{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"DataAdozione","type":"text"},{"id":"AnnoAdozione","type":"text"},{"id":"UfficioDenominazione","type":"text"},{"id":"UfficioCodice","type":"text"},{"id":"Stato","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"NumeroGenerale","type":"text"},{"id":"NumeroSettoriale","type":"text"},{"id":"NumeroProposta","type":"text"},{"id":"DataProposta","type":"text"},{"id":"AnnoProposta","type":"text"},{"id":"SottotipoTipoAtto","type":"text"},{"id":"TipoAtto","type":"text"}], "records": [ [1,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Liquidazione di spesa per sostituzione accessori ai loculi cimitero comunale - fattura n. 95/23PA del 20/12/2023 - Giuseppe Bosisio srl","ND","ND","1","04/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [2,"04/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Tirocinio extracurriculare di un Infermiere di Famiglia e di Comunità dipendente da ASST Melegnao e Martesana presso la sede del Settore Politiche Sociali e Servizi alla persona: approvazione della convenzione.","1","1","2","04/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [3,"05/01/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Presa d'atto dimissioni volontarie dipendente Matricola 90","2","1","3","05/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [4,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Liquidazione di spesa per sostituzione accessori ai loculi cimitero comunale - fattura n. 95/23PA del 20/12/2023 - Giuseppe Bosisio srl","ND","ND","2","05/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [5,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","liquidazione di spesa","ND","ND","3","05/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [6,"05/01/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Assunzione personale con contratto di lavoro a tempo determinato","3","2","5","05/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [7,"07/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PNRR - M1-C1-I1.4 Misura 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA - Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU - Attivazione servizi sulla piattaforma pagoPA - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA - CUP G61F22002910006","51","10","6","08/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [8,"23/05/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PNRR - M1-C1-I1.3 Dati e interoperabilità Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Finanziato dall’UE NextGenerationEU - Pubblicazione API sulla PDND - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA - CUP G51F22009490006","215","40","7","08/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [9,"14/06/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PNRR - M1-C1-I1.4-M1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali identità digitale-SPID CIE - Finanziato da UE-NGEU - Attivazione accesso ai servizi online con CIE - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA - CUP G61F22002900006","263","45","8","08/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [10,"29/01/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Rinnovo licenza software monitoraggio sistema informativo per l'anno 2024 - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione","30","8","9","09/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [11,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","FFFFF","ND","ND","4","09/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [12,"09/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 335 PA1 e nr. 122 PA2 del 27/12/2023 - dicembre 2023","1","1","5","09/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [13,"09/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti nov.2023 - fatt. VB23016023 del 20.12.2023 e integrazione pasti insegnanti sett. 2023 - fatt. VB23016025 del 20.12.2023","2","2","6","09/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [14,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di dicembre 2023","3","3","7","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [15,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di trasporto disabili mese di novembre 2023","4","4","8","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [16,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Trasporto utenti mese di ottobre 2023","5","5","9","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [17,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Potenziamento servizi sociali: realizzazione di attività espressive e socializzanti a favore di soggetti con fragilità","6","6","10","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [18,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Incontri protetti minori anno 2022 - I semestre anno 2023","7","7","11","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [19,"15/01/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE.BUSSERO.MI.IT DAL 30/12/2023 AL 30/12/2024 - SERVERPLAN SRL - FATTURA N.101912/2023 DEL 21/12/2023","54","12","12","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [20,"15/01/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2023 AL 09/12/2023 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010874091 DEL 22/12/2023 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010874092 DEL 22/12/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIO","53","11","13","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [21,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Canone noleggio fotocopiatrice","8","8","14","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [22,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di dicembre 2023","9","9","15","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [23,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta struttura residenziale disabili mese di dicembre 2023","10","10","16","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [24,"15/01/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105452 DEL 28/12/2023","52","10","17","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [25,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di dicembre 2023","11","11","18","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [26,"10/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZO SETTORE SICUREZZA (TG YA924AJ) - ANNO 2023","21","1","19","10/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [27,"15/01/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PARZIALE PER ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI E ABILITAZIONE POSIZIONE DEBITORIA MEDIANTE PAGOPA - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105444 DEL 28/12/2023","51","9","20","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [28,"15/01/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 96/001 DEL 30/12/2023 - INFOVADIS SRL","50","8","21","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [29,"10/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE STRISCIONI NATALIZI","13","13","22","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [30,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minore presso centro diurno mese di dicembre 2023","12","12","23","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [31,"15/01/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - DICEMBRE 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1858/01 DEL 31/12/2023 E LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE LICEN","49","7","24","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [32,"15/01/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIUIDAZIONE PER N. 2 PRATICHE DI PENSIONE PIU' LIQUIDAZIONE E PER N. 1 CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTE - INFORMA SRL - FATTURA N. 6528/E DEL 31/12/2023","48","6","25","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [33,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di dicembre 2023","14","14","26","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [34,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso SFA e CSE","15","15","27","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [35,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio trasporto disabili mese di dicembre 2023","17","17","28","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [36,"10/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA","16","16","29","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [37,"11/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024","4","1","11","10/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [38,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico affido familiare II semestre 2023","18","18","30","10/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [39,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico mese di dicembre 2023","19","19","31","10/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [40,"10/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributi per servizio di inserimento lavorativo mese di dicembre 2023","20","20","32","10/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [41,"11/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024","27","2","33","11/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [42,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione contributo per interventi su attrezzature religiose ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.","37","12","34","11/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [43,"29/01/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Adesione ai servizi erogati da Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'anno 2024 - Assunzione impegno di spesa","31","9","12","11/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [44,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria aree verde pubblico - 2 SAL - fattura n. 61/00 del 15/12/2023 - Giuseppe Vavassori","35","10","35","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [45,"29/01/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Rinnovo licenza d'uso software Firma certa per l'anno 2024 - Assunzione impegno di spesa","29","7","13","11/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [46,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione copertura di Villa Radaelli fattura n. 1010 del 20/12/2023 - Pegaso srl unipersonale","34","9","36","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [47,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici del centro polivalente - fattura PF000109 del 15/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti","39","14","37","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [48,"11/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Rimborso servizio trasporto II semestre anno 2023","22","21","38","11/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [49,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per Project Financing mese di dicembre 2023 - fattura n. PF000110 del 15/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti","38","13","39","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [50,"15/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione cedole librarie per fornitura libri di testo Scuola Primaria a.s. 2023-2024 - Edicola cartoleria Galbiati Donatella","64","27","40","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [51,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per sostituzione accessori ai loculi cimitero comunale - fattura n. 0000095/23PA del 20/12/2023 - GIIUSEPPE BOSISIO srl","36","11","41","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [52,"11/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - dicembre 2023 - fattura n. 39627002349 del 28/12/2023","23","22","42","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [53,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per sostituzione dispositivo di comunicazione ascensore presso la sede municipale - fattura n. 0094948261 del 20/12/2023 - KONE SpA","33","8","43","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [54,"11/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione contributo per disabilità - SSD Crea","24","23","44","11/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [55,"15/01/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 28/12/2023 - Easycopy fattura n. 442-2023 del 27/12/2023","47","5","45","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [56,"29/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per fornitura libri di testo alunni residenti frequentanti la scuola primaria di Gorgonzola a.s. 2023-2024 - Mega libri s.r.l.","33","5","14","11/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [57,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Numerata","Liquidazione di spesa per programma di collaborazione con il Centro Studi PIM - fattura 123/FE del 21/12/2023 - Centro Studi P.I.M.","32","7","46","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [58,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio comunale stagione invernale 2022/2023 - fattura 61/25 del 23/12/2023 - Società Agricola Manzoni F.lli s.s.","25","1","47","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [59,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia degli stabili comunali - fatture nn. 127/RP e 128/RP del 29/12/2023 - Raggi di Sole Cooperativa Sociale","31","6","48","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [60,"15/01/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 28/12/2023 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 46 del 29/12/2023","46","4","49","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [61,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili del centro polifunzionale - fatture nn. 2/511 e 2/510 del 29/12/2023 - Pulistar Soc. Coop. Sociale","30","5","50","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [62,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ07757337 del 31/12/2023 - Kuwait Petroleum Italia SpA","29","4","51","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [63,"15/01/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Santacroce Antonia Franca","45","3","52","11/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [64,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di dicembre 2023 - fattura 425D del 30/12/2023 - CSeL Consorzio - S.C.S.","28","3","53","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [65,"15/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento utenti disabili presso CDD Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio","5","2","15","11/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [66,"17/01/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica per avviso di accertamento IMU (Ponzellini Antonio Carlo) e per campagna estumulazione loculi 2019 (Zemignani Ilario)","87","18","54","11/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [67,"11/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquuidazione di spesa per riprazione automazione cancello cimitero comunale - fattura 2PA del 08/01/2024 - Accurli s.r.l. Impianti Elettrici","26","2","55","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [68,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DURATA 5 ANNI ACCERTAMENTO ENTRATE DAL 01/12/2023 AL 30/11/2028","ND","ND","16","11/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [69,"05/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE periodo gennaio - giugno 2024","41","8","17","11/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [70,"15/01/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - AVANZAMENTO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N.1842/01 DEL 31/12/2023","44","2","56","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [71,"15/01/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI ANNO 2024 - COTINI SRL - FATTURA N. 5/3 DEL 11/01/2024","43","1","57","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [72,"ND","ND","Segreteria Sociale","SS1","In corso","equo indenizzo servizio protezione giuridica anno 2023","ND","ND","58","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [73,"15/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","equo indennizzo servizio di protezione giuridica anno 2023","61","24","59","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [74,"15/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Equo indennizzo servizio protezione giurida anno 2023","62","25","60","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [75,"16/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione costi servizi igiene urbana mese di novembre 2023 - fattura 1322/V5 del 22/12/2023 - CEM Ambiente S.p.A.","67","15","61","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [76,"16/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa Project Financing canone C6 - manutenzioni straordinarie - I acconto - fattura PF000126 DEL 27/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti","68","16","62","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [77,"16/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per lavori somma urgenza manutenzione straordinaria palazzetto Palamartesana a seguito dei numerosi eventi metereologici intercorsi tra i mesi di luglio-settembre - fattura PF 0000124 del 27/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti","70","18","63","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [78,"16/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Svincolo ritenute di garanzia lavori di somma urgenza manutenzione straordinaria palazzetto dello sport, a seguito eventi metereologici intercorsi tra i mesi di luglio-settembre - fattura PF000125 del 27/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti","71","19","64","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [79,"16/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione impianti scuole e palasfera - fattura PF000123 del 27/12/2023 - CEI SpA Calore Energia Impianti","72","20","65","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [80,"15/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2023","55","6","66","12/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [81,"12/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","SPESE PER INTERESSI E COMPETENZE DEL SERVIZIO TESORERIA AL 31.12.2023","40","3","67","12/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [82,"12/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI- DI VARESE ANNO 2024","41","4","68","12/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [83,"12/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2023","42","5","69","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [84,"15/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI NOVEMBRE 2023","56","7","70","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [85,"15/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA TELECAMERE VIDEOSEORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI NOVEMBRE 2023","57","8","71","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [86,"15/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE POLIZIA LOCALE 1 BIMESTRE 2024","58","9","72","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [87,"15/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZA SIM TARGASYSTEM 1 BIMESTRE 2024","59","10","73","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [88,"15/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI 1 BIMESTRE 2024","60","11","74","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [89,"17/01/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Pastore Gianfranco","86","17","75","15/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [90,"14/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI PER CONVENZIONE SCADUTA UTILIZZO LOCALI VILLA RADAELLI","181","41","76","15/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [91,"15/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE mese di dicembre 2023","63","26","77","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [92,"16/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 6609/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO NOVEMBRE 2023","76","12","78","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [93,"16/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 14/PA PER AGGIO SU UNCASSI CANONE UNICO PUCCICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F24","77","13","79","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [94,"16/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.p.a. N. 230/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO DICEMBRE 2023","78","14","80","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [95,"17/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione destinato alle utenze scolastiche e altri utenti del comune di Bussero-periodo 31.07.2023-30.07.2028: impegno di spesa per servizio pasti insegnanti, alunni esenti e riduzioni","7","3","18","15/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [96,"16/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di pulizia e sanificazione - fattura 2/556 del 31/12/2023 - Pulistar Soc. Coop. Sociale","73","21","81","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [97,"16/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione aggio per la vendita biglietti sosta a pagamento parcheggio metropolitana - fattura 3/PA del 02/01/2024 - Rosa Alba Brambilla","74","22","82","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [98,"16/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio digital delivery pratiche edilizie attraverso il portale In Pratica - fattura 1742/2023/PA del 31/12/20232 - Microdisegno srl","75","23","83","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [99,"16/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 1322/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","79","15","84","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [100,"15/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione contributo fondo D.l. 48/2023","65","28","85","15/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [101,"16/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per attività di valutazione immobiliare illeciti edilizi - nota di addebito n. 2108/2023 del 31/12/2023 - causale pagamento 103- 23 - 2102","69","17","86","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [102,"05/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso Servizio di Formazione all'Autonomia SFA periodo gennaio - giugno 2024","42","9","19","15/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [103,"15/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione contributo Scuola dell'Infanzia M. Immacolata - saldo a.s 2023-2024","66","29","87","15/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [104,"05/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento utente disabile presso struttura residenziale periodo gennaio - giugno 2024","43","10","20","15/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [105,"16/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARE REPERIBILITA' - SIM BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 1 BIMESTRE 2024","80","16","88","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [106,"05/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per compartecipazione retta inserimento utenti disabili presso struttura residenziale periodo gennaio - giugno 2024","44","11","21","15/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [107,"16/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONICI UTENZE COMUNALI 1 BIMESTRE 2024","81","17","89","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [108,"17/01/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Liquidazione di spesa per registri di stato civile - PM Sas di Maurizio Viscardi fattura n. 24/EL del 5/01/2024","85","16","90","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [109,"18/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA","12","2","22","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [110,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","ND","ND","23","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [111,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DURATA: 2 ANNI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","ND","ND","24","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [112,"18/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Lavori di adeguamento impianti pubblica illuminazione, riqualificazione, conduzione, manutenzione degli impianti termici ed elettrici - impegno di spesa anno 2024 -","13","3","25","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [113,"29/01/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisto cartelline allegati atti di morte - Determina a contrarre ed affidamento diretto","27","5","26","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [114,"16/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO","6","2","28","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [115,"18/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per la fornitura di carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio","10","1","29","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [116,"05/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per integrazione retta RSA periodo gennaio - giugno 2023","45","12","30","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [117,"18/01/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER AULA STUDIO","9","4","31","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [118,"04/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per l'erogazion di voucher a favore dell'utenza per servizi di assistenza domiciliare a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo gennaio - giugno 2024","79","20","32","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [119,"17/01/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2023","84","15","91","16/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [120,"17/01/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO AGENTI DI P.L. - MESE DI NOVEMBRE 2023","83","14","92","16/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [121,"17/01/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2023","82","13","93","16/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [122,"04/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per l'erogazione di voucher a favore dell'utenza per servizio trasporto disabili a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo gennaio - giugno 2023","80","21","33","16/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [123,"17/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE CEAR S.R.L.)","88","18","95","17/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [124,"17/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (Utente Magozzi Alessandro)","89","19","96","17/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [125,"17/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI PER ANNI DAL 2018 AL 2021 (Utente Grossi Giampaolo)","90","20","97","17/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [126,"17/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","GESTIONE SERVIZI FISCALI 2024-2027 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO SINTEL - CIG ZC53D98564","8","3","34","17/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [127,"17/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI DICEMBRE 2023","91","21","98","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [128,"17/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI DICEMBRE 2023","92","22","99","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [129,"17/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZA C.A.G./ALLOGGI P.ZZETTA DEL MULINO 3 QUADRIMESTRE 2023","93","23","100","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [130,"17/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 4 TRIMESTRE 2023","94","24","101","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [131,"17/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 6 BIMESTRE 2023","95","25","102","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [132,"05/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento minori presso centro diurno periodo gennaio - giugno 2024","40","7","35","18/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [133,"18/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE mese di dicembre 2023","96","30","103","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [134,"18/01/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Adesione al progetto WhistleblowingPA per la gestione delle segnalazioni degli illeciti","11","3","36","18/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [135,"18/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di dicembre 2023 e integrazione","97","31","104","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [136,"18/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso SFA mese di dicembre 2023","98","32","105","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [137,"18/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio assistenza domiciliare mese di dicembre 2023","99","33","106","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [138,"18/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione per servizi parascolastici e sportello psicopedagogico - Milagro Soc.Coop.Soc. Onlus - fatt. nr. 202-000359 del 31/12/2023 - dicembre 2023","100","34","107","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [139,"19/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ACCONTO PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RICORSO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU NN. 529/530/531/537","102","26","108","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [140,"23/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Servizio di pulizia degli stabili comunali durata: 2 anni - integrazione impegno di spesa","14","4","37","18/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [141,"23/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Lavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio comunale durata 24 mesi - integrazione impegno di spesa","15","5","38","18/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [142,"18/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione centro festivo natalizio anno 2023 - fattura n. 202-000358 del 31.12.2023","101","35","109","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [143,"22/01/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI DICEMBRE 2023 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24000205 DEL 17/01/2024","103","19","110","19/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [144,"23/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare mese di novembre 2023","105","36","111","22/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [145,"23/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","acquisto arredi per asilo nido","106","37","112","22/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [146,"23/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti nido mese di dicembre 2023","107","38","113","22/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [147,"23/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione contributi misura unica 2023","108","39","114","22/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [148,"30/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Assunzione impegno di spesa Trasporto Pubblico Locale gennaio-marzo 2024 a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia","36","9","39","23/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [149,"23/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria del verde pubblico - fattura 1/25 del 12/01/2024 - Società Agricola Manzoni F.lli s.s.","109","24","115","23/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [150,"23/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per programma di collaborazione con il Centro Studi PIM fattura 123/FE del 21/12/2023 - CENTRO STUDI PIM","110","25","116","23/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [151,"23/01/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Cerea Giovanni Luca","112","22","117","23/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [152,"23/01/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Lauro Renato","111","21","118","23/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [153,"05/02/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024","48","1","40","23/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [154,"29/01/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisto quesiti online per il Servizio Demografico - Determina a contrarre ed affidamento diretto","28","6","41","24/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [155,"29/01/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Corso di formazione HACCP e corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso - Determina a contrattare ed affidamento diretto","26","4","42","24/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [156,"23/05/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2024","506","137","119","24/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [157,"25/01/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 3/3 E N. 4/3 DEL 15/01/2024","121","24","120","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [158,"29/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2022","18","5","43","24/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [159,"29/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023","19","6","44","24/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [160,"24/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Ricovero di sollievo utente disabile","113","40","121","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [161,"24/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minore presso centro diurno mese di dicembre 2023","114","41","122","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [162,"24/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CDD II semestre 2023","115","42","123","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [163,"25/01/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione bollo virtuale fatture di vendita 4 trimestre 2023","120","23","124","25/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [164,"29/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CDD IV trimestre 2023","122","43","125","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [165,"29/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Voucher assistenziali servizio di assistenza domiciliare periodo ottobre-dicembre 2023","123","44","126","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [166,"29/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti anziani mese di dicembre 2023","124","45","127","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [167,"29/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023","20","7","45","25/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [168,"29/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023","21","8","46","25/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [169,"29/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2018 E 2019","22","9","47","25/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [170,"29/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023","23","10","48","25/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [171,"25/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per aggio biglietti sosta a pagamento parcheggio metropolitana - fattura n. 1 del 16/01/2024 - GIOKA DI ROSSETTI GIORDANO","119","29","128","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [172,"25/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per aggio biglietti sosta a pagamento parcheggio metropolitana - fattura 1/PA del 16/01/2024 - Rosaria Barlassina","118","28","129","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [173,"25/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro - fattura FE 19/24 del 22/01/20204 - DATEK22 s.r.l.","117","27","130","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [174,"25/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per D.L. e coordinamento sicurezza lavori di somma urgenza relativi alla manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport Palamartesana a seguito eventi metereologici - fattura 2-PA del 18/01/2024 - STA Ingegneri Associati","116","26","131","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [175,"29/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - anno 2024","24","11","49","25/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [176,"25/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA DEI MILLE E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494*492-496 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA PUBBLICA E ATTI CONSEGUENTI","16","6","50","25/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [177,"29/01/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023","25","12","52","25/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [178,"26/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","FONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2024","17","4","53","25/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [179,"30/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per manutenzione periodica autovettura FIAT PANDA targa DS411LG, in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio","34","7","54","26/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [180,"30/01/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di piccola manutenzione stradale","35","8","55","26/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [181,"05/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Disimpegno somme","39","6","56","26/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [182,"29/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS. N. 267/2000.","32","13","57","29/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [183,"23/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2024","223","54","132","29/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [184,"30/01/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","acquisto materiale di pulizia per asilo nido","125","46","133","30/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [185,"31/01/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.","126","25","134","30/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [186,"01/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 13/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","132","27","135","30/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [187,"01/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per costi servizi igiene urbana mese di dicembre 2023 - fattura 13/V5 del 15/01/2024 - CEM Ambiente SpA","127","30","136","30/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [188,"01/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per frazionamento catastale e relativo giudizio di stima della porzione di area di via S. Pertini","128","31","137","30/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [189,"01/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per frazionamento catastale e relativo giudizio di stima della porzione di area di via Togliatti - fattura 10E del 26/01/2024 - Geometra Norberto Motta","129","32","138","30/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [190,"30/01/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000","37","14","58","30/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [191,"01/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI DICEMBRE 2023","133","28","139","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [192,"01/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZA DE GASPERI MESE DI DICEMBRE 2023","134","29","140","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [193,"01/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 281/2024 AL N. 292/2024","135","30","141","31/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [194,"06/02/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.01.2024","49","10","59","31/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [195,"05/02/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - DICEMBRE 2023","143","1","142","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [196,"01/02/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO 1/12/2023 - 31/12/2023.","131","27","143","31/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [197,"01/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","FONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2024 - RETTIFICA DETERMINA N. 17 DEL 26.01.2024","38","15","60","31/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [198,"01/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","ABBONAMENTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - FATTURA N. 51 DEL 31/01/2024","130","26","144","01/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [199,"05/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Benefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale","47","14","61","01/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [200,"05/02/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti dic.2023 - fatt. VB24000203 del 17.01.2024 e fatt. VB224000200 del 16.01.2024","141","47","145","01/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [201,"05/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per contributi per servizio di inserimento lavorativo mese di gennaio 2024","46","13","62","01/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [202,"01/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2024","136","31","146","01/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [203,"01/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa Project Financing mese di gennaio - fattura PF000003 del 17/01/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","137","33","147","01/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [204,"02/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GENNAIO 2024 - FATTURA N. 1/001 DEL 26/01/2024 - INFOVADIS SRL","140","30","148","01/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [205,"02/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 100 DEL 26/01/2024 E N. 167 DEL 30/01/2024","139","29","149","01/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [206,"06/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per la fornitura di biglietti per la sosta a pagamento parcheggi metropolitana CIG B0372D8D56","50","11","63","01/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [207,"02/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - FATTURA N. 0002100350 DEL 31/01/2024 - APKAPPA SRL","138","28","150","02/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [208,"07/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023","53","16","64","02/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [209,"06/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico - fattura 4/00 del 30/01/2024 - Giuseppe Vavassori","144","34","151","02/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [210,"06/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di gennaio 2024 - fattura 13D del 31/01/2024 - CSeL Consorzio Sociale S.C.S.","145","35","152","02/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [211,"06/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzo in dotazione al settore tecnico - fattura PJ07883031 del 31/01/2024 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A.","146","36","153","02/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [212,"07/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE","52","12","65","05/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [213,"07/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE ONE LEGALE - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FATTURA N. 0074505917 DEL 30/01/2024","147","31","154","05/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [214,"20/02/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - gennaio 2024 - fattura n. 39627002380 del 29/01/2024","197","58","155","05/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [215,"08/02/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PROMOS ART NR. 25 DEL 30/01/2024","161","48","156","05/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [216,"05/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA PER INCASSI TARI ANNO 2023 E PRECEDENTI (COMPRESO MIUR 2023)","142","32","157","05/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [217,"14/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Acconto 2024","56","11","66","06/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [218,"07/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture nn. 117 e 118 del 31/01/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.","148","37","158","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [219,"07/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2024","149","33","159","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [220,"07/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","150","34","160","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [221,"08/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di novembre - dicembre 2023","162","49","161","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [222,"07/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ABBONAMENTO BANCA DATI ENTIONLINE ANNO 2024","152","36","162","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [223,"08/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GENNAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 153/01 DEL 31/01/2024","159","32","163","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [224,"08/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Rimborso ore educativa scolastica anno 2022-2023","163","50","164","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [225,"07/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CANONE APPARECCHI POS SERVIZIO ANAGRAFE E TECNICO 1 TRIMESTRE 2024","151","35","165","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [226,"07/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Marchesi Valerio)","153","37","166","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [227,"ND","ND","Edilizia Privata e SUAP","LP5","In corso","AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30.03.2016 (TRIENNIO 2024-2026) - AVVIO PROCEDURA IN SINTEL","ND","ND","67","07/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [228,"07/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Gargano Francesco)","154","38","167","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [229,"07/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2018 E 2019 (Utente Cuponauto S.n.c. di Cupone A.G. e G.)","155","39","168","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [230,"07/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Elektro Systems S.r.l.)","156","40","169","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [231,"07/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE BOCCADAMO COSIMO)","157","41","170","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [232,"08/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2022 (Utente Gabbiadini Gianpietro)","164","43","171","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [233,"07/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Mascheroni Simona)","158","42","176","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [234,"08/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione impegno di spesa per servizio rinfresco per iniziativa Perin d'or - anno 2023 - Eslam Ibrahim - Pizzeria Papillon - fattura n. 1 del 18/10/2023","160","33","177","08/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [235,"09/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Verculescu Iliana","170","39","178","08/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [236,"09/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 1/02/2024 - Easycopy fattura n. 26-2024 del 31/01/2024","169","38","179","08/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [237,"09/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 1/02/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 5 del 2/02/2024","167","36","180","08/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [238,"09/02/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI GENNAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24001226 DEL 31/01/2024","168","37","181","08/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [239,"09/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Beretta Flavio Giuseppe e Salomoni Giuseppe","166","35","182","08/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [240,"ND","ND","Segreteria e Contratti","AG1","In corso","NOTIFICA","ND","ND","183","08/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [241,"09/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto cartelline pratiche immigrazione - PM Sas di Maurizio Viscardi fattura n. 155/EL del 31/01/2024","165","34","184","08/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [242,"09/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Rotta Paolo","171","40","185","09/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [243,"14/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2024 - BCS SRL - FATTURA N. 400096/P DEL 07/02/2024","184","44","186","09/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [244,"09/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA CASNATI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE E SVINCOLO DELLE RITENUTE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 6 DEL D. LGS. N 36/2023 S.M.I.","54","13","68","09/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [245,"14/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE ANNI 2022 E 2023 - LAND SRL - FATTURA N.S8 DEL 31/01/2024","183","43","187","09/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [246,"14/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ORE DI SERVIZIO SPECIALISTICO ANNO 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 183/01 DEL 31/01/2024","182","42","188","09/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [247,"09/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Acquisto materiale di didattico per asilo nido","172","51","189","09/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [248,"09/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti anziani e pasti nido mese di gennaio 2024","173","52","190","09/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [249,"09/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E i MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - mese di dicembre 2023 e adeguamento ISTAT","174","53","191","09/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [250,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 APPROVAZIONE VERBALE D’ASTA E ASSEGNAZIONE DELL’AREA.","ND","ND","69","09/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [251,"14/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di gennaio 2024","178","54","192","12/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [252,"12/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI N. PO-78694821N0 - ANNO 2024","175","44","193","12/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [253,"12/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI N. TLE00010000143 - ANNO 2024 AVSC 555457","176","45","194","12/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [254,"14/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di gennaio 2024","179","55","195","12/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [255,"13/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA BIEMME SERVIZI CONTABILI SRL N. 1/PA PER GESTIONE SERVIZI FISCALI CONTABILITA' IVA ANNO 2023","177","46","197","13/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [256,"14/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA ALLRISKS PD N. 410876980 - ANNO 2024 AVSC 555457","185","47","198","13/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [257,"14/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA +CVT N. 203433249 ANNO 2024 - AVSC 555457","186","48","199","13/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [258,"14/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Compartecipazione oneri socio assistenziali Servizio Spazio Neutro II semestre 2023","180","56","200","13/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [259,"14/02/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione cedole librarie Megalibri fattura n.100034 DEL 06/02/2024","192","57","201","13/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [260,"20/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per compartecipazione servizio Spazio Neutro periodo gennaio - giugno 2024","61","17","70","13/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [261,"04/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio Spazio Neutro periodo gennaio - dicembre 2024","81","22","71","13/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [262,"13/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 APPROVAZIONE VERBALE D’ASTA E ASSEGNAZIONE DELL’AREA.","55","14","72","13/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [263,"04/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale periodo gennaio - giugno 2024","82","23","73","13/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [264,"04/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di educativa domiciliare a favore di utente minore anno 2024","78","19","75","14/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [265,"04/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità - anno scolastico 2023-2024","83","24","76","14/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [266,"14/02/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2023","191","49","202","14/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [267,"14/02/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL - MESE DI DICEMBRE 2023","190","48","203","14/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [268,"14/02/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO STRAORDINARI PROGETTO SMART - ANNO 2023","189","47","204","14/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [269,"20/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per contributo a famiglia per tutela minori anno 2024","59","16","77","14/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [270,"14/02/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI DICEMBRE 2023","188","46","205","14/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [271,"20/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per quota associativa Afol Metropolitana anno 2024","58","15","78","14/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [272,"14/02/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE E COMPONENTI COMMISSIONI STATUTARIE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023","187","45","206","14/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [273,"04/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Affidamento diretto servizio di protezione giuridca anno 2024","84","25","79","14/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [274,"20/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE LUCERNARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA","62","17","80","15/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [275,"15/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio comunale stagione invernale 2023/2024 - fattura n. 5/25 del 31/01/2024 - Società Agricola Manzoni F.lli ss","193","38","207","15/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [276,"15/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Numerata","Liquidazione di spesa per servizio digital delivery pratiche edilizie portale In Pratica - fattura 96/2024/PA del 31/01/2024 - MICRODISEGNO SRL","194","39","208","15/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [277,"17/02/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI VEICOLO PROTEZIONE CIVILE","196","3","209","17/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [278,"17/02/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","SEGNALETICA BUSSERO","195","2","210","17/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [279,"07/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Servizio di segreteria convenzionata - Impegno di spesa per rimborso competenze Segretario Comunale","97","16","81","19/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [280,"26/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Svincolo deposito cuzionale all'Associazione Camperisti Busseresi per concessione scaduta di utilizzo di area di proprietà comunale destinata a parcheggio","225","58","212","19/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [281,"20/02/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","voucher minori misura B2","198","59","213","19/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [282,"20/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta inserimento utenti disabili presso struttura residenziale mese di gennaio 2024","199","60","214","19/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [283,"20/02/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - SALDO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N. 215/01 DEL 16/02/2024","205","51","215","19/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [284,"20/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER CANONI 2024 USER PIATTAFORMA TELEMACO BASE F1 - INFOCAMERE SCPA - FATTURA N.1000 VVA 24000749 DEL 13/02/2024","204","50","216","19/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [285,"20/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di gennaio 2024","200","61","217","19/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [286,"21/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza scolastica novembre - dicembre 2023","208","66","218","19/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [287,"21/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio educativo - ausiliario - supervisione asilo nido mese di novembre e dicembre 2023","207","65","219","19/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [288,"20/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Alienazione dell'area a standard sita in via Pertini e identificata al catasto comunale al fg. 2, mappale 489-490-494-492-496 - annullamento in autotutela della determina n. 55/2024","57","15","82","20/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [289,"20/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione contributo per compensazione debito affitto anno 2023-2024","201","62","220","20/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [290,"20/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributi economici mese di gennaio 2024","202","63","221","20/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [291,"20/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributi per servizio di inserimento lavorativo mese di gennaio 2024","203","64","222","20/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [292,"20/02/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30.03.2016 (TRIENNIO 2024-2026) - AVVIO PROCEDURA IN SINTEL","60","16","83","20/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [293,"01/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per acquisto materiale igienico sanitario per asilo nido","69","18","84","20/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [294,"01/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 - 2025","70","17","85","20/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [295,"21/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Numerata","Liquidazione di spesa per servizio di gestione documentale dell'archivio edilizio - fattura 186/2024/PA del 31/01/2024 - Microdisegno srl","206","40","223","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [296,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria patrimonio edile","ND","ND","224","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [297,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria patrimonio edile","ND","ND","225","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [298,"21/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI DETERMINA A CONTRARRE","66","21","86","21/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [299,"21/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","65","20","87","21/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [300,"21/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","64","19","88","21/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [301,"21/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","63","18","89","21/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [302,"04/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE","72","23","90","21/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [303,"21/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONICI UTENZA BIBLIOTECA MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2024","211","50","226","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [304,"21/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONICI 2 BIMESTRE 2024","210","49","227","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [305,"13/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per incarico consulenza progetto La lombardia è dei giovani - CUP: E81B23000720002","103","29","91","21/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [306,"29/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI 2 BIMESTRE 2024","233","57","228","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [307,"21/02/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","LUMINARIE NATALE 2023","209","4","229","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [308,"21/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Compensazione debito per retta frequenza CSE","212","67","230","21/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [309,"23/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE PER UTENZA SIM TARGASYSTEM SETTORE SICUREZZA 2 BIMESTRE 2024","217","51","231","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [310,"23/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE SETTORE SICUREZZA 2 BIMESTRE 2024","219","52","232","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [311,"04/03/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","Risoluzione del contratto riguardante il servizio di consegna e spedizione della corrispondenza per il biennio 2023-2025.","76","14","93","21/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [312,"23/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di bollo e registro prima annualità contratto hub pediatrico n. 1002/2023 (Taveggia Anna - Bossi Paola) dal 27/11/2023 al 26/11/2024","216","53","233","22/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [313,"22/02/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE FIRMA GRAFO CERT - NAMIRIAL SPA - FATTURA N. V1/PV/2400950 DEL 19/02/2024","215","52","234","22/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [314,"07/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo MIUR alla Scuola dell'Infanzia M. Immacolata - annualità 2022","239","53","94","22/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [315,"23/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di bollo e registro intera durata nuovo contratto n. 1004/2024 (Ferrante Claudia) dal 18/01/2024 al 17/01/2028","224","57","235","22/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [316,"23/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1046/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GENNAIO 2024","222","53","236","22/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [317,"22/02/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Interventi educativi incontri protetti per i minori","214","68","237","22/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [318,"22/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per elaborazione, organizzazione e caricamento della variante al P.G.T. all'interno del sistema informativo geografico dell'ente ed erogazione di attività di supporto e formazione - fattura 0002104728 DEL 31/01/2024 - Maggioli SpA","213","41","238","22/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [319,"04/03/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Elezioni europee 2024 - Acquisizione materiale e stampati per i servizi demografici e per i seggi - Determina a contrarre ed affidamento diretto","71","13","95","22/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [320,"04/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale","73","24","96","22/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [321,"04/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","APPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE MERCATALE ANNO 2024","75","19","97","22/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [322,"04/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","APPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI E PASSI CARRAI ANNO 2024","74","18","98","23/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [323,"23/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di registro contratto n. 1003/2024 per comodato d'uso gratuito di immobile (Associazione Anziani Bussero APS) periodo 2023-2028","221","56","239","23/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [324,"26/02/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000014 del 31/01/2024","227","69","240","23/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [325,"23/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","VERSAMENTO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2023","218","54","241","23/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [326,"23/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di registro per risoluzione anticipata contratto di locazione n. 586/2005 (Cambiaghi Barbara)","220","55","242","23/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [327,"29/02/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (Utente Zarinelli Maria Gigliola)","231","55","243","26/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [328,"29/02/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE REPERIBILITA' - SIM SALVAVITA BIBLIOTECA- CELLULARE NIDO E SIM BADGE NIDO 2 BIMESTRE 2024","232","56","244","26/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [329,"26/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di bollo e di registro contratto n. 1005/2024 per concessione onerosa dell'area camper in via don G. Carugo (Associazione Camperisti Busseresi APS) periodo 01/01/2024 - 31/12/2028","226","59","245","26/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [330,"11/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI N. 256/2024 PER COMUNE DI GESSATE E N. 580/2024 PER ANCI","351","75","246","26/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [331,"11/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI GENNAIO 2024","352","76","247","26/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [332,"27/02/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di registro proroga dal 01/01/2019 AL 31/12/2024 contratto di locazione n. 756 del 29/01/2007 (Sterchele) anno 2024","229","60","248","27/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [333,"27/02/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","CARBURANTE GENNAIO 2024","228","5","249","27/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [334,"27/02/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Corso di formazione in materia di contabilità - Determina a contrattare ed affidamento diretto","67","12","100","27/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [335,"28/02/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 s.m.i. DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","68","22","101","28/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [336,"28/02/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 5 PA1 e nr. 2 PA2 del 31/12/2023 - GENNAIO 2024","230","70","250","28/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [337,"06/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica al Centro Polivalente di via G. Dalla Chiesa - anno 2024","90","28","102","28/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [338,"08/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di febbraio 2024","100","28","103","29/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [339,"01/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione FIAT Panda targa DS411LG, in dotazione al settore governo e opere per il territorio - fattura n. 16 del 20/02/2024 - MARCO ANDREONI","234","42","251","01/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [340,"04/03/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Restituzione deposito cuzionale a C.E.I. S.p.A. Calore Energia Impianti","236","62","252","01/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [341,"04/03/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/11/2023 AL 27/02/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010884938 DEL 28/02/2024","235","61","253","04/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [342,"06/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto cartelli stradali","88","26","104","04/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [343,"05/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.p.a. N. 115/V5 PER SALDO GESTIONE 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI","237","58","254","04/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [344,"05/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 124/V5 PER SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI TARI SALDO 2023 - SOLLECITI TARI ANNO 2021 - ACCERTAMENTI TARI ANNO 2018","238","59","255","04/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [345,"06/03/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 29.02.2024","94","29","105","04/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [346,"06/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Benefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale","96","27","106","04/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [347,"05/03/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023","85","20","107","04/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [348,"04/03/2024","2024","Responsabile Amministrativo","AM1","Archiviata","Determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore Affari Generali ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023","77","15","109","04/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [349,"05/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore Governo e Opere per il Territorio ai fini dell'approvazsione del rendiconto di gestione 2023","86","25","110","05/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [350,"07/03/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Prima rata 2024","254","66","256","05/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [351,"05/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore Politiche Sociali e Servizi alla Persona ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023","87","26","111","05/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [352,"05/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per Trasporto Pubblico Locale gennaio-marzo2024 a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia","239","43","257","05/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [353,"05/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di febbraio 2024 - fatura 54D del 29/02/2024 - CSeL Consorzio Sociale S.C.S.","240","44","258","05/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [354,"05/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa pe interventi di manutenzione straordinaria strade comunali - fattura 000002/2/01 del 13/02/2024 - FUCCI ASFALTI srl","241","45","259","05/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [355,"06/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023","93","23","113","05/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [356,"06/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023","92","22","115","05/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [357,"06/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2021","91","21","116","05/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [358,"06/03/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SALDO CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E CORSO DI FORMAZIONE HACCP - DATEK22 SRL - FATTURA N. PAE16/24 DEL 29/02/2024","244","64","260","05/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [359,"05/03/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","SEGNALETICA STRADALE IN BUSSERO","242","6","261","05/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [360,"06/03/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","Determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore SICUREZZA ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023","95","2","117","05/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [361,"06/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Variazione compensativa al piano di gestione relativo alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione-programma e macroaggregato","89","27","118","06/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [362,"08/03/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","Servizio di consegna e spedizione della corrispondenza per il periodo marzo 2024-marzo 2025 - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA","101","17","119","06/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [363,"06/03/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - FEBBRAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 320/01 DEL 29/02/2024","243","63","262","06/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [364,"06/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per la fornitura di biglietti per la sosta a pagamento parcheggi metropolitana - fattura 14 del 29/02/2024 - Grafiche Tierredi di Tartaglia V. Dioli E. & c.","245","46","263","06/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [365,"06/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ08050578 del 29/02/2024 - Kuwait Petroleum Italia SpA","248","49","264","06/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [366,"06/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura asfalto a freddo - fattura 275/0/01 del 29/02/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA s.r.l.","249","50","265","06/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [367,"06/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di gestione documentale archivio edilizio e servizio digital delivery pratiche edilizie - fatture nn. 96/2024/PA e 186/2024/PA del 31/01/2024 - MICRODISEGNO SRL","247","48","266","06/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [368,"06/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture nn. 192 e 193 del 29/02/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.","246","47","267","06/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [369,"07/03/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","RIMBORSO SPESE","98","3","120","06/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [370,"07/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Ditta Robosystem S.r.l.)","251","60","268","07/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [371,"07/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2021 (Utente Piccinni Nicola)","252","61","269","07/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [372,"07/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Cerea Francesca)","253","62","270","07/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [373,"07/03/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 14/001 DEL 29/02/2024 - INFOVADIS SRL","250","65","271","07/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [374,"07/03/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto cartelline allegati atti di morte - PM Sas di Maurizio Viscardi fattura n. 178/EL del 29/02/2024","258","68","272","07/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [375,"07/03/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","CARBURANTE VEICOLO PL","255","7","273","07/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [376,"07/03/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024.","257","67","274","07/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [377,"07/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 4928/PA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F24","256","63","275","07/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [378,"07/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA PUBBLICA A SEGUITO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PROT. 3123/2024","99","30","122","07/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [379,"08/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributi economici mese di febbraio 2024","259","71","276","07/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [380,"11/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di febbraio 2024","264","74","277","07/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [381,"19/03/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Elezioni europee 2024 - Acquisizione servizio trasmissione dati elettorali tramite Web Service, assistenza straordinaria e attività formativa - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA","117","20","123","08/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [382,"08/03/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CASELLE PEC COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO - DA 08/2023 A 01/2024 - INFOCERT SPA - FATTURA N. 1242000075 DEL 29/02/2024","260","69","278","08/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [383,"08/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo per servizio di inserimento lavorativo mese di febbraio 2024","261","72","279","08/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [384,"11/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di febbraio 2024","263","73","280","11/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [385,"11/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di febbraio 2024","265","75","281","11/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [386,"11/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta inserimento utenti disabili presso struttura residenziale mese di febbraio 2024","266","76","282","11/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [387,"11/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio trasporto disabili mese di gennaio 2024","267","77","283","11/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [388,"11/03/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","RIMBORSO SPESE CITTADINO","262","8","284","11/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [389,"11/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Concessione di una cappella gentilizia di proprieta’ comunale","102","31","124","11/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [390,"11/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2024","353","77","285","11/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [391,"12/03/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI GENNAIO 2024","268","64","286","11/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [392,"12/03/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI GENNAIO 2024","269","65","287","11/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [393,"12/03/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI GENNAIO 2024","270","66","288","11/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [394,"18/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per acquisto carburante per FIAT Panda targa CZ630PW","112","31","125","11/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [395,"13/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale","272","79","289","11/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [396,"13/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto arredi alla scuola materna","105","32","126","12/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [397,"13/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","lavori di manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura centro sportivo di viale Europa","107","34","127","12/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [398,"13/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2023 - Approvazione delle graduatorie definitive","104","18","128","12/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [399,"13/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","lavori di rifacimento porzione di marciapiede di via Carabinieri Caduti - impegno di spesa -","106","33","129","12/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [400,"19/03/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di bollo e di registro relativi alla concessione di una cappella e area cimiteriale Rep. n. 1006 del 13/03/2024 (Berti Filippo Andrea)","287","73","290","12/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [401,"13/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","convenzione CONSIP per la fornitura di gas naturale per gli immobili del centro polivalente Bando gas naturale 15 bis lotto 2 - provincia di Milano","109","36","130","12/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [402,"13/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","lavori di manutenzione straordinaria scuola materna - impermeabilizzazione copertura -","108","35","131","12/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [403,"13/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di gennaio - febbraio 2024","271","78","291","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [404,"18/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per redazione DUVRI per affidamento servizi educativi e ausiliari asilo nido","111","30","132","13/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [405,"18/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto di materiale per manutenzione strade comunali","110","37","133","13/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [406,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","adeguamento ISTAT","364","100","292","13/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [407,"13/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio trasporto disabili mese di febbraio 2024","273","80","293","13/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [408,"13/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti anziani e asilo nido mese di febbraio 2024","274","81","294","13/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [409,"14/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di dicembre 2023","277","82","295","13/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [410,"14/03/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Pasti centro ricreativo invernale","278","83","296","13/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [411,"14/03/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per saldo rimborso competenze segretario comunale mesi da marzo a dicembre 2023","275","70","297","13/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [412,"14/03/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24002694 DEL 29/02/2024","276","71","298","13/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [413,"14/03/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni - dicembre 2023 - fatt. VB24000200 del 17.01.2024","279","84","299","14/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [414,"14/03/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti - dicembre 2023 - fatt. VB24000203 del 17.01.2024","280","85","300","14/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [415,"14/03/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti- gennaio 2024 - fatt. VB24001225 del 31.01.2024","281","86","301","14/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [416,"14/03/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni - gennaio 2024 - fatt. VB24001229 del 31.01.2024","282","87","303","14/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [417,"14/03/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti- febbraio 2024 - fatt. VB24002693 del 29.02.2024","283","88","304","14/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [418,"20/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto di attrezzature alla scuola materna - asilo nido","121","42","134","14/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [419,"14/03/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - febbraio 2024 - fattura n. 39627002412 del 28/02/2024","284","89","305","14/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [420,"18/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER ANNO 2024 -","113","24","135","14/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [421,"19/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Corsi di formazione - determina a contrarre e affidamento diretto","116","19","136","14/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [422,"20/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI - AFFIDAMENTO - CIG: B0D2995C67","120","41","137","14/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [423,"18/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI - AFFIDAMENTO","114","38","139","14/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [424,"19/03/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa relativa alla Convenzione ai sensi dell' art.14, comma 1, primo periodo, del C.C.N.L. 22/01/2004 per utilizzo da parte del Comune di Bussero di un dipendente del Comune di Pessano con Bornago (messo) - Richiesta rimborso spese anno","286","72","306","15/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [425,"26/03/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Impegno di spesa per rimborso competenze personale in convenzione Settore Affari Generali - Messo Comunale","133","24","141","15/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [426,"28/03/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Impegno di spesa per rimborso competenze personale in convenzione Settore Sicurezza","136","27","142","15/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [427,"18/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI (2024 -2026) - AFFIDAMENTO","115","39","143","15/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [428,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2024_2026- AFFIDAMENTO","ND","ND","144","15/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [429,"21/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Affidamento incarico di supporto al R.U.P. per la revisione di elementi contrattuali","127","45","145","18/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [430,"26/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A SEGUITO DI INCESSANTI PIOGGIE","130","48","146","18/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [431,"18/03/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT+O 410876975 - ANNO 2024 - AVSC 