - FRAREG SRL - FATTURA N. 2024/10819 DEL 09/10/2024984253104524/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataADESIONE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE E FISCALE OMNIA PER IL TRIENNIO 2024-20264656453424/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio rinfresco del 13/10/2024 per Perit d'or 2024 Fattura n. 17F del 17/10/2024982251104624/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataREDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023988209104724/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2024990211104824/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoInserimento minore presso centro diurno mese di luglio 2024NDND104924/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1NumerataLiquidazione cedole librarie fattura nr. 4/PA del 10/10/2024 - Rosa Alba Brambilla1022334105024/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione cedole librarie fattura nr. 11/PA del 01/10/2024 - Barlassina Rosaria1003326105124/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.46417853524/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 3 TRIMESTRE 2024989210105224/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000264 del 30/09/2024991319105325/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataVariazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato4667353625/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minore presso centro diurno mese di luglio 2024992320105428/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/03/20252025Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE TRANSENNE PER EVENTI SPORTIVI ED ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA26492105528/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataAffidamento del servizio di gestione della biblioteca civica comunale per il periodo settembre 2024 - agosto 2029: perfezionamento impegni di spesa47013253728/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILE GO-KART DURANTE BUSSERO IN FESTA994321105628/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER PARCONE995322105728/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataServizio service previdenza. Contestazione nota di debito regolarizzazione contributiva4727553928/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/10/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataRestituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell’anno 2023, di cui al comma 586 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l’incremento dell’indennità di funzione degli amm4687454028/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/10/20242024RagioneriaRA1ArchiviataUTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. SECONDA VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/20004676554128/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE PASTI PER PROTEZIONE CIVILE DURANTE BUSSERO IN FESTA996323105828/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataRestituzione della quota non utilizzata del contributo statale dell'anno 2023 a titolo di concorso alla copertura di maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori997256105928/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/10/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto viole - fattura 107/A del 23/10/2024 - Floricoltura LA GEMMA di Pollastri Bruno1000181106029/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio per rinfresco del 8/10/2024 iniziativa La costituzione ai diciottenni 2024 - Caffetteria Pasticceria Cuore di Sicilia - Fattura n. 15/00MN-19039 del 25/10/2024998257106129/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI DURANTE BUSSERO IN FESTA999324106229/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataEROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI52815254230/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/10/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per erogazione contributi previsti dal Piano per il diritto allo Studio - ANPI47413454330/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/10/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviatalavori di impermeabilizzazione di parte della Scuola Materna - approvazione primo stato d'avanzamento lavori47317954430/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE BUSSERO IN FESTA1126370106330/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAcquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido1005328106430/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/10/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataRette frequenza CDD III trimestre 20241004327106530/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/10/20242024TributiTR1ArchiviataSVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (ITALIAN NIUMAN CIRCUS DI NIEMEN KEVIN)1001212106630/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 01/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- AFFIDAMENTO CIG B3F81D54D3 CUP: G62B2401125000447518054530/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro e liquidazione incentivi - Campo Palamartesana e ripristino internoNDND54630/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro e liquidazione incentivi - Campo Palamartesana e ripristini interniNDND54730/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRIMBORSI PER CONTRIBUZIONE RETTE CENTRO ESTIVO 2024 - secondo rimborso52715154831/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per assistenza gestione richiesta di revisione prezzi per concessione del servizio di refezione scolastica47713654931/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per contributo per servizio di inserimento lavorativo mese di ottobre 202448413855031/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/11/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024 - DOTT.CALLONI PIETRO ENRICO - FATTURA N. FATTPA 4_24 DEL 29/10/20241016264106731/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1309/2013 (TURATI NADIA) DAL 8/10/2024 AL 7/10/20281015263106804/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataimpegno di spesa per noleggio e posa in opera luminarie, in occasione delle festività natalizie48018255104/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataLiquidazione di spesa per rimborso competenze segretario comunale mesi da gennaio a agosto 20241014262106904/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataApprovazione maggiori oneri sistema sgate periodo 2017-202047613555204/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo per integrazione retta inserimento utente disabile presso RSA mese di novembre 20241008330107004/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione rette RSA mese di luglio-agosto-settembre-ottobre 20241006329107104/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione per servizio rinfresco del 13/10/2024 per iniziativa Perit d'or 2024 - Pizzeria Papillon Eslam Ibrahim - Fattura n. 1 del 24/10/20241013261107204/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 29/10/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 36 del 30/10/20241012260107304/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto fogli serie registri di stato civile - PM Sas di Maurizio Viscardi - Fattura n. 461/EL del 31/10/20241011259107404/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di ottobre 20241009331107504/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/11/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER CORSO BASE DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - WEBINAR 5-23 APRILE 2024 - UPEL VARESE - FATTURA N.1560_24 DEL 01/11/20241007258107604/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDIstruzione, Cultura, SportPI1In corsoLIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICANDND107704/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA1010332107804/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisto registro suppletivo atti di nascita e cartelline allegati atti di nascita - Determina a contrarre ed affidamento diretto4887755305/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per servizio