555457","285","67","307","18/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [432,"20/03/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N.IAHE000424 - ANNO 2024 AVSC 555457","294","68","308","19/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [433,"21/03/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisizione servizio di rilegatura registri di Stato Civile e allegati - Determina a contrarre ed affidamento diretto","124","22","147","19/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [434,"21/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL’EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30/03/2016 (TRIENNIO 2024-2026) - AFFIDAMENTO","123","43","148","19/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [435,"19/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro","118","40","149","19/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [436,"21/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO","126","44","150","19/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [437,"19/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI GENNAIO 2024","291","77","309","19/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [438,"19/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2024","290","76","310","19/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [439,"19/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE DI MARZO 2024","289","75","311","19/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [440,"19/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL - MESE DI GENNAIO 2024 E CONGUAGLIO 2023","288","74","312","19/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [441,"19/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESI GENNAIO-MARZO 2024","293","79","313","19/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [442,"19/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2023","292","78","314","19/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [443,"20/03/2024","2024","Responsabile Amministrativo","AM1","Archiviata","Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato","119","21","151","19/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [444,"20/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Carburante auto Fiat Panda targa CZ630PW","297","90","315","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [445,"20/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Compartecipazione al costo per servizio di Spazio Neutro anno 2023","298","91","316","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [446,"20/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare gennaio-febbraio 2024","299","92","317","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [447,"20/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1569/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO FEBBRAIO 2024","295","69","318","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [448,"20/03/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.p.a. N. 284/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","296","70","319","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [449,"20/03/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2023 - CIG B0751F0DB4","122","25","152","20/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [450,"28/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","modifica beneficiario impegno di spesa","142","33","153","20/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [451,"21/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Adesione corso di formazione - Determina a contrarre ed affidamento diretto","125","23","154","21/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [452,"26/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo Regionale per il progetto La Lombardia è dei giovani - I impegno di spesa","131","32","155","21/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [453,"21/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione acconto per servizi di igiene urbana mese di gennaio 2024 - fattura 284/V5 del 29/02/2024 - CEM AMBIENTE SPA","300","51","320","21/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [454,"21/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per servizio di digital delivery pratiche edilizie mese di febbraio 2024 - fattura 241/2024/PA del 29/02/2024 - MICRODISEGNO srl","303","54","321","21/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [455,"21/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio pulizia fossa settica Centro Anziani - fattura 9/PA del 14/03/2024 - M.P.M. Ambiente srl","302","53","322","21/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [456,"21/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto cartelli stradali - fattura FSP/233 del 14/03/2024 I.S.O.V. srl","301","52","323","21/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [457,"25/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di Somma Urgenza Centro Polifunzionale","304","55","324","22/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [458,"25/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione fondo innovazione quota 20% lavori di somma urgenza Centro Polifunzionale","305","56","325","22/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [459,"ND","ND","Segreteria Sociale","SS1","In corso","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale","ND","ND","326","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [460,"25/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ADOZIONE VARIANTE N. 1 AL P.G.T._ approvazione avviso","128","46","156","25/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [461,"28/03/2024","2024","Statistica","DE3","Archiviata","INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - INCARICO AL RILEVATORE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE","137","28","158","25/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [462,"25/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Adozione del Regolamento Edilizio - approvazione avviso","129","47","159","25/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [463,"28/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","fornitura prodotti software - Solo1 (estensione CatView)","141","53","160","26/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [464,"ND","ND","Edilizia Privata e SUAP","LP5","In corso","S.U.A.P. E S.U.E. IN FORMA ASSOCIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","ND","ND","161","26/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [465,"28/03/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","S.U.A.P. E S.U.E. IN FORMA ASSOCIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","139","51","162","26/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [466,"03/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento minori in comunità periodoi gennaio - marzo 2024","148","35","163","26/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [467,"26/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Variazione compensativa al piano di gestione relativo alle annualità 2024 - 2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione-programma e macroaggregato","132","49","164","26/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [468,"08/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO AL 31.12.2023","158","26","165","26/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [469,"08/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONTI DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE","159","27","166","26/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [470,"26/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione quota associativa SUAP saldo anno 2023","306","57","327","26/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [471,"26/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione quota associativa SUE saldo anno 2023","307","58","328","26/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [472,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","SERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI","ND","ND","167","26/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [473,"28/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI","140","52","168","26/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [474,"26/03/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 14/03/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 9 del 18/03/2024","308","80","329","26/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [475,"28/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per pubblicazione avviso - avvenuta adozione della variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio vigente","138","50","169","26/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [476,"ND","ND","Segreteria Sociale","SS1","In corso","Liquidazione quota 30% progetto La Lombardia è dei giovani - Progetto LEONARDO. LE.arning. O.rienting. NA.rrowing.DO.ing n. CUP E81B23000720002","ND","ND","330","26/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [477,"26/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Trasferimento quota 30% progetto La Lombardia è dei giovani - Progetto LEONARDO. LE.arning. O.rienting. NA.rrowing.DO.ing n. CUP E81B23000720002","309","93","331","26/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [478,"26/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO A TEMPO DETERMINATO","134","25","170","26/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [479,"26/03/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO","135","26","171","26/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [480,"27/03/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo misura B2 periodo gennaio-febbraio-marzo 2024","310","94","332","27/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [481,"03/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Incarico per la realizzazione delle azioni del Comune di Bussero a valere sul Bando La Lombardia è dei Giovani promosso da Regione Lombardia - CUP E81B23000720002","149","36","172","27/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [482,"29/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI","143","54","173","28/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [483,"29/03/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI P.I.M. ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","144","55","174","28/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [484,"03/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE COPERTURA DI VILLA RADAELLI","153","61","175","28/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [485,"28/03/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Rimborso competenze personale in convenzione settore sicurezza periodo da luglio a dicembre anno 2023","311","81","333","28/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [486,"03/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Acquisto corone alloro per ricorrenza 25 Aprile e 4 Novembre 2024 - Determina a contrattare e affidamento diretto","155","29","176","28/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [487,"29/03/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 s.m.i. DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO","145","56","177","28/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [488,"03/04/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO","156","4","178","29/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [489,"ND","ND","Polizia Locale","SI1","In corso","RIMBORSO SPESE UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE ANNO 2024","ND","ND","179","29/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [490,"04/04/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Presa d'atto congedo straordinario per maternità obbligatoria post partum","157","30","180","29/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [491,"02/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Assegnazione di area per la fornitura e manutenzione di 4 essenze in via Primo Levi foglio 5 mappale 518","146","57","181","02/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [492,"03/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di marzo 2024","147","34","182","02/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [493,"03/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INCARICO DI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA RADAELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO","150","58","183","02/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [494,"03/04/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.03.2024","151","59","184","02/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [495,"03/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per rinnovo casella PEC marzo 2024/marzo 2025","312","82","334","02/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [496,"12/04/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","ELEZIONI EUROPEE 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO","168","31","185","02/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [497,"03/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Acquisto di attrezzature per la scuola materna e asilo nido - integrazione impegno di spesa -","154","62","186","03/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [498,"03/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA","152","60","187","03/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [499,"08/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","contributo misura B2 - voucher minori","319","95","335","03/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [500,"05/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione quota associativa SUAP acconto anno 2024","314","60","336","04/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [501,"05/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione quota associativa SUE acconto 2024","315","61","337","04/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [502,"17/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per sostituzione pneumatici mezzo in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio - targa GL421GC","170","69","188","04/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [503,"08/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Acquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido","320","96","338","04/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [504,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Benefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale","167","38","189","04/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [505,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa per adeguamento ISTAT inserimento utente disabile presso SFA - Cascina Biblioteca","166","37","190","04/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [506,"17/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per integrazione retta RSA e contestuale disimpegno somme non utilizzate per inserimento presso CDD e integrazione retta struttura residenziale disabili","171","39","191","04/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [507,"05/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione quota associativa Centro Studi PIM - anno 2024","313","59","339","05/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [508,"08/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI GENNAIO 2024","316","71","340","05/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [509,"08/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2024","318","73","341","05/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [510,"08/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2024","317","72","342","05/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [511,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso SFA gennaio-marzo 2024","365","101","343","08/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [512,"08/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI ANNO 2024 (TG CZ630PW)","321","74","344","08/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [513,"06/05/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Elezioni europee 2024 - Acquisizione servizio di montaggio/smontaggio tabelloni e allestimento/disallestimento seggi - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso la piattaforma Sintel","186","34","192","08/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [514,"09/04/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MARZO/APRILE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 10/3 E N. 11/3 DEL 25/03/2024","333","94","345","08/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [515,"09/04/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MARZO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 466/01 DEL 31/03/2024","332","93","346","08/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [516,"09/04/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MARZO 2024 - FATTURA N. 22/001 DEL 29/03/2024 - INFOVADIS SRL","331","92","347","08/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [517,"09/04/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/12/2023 AL 09/03/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010889214 DEL 25/03/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010889215 DEL 25/03/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIO","330","91","348","08/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [518,"09/04/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE I TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 346/10 DEL 02/04/2024","328","89","349","08/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [519,"09/04/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER CORSO DI COORDINATORE DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CORSO DI COORDINATORE DI SICUREZZA NEI CANTIERI - BETA IMPRESE SRL - FATTURA N. 22/2024-PA DEL 25/03/2024","327","88","350","08/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [520,"09/04/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE 1 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002101326 DEL 25/03/2024 - LIQUIDAZIONE PER PACCHETTI DI ASSISTENZA ORE IN PRESENZA - FATTURA N. 000210141","326","87","351","08/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [521,"09/04/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MARZO 2024 -COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 00742/2024-PA DEL 30/03/2024","325","86","352","08/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [522,"09/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di registro intera durata proroga contratto di locazione n. 1263/2013 (Tresoldi Mario) dal 4/02/2024 al 3/02/2028","324","85","353","09/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [523,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore governo e opere per il territorio - fattura n. PJ08138856 del 31/03/2024 - Kuwait Petroleum Italia SpA","337","65","354","09/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [524,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture nn. 297 e 298 del 31/03/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.","338","66","355","09/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [525,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spes per la gestione dei servizi cimiteriali mese di marzo - fattura 80D del 31/03/2024 - CSeL Consorzio Sociale - s.c.s.","339","67","356","09/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [526,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale - fattura n. 395 del 18/03/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA srl","340","68","357","09/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [527,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale - fattura n. 475 del 31/03/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA s.r.l.","341","69","358","09/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [528,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per sistemazioni catastali del patrimonio comunale - fattura 1/24 del 25/03/2024 - Geometra Sara Santarsiero","342","70","359","09/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [529,"09/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1531/2016 (REIBALDI ERMINIO PAOLO ROBERTO) DAL 1/04/2023 AL 31/03/2027","323","84","360","09/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [530,"09/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 861/2008 (CALVARUSO GIULIA) DAL 4/02/2024 AL 3/02/2028","322","83","361","09/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [531,"09/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 870/2008 (CUSANELLI ANTONIO) DAL 8/02/2024 AL 7/02/2028","329","90","362","09/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [532,"18/04/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Rinnovo licenze software AutoCAD per l'anno 2024 - Determina a contrarre ed affidamento diretto","174","32","193","10/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [533,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","ND","ND","194","10/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [534,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata",": LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DETERMINA A CONTRARRE","160","63","195","10/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [535,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio trasporto disabili mese di marzo 2024","361","97","363","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [536,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta inserimento utenti disabili presso struttura residenziale mese di marzo 2024","363","99","364","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [537,"11/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI MARZO 2024","354","78","365","10/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [538,"11/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2023","355","79","366","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [539,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di marzo 2024","362","98","367","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [540,"10/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 863/2008 (CARALLO GIUSEPPINA MARIA EX DE LUZIO DAVIDE) DAL 1/02/2024 AL 31/01/2028","347","99","368","10/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [541,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Impegno di spesa per manutenzione mezzo comunale in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio","ND","ND","196","10/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [542,"10/04/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MARZO/APRILE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 523 DEL 26/03/2024 E N. 594 DEL 31/03/2024","346","98","369","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [543,"10/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 877/2008 (NOTARISTEFANO COSIMO EX DI GRAZIA CARMINA) DAL 15/02/2024 AL 14/02/2028","345","97","370","10/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [544,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per accordo programma di collaborazione con Centro Studi PIM per redazione variante al P.G.T. e verifica di assoggettabilita - fattura 37/FE del 28/03/2024 - Centro Studi PIM","336","64","371","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [545,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minori in comunità mese di gennaio-febbraio-marzo 2024","370","106","372","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [546,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto arredi scuola - fattura n. V3-5580 del 21/03/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl","335","63","373","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [547,"11/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ADEGUAEMTNO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - art. 175, comma 5-quater, lett. e), D. Lgs n. 267/2000","163","28","197","10/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [548,"10/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Lavori di manutenzione straordinaria Villa Casnati - svincolo ritenute contrattuali - fattura 15_24 del 14/02/2024 - Malegori Servizi s.r.l.","334","62","374","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [549,"10/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 867/2008 (DI FEO ANGELA) DAL 8/02/2024 AL 7/02/2028","350","102","375","10/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [550,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di marzo 2024","366","102","376","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [551,"10/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 940/2009 (TAVERNESE LAURA) DAL 1/02/2024 AL 31/01/2028","344","96","377","10/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [552,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Canone noleggio fotocopiatrice periodo gennaio-marzo 2024","367","103","378","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [553,"10/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 875/2008 (LUBELLI SAVERIA) DAL 11/02/2024 AL 10/02/2028","343","95","379","10/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [554,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori e servizi complementari e revisione prezzi istat periodo gennaio - febbraio 2024","369","105","380","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [555,"12/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di marzo 2024","368","104","381","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [556,"10/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 14/03/2024 - Easycopy fattura n. 96-2024 del 27/03/2024","349","101","382","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [557,"11/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2022_2024 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA","162","65","198","10/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [558,"10/04/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - AVVISO N. 65975 DEL 29/03/2024","348","100","383","10/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [559,"11/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE I SEMPRE VERDI IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE","161","64","199","10/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [560,"18/04/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023","173","29","200","10/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [561,"11/04/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE SEGNALETICA STRADALE","357","10","384","11/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [562,"11/04/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MARZO 2024","356","9","385","11/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [563,"11/04/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE CASSA VINCOLATA - IDEAPA SRL - FATTURA N.132/FORM DEL 09/04/2024","359","104","386","11/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [564,"11/04/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2025 - LAND SRL - FATTURA N.S39 DEL 29/03/2024","358","103","387","11/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [565,"12/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","165","67","201","11/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [566,"12/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI","164","66","202","11/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [567,"17/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","CONCESSIONE ONEROSA DELL’AREA CAMPER IN VIA DON G. CARUGO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE","169","68","203","12/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [568,"17/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica periodo aprile - giugno 2024","172","40","204","12/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [569,"12/04/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MARZO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24004988 DEL 31/03/2024","360","105","388","12/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [570,"12/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti bambini - febbraio 2024 - fatt. VB24002690 del 29.02.2024","371","107","389","12/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [571,"16/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Rimborso coprogettazione di interventi nell'area delle politiche giovanili I trimestre","385","108","390","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [572,"15/04/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI SOMMA URGENZA PALAMARTESANA","373","107","391","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [573,"15/04/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2023","372","106","392","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [574,"15/04/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2024","378","112","393","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [575,"15/04/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO P.L. MESE DI FEBBRAIO 2024","377","111","394","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [576,"15/04/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI APRILE 2024","374","108","395","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [577,"15/04/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE DI APRILE 2024","376","110","396","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [578,"16/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE mese di gennaio-febbraio-marzo 2024","386","109","397","15/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [579,"15/04/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI FEBBRAIO 2024","375","109","398","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [580,"17/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso struttura residenziale periodo gennaio - marzo 2024 e conguaglio","391","114","399","15/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [581,"16/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti anziani e pasti nido mese di marzo 2024","387","110","400","15/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [582,"15/04/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS 2015-2016-2019","379","11","401","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [583,"16/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONICI UTENZA BIBLIOTECA MESI MARZO/APRILE 2024","380","80","403","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [584,"16/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI FEBBRAIO 2024","381","81","404","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [585,"16/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI FEBBRAIO 2024","382","82","405","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [586,"16/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI MARZO 2024","383","83","406","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [587,"16/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI MARZO 2024","384","84","407","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [588,"17/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 33 PA1 e nr. 13 PA2 del 29/02/2024 - fatt. nr 65PA1 e nr. PA2 del 31/03/2024 - febbraio e marzo 2024","389","112","408","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [589,"31/05/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA (CEM)","233","51","205","17/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [590,"30/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento minori in comunità mese di aprile 2024","181","45","206","17/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [591,"17/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico mese di marzo 2024","390","113","409","17/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [592,"17/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di marzo 2024","392","115","410","17/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [593,"17/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso SFA periodo gennaio-marzo 2024","393","116","411","17/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [594,"18/04/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","Liquidazione compenso per riscossione ruolo Imu 2023 a Agenzia delle Entrate Riscossione","394","85","412","17/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [595,"18/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000050 del 29/02/2024","399","117","413","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [596,"18/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONICI UTENZE COMUNALI 3 BIMESTRE 2024","396","87","414","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [597,"18/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000081 del 31/03/2024","400","118","415","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [598,"18/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - marzo 2024 - fattura n. 39627002455 del 27/03/2024","401","119","416","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [599,"18/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE PER UTENZA SIM TARGASYSTEM SETTORE SICUREZZA 3 BIMESTRE 2024","397","88","417","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [600,"18/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni - marzo 2024 - fatt. VB24004916 del 31/03/2024","402","120","418","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [601,"18/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARE REPERIBILITA' - SIM SALVAVITA BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 3 BIMESTRE 2024","398","89","419","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [602,"18/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti - marzo 2024 - fatt. VB24004919 del 31/03/2024","403","121","420","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [603,"18/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI (EX GREEN PASS) 3 BIMESTRE 2024","395","86","421","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [604,"18/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 BIMESTRE 2024","404","90","422","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [605,"18/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 TRIMESTRE 2024","406","92","423","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [606,"18/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 QUADRIMESTRE 2024","405","91","424","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [607,"18/04/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE DI SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.36039204","407","93","425","18/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [608,"18/04/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2050/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MARZO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","408","94","426","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [609,"19/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo per servizio di inserimento lavorativo mese di marzo 2024","417","122","427","18/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [610,"18/04/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (DITTA EMERSON FLUID CONTROL & PNEUMATICS ITALY S.R.L.)","409","95","428","18/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [611,"19/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di assistenza e consulenza tecnica in ambito agronomico e censimento alberature - primo SAL - fattura 2_24 del 29/03/2024 - Dr. Niccolo Mapelli","413","74","429","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [612,"19/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio massivo digital delivery pratiche edilizie anno 2023 - fattura 343/2024/PA del 21/03/2024","412","73","430","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [613,"02/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenizone automezzo in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio - fattura 820/32 del 27/12/2023 - Cuuponauto srl","424","82","431","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [614,"19/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spes per project financing mese di febbraio - fattura PF000017 del 12/02/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","411","72","432","19/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [615,"19/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spes per Project Financing - mese di marzo 2024 - fattura PF000029 del 13/03/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","410","71","433","19/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [616,"19/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio comunale mese di dicembre 2023 - fattura 8PA del 31/01/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","414","75","434","19/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [617,"19/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per Project Financing mese di aprile - fattura PF000036 del 16/04/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","416","77","435","19/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [618,"19/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spes per conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici del centro polivalente - fattura PF000038 del 16/04/20204 - CEI SpA Calore Energia impianti","415","76","436","19/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [619,"23/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Affidamento incarico per intervento comunicativo nell'ambito della serata conclusiva del percorso partecipativo per il nuovo Polo scolastico","175","70","207","22/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [620,"24/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per digital delivery pratiche edilzie mese di marzo 2024 - fattura 390/2024/PA del 31/03/2024 - Microdisegno srl","418","78","437","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [621,"24/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione del verde pubblico - fattura n. 12/00 del 03/04/2024 - Giiuseppe Vavassori","420","80","438","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [622,"24/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spes per programmazione ed attuazione del percorso partecipativo per il nuovo Polo Scolastico - fattura 3PA del 17/04/2024 - Arch. Silvia Meazza","419","79","439","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [623,"06/05/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Elezioni europee 2024 - Assunzione impegno di spesa per erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali","187","35","208","24/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [624,"26/04/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - fattura 13/00 del 03/04/2024 - GIUSEPPE VAVASSORI","421","81","440","26/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [625,"29/04/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Servizio service previdenza. Contestazione nota di debito regolarizzazione contributiva","177","33","209","26/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [626,"29/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di aprile 2024","179","43","210","26/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [627,"ND","ND","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","In corso","AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2024","ND","ND","211","26/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [628,"26/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2024","176","41","212","26/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [629,"29/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Servizio di ristorazione scolastica: applicazione penale per violazione delle prescrizioni contrattuali","178","42","213","29/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [630,"29/04/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Affidamento dei servizi parascolastici e del servizio di supporto psicopedagogico per il periodo sett. 2022 - giugno 2026: riconoscimento clausola di revisione dei prezzi","180","44","214","29/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [631,"30/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributi per servizio di inserimento lavorativo mese di aprile 2024","422","123","441","30/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [632,"30/04/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","contributo misura B2 aprile 2024","423","124","442","30/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [633,"02/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","INCARICO PERITO ASSICURATIVO DI PARTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B163E8A9E8","182","30","215","30/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [634,"02/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA E DETERMINA A CONTRARRE","183","71","216","02/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [635,"03/05/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Acconto compensi e spese per assistenza e patrocinio nel giudizio avanti il Tribunale di Milano-Sez.I-RG n. 20327/23","429","125","443","02/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [636,"02/05/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione bollo virtuale fatture di vendita 1 trimestre 2024","425","113","444","02/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [637,"03/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizi Abitativi Pubblici: revoca e contestuale nuova assegnazione di alloggio a seguito di mobilità","184","46","217","02/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [638,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Liquidazione di spesa per analisi preliminare per immissione nella prevenzione incendi per la Biblioteca Comunale - fattura 2024/04643 del 24/04/2024 - FRAREG s.r.l.","ND","ND","445","02/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [639,"03/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture nn. 408 e 409 del 30/04/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.","426","83","446","02/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [640,"03/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per digital delivery pratiche edilizie - fattura 546/2024/PA del 22/04/2024 - Microdisegno srl","427","84","447","02/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [641,"03/05/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - APRILE 2024 - FATTURA N. 27/001 DEL 26/04/2024 - INFOVADIS SRL","428","114","448","03/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [642,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Liquidazione di spesa per valutazione eventuale immissione nella prevenzione incendi Biblioteca Comunale - fatura 2024/04643 del 24/04/2024 - FRAREG s.r.l.","ND","ND","449","03/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [643,"06/05/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.04.2024","185","72","218","03/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [644,"09/05/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER CORSO DI INFORMATICA (AVANZATO II EDIZIONE) - WEBINAR MARZO/APRILE 2024 - UPEL - FATTURA N. FATTPA 462_24 DEL 02/05/2024","452","122","450","03/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [645,"03/05/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 30/04/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 12 del 2/05/2024","430","115","451","03/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [646,"08/05/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - Assunzione impegno di spesa per SIM Polizia Locale","193","36","219","06/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [647,"ND","ND","Anagrafe e Leva","DE1","In corso","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO 1/2/2024 - 29/2/2024","ND","ND","453","06/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [648,"06/05/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024","432","117","454","06/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [649,"06/05/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO 1/3/2024 - 31/3/2024","431","116","455","06/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [650,"08/05/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto corona di alloro ricorrenza 25 Aprile 2024 - Il Petalo di Annalisa Cattaneo fattura n. FPA 1/24 del 29/04/2024","434","119","456","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [651,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI AFFIDAMENTO","ND","ND","220","07/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [652,"08/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI DISIFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI","191","74","221","07/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [653,"08/05/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 30/04/2024 - Easycopy fattura n. 128-2024 del 29/04/2024","433","118","457","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [654,"07/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI SVINCOLO FIDEJUSSIONE","188","73","222","07/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [655,"08/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE AFFIDAMENTO","192","75","223","07/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [656,"10/05/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Acquisizione licenza GoToMeeting per videoconferenze - 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IISG s.r.l. - aprile 2024 - fattura n. 39627002519 del 30/04/2024","437","126","460","08/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [662,"08/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di aprile 2024","438","127","461","08/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [663,"08/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","SALDO PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RICORSO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU NN. 529/530/531/537","442","98","462","08/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [664,"08/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso SFA mese di aprile 2024","439","128","463","08/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [665,"08/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di aprile 2024","440","129","464","08/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [666,"08/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta inserimento utente disabile presso struttura residenziale","441","130","465","08/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [667,"08/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI -REDAZIONE STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO E RELATIVA RELAZIONE SULLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2023","443","99","466","08/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [668,"08/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 1258/2024 AL N. 1280/2024","444","100","467","08/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [669,"08/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 TRIMESTRE 2024","445","101","468","08/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [670,"09/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI- APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - C.U.P.: G69I24000260004","194","76","227","09/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [671,"09/05/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Seconda rata 2024","456","125","469","09/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [672,"14/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minori in comunità mese di aprile 2024","478","144","470","09/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [673,"09/05/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 467/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","453","102","471","09/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [674,"09/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio trasporto disabili mese di aprile 2024","457","131","472","09/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [675,"09/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di aprile 2024","458","132","473","09/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [676,"09/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di aprile 2024","459","133","474","09/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [677,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Presa d'atto cambio ragione sociale per trasformazione","ND","ND","228","09/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [678,"09/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazioni rette RSA periodo gennaio-aprile 2024","460","134","475","09/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [679,"09/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti anziani e pasti nido mese di aprile 2024","461","135","476","09/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [680,"10/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","RIDUZIONE ACCERTAMENTO DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 2026 ANNUALITA’ 2024","198","80","229","09/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [681,"09/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - 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N. 2489/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO APRILE 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","472","103","494","13/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [711,"14/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani periodo marzo - aprile 2024 e conguaglio gennaio - febbraio 2024","473","139","495","13/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [712,"14/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di gennaio-febbraio-marzo 2024","474","140","496","13/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [713,"14/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza scolastica mese di gennaio 2024","477","143","497","13/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [714,"14/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza scolastica mese di febbraio 2024","476","142","498","13/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [715,"13/05/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","PROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE","471","14","499","13/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [716,"14/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Approvazione della graduatoria provvisoria asilo nido bando mese di aprile 2024","206","48","242","14/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [717,"14/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di aprile 2024","475","141","500","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [718,"17/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di mautenzione stradale","210","86","243","14/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [719,"15/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di marzo-aprile 2024","479","145","502","15/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [720,"15/05/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2023 (Utente Erba Enrico)","483","104","503","15/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [721,"15/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di aprile 2024","480","146","504","15/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [722,"15/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Retta CDD Gorgonzola I trimestre 2024","481","147","505","15/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [723,"15/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso SFA mese di aprile 2024","482","148","506","15/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [724,"06/06/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Numerata","Liquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000119 del 30/04/2024","547","167","507","15/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [725,"15/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Approvazione calendario scolastico asilo nido anno scolastico 2024-2025 - 2025-2026 - 2026-2027","209","49","244","15/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [726,"17/05/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD ANNO 2024 - NTI ITALY SPA - FATTURA N. 91/PA DEL 15/05/2024","488","126","508","16/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [727,"20/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Conguaglio retta inserimento utente disabile presso SFA periodo luglio - dicembre 2023 - gennaio - marzo 2024","500","149","509","16/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [728,"16/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio digital delivery pratiche edilizie mese di aprile - fattura 591/2024/PA del 30/04/2024 - Microdisegno srl","484","93","510","16/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [729,"16/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per sostituzione serramento presso la sede municipale - fattura 97 PA del 30/04/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","485","94","511","16/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [730,"16/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura centro sportivo di viale Europa - fattura 99 PA del 30/04/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","486","95","512","16/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [731,"16/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spes per manutenzione straordinaria sostituzione lucernari presso la scuola materna - fattura 98 PA del 30/04/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","487","96","513","16/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [732,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI AFFIDAMENTO","ND","ND","245","16/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [733,"20/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N.1","211","87","246","16/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [734,"20/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per Manutenzione Copertura Villa Radaelli - fattura 508 del 30/04/2024 - Pegaso srl unipersonale","499","97","514","16/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [735,"17/05/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO PRODUTTIVITA' ANNO 2023","496","134","515","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [736,"17/05/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO LICENZA ANNUALE SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS - SPAZIO PROFESSIONISTA SRL - FATTURA N. 000019-0C2 PA DEL 13/05/2024","497","135","516","17/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [737,"17/05/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO ANNO 2023","495","133","517","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [738,"17/05/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI MARZO 2024","494","132","518","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [739,"17/05/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO P.L. MESE DI APRILE 2024","493","131","519","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [740,"17/05/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI MAGGIO 2024","492","130","520","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [741,"17/05/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI MAGGIO 2024","491","129","521","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [742,"17/05/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2024","490","128","522","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [743,"07/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per acquisto prodotti igienico sanitari e materiale di pulizia per asilo nido","242","56","247","17/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [744,"17/05/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO PROGETTO SMART PL MESE DI DICEMBRE 2023","489","127","523","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [745,"17/05/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023","498","136","524","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [746,"20/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000","212","34","248","17/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [747,"23/05/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Elezioni europee 2024 - Acquisizione servizio di montaggio/smontaggio tabelloni - Integrazione impegno di spesa assunto con Determinazione n. 186/2024","214","39","249","20/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [748,"12/06/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","ISCRIZIONE CORSO A2-08 RIF. 6401 INFO USO MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE PER OPERATORI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO DI BUSSERO","252","5","250","20/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [749,"05/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato Istruttore Amministrativo - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione","236","44","251","20/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [750,"20/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Acquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido","501","150","525","20/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [751,"20/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","canone noleggio fotocopiatrice periodo 01/04/2024 - 16/05/2024","502","151","526","20/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [752,"20/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Compartecipazione servizio spazio neutro periodo gennaio-febbraio 2024","503","152","527","20/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [753,"20/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Stesura DUVRI","504","153","528","20/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [754,"21/05/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (Trebino Zancler)","505","105","529","21/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [755,"21/05/2024","2024","LLPP e Manutenzioni","LP2","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE","213","88","252","21/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [756,"31/05/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Approvazione della procedura di affidamento diretto dei centri estivi comunali per bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria - anno 2024 e impegno di spesa","234","52","254","23/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [757,"23/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione serramenti e tapparelle presso la scuola secondaria e primaria - fattura 63-2024-FE del 08/05/2024 - Falegnamria Riva srl","508","99","530","23/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [758,"23/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di aprile 2024 - fattura 564/v5 del 16/05/2024 - CEM Ambiente SpA","507","98","531","23/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [759,"23/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici del centro polivalente - fattura PF000063 del 14/05/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","509","100","532","23/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [760,"28/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI AFFIDAMENTO","220","90","255","23/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [761,"24/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per Project Financing mese di maggio 2024 - fattura PF000060 del 14/05/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","510","101","533","23/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [762,"27/05/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024","218","35","256","23/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [763,"27/05/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 564/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","511","106","535","23/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [764,"24/05/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Elezioni Europee 2024 - Modifica propria determinazione n.168 del 12/04/2024","216","41","258","24/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [765,"24/05/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE BUSSERO IN FIORE 2024","217","50","259","24/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [766,"27/05/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Banfi Carlo","512","138","536","27/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [767,"27/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI APRILE 2024","513","107","537","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [768,"27/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI APRILE 2024","514","108","538","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [769,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","impegno di spesa per acquisto lampade da cantiere","ND","ND","260","27/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [770,"27/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CANONE APPARECCHI POS SERVIZIO ANAGRAFE E TECNICO 2 TRIMESTRE 2024","515","109","539","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [771,"27/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI APRILE 2024","516","110","540","27/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [772,"27/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 1411/2024 AL N. 1413/2024","517","111","541","27/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [773,"30/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto lampade da cantiere","224","94","261","27/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [774,"27/05/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (Utente Maffucci Anna Luisa)","518","112","542","27/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [775,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Interventi di ripristino al Palamartesana a seguito eventi atmosferici: adeguamento prezzi de progetto esecutivo","ND","ND","262","27/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [776,"04/06/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Acquisto materiale informatico - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione","235","43","263","27/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [777,"27/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Interventi di ripristino al Palamartesana a seguito eventi atmosferici: adeguamento prezzi de progetto esecutivo","219","89","264","27/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [778,"28/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE","221","91","265","27/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [779,"ND","ND","Polizia Locale","SI1","In corso","FORNITURA MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI - FURGONATURA POLISOCCORSO SCARRABILE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE BUSSERO","ND","ND","266","27/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [780,"28/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI DETERMINA A CONTRARRE","223","93","267","28/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [781,"28/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA - VILLA TAMASSIA REDAELLI PRESA ATTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE","222","92","268","28/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [782,"31/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO","231","99","269","28/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [783,"28/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio comunale - fattura 96PA del 30/04/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","519","102","543","28/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [784,"28/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione del suolo pubblico e degli immobili comunali - fattura 96 del 22/05/2024 - Effebi srl società a socio unico","520","103","544","28/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [785,"28/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per interventi di eliminazione scarafaggi presso l'ambulatorio pediatrico - fattura 97 del 22/052/2024 - Effebi srl società a socio unico","521","104","545","28/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [786,"30/05/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","COATTIVO IMU PER ACCERTAMENTI ANNI DAL 2018 AL 2022","225","36","270","28/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [787,"29/05/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MAGGIO/GIUGNO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 19/3 E N. 20/3 DEL 15/05/2024","522","139","546","29/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [788,"06/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI APRILE 2024","542","116","547","29/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [789,"06/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI APRILE 2024","543","117","548","29/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [790,"30/05/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI PER TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE POLIZIA LOCALE 3 BIMESTRE 2024","523","113","549","29/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [791,"30/05/2024","2024","Statistica","DE3","Archiviata","Costituzione della rete di rilevazione del censimento permanente della popolazione 2024. Rilevazione da lista (IST-02494)","226","42","271","29/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [792,"31/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO ANTICIPO","228","96","272","30/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [793,"31/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO","232","100","273","30/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [794,"10/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","FORNITURA E POSA DI IMPIANTO AUDIO PALCO SPAZIO SFERA","249","102","274","30/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [795,"31/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE COPERTURA STABILE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL MULINO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE DETERMINA A CONTRARRE","227","95","275","30/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [796,"05/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio assistenza scolastica mese di marzo 2024","536","163","550","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [797,"05/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza scolastica aprile 2024","535","162","551","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [798,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio educativo - ausiliario asilo nido mese di gennaio 2024","638","200","552","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [799,"31/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE COPERTURA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE","230","98","276","31/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [800,"31/05/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE DI CALORE PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE","229","97","277","31/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [801,"09/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","244","101","278","31/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [802,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio educativo - ausiliario - supervisione pedagogica e coordinamento asilo nido febbraio 2024","637","199","553","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [803,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio educativo - ausiliario - supervisione pedagogica e coordinamento asilo nido mese di aprile 2024","636","198","554","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [804,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","servizio educativo - ausiliario - supervisione pedagogica e coordinamento asilo nido mese di marzo 2024","635","197","555","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [805,"31/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di aprile 2024","524","154","556","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [806,"31/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di aprile 2024","525","155","557","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [807,"31/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Frequenza minore presso centro diurno periodo 01.10.2024-31.03.2024","526","156","558","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [808,"31/05/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minore presso centro diurno periodo 01.01.2024 - 30.04.2024","527","157","559","31/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [809,"11/06/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.05.2024","251","104","279","03/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [810,"06/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E PER IL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024","238","38","280","04/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [811,"10/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE PAWEB PER IL TRIENNIO 2024-2026","245","39","281","04/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [812,"04/06/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 4/06/2024 - Easycopy fattura n. 177-2024 del 29/05/2024","528","140","560","04/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [813,"05/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di maggio 2024","531","158","561","04/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [814,"06/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di maggio 2024","546","166","562","04/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [815,"05/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazioni retta RSA mese di maggio 2024","532","159","563","04/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [816,"05/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE e SFA mese di maggio 2024","533","160","564","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [817,"05/06/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MAGGIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1282/24 DEL 31/05/2024","530","142","565","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [818,"05/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Sservizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori e servizi complementari - adeguamento ISTAT mese di marzo e aprile 2024","534","161","566","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [819,"05/06/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/02/2024 AL 27/05/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010900105 DEL 30/05/2024","529","141","567","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [820,"06/06/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1009 DEL 28/05/2024 E N. 1090 DEL 31/05/2024","539","144","568","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [821,"05/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico mese di maggio 2024","537","164","569","05/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [822,"06/06/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MAGGIO 2024 - FATTURA N. 35/001 DEL 31/05/2024 - INFOVADIS SRL","552","147","570","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [823,"06/06/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 4/06/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 17 del 5/06/2024","544","145","571","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [824,"06/06/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA E BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1007/2024 (MONTONE ANTONIETTA) DAL 30/05/2024 AL 29/05/2028","538","143","572","05/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [825,"06/06/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 95 PA1 e nr. 37 PA2 del 30/04/2024 - maggio 2024","545","165","574","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [826,"06/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (art. 175, c. 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)","237","37","282","05/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [827,"07/06/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","CONCERTO JAZZ NEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA CIVICA","241","55","283","05/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [828,"13/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Assunzione Impegno di spesa contributo iniziativa ambientale Puliamo il Mondo 2024","256","106","284","05/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [829,"06/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 (TG DN108BS)","541","115","575","06/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [830,"06/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 (TG EM238JT)","540","114","576","06/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [831,"07/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di maggio 2024","240","54","285","06/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [832,"06/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio trasporto disabili mese di maggio 2024","548","168","578","06/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [833,"06/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2024","549","118","580","06/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [834,"06/06/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000119 del 30/04/2024","553","169","581","06/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [835,"06/06/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 2024","550","119","582","06/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [836,"02/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - maggio 2024 - attura nr. 39627002559 del 29/05/2024","629","191","583","06/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [837,"11/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Assunzione impegno di spesa per contributo anno 2024 Polo Catastale di Pioltello","250","103","286","06/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [838,"04/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento minori presso comunità mese di maggio - giugno 2024","292","66","287","06/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [839,"06/06/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MAGGIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 780/01 DEL 31/05/2024","551","146","584","06/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [840,"09/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - fatture 507 e 508 del 31/05/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.","556","106","585","06/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [841,"09/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore governo e opere per il territorio - fattura PJ08439283 del 31/05/2024 - Kuwait Petroleum Italia SPA","555","105","586","06/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [842,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Liquidazione di spesa per fornitura lampade da cantiere - fattura FSP/586 del 31/05/2024 - I.S.O.V. srl","ND","ND","587","06/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [843,"22/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per sostituzione pneumatici mezzo in dotazione al settore governo e opere per il territorio -fattura 394/32 del 31/05/2024 - CUPONAUTO srl","709","128","588","06/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [844,"13/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale - fattura 000914/0/01 del 31/05/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA srl","574","109","589","06/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [845,"13/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto lampade da cantiere - fattua FSP/586 del 31/05/2024 - I.S.O.V. srl","573","108","590","07/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [846,"07/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Numerata","Affidamento del servizio integrativo e ausiliario per l’asilo nido comunale settembre 2024- luglio 2028 Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Cuc del Comune di Carugate ed impegno di spesa","243","57","288","07/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [847,"10/06/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA N. 2024/PA/000057 DELLA DITTA PARAGON BUSINESS ADVISORS S.r.l. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE PEF TARI REVISIONE BIENNALE 2024 - 2025","560","120","591","07/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [848,"10/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di maggio 2024","557","171","592","07/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [849,"10/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di maggio 2024","558","172","593","07/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [850,"10/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","SCUniversale - Quota A Progettazione Volontari in servizio nel 2025","559","173","594","07/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [851,"07/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di maggio 2024","554","170","595","07/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [852,"10/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Affidamento del servizio integrativo e ausiliario per l’asilo nido comunale settembre 2024- luglio 2028 Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Cuc del Comune di Carugate ed impegno di spesa","247","59","289","07/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [853,"10/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato(art. 175, comma 5 quater lettera a) D.Lgs 267/2000)","246","58","290","10/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [854,"10/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONE MESE DI MAGGIO 2024","561","121","596","10/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [855,"10/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di inserimento lavorativo mese di maggio 2024","562","174","597","10/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [856,"10/06/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Contributo MIUR annualità 2022","563","175","598","10/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [857,"10/06/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","DETERMINAZIONE INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU E TARI 2023","248","40","291","10/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [858,"13/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo regionale per il progetto La Lombardia è dei giovani - impegno di spesa","259","62","292","10/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [859,"12/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per adeguamento ISTAT","254","61","293","10/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [860,"12/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti asilo nido e pasti anziani mese di maggio 2024","565","176","599","11/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [861,"04/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per incarico legale dinanzi al Tribunale di Milano saldo","288","65","294","11/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [862,"13/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","FORNITURA E POSA DI IMPIANTO REGIA SPAZIO SFERA","255","105","295","11/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [863,"13/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","RELAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE","257","107","296","11/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [864,"13/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI","258","108","297","11/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [865,"12/06/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","contributo economico affitto mese di giugno 2024","566","177","601","11/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [866,"12/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI MAGGIO 2024","564","122","602","12/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [867,"13/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI","570","123","603","12/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [868,"12/06/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Approvazione atti e impegno di spesa per la procedura di affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica comunale per il periodo settembre 2024 - agosto 2029","253","60","298","12/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [869,"17/06/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione compenso componenti seggi Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024","591","154","604","12/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [870,"13/06/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","DIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ","260","63","299","12/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [871,"17/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Restituzione somma per errato versamento diritti di segreteria","267","113","300","12/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [872,"12/06/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FIORE 2024","567","178","605","12/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [873,"12/06/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 131 PA1 e nr. 49 PA2 del 31/05/2024 - maggio 2024","569","179","606","12/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [874,"12/06/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","PAGAMENTO PARTECIPAZIONE CORSO DI PROTEZIONE CIVILE","568","15","607","12/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [875,"13/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","QUOTA CONSORTILE VILLORESI PER CONSERVAZIONE RETI E IMPIANTI ANNO 2024","571","124","608","13/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [876,"13/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per servizio digital delivery - fattura 755/2024/PA del 31/05/2024 - MICRODISEGNO srl","572","107","609","13/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [877,"17/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE COPERTURA STABILE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL MULINO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE AFFIDAMENTO","264","111","301","13/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [878,"17/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","FORNITURA E POSA DI LUCI AMERICANA E SISTEMA DIMMER RACK PALCO","265","112","302","13/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [879,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE","ND","ND","303","13/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [880,"13/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO DETERMINA A CONTRARRE","262","110","304","13/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [881,"13/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE","261","109","305","13/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [882,"17/06/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO ICP Imposta Comunale Pubblicità anno 2016 (Utente Pubblicittà S.p.a.)","266","41","306","14/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [883,"14/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI PER TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE POLIZIA LOCALE 4 BIMESTRE 2024","575","125","610","14/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [884,"14/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI (EX GREEN PASS) 4 BIMESTRE 2024","576","126","611","14/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [885,"14/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARE REPERIBILITA' - SIM SALVAVITA BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 4 BIMESTRE 2024","577","127","612","14/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [886,"14/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE PER UTENZA SIM TARGASYSTEM SETTORE SICUREZZA 4 BIMESTRE 2024","578","128","613","14/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [887,"14/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 2 BIMESTRE 2024","579","129","614","14/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [888,"14/06/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 3132/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MAGGIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","580","130","615","14/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [889,"14/06/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MAGGIO 2024","581","16","616","14/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [890,"17/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONICI 4 BIMESTRE 2024","583","131","617","17/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [891,"17/06/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE","582","17","618","17/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [892,"17/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MES EDI APRILE 2024","590","153","619","17/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [893,"19/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto software programma CerTus (programma sicurezza cantieri)","270","114","307","17/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [894,"17/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE DI GIUGNO 2024","589","152","620","17/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [895,"17/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI GIUGNO 2024","588","151","621","17/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [896,"17/06/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO ANNO 2024","584","132","622","17/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [897,"17/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL MESE DI MAGGIO 2024","587","150","623","17/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [898,"17/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI APRILE 2024","586","149","624","17/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [899,"17/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INCENTIVO PER RECUPERO EVASIONE IMU/TARI 2023","585","148","625","17/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [900,"18/06/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023","269","43","308","17/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [901,"18/06/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023","268","42","310","17/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [902,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Project Financing canone C6 Manutenzioni Straordinarie","ND","ND","312","18/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [903,"19/06/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PNRR - M1-C1-I1.4-M1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali identità digitale-SPID CIE - Finanziato da