assistenza scolastica periodo settembre 2024 - giugno 202550814655405/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataAdesione all'Accordo Quadro di Consip Fuel Card 3 per la fornitura di carburante per i veicoli comunali4787655805/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataDISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE BUSSERO IN FESTA- DETERMINA N. 414 DEL 03/10/202449914455905/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di settembre 20241024336107905/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/11/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAcquisto quesiti online per il Servizio Demografico - Determina a contrarre ed affidamento diretto5028156005/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica anno 2024 e contestuale disimpegno somme anno 202549614256105/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataServizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici del centro polivalente - integrazione impegno di spesa47918156205/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO UTC ANNO 2024 - TG DS411LG1018213108005/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto corona di alloro per ricorrenza 2 novembre 2024 - Il Petalo di Annalisa Cattaneo - Fattura n. 3/24 del 4/11/20241017265108105/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso SFA e CSE mese di ottobre 20241048344108206/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione contributo previsto nel PDS 2023-2024 - Ass. ANPI1021333108306/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani e pasti nido mese di ottobre 20241023335108506/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24014541 DEL 31/10/20241032271108606/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA OTTOBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 2353/2024 DEL 31/10/20241031270108706/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.3 DATI E IMTEROPERABILITÀ - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU - PUBBLICAZIONE API SULLA PDND - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105054 DEL 31/10/20241030269108806/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 29/10/2024 - Easycopy fattura n. 329-2024 del 30/10/20241196301108906/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataApprovazione della graduatoria provvisoria asilo nido bando mese di ottobre 202448313756306/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Quinta rata 20241028267109006/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - OTTOBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1504/01 DEL 31/10/20241029268109106/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro e liquidazione incentivi48118356406/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per fornitura libri di testo alunni residenti frequentanti la scuola primaria di Carugate - Edicola Cartoleria Galbiati Donatella55216356506/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - OTTOBRE 2024 - FATTURA N. 78/001 DEL 31/10/2024 - INFOVADIS SRL1027266109206/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO S.P. N. 120 INCROCIO VIE LUSSU, A. MORO49318956606/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per adeguamento ISTAT appalto servizi distrettuali minori, famiglia e servizi integrativi anno 202449814356706/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI SETTEMBRE 20241026217109306/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZA DE GASPERI MESE DI SETTEMBRE 20241033218109406/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataServizio di realizzazione e stampa manifesti per Consiglio Comunale triennio 2025 - 2027 - Determina a contrattare e affidamento diretto5319056806/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataRinnovo del servizio hosting del sito busseroinforma.it - Determina a contrarre ed affidamento diretto5819856907/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataVariazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5 quater lettera a) D.Lgs 267/2000)50014557007/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataDisimpegno somme dalla determinazione n. 97/20244957957107/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI S.A.L. N. 349118757207/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 449018657307/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA BIENNALE 2021_2023 SVINCOLO FIDEJUSSIONE48918557407/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/11/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.10.202449218857507/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataRestituzione somme5038257607/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 3356/2024 AL N. 3358/20241034219109507/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 20241035220109607/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCANONE APPARECCHI POS SERVIZIO ANAGRAFE E TECNICO 4 TRIMESTRE 20241038222109707/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataADESIONE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE E FISCALE OMNIA ANNO 20241036221109807/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviatatassazione per Variazione Destinazione d'Uso immobile comunale - impegno di spesa -50519157707/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per manutenzione e revisione Fiat panda targa CZ630PW in dotazione ai servizi sociali50914757808/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataVARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (art. 175, comma 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)4976657908/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1309/2013 (TURATI NADIA) DAL 8/10/2024 AL 7/10/20281037272109908/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataDetermina a contrarre e di avvio della procedura aperta per l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale, multimediale e integrata e di strategia digitale dell’ente per il triennio 2025-2027. Approvazione atti di gara5078358008/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataIntegrazione determinazione n. 101/2024 per il servizio di consegna e spedizione della corrispondenza5018058108/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER CANONE PER SERVIZIO SERVER DEDICATO PER LA GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY ANNO 2024 - ARUBA SPA - FATTURA N. 1000241500013316 DEL 31/10/20241040273110011/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 1116/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI1039223110111/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE OTTOBRE 2024105230110211/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di ottobre 20241041337110412/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di ottobre 20241047343110512/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024TributiTR1ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 E RUOLO TOSAP 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE1049224110612/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio trasporto disabili mese di ottobre 20241042338110712/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso SFA mese di ottobre 20241043339110812/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di ottobre 20241044340110912/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataVoucher misura B2 servizio di assistenza domiciliare anziani mese di ottobre 20241045341111012/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di ottobre 20241046342111112/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS 2020105129111312/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataACQUISTO MOTOSEGA PROTEZIONE CIVILE105028111412/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataREVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO105331111512/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo per servizio di inserimento lavorativo mese di ottobre 20241054345111612/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataServizio di assistenza e manutenzione software gestionale e cloud SaaS per l'anno 2025 - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione60510558213/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataServizio di conservazione digitale per il triennio 2025-2027 - Determina a contrattare ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione60610658413/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataRinnovo dominio per l'anno 2025 - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione5298858513/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataServizio di assistenza e manutenzione apparecchiature di rilevazione presenze e controllo accessi per l'anno 2025 - Assunzione impegno di spesa5198458613/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataServizio di connettività linee dati attraverso fibra per il biennio 2025-2026 - Assunzione impegno di spesa5389158713/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/11/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataRinnovo abbonamento al servizio Telemaco (visura camerale) di InfoCamere per l'anno 2025 - Assunzione impegno di spesa5208558813/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/11/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataAdesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2025 - Assunzione impegno di spesa5218658913/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE D. D.)5106759113/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2019 (UTENTE O. N.)5137059213/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ERREDUE ETICHETTE S.R.L.)5126959313/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA OLEOMECCANICA INDUSTRIALE COMPONENTI S.R.L.)5167359413/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ERBA S.R.L.)5157259513/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE EFFECI COPERTURE S.R.L.)5147159613/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (UTENTE CONFEZIONI RAVANELLI LUIGI DI RAVANELLI ALDO E ENZO & C. S.N.C.)5116859713/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataCarburante Fiat Panda Targa CZ630PW1055346111713/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAffidamento servizio di vendita biglietti sosta a pagamento area metropolitana - anni 2025/2026/2027 - CIG B43DCCEF93, B43DD47371, B43DDBF67750419059813/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataModifica determina 384/2024 - potatura alberi via Piave -50619259914/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/11/20242024TributiTR1ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE1056225111814/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataCorso di formazione - Determina a contrattare ed affidamento diretto5228760014/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione saldo 2024 per servizio Trasporto Pubblico Locale a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia1062187113014/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione a saldo - contributo anno 2024 Polo Catastale di Pioltello1064189113114/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione saldo quota associativa anno 2024 - P.A.N.E. Consorzio Parco Agricolo Nord Est1063188113214/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoliquidazione di spes per pulizia caditoie - fattura 25/PA del 25/10/2024 - MPM Ambiente srl a Socio UnicoNDND113314/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per spostamento lettore apriporta - fattura 5/65 del 30/10/2024 - COTINI s.r.l.1061186113414/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio di pulizia stabili comunali - fatture 1132 e 1133 del 30/10/2024 - AUREA Servizi srl1060185113514/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa perincarico professionale per redazione di stima relativa a terreno foglio 5, particella 597 - fattura 56E-2024 dell'8/11/2024 - Geom. Motta Norberto1059184113614/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5Archiviataliquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ09049644 del 31/10/2024 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A.1058183113714/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - fattura 2024/12038 del 07/11/2024 - FRAREG s.r.l.1057182113814/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per servizi di igiene urbana - mese di ottobre 2024 - fattura 1116/V5 del 31/10/2024 - CEM AMBIENTE SpA1066191113915/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per interventi di ripristino Palamartesana a seguito eventi atmosferici - fattura 000004/001 del 29/10/2024 - Tecnocasa srl1065190114015/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per sostituzione scambiatore gruppo frigor presso la sede municipale - fattura PF000136 del 28/10/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti1067192114115/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per conduzione e manutenzione impianti tecnologici del centro polivalente - settembre e ottobre - fatture PF000116 e PF000128 - CEI SpA Calore Energia Impianti1069194114215/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per Project Financing - mese di ottobre - fattura PF000126 del 22/10/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti1068193114315/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataAffidamento dei servizi parascolastici e del servizio di supporto psicopedagogico per il periodo sett. 2022 - giugno 2026: impegno di spesa51814960118/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILI DURANTE BUSSERO IN FESTA 20241072347114418/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione atto di contestazione per violazione norme tributarie - variazione destinazione d'uso immobile comunale1071196114518/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataVariazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5 quater lettera a) D.Lgs 267/2000)53315360218/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/11/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per revisione periodica FIAT PANDA targa DS411LG in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio1070195114618/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per integrazione retta RSA51714860318/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per l'erogazione delle misure a favore delle persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti - FNA - Misura B254615960418/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità - anno scolastico 2024-202554515860518/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per quota di cofinanziamento per adesione al progetto Spazio Giovani Martesana anno 202452615060618/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE ANIMAZIONE CON ASINELLI DURANTE BUSSERO IN FESTA1091358114718/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO - MESE DI SETTEMBRE 20241076277114919/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL MESE DI OTTOBRE 20241077278115019/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI NOVEMBRE 20241075276115119/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI NOVEMBRE 20241074275115219/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 20241073274115319/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa legge 9 dicembre 1989n. 13 - disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - fabbisogno anno 202553515460719/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/11/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU ATTREZZATURE RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.53219560819/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/11/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.1083280115419/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataImpegno di spesa per cambio gomme motocarro in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio53419661219/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: Attività VVF n. 34.1.B e 72.1.C del DPR 01/08/2011 n. 151 DETERMINA A CONTRARRE52419361320/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataContributi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2024-2025 - ICS Monte Grappa53715661420/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataApprovazione Piano Comunale Sgombero