UE-NGEU - CUP G61F22002900006 - Rettifica CIG Determinazione n. 263 del 14/06/2024","271","46","313","19/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [904,"20/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Variazione compensativa tra capitoli di spesa appaartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5 quater","272","115","314","20/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [905,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di maggio 2024","621","183","626","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [906,"27/06/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisto kit per conferimento cittadinanza - Determina a contrattare e affidamento diretto","276","49","315","20/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [907,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso SFA mese di maggio 2024","620","182","627","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [908,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente presso centro diurno mese di maggio 2024","619","181","628","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [909,"20/06/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per Servizio di accompagnamento ai seggi elettorali cittadini diversamente abili in occasione delle elezioni Europee del 8 e 9/06/2024 - Croce Bianca Milano - Nota n. 88/2024 del 17/06/2024","592","155","629","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [910,"21/06/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO ICP Imposta Comunale Pubblicità anno 2016 (Utente Publi-città S.p.a.)","594","133","630","20/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [911,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Trasferimento quota 30% progetto La Lombardia è dei giovani - Progetto LEONARDO. LE.arning. O.rienting. NA.rrowing.DO.ing n. CUP E81B23000720002","618","180","631","20/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [912,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Approvazione della graduatoria definitiva asilo nido comunale Arcobaleno - bando mese di aprile 2024","285","64","316","20/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [913,"27/06/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisto timbri per il Servizio Demografico - Determina a contrarre ed affidamento diretto","275","48","317","20/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [914,"21/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per gestione documentale archivio edilizio - fattura 797/2024/PA del31/05/2024 - Microdisegno srl","593","110","632","21/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [915,"25/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per contributo consortile utenza irrigua anno 2024 - orti sociali","595","111","633","21/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [916,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","acquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido","622","184","634","21/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [917,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE mese di maggio 2024","623","185","635","21/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [918,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di maggio 2024","624","186","636","21/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [919,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni - maggio 2024 - fatt. Fattura nr. VB24007683 del 31/05/2024","625","187","637","21/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [920,"02/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti insegnanti - maggio 2024 - Fattura nr. VB24007684 del 31/05/2024","626","188","638","21/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [921,"25/06/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Liquidazione di spesa per modulistica per elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024 - PM Sas di Maurizio Viscardi & C. - Fattura n. 287/EL del 14/06/2024","597","157","639","21/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [922,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000119 del 30/04/2024","627","189","640","24/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [923,"02/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione Milagro Coop. Sociale - fattura n. 202-000146 del 31/05/2024","628","190","641","24/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [924,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto Transpallet Manuale per il Settore Governo e Opere per il Territorio","278","117","318","24/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [925,"04/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di giugno 2024","296","70","319","24/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [926,"02/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ","630","192","642","24/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [927,"04/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 2024","295","69","320","24/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [928,"25/06/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/03/2024 AL 09/06/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010904149 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010904148 DEL 24/06/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIO","596","156","643","25/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [929,"26/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Congedo parentale ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. dipendente matricola 576.","273","47","321","25/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [930,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per quota associativa anno 2024 - P.A.N.E. Consorzio Parco Agricolo Nord Est","274","116","322","26/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [931,"04/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA ECOMUSEO MARTESANA 2024","294","68","323","26/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [932,"27/06/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO DALL'1 AL 30 APRILE 2024","599","159","644","26/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [933,"27/06/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024","598","158","645","26/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [934,"27/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Presa d'atto del congedo obbligatorio per maternità della dipendente matricola 573","277","50","324","27/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [935,"27/06/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Costituzione parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2024","279","51","325","27/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [936,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per primo SAL manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - fattura 19/00 del 21/052/2024 - GIUSEPPE VAVASSORI -","605","117","646","27/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [937,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione acconto 50% quota associativa anno 2024 - P.A.N.E. Consorzio Parco Agricolo Nord Est","606","118","647","27/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [938,"28/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione primo acconto per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia","607","119","648","27/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [939,"28/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO","282","120","326","27/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [940,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N. 1","280","118","327","27/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [941,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per fornitura progamma CerTus (programma sicurezza cantieri) - fattura P000623/2024 del 21/06/2024 - ACCA software S.p.A.","604","116","649","27/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [942,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per intervento comunicativo nell'ambito della serata conclusiva del percorso partecipativo per il nuovo Polo Catastale - fattura FPA 1/24 del 24/06/2024 - BERTONCINI EMILIO","603","115","650","27/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [943,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per Project Financing - mese di giugno - fattura PF000072 del 14/06/2024 - C.E.I. SpA Calore Energia Impianti","602","114","651","27/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [944,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spes per servizio di conduzione e manutenzione impianti tecnologici del centro polivalente mese di giugno - fattura PF000074 del 18/06/2024 - C.E.I. SpA Calore Energia Impianti","601","113","652","27/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [945,"27/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per censimento alberature comunali - FATTPA 9_24 del 26/06/2024 - DR. Niccolo Mapelli","600","112","653","27/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [946,"28/06/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA STRAORDINARIA, ATTIVITÀ FORMATIVA, SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI ELETTORALI TRAMITE WEB SERVICE - ELEZIONI EUROPEE 2024 - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002102895 DEL 27/06/2024","609","160","654","28/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [947,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione contributo per eliminazione barriere architettoniche legge 13/89 fabbisogno anno 2022","632","194","655","28/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [948,"28/06/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI - DETERMINA A CONTRARRE","281","119","328","28/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [949,"02/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione fattura n. 235/PA del 26/06/2024 - adeguamento ISTAT servizio di assistenza scolastica","631","193","656","28/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [950,"28/06/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","Pagamento fattura Cem Ambiente S.p.a. n. 648/V5 per costi servizi igiene urbana mese di maggio 2024 - quota relativa al servizio di supporto gestione tari","608","134","657","28/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [951,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Costi smaltimento rifiuti e servizi di igiene urbana anno 2024 e 2025 - riduzione impegno di spesa","ND","ND","329","28/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [952,"01/07/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Della Penna Maria Gabriella)","610","135","658","01/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [953,"01/07/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Caglio Eliana Stefania)","611","136","659","01/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [954,"02/07/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GIUGNO 2024 - FATTURA N. 41/001 DEL 27/06/2024 - INFOVADIS SRL","617","163","660","01/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [955,"04/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per restituzione somme Regione Lombardia - barriere architettoniche L. 13/89","293","67","330","01/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [956,"02/07/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CONNESSIONE RELATIVE ALL'ANNO 2024 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO","616","162","661","01/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [957,"02/07/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 18/06/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 22 del 19/06/2024","615","161","662","01/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [958,"01/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE PAWEB ANNO 2024","612","137","663","01/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [959,"01/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 1 SEMESTRE 2024","613","138","664","01/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [960,"01/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 1772/2024 AL N. 1774/2024 E MANDATO N. 1760/2024 CONSORZIO VILLORESI","614","139","665","01/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [961,"11/07/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Acquisizione pacchetto ore di assistenza per il centralino comunale - 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N. 1008/2024 (ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCO BUSSERO) DAL 01/04/2024 AL 31/12/2025","642","165","672","02/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [977,"03/07/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION UE - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103099 DEL 30/06/2024","641","164","673","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [978,"03/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione contributi previsti nel Piano per il diritto allo studio a favore dell'ICS Monte Grappa - a.s. 2023-2024 seconda quota","640","202","674","03/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [979,"03/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE","639","201","675","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [980,"17/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per integrazione retta RSA periodo giugno - dicembre 2024","304","72","340","03/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [981,"05/07/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per utilizzo di personale in convenzione (categoria ex cat.D3/D6, profilo tecnico) - Periodo 20/02/2023 - 19/04/2023","656","172","677","04/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [982,"04/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione primo acconto per contributo anno 2024 - Polo Catastale di Pioltello","650","124","678","04/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [983,"04/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura carburante mese di giugno - settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ08529832 del 30/06/2024 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A.","651","125","679","04/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [984,"04/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per sistemazione catasto patrimonio comunale - secondo acconto - fattura FPA 3/24 del 28/06/2024 - Geom. 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E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GIUGNO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 948/01 DEL 30/06/2024","654","170","683","04/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [988,"04/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spea per servizio tecnico finalizzato all'emissione di pareri tecnici in matria sismica - fattura 4_24 del 03/07/2024 - Ing. 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fabbisogno anno 2022 - pratica ID 3834138","660","207","701","05/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1007,"17/07/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","FORNITURA MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI - FURGONATURA POLISOCCORSO SCARRABILE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE BUSSERO","302","6","342","07/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1008,"18/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa per servizio di fornitura pasti ai dipendenti comunali anno 2024","305","55","343","08/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1009,"08/07/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Coop Lombardia S.C.)","668","145","702","08/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1010,"08/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 2024","670","208","703","08/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1011,"09/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE (TG CG12545)","671","147","704","09/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1012,"22/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI","308","74","344","10/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1013,"11/07/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Terza rata 2024","683","177","705","10/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1014,"10/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2024","673","148","706","10/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1015,"10/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI MAGGIO 2024","674","149","707","10/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1016,"10/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI MAGGIO 2024","675","150","708","10/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1017,"10/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E PER IL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024","676","151","709","10/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1018,"15/07/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.06.2024","299","122","345","10/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1019,"12/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minori in comunità mese di maggio - giugno 2024","692","215","710","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1020,"12/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di giugno 2024","686","209","711","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1021,"12/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di maggio - giugno 2024","691","214","712","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1022,"12/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","IntegrazionI rette RSA mese di giuigno 2024","690","213","713","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1023,"12/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Acquisto prodotti di pulizia per asilo nido","689","212","714","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1024,"12/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso SFA mese di giugno 2024","687","210","715","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1025,"11/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI GIUGNO 2024","677","152","716","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1026,"12/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Carburante FIAT PANDA targa CZ630PW","688","211","717","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1027,"11/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZA DE GASPERI MESE DI GIUGNO 2024","678","153","718","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1028,"11/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATO N. 1997/2024 CONSORZIO VILLORESI","679","154","719","11/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1029,"11/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 2034/2024 AL N. 2049/2024","680","155","720","11/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1030,"11/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI GIUGNO 2024","684","156","721","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1031,"11/07/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MAGGIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24009770 DEL 30/06/2024","682","176","722","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1032,"11/07/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.164 PA DEL 30/06/2024","681","175","723","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1033,"11/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI GIUGNO 2024","685","157","724","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1034,"16/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024","301","54","346","11/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1035,"22/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","ACQUISTO LIBRI E AUDIIVISIVI PER LA BIBLIOTECA","309","75","347","12/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1036,"18/07/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Canone interconnessione alla rete metropolitana a banda larga in fibra ottica per telecomunicazioni - Assunzione impegno di spesa per il biennio 2025-2026","306","56","348","15/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1037,"16/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 186 PA1 e nr. 61 PA2 del 30/06/2024 - giugno 2024","694","216","725","15/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1038,"16/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato","300","53","349","16/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1039,"16/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni e insegnanti - giugno 2024 - fatt. Fattura nr. VB24009607 e nr. VB24009608","695","217","728","16/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1040,"ND","ND","Segreteria Sociale","SS1","In corso","Servizio educativo, ausiliario, supervisione pedagogica e coordinamento asilo nido mese di maggio 2024","ND","ND","729","16/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1041,"ND","ND","Segreteria Sociale","SS1","In corso","Inserimento utenti disabili presso CSE mese di giugno 2024","ND","ND","730","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1042,"17/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Iserimento utenti disabili presso CSE mese di giugno 2024","696","218","731","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1043,"17/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di giugno 2024","697","219","732","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1044,"17/07/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Saldo compensi e spese per assistenza e patrocinio nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Milano nei confronti della Sig.ra Broccoli-R.G. 20327/2023-Deliberazione G.C. n. 92/2022","698","220","733","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1045,"22/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Benefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale","311","77","350","17/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1046,"23/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per l'erogazione di voucher a favore dell'utenza per il servizio di trasporto disabili a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo luglio - dicembre 2024","320","81","351","17/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1047,"23/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa per l'erogazione di voucher a favore dell'utenza per servizi di assistenza domiciliare a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo gennaio - giugno 2024 e contestuale disimpegno somme non utilizzate","314","78","352","17/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1048,"22/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE periodo luglio - dicembre 2024","310","76","353","17/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1049,"24/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO 2 - 3 ACCONTO e SALDO FINALE","323","125","354","18/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1050,"01/08/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000056667 DEL 30/06/2024","735","188","734","18/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1051,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Liquidazione di spesa per sostituzione pneumatici mezzo in dotazione al settore governo e opere per il territorio - fattura 394/32 del 31/05/2024 - CUPONAUTO s.r.l.","ND","ND","735","18/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1052,"22/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","restituzione somma per errato versamento diritti di segreteria","711","129","736","18/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1053,"22/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Numerata","Liquidazione di spese per servizio pulizia straordinaria immobili comunali - fattura 728 del 30/06/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.","712","130","737","18/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1054,"18/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024","704","183","738","18/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1055,"18/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali - mese di giugno -fatture nn. 653 e 655 del 30/06/2024 - AUREA Servizi s.r.l.","699","127","739","18/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1056,"18/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AGENTI PL MESE DI GIUGNO 2024","703","182","740","18/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1057,"18/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI GIUGNO 2024","702","181","741","18/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1058,"18/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI LUGLIO 2024","701","180","742","18/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1059,"18/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024","700","179","743","18/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1060,"18/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE","705","184","744","18/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1061,"18/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Riapertura iscrizioni per la frequenza del centro estivo comunale 2024","307","73","355","18/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1062,"19/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di giugno 2024","706","221","745","18/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1063,"24/07/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisto fogli per registri di Stato Civile per l'anno 2025 - Determina a contrarre ed affidamento diretto","321","57","356","18/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1064,"24/07/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisto quesiti online per il Servizio Demografico - Determina a contrarre ed affidamento diretto","322","58","357","18/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1065,"23/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso Servizi Formazione Autonomia periodo luglio - dicembre 2024","316","79","358","19/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1066,"22/07/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO 01/06/2024-30/06/2024","710","185","746","22/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1067,"22/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minore presso centro diurno mese di giugno 2024","707","222","747","22/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1068,"22/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso cSE MESE DI GIUGNO 2024","708","223","748","22/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1069,"23/07/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente 7417)","313","51","359","22/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1070,"23/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa servizi educativi e ausilia a supporto dell'asilo nido comunale","317","80","360","22/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1071,"24/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO","324","126","361","22/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1072,"12/08/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Servizio di noleggio multifunzioni per gli uffici comunali - Determina a contrarre ed affidamento diretto attraverso il MePA","354","60","362","22/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1073,"24/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio integrativo educativo e ausiliario asilo nido estivo luglio 2024","326","82","363","22/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1074,"23/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.L.I. - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - ANNO 2024","714","158","749","22/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1075,"22/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minore presso centro diurno periodo 01/04/2024 - 30/06/2024","713","224","750","22/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1076,"31/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale","336","131","364","23/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1077,"23/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE","319","53","365","23/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1078,"24/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo per integrazione retta inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di giugno - luglio 2024","716","225","751","23/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1079,"23/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE","312","123","366","23/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1080,"23/07/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (art. 175, c. 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)","318","52","367","23/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1081,"23/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5 quater, lettera a) D.lgs 267/2000)","315","124","368","23/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1082,"23/07/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","FORNITURA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE","715","18","752","23/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1083,"24/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO E TRASPORTI PRESSO IL PALA SFERA","328","127","369","24/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1084,"24/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","FORNITURA E POSA DI SISTEMAZIONE E BLOCCAGGIO SET AMERICANE SOSPESE PALCO","329","128","370","24/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1085,"26/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AFFIDAMENTO","332","130","371","24/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1086,"25/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Dugnani Massimo Maria)","1103","237","753","24/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1087,"24/07/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","COATTIVO TOSAP PER ACCERTAMENTI PER ANNO 2018 EMESSI NEL 2023","325","54","372","24/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1088,"22/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio educativo, ausiliario, coordinamento e supervisione pedagogica mese di maggio 2024","815","262","754","24/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1089,"22/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio educativo, ausiliario, coordinamento e supervisione pedagogica mese di giugno 2024","814","261","755","24/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1090,"24/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di giugno 2024","717","226","756","24/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1091,"24/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio trasporto disabili mese di giugno 2024","718","227","757","24/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1092,"24/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Benefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale","327","83","373","24/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1093,"14/08/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Impegno di spesa per iniziative in Bussero in Festa 2024 - Determiana contrattare e affidamento diretto","356","61","374","24/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1094,"30/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico affido familiare I semestre 2024","732","228","758","25/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1095,"30/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento minori presso centro diurno periodo luglio - dicembre 2024","334","86","375","25/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1096,"30/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento utente disabile presso struttura residenziale periodo luglio - dicembre 2024","333","85","376","25/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1097,"25/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI AGOSTO 2024","720","187","759","25/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1098,"25/07/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSBAILITA' MESE DI AGOSTO 2024","719","186","760","25/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1099,"25/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di pulizia straordinaria stabili comunali - fattura 744 del 30/06/2024 - AUREA Servizi srl","722","132","761","25/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1100,"25/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione campo da gioco palazzetto dello sport - palamartesana - fattura 2/PA del 30/06/20204 - TECMAR -","721","131","762","25/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1101,"25/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI A MODIFICA DELLA DETERMINA N. 281/2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE CUP: G62D24000030004","330","129","377","25/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1102,"26/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione, copertura stabile comunale Piazza Vittorio Emanuele e Piazzetta del Mulino - fattura 896 del 28/06/2024 - PEGASO srl unipersonale","725","135","763","25/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1103,"01/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","BUSSERO IN FESTA 2024: PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA","345","93","378","25/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1104,"26/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio digital delivery mese di giugno - fattura 892/2024/PA del 30/06/2024 - MICRODISEGNO srl","731","141","764","25/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1105,"26/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per fornitura prodotti software - Solo 1 (estensione CatView - fattura 0002135747 del 30/06/2024 - Maggioli SpA","729","139","765","25/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1106,"26/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per report finale percorso partecipativo la scuola che vorrei - fattura 6PA del 052/07/20204 - Arch. Silvia Meazza","728","138","766","25/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1107,"26/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria generatore di calore presso appartamento comunale - -fattura PF000091 del 09/07/2024 - CEI SPA Calore Energia Impianti","727","137","767","25/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1108,"25/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto transpallet - fattura 043-041694 del 03/07/2024 - LEROY MERLIN Italia S.p.A.","723","133","768","25/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1109,"30/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di luglio 2024","335","87","379","25/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1110,"26/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per collaborazione relativa alla redazione variante al P.G.T. e verifica assoggettabilità a V.A.S. - fattura 104/FE del 16/07/2024 - CENTRO STUDI P.I.M.","724","134","769","25/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1111,"25/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019","331","84","380","25/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1112,"26/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per project financing - mese di luglio - fattura PF000087 del 09/07/2024 - CEI SPA Calore Energia Impianti","726","136","770","26/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1113,"26/07/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria opere edili - fattura 165 PA del 30/06/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","730","140","771","26/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1114,"30/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico mese di luglio 2024","733","229","772","30/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1115,"31/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di inserimento lavorativo mese di luglio 2024","734","230","773","31/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1116,"31/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di agosto 2024","338","89","381","31/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1117,"28/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento minori in comunità periodo luglio - agosto 2024","366","100","382","31/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1118,"31/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento nucleo familiare presso housing sociale periodo luglio - dicembre 2024","337","88","383","31/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1119,"31/07/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento utenti disabili presso CDD Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio periodo luglio - dicembre 2024","339","90","384","31/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1120,"01/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per adeguamento ISTAT appalto servizi distrettuali minori e famiglia e servizi integrativi anno 2024.","343","92","385","31/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1121,"01/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AFFIDAMENTO CIG B2AB273934 CUP: G62B24006570004","341","133","386","01/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1122,"01/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE BUSSEROVIVA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE","340","132","387","01/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1123,"01/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER GIOCHI PER BAMBINI","346","94","388","01/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1124,"01/08/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","Liquidazione compenso per riscossione ruolo Imu 2024 a Agenzia Entrate Riscossione","737","159","774","01/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1125,"01/08/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Verculescu Ileana","736","189","775","01/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1126,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TAPPARELLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA","ND","ND","389","01/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1127,"01/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","SCARTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA","342","91","390","01/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1128,"01/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TAPPARELLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA","344","134","391","01/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1129,"01/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per i servizi cimiteriali mesi di aprile - maggio - giugno - fatture nn. 151/PA - 152/PA e 153/PA del 30 giugno 2024 La Goccia Società Cooperativa Sociale onlus","738","142","776","01/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1130,"29/08/2024","2024","LLPP e Manutenzioni","LP2","Archiviata","Project Financing canone C6 Manutenzioni Straordinarie","369","143","392","01/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1131,"01/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","PROGETTO CICLOFFICINA E RAMPA DI ACCESSO CICLOPEDONALE ALLA BANCHINA DELLA METROPILTANA PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE","347","135","393","01/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1132,"07/08/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Corso di formazione in materia di contabilità - Determina a contrattare ed affidamento diretto","352","59","394","02/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1133,"09/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PARCHI GIOCO COMUNALI","353","139","395","02/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1134,"02/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 2","348","136","396","02/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1135,"07/08/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.07.2024","351","138","397","02/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1136,"05/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N.1","349","137","398","05/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1137,"05/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Numerata","APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019","350","95","401","05/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1138,"05/08/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - GIUGNO 2024","739","19","777","05/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1139,"06/08/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1452 DEL 24/07/2024 E N. 1537 DEL 26/07/2024","740","190","778","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1140,"07/08/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - LUGLIO/AGOSTO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 30/3 E N. 31/3 DEL 15/07/2024","752","199","779","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1141,"07/08/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - LUGLIO 2024 - FATTURA N. 49/001 DEL 26/07/2024 - INFOVADIS SRL","751","198","780","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1142,"06/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI","742","231","781","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1143,"07/08/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura di Fascia da Sindaco","750","197","782","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1144,"06/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia straordinaria immobili comunali - fattura 728 del 30/06/2024 - AUREA SERVIZI srl","741","143","783","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1145,"14/08/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisto di reti e guanciali utilizzati dalle forze dell’ordine durante i periodi elettorali - Determina a contrarre ed affidamento diretto","357","62","402","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1146,"12/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","RIMBORSI PER CONTRIBUZIONE RETTE CENTRO ESTIVO 2024","355","96","403","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1147,"07/08/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - C2 SRL - FATTURA N. 5154 DEL 25/07/2024","749","196","784","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1148,"07/08/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA LUGLIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 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Alboran - fatt. nr. 73 PA2 del 31/07/2024 - luglio 2024","743","232","787","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1151,"07/08/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 25/07/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 28 del 29/07/2024","746","193","788","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1152,"07/08/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 25/07/2024 - Easycopy fattura n. 234-2024 del 30/07/2024","744","191","789","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1153,"07/08/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto timbri - PM Sas di Maurizio Viscardi fattura n. 360/EL del 31/07/2024","745","192","790","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1154,"07/08/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE","753","160","791","07/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1155,"07/08/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MESE DI LUGLIO 2024","754","20","792","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1156,"08/08/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO 1/7/2024 - 31/7/2024.","758","203","793","08/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1157,"09/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria scuola materna - fattura 192PA del 31/07/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","760","145","794","08/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1158,"09/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di luglio 2024 - fattura 185PA del 31/07/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","763","148","795","08/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1159,"08/08/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.190 PA E 191 PA DEL 31/07/2024","757","202","796","08/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1160,"09/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di pulizia straordinaria immobili comunali - fattura 858 del 31/07/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.","764","149","797","08/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1161,"08/08/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI LUGLIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. 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SETIS SRL - FATTURA N. 32/3 DEL 31/07/2024","773","206","810","12/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1174,"13/08/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - LUGLIO 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000063538 DEL 31/07/2024","772","205","811","12/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1175,"11/09/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","ACQUISTO TRANSENNE PER EVENTI SPORTIVI E CULTURALI","387","111","404","12/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1176,"13/08/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI LUGLIO 2024","774","165","812","12/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1177,"19/08/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 3 BIMESTRE 2024","792","171","813","12/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1178,"19/08/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 2 TRIMESTRE 2024","794","173","814","12/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1179,"19/08/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 2 QUADRIMESTRE 2024","793","172","815","12/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1180,"19/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per acquisto pubblicazione La pratica amministrativa e contabile nella condotta di opere pubbliche","359","141","405","13/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1181,"23/09/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Impegno di spesa per iniziative in Bussero in Festa 2024_2 - Determina a contrattare e affidamento diretto","398","67","406","13/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1182,"20/08/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Congedo parentale ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. dipendente matricola 576.","361","63","407","13/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1183,"14/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO N. 202-000209 del 31/07/2024 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ESTIVO 2024 ACCONTO 70% IMPORTO CONCORDATO","775","233","816","14/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1184,"14/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO nr. 202-000179 del 30/06/2024 - SERVIZI PARASCOLASTICI","776","234","817","14/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1185,"14/08/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ATTIVITA' DPO DA GIUGNO 2024 A DICEMBRE 2024 - 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SIM SALVAVITA BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 5 BIMESTRE 2024","787","167","834","14/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1199,"14/08/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONICI UTENZE COMUNALI 5 BIMESTRE 2024","786","166","835","14/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1200,"19/08/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (art. 175, comma 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)","360","55","408","19/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1201,"19/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art 175, comma 5, quater, lettera a) D.Lgs 267/2000)","358","140","409","19/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1202,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di luglio 2024","798","245","836","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1203,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio trasporti disabili mese di luglio 2024","797","244","837","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1204,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti anziani e pasti nido mese di luglio 2024","799","246","838","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1205,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CDD Cernusco sul Naviglio I semestre 2024","800","247","839","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1206,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di giugno e luglio 2024","801","248","840","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1207,"22/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio distrettutale integrato per la famiglia e i minori, servizi complementari - ISTAT periodo maggio - giugno 2024","817","264","841","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1208,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di aprile-maggio-giugno 2024","802","249","842","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1209,"20/08/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZA BIBLIOTECA 2 QUADRIMESTRE 2024","795","174","843","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1210,"22/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Progetto La lombardia è dei giovani - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEarning - Orienting - NARrowing - DOing - ID 4747732 n. CUP E81B23000720002","816","263","844","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1211,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Progetto La Lombardia è dei Giovani - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEarning - Orienting - NARrowing - DOing - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B","803","250","845","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1212,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Progetto La Lombardia è dei giovani - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEarning - Orienting - NARrowing - DOing - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B","804","251","846","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1213,"29/08/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","QUOTE SPENDING REVIEW INFORMATICA ANNI 2024-2025 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE.","372","57","410","20/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1214,"20/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto Pubblicazione La Pratica Amministrativa e Contabile nella condotta di Opere Pubbliche - Acquisto Valentinetti pre-vendita XXIII edizione -","796","152","847","20/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1215,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE mese di luglio 2024","805","252","848","20/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1216,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di luglio 2024","806","253","849","20/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1217,"28/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Monitoraggio e Rendicontazione Progetto Bando La Lombardia e dei Giovani LE.O.NAR.DO. LEarning Orienting NARrowing DOing ID 4747732 CUP E81B23000720002","821","265","850","20/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1218,"28/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Coordinamento Progetto Bando La Lombardia e dei Giovani LE.O.NAR.DO. LEarning Orienting NARrowing DOing ID 4747732 CUP E81B23000720002","822","266","851","20/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1219,"21/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Saldo fattura nr. 202-000179 del 30/06/2024","807","254","852","20/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1220,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza scolastica","808","255","853","20/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1221,"22/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributi per servizio di inserimento lavorativo mese di agosto 2024","812","259","854","20/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1222,"28/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per l'erogazione di voucher a favore dell'utenza per servizi di assistenza domiciliare a seguito di accreditamento di ditte competenti e qualificate periodo luglio - dicembre 2024","367","101","411","21/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1223,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di giugno 2024","809","256","855","21/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1224,"30/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per la convenzione tra il Comune di Bussero e l'Associazione Anziani periodo 01/10/2023 - 30.09.2028","377","105","412","21/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1225,"21/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CDD Gorgonzola II trimestre 2024","810","257","856","21/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1226,"04/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento utente minore presso centro diurno periodo ottobre - dicembre 2024, integrazione impegno di spesa per inserimento minore presso centro diurno periodo luglio - dicembre 2024","379","107","413","21/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1227,"22/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico mese di luglio 2024","811","258","857","22/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1228,"28/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per compartecipazione servizio Spazio Neutro periodo luglio - dicembre 2024","364","98","414","22/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1229,"30/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio civile fase B realizzazione progetti","378","106","415","22/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1230,"22/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico per inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di agosto 2024","813","260","858","22/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1231,"28/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Benefici e sussidi di natura economica in applicazione del regolamento comunale","365","99","416","22/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1232,"30/08/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Presa d'atto del periodo di effettiva astensione obbligatoria per maternità dipendente matr.573","375","64","417","22/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1233,"19/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","QUOTE SPENDING REVIEW 2024-2028 ( art. 1, comma 533, L. 213/2023) E GIROCONTO CO RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE","523","74","418","22/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1234,"23/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio digital delivery pratiche edilizie - mese di giugno - fattura 1122/2024/PA del 31/07/2024 - MICRODISEGNO srl","818","153","859","22/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1235,"28/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per integrazione retta RSA periodo agosto - dicembre 2024","363","97","419","22/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1236,"29/08/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020-2022 NON UTILIZZATE AL 31.12.2022","371","56","420","22/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1237,"27/08/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 23.08.2024","362","142","421","23/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1238,"23/08/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 3952/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GIUGNO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","819","175","860","23/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1239,"27/08/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.","820","208","861","26/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1240,"06/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza scolastica mese di maggio 2024","841","272","862","27/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1241,"29/08/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAMARTESANA","370","144","422","27/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1242,"29/08/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/05/2024 AL 27/08/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010914070 DEL 27/08/2024","823","209","863","28/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1243,"28/08/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Esecuzione anticipata ex artt. 17 e 50 D. Lgs. 36/23 del servizio integrativo e ausiliario per l’asilo nido - Cig B20522B0DC","368","102","423","28/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1244,"29/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CASAZZA KATIA","824","267","867","29/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1245,"29/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CIARMOLI CLAUDIO","825","268","868","29/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1246,"30/08/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato Istruttore Amministrativo - Proroga e assunzione impegno di spesa","376","65","424","29/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1247,"29/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Esecuzione anticipata ex artt. 17 E 50 D. Lgs. 36/23 del servizio di gestione della Biblioteca Civica - Cig b2115fb7c9","373","103","425","29/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1248,"29/08/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Rettifica data inizio esecuzione anticipata ex artt. 17 e 50 D.Lgs 36/23 del servizio di gestione della Biblioteca Civica","374","104","426","29/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1249,"12/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO","388","148","427","29/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1250,"30/08/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - ATTIVAZIONE SERVIZI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103920 DEL 28/08/2024","826","210","869","30/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1251,"03/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI LUGLIO 2024","827","176","870","02/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1252,"03/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZA DE GASPERI MESE DI LUGLIO 2024","828","177","871","02/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1253,"05/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento minori in comunità periodo agosto - settembre 2024","382","109","428","03/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1254,"04/09/2024","2024","Ufficio Ambiente","EP2","Archiviata","Presa d’atto della conformità degli atti approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25/07/2024 avente per oggetto Variante al n. 1 del al P.G.T. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva","380","145","429","03/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1255,"04/09/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 806/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI FRBBRAIO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","831","180","872","03/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1256,"04/09/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","- PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 739/V5 PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","830","179","873","04/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1257,"04/09/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 837/V5 PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","829","178","874","04/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1258,"04/09/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - AGOSTO 2024 - FATTURA N. 56/001 DEL 31/08/2024 - INFOVADIS SRL","832","211","875","04/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1259,"16/09/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA AGOSTO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 01933/24-PA DEL 31/08/2024","860","218","876","04/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1260,"05/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATO N. 2559/2024 CONSORZIO VILLORESI","833","181","877","04/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1261,"05/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 2614/2024 AL N. 2637/2024","834","182","878","04/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1262,"05/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico per inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di settembre 2024","835","269","879","04/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1263,"05/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di agosto 2024","836","270","880","05/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1264,"05/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Approvazione della graduatoria provvisoria asilo nido bando integrativo mese di agosto 2024","381","108","430","05/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1265,"05/09/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - AGOSTO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1222/01 DEL 31/08/2024","837","212","881","05/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1266,"10/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per l'erogazione delle misure a favore delle persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti - FNA - Misura B2","385","110","431","05/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1267,"05/09/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Liquidazione di spesa per Rilegatura registro di stato civileanno 2022 - PM Sas di Maurizio Viscardi & C. - Fattura n. 378/EL del 30/08/2024","838","213","882","05/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1268,"06/09/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Quarta rata 2024","839","214","883","05/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1269,"09/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","POTATURE ALBERI VIA PIAVE","384","146","432","05/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1270,"09/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - art. 175, comma 5-quater, lett. e), D. Lgs n. 267/2000","383","58","433","06/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1271,"ND","ND","Segreteria Sociale","SS1","In corso","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di luglio e agosto 2024","ND","ND","884","06/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1272,"11/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONO PRESSO ASILO NIDO","386","147","434","06/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1273,"06/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di luglio-agosto 2024","840","271","885","06/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1274,"ND","ND","Polizia Locale","SI1","In corso","RESTITUZIONE IMPORTI SANZIONI CDS PAGATE DUE VOLTE IN MODO ERRONEO","ND","ND","435","09/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1275,"10/09/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA PER BUSSERO IN FESTA 2024","842","273","886","10/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1276,"11/09/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 8 LETTORI DI SMART CARD NXLD001 - C2 SRL - FATTURA N. 5723 DEL 31/08/2024","843","215","887","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1277,"11/09/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI AGOSTO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. 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CORRISPONDENTE AL FINALE","389","149","437","13/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1295,"16/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI AGOSTO 2024","859","184","904","16/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1296,"17/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI AGOSTO 2024","861","185","905","16/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1297,"18/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DEL GRUPPO FRIGOR PRESSO LA SEDE MUNICIPALE","390","150","438","16/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1298,"ND","ND","Edilizia Privata e SUAP","LP5","In corso","ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro e liquidazione incentivi - Campo Palamartesana e Ripristini","ND","ND","439","16/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1299,"18/09/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE IN BUSSERO","393","8","440","16/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1300,"18/09/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE IN BUSSERO","394","9","441","16/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1301,"23/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI FRECCE DI DIREZIONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE PROROGA TECNICA","397","152","442","17/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1302,"18/09/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VIA EUROPA E VIE LIMITROFE IN BUSSERO","392","7","443","17/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1303,"17/09/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO-AGOSTO","866","223","906","17/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1304,"17/09/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL LUGLIO-AGOSTO 2024","865","222","907","17/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1305,"17/09/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI SETTEMBRE 2024","864","221","908","17/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1306,"18/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per fornitura di fiori","391","151","444","17/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1307,"17/09/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI SETTEMBRE","863","220","909","17/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1308,"17/09/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2024","862","219","910","17/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1309,"25/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minori in comunità periodo luglio - 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APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002104130 DEL 17/09/2024","872","224","918","18/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1319,"20/09/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","RESTITUZIONE IMPORTI SANZIONI CDS PAGATE DUE VOLTE IN MODO ERRONEO","396","10","447","18/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1320,"19/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Liquidazione contributi misura B2 maggio - giugno 2024","874","281","919","18/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1321,"23/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione aggio per servizio di vendita biglietti sosta a pagamento area metropolitana - fattura 6 del 03/09/2024 - GIOKA di Giordano Rossetti","879","166","920","19/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1322,"19/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto asfalto - fattura 001608/0/01 del 31/08/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA srl","877","165","921","19/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1323,"19/09/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 4263/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO LUGLIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","873","186","922","19/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1324,"19/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria presso il Centro Polifunzionale - palamartesana - fattura 000003/001 del 09/09/2024 - TECNOCASA srl","876","164","923","19/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1325,"19/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di agosto 2024 - fattura 935/V5 del 12/09/2024 - CEM Ambiente SpA","875","163","924","19/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1326,"20/09/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 935/V5 PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","878","187","925","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1327,"26/09/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE PER BAMBINI CON ANIMALI, NOLEGGIO CIRCUITO GONFIABILE GO-KART E SPETTACOLI ITINERANTI","409","114","449","20/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1328,"23/09/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA N. 1009/2024 (DELEO SRL) CIG B2AB273934","883","228","926","23/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1329,"25/09/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","RESTITUZIONE SPESA DOVUTA PER LEGGE","889","284","927","23/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1330,"23/09/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Pasut Luca","881","226","928","23/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1331,"23/09/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico dei soggetti come da allegato","882","227","929","23/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1332,"26/09/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","ACQUISTO PREMI PER IL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO","408","113","450","23/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1333,"23/09/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per notifica a carico di Mantice Santino","880","225","930","23/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1334,"23/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Interventi si realizzazione nuove pavimentazioni stradali: approvazione Piano Sicurezza e Coordinamento","399","153","451","23/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1335,"24/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO","402","156","452","24/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1336,"24/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2024 / 2025 - DETERMINA A CONTRARRE","400","154","453","24/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1337,"24/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Annullamento concessione per l'uso del posteggio e revoca autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica - ditta Salomoni Giuseppe mercato del giovedì posteggio n. 9 - p.zza Donatori del sangue","401","155","454","24/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1338,"26/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per sevizio di assistenza scolastica periodo settembre 2024 - giugno 2025","407","112","455","24/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1339,"25/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di trasporto disabili mese di agosto 2024","890","285","931","25/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1340,"25/09/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di agosto 2024","891","286","932","25/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1341,"25/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 397 del 31/12/2024","403","157","456","25/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1342,"25/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 4 BIMESTRE 2024","886","188","933","25/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1343,"03/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Rimborso servizio trasporto I semestre 2024","901","288","934","25/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1344,"25/09/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI PER PROTEZIONE CIVILE","885","23","935","25/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1345,"25/09/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","SEGNALETICA - TERMINE LAVORI COMMISSIONATI ANNO 2023","884","22","936","25/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1346,"27/09/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/06/2024 AL 09/09/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010917815 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 10109178914 DEL 24/06/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTI","896","230","937","25/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1347,"25/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 3 TRIMESTRE 2024","892","189","938","25/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1348,"25/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZA C.A.G./ALLOGGI P.ZZETTA DEL MULINO 2 QUADRIMESTRE 2024","894","191","939","25/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1349,"25/09/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","INTERESSI DI MORA SU FATTURA CONSUMI GAS N. 412403116918","893","190","940","25/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1350,"25/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO PER MONITORAGGIO E VERIFICHE ALBERATURE COMUNALI 2025 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE","405","158","457","25/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1351,"03/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","BUSSERO IN FESTA 2024: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO","414","115","458","25/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1352,"26/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ESSENZE ARBOREE COME DA CENSIMENTO 2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE","406","159","459","26/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1353,"03/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per rinfresco in occasione del 1 torneo di calcio inclusivo","418","119","460","26/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1354,"27/09/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","Riversamento corrispettivi competenze statali relative all'emissione delle CIE 01/08/2024-31/08/2024.","895","229","941","26/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1355,"06/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per destinazione del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione alla Scuola dell'Infanzia M. Immacolata - anno 2024","486","140","461","26/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1356,"29/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Contributi alla Scuola dell'Infanzia M. Immacolata di Bussero - a.s.2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028","471","133","462","26/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1357,"03/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo mese di settembre 2024","415","116","463","26/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1358,"03/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI, INTRATTENIMENTO PER BAMBINI, PASTI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE","417","118","464","27/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1359,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","Liquidazione di spesa manutenzioni straordinarie - canone C6 - fattura PF000110 del 16/09/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","ND","ND","942","27/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1360,"30/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 3","411","160","465","27/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1361,"30/09/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spes per manutenzione straordinaria campo da gioco Palamartesana - fattura 6/PA del 26/09/2024 - TECMAR -","897","167","943","27/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1362,"03/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Benefici e sussidi di natura economica in applicazuine del regolamento comunale","416","117","468","27/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1363,"02/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Corsi di formazione - Determina a contrattare ed affidamento diretto","412","70","469","27/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1364,"30/09/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di riordino archivio comunale anni 2009/2014 - Avanzamento attività","898","231","944","30/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1365,"04/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per acquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido comunale Arcobaleno","420","121","470","30/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1366,"08/11/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Servizio di riordino dell'archivio comunale per il periodo dal 2015 e al 2018 ed eventuale rimanenza anni precedenti - Determina a contrattare e affidamento diretto","494","78","471","30/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1367,"02/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","RIMBORSO PAGAMENTO SANZIONE PAGATA DUE VOLTE","899","24","946","30/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1368,"04/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA","422","123","473","01/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1369,"03/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo per inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di ottobre 2024","900","287","947","01/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1370,"02/10/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","COATTIVO TARI PER ACCERTAMENTO ANNI 2021-2022 EMESSI NELL’ANNO 2023","413","59","474","02/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1371,"04/10/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.09.2024","424","162","475","02/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1372,"03/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Compartecipazione servizio educativo domiciliare periodo agosto - dicembre 2023 e gennaio - febbraio 2024","902","289","948","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1373,"08/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento minori in comunità periodo ottobre-dicembre 2024 e contestuale disimpegno somme non utilizzate","435","126","476","03/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1374,"04/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Disimpegno somme non utilizzate","421","122","477","03/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1375,"03/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di luglio 2024","903","290","949","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1376,"03/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE e SFA mese di luglio e settembre 2024","904","291","950","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1377,"03/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di settembre 2024","905","292","951","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1378,"04/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio di trasporto pubblico locale (luglio-settembre) a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia","911","172","952","03/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1379,"04/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per Project Financing - canone C6 Manutenzioni Straordinarie - fattura PF000110 del 16/09/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","912","173","953","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1380,"03/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori e servizi complementari - ISTAT - luglio-agosto 2024","906","293","954","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1381,"04/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione terzo stato avanzamento lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - fattura 50/00 del 30/09/2024 - Giuseppe Vavassori","910","171","955","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1382,"04/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","SISTEMAZIONI CATASTALI DEL PATRIMONIO COMUNALE","423","161","480","03/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1383,"04/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","BUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI","419","120","481","03/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1384,"04/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio pulizia ordinaria immobili comunali - fatture nn. 1054 e 1055 del 30/09/2024 - AUREA SERVIZI s.r.l.","909","170","956","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1385,"04/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ08918329 del 30/09/2024 - Kuwait Petroleum Italia SpA","908","169","957","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1386,"04/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per Project Financing - mese di settembre - fattura PF000106 del 09/09/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","907","168","958","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1387,"04/10/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE III TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1518/10 DEL 01/10/2024","918","235","959","04/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1388,"04/10/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2024 - FATTURA N. 69/001 DEL 30/09/2024 - INFOVADIS SRL","917","234","960","04/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1389,"04/10/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA SETTEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02145/2024-PA DEL 30/09/2024","916","233","961","04/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1390,"04/10/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. 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E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - SETTEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1357/01 DEL 30/09/2024","924","236","974","07/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1410,"07/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di inserimento lavorativo mese di settembre 2024","922","295","975","07/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1411,"07/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo economico mese di settembre 2024","923","296","976","07/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1412,"09/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di luglio - settembre 2024","932","299","977","07/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1413,"10/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Cancellazione beni mobili dall'inventario comunale per dismissione","440","71","490","07/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1414,"09/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio assistenza scolastica anno 2023-2024","930","297","978","08/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1415,"08/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Costi servizi di igiene urbana anni 2024 e 2025 - 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SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1849 DEL 30/09/2024 E N. 1924 DEL 30/09/2024","943","241","980","08/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1423,"14/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PRESSO GLI STABILI COMUNALI RIENTRANTI NEL CANONE C6","449","172","504","08/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1424,"09/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione Milagro fattura nr. 202-000232 del 30/09/2024","933","300","986","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1425,"09/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2024","934","301","987","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1426,"09/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso SFA mese di settembre 2024","937","304","988","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1427,"09/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di settembre 2024","936","303","989","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1428,"09/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti anziani e pasti nido mese di settembre 2024","935","302","990","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1429,"14/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Disimpegno somme non utilizzate","442","128","505","09/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1430,"09/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA approvazione variante e atto di sottomissione- CUP: G62B24006570004","436","170","506","09/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1431,"10/10/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 36/3 E N. 37/3 DEL 30/09/2024","942","240","991","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1432,"10/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione bollo virtuale fatture di vendita 2 trimestre 2024","941","239","992","10/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1433,"14/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per cedole librarie a.s. 2024-2025 primo pagamento","441","127","507","10/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1434,"06/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per cedole librarie a.s. 2024-2025 secondo pagamento","485","139","508","10/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1435,"10/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di ottobre 2024","938","305","993","10/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1436,"10/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE mese di settembre 2024","939","306","994","10/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1437,"10/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di settembre 2024","940","307","995","10/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1438,"10/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)","439","14","509","10/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1439,"14/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per interventi di manutenzione stradale","448","171","511","10/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1440,"14/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo misura B2 luglio-agosto-settembre 2024","945","308","996","10/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1441,"11/10/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - SETTEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000088264 DEL 30/09/2024","944","242","997","11/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1442,"15/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","BUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI PRESSO PARCO DI VILLA CASNATI","452","129","512","11/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1443,"15/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio educativo - ausiliario - coordinamento asilo nido mese di luglio 2024","950","312","998","11/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1444,"14/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FOTOCOPIE IN ECCEDENZA DA STAMPANTE IN DOTAZIONE A UFFICIO PL E PROT. CIVILE DI BUSSERO","446","18","513","11/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1445,"14/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER BUSSERO IN FESTA 2024","946","309","999","11/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1446,"14/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","DETERMINA DI INTEGRAZIONE PER L'ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024","445","17","514","11/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1447,"16/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - REP. 1010/2024 (DELEO SRL) CIG B2D943AE7A","952","243","1000","11/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1448,"14/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","RIMBORSO SPESE UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE ANNO 2024","444","16","515","11/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1449,"14/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE","443","15","516","11/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1450,"15/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","servizio trasporto disabili mese di settembre 2024","949","311","1001","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1451,"15/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","servizio di assistenza domiciliare anziani periodo luglio - settembre 2024","948","310","1002","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1452,"14/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRAIO PER CITTADINI DI BUSSERO","947","26","1003","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1453,"15/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (art. 175, comma 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)","451","60","517","15/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1454,"22/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Gara aperta per l’affidamento del servizio integrativo e ausiliario per l’asilo nido perido settembre 2024-liglio 2028 perfezionamento impegni di spesa","457","130","518","15/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1455,"15/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO","450","173","519","15/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1456,"15/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI UFF. POLIZIA LOCALE - PROT. CIVILE","951","27","1004","15/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1457,"16/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO E TURNO MESE DI AGOSTO 2024","956","247","1005","15/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1458,"16/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL MESE DI SETTEMBRE 2024","955","246","1006","15/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1459,"16/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI OTTOBRE 2024","954","245","1007","15/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1460,"16/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI OTTOBRE 2024","953","244","1008","15/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1461,"16/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2024","957","248","1009","15/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1462,"06/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.418 DEL 3.10.2024- IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO","487","141","520","16/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1463,"18/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Revoca determinazione n. 448 del 14/10/2024 e disimpegno spesa","454","175","521","16/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1464,"06/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATO N. 2954/2024 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO","1019","214","1010","16/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1465,"06/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 2964/2024 AL N. 2967/2024 E DAL N. 2969/2024 AL N. 2970/2024","1020","215","1011","16/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1466,"06/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2024","1025","216","1012","16/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1467,"17/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2024","960","196","1013","16/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1468,"17/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI PER TELEFONIA MOBILE UTENZA EX CELLULARE POLIZIA LOCALE 6 BIMESTRE 2024","961","197","1014","16/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1469,"17/10/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE. PERIODO: 1/9/2024 - 30/9/2024.","959","250","1015","16/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1470,"17/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE PER UTENZA SIM TARGASYSTEM SETTORE SICUREZZA 6 BIMESTRE 2024","962","198","1016","16/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1471,"17/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARE REPERIBILITA' - SIM SALVAVITA BIBLIOTECA - CELLULARE ASILO NIDO - SIM BADGE ASILO NIDO 6 BIMESTRE 2024","963","199","1017","16/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1472,"17/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONIA MOBILE UTENZE CELLULARI RESPONSABILI (EX GREEN PASS) 6 BIMESTRE 2024","964","200","1018","16/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1473,"17/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI TELEFONICI UTENZE COMUNALI 6 BIMESTRE 2024","965","201","1019","16/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1474,"17/10/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (VInotti Tamara)","966","202","1020","17/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1475,"17/10/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (Crippa Helga)","967","203","1021","17/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1476,"17/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI - (FUCCI ASFALTI SRL) CIG B20A696ACF","958","249","1022","17/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1477,"17/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO","453","174","523","17/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1478,"21/10/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE SAN MARCO S.p.a. p.Iva 04142440728 PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2024","455","61","524","17/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1479,"18/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi funebri e servizi di igiene urbana al cimitero comunale - mese di settembre - fattura 258 PA del 30/09/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","968","176","1023","17/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1480,"18/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spes per servizio di pulizia straordinaria centro polifunzionale (palazzetto dello sport) - fattura 1096 del 30/09/2024 - AUREA Servizi srl","969","177","1024","17/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1481,"18/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per relazione tecnica e valutazione del rischio antincendio nel magazzino comunale - fattura 4/24 del 07/10/2024 - AS Ingegneria s.r.l.","970","178","1025","17/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1482,"22/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RESTITUZIONE SOMMA ERRONAMENTE VERSATA (CEM SPA)","456","62","525","18/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1483,"21/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE SPOSTALE N. 36039204","971","204","1026","18/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1484,"21/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minore presso centro diurno mese di settembre 2024","974","315","1027","21/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1485,"21/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minore presso centro diurno periodo luglio - settembre 2024","973","314","1028","21/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1486,"21/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di settembre 2024","972","313","1029","21/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1487,"21/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","ISTAT periodo gennaio - agosto 2024","975","316","1030","21/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1488,"21/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio educativo centro estivo","976","317","1031","21/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1489,"22/10/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE N. 1024/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","977","205","1032","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1490,"23/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 449 del 14/10/2024","460","176","526","22/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1491,"22/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000)","458","63","527","22/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1492,"23/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTO DI SPURGO CADITOIE PRESSO PIAZZA MARIE CURIE","461","177","528","22/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1493,"23/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Avvisi di mobilità volontaria esterna tra Enti ai sensi dell'art. 30, c. 1, del D. Lgs n. 165/2001 ess.mm.ii., per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo e n.1 posto di Istruttore Tecnico","459","72","529","22/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1494,"23/10/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 5244/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO SETTEMBRE 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","978","206","1035","23/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1495,"24/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO - PARTE 2","462","20","530","23/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1496,"24/10/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","DETERMINA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO PARTE 2 (MOTO)","463","21","531","23/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1497,"24/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni e insegnanti - settembre 2024 - fatt. nr. VB24012998 e VB24012999 del 30.09.2024","980","318","1036","23/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1498,"06/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI","482","184","532","23/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1499,"31/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fatt. nr. 94 PA2 del 30/09/2024 - settembre 2024","1002","325","1037","23/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1500,"28/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per asilo nido","469","131","533","23/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1501,"23/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - 1 REINTEGRO","979","207","1038","23/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1502,"24/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto omaggi floreali nozze d'oro 2024 - Il Petalo di Annalisa Cattaneo Fattura n. FPA 2/24 del 13/10/2024","986","255","1039","23/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1503,"24/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione per servizio fotografico evento nozze d'oro 2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 35 del 15/10/2024","985","254","1040","23/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1504,"24/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio per rinfresco nozze d'oro 2024 - Pan per focaccia fattura n. 18 del 10/10/2024","983","252","1041","23/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1505,"25/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA","987","208","1042","24/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1506,"28/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di settembre 2024 - fattura 1024/V5 del 30/09/2024 - CEM Ambiente S.p.A.","993","180","1043","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1507,"24/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto ciclamini - fattura 364/A del 27/09/2024 - Floricoltura La Gemma di Pollastri Bruno","981","179","1044","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1508,"24/10/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER CORSO PER DPI III CATEGORIA DEL 04/10/2024 - FRAREG SRL - FATTURA N. 2024/10819 DEL 09/10/2024","984","253","1045","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1509,"28/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ADESIONE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE E FISCALE OMNIA PER IL TRIENNIO 2024-2026","465","64","534","24/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1510,"24/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio rinfresco del 13/10/2024 per Perit d'or 2024 Fattura n. 17F del 17/10/2024","982","251","1046","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1511,"25/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023","988","209","1047","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1512,"25/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2024","990","211","1048","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1513,"ND","ND","Segreteria Sociale","SS1","In corso","Inserimento minore presso centro diurno mese di luglio 2024","ND","ND","1049","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1514,"06/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Numerata","Liquidazione cedole librarie fattura nr. 4/PA del 10/10/2024 - Rosa Alba Brambilla","1022","334","1050","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1515,"31/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione cedole librarie fattura nr. 11/PA del 01/10/2024 - Barlassina Rosaria","1003","326","1051","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1516,"25/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.","464","178","535","24/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1517,"25/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 3 TRIMESTRE 2024","989","210","1052","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1518,"28/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione Milagro Coop. Sociale- fattura n. 202-000264 del 30/09/2024","991","319","1053","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1519,"28/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato","466","73","536","25/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1520,"28/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minore presso centro diurno mese di luglio 2024","992","320","1054","28/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1521,"11/03/2025","2025","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE TRANSENNE PER EVENTI SPORTIVI ED ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA","264","92","1055","28/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1522,"29/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica comunale per il periodo settembre 2024 - agosto 2029: perfezionamento impegni di spesa","470","132","537","28/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1523,"28/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILE GO-KART DURANTE BUSSERO IN FESTA","994","321","1056","28/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1524,"28/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER PARCONE","995","322","1057","28/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1525,"30/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Servizio service previdenza. Contestazione nota di debito regolarizzazione contributiva","472","75","539","28/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1526,"28/10/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell’anno 2023, di cui al comma 586 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l’incremento dell’indennità di funzione degli amm","468","74","540","28/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1527,"28/10/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. SECONDA VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000","467","65","541","28/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1528,"28/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PASTI PER PROTEZIONE CIVILE DURANTE BUSSERO IN FESTA","996","323","1058","28/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1529,"29/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale dell'anno 2023 a titolo di concorso alla copertura di maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori","997","256","1059","28/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1530,"30/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto viole - fattura 107/A del 23/10/2024 - Floricoltura LA GEMMA di Pollastri Bruno","1000","181","1060","29/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1531,"29/10/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio per rinfresco del 8/10/2024 iniziativa La costituzione ai diciottenni 2024 - Caffetteria Pasticceria Cuore di Sicilia - Fattura n. 15/00MN-19039 del 25/10/2024","998","257","1061","29/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1532,"29/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI DURANTE BUSSERO IN FESTA","999","324","1062","29/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1533,"21/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI","528","152","542","30/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1534,"31/10/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per erogazione contributi previsti dal Piano per il diritto allo Studio - ANPI","474","134","543","30/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1535,"30/10/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","lavori di impermeabilizzazione di parte della Scuola Materna - approvazione primo stato d'avanzamento lavori","473","179","544","30/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1536,"28/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE BUSSERO IN FESTA","1126","370","1063","30/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1537,"31/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Acquisto prodotti igienico sanitari per asilo nido","1005","328","1064","30/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1538,"31/10/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Rette frequenza CDD III trimestre 2024","1004","327","1065","30/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1539,"31/10/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (ITALIAN NIUMAN CIRCUS DI NIEMEN KEVIN)","1001","212","1066","30/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1540,"01/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- AFFIDAMENTO CIG B3F81D54D3 CUP: G62B24011250004","475","180","545","30/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1541,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro e liquidazione incentivi - Campo Palamartesana e ripristino interno","ND","ND","546","30/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1542,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro e liquidazione incentivi - Campo Palamartesana e ripristini interni","ND","ND","547","30/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1543,"20/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","RIMBORSI PER CONTRIBUZIONE RETTE CENTRO ESTIVO 2024 - secondo rimborso","527","151","548","31/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1544,"05/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per assistenza gestione richiesta di revisione prezzi per concessione del servizio di refezione scolastica","477","136","549","31/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1545,"06/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per contributo per servizio di inserimento lavorativo mese di ottobre 2024","484","138","550","31/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1546,"05/11/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024 - DOTT.CALLONI PIETRO ENRICO - FATTURA N. FATTPA 4_24 DEL 29/10/2024","1016","264","1067","31/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1547,"05/11/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1309/2013 (TURATI NADIA) DAL 8/10/2024 AL 7/10/2028","1015","263","1068","04/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1548,"06/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","impegno di spesa per noleggio e posa in opera luminarie, in occasione delle festività natalizie","480","182","551","04/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1549,"05/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Liquidazione di spesa per rimborso competenze segretario comunale mesi da gennaio a agosto 2024","1014","262","1069","04/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1550,"04/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Approvazione maggiori oneri sistema sgate periodo 2017-2020","476","135","552","04/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1551,"04/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo per integrazione retta inserimento utente disabile presso RSA mese di novembre 2024","1008","330","1070","04/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1552,"04/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione rette RSA mese di luglio-agosto-settembre-ottobre 2024","1006","329","1071","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1553,"05/11/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione per servizio rinfresco del 13/10/2024 per iniziativa Perit d'or 2024 - Pizzeria Papillon Eslam Ibrahim - Fattura n. 1 del 24/10/2024","1013","261","1072","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1554,"05/11/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 29/10/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 36 del 30/10/2024","1012","260","1073","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1555,"05/11/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto fogli serie registri di stato civile - PM Sas di Maurizio Viscardi - Fattura n. 461/EL del 31/10/2024","1011","259","1074","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1556,"04/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di ottobre 2024","1009","331","1075","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1557,"04/11/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER CORSO BASE DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - WEBINAR 5-23 APRILE 2024 - UPEL VARESE - FATTURA N.1560_24 DEL 01/11/2024","1007","258","1076","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1558,"ND","ND","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","In corso","LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA","ND","ND","1077","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1559,"04/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA","1010","332","1078","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1560,"07/11/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisto registro suppletivo atti di nascita e cartelline allegati atti di nascita - Determina a contrarre ed affidamento diretto","488","77","553","05/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1561,"15/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza scolastica periodo settembre 2024 - giugno 2025","508","146","554","05/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1562,"06/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Adesione all'Accordo Quadro di Consip Fuel Card 3 per la fornitura di carburante per i veicoli comunali","478","76","558","05/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1563,"08/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE BUSSERO IN FESTA- DETERMINA N. 414 DEL 03/10/2024","499","144","559","05/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1564,"06/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento nucleo familiare presso housing sociale mese di settembre 2024","1024","336","1079","05/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1565,"14/11/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","Acquisto quesiti online per il Servizio Demografico - Determina a contrarre ed affidamento diretto","502","81","560","05/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1566,"08/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica anno 2024 e contestuale disimpegno somme anno 2025","496","142","561","05/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1567,"06/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici del centro polivalente - 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ANPI","1021","333","1083","06/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1572,"06/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti anziani e pasti nido mese di ottobre 2024","1023","335","1085","06/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1573,"07/11/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. 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E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - OTTOBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1504/01 DEL 31/10/2024","1029","268","1091","06/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1580,"06/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART.45 DEL D.LGS N. 36/2023 approvazione gruppo di lavoro e liquidazione incentivi","481","183","564","06/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1581,"28/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per fornitura libri di testo alunni residenti frequentanti la scuola primaria di Carugate - Edicola Cartoleria Galbiati Donatella","552","163","565","06/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1582,"07/11/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - OTTOBRE 2024 - FATTURA N. 78/001 DEL 31/10/2024 - INFOVADIS SRL","1027","266","1092","06/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1583,"07/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO S.P. 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S.N.C.)","511","68","597","13/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1635,"13/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Carburante Fiat Panda Targa CZ630PW","1055","346","1117","13/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1636,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Affidamento servizio di vendita biglietti sosta a pagamento area metropolitana - anni 2025/2026/2027 - CIG B43DCCEF93, B43DD47371, B43DDBF677","504","190","598","13/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1637,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Modifica determina 384/2024 - potatura alberi via Piave -","506","192","599","14/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1638,"14/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE","1056","225","1118","14/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1639,"19/11/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Corso di formazione - Determina a contrattare ed affidamento diretto","522","87","600","14/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1640,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione saldo 2024 per servizio Trasporto Pubblico Locale a favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia","1062","187","1130","14/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1641,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione a saldo - contributo anno 2024 Polo Catastale di Pioltello","1064","189","1131","14/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1642,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione saldo quota associativa anno 2024 - P.A.N.E. Consorzio Parco Agricolo Nord Est","1063","188","1132","14/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1643,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","liquidazione di spes per pulizia caditoie - fattura 25/PA del 25/10/2024 - MPM Ambiente srl a Socio Unico","ND","ND","1133","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1644,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per spostamento lettore apriporta - fattura 5/65 del 30/10/2024 - COTINI s.r.l.","1061","186","1134","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1645,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia stabili comunali - fatture 1132 e 1133 del 30/10/2024 - AUREA Servizi srl","1060","185","1135","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1646,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa perincarico professionale per redazione di stima relativa a terreno foglio 5, particella 597 - fattura 56E-2024 dell'8/11/2024 - Geom. Motta Norberto","1059","184","1136","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1647,"15/11/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore Governo e Opere per il Territorio - fattura PJ09049644 del 31/10/2024 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A.","1058","183","1137","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1648,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - fattura 2024/12038 del 07/11/2024 - FRAREG s.r.l.","1057","182","1138","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1649,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per servizi di igiene urbana - mese di ottobre 2024 - fattura 1116/V5 del 31/10/2024 - CEM AMBIENTE SpA","1066","191","1139","15/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1650,"15/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per interventi di ripristino Palamartesana a seguito eventi atmosferici - fattura 000004/001 del 29/10/2024 - Tecnocasa srl","1065","190","1140","15/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1651,"18/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per sostituzione scambiatore gruppo frigor presso la sede municipale - fattura PF000136 del 28/10/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","1067","192","1141","15/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1652,"18/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per conduzione e manutenzione impianti tecnologici del centro polivalente - settembre e ottobre - fatture PF000116 e PF000128 - CEI SpA Calore Energia Impianti","1069","194","1142","15/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1653,"18/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per Project Financing - mese di ottobre - fattura PF000126 del 22/10/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","1068","193","1143","15/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1654,"18/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Affidamento dei servizi parascolastici e del servizio di supporto psicopedagogico per il periodo sett. 2022 - giugno 2026: impegno di spesa","518","149","601","18/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1655,"18/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2024","1072","347","1144","18/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1656,"18/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione atto di contestazione per violazione norme tributarie - variazione destinazione d'uso immobile comunale","1071","196","1145","18/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1657,"21/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5 quater lettera a) D.Lgs 267/2000)","533","153","602","18/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1658,"18/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per revisione periodica FIAT PANDA targa DS411LG in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio","1070","195","1146","18/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1659,"18/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa per integrazione retta RSA","517","148","603","18/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1660,"27/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per l'erogazione delle misure a favore delle persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti - FNA - Misura B2","546","159","604","18/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1661,"27/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità - anno scolastico 2024-2025","545","158","605","18/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1662,"20/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per quota di cofinanziamento per adesione al progetto Spazio Giovani Martesana anno 2024","526","150","606","18/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1663,"22/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE CON ASINELLI DURANTE BUSSERO IN FESTA","1091","358","1147","18/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1664,"19/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO - MESE DI SETTEMBRE 2024","1076","277","1149","19/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1665,"19/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PL MESE DI OTTOBRE 2024","1077","278","1150","19/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1666,"19/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI NOVEMBRE 2024","1075","276","1151","19/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1667,"19/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2024","1074","275","1152","19/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1668,"19/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2024","1073","274","1153","19/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1669,"25/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa legge 9 dicembre 1989n. 13 - disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - fabbisogno anno 2025","535","154","607","19/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1670,"21/11/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU ATTREZZATURE RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.","532","195","608","19/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1671,"20/11/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.","1083","280","1154","19/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1672,"22/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Impegno di spesa per cambio gomme motocarro in dotazione al Settore Governo e Opere per il Territorio","534","196","612","19/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1673,"20/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: Attività VVF n. 34.1.B e 72.1.C del DPR 01/08/2011 n. 151 DETERMINA A CONTRARRE","524","193","613","20/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1674,"26/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Contributi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2024-2025 - ICS Monte Grappa","537","156","614","20/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1675,"20/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Approvazione Piano Comunale Sgombero Neve e Antigelo Stagione invernale 2024/2025","525","194","615","20/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1676,"20/11/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","RIMBORSO UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE - ANNO 2023","1078","32","1157","20/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1677,"20/11/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2895830 - OTTOBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000092724 DEL 31/10/2024","1082","279","1158","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1678,"21/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di settembre 2024","1086","353","1159","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1679,"21/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti dabili presso CSE mese di ottobre 2024","1085","352","1160","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1680,"21/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di ottobre 2024","1084","351","1161","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1681,"26/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Manutenzione e revisione automezzo fiat panda targa CZ630PW","1116","365","1162","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1682,"20/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di novembre 2024","1079","348","1163","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1683,"20/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di ottobre 2024","1080","349","1164","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1684,"20/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di protezione giuridica - II semestre 2024 equo indennizzo","1081","350","1165","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1685,"26/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A3 E A4 PER GLI UFFICI COMUNALI","540","75","616","20/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1686,"26/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo Regionale di Solidarietà 2024 destinato agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici di proprietà comunale: approvazione avviso pubblico, schema per la domanda e schema del patto di servizio","536","155","617","21/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1687,"21/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione contributi scuola per l'infanzia M.Immacolata - anno 2024","1087","354","1167","21/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1688,"26/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica periodo settembre - dicembre 2024","539","157","618","21/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1689,"21/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento minori presso centro diurno mese di ottobre 2024","1088","355","1168","21/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1690,"21/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' IN USCITA DI UN DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI CASSANO D'ADDA","530","89","619","21/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1691,"21/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fattura nr. 256 PA1 e 104 PA2 del 31/10/2024 - ottobre 2024","1089","356","1170","21/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1692,"27/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA","547","160","620","21/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1693,"26/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA","541","76","621","22/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1694,"25/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5917/PA PER AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO OTTOBRE 2024","1092","226","1171","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1695,"25/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5918/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PERIODO OTTOBRE 2024","1093","227","1172","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1696,"22/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo per eliminazione barriere architettoniche L.13/89","1090","357","1173","22/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1697,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria giochi esterni parchi comunali anno 2024 - fattura 000480/PA del 14/11/2024 - SPT Gruppo Dimensione Comunità srl","ND","ND","1174","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1698,"28/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio civile volontari anno 2025-2026 - fase A programmazione","553","164","622","22/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1699,"28/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE","549","92","623","22/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1700,"11/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI","590","174","624","25/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1701,"25/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI OTTOBRE 2024","1094","228","1175","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1702,"25/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI OTTOBRE 2024","1095","229","1176","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1703,"25/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZA SCUOLA ELEMENTARE 6 BIMESTRE 2024","1096","230","1177","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1704,"25/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione servizio di coordinamento e supporto organizzativo per Bussero in Festa - fatt. nr. 256 PA1 del 31/10/2024 - Alboran coop. soc.","1107","359","1178","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1705,"25/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 5 BIMESTRE 2024","1097","231","1179","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1706,"25/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZA ALLOGGI VIA ALDO MORO 4 TRIMESTRE 2024","1098","232","1180","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1707,"25/11/2024","2024","Biblioteca Comunale","Biblio","Archiviata","Liquidazione per servizi parascolastici e sportello psicopedagogico - Milagro Soc.Coop.Soc. Onlus - fatt. nr. 202-000285 del 31/10/2024 - ottobre 2024","1108","360","1181","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1708,"11/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZE COMUNALI 3 QUADRIMESTRE 2024","1213","255","1182","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1709,"25/11/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024","1099","233","1183","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1710,"25/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI DI MELZO","1109","361","1184","25/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1711,"26/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria parchi gioco comunali - fattura 480/PA del 14/11/2024 - SPT Gruppo Dimensione Comunità srl","1111","198","1185","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1712,"26/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SANITARIA DURANTE BUSSERO IN FESTA","1113","362","1186","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1713,"26/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CON I PONY DURANTE BUSSERO IN FESTA","1114","363","1187","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1714,"26/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di ottobre - fattura 294 PA del 31/10/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","1112","199","1188","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1715,"25/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Erredue Etichette S.r.l.)","1100","234","1189","25/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1716,"26/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria delle aree verdi - IV SAL - fattura 60/00 del 11/11/2024 - GIUSEPPE VAVASSORI -","1110","197","1190","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1717,"25/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Ditta Oleomeccanica Industriale Componenti S.r.l.)","1101","235","1191","25/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1718,"26/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni e insegnanti - ottobre 2024 - fatt. nr. VB24014544 e VB24014545 del 31.10.2024","1115","364","1192","25/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1719,"25/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Effeci Coperture S.r.l.)","1102","236","1193","25/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1720,"25/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (Utente Dal Corso Daniela)","1104","238","1194","25/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1721,"25/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (Utente Confezioni Ravanelli Luigi di Ravanelli Aldo e Enzo & C.)","1105","239","1195","25/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1722,"25/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNO 2023 (Utente Ditta Erba S.r.l.)","1106","240","1196","25/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1723,"28/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per restituzione somme non dovute","548","161","625","26/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1724,"28/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","SPETTACOLO TEATRALE: BOLLE E MAGIA, IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA","551","162","626","26/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1725,"26/11/2024","2024","Biblioteca Comunale","Biblio","Archiviata","RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 PIZZETTI ALESSANDRO","1117","366","1197","26/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1726,"26/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024- MELONE LUCIO","1118","367","1198","26/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1727,"26/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO - INGROSSO","1119","368","1199","26/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1728,"26/11/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per acquisto di reti e guanciali utilizzati dalle forze dell'ordine durante i periodi elettorali - MCA Srl - Fattura n. 3/1 del 17/09/2024","1120","281","1201","26/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1729,"28/11/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 26.11.2024","554","200","627","26/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1730,"03/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Servizio di assistenza e supporto nella gestione del sistema informativo comunale per il triennio 2025-2027 - Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato","565","94","628","26/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1731,"03/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31/12/2024-31/12/2025 - CIG B4668D1E31","564","79","629","26/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1732,"26/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO","542","197","630","26/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1733,"26/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici centro polivalente - fattura PF000145 del 11/11/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","1121","200","1202","26/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1734,"27/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA","1123","241","1203","26/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1735,"26/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa Project Financing - mese di novembre 2024 - fattura PF000146 del 11/11/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","1122","201","1204","26/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1736,"28/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA","550","77","631","26/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1737,"ND","ND","Ufficio Segretario Generale","usg","In corso","ssss","ND","ND","1206","26/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1738,"27/11/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO IMU ANNO 2019 (Utente Orlando Nadia)","1124","242","1208","26/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1739,"28/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FATTURA NR. 10/PA DEL 01/10/2024 - BARLASSINA ROSARIA","1125","369","1209","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1740,"27/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI","543","198","633","27/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1741,"29/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI MARCIAPIEDE DI VIA DELEDDA","557","203","634","27/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1742,"27/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO IL PARCO CENTO PASSI: AREA GIOCHI E AREA FITNESS","544","199","635","27/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1743,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","interventi di manutenzione in alcuni parchi comunali - impegno di spesa -","ND","ND","636","28/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1744,"28/11/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025-2026 - ICS MONTE GRAPPA","1127","371","1210","28/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1745,"05/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG s.r.l. - settembre 2024 - fattura nr. 39627002732 del 25/10/2024","1170","387","1211","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1746,"02/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: Attività VVF n. 34.1.B e 72.1.C del DPR 01/08/2011 n. 151 DETERMINA DI AFFIDAMENTO","559","204","637","28/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1747,"03/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO DETERMINA DI AFFIDAMENTO","566","207","638","28/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1748,"29/11/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C1 - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI","558","93","639","28/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1749,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","MANUTENZIONE ORDINARIA PER VARI INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE","ND","ND","640","28/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1750,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA - approvazione 1 sal","ND","ND","641","28/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1751,"28/11/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 1 SAL","556","202","642","28/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1752,"28/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Rifacimento Impermeabilizzazione di parte della Scuola Materna- Approvazione 2 sal","555","201","643","28/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1753,"02/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI","560","205","644","28/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1754,"28/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione per servizio deposito pratiche edilizie quarto trimestre 2024 e servizio digital delivery mese di settembre - fatture 1563/2024/PA e 1775/2024/PA - MICRODISEGNO srl","1128","202","1212","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1755,"28/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria mesi di agosto/settembre/ottobre - fattura 1270 del 22/11/2024 - AUREA SERVIZI srl","1129","203","1213","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1756,"28/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria parchi e giardini comunali - fattura 000436/PA del 07/11/2024 - SPT GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA srl","1130","204","1214","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1757,"29/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di spurgo caditoie - fattura 25/PA del 25/10/2024 - M.P.M. Ambiente s.r.l. a socio unico","1134","208","1215","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1758,"29/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per disinfestazione e derattizzazione suolo pubblico e immobili comunali - fattura 518 del 31/10/2024 - Effebi srl società a socio unico","1133","207","1216","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1759,"29/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per interventi manutentivi straordinari presso gli stabili comunali rientranti nel canone C6 - fattura PF000137 del 28/10/2024 - CEI SpA Calore Energia Impianti","1132","206","1217","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1760,"02/12/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLE CIE - PERIODO 1/10/2024 - 31/10/2024","1146","286","1218","28/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1761,"29/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per rifacimento impermeabilizzazione copertura presso la scuola materna - fattura 00164 del 31/10/2024 - DELEO srl","1131","205","1219","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1762,"29/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","acquisto materiale di pulizia per asilo nido","1137","373","1220","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1763,"29/11/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio Civile Universale QUOTA_B Partenza volontari 28 Maggio 2024","1136","372","1221","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1764,"02/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 2361 DEL 21/11/2024 E N. 2418 DEL 26/11/2024","1145","285","1222","29/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1765,"02/12/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 45/3 E N. 46/3 DEL 15/11/2024","1144","284","1223","29/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1766,"03/12/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA","1151","245","1224","29/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1767,"02/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per l'utilizzo del fondo destinato ai Comuni per le attività socio-educative a favore dei minori - anno 2024: approvazione atti","561","165","645","29/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1768,"29/11/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per deposito IV Trimestre pratiche edilizie - fattura 1563/2024/PA del 22/10/2024 - MICRODISEGNO srl","1135","209","1225","29/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1769,"02/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA CASCINA GOGNA MESE DI OTTOBRE 2024","1139","243","1226","29/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1770,"02/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA DE GASPERI MESE DI OTTOBRE 2024","1140","244","1227","29/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1771,"02/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria edile del patrimonio comunale - fattura 265 PA del 30/09/2024 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","1138","210","1228","29/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1772,"02/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE ATTIVITA' TRUCCABIMBI DURANTE BUSSERO IN FESTA","1141","374","1229","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1773,"02/12/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL SALDO TARI 2024","563","78","646","02/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1774,"06/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Sistemazione parchi pubblici","579","209","647","02/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1775,"ND","ND","Segreteria Tecnica","LP3","In corso","ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE","ND","ND","648","02/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1776,"02/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- determina a contrarre","562","206","649","02/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1777,"02/12/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio diretta streaming, registrazione audio-video e pubblicazione online delle sedute del Consiglio Comunale, seduta del 26/11/2024 - Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 41 del 27/11/2024","1143","283","1230","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1778,"02/12/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione bollo virtuale fatture di vendita 3 trimestre 2024","1142","282","1231","02/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1779,"03/12/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/08/2024 AL 27/011/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010929322 DEL 28/11/2024","1147","287","1232","03/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1780,"ND","ND","Segreteria Sociale","SS1","In corso","Quota Spazio Giovani Martesana anno 2024","ND","ND","1233","03/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1781,"03/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","quota Spazio Giovani martesana anno 2024","1148","375","1234","03/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1782,"06/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento lavorativo mese di novembre - dicembre 2024","578","172","651","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1783,"03/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA","1150","377","1235","03/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1784,"03/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA","1149","376","1236","03/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1785,"06/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Attività socio-educative a favore dei minori: impegno di spesa per l'organizzazione di laboratori ludico espressivi da svolgersi nel periodo natalizio durante la chiusura delle scuole - 2024","573","167","652","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1786,"06/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Determinazione n. 339 del 02/08/2023 - Impegno di spesa annualità 2025","572","97","653","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1787,"06/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Disimpegno somme non utilizzate e contestuale impegno - CUC","577","171","654","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1788,"06/12/2024","2024","Stato civile ed Elettorale","DE2","Archiviata","ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. RESTITUZIONE SOMME ALLA PREFETTURA","571","96","655","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1789,"03/12/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA NOVEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02589/2024-PA DEL 30/11/2024","1153","289","1237","03/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1790,"03/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - NOVEMBRE 2024 - FATTURA N. 93/001 DEL 30/11/2024 - INFOVADIS SRL","1152","288","1238","03/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1791,"06/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa per assistenza gestione richiesta di revisione prezzi","576","170","656","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1792,"05/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (art. 175, comma 5-quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000)","568","80","658","03/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1793,"04/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","contributo per inserimento utente presso RSA mese di dicembre 2024","1154","378","1239","04/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1794,"04/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Congedo parentale ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. dipendente matricola 573.","567","95","659","04/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1795,"06/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Impegno di spesa per fornitura libri di testo alunni residenti frequentanti la scuola primaria di Milano - Libreria Collegio San Carlo","575","169","660","04/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1796,"04/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","servizio trasporto disabili mese di novembre 2024","1155","379","1240","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1797,"04/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di novembre 2024","1157","381","1241","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1798,"04/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE e SFA mese di novembre 2024","1156","380","1242","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1799,"04/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione rette RSA mese di novembre 2024","1159","383","1243","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1800,"04/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di ottobre 2024","1158","382","1244","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1801,"04/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","contributo a famiglia per affido periodo luglio - ottobre 2024","1160","384","1245","04/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1802,"06/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LABORATORIO ED ANIMAZIONE PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA","574","168","661","05/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1803,"05/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Approvazione della gradutoria definitva asilo nido bando mese di ottobre 2024","569","166","662","05/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1804,"05/12/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 PIU' CONGUAGLIO 2022 E 2023","1161","246","1247","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1805,"10/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 03/12/2024","1203","398","1248","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1806,"10/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 03/12/2024","1204","399","1249","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1807,"11/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI ACQUA UTENZA BIBLIOTECA 3 QUADRIMESTRE 2024","1212","254","1250","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1808,"05/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di controllo qualità della mensa scolastica - IISG S.R.L. - ottobre-novembre 2024 - fattura nr. 39627002768 del 28/11/2024","1162","385","1251","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1809,"09/12/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Restituzione somme - AVIS BUSSERO ED UNITI","1195","300","1252","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1810,"05/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per consumi telefonici tabellone luminoso - fatture 7B2100016433 e 7B210003851 -TIM SPA","1167","212","1253","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1811,"05/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24015986 DEL 30/11/2024","1172","295","1254","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1812,"05/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizio di refezione scolastica - Vivenda S.p.a. - pasti alunni e insegnanti - novembre 2024 - fatt. nr. VB24015989 e VB24015990 del 30.11.2024","1169","386","1255","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1813,"05/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI STATUTARIE - GENNAIO-OTTOBRE 2024","1171","294","1256","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1814,"05/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2024","1168","293","1257","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1815,"05/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE DIFFERENZIALE STIPENDIALE MESE DI DICEMBRE E SUA TREDICESIMA","1166","292","1258","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1816,"05/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESE DI DICEMBRE 2024","1165","291","1259","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1817,"05/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","EROGAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2024","1163","290","1261","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1818,"05/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi in dotazione al settore tecnico - fattura PJ09181112 del 30/11/2024 - Kuwait Petroleum Italia SpA","1164","211","1262","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1819,"05/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI S.A.L. N. 4","570","208","663","05/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1820,"05/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizio di pulizia ordinaria immobili comunali - mese di novembre - fatture 1318 e 1318 del 30/11/2024 - AUREA Serizi srl","1173","213","1263","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1821,"05/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria impianto semaforico incrocio via Lussu via A. 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Macallesi","1176","296","1267","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1825,"06/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo misura B2 ottobre-novembre-dicembre 2024","1181","388","1268","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1826,"06/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C - APPROVAZIONE VERBALE","582","99","664","06/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1827,"06/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Voucher contributo misura B2","1182","389","1269","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1828,"06/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RESTITUZIONE QUOTA IN SURPLUS RISTORI COVID ANNUALITA' 2024","1177","247","1270","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1829,"11/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Intervento di manutenzione straordinaria arredi parco pubblico - impegno di spesa -","588","211","665","06/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1830,"06/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","QUOTA SPENDING REVIEW INFORMATICA ANNUALITA' 2024","1178","248","1271","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1831,"06/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","QUOTA SPENDING REVIEW (art. 1, comma 533, L. 213/2023) ANNUALITA' 2024","1179","249","1272","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1832,"06/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di novembre 2024","1183","390","1273","06/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1833,"06/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso CSE mese di novembre 2024","1184","391","1274","06/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1834,"06/12/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - NOVEMBRE 2024","1180","33","1275","06/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1835,"06/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE COMMISSIONI CIRCUITO CBILL-PAGOPA MANDATI CAP HOLDING DAL N. 3643/2024 AL N. 3646/2024","1185","250","1276","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1836,"06/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1900/10 DEL 04/12/2024","1194","299","1277","06/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1837,"06/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI POS CIRCUITI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2024","1187","251","1278","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1838,"06/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - NOVEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1654/01 DEL 30/11/2024","1193","298","1279","06/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1839,"06/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI SU INCASSO BONIFICO INTERNAZIONALE","1188","252","1280","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1840,"06/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SU SERVIZIO GESTIONE POS ANNO 2023","1189","253","1281","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1841,"06/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Pasti anziani e pasti nido mese di novembre 2024","1190","392","1282","06/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1842,"06/12/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE: IL RITORNO DEL TURNOVER PER GLI ENTI LOCALI - PUBLIKA SRL - FATTURA N . 2392/PA DEL 06/12/2024","1192","297","1283","06/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1843,"06/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza scolastica mese di settembre - ottobre 2024","1191","393","1284","06/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1844,"06/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4ABE5EF8A","580","81","666","06/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1845,"19/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Incentivi funzioni tecniche al personale - Accertamento e impegno di spesa","630","110","667","06/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1846,"11/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- DETERMINA DI AFFIDAMENTO","594","212","668","06/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1847,"11/12/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","1215","257","1285","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1848,"09/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per servizi di igiene urbana mese di novembre 2024 - fattura 1206/V5 del 30/11/2024 - CEM Ambiente SpA","1197","217","1286","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1849,"11/12/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale - Sesta rata 2024","1218","305","1287","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1850,"11/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. SEZIONE DI BUSSERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA COMMERATIVA DI ANGELO BARZAGO","589","173","669","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1851,"09/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Procedura aperta per l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale, multimediale e integrata e di strategia digitale dell’ente per il triennio 2025-2027 - Rettifica Disciplinare di gara","583","100","670","09/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1852,"10/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione cedole librarie per fornitura libri di testo Scuola Primaria a.s. 2024-2025 - Edicola cartoleria Galbiati Donatella","1202","397","1288","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1853,"09/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione retta RSA mese di dicembre 2024","1198","394","1289","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1854,"10/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2025","587","84","671","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1855,"09/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Contributo per servizio di inserimento lavorativo mese di novembre 2024","1199","395","1290","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1856,"10/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","QUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ANNO 2025","585","82","672","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1857,"09/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","PROCEDURE DI GARA SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI A SUPPORTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL COMUNE DI BUSSERO ANNO 2024","1200","396","1291","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1858,"ND","ND","Segreteria Sociale","SS1","In corso","Riduzione impegno di spesa e creazione contestuale di nuovo impegno per contributi misura B2 anno 2021-2022-2023","ND","ND","673","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1859,"10/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del Centro Polivalente - fattura PF000128 del 22/10/20204 - CEI SpA Calore Energia Impianti","1201","218","1292","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1860,"10/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Compensazioni anno 2023 - CEM AMBIENTE S.p.A.","1207","219","1293","10/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1861,"10/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","ACCONTO I.V.A. ANNO 2024 - art. 6 Legge 29 dicembre 1990 n. 405 -","586","83","674","10/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1862,"11/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO - AMMESSI/NON AMMESSI","595","101","675","10/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1863,"11/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione destinato alle utenze scolastiche e utenti del comune di Bussero-periodo 31.07.2023-30.07.2028: incremento impegno di spesa per servizio pasti insegnanti, alunni esenti e riduzioni","591","175","676","10/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1864,"11/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Disimpegno somme non utilizzate","592","176","677","10/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1865,"10/12/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione di spesa per stampa manifesti Consiglio Comunale del 26/11/2024 - Easycopy fattura n. 391-2024 del 25/11/2024","1210","302","1294","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1866,"10/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione cedole librarie per fornitura libri di testo Scuola Primaria a.s. 2024-2025 - Libreria Collegio San Carlo","1205","400","1295","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1867,"10/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per noleggio e posa in opera luminarie in occasione delle festività natalizie - fattura 2024 791 del 05/12/2024 - SEGHIERI srl","1208","220","1296","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1868,"10/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione per servizi parascolastici e sportello psicopedagogico - Milagro Soc.Coop.Soc. Onlus - fatt. nr. 202-000318 del 30/11/2024 - novembre 2024","1206","401","1297","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1869,"11/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Integrazione impegno di spesa per servizio integrativo asilo nido comunale","593","177","678","10/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1870,"10/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per sistemazione catastale patrimonio comunale - fattura FPA 5/24 del 10/12/2024 - geometra Santarsiero Sara","1209","221","1298","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1871,"16/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Affidamento diretto servizio di protezione giuridica novembre - dicembre 2024","612","182","679","10/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1872,"11/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE SU TRAMPOLI DURANTE BUSSERO IN FESTA","1211","402","1299","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1873,"10/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI SUL PATIRMONIO ARBOREO INTERVENUTI DURANTE GLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 2023","584","210","680","10/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1874,"16/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per conferimento a legale di fiducia della procura alle liti per attività di recupero delle somme anticipate dal Comune per l'ospitalità di minori in comunità educativa","613","183","681","10/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1875,"16/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE","615","108","682","10/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1876,"11/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2895830 - NOVEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000108493 DEL 30/11/2024","1217","304","1300","11/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1877,"11/12/2024","2024","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER COMPENSO INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE DAL 01/12/2023 AL 31/11/2024 - RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 10/2024 DEL 10/12/2024","1216","303","1301","11/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1878,"11/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","CONSUMI GAS/RISCALDAMENTO UTENZA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2024","1214","256","1302","11/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1879,"12/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per inserimento minore presso centro diurno dicembre 2024","598","179","683","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1880,"12/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Numerata","Impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica mese di dicembre 2024","597","178","684","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1881,"12/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per acquisto materiale didattico per asilo nido comunale Arcobaleno","599","180","685","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1882,"13/12/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Liquidazione imposta di registro seconda annualità contratto hub pediatrico n. 1002/2023 (Taveggia Anna - Bossi Paola) dal 27/11/2024 al 26/11/2025","1226","307","1303","11/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1883,"11/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI","1219","403","1304","11/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1884,"11/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Servizio di assistenza domiciliare anziani mese di novembre 2024","1220","404","1305","11/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1885,"12/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Incarico medico competente - Integrazione impegno di spesa assunto con Determinazione n. 532/2023","600","102","686","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1886,"12/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Accertamento canone di locazione di parte immobile (mapp. 597 - fg. 5) per installazione antenna di telecomunicazione","602","214","687","12/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1887,"12/12/2024","2024","Edilizia Privata e SUAP","LP5","Archiviata","DETERMINAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2025","596","213","688","12/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1888,"18/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per ricovero di sollievo utente disabile periodo dicembre 2024","622","187","689","12/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1889,"18/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegni di spesa per adeguamento ISTAT e maggiori oneri per incrementi costi personale CSE anno 2024","625","189","690","12/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1890,"16/12/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIVERSAMENTO IMU ANNO 2018 AL COMUNE DI BRONTE","609","87","692","12/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1891,"12/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","Liquidazione di spesa per sistemazione catastale del patrimonio comunale - fattura FPA 5/24 del 10/12/2024 - Geom. Sara Santarsiero","1221","222","1306","12/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1892,"12/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE","601","103","693","12/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1893,"16/12/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIVERSAMENTO IMU ANNO 2021AL COMUNE DI BUSSETO","608","86","694","12/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1894,"18/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per adeguamento ISTAT e maggiori oneri per incrementi costi personale SFA anno 2024","626","190","695","12/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1895,"18/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per l'erogazione delle misure a favore delle persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti - FNA - Misura B2","623","188","696","12/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1896,"ND","ND","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","In corso","Liquidazione procedura di gara servizi bibliotecari per il Comune di Bussero - anno 2024","ND","ND","1307","12/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1897,"12/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Liquidazione procedura di gara servizi bibliotecari - anno 2024","1222","405","1308","12/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1898,"12/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per realizzazione impianto videocitofonico presso asilo nido - scuola materna - fattura 311PA del 30/11/2024 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","1224","224","1309","12/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1899,"12/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","liquidazione di spesa per servizi funebri e di igiene urbana presso il cimitero comunale - novembre - fattura 330 PA del 30/11/2024 - La Goccia Società Cooperativa Sociale","1223","223","1310","12/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1900,"13/12/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER USCITE PER ESECUZIONE VISITE MEDICHE NELL'ANNO 2024 - DOTT. RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 11/2024 DEL 12/12/2024","1225","306","1311","12/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1901,"13/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","servizio di assistenza scolastica mese di novembre 2024","1227","406","1312","12/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1902,"16/12/2024","2024","Tributi","TR1","Archiviata","RIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (UTENTE A. M.)","610","88","697","13/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1903,"13/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato","604","104","698","13/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1904,"13/12/2024","2024","Biblioteca Comunale","Biblio","Archiviata","Liquidazione servizi bibliotecari - Coop. Alboran - fattura nr. 263 PA1 e 114 PA2 del 30/11/2024 - novembre 2024","1228","407","1313","13/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1905,"17/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica mese di dicembre 2024","616","184","699","13/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1906,"13/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utente disabile presso struttura residenziale mese di novembre 2024","1229","408","1314","13/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1907,"13/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Inserimento utenti disabili presso CSE mese di novembre 2024","1230","409","1315","13/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1908,"13/12/2024","2024","Istruzione, Cultura, Sport","PI1","Archiviata","Svincolo polizza fideiussoria n.052396202 relativa al contratto rep. n. 933/2009 avente ad oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati per il periodo 01/09/2009 - 31/08/2013","603","181","700","13/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1909,"21/01/2025","2025","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto nella gestione del sistema informativo comunale per il triennio 2025-2027. Approvazione report indagine di mercato, lettera d'invito e capitolato","22","6","701","13/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1910,"17/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Assegno maternità ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 - Legge 448 del 23.12.1998","621","186","702","13/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1911,"08/01/2025","2025","Comunicazione e Sistemi Informativi","CO1","Archiviata","Procedura aperta per l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale, multimediale e integrata e di strategia digitale dell’ente per il triennio 2025-2027 - Nomina commissione giudicatrice","2","1","703","16/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1912,"16/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4D06D3EB2","607","85","704","16/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1913,"16/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL REVISORE DEI CONTI IN PERIODO DI PROROGATIO","611","89","705","16/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1914,"19/12/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Restituzione somma per rinuncia concessione di sepolcro","631","111","706","16/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1915,"16/12/2024","2024","Anagrafe e Leva","DE1","Archiviata","RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE NOVEMBRE 2024","1231","308","1317","16/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1916,"16/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE","614","107","707","16/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1917,"21/12/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO","633","22","708","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1918,"21/12/2024","2024","Polizia Locale","SI1","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO - INTERVENTO SU VIA ALLENDE","634","23","709","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1919,"20/12/2024","2024","Segreteria e Contratti","AG1","Archiviata","Diritti di rogito 2024","632","112","710","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1920,"17/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Trasferimento saldo progetto La Lombardia è dei Giovani - PROGETTO LE.O.NAR.DO LEarning - Orienting - NARrowiong - DOing - ID 4747732 CUP E81B2300072002","1232","410","1318","17/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1921,"17/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL","617","215","711","17/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1922,"18/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","DISIMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE","624","90","712","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1923,"17/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Numerata","INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL","618","216","713","17/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1924,"17/12/2024","2024","Segreteria Sociale","SS1","Archiviata","Svincolo polizza fideiussoria n.109858068 relativa al contratto rep. n. 992/2020 avente ad oggetto co-progettazione di un sistema di interventi innovativi e sperimentali rivolti ai giovani e per la gestione del CAG periodo settembre 2019-luglio 2022","620","185","714","17/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1925,"17/12/2024","2024","Segreteria Tecnica","LP3","Archiviata","INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL","619","217","715","17/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1926,"19/12/2024","2024","Risorse Umane","RU1","Archiviata","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E UN ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI","628","109","716","17/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1927,"18/12/2024","2024","Ragioneria","RA1","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - 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Overlays di Mitrugno Stefano fattura n. 46 del 23/12/2024","1241","313","1323","24/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1939,"24/12/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2024 - SPS CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO - FATTURA N. 000239/PA DEL 18/12/2024","1240","312","1324","24/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1940,"24/12/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2024 AL 09/12/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010931846 DEL 10/12/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010931847 DEL 10/12/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIO","1239","311","1325","24/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1941,"24/12/2024","2024","Protocollo e Messo Comunale","AG3","Archiviata","LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE IV TRIMESTRE 2024 - 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