Neve e Antigelo Stagione invernale 2024/202552519461520/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/11/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataRIMBORSO UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE - ANNO 2023107832115720/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 20/11/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2895830 - OTTOBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000092724 DEL 31/10/20241082279115820/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di settembre 20241086353115920/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti dabili presso CSE mese di ottobre 20241085352116020/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di ottobre 20241084351116120/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataManutenzione e revisione automezzo fiat panda targa CZ630PW1116365116220/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di novembre 20241079348116320/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di ottobre 20241080349116420/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di protezione giuridica - II semestre 2024 equo indennizzo1081350116520/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A3 E A4 PER GLI UFFICI COMUNALI5407561620/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo Regionale di Solidarietà 2024 destinato agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici di proprietà comunale: approvazione avviso pubblico, schema per la domanda e schema del patto di servizio53615561721/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione contributi scuola per l'infanzia M.Immacolata - anno 20241087354116721/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica periodo settembre - dicembre 202453915761821/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento minori presso centro diurno mese di ottobre 20241088355116821/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataPRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' IN USCITA DI UN DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI CASSANO D'ADDA5308961921/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fattura nr. 256 PA1 e 104 PA2 del 31/10/2024 - ottobre 20241089356117021/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataRINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA54716062021/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA5417662122/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/11/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5917/PA PER AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO OTTOBRE 20241092226117122/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5918/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PERIODO OTTOBRE 20241093227117222/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo per eliminazione barriere architettoniche L.13/891090357117322/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoliquidazione di spesa per manutenzione ordinaria giochi esterni parchi comunali anno 2024 - fattura 000480/PA del 14/11/2024 - SPT Gruppo Dimensione Comunità srlNDND117422/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio civile volontari anno 2025-2026 - fase A programmazione55316462222/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataMOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE5499262322/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataEROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI59017462425/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI OTTOBRE 20241094228117525/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI OTTOBRE 20241095229117625/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZA SCUOLA ELEMENTARE 6 BIMESTRE 20241096230117725/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione servizio di coordinamento e supporto organizzativo per Bussero in Festa - fatt. nr. 256 PA1 del 31/10/2024 - Alboran coop. soc.1107359117825/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 5 BIMESTRE 20241097231117925/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZA ALLOGGI VIA ALDO MORO 4 TRIMESTRE 20241098232118025/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Biblioteca ComunaleBiblioArchiviataLiquidazione per servizi parascolastici e sportello psicopedagogico - Milagro Soc.Coop.Soc. Onlus - fatt. nr. 202-000285 del 31/10/2024 - ottobre 20241108360118125/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 3 QUADRIMESTRE 20241213255118225/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCOMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 20241099233118325/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataEROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI DI MELZO1109361118425/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione ordinaria parchi gioco comunali - fattura 480/PA del 14/11/2024 - SPT Gruppo Dimensione Comunità srl1111198118525/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE ASSISTENZA SANITARIA DURANTE BUSSERO IN FESTA1113362118625/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CON I PONY DURANTE BUSSERO IN FESTA1114363118725/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di ottobre - fattura 294 PA del 31/10/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale1112199118825/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Erredue Etichette S.r.l.)1100234118925/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione ordinaria delle aree verdi - IV SAL - fattura 60/00 del 11/11/2024 - GIUSEPPE VAVASSORI -1110197119025/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Ditta Oleomeccanica Industriale Componenti S.r.l.)1101235119125/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni e insegnanti - ottobre 2024 - fatt. nr. VB24014544 e VB24014545 del 31.10.20241115364119225/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Effeci Coperture S.r.l.)1102236119325/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (Utente Dal Corso Daniela)1104238119425/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (Utente Confezioni Ravanelli Luigi di Ravanelli Aldo e Enzo & C.)1105239119525/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Ditta Erba S.r.l.)1106240119625/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per restituzione somme non dovute54816162526/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataSPETTACOLO TEATRALE: BOLLE E MAGIA, IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA55116262626/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/11/20242024Biblioteca ComunaleBiblioArchiviataRIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 PIZZETTI ALESSANDRO1117366119726/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024- MELONE LUCIO1118367119826/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO - INGROSSO1119368119926/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per acquisto di reti e guanciali utilizzati dalle forze dell'ordine durante i periodi elettorali - MCA Srl - Fattura n. 3/1 del 17/09/20241120281120126/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 26.11.202455420062726/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataServizio di assistenza e supporto nella gestione del sistema informativo comunale per il triennio 2025-2027 - Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato5659462826/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataAFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31/12/2024-31/12/2025 - CIG B4668D1E315647962926/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO54219763026/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici centro polivalente - fattura PF000145 del 11/11/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti1121200120226/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA1123241120326/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa Project Financing - mese di novembre 2024 - fattura PF000146 del 11/11/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti1122201120426/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA5507763126/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Segretario GeneraleusgIn corsossssNDND120626/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO IMU ANNO 2019 (Utente Orlando Nadia)1124242120826/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FATTURA NR. 10/PA DEL 01/10/2024 - BARLASSINA ROSARIA1125369120927/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI54319863327/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI MARCIAPIEDE DI VIA DELEDDA55720363427/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataPAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO IL PARCO CENTO PASSI: AREA GIOCHI E AREA FITNESS54419963527/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsointerventi di manutenzione in alcuni parchi comunali - impegno di spesa -NDND63628/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/11/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataCONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025-2026 - ICS MONTE GRAPPA1127371121028/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - settembre 2024 - fattura nr. 39627002732 del 25/10/20241170387121128/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: Attività VVF n. 34.1.B e 72.1.C del DPR 01/08/2011 n. 151 DETERMINA DI AFFIDAMENTO55920463728/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO DETERMINA DI AFFIDAMENTO56620763828/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/11/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataMOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C1 - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI5589363928/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoMANUTENZIONE ORDINARIA PER VARI INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALENDND64028/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA - approvazione 1 salNDND64128/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/11/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 1 SAL55620264228/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRifacimento Impermeabilizzazione di parte della Scuola Materna- Approvazione 2 sal55520164328/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI56020564428/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione per servizio deposito pratiche edilizie quarto trimestre 2024 e servizio digital delivery mese di settembre - fatture 1563/2024/PA e 1775/2024/PA - MICRODISEGNO srl1128202121228/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria mesi di agosto/settembre/ottobre - fattura 1270 del 22/11/2024 - AUREA SERVIZI srl1129203121328/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per manutenzione ordinaria parchi e giardini comunali - fattura 000436/PA del 07/11/2024 - SPT GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA srl1130204121428/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di spurgo caditoie - fattura 25/PA del 25/10/2024 - M.P.M. Ambiente s.r.l. a socio unico1134208121528/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per disinfestazione e derattizzazione suolo pubblico e immobili comunali - fattura 518 del 31/10/2024 - Effebi srl società a socio unico1133207121628/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per interventi manutentivi straordinari presso gli stabili comunali rientranti nel canone C6 - fattura PF000137 del 28/10/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti1132206121728/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO 1/10/2024 - 31/10/20241146286121828/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/11/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per rifacimento impermeabilizzazione copertura presso la scuola materna - fattura 00164 del 31/10/2024 - DELEO srl1131205121928/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/11/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataacquisto materiale di pulizia per asilo nido1137373122028/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/11/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio Civile Universale QUOTA_B Partenza volontari 28 Maggio 20241136372122128/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataSERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 2361 DEL 21/11/2024 E N. 2418 DEL 26/11/20241145285122229/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 45/3 E N. 46/3 DEL 15/11/20241144284122329/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024TributiTR1ArchiviataRIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA1151245122429/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per l'utilizzo del fondo destinato ai Comuni per le attività socio-educative a favore dei minori - anno 2024: approvazione atti56116564529/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/11/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per deposito IV Trimestre pratiche edilizie - fattura 1563/2024/PA del 22/10/2024 - MICRODISEGNO srl1135209122529/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI OTTOBRE 20241139243122629/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI OTTOBRE 20241140244122729/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per manutenzione ordinaria edile del patrimonio comunale - fattura 265 PA del 30/09/2024 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE1138210122829/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE ATTIVITA' TRUCCABIMBI DURANTE BUSSERO IN FESTA1141374122902/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024TributiTR1ArchiviataAPPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL SALDO TARI 20245637864602/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSistemazione parchi pubblici57920964702/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALENDND64802/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- determina a contrarre56220664902/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 26/11/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 41 del 27/11/20241143283123002/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione bollo virtuale fatture di vendita 3 trimestre 20241142282123102/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/08/2024 AL 27/011/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010929322 DEL 28/11/20241147287123203/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoQuota Spazio Giovani Martesana anno 2024NDND123303/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataquota Spazio Giovani martesana anno 20241148375123403/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento lavorativo mese di novembre - dicembre 202457817265103/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA1150377123503/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA1149376123603/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataAttività socio-educative a favore dei minori: impegno di spesa per l'organizzazione di laboratori ludico espressivi da svolgersi nel periodo natalizio durante la chiusura delle scuole - 202457316765203/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataDeterminazione n. 339 del 02/08/2023 - Impegno di spesa annualità 20255729765303/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataDisimpegno somme non utilizzate e contestuale impegno - CUC57717165403/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Stato civile ed ElettoraleDE2ArchiviataELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. RESTITUZIONE SOMME ALLA PREFETTURA5719665503/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA NOVEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02589/2024-PA DEL 30/11/20241153289123703/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - NOVEMBRE 2024 - FATTURA N. 93/001 DEL 30/11/2024 - INFOVADIS SRL1152288123803/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per assistenza gestione richiesta di revisione prezzi57617065603/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataVARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (art. 175, comma 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)5688065803/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/12/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviatacontributo per inserimento utente presso RSA mese di dicembre 20241154378123904/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataCongedo parentale ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. dipendente matricola 573.5679565904/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataImpegno di spesa per fornitura libri di testo alunni residenti frequentanti la scuola primaria di Milano - Libreria Collegio San Carlo57516966004/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/12/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataservizio trasporto disabili mese di novembre 20241155379124004/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di novembre 20241157381124104/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE e SFA mese di novembre 20241156380124204/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione rette RSA mese di novembre 20241159383124304/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di ottobre 20241158382124404/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviatacontributo a famiglia per affido periodo luglio - ottobre 20241160384124504/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLABORATORIO ED ANIMAZIONE PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA57416866105/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataApprovazione della gradutoria definitva asilo nido bando mese di ottobre 202456916666205/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/12/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 PIU' CONGUAGLIO 2022 E 20231161246124705/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 03/12/20241203398124805/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 03/12/20241204399124905/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI ACQUA UTENZA BIBLIOTECA 3 QUADRIMESTRE 20241212254125005/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG S.R.L. - ottobre-novembre 2024 - fattura nr. 39627002768 del 28/11/20241162385125105/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataRestituzione somme - AVIS BUSSERO ED UNITI1195300125205/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per consumi telefonici tabellone luminoso - fatture 7B2100016433 e 7B210003851 -TIM SPA1167212125305/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataPASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24015986 DEL 30/11/20241172295125405/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni e insegnanti - novembre 2024 - fatt. nr. VB24015989 e VB24015990 del 30.11.20241169386125505/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI STATUTARIE - GENNAIO-OTTOBRE 20241171294125605/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI OTTOBRE 20241168293125705/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI DICEMBRE E SUA TREDICESIMA1166292125805/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI DICEMBRE 20241165291125905/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataEROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 20241163290126105/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore tecnico - fattura PJ09181112 del 30/11/2024 - Kuwait Petroleum Italia SpA1164211126205/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI S.A.L. N. 457020866305/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria immobili comunali - mese di novembre - fatture 1318 e 1318 del 30/11/2024 - AUREA Serizi srl1173213126305/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per manutenzione straordinaria impianto semaforico incrocio via Lussu via A. Moro - fattura PF000160 del 29/11/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti1174214126405/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per interventi di rifacimento impermeabilizzazione copertura presso la scuola materna - fatture 186 e 187 del 29/11/2024 - DELEO srl1175215126505/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per interventi di rifacimento e impermeabilizzazione copertura presso l'asilo nido - fatture 184 e 185 del 29/11/2024 - DELEO srl1186216126605/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataRestituzione somme - A.S.D. Macallesi1176296126706/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo misura B2 ottobre-novembre-dicembre 20241181388126806/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataAVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C - APPROVAZIONE VERBALE5829966406/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataVoucher contributo misura B21182389126906/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRESTITUZIONE QUOTA IN SURPLUS RISTORI COVID ANNUALITA' 20241177247127006/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataIntervento di manutenzione straordinaria arredi parco pubblico - impegno di spesa -58821166506/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataQUOTA SPENDING REVIEW INFORMATICA ANNUALITA' 20241178248127106/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataQUOTA SPENDING REVIEW (art. 1, comma 533, L. 213/2023) ANNUALITA' 20241179249127206/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di novembre 20241183390127306/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso CSE mese di novembre 20241184391127406/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataCARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - NOVEMBRE 2024118033127506/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 3643/2024 AL N. 3646/20241185250127606/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1900/10 DEL 04/12/20241194299127706/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 20241187251127806/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - NOVEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1654/01 DEL 30/11/20241193298127906/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI SU INCASSO BONIFICO INTERNAZIONALE1188252128006/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SU SERVIZIO GESTIONE POS ANNO 20231189253128106/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPasti anziani e pasti nido mese di novembre 20241190392128206/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE: IL RITORNO DEL TURNOVER PER GLI ENTI LOCALI - PUBLIKA SRL - FATTURA N . 2392/PA DEL 06/12/20241192297128306/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza scolastica mese di settembre - ottobre 20241191393128406/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4ABE5EF8A5808166606/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataIncentivi funzioni tecniche al personale - Accertamento e impegno di spesa63011066706/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- DETERMINA DI AFFIDAMENTO59421266806/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/12/20242024TributiTR1ArchiviataPAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI1215257128509/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di novembre 2024 - fattura 1206/V5 del 30/11/2024 - CEM Ambiente SpA1197217128609/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Sesta rata 20241218305128709/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataEROGAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. SEZIONE DI BUSSERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA COMMERATIVA DI ANGELO BARZAGO58917366909/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataProcedura aperta per l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale, multimediale e integrata e di strategia digitale dell’ente per il triennio 2025-2027 - Rettifica Disciplinare di gara58310067009/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione cedole librarie per fornitura libri di testo Scuola Primaria a.s. 2024-2025 - Edicola cartoleria Galbiati Donatella1202397128809/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione retta RSA mese di dicembre 20241198394128909/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataQUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 20255878467109/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataContributo per servizio di inserimento lavorativo mese di novembre 20241199395129009/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataQUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ANNO 20255858267209/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataPROCEDURE DI GARA SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI A SUPPORTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL COMUNE DI BUSSERO ANNO 20241200396129109/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria SocialeSS1In corsoRiduzione impegno di spesa e creazione contestuale di nuovo impegno per contributi misura B2 anno 2021-2022-2023NDND67309/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del Centro Polivalente - fattura PF000128 del 22/10/20204 - CEI SpA Calore Energia Impianti1201218129210/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataCompensazioni anno 2023 - CEM AMBIENTE S.p.A.1207219129310/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataACCONTO I.V.A. ANNO 2024 - art. 6 Legge 29 dicembre 1990 n. 405 -5868367410/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataSELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO - AMMESSI/NON AMMESSI59510167510/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataGara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione destinato alle utenze scolastiche e utenti del comune di Bussero-periodo 31.07.2023-30.07.2028: incremento impegno di spesa per servizio pasti insegnanti, alunni esenti e riduzioni59117567610/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataDisimpegno somme non utilizzate59217667710/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 26/11/2024 - Easycopy fattura n. 391-2024 del 25/11/20241210302129410/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione cedole librarie per fornitura libri di testo Scuola Primaria a.s. 2024-2025 - Libreria Collegio San Carlo1205400129510/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per noleggio e posa in opera luminarie in occasione delle festività natalizie - fattura 2024 791 del 05/12/2024 - SEGHIERI srl1208220129610/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione per servizi parascolastici e sportello psicopedagogico - Milagro Soc.Coop.Soc. Onlus - fatt. nr. 202-000318 del 30/11/2024 - novembre 20241206401129710/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per servizio integrativo asilo nido comunale59317767810/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per sistemazione catastale patrimonio comunale - fattura FPA 5/24 del 10/12/2024 - geometra Santarsiero Sara1209221129810/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAffidamento diretto servizio di protezione giuridica novembre - dicembre 202461218267910/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE ANIMAZIONE SU TRAMPOLI DURANTE BUSSERO IN FESTA1211402129910/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAPPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI SUL PATIRMONIO ARBOREO INTERVENUTI DURANTE GLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 202358421068010/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per conferimento a legale di fiducia della procura alle liti per attività di recupero delle somme anticipate dal Comune per l'ospitalità di minori in comunità educativa61318368110/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE61510868210/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2895830 - NOVEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000108493 DEL 30/11/20241217304130011/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE PER COMPENSO INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE DAL 01/12/2023 AL 31/11/2024 - RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 10/2024 DEL 10/12/20241216303130111/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI NOVEMBRE 20241214256130211/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per inserimento minore presso centro diurno dicembre 202459817968311/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/12/20242024Segreteria SocialeSS1NumerataImpegno di spesa per servizio di assistenza scolastica mese di dicembre 202459717868411/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per acquisto materiale didattico per asilo nido comunale Arcobaleno59918068511/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di registro seconda annualità contratto hub pediatrico n. 1002/2023 (Taveggia Anna - Bossi Paola) dal 27/11/2024 al 26/11/20251226307130311/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI1219403130411/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataServizio di assistenza domiciliare anziani mese di novembre 20241220404130511/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataIncarico medico competente - Integrazione impegno di spesa assunto con Determinazione n. 532/202360010268611/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataAccertamento canone di locazione di parte immobile (mapp. 597 - fg. 5) per installazione antenna di telecomunicazione60221468712/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/12/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataDETERMINAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 202559621368812/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per ricovero di sollievo utente disabile periodo dicembre 202462218768912/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegni di spesa per adeguamento ISTAT e maggiori oneri per incrementi costi personale CSE anno 202462518969012/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/12/20242024TributiTR1ArchiviataRIVERSAMENTO IMU ANNO 2018 AL COMUNE DI BRONTE6098769212/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataLiquidazione di spesa per sistemazione catastale del patrimonio comunale - fattura FPA 5/24 del 10/12/2024 - Geom. Sara Santarsiero1221222130612/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataSELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE60110369312/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/12/20242024TributiTR1ArchiviataRIVERSAMENTO IMU ANNO 2021AL COMUNE DI BUSSETO6088669412/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per adeguamento ISTAT e maggiori oneri per incrementi costi personale SFA anno 202462619069512/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per l'erogazione delle misure a favore delle persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti - FNA - Misura B262318869612/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDIstruzione, Cultura, SportPI1In corsoLiquidazione procedura di gara servizi bibliotecari per il Comune di Bussero - anno 2024NDND130712/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataLiquidazione procedura di gara servizi bibliotecari - anno 20241222405130812/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/12/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per realizzazione impianto videocitofonico presso asilo nido - scuola materna - fattura 311PA del 30/11/2024 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE1224224130912/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/12/20242024Segreteria TecnicaLP3Archiviataliquidazione di spesa per servizi funebri e di igiene urbana presso il cimitero comunale - novembre - fattura 330 PA del 30/11/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale1223223131012/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER USCITE PER ESECUZIONE VISITE MEDICHE NELL'ANNO 2024 - DOTT. RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 11/2024 DEL 12/12/20241225306131112/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Segreteria SocialeSS1Archiviataservizio di assistenza scolastica mese di novembre 20241227406131212/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024TributiTR1ArchiviataRIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (UTENTE A. M.)6108869713/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataVariazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato60410469813/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/12/20242024Biblioteca ComunaleBiblioArchiviataLiquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fattura nr. 263 PA1 e 114 PA2 del 30/11/2024 - novembre 20241228407131313/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataImpegno di spesa per servizio di assistenza scolastica mese di dicembre 202461618469913/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di novembre 20241229408131413/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataInserimento utenti disabili presso CSE mese di novembre 20241230409131513/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Istruzione, Cultura, SportPI1ArchiviataSvincolo polizza fideiussoria n.052396202 relativa al contratto rep. n. 933/2009 avente ad oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati per il periodo 01/09/2009 - 31/08/201360318170013/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/01/20252025Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataDetermina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto nella gestione del sistema informativo comunale per il triennio 2025-2027. Approvazione report indagine di mercato, lettera d'invito e capitolato22670113/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataAssegno maternità ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 - Legge 448 del 23.12.199862118670213/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/01/20252025Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataProcedura aperta per l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale, multimediale e integrata e di strategia digitale dell’ente per il triennio 2025-2027 - Nomina commissione giudicatrice2170316/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4D06D3EB26078570416/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataCOMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL REVISORE DEI CONTI IN PERIODO DI PROROGATIO6118970516/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataRestituzione somma per rinuncia concessione di sepolcro63111170616/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/12/20242024Anagrafe e LevaDE1ArchiviataRIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE NOVEMBRE 20241231308131716/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataSELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE61410770716/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/12/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO6332270817/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/12/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO - INTERVENTO SU VIA ALLENDE6342370917/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataDiritti di rogito 202463211271017/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataTrasferimento saldo progetto La Lombardia è dei Giovani - PROGETTO LE.O.NAR.DO LEarning - Orienting - NARrowiong - DOing - ID 4747732 CUP E81B23000720021232410131817/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 17/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL61721571117/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataDISIMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE6249071217/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/12/20242024Segreteria TecnicaLP3NumerataINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL61821671317/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataSvincolo polizza fideiussoria n.109858068 relativa al contratto rep. n. 992/2020 avente ad oggetto co-progettazione di un sistema di interventi innovativi e sperimentali rivolti ai giovani e per la gestione del CAG periodo settembre 2019-luglio 202262018571417/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataINTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL61921771517/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E UN ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI62810971617/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - 2 REINTEGRO1233258131918/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIDETERMINAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ANNO 2024 (art. 6, comma 6-octies, D.L. n. 60/2024)6279171718/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/12/20242024Edilizia Privata e SUAPLP5ArchiviataCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 19.12.202463521971819/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/12/20242024TributiTR1ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE1234259132019/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataRIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA : approvazione Stato finale e Certificato regolare esecuzione62921871919/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/12/20242024Risorse UmaneRU1ArchiviataPresa d'atto delle dimissioni di una dipendente a tempo indeterminato63611372022/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDSegreteria TecnicaLP3In corsoServizio di gestione archivio fisico e servizio digital delivery pratiche edilizie anni 2025-2026-2027 determina a contrarre e affidamento del servizioNDND72123/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/12/20242024Segreteria TecnicaLP3ArchiviataSISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI approvazione SAL FINALE e Certificato regolare esecuzione63722072223/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataRIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 4005/2024 AL N. 4021/20241235260132123/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/12/20242024Segreteria SocialeSS1ArchiviataIntegrazione impegno di spesa per servizio protezione giuridica mese di novembre-dicembre 202463819172323/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/12/20242024Polizia LocaleSI1ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI123634132223/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 24/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 20/12/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 46 del 23/12/20241241313132324/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/12/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2024 - SPS CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO - FATTURA N. 000239/PA DEL 18/12/20241240312132424/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/12/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2024 AL 09/12/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010931846 DEL 10/12/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010931847 DEL 10/12/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIO1239311132524/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/12/20242024Protocollo e Messo ComunaleAG3ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE IV TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 2174/10 DEL 16/12/20241238310132624/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/12/20242024Comunicazione e Sistemi InformativiCO1ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE 4 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105668 DEL 17/12/20241237309132724/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDPolizia LocaleSI1In corsoSEGNALETICA VIA EUROPANDND132830/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/12/20242024RagioneriaRA1ArchiviataLIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE (TG YA924AJ)1244261132931/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 31/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di registro contratto Rep. n. 1012 del 19/12/2024 Servizi integrativi e ausiliari per l'asilo nido periodo settembre 2024 luglio 2028 - ditta Koinè Cooperativa Sociale ONLUS1243315133031/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 31/12/20242024Segreteria e ContrattiAG1ArchiviataLiquidazione imposta di registro contratto Rep. n. 1013 del 19/12/2024 Gestione dei servizi bibliotecari periodo 1 settembre 2024 - 31 agosto 2029 - ditta Alboran Cooperativa Sociale1242314133131/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione NDNDSegreteria e ContrattiAG1In corsoRestituzione somme per rinuncia concessione di sepolcro - Loculo 51 gruppo NNDND133